TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
i
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
ii
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
iii
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Singkawang Nomor 30);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
iv
36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Lembaran daerah Kota Singkawang Tahun 2017 nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 54);
37. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 9);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 930.124.909.291.00
setelah Perubahan APBD TA. 2019 (bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 70.666.716.827.99 sehingga menjadi
Rp. 1.000.791.626.118,99 dengan rincian sebagai berikut :
v
1 Pendapatan Daerah
a. Semula Rp 882.624.909.291,00
b. Bertambah / berkurang Rp 41.649.070.372,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 924.273.979.663,00
2 Belanja Daerah
a. Semula Rp 922.124.909.291,00
b. Bertambah / berkurang Rp 69.416.716.827,99
3 Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1) Semula Rp 47.500.000.000,00
2) Bertambah / berkurang Rp 29.017.646.455,99
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 76.517.646.455,99
b. Pengeluaran
1) Semula Rp 8.000.000.000,00
2) Bertambah / berkurang Rp 1.250.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 9.250.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 67.267.646.455,99
vi
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
1) Semula Rp 138.775.300.025,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 41.649.070.372,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 180.424.370.397,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah sejumlah
1) Semula Rp 43.570.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 4.995.000.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 48.565.000.000,00
vii
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah
1) Semula Rp 18.022.758.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp -
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 18.022.758.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis pendapatan
a. Pendapatan Hibah
1) Semula Rp 23.449.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp -
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 23.449.000.000,00
viii
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak langsung
1) Semula Rp 423.611.882.052,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp (15.276.397.955,00)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 408.335.484.097,00
b. Belanja Langsung
1) Semula Rp 498.513.027.239,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 84.693.114.782,99
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 583.206.142.021,99
(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah
1) Semula Rp 393.124.205.209,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp (8.402.809.955,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 384.721.395.254,00
b. Belanja bunga
1) Semula Rp -
2) Bertambah / (berkurang) Rp -
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp -
c. Belanja Subsidi
1) Semula Rp -
2) Bertambah / (berkurang) Rp -
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp -
d. Belanja hibah
1) Semula Rp 14.558.500.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 1.660.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 16.218.500.000,00
ix
e. Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp 4.445.248.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 1.090.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 5.535.248.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp 79.606.083.551,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 16.673.551.067,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 96.279.634.618,00
x
c. Belanja modal
1) Semula Rp 199.523.874.862,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 26.259.075.810,99
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 225.782.950.672,99
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp
1) Semula Rp 47.500.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 29.017.646.455,99
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 76.517.646.455,99
b. Pengeluaran sejumlah Rp
1) Semula Rp 8.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 1.250.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 9.250.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp
1) Semula Rp 17.500.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp 27.017.646.455,99
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 44.517.646.455,99
xi
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp
1) Semula Rp -
2) Bertambah / (berkurang) Rp -
Jumlah Hasil penjualan kekaayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp -
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp
1) Semula Rp -
2) Bertambah / (berkurang) Rp -
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp -
xii
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari:
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
xiii
Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7
Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 September 2019
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE
Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 16 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTASINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 4 / 2019 )
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 18.022.758.000,00 18.022.758.000,00
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 41.668.257.266,00 41.668.257.266,00
Pemerintah Daerah Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN 882.624.909.291,00 924.273.979.663,00 41.649.070.372,00 4,72
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE
ttd
Halaman : 1
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Sebelum Setelah Bertambah/ Bertambah /
Kode Urusan Pemerintahan Tidak Jumlah Belanja Tidak Jumlah
Perubahan Perubahan (Berkurang) Langsung Langsung (Berkurang)
Daerah Langsung Langsung Belanja
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN 102.436.070.025,00 139.785.140.397,00 37.349.070.372,00 36,46 274.126.999.659,00 339.715.120.781,00 613.842.120.440,00 266.649.142.380,00 406.330.834.614,00 672.979.976.994,0059.137.856.554,00 9,63
DASAR
1.01. PENDIDIKAN 23.449.000.000,00 23.449.000.000,00 182.688.575.056,00 62.606.234.230,00 245.294.809.286,00 178.360.860.625,00 66.665.234.230,00 245.026.094.855,00 (268.714.431,00) (0,11)
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN 23.449.000.000,00 23.449.000.000,00 182.688.575.056,00 62.592.304.230,00 245.280.879.286,00 178.360.860.625,00 66.651.304.230,00 245.012.164.855,00 (268.714.431,00) (0,11)
KEBUDAYAAN
4.05.06. KECAMATAN SINGKAWANG 13.930.000,00 13.930.000,00 13.930.000,00 13.930.000,00
TENGAH
1.02. KESEHATAN 78.987.070.025,00 116.336.140.397,00 37.349.070.372,00 47,29 69.539.527.008,00 160.257.531.640,00 229.797.058.648,00 66.084.991.232,00 204.113.874.669,00 270.198.865.901,0040.401.807.253,00 17,58
1.02.01. DINAS KESEHATAN DAN 7.890.818.950,00 8.570.818.950,00 680.000.000,00 8,62 39.231.933.987,00 34.993.782.415,00 74.225.716.402,00 36.952.066.488,00 41.556.992.220,00 78.509.058.708,00 4.283.342.306,00 5,77
KELUARGA BERENCANA
1.02.02. RSUD dr. ABDUL AZIS 71.096.251.075,00 107.765.321.447,00 36.669.070.372,00 51,58 30.307.593.021,00 125.240.439.225,00 155.548.032.246,00 29.132.924.744,00 162.533.572.449,00 191.666.497.193,0036.118.464.947,00 23,22
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Sebelum Setelah Bertambah/ Bertambah /
Kode Urusan Pemerintahan Tidak Jumlah Belanja Tidak Jumlah
Perubahan Perubahan (Berkurang) Langsung Langsung (Berkurang)
Daerah Langsung Langsung Belanja
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1.06.01. DINAS SOSIAL, 3.070.001.227,00 2.061.191.400,00 5.131.192.627,00 2.818.687.022,00 2.102.946.900,00 4.921.633.922,00 (209.558.705,00) (4,08)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH 1.020.148.401,00 1.020.148.401,00 1.078.621.705,00 1.078.621.705,00 58.473.304,00 5,73
1.19. KESATUAN BANGSA DAN 1.757.676.645,00 1.680.903.975,00 3.438.580.620,00 2.068.050.152,00 1.709.522.975,00 3.777.573.127,00 338.992.507,00 9,86
POLITIK DALAM NEGERI
1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG 392.145.150,00 392.145.150,00 392.424.150,00 392.424.150,00 279.000,00 0,07
PRAJA
1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, 1.757.676.645,00 1.268.638.825,00 3.026.315.470,00 2.068.050.152,00 1.271.978.825,00 3.340.028.977,00 313.713.507,00 10,37
POLITIK DAN LINMAS
4.05.05. INSPEKTORAT DAERAH 20.120.000,00 20.120.000,00 45.120.000,00 45.120.000,00 25.000.000,00 124,25
2. URUSAN WAJIB NON 5.133.230.000,00 4.438.230.000,00 (695.000.000,00) (13,54) 38.320.873.903,00 67.510.115.745,00 105.830.989.648,00 37.348.973.234,00 80.594.030.595,00 117.943.003.829,0012.112.014.181,00 11,44
PELAYANAN DASAR
2.01. TENAGA KERJA 262.068.715,00 262.068.715,00 262.068.715,00 262.068.715,00
2.03.01. DINAS PERTANIAN, 183.230.000,00 183.230.000,00 7.602.299.572,00 3.367.012.000,00 10.969.311.572,00 7.517.002.481,00 3.554.591.900,00 11.071.594.381,00 102.282.809,00 0,93
KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Sebelum Setelah Bertambah/ Bertambah /
Kode Urusan Pemerintahan Tidak Jumlah Belanja Tidak Jumlah
Perubahan Perubahan (Berkurang) Langsung Langsung (Berkurang)
Daerah Langsung Langsung Belanja
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
2.05. LINGKUNGAN HIDUP 1.100.000.000,00 900.000.000,00 (200.000.000,00) (18,18) 6.323.805.007,00 14.056.018.860,00 20.379.823.867,00 6.340.145.204,00 14.914.018.860,00 21.254.164.064,00 874.340.197,00 4,29
2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.100.000.000,00 900.000.000,00 (200.000.000,00) (18,18) 6.323.805.007,00 14.056.018.860,00 20.379.823.867,00 6.340.145.204,00 14.914.018.860,00 21.254.164.064,00 874.340.197,00 4,29
2.06. KEPENDUDUKAN DAN 3.085.631.893,00 3.012.314.800,00 6.097.946.693,00 2.951.589.133,00 3.366.434.800,00 6.318.023.933,00 220.077.240,00 3,61
CATATAN SIPIL
2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN 3.085.631.893,00 2.988.129.800,00 6.073.761.693,00 2.951.589.133,00 3.342.249.800,00 6.293.838.933,00 220.077.240,00 3,62
PENCATATAN SIPIL
4.05.06. KECAMATAN SINGKAWANG 24.185.000,00 24.185.000,00 24.185.000,00 24.185.000,00
TENGAH
2.07. PEMBERDAYAAN 4.862.680.600,00 4.862.680.600,00 14.352.999.600,00 14.352.999.600,00 9.490.319.000,00 195,17
MASYARAKAT DESA
1.06.01. DINAS SOSIAL, 217.768.500,00 217.768.500,00 187.906.000,00 187.906.000,00 (29.862.500,00) (13,71)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.05.06. KECAMATAN SINGKAWANG 1.009.594.000,00 1.009.594.000,00 3.225.422.000,00 3.225.422.000,00 2.215.828.000,00 219,48
TENGAH
4.05.07. KECAMATAN SINGKAWANG 851.941.500,00 851.941.500,00 3.391.016.000,00 3.391.016.000,00 2.539.074.500,00 298,03
UTARA
4.05.08. KECAMATAN SINGKAWANG 1.127.215.000,00 1.127.215.000,00 2.593.577.000,00 2.593.577.000,00 1.466.362.000,00 130,09
SELATAN
4.05.09. KECAMATAN SINGKAWANG 763.581.600,00 763.581.600,00 2.614.271.600,00 2.614.271.600,00 1.850.690.000,00 242,37
TIMUR
4.05.10. KECAMATAN SINGKAWANG 892.580.000,00 892.580.000,00 2.340.807.000,00 2.340.807.000,00 1.448.227.000,00 162,25
BARAT
2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK 2.085.439.150,00 2.085.439.150,00 2.085.089.150,00 2.085.089.150,00 (350.000,00) (0,02)
DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.01. DINAS KESEHATAN DAN 2.056.939.150,00 2.056.939.150,00 2.056.939.150,00 2.056.939.150,00
KELUARGA BERENCANA
4.05.07. KECAMATAN SINGKAWANG 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
UTARA
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Sebelum Setelah Bertambah/ Bertambah /
Kode Urusan Pemerintahan Tidak Jumlah Belanja Tidak Jumlah
Perubahan Perubahan (Berkurang) Langsung Langsung (Berkurang)
Daerah Langsung Langsung Belanja
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 1.200.000.000,00 1.205.000.000,00 5.000.000,00 0,42 4.726.754.822,00 16.179.435.300,00 20.906.190.122,00 4.473.164.764,00 16.529.310.300,00 21.002.475.064,00 96.284.942,00 0,46
2.10. KOMUNIKASI DAN 1.000.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00) 2.481.904.643,00 8.594.703.775,00 11.076.608.418,00 2.417.192.696,00 9.441.311.700,00 11.858.504.396,00 781.895.978,00 7,06
INFORMATIKA
2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 1.000.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00) 2.481.904.643,00 8.272.478.775,00 10.754.383.418,00 2.417.192.696,00 9.066.982.600,00 11.484.175.296,00 729.791.878,00 6,79
INFORMATIKA
4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH 322.225.000,00 322.225.000,00 374.329.100,00 374.329.100,00 52.104.100,00 16,17
2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN 400.000.000,00 400.000.000,00 4.137.937.918,00 2.475.344.350,00 6.613.282.268,00 4.047.022.646,00 2.612.602.550,00 6.659.625.196,00 46.342.928,00 0,70
MENENGAH
2.11.01. DINAS PERDAGANGAN, 400.000.000,00 400.000.000,00 4.137.937.918,00 2.475.344.350,00 6.613.282.268,00 4.047.022.646,00 2.612.602.550,00 6.659.625.196,00 46.342.928,00 0,70
PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.12. PENANAMAN MODAL 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 4.185.893.566,00 3.325.227.695,00 7.511.121.261,00 4.070.788.673,00 3.327.752.695,00 7.398.541.368,00 (112.579.893,00) (1,50)
2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 4.185.893.566,00 3.325.227.695,00 7.511.121.261,00 4.070.788.673,00 3.327.752.695,00 7.398.541.368,00 (112.579.893,00) (1,50)
DAN TENAGA KERJA
2.13. KEPEMUDAAN DAN 3.346.426.053,00 4.595.593.500,00 7.942.019.553,00 3.154.209.623,00 5.290.318.500,00 8.444.528.123,00 502.508.570,00 6,33
OLAHRAGA
2.13.01. DINAS PARIWISATA, PEMUDA 3.346.426.053,00 4.595.593.500,00 7.942.019.553,00 3.154.209.623,00 5.290.318.500,00 8.444.528.123,00 502.508.570,00 6,33
DAN OLAH RAGA
2.14. STATISTIK 31.880.900,00 31.880.900,00 46.389.725,00 46.389.725,00 14.508.825,00 45,51
2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 31.880.900,00 31.880.900,00 46.389.725,00 46.389.725,00 14.508.825,00 45,51
INFORMATIKA
2.15. PERSANDIAN
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN 1.107.050.400,00 1.107.050.400,00 1.057.050.400,00 1.057.050.400,00 (50.000.000,00) (4,52)
KEBUDAYAAN
2.17. PERPUSTAKAAN 2.430.220.429,00 2.198.843.400,00 4.629.063.829,00 2.377.858.014,00 2.223.843.400,00 4.601.701.414,00 (27.362.415,00) (0,59)
2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN 2.430.220.429,00 2.198.843.400,00 4.629.063.829,00 2.377.858.014,00 2.223.843.400,00 4.601.701.414,00 (27.362.415,00) (0,59)
KEARSIPAN
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Sebelum Setelah Bertambah/ Bertambah /
Kode Urusan Pemerintahan Tidak Jumlah Belanja Tidak Jumlah
Perubahan Perubahan (Berkurang) Langsung Langsung (Berkurang)
Daerah Langsung Langsung Belanja
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN 167.112.000,00 167.112.000,00 152.112.000,00 152.112.000,00 (15.000.000,00) (8,98)
KEARSIPAN
3. URUSAN PILIHAN 19.440.009.125,00 19.440.009.125,00 20.166.615.925,00 20.166.615.925,00 726.606.800,00 3,74
3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.343.751.750,00 4.343.751.750,00 4.472.851.750,00 4.472.851.750,00 129.100.000,00 2,97
2.13.01. DINAS PARIWISATA, PEMUDA 2.763.896.000,00 2.763.896.000,00 3.031.411.000,00 3.031.411.000,00 267.515.000,00 9,68
DAN OLAH RAGA
3.03. PERTANIAN 6.645.888.750,00 6.645.888.750,00 6.603.138.750,00 6.603.138.750,00 (42.750.000,00) (0,64)
3.04. KEHUTANAN
4. URUSAN PENUNJANG 775.055.609.266,00 780.050.609.266,00 4.995.000.000,00 0,64 111.164.008.490,00 71.847.781.588,00 183.011.790.078,00 104.427.368.483,00 76.114.660.887,99 180.542.029.370,99 (2.469.760.707,01) (1,35)
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Sebelum Setelah Bertambah/ Bertambah /
Kode Urusan Pemerintahan Tidak Jumlah Belanja Tidak Jumlah
Perubahan Perubahan (Berkurang) Langsung Langsung (Berkurang)
Daerah Langsung Langsung Belanja
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
4.03. KEPEGAWAIAN SERTA 5.396.570.300,00 5.130.588.805,00 10.527.159.105,00 5.638.613.192,00 5.612.274.555,00 11.250.887.747,00 723.728.642,00 6,87
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN 5.396.570.300,00 4.846.487.230,00 10.243.057.530,00 5.638.613.192,00 5.306.885.230,00 10.945.498.422,00 702.440.892,00 6,86
