MONITORING SEWAKTU

No Dokumen :
440/A.I.SOP……./402.102.21/2017
SOP No Revisi :
TglTerbit : Februari 2017
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS dr. SELLY FITRIANI

DAGANGAN NIP.19850602 201101 2 019

1. Pengertian Monitoring sewaktu adalah kegiatan yang dilakukan untuk

mengetahui kesesuaian jadwal, target dan prosedur yang
ditentukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang bertujuan
mengukur kemajuan program yang dilakukan oleh tim audit
internal.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk
melaksanakan monitoring dan pelaksanaan monitoring
3. Kebijakan a. SuratKeputusanKepala UPT.
PuskesmasDaganganNomor440/A.I.SK…../402.102.21/
2017SuratKeputusanKepala
UPTPuskesmasDaganganNomor440/B.V.SK……/402.10
2.21/2017TentangMonitoring
pelaksanaandanpelaksanaan program UKM
4. Referensi Manajemenjilid 2, T. Hani Handoko, BPFE Yogyakarta 2000
5. Langkah – a. Monitoring Kesesuaian jadwal dilaksanakan oleh tim audit
langkah
internal:
1) Petugasmengecekjadwalkegiatansetiapharisetelahpelaks
anaankegiatanapakahsudahsesuaitanggal, tempat,
kegiatan, waktudanpetugas
2) PetugasMengisicheklist monitoring dengan melingkari
jadwal kegiatan dengan bolpoin warna biru apabila
sudah dilaksanakan dan bolpoin warna merah bila
belum dilaksanakan
b. Monitoring Kesesuaian Prosedur (SOP)
1) Tim audit melakukan kesesuaian prosedur pada saat
audit internal
2) Tim auditmenyiapkan daftar tilik
3) Tim Audit melakukan pengamatan secara langsung
kegiatan yang dilaksanakan pelaksana kegiatan apakah
sesuai prosedur atau tidak
4) Tim Audit memberi tanda centang pada kolom sesuai,
bila kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur
 MONITORING SEWAKTU
No Dokumen :
UPT PUSKESMAS 440/A.I.SOP……./402.102.21/2017 dr. SELLY FITRIANI
DAGANGAN No Revisi : NIP.19850602 201101 2 019
SOP
TglTerbit : Februari 2017
Halaman : 2/3

5) Tim Audit memberi tanda silang pada kolom tidak

sesuai bila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai
prosedur
c. Monitoring Kesesuaian Uraian Tugas
1) Petugasmenyiapkan daftar tilikkesesuaian uraian tugas
2) Koordinator poli/ unit/upaya memberikan tanda
centang pada kolom sesuai dan tanda silang pada
kolom tidak sesuai
3) Koordinator poli/ unit/upayamenyampaikan hasil
pengamatan diserahkan kepada kepala puskesmas
d. Monitoring IndikatorPelayanan Klinis
1) PetugasPoli /Unit
merekaphasilcapaianindicatorpelayananklinissetiapbul
an
2) PetugasPoli /Unit mengevaluasihasilcapaian indicator
pelayananklinis
3) PetugasPoli /Unit membuatrencanatindaklanjuthasil
capaianindicatorpelayananklinis
4) PetugasPoli /Unit
melaporkanrencanatindaklanjuthasilcapaianindicatorpe
layanankliniskekoordinator UKP
6. Baganalir

7. Unit Terkait Semua tempat pelayanan termasuk pustu maupun ponkesdes

8. Dokumen NotulenMinilok
terkait

9. Rekaman N Tanggalmulai
histori Yang dirubah Isi perubahan
o diberlakukan
perubahan
 MONITORING SEWAKTU
No Dokumen :
UPT PUSKESMAS 440/A.I.SOP……./402.102.21/2017 dr. SELLY FITRIANI
DAGANGAN No Revisi : NIP.19850602 201101 2 019
SOP
TglTerbit : Februari 2017
Halaman : 3/3