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH 104.101.575,00 104.101.575,00 125.389.325,00 125.389.325,00 21.287.750,00 20,45
4.05.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 14.418.834.953,00 14.418.834.953,00 15.235.874.466,00 15.235.874.466,00 817.039.513,00 5,67
DAERAH
4.05.02. WALIKOTA DAN WAKIL 846.494.245,00 846.494.245,00 846.494.245,00 846.494.245,00
WALIKOTA
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN 6.801.650,00 6.801.650,00 6.801.650,00 6.801.650,00
KEBUDAYAAN
1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 12.969.000,00 12.969.000,00 12.969.000,00 12.969.000,00
PENATAAN RUANG
1.04.01. DINAS PERUMAHAN, 6.555.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Sebelum Setelah Bertambah/ Bertambah /
Kode Urusan Pemerintahan Tidak Jumlah Belanja Tidak Jumlah
Perubahan Perubahan (Berkurang) Langsung Langsung (Berkurang)
Daerah Langsung Langsung Belanja
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG 113.941.300,00 113.941.300,00 94.097.550,00 94.097.550,00 (19.843.750,00) (17,42)
PRAJA
1.06.01. DINAS SOSIAL, 4.415.000,00 4.415.000,00 4.415.000,00 4.415.000,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, 4.059.000,00 4.059.000,00 10.719.000,00 10.719.000,00 6.660.000,00 164,08
POLITIK DAN LINMAS
2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.023.500,00 8.023.500,00 8.023.500,00 8.023.500,00
4.05.04. SEKRETARIAT DPRD 3.380.463.886,00 14.888.136.104,00 18.268.599.990,00 3.137.010.935,00 14.903.101.104,00 18.040.112.039,00 (228.487.951,00) (1,25)
4.05.05. INSPEKTORAT DAERAH 3.869.664.396,00 4.079.880.000,00 7.949.544.396,00 3.962.978.312,00 4.331.230.000,00 8.294.208.312,00 344.663.916,00 4,34
4.05.06. KECAMATAN SINGKAWANG 6.686.567.042,00 986.897.600,00 7.673.464.642,00 6.671.011.282,00 1.220.297.600,00 7.891.308.882,00 217.844.240,00 2,84
TENGAH
4.05.07. KECAMATAN SINGKAWANG 7.079.992.679,00 1.129.425.300,00 8.209.417.979,00 6.901.413.402,00 1.446.116.800,00 8.347.530.202,00 138.112.223,00 1,68
UTARA
4.05.08. KECAMATAN SINGKAWANG 4.233.768.019,00 831.557.000,00 5.065.325.019,00 4.381.865.880,00 1.011.697.000,00 5.393.562.880,00 328.237.861,00 6,48
SELATAN
4.05.09. KECAMATAN SINGKAWANG 5.214.953.715,00 949.745.000,00 6.164.698.715,00 5.248.083.198,00 1.141.745.000,00 6.389.828.198,00 225.129.483,00 3,65
TIMUR
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Sebelum Setelah Bertambah/ Bertambah /
Kode Urusan Pemerintahan Tidak Jumlah Belanja Tidak Jumlah
Perubahan Perubahan (Berkurang) Langsung Langsung (Berkurang)
Daerah Langsung Langsung Belanja
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
4.05.10. KECAMATAN SINGKAWANG 4.815.039.201,00 800.244.320,00 5.615.283.521,00 4.757.845.929,00 988.169.320,00 5.746.015.249,00 130.731.728,00 2,33
BARAT
JUMLAH 882.624.909.291,00 924.273.979.663,00 41.649.070.372,00 4,72 423.611.882.052,00 498.513.027.239,00 922.124.909.291,00 408.425.484.097,00 583.206.142.021,99 991.631.626.118,9969.506.716.827,99 7,54
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
ttd
Halaman : 1
Pendapatan Belanja
Pendapatan Belanja
Pendapatan Belanja
JUMLAH 882.624.909.291,00 924.273.979.663,00 41.649.070.372,00 4,72 423.611.882.052,00 498.513.027.239,00 922.124.909.291,00 408.335.484.097,00 583.206.142.021,99 991.541.626.118,99 69.416.716.827,99 7,53
1 2 3 4 5 6
WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
ttd
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.01.1.01.01.00.00.4. PENDAPATAN 23.449.000.000,00 23.449.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 23.449.000.000,00 23.449.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.00.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 23.449.000.000,00 23.449.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.00.00.4.3.1. Pendapatan Hibah 23.449.000.000,00 23.449.000.000,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 23.449.000.000,00 23.449.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA 246.394.731.336,00 246.076.016.905,00 (318.714.431,00) (0,13)
1.01.1.01.01.00.00.9. BEBAN 246.394.731.336,00 246.076.016.905,00 (318.714.431,00) (0,13)
1.01.1.01.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 182.688.575.056,00 178.360.860.625,00 (4.327.714.431,00) (2,37)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 182.688.575.056,00 178.360.860.625,00 (4.327.714.431,00) (2,37)
1.01.1.01.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 63.706.156.280,00 67.715.156.280,00 4.009.000.000,00 6,29
1.01.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.396.825.505,00 4.658.686.805,00 261.861.300,00 5,96
1.01.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 17.500.000,00 11.900.000,00 (5.600.000,00) (32,00)
1.01.1.01.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 11.900.000,00 (5.600.000,00) (32,00)
1.01.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 465.600.000,00 423.600.000,00 (42.000.000,00) (9,02)
LISTRIK
1.01.1.01.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 465.600.000,00 423.600.000,00 (42.000.000,00) (9,02)
1.01.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.01.1.01.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 33.701.000,00 33.701.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.701.000,00 33.701.000,00 0,00 0,00
1.01.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 187.396.250,00 187.396.250,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 187.396.250,00 187.396.250,00 0,00 0,00
1.01.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 63.750.000,00 63.750.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.750.000,00 63.750.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN 7.890.818.950,00 8.570.818.950,00 680.000.000,00 8,62
1.02.1.02.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 7.890.818.950,00 8.570.818.950,00 680.000.000,00 8,62
1.02.1.02.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.890.818.950,00 8.570.818.950,00 680.000.000,00 8,62
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.052.018.950,00 1.352.018.950,00 300.000.000,00 28,52 Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun
2011, Tentang Retribusi Jasa Umum
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 6.838.800.000,00 7.218.800.000,00 380.000.000,00 5,56 Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun
2011, Tentang Retribusi Jasa Umum
Jumlah Pendapatan 7.890.818.950,00 8.570.818.950,00 680.000.000,00 8,62
1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA 76.282.655.552,00 80.565.997.858,00 4.283.342.306,00 5,62
1.02.1.02.01.00.00.9. BEBAN 76.282.655.552,00 80.565.997.858,00 4.283.342.306,00 5,62
1.02.1.02.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 39.231.933.987,00 36.952.066.488,00 (2.279.867.499,00) (5,81)
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 39.231.933.987,00 36.952.066.488,00 (2.279.867.499,00) (5,81)
1.02.1.02.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 37.050.721.565,00 43.613.931.370,00 6.563.209.805,00 17,71
1.02.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.074.431.965,00 3.101.319.215,00 26.887.250,00 0,87
1.02.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.767.500,00 6.767.500,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.767.500,00 6.767.500,00 0,00 0,00
1.02.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 729.900.000,00 679.900.000,00 (50.000.000,00) (6,85)
LISTRIK
1.02.1.02.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 729.900.000,00 679.900.000,00 (50.000.000,00) (6,85)
1.02.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.02.1.02.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 0,00
1.02.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 97.401.800,00 97.401.800,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.401.800,00 97.401.800,00 0,00 0,00
1.02.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 118.124.000,00 118.124.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.124.000,00 118.124.000,00 0,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA : 1 - 10
Halaman : 28
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA : 2 - 10
Halaman : 29
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA : 4 - 10
Halaman : 31
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA : 5 - 10
Halaman : 32
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA : 6 - 10
Halaman : 33
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA : 8 - 10
Halaman : 35
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA : 9 - 10
Halaman : 36
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA : 10 - 10
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN 71.096.251.075,00 107.765.321.447,00 36.669.070.372,00 51,58
1.02.1.02.02.00.00.8. PENDAPATAN - LO 71.096.251.075,00 107.765.321.447,00 36.669.070.372,00 51,58
1.02.1.02.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71.096.251.075,00 107.765.321.447,00 36.669.070.372,00 51,58
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 71.096.251.075,00 107.765.321.447,00 36.669.070.372,00 51,58 Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun
2011, Tentang Retribusi Jasa Umum
Jumlah Pendapatan 71.096.251.075,00 107.765.321.447,00 36.669.070.372,00 51,58
1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA 155.548.032.246,00 191.666.497.193,00 36.118.464.947,00 23,22
1.02.1.02.02.00.00.9. BEBAN 155.548.032.246,00 191.666.497.193,00 36.118.464.947,00 23,22
1.02.1.02.02.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 30.307.593.021,00 29.132.924.744,00 (1.174.668.277,00) (3,88)
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 30.307.593.021,00 29.132.924.744,00 (1.174.668.277,00) (3,88)
1.02.1.02.02.00.00.5.2. Belanja Langsung 125.240.439.225,00 162.533.572.449,00 37.293.133.224,00 29,78
1.02.02.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.861.123.998,00 6.302.779.690,00 441.655.692,00 7,54
1.02.02.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 2.339.000.000,00 2.723.159.692,00 384.159.692,00 16,42
LISTRIK
1.02.1.02.02.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.339.000.000,00 2.723.159.692,00 384.159.692,00 16,42
1.02.02.001.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.045.143.998,00 3.102.639.998,00 57.496.000,00 1,89
1.02.1.02.02.001.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 19.400.000,00 5.000.000,00 34,72
1.02.1.02.02.001.013.5.2.3. Belanja Modal 3.030.743.998,00 3.083.239.998,00 52.496.000,00 1,73
1.02.02.001.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 151.980.000,00 151.980.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.001.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.980.000,00 151.980.000,00 0,00 0,00
1.02.02.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
DAERAH
1.02.1.02.02.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
1.02.02.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00
1.02.02.002.004. PENGADAAN MOBIL JABATAN 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.002.004.5.2.3. Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.02.02. - RSUD dr. ABDUL AZIS : 1 - 5
Halaman : 38
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
1.03.1.03.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
1.03.1.03.01.00.00.5. BELANJA 92.835.365.540,00 109.681.916.782,00 16.846.551.242,00 18,15
1.03.1.03.01.00.00.9. BEBAN 92.835.365.540,00 109.681.916.782,00 16.846.551.242,00 18,15
1.03.1.03.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 5.522.120.910,00 5.303.713.902,00 (218.407.008,00) (3,96)
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.522.120.910,00 5.303.713.902,00 (218.407.008,00) (3,96)
1.03.1.03.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 87.313.244.630,00 104.378.202.880,00 17.064.958.250,00 19,54
1.03.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.852.582.525,00 2.247.901.125,00 395.318.600,00 21,34
1.03.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.602.500,00 5.602.500,00 0,00 0,00
1.03.1.03.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.602.500,00 5.602.500,00 0,00 0,00
1.03.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 243.000.000,00 314.320.000,00 71.320.000,00 29,35
LISTRIK
1.03.1.03.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 243.000.000,00 246.000.000,00 3.000.000,00 1,23
1.03.1.03.01.001.002.5.2.3. Belanja Modal 68.320.000,00 68.320.000,00 0,00
1.03.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.03.1.03.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00
1.03.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 36.108.200,00 40.208.200,00 4.100.000,00 11,35
1.03.1.03.01.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 19.500.000,00 1.500.000,00 8,33
1.03.1.03.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.108.200,00 20.708.200,00 2.600.000,00 14,36
1.03.01.001.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 17.500.000,00 30.500.000,00 13.000.000,00 74,29
1.03.1.03.01.001.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 30.500.000,00 13.000.000,00 74,29
1.03.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 135.060.500,00 135.060.500,00 0,00 0,00
1.03.1.03.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.060.500,00 135.060.500,00 0,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : 1 - 7
Halaman : 42
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : 2 - 7
Halaman : 43
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : 5 - 7
Halaman : 46
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : 7 - 7
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.04.1.04.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
1.04.1.04.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
1.04.1.04.01.00.00.5. BELANJA 25.770.479.014,00 27.512.510.590,00 1.742.031.576,00 6,76
1.04.1.04.01.00.00.9. BEBAN 25.770.479.014,00 27.512.510.590,00 1.742.031.576,00 6,76
1.04.1.04.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.812.480.129,00 2.949.511.705,00 137.031.576,00 4,87
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.812.480.129,00 2.949.511.705,00 137.031.576,00 4,87
1.04.1.04.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 22.957.998.885,00 24.562.998.885,00 1.605.000.000,00 6,99
1.04.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.693.938.960,00 2.003.355.460,00 309.416.500,00 18,27
1.04.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.604.000,00 5.604.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.604.000,00 5.604.000,00 0,00 0,00
1.04.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 143.400.000,00 178.200.000,00 34.800.000,00 24,27
LISTRIK
1.04.1.04.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.400.000,00 178.200.000,00 34.800.000,00 24,27
1.04.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.04.1.04.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00
1.04.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 76.826.050,00 76.826.050,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76.826.050,00 76.826.050,00 0,00 0,00
1.04.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 42.912.000,00 42.912.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.912.000,00 42.912.000,00 0,00 0,00
1.04.01.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 20.590.600,00 20.590.600,00 0,00 0,00
BANGUNAN KANTOR
1.04.1.04.01.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.590.600,00 20.590.600,00 0,00 0,00
1.04.01.001.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 281.050.000,00 526.450.000,00 245.400.000,00 87,32
1.04.1.04.01.001.013.5.2.3. Belanja Modal 281.050.000,00 526.450.000,00 245.400.000,00 87,32
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN : 1 - 6
Halaman : 49
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN : 2 - 6
Halaman : 50
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN : 4 - 6
Halaman : 52
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN : 5 - 6
Halaman : 53
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN : 6 - 6
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.05.1.05.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
1.05.1.05.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
1.05.1.05.01.00.00.5. BELANJA 9.579.368.990,00 9.849.949.643,00 270.580.653,00 2,82
1.05.1.05.01.00.00.9. BEBAN 9.579.368.990,00 9.849.949.643,00 270.580.653,00 2,82
1.05.1.05.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 7.515.395.620,00 7.775.976.273,00 260.580.653,00 3,47
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 7.515.395.620,00 7.775.976.273,00 260.580.653,00 3,47
1.05.1.05.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 2.063.973.370,00 2.073.973.370,00 10.000.000,00 0,48
1.05.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 813.273.895,00 867.947.895,00 54.674.000,00 6,72
1.05.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00
1.05.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 77.064.000,00 62.526.000,00 (14.538.000,00) (18,86)
LISTRIK
1.05.1.05.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.064.000,00 62.526.000,00 (14.538.000,00) (18,86)
1.05.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.05.1.05.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00
1.05.01.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 67.080.000,00 52.230.000,00 (14.850.000,00) (22,14)
1.05.1.05.01.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 67.080.000,00 52.230.000,00 (14.850.000,00) (22,14)
1.05.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 29.266.800,00 30.836.340,00 1.569.540,00 5,36
1.05.1.05.01.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 18.924.000,00 20.493.540,00 1.569.540,00 8,29
1.05.1.05.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.342.800,00 10.342.800,00 0,00 0,00
1.05.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 31.915.600,00 31.915.600,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.915.600,00 31.915.600,00 0,00 0,00
1.05.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 36.816.200,00 36.816.200,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.05.1.05.02.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
1.05.1.05.02.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
1.05.1.05.02.00.00.5. BELANJA 2.167.012.764,00 2.243.141.169,00 76.128.405,00 3,51
1.05.1.05.02.00.00.9. BEBAN 2.167.012.764,00 2.243.141.169,00 76.128.405,00 3,51
1.05.1.05.02.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.221.223.064,00 1.287.351.469,00 66.128.405,00 5,41
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.221.223.064,00 1.287.351.469,00 66.128.405,00 5,41
1.05.1.05.02.00.00.5.2. Belanja Langsung 945.789.700,00 955.789.700,00 10.000.000,00 1,06
1.05.02.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 422.546.125,00 488.178.775,00 65.632.650,00 15,53
1.05.02.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.259.000,00 2.259.000,00 0,00 0,00
1.05.1.05.02.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.259.000,00 2.259.000,00 0,00 0,00
1.05.02.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 26.880.000,00 36.580.000,00 9.700.000,00 36,09
LISTRIK
1.05.1.05.02.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.880.000,00 36.580.000,00 9.700.000,00 36,09
1.05.02.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 9.620.000,00 18.980.000,00 9.360.000,00 97,30
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.05.1.05.02.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.620.000,00 18.980.000,00 9.360.000,00 97,30
1.05.02.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 39.480.000,00 38.980.000,00 (500.000,00) (1,27)
1.05.1.05.02.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 39.480.000,00 38.980.000,00 (500.000,00) (1,27)
1.05.02.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.967.100,00 20.967.100,00 0,00 0,00
1.05.1.05.02.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.967.100,00 20.967.100,00 0,00 0,00
1.05.02.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.106.000,00 11.106.000,00 0,00 0,00
1.05.1.05.02.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.106.000,00 11.106.000,00 0,00 0,00
1.05.02.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 4.101.750,00 4.101.750,00 0,00 0,00
BANGUNAN KANTOR
1.05.1.05.02.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.101.750,00 4.101.750,00 0,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : 1 - 4
Halaman : 59
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
1.06.1.06.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA 5.823.562.127,00 5.632.247.922,00 (191.314.205,00) (3,29)
1.06.1.06.01.00.00.9. BEBAN 5.823.562.127,00 5.632.247.922,00 (191.314.205,00) (3,29)
1.06.1.06.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.070.001.227,00 2.818.687.022,00 (251.314.205,00) (8,19)
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.070.001.227,00 2.818.687.022,00 (251.314.205,00) (8,19)
1.06.1.06.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 2.753.560.900,00 2.813.560.900,00 60.000.000,00 2,18
1.06.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 815.514.700,00 812.323.580,00 (3.191.120,00) (0,39)
1.06.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 0,00
1.06.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00
LISTRIK
1.06.1.06.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.06.1.06.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.06.01.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 68.430.000,00 68.280.000,00 (150.000,00) (0,22)
1.06.1.06.01.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 68.430.000,00 68.280.000,00 (150.000,00) (0,22)
1.06.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.303.500,00 6.303.500,00 0,00 0,00
1.06.1.06.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.303.500,00 6.303.500,00 0,00 0,00
1.06.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43.745.500,00 43.745.500,00 0,00 0,00
1.06.1.06.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.745.500,00 43.745.500,00 0,00 0,00
1.06.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.415.000,00 17.415.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.415.000,00 17.415.000,00 0,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 1 - 8
Halaman : 62
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 2 - 8
Halaman : 63
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 3 - 8
Halaman : 64
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 4 - 8
Halaman : 65
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 5 - 8
Halaman : 66
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 6 - 8
Halaman : 67
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 7 - 8
Halaman : 68
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 8 - 8
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.19.1.19.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
1.19.1.19.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
1.19.1.19.01.00.00.5. BELANJA 3.030.374.470,00 3.350.747.977,00 320.373.507,00 10,57
1.19.1.19.01.00.00.9. BEBAN 3.030.374.470,00 3.350.747.977,00 320.373.507,00 10,57
1.19.1.19.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.757.676.645,00 2.068.050.152,00 310.373.507,00 17,66
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.757.676.645,00 2.068.050.152,00 310.373.507,00 17,66
1.19.1.19.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 1.272.697.825,00 1.282.697.825,00 10.000.000,00 0,79
1.19.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 675.601.875,00 735.805.575,00 60.203.700,00 8,91
1.19.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.432.000,00 1.432.000,00 0,00 0,00
1.19.1.19.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.432.000,00 1.432.000,00 0,00 0,00
1.19.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 84.400.000,00 59.400.000,00 (25.000.000,00) (29,62)
LISTRIK
1.19.1.19.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00 59.400.000,00 (25.000.000,00) (29,62)
1.19.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.19.1.19.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 45.130.000,00 36.230.000,00 (8.900.000,00) (19,72)
1.19.1.19.01.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 45.130.000,00 36.230.000,00 (8.900.000,00) (19,72)
1.19.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 27.497.000,00 29.589.000,00 2.092.000,00 7,61
1.19.1.19.01.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 18.877.700,00 20.489.700,00 1.612.000,00 8,54
1.19.1.19.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.619.300,00 9.099.300,00 480.000,00 5,57
1.19.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 36.681.600,00 36.681.600,00 0,00 0,00
1.19.1.19.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.681.600,00 36.681.600,00 0,00 0,00
1.19.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.232.925,00 7.188.925,00 (4.044.000,00) (36,00)
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS : 1 - 5
Halaman : 70
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS : 2 - 5
Halaman : 71
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS : 3 - 5
Halaman : 72
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS : 4 - 5
Halaman : 73
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS : 5 - 5
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
2.03.2.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 183.230.000,00 183.230.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 183.230.000,00 183.230.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 183.230.000,00 183.230.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 183.230.000,00 183.230.000,00 0,00 0,00 Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun
2003, Tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan
Jumlah Pendapatan 183.230.000,00 183.230.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.01.00.00.5. BELANJA 21.912.655.822,00 22.087.358.731,00 174.702.909,00 0,80
2.03.2.03.01.00.00.9. BEBAN 21.912.655.822,00 22.087.358.731,00 174.702.909,00 0,80
2.03.2.03.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 7.602.299.572,00 7.517.002.481,00 (85.297.091,00) (1,12)
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 7.602.299.572,00 7.517.002.481,00 (85.297.091,00) (1,12)
2.03.2.03.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 14.310.356.250,00 14.570.356.250,00 260.000.000,00 1,82
2.03.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.570.447.800,00 2.737.977.700,00 167.529.900,00 6,52
2.03.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.610.000,00 5.610.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.610.000,00 5.610.000,00 0,00 0,00
2.03.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 389.064.000,00 399.064.000,00 10.000.000,00 2,57
LISTRIK
2.03.2.03.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 389.064.000,00 399.064.000,00 10.000.000,00 2,57
2.03.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.03.2.03.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.03.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
2.03.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 198.544.750,00 198.544.750,00 0,00 0,00
2.03.2.03.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.544.750,00 198.544.750,00 0,00 0,00
2.03.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 111.660.000,00 111.660.000,00 0,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.03.01. - DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN : 1 - 7
Halaman : 75
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.03.01. - DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN : 3 - 7
Halaman : 77
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.03.01. - DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN : 4 - 7
Halaman : 78
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.03.01. - DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN : 5 - 7
Halaman : 79
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.03.01. - DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN : 6 - 7
Halaman : 80
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.03.01. - DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN : 7 - 7
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
2.05.2.05.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.100.000.000,00 900.000.000,00 (200.000.000,00) (18,18)
2.05.2.05.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 1.100.000.000,00 900.000.000,00 (200.000.000,00) (18,18)
2.05.2.05.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.100.000.000,00 900.000.000,00 (200.000.000,00) (18,18)
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.100.000.000,00 900.000.000,00 (200.000.000,00) (18,18) Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun
2011, Tentang Retribusi Jasa Umum
Jumlah Pendapatan 1.100.000.000,00 900.000.000,00 (200.000.000,00) (18,18)
2.05.2.05.01.00.00.5. BELANJA 20.387.847.367,00 21.262.187.564,00 874.340.197,00 4,29
2.05.2.05.01.00.00.9. BEBAN 20.387.847.367,00 21.262.187.564,00 874.340.197,00 4,29
2.05.2.05.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 6.323.805.007,00 6.340.145.204,00 16.340.197,00 0,26
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.323.805.007,00 6.340.145.204,00 16.340.197,00 0,26
2.05.2.05.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 14.064.042.360,00 14.922.042.360,00 858.000.000,00 6,10
2.05.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.812.990.010,00 8.172.274.260,00 1.359.284.250,00 19,95
2.05.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
2.05.2.05.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
2.05.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 188.000.000,00 191.000.000,00 3.000.000,00 1,60
LISTRIK
2.05.2.05.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.000.000,00 191.000.000,00 3.000.000,00 1,60
2.05.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 66.645.000,00 74.545.000,00 7.900.000,00 11,85
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.05.2.05.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.645.000,00 74.545.000,00 7.900.000,00 11,85
2.05.01.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 89.575.000,00 93.725.000,00 4.150.000,00 4,63
2.05.2.05.01.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 89.575.000,00 93.725.000,00 4.150.000,00 4,63
2.05.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 15.420.900,00 14.313.500,00 (1.107.400,00) (7,18)
2.05.2.05.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.420.900,00 14.313.500,00 (1.107.400,00) (7,18)
2.05.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 87.475.110,00 76.090.010,00 (11.385.100,00) (13,02)
2.05.2.05.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 87.475.110,00 76.090.010,00 (11.385.100,00) (13,02)
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP : 1 - 5
Halaman : 82
1 2 3 4 5=4-3 6 7
2.06.2.06.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
2.06.2.06.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
2.06.2.06.01.00.00.5. BELANJA 6.078.761.693,00 6.298.838.933,00 220.077.240,00 3,62
2.06.2.06.01.00.00.9. BEBAN 6.078.761.693,00 6.298.838.933,00 220.077.240,00 3,62
2.06.2.06.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.085.631.893,00 2.951.589.133,00 (134.042.760,00) (4,34)
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.085.631.893,00 2.951.589.133,00 (134.042.760,00) (4,34)
2.06.2.06.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 2.993.129.800,00 3.347.249.800,00 354.120.000,00 11,83
2.06.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.230.098.300,00 1.321.898.300,00 91.800.000,00 7,46
2.06.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.485.000,00 10.485.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.485.000,00 10.485.000,00 0,00 0,00
2.06.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 190.800.000,00 190.800.000,00 0,00 0,00
LISTRIK
2.06.2.06.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 190.800.000,00 190.800.000,00 0,00 0,00
2.06.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.06.2.06.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
2.06.01.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 60.580.000,00 60.580.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 60.580.000,00 60.580.000,00 0,00 0,00
2.06.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 37.866.800,00 39.366.800,00 1.500.000,00 3,96
2.06.2.06.01.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 19.500.000,00 1.500.000,00 8,33
2.06.2.06.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.866.800,00 19.866.800,00 0,00 0,00
2.06.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 102.017.600,00 102.017.600,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.017.600,00 102.017.600,00 0,00 0,00
2.06.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.470.000,00 19.470.000,00 0,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : 1 - 6
Halaman : 87
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : 3 - 6
Halaman : 89
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL : 6 - 6
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
2.09.2.09.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.200.000.000,00 1.205.000.000,00 5.000.000,00 0,42
2.09.2.09.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 1.200.000.000,00 1.205.000.000,00 5.000.000,00 0,42
2.09.2.09.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.200.000.000,00 1.205.000.000,00 5.000.000,00 0,42
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.200.000.000,00 1.205.000.000,00 5.000.000,00 0,42 Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun
2011, Tentang Retribusi Jasa Umum
Jumlah Pendapatan 1.200.000.000,00 1.205.000.000,00 5.000.000,00 0,42
2.09.2.09.01.00.00.5. BELANJA 21.094.190.122,00 21.190.475.064,00 96.284.942,00 0,46
2.09.2.09.01.00.00.9. BEBAN 21.094.190.122,00 21.190.475.064,00 96.284.942,00 0,46
2.09.2.09.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 4.726.754.822,00 4.473.164.764,00 (253.590.058,00) (5,36)
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.726.754.822,00 4.473.164.764,00 (253.590.058,00) (5,36)
2.09.2.09.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 16.367.435.300,00 16.717.310.300,00 349.875.000,00 2,14
2.09.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.733.789.100,00 5.151.881.725,00 418.092.625,00 8,83
2.09.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.425.000,00 3.425.000,00 0,00 0,00
2.09.2.09.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.425.000,00 3.425.000,00 0,00 0,00
2.09.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 3.020.093.200,00 3.252.303.200,00 232.210.000,00 7,69
LISTRIK
2.09.2.09.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.020.093.200,00 3.252.303.200,00 232.210.000,00 7,69
2.09.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 27.012.350,00 27.012.350,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.09.2.09.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.012.350,00 27.012.350,00 0,00 0,00
2.09.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 28.509.000,00 28.509.000,00 0,00 0,00
2.09.2.09.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.509.000,00 28.509.000,00 0,00 0,00
2.09.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 64.131.500,00 64.131.500,00 0,00 0,00
2.09.2.09.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.131.500,00 64.131.500,00 0,00 0,00
2.09.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 42.365.500,00 42.365.500,00 0,00 0,00
2.09.2.09.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.365.500,00 42.365.500,00 0,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN : 1 - 7
Halaman : 92
1 2 3 4 5=4-3 6 7
2.10.2.10.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.000.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00)
2.10.2.10.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 1.000.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00)
2.10.2.10.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.000.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00)
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.000.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00) Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun
2010, Te n t a n g Ruang Menara
Telekomunikasi
Jumlah Pendapatan 1.000.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00)
2.10.2.10.01.00.00.5. BELANJA 10.786.264.318,00 11.536.141.521,00 749.877.203,00 6,95
2.10.2.10.01.00.00.9. BEBAN 10.786.264.318,00 11.536.141.521,00 749.877.203,00 6,95
2.10.2.10.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.481.904.643,00 2.417.192.696,00 (64.711.947,00) (2,61)
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.481.904.643,00 2.417.192.696,00 (64.711.947,00) (2,61)
2.10.2.10.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 8.304.359.675,00 9.118.948.825,00 814.589.150,00 9,81
2.10.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.908.992.125,00 1.775.882.125,00 (133.110.000,00) (6,97)
2.10.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.915.000,00 1.915.000,00 0,00 0,00
2.10.2.10.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.915.000,00 1.915.000,00 0,00 0,00
2.10.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 372.000.000,00 156.020.000,00 (215.980.000,00) (58,06)
LISTRIK
2.10.2.10.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 372.000.000,00 156.020.000,00 (215.980.000,00) (58,06)
2.10.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 3.290.000,00 5.000.000,00 1.710.000,00 51,98
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.10.2.10.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.290.000,00 5.000.000,00 1.710.000,00 51,98
2.10.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 7.458.400,00 7.458.400,00 0,00 0,00
2.10.2.10.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.458.400,00 7.458.400,00 0,00 0,00
2.10.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 64.364.000,00 66.664.000,00 2.300.000,00 3,57
2.10.2.10.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.364.000,00 66.664.000,00 2.300.000,00 3,57
2.10.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.908.225,00 37.158.225,00 (8.750.000,00) (19,06)
1 2 3 4 5=4-3 6 7
2.11.2.11.01.00.00.4. PENDAPATAN 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun
2011, Tentang Retribusi Jasa Umum
Jumlah Pendapatan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.01.00.00.5. BELANJA 12.299.754.893,00 12.718.839.621,00 419.084.728,00 3,41
2.11.2.11.01.00.00.9. BEBAN 12.299.754.893,00 12.718.839.621,00 419.084.728,00 3,41
2.11.2.11.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 4.137.937.918,00 4.047.022.646,00 (90.915.272,00) (2,20)
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.137.937.918,00 4.047.022.646,00 (90.915.272,00) (2,20)
2.11.2.11.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 8.161.816.975,00 8.671.816.975,00 510.000.000,00 6,25
2.11.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.211.123.825,00 1.370.750.525,00 159.626.700,00 13,18
2.11.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.625.000,00 3.225.000,00 (2.400.000,00) (42,67)
2.11.2.11.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 3.225.000,00 (2.400.000,00) (42,67)
2.11.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 188.938.825,00 141.120.000,00 (47.818.825,00) (25,31)
LISTRIK
2.11.2.11.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.938.825,00 141.120.000,00 (47.818.825,00) (25,31)
2.11.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.11.2.11.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
2.11.01.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 117.050.000,00 108.750.000,00 (8.300.000,00) (7,09)
2.11.2.11.01.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 117.050.000,00 108.750.000,00 (8.300.000,00) (7,09)
2.11.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 102.470.000,00 102.470.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 102.470.000,00 102.470.000,00 0,00 0,00
2.11.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 70.906.000,00 91.522.000,00 20.616.000,00 29,08
2.11.2.11.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.906.000,00 91.522.000,00 20.616.000,00 29,08
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 1 - 6
Halaman : 105
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 2 - 6
Halaman : 106
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 3 - 6
Halaman : 107
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 4 - 6
Halaman : 108
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 5 - 6
Halaman : 109
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 6 - 6
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
2.12.2.12.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun
2006, Tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan
Jumlah Pendapatan 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.00.00.5. BELANJA 7.779.347.476,00 7.708.216.283,00 (71.131.193,00) (0,91)
2.12.2.12.01.00.00.9. BEBAN 7.779.347.476,00 7.708.216.283,00 (71.131.193,00) (0,91)
2.12.2.12.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 4.185.893.566,00 4.070.788.673,00 (115.104.893,00) (2,75)
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.185.893.566,00 4.070.788.673,00 (115.104.893,00) (2,75)
2.12.2.12.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 3.593.453.910,00 3.637.427.610,00 43.973.700,00 1,22
2.12.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 914.215.695,00 976.681.995,00 62.466.300,00 6,83
2.12.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.12.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 152.160.000,00 212.160.000,00 60.000.000,00 39,43
LISTRIK
2.12.2.12.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 152.160.000,00 212.160.000,00 60.000.000,00 39,43
2.12.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.12.2.12.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
2.12.01.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 64.580.000,00 63.830.000,00 (750.000,00) (1,16)
2.12.2.12.01.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 64.580.000,00 63.830.000,00 (750.000,00) (1,16)
2.12.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.924.000,00 3.924.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.924.000,00 3.924.000,00 0,00 0,00
2.12.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 51.138.275,00 57.781.750,00 6.643.475,00 12,99
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA : 1 - 6
Halaman : 110
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA : 2 - 6
Halaman : 111
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA : 3 - 6
Halaman : 112
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA : 4 - 6
Halaman : 113
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA : 5 - 6
Halaman : 114
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA : 6 - 6
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
2.13.2.13.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
2.13.2.13.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
2.13.2.13.01.00.00.5. BELANJA 10.712.815.553,00 11.482.839.123,00 770.023.570,00 7,19
2.13.2.13.01.00.00.9. BEBAN 10.712.815.553,00 11.482.839.123,00 770.023.570,00 7,19
2.13.2.13.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.346.426.053,00 3.154.209.623,00 (192.216.430,00) (5,74)
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.346.426.053,00 3.154.209.623,00 (192.216.430,00) (5,74)
2.13.2.13.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 7.366.389.500,00 8.328.629.500,00 962.240.000,00 13,06
2.13.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.126.580.330,00 1.384.065.330,00 257.485.000,00 22,86
2.13.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 0,00
2.13.2.13.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 0,00
2.13.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 200.400.000,00 200.400.000,00 0,00 0,00
LISTRIK
2.13.2.13.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.400.000,00 200.400.000,00 0,00 0,00
2.13.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.13.2.13.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2.13.01.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 117.100.000,00 117.100.000,00 0,00 0,00
2.13.2.13.01.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 117.100.000,00 117.100.000,00 0,00 0,00
2.13.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 0,00
2.13.2.13.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 0,00
2.13.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 90.295.650,00 90.295.650,00 0,00 0,00
2.13.2.13.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.295.650,00 90.295.650,00 0,00 0,00
2.13.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2.13.2.13.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA : 1 - 7
Halaman : 116
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA : 2 - 7
Halaman : 117
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA : 3 - 7
Halaman : 118
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA : 4 - 7
Halaman : 119
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA : 6 - 7
Halaman : 121
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA : 7 - 7
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
2.17.2.17.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
2.17.2.17.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
2.17.2.17.01.00.00.5. BELANJA 4.801.175.829,00 4.758.813.414,00 (42.362.415,00) (0,88)
2.17.2.17.01.00.00.9. BEBAN 4.801.175.829,00 4.758.813.414,00 (42.362.415,00) (0,88)
2.17.2.17.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.430.220.429,00 2.377.858.014,00 (52.362.415,00) (2,15)
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.430.220.429,00 2.377.858.014,00 (52.362.415,00) (2,15)
2.17.2.17.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 2.370.955.400,00 2.380.955.400,00 10.000.000,00 0,42
2.17.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 726.291.600,00 816.891.600,00 90.600.000,00 12,47
2.17.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.17.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 118.766.300,00 96.766.300,00 (22.000.000,00) (18,52)
LISTRIK
2.17.2.17.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.766.300,00 96.766.300,00 (22.000.000,00) (18,52)
2.17.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.17.2.17.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00
2.17.01.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 49.530.000,00 54.030.000,00 4.500.000,00 9,09
2.17.2.17.01.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 49.530.000,00 54.030.000,00 4.500.000,00 9,09
2.17.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 45.224.300,00 48.224.300,00 3.000.000,00 6,63
2.17.2.17.01.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 37.648.800,00 40.648.800,00 3.000.000,00 7,97
2.17.2.17.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.575.500,00 7.575.500,00 0,00 0,00
2.17.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 27.007.900,00 27.007.900,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.007.900,00 27.007.900,00 0,00 0,00
2.17.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 32.025.500,00 32.025.500,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.01.4.01.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.01.4.01.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.01.4.01.01.00.00.5. BELANJA 7.650.157.581,00 8.287.229.765,00 637.072.184,00 8,33
4.01.4.01.01.00.00.9. BEBAN 7.650.157.581,00 8.287.229.765,00 637.072.184,00 8,33
4.01.4.01.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.968.775.596,00 2.836.328.905,00 (132.446.691,00) (4,46)
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.968.775.596,00 2.836.328.905,00 (132.446.691,00) (4,46)
4.01.4.01.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 4.681.381.985,00 5.450.900.860,00 769.518.875,00 16,44
4.01.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.340.944.735,00 1.469.819.610,00 128.874.875,00 9,61
4.01.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
4.01.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 0,00
LISTRIK
4.01.4.01.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 0,00
4.01.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 4.500.000,00 1.500.000,00 (3.000.000,00) (66,67)
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.01.4.01.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.500.000,00 (3.000.000,00) (66,67)
4.01.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 7.427.250,00 11.463.250,00 4.036.000,00 54,34
4.01.4.01.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.427.250,00 8.463.250,00 1.036.000,00 13,95
4.01.4.01.01.001.008.5.2.3. Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.01.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 64.928.626,00 64.928.626,00 0,00 0,00
4.01.4.01.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.928.626,00 64.928.626,00 0,00 0,00
4.01.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 34.855.550,00 34.642.425,00 (213.125,00) (0,61)
4.01.4.01.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.855.550,00 34.642.425,00 (213.125,00) (0,61)
4.01.01.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 14.545.000,00 22.045.000,00 7.500.000,00 51,56
BANGUNAN KANTOR
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 1 - 7
Halaman : 128
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.02.4.02.02.00.00.4. PENDAPATAN 775.055.609.266,00 780.050.609.266,00 4.995.000.000,00 0,64
4.02.4.02.02.00.00.8. PENDAPATAN - LO 775.055.609.266,00 780.050.609.266,00 4.995.000.000,00 0,64
4.02.4.02.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54.655.000.000,00 59.650.000.000,00 4.995.000.000,00 9,14
4.02.4.02.02.00.00.4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 43.570.000.000,00 48.565.000.000,00 4.995.000.000,00 11,46 Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun
2010, Tentang Pajak Daerah
Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun
2013, Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan
4.02.4.02.02.00.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun
2011, Tentang Retribusi Jasa Umum
4.02.4.02.02.00.00.4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 5.185.000.000,00 5.185.000.000,00 0,00 0,00
Dipisahkan
4.02.4.02.02.00.00.4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.02.00.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 678.732.352.000,00 678.732.352.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.02.00.00.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 18.022.758.000,00 18.022.758.000,00 0,00 0,00 Berdasarkan Perpres Nomor 129
Tahun 2018, Tentang APBN 2019
4.02.4.02.02.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 517.069.692.000,00 517.069.692.000,00 0,00 0,00 Berdasarkan Perpres Nomor 129
Tahun 2018, Tentang APBN 2019
4.02.4.02.02.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 143.639.902.000,00 143.639.902.000,00 0,00 0,00 Berdasarkan Perpres Nomor 129
Tahun 2018, Tentang APBN 2019
4.02.4.02.02.00.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 41.668.257.266,00 41.668.257.266,00 0,00 0,00
4.02.4.02.02.00.00.4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 41.668.257.266,00 41.668.257.266,00 0,00 0,00
Lainnya
Jumlah Pendapatan 775.055.609.266,00 780.050.609.266,00 4.995.000.000,00 0,64
4.02.4.02.02.00.00.5. BELANJA 53.130.632.302,00 47.028.227.246,99 (6.102.405.055,01) (11,49)
4.02.4.02.02.00.00.9. BEBAN 53.130.632.302,00 47.028.227.246,99 (6.102.405.055,01) (11,49)
4.02.4.02.02.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 39.471.254.402,00 32.618.307.297,00 (6.852.947.105,00) (17,36)
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.03.4.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.03.4.03.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.03.4.03.01.00.00.5. BELANJA 10.246.536.380,00 10.948.977.272,00 702.440.892,00 6,86
4.03.4.03.01.00.00.9. BEBAN 10.246.536.380,00 10.948.977.272,00 702.440.892,00 6,86
4.03.4.03.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 5.396.570.300,00 5.638.613.192,00 242.042.892,00 4,49
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.396.570.300,00 5.638.613.192,00 242.042.892,00 4,49
4.03.4.03.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 4.849.966.080,00 5.310.364.080,00 460.398.000,00 9,49
4.03.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.202.472.980,00 1.446.412.480,00 243.939.500,00 20,29
4.03.01.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 0,00
4.03.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 0,00
LISTRIK
4.03.4.03.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 0,00
4.03.01.001.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00
KANTOR
4.03.4.03.01.001.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00
4.03.01.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.03.4.03.01.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
4.03.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 20.936.800,00 20.936.800,00 0,00 0,00
4.03.4.03.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.936.800,00 20.936.800,00 0,00 0,00
4.03.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.377.000,00 32.056.500,00 3.679.500,00 12,97
4.03.4.03.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.377.000,00 32.056.500,00 3.679.500,00 12,97
4.03.01.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 17.440.500,00 17.440.500,00 0,00 0,00
BANGUNAN KANTOR
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA : 1 - 5
Halaman : 143
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA : 2 - 5
Halaman : 144
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA : 3 - 5
Halaman : 145
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA : 4 - 5
Halaman : 146
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA : 5 - 5
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.01.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.01.00.00.5. BELANJA 14.418.834.953,00 15.235.874.466,00 817.039.513,00 5,67
4.05.4.05.01.00.00.9. BEBAN 14.418.834.953,00 15.235.874.466,00 817.039.513,00 5,67
4.05.4.05.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 14.418.834.953,00 15.235.874.466,00 817.039.513,00 5,67
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 14.418.834.953,00 15.235.874.466,00 817.039.513,00 5,67
4.05.4.05.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 0,00 0,00
Jumlah Belanja 14.418.834.953,00 15.235.874.466,00 817.039.513,00 5,67
. Surplus/(Defisit) (14.418.834.953,00) (15.235.874.466,00) (817.039.513,00) 5,67
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.02.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.02.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.02.00.00.5. BELANJA 846.494.245,00 846.494.245,00 0,00 0,00
4.05.4.05.02.00.00.9. BEBAN 846.494.245,00 846.494.245,00 0,00 0,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 846.494.245,00 846.494.245,00 0,00 0,00
4.05.4.05.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 846.494.245,00 846.494.245,00 0,00 0,00
4.05.4.05.02.00.00.5.2. Belanja Langsung 0,00 0,00
Jumlah Belanja 846.494.245,00 846.494.245,00 0,00 0,00
. Surplus/(Defisit) (846.494.245,00) (846.494.245,00) 0,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.03.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.03.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.03.00.00.5. BELANJA 38.787.151.781,00 39.125.281.894,00 338.130.113,00 0,87
4.05.4.05.03.00.00.9. BEBAN 38.787.151.781,00 39.125.281.894,00 338.130.113,00 0,87
4.05.4.05.03.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 12.781.630.056,00 12.101.541.440,00 (680.088.616,00) (5,32)
4.05.4.05.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 12.781.630.056,00 12.101.541.440,00 (680.088.616,00) (5,32)
4.05.4.05.03.00.00.5.2. Belanja Langsung 26.005.521.725,00 27.023.740.454,00 1.018.218.729,00 3,92
4.05.03.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.723.655.795,00 8.059.795.895,00 336.140.100,00 4,35
4.05.03.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.995.000,00 10.995.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.03.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.995.000,00 10.995.000,00 0,00 0,00
4.05.03.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 698.834.800,00 722.978.400,00 24.143.600,00 3,45
LISTRIK
4.05.4.05.03.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 698.834.800,00 722.978.400,00 24.143.600,00 3,45
4.05.03.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 56.450.000,00 56.450.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.05.4.05.03.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.450.000,00 56.450.000,00 0,00 0,00
4.05.03.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 233.600.000,00 185.250.000,00 (48.350.000,00) (20,70)
4.05.4.05.03.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 233.600.000,00 185.250.000,00 (48.350.000,00) (20,70)
4.05.03.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 149.997.350,00 149.997.350,00 0,00 0,00
4.05.4.05.03.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.997.350,00 149.997.350,00 0,00 0,00
4.05.03.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 143.934.225,00 209.459.750,00 65.525.525,00 45,52
4.05.4.05.03.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.934.225,00 209.459.750,00 65.525.525,00 45,52
4.05.03.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 99.490.000,00 99.490.000,00 0,00 0,00
BANGUNAN KANTOR
4.05.4.05.03.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.490.000,00 99.490.000,00 0,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH : 1 - 14
Halaman : 150
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.04.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.04.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.04.00.00.5. BELANJA 18.328.015.565,00 18.084.562.614,00 (243.452.951,00) (1,33)
4.05.4.05.04.00.00.9. BEBAN 18.328.015.565,00 18.084.562.614,00 (243.452.951,00) (1,33)
4.05.4.05.04.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.380.463.886,00 3.137.010.935,00 (243.452.951,00) (7,20)
4.05.4.05.04.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.380.463.886,00 3.137.010.935,00 (243.452.951,00) (7,20)
4.05.4.05.04.00.00.5.2. Belanja Langsung 14.947.551.679,00 14.947.551.679,00 0,00 0,00
4.05.04.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.968.671.183,00 4.399.809.683,00 431.138.500,00 10,86
4.05.04.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 289.380.000,00 216.180.000,00 (73.200.000,00) (25,30)
LISTRIK
4.05.4.05.04.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 289.380.000,00 216.180.000,00 (73.200.000,00) (25,30)
4.05.04.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.05.4.05.04.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
4.05.04.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 92.480.000,00 92.480.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.04.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 92.480.000,00 92.480.000,00 0,00 0,00
4.05.04.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 32.963.750,00 32.963.750,00 0,00 0,00
4.05.4.05.04.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.963.750,00 32.963.750,00 0,00 0,00
4.05.04.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 90.371.250,00 90.371.250,00 0,00 0,00
4.05.4.05.04.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.371.250,00 90.371.250,00 0,00 0,00
4.05.04.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 115.721.000,00 115.721.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.04.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.721.000,00 115.721.000,00 0,00 0,00
4.05.04.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 20.425.500,00 28.425.500,00 8.000.000,00 39,17
BANGUNAN KANTOR
4.05.4.05.04.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.425.500,00 28.425.500,00 8.000.000,00 39,17
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.04. - SEKRETARIAT DPRD : 1 - 5
Halaman : 163
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.05.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.05.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.05.00.00.5. BELANJA 7.969.664.396,00 8.339.328.312,00 369.663.916,00 4,64
4.05.4.05.05.00.00.9. BEBAN 7.969.664.396,00 8.339.328.312,00 369.663.916,00 4,64
4.05.4.05.05.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.869.664.396,00 3.962.978.312,00 93.313.916,00 2,41
4.05.4.05.05.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.869.664.396,00 3.962.978.312,00 93.313.916,00 2,41
4.05.4.05.05.00.00.5.2. Belanja Langsung 4.100.000.000,00 4.376.350.000,00 276.350.000,00 6,74
4.05.05.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 908.196.850,00 1.199.039.750,00 290.842.900,00 32,02
4.05.05.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.752.500,00 3.752.500,00 0,00 0,00
4.05.4.05.05.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.752.500,00 3.752.500,00 0,00 0,00
4.05.05.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 90.600.000,00 84.000.000,00 (6.600.000,00) (7,28)
LISTRIK
4.05.4.05.05.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.600.000,00 84.000.000,00 (6.600.000,00) (7,28)
4.05.05.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.05.4.05.05.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00
4.05.05.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 71.480.000,00 71.480.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.05.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 71.480.000,00 71.480.000,00 0,00 0,00
4.05.05.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 24.455.400,00 27.455.400,00 3.000.000,00 12,27
4.05.4.05.05.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.505.400,00 22.505.400,00 3.000.000,00 15,38
4.05.4.05.05.001.008.5.2.3. Belanja Modal 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00
4.05.05.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 96.406.900,00 96.406.900,00 0,00 0,00
4.05.4.05.05.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.406.900,00 96.406.900,00 0,00 0,00
4.05.05.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 51.769.250,00 55.444.250,00 3.675.000,00 7,10
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.06.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.06.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.06.00.00.5. BELANJA 8.744.483.642,00 8.738.927.882,00 (5.555.760,00) (0,06)
4.05.4.05.06.00.00.9. BEBAN 8.744.483.642,00 8.738.927.882,00 (5.555.760,00) (0,06)
4.05.4.05.06.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 6.686.567.042,00 6.671.011.282,00 (15.555.760,00) (0,23)
4.05.4.05.06.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.686.567.042,00 6.671.011.282,00 (15.555.760,00) (0,23)
4.05.4.05.06.00.00.5.2. Belanja Langsung 2.057.916.600,00 2.067.916.600,00 10.000.000,00 0,49
4.05.06.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 846.310.000,00 849.173.000,00 2.863.000,00 0,34
4.05.06.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.06.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00 0,00
4.05.06.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 104.400.000,00 105.792.200,00 1.392.200,00 1,33
LISTRIK
4.05.4.05.06.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 104.400.000,00 105.792.200,00 1.392.200,00 1,33
4.05.06.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.05.4.05.06.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
4.05.06.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 64.580.000,00 69.430.000,00 4.850.000,00 7,51
4.05.4.05.06.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 64.580.000,00 69.430.000,00 4.850.000,00 7,51
4.05.06.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 36.390.300,00 36.390.300,00 0,00 0,00
4.05.4.05.06.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.390.300,00 36.390.300,00 0,00 0,00
4.05.06.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 116.323.900,00 98.554.900,00 (17.769.000,00) (15,28)
4.05.4.05.06.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 116.323.900,00 98.554.900,00 (17.769.000,00) (15,28)
4.05.06.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 42.615.000,00 42.615.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.06.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.615.000,00 42.615.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.06.0100.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0100.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0100.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0100.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.06.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.06.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.324.950,00 10.324.950,00 0,00
4.05.4.05.06.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.324.950,00 10.324.950,00 0,00
4.05.06.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.475.050,00 9.475.050,00 0,00
4.05.4.05.06.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.475.050,00 9.475.050,00 0,00
4.05.06.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
4.05.06.001.019. PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00
2.07.06.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.06.020.013. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 237.990.000,00 237.990.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN ROBAN
2.07.4.05.06.020.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 237.990.000,00 237.990.000,00 0,00
2.07.06.020.039. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN ROBAN 132.148.000,00 132.148.000,00 0,00
2.07.4.05.06.020.039.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
2.07.4.05.06.020.039.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.148.000,00 130.148.000,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.06.0200.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0200.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0200.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0200.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0200.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0200.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.06.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.06.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.06.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
4.05.06.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.06.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.07.06.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.06.020.014. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 318.571.750,00 318.571.750,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
CONDONG
2.07.4.05.06.020.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 318.571.750,00 318.571.750,00 0,00
2.07.06.020.040. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN CONDONG 51.566.250,00 51.566.250,00 0,00
2.07.4.05.06.020.040.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.566.250,00 51.566.250,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
. Surplus/(Defisit) (406.538.000,00) (406.538.000,00) 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.06.02. - KELURAHAN CONDONG : 1 - 2
Halaman : 180
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.06.0300.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0300.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0300.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0300.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0300.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0300.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.06.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.06.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.06.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00
4.05.06.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
4.05.06.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
2.07.06.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.06.020.015. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 239.199.125,00 239.199.125,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SEKIP
LAMA
2.07.4.05.06.020.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 239.199.125,00 239.199.125,00 0,00
2.07.06.020.041. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEKIP LAMA 130.938.875,00 130.938.875,00 0,00
2.07.4.05.06.020.041.5.2.1. Belanja Pegawai 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00
2.07.4.05.06.020.041.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 123.188.875,00 123.188.875,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.06.03. - KELURAHAN SEKIP LAMA : 1 - 2
Halaman : 181
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.06.0400.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0400.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0400.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0400.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0400.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0400.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.06.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.06.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
4.05.06.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.06.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.06.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
2.07.06.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.06.020.017. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 255.904.000,00 255.904.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN JAWA
2.07.4.05.06.020.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 255.904.000,00 255.904.000,00 0,00
2.07.06.020.043. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN JAWA 114.234.000,00 114.234.000,00 0,00
2.07.4.05.06.020.043.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 114.234.000,00 114.234.000,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
. Surplus/(Defisit) (406.538.000,00) (406.538.000,00) 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.06.0500.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0500.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0500.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0500.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0500.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0500.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.06.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.06.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
4.05.06.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.06.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.06.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
2.07.06.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.06.020.016. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 340.697.500,00 340.697.500,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BUKIT
BATU
2.07.4.05.06.020.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 340.697.500,00 340.697.500,00 0,00
2.07.06.020.042. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BUKIT BATU 29.440.500,00 29.440.500,00 0,00
2.07.4.05.06.020.042.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
2.07.4.05.06.020.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.440.500,00 25.440.500,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.06.05. - KELURAHAN BUKIT BATU : 1 - 2
Halaman : 184
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.06.0600.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0600.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0600.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0600.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.06.0600.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.06.0600.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.06.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.06.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
4.05.06.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.06.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.06.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.05.4.05.06.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
2.07.06.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.06.020.018. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 261.597.500,00 261.597.500,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SUNGAI
WIE
2.07.4.05.06.020.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 261.597.500,00 261.597.500,00 0,00
2.07.06.020.044. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI WIE 108.540.500,00 108.540.500,00 0,00
2.07.4.05.06.020.044.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
2.07.4.05.06.020.044.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 104.340.500,00 104.340.500,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.06.06. - KELURAHAN SUNGAI WIE : 1 - 2
Halaman : 186
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.07.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.07.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.07.00.00.5. BELANJA 9.076.359.479,00 8.907.780.202,00 (168.579.277,00) (1,86)
4.05.4.05.07.00.00.9. BEBAN 9.076.359.479,00 8.907.780.202,00 (168.579.277,00) (1,86)
4.05.4.05.07.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 7.079.992.679,00 6.901.413.402,00 (178.579.277,00) (2,52)
4.05.4.05.07.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 7.079.992.679,00 6.901.413.402,00 (178.579.277,00) (2,52)
4.05.4.05.07.00.00.5.2. Belanja Langsung 1.996.366.800,00 2.006.366.800,00 10.000.000,00 0,50
4.05.07.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 975.351.800,00 1.020.743.300,00 45.391.500,00 4,65
4.05.07.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.032.000,00 13.032.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.07.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.032.000,00 13.032.000,00 0,00 0,00
4.05.07.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 125.111.900,00 100.500.000,00 (24.611.900,00) (19,67)
LISTRIK
4.05.4.05.07.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.111.900,00 100.500.000,00 (24.611.900,00) (19,67)
4.05.07.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.05.4.05.07.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00
4.05.07.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 68.680.000,00 64.030.000,00 (4.650.000,00) (6,77)
4.05.4.05.07.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 68.680.000,00 64.030.000,00 (4.650.000,00) (6,77)
4.05.07.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 36.362.000,00 36.362.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.07.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.362.000,00 36.362.000,00 0,00 0,00
4.05.07.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 125.650.900,00 128.550.900,00 2.900.000,00 2,31
4.05.4.05.07.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.650.900,00 128.550.900,00 2.900.000,00 2,31
4.05.07.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 59.275.000,00 59.275.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.07.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.275.000,00 59.275.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.07.0100.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0100.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0100.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0100.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.07.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.07.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.07.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.07.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.07.020.021. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 222.607.000,00 222.607.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SUNGAI
BULAN
2.07.4.05.07.020.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 222.607.000,00 222.607.000,00 0,00
2.07.07.020.047. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI BULAN 147.531.000,00 147.531.000,00 0,00
2.07.4.05.07.020.047.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
2.07.4.05.07.020.047.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143.531.000,00 143.531.000,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.07.01. - KELURAHAN SUNGAI BULAN : 1 - 2
Halaman : 192
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.07.0200.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0200.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0200.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0200.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0200.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0200.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.07.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.07.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.07.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.07.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.07.020.046. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN NARAM 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
2.07.4.05.07.020.046.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
2.07.4.05.07.020.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 362.138.000,00 362.138.000,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
. Surplus/(Defisit) (406.538.000,00) (406.538.000,00) 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.07.0300.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0300.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0300.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0300.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0300.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0300.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.07.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.07.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.07.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.07.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.07.020.045. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
GARAM
2.07.4.05.07.020.045.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
2.07.4.05.07.020.045.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 361.138.000,00 361.138.000,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
. Surplus/(Defisit) (406.538.000,00) (406.538.000,00) 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.07.0400.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0400.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0400.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0400.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0400.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0400.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.07.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.07.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.07.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.07.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.07.020.022. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 152.797.500,00 152.797.500,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SUNGAI
RASAU
2.07.4.05.07.020.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 152.797.500,00 152.797.500,00 0,00
2.07.07.020.048. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI RASAU 217.340.500,00 217.340.500,00 0,00
2.07.4.05.07.020.048.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
2.07.4.05.07.020.048.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.740.500,00 210.740.500,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.07.04. - KELURAHAN SUNGAI RASAU : 1 - 2
Halaman : 196
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.07.0500.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0500.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0500.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0500.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0500.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0500.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.07.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.07.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.07.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.07.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.07.020.023. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 82.580.250,00 82.580.250,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
SETAPUK KECIL
2.07.4.05.07.020.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.580.250,00 82.580.250,00 0,00
2.07.07.020.049. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SETAPUK 287.557.750,00 287.557.750,00 0,00
KECIL
2.07.4.05.07.020.049.5.2.1. Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00
2.07.4.05.07.020.049.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 281.257.750,00 281.257.750,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.07.0600.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0600.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0600.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0600.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0600.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0600.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.07.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.07.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.07.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.07.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.07.020.050. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SETAPUK 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
BESAR
2.07.4.05.07.020.050.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.4.05.07.020.050.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 367.138.000,00 367.138.000,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
. Surplus/(Defisit) (406.538.000,00) (406.538.000,00) 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.07.0700.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0700.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0700.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0700.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.07.0700.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.07.0700.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.07.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.07.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
4.05.07.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.07.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.07.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.07.020.025. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 268.900.000,00 268.900.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
SEMELAGI KECIL
2.07.4.05.07.020.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 268.900.000,00 268.900.000,00 0,00
2.07.07.020.051. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEMELAGI 101.238.000,00 101.238.000,00 0,00
KECIL
2.07.4.05.07.020.051.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
2.07.4.05.07.020.051.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.038.000,00 97.038.000,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.08.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.08.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.08.00.00.5. BELANJA 6.206.040.019,00 6.374.137.880,00 168.097.861,00 2,71
4.05.4.05.08.00.00.9. BEBAN 6.206.040.019,00 6.374.137.880,00 168.097.861,00 2,71
4.05.4.05.08.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 4.233.768.019,00 4.381.865.880,00 148.097.861,00 3,50
4.05.4.05.08.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.233.768.019,00 4.381.865.880,00 148.097.861,00 3,50
4.05.4.05.08.00.00.5.2. Belanja Langsung 1.972.272.000,00 1.992.272.000,00 20.000.000,00 1,01
4.05.08.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 637.647.000,00 642.937.000,00 5.290.000,00 0,83
4.05.08.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.291.000,00 3.291.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.08.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.291.000,00 3.291.000,00 0,00 0,00
4.05.08.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 68.700.000,00 64.300.000,00 (4.400.000,00) (6,40)
LISTRIK
4.05.4.05.08.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.700.000,00 64.300.000,00 (4.400.000,00) (6,40)
4.05.08.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.05.4.05.08.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
4.05.08.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 57.880.000,00 46.605.000,00 (11.275.000,00) (19,48)
4.05.4.05.08.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 57.880.000,00 46.605.000,00 (11.275.000,00) (19,48)
4.05.08.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.08.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 0,00
4.05.08.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 70.000.000,00 73.000.000,00 3.000.000,00 4,29
4.05.4.05.08.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 73.000.000,00 3.000.000,00 4,29
4.05.08.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 39.612.000,00 40.517.000,00 905.000,00 2,28
4.05.4.05.08.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.612.000,00 40.517.000,00 905.000,00 2,28
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.08.0100.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0100.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.08.0100.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.08.0100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0100.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.08.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00
4.05.08.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 141.000,00 141.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 141.000,00 141.000,00 0,00
4.05.08.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00
4.05.08.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 8.599.000,00 8.599.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.599.000,00 8.599.000,00 0,00
4.05.08.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00
4.05.08.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00
4.05.08.002.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00
4.05.4.05.08.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00
2.07.08.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.08.020.027. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 312.501.000,00 312.501.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
SIJANGKUNG
2.07.4.05.08.020.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 312.501.000,00 312.501.000,00 0,00
2.07.08.020.053. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SIJANGKUNG 57.637.000,00 57.637.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.08.01. - KELURAHAN SIJANGKUNG : 1 - 2
Halaman : 208
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.08.0200.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0200.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0200.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.08.0200.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.08.0200.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0200.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.08.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.08.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 141.000,00 141.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 141.000,00 141.000,00 0,00
4.05.08.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.08.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6.899.000,00 6.899.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.899.000,00 6.899.000,00 0,00
4.05.08.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00
4.05.08.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
2.07.08.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.08.020.029. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 273.838.000,00 273.838.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
SAGATANI
2.07.4.05.08.020.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 273.838.000,00 273.838.000,00 0,00
2.07.08.020.055. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAGATANI 96.300.000,00 96.300.000,00 0,00
2.07.4.05.08.020.055.5.2.1. Belanja Pegawai 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.08.02. - KELURAHAN SAGATANI : 1 - 2
Halaman : 210
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.08.0300.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0300.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0300.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.08.0300.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.08.0300.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0300.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.08.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00
4.05.08.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 13.766.000,00 13.766.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 13.625.000,00 13.625.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 141.000,00 141.000,00 0,00
4.05.08.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
4.05.08.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00
4.05.08.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 2.104.000,00 2.104.000,00 0,00
BANGUNAN KANTOR
4.05.4.05.08.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.104.000,00 2.104.000,00 0,00
4.05.08.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00
4.05.08.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
4.05.08.002.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
4.05.4.05.08.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
2.07.08.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.08.0400.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0400.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0400.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.08.0400.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.08.0400.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.08.0400.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.08.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 28.526.000,00 28.526.000,00 0,00
4.05.08.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 141.000,00 141.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 141.000,00 141.000,00 0,00
4.05.08.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00
4.05.08.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
4.05.08.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 5.475.000,00 5.475.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.475.000,00 5.475.000,00 0,00
4.05.08.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00
4.05.08.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
BANGUNAN KANTOR
4.05.4.05.08.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
4.05.08.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.08.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.08.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7.874.000,00 7.874.000,00 0,00
4.05.08.002.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 7.874.000,00 7.874.000,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.09.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.09.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.09.00.00.5. BELANJA 6.928.280.315,00 6.971.409.798,00 43.129.483,00 0,62
4.05.4.05.09.00.00.9. BEBAN 6.928.280.315,00 6.971.409.798,00 43.129.483,00 0,62
4.05.4.05.09.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 5.214.953.715,00 5.248.083.198,00 33.129.483,00 0,64
4.05.4.05.09.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.214.953.715,00 5.248.083.198,00 33.129.483,00 0,64
4.05.4.05.09.00.00.5.2. Belanja Langsung 1.713.326.600,00 1.723.326.600,00 10.000.000,00 0,58
4.05.09.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 726.556.000,00 721.606.000,00 (4.950.000,00) (0,68)
4.05.09.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.09.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
4.05.09.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 83.400.000,00 67.200.000,00 (16.200.000,00) (19,42)
LISTRIK
4.05.4.05.09.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 83.400.000,00 67.200.000,00 (16.200.000,00) (19,42)
4.05.09.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.05.4.05.09.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00
4.05.09.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 61.180.000,00 62.430.000,00 1.250.000,00 2,04
4.05.4.05.09.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 61.180.000,00 62.430.000,00 1.250.000,00 2,04
4.05.09.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 22.854.000,00 22.854.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.09.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.854.000,00 22.854.000,00 0,00 0,00
4.05.09.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 77.292.000,00 77.292.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.09.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.292.000,00 77.292.000,00 0,00 0,00
4.05.09.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 67.690.000,00 67.690.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.09.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.690.000,00 67.690.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.09.0100.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0100.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.09.0100.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.09.0100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0100.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.09.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.09.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.09.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.09.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
4.05.09.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.09.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.09.020.030. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 296.773.250,00 296.773.250,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
SANGGAU KULOR
2.07.4.05.09.020.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 296.773.250,00 296.773.250,00 0,00
2.07.09.020.056. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SANGGAU 73.364.750,00 73.364.750,00 0,00
KULOR
2.07.4.05.09.020.056.5.2.1. Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00
2.07.4.05.09.020.056.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.764.750,00 67.764.750,00 0,00
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.09.0200.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0200.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0200.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.09.0200.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.09.0200.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0200.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.09.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.09.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.09.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.09.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
4.05.09.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.09.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.09.020.031. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 255.470.100,00 255.470.100,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
PAJINTAN
2.07.4.05.09.020.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 255.470.100,00 255.470.100,00 0,00
2.07.09.020.057. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PAJINTAN 114.667.900,00 114.667.900,00 0,00
2.07.4.05.09.020.057.5.2.1. Belanja Pegawai 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00
2.07.4.05.09.020.057.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 107.267.900,00 107.267.900,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.09.02. - KELURAHAN PAJINTAN : 1 - 2
Halaman : 223
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.09.0300.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0300.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0300.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.09.0300.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.09.0300.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0300.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.09.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.09.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.09.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.09.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
4.05.09.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.09.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.09.020.032. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 302.856.500,00 302.856.500,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
NYARUMKOP
2.07.4.05.09.020.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 302.856.500,00 302.856.500,00 0,00
2.07.09.020.058. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN NYARUMKOP 67.281.500,00 67.281.500,00 0,00
2.07.4.05.09.020.058.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00
2.07.4.05.09.020.058.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.881.500,00 58.881.500,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.09.03. - KELURAHAN NYARUMKOP : 1 - 2
Halaman : 225
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.09.0400.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0400.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0400.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.09.0400.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.09.0400.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0400.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.09.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.09.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.09.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.09.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
4.05.09.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.09.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.09.020.033. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 335.556.850,00 335.556.850,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BAGAK
SAHWA
2.07.4.05.09.020.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 335.556.850,00 335.556.850,00 0,00
2.07.09.020.059. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BAGAK SAHWA 34.581.150,00 34.581.150,00 0,00
2.07.4.05.09.020.059.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
2.07.4.05.09.020.059.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.381.150,00 30.381.150,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.09.04. - KELURAHAN BAGAK SAHWA : 1 - 2
Halaman : 227
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.09.0500.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0500.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0500.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.09.0500.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.09.0500.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.09.0500.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.09.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.09.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.09.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.09.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
4.05.09.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.05.4.05.09.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.07.09.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.09.020.034. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 321.445.000,00 321.445.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
MAYASOPA
2.07.4.05.09.020.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 321.445.000,00 321.445.000,00 0,00
2.07.09.020.060. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MAYASOPA 48.693.000,00 48.693.000,00 0,00
2.07.4.05.09.020.060.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
2.07.4.05.09.020.060.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.193.000,00 44.193.000,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.09.05. - KELURAHAN MAYASOPA : 1 - 2
Halaman : 229
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.10.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.10.00.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.10.00.00.5. BELANJA 6.507.863.521,00 6.460.670.249,00 (47.193.272,00) (0,73)
4.05.4.05.10.00.00.9. BEBAN 6.507.863.521,00 6.460.670.249,00 (47.193.272,00) (0,73)
4.05.4.05.10.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 4.815.039.201,00 4.757.845.929,00 (57.193.272,00) (1,19)
4.05.4.05.10.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.815.039.201,00 4.757.845.929,00 (57.193.272,00) (1,19)
4.05.4.05.10.00.00.5.2. Belanja Langsung 1.692.824.320,00 1.702.824.320,00 10.000.000,00 0,59
4.05.10.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 629.510.150,00 693.218.700,00 63.708.550,00 10,12
4.05.10.001.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00
4.05.4.05.10.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00
4.05.10.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 60.000.000,00 39.000.000,00 (21.000.000,00) (35,00)
LISTRIK
4.05.4.05.10.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 39.000.000,00 (21.000.000,00) (35,00)
4.05.10.001.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.05.4.05.10.001.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
4.05.10.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 99.926.100,00 114.093.100,00 14.167.000,00 14,18
4.05.4.05.10.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.926.100,00 114.093.100,00 14.167.000,00 14,18
4.05.10.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.263.000,00 50.263.000,00 5.000.000,00 11,05
4.05.4.05.10.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.263.000,00 50.263.000,00 5.000.000,00 11,05
4.05.10.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 21.311.150,00 26.049.200,00 4.738.050,00 22,23
BANGUNAN KANTOR
4.05.4.05.10.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.311.150,00 26.049.200,00 4.738.050,00 22,23
4.05.10.001.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 21.687.900,00 25.283.400,00 3.595.500,00 16,58
4.05.4.05.10.001.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.687.900,00 25.283.400,00 3.595.500,00 16,58
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.10. - KECAMATAN SINGKAWANG BARAT : 1 - 4
Halaman : 231
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.10.0100.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0100.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.10.0100.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.10.0100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0100.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.10.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.10.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00
4.05.10.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00
4.05.10.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00
4.05.10.001.019. PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
2.07.10.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.10.020.009. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 157.044.000,00 157.044.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
PASIRAN
2.07.4.05.10.020.009.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00
2.07.4.05.10.020.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 156.594.000,00 156.594.000,00 0,00
2.07.10.020.035. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PASIRAN 213.094.000,00 213.094.000,00 0,00
2.07.4.05.10.020.035.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
2.07.4.05.10.020.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 207.094.000,00 207.094.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.10.01. - KELURAHAN PASIRAN : 1 - 2
Halaman : 235
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.10.0200.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0200.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0200.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.10.0200.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.10.0200.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0200.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.10.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.10.001.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.007.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.10.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00
4.05.10.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.930.000,00 4.930.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.930.000,00 4.930.000,00 0,00
4.05.10.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
2.07.10.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.10.020.010. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
MELAYU
2.07.4.05.10.020.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00
2.07.10.020.036. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MELAYU 248.738.000,00 248.738.000,00 0,00
2.07.4.05.10.020.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 248.738.000,00 248.738.000,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
. Surplus/(Defisit) (406.538.000,00) (406.538.000,00) 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.10.02. - KELURAHAN MELAYU : 1 - 2
Halaman : 237
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.10.0300.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0300.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0300.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.10.0300.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.10.0300.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0300.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.10.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.10.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.05.10.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
4.05.10.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00
4.05.10.001.019. PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
2.07.10.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.10.020.012. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 231.915.000,00 231.915.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN
TENGAH
2.07.4.05.10.020.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 231.915.000,00 231.915.000,00 0,00
2.07.10.020.038. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TENGAH 138.223.000,00 138.223.000,00 0,00
2.07.4.05.10.020.038.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
2.07.4.05.10.020.038.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.823.000,00 135.823.000,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 4.05.10.03. - KELURAHAN TENGAH : 1 - 2
Halaman : 238
1 2 3 4 5=4-3 6 7
4.05.4.05.10.0400.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0400.00.8. PENDAPATAN - LO 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0400.00.5. BELANJA 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.10.0400.00.9. BEBAN 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.4.05.10.0400.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00
4.05.4.05.10.0400.00.5.2. Belanja Langsung 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
4.05.10.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.10.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.10.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.10.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.05.10.001.019. PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
4.05.4.05.10.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
2.07.10.020. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
2.07.10.020.011. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN 122.000.000,00 122.000.000,00 0,00
PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KUALA
2.07.4.05.10.020.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00 122.000.000,00 0,00
2.07.10.020.037. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KUALA 248.138.000,00 248.138.000,00 0,00
2.07.4.05.10.020.037.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 248.138.000,00 248.138.000,00 0,00
Jumlah Belanja 406.538.000,00 406.538.000,00 0,00
. Surplus/(Defisit) (406.538.000,00) (406.538.000,00) 0,00
WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
ttd
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN 58.714.230.475,00 114.888.426.863,00 166.112.463.443,00 339.715.120.781,00 74.287.696.247,00 142.887.574.469,00 189.155.563.898,00 406.330.834.614,00 66.615.713.833,00 19,61
DASAR
1.01. PENDIDIKAN 9.409.869.440,00 29.604.618.240,00 23.591.746.550,00 62.606.234.230,00 9.377.753.680,00 29.986.655.750,00 27.300.824.800,00 66.665.234.230,00 4.059.000.000,00 6,48
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN 9.409.869.440,00 29.590.688.240,00 23.591.746.550,00 62.592.304.230,00 9.377.753.680,00 29.972.725.750,00 27.300.824.800,00 66.651.304.230,00 4.059.000.000,00 6,48
KEBUDAYAAN
1.01.01.001. Pelayanan Administrasi 2.835.955.640,00 1.467.119.865,00 93.750.000,00 4.396.825.505,00 2.844.527.180,00 1.552.509.625,00 261.650.000,00 4.658.686.805,00 261.861.300,00 5,96
Perkantoran
1.01.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 (5.600.000,00) (32,00)
1.01.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 465.600.000,00 0,00 465.600.000,00 0,00 423.600.000,00 0,00 423.600.000,00 (42.000.000,00) (9,02)
Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 33.701.000,00 0,00 33.701.000,00 0,00 33.701.000,00 0,00 33.701.000,00 0,00 0,00
Kantor
1.01.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 187.396.250,00 0,00 187.396.250,00 0,00 187.396.250,00 0,00 187.396.250,00 0,00 0,00
1.01.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 63.750.000,00 0,00 63.750.000,00 0,00 63.750.000,00 0,00 63.750.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
1.01.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 20.502.500,00 0,00 20.502.500,00 0,00 20.502.500,00 0,00 20.502.500,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.01.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 22.000.000,00 93.750.000,00 115.750.000,00 0,00 22.000.000,00 261.650.000,00 283.650.000,00 167.900.000,00 145,05
perlengkapan kantor
1.01.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 3.660.000,00 0,00 3.660.000,00 0,00 3.660.000,00 0,00 3.660.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
1.01.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 119.946.000,00 0,00 119.946.000,00 0,00 119.946.000,00 0,00 119.946.000,00 0,00 0,00
Minuman
1.01.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 504.666.615,00 0,00 504.666.615,00 0,00 637.656.375,00 0,00 637.656.375,00 132.989.760,00 26,35
Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.01.001.019. Penyediaan Pelayanan 367.500.000,00 0,00 0,00 367.500.000,00 369.000.000,00 0,00 0,00 369.000.000,00 1.500.000,00 0,41
Administrasi Keuangan
1.01.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 2.443.655.640,00 0,00 0,00 2.443.655.640,00 2.450.727.180,00 0,00 0,00 2.450.727.180,00 7.071.540,00 0,29
Administrasi Perkantoran
1.01.01.001.022. Penataan dan Inventarisasi Aset 24.800.000,00 26.397.500,00 0,00 51.197.500,00 24.800.000,00 26.397.500,00 0,00 51.197.500,00 0,00 0,00
1.01.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 262.170.000,00 1.246.218.000,00 1.508.388.000,00 0,00 330.670.000,00 1.376.950.000,00 1.707.620.000,00 199.232.000,00 13,21
Prasarana Aparatur
1.01.01.002.003. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 0,00 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 0,00
1.01.01.002.005. Pengadaan kendaraan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00
dinas/operasional
1.01.01.002.009. Pengadaan peralatan gedung 0,00 0,00 523.468.000,00 523.468.000,00 0,00 0,00 606.600.000,00 606.600.000,00 83.132.000,00 15,88
kantor
1.01.01.002.013. Pembangunan Sarana dan 0,00 0,00 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 0,00 53.975.000,00 53.975.000,00 175.000,00 0,33
Prasarana Lingkungan Kantor
1.01.01.002.019. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 30.000.000,00 161.000.000,00 191.000.000,00 0,00 30.000.000,00 161.475.000,00 191.475.000,00 475.000,00 0,25
taman
1.01.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 0,00 214.500.000,00 214.500.000,00 0,00 44.500.000,00 214.975.000,00 259.475.000,00 44.975.000,00 20,97
Gedung Kantor
1.01.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 64.000.000,00 25.150.000,00 89.150.000,00 0,00 72.000.000,00 25.150.000,00 97.150.000,00 8.000.000,00 8,97
kendaraan dinas/operasional
1.01.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
Perlengkapan Gedung Kantor
1.01.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 98.170.000,00 0,00 98.170.000,00 0,00 114.170.000,00 0,00 114.170.000,00 16.000.000,00 16,30
peralatan gedung kantor
1.01.01.002.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah 0,00 0,00 214.500.000,00 214.500.000,00 0,00 0,00 214.975.000,00 214.975.000,00 475.000,00 0,22
gedung kantor
1.01.01.006. Program Peningkatan 27.490.000,00 8.379.250,00 0,00 35.869.250,00 27.490.000,00 8.379.250,00 0,00 35.869.250,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.01.006.001. Penyusunan laporan capaian 13.745.000,00 2.036.500,00 0,00 15.781.500,00 13.745.000,00 2.036.500,00 0,00 15.781.500,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1.01.01.006.004. Penyusunan pelaporan 13.745.000,00 6.342.750,00 0,00 20.087.750,00 13.745.000,00 6.342.750,00 0,00 20.087.750,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
1.01.01.007. Program Penguatan 0,00 35.350.000,00 0,00 35.350.000,00 0,00 35.350.000,00 0,00 35.350.000,00 0,00 0,00
Transparansi Publik
1.01.01.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 35.350.000,00 0,00 35.350.000,00 0,00 35.350.000,00 0,00 35.350.000,00 0,00 0,00
1.01.01.015. Program Pendidikan Anak Usia 48.000.000,00 3.192.266.750,00 192.600.000,00 3.432.866.750,00 56.200.000,00 3.105.540.750,00 604.006.000,00 3.765.746.750,00 332.880.000,00 9,70
Dini
1.01.01.015.009. Pembangunan taman, lapangan 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 99.898.000,00 322.982.000,00 422.880.000,00 332.880.000,00 369,87
upacara dan
1.01.01.015.042. Rehabilitasi sedang/berat 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
bangunan sekolah
1.01.01.015.059. Penyelenggaraan pendidikan 36.000.000,00 2.613.642.000,00 192.600.000,00 2.842.242.000,00 44.200.000,00 2.517.018.000,00 281.024.000,00 2.842.242.000,00 0,00 0,00
anak usia dini
1.01.01.015.062. Pengembangan kurikulum, 2.000.000,00 68.216.500,00 0,00 70.216.500,00 2.000.000,00 68.216.500,00 0,00 70.216.500,00 0,00 0,00
bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan anak
usia dini
1.01.01.015.068. Lomba Kreativitas Anak dan 2.000.000,00 73.271.000,00 0,00 75.271.000,00 2.000.000,00 73.271.000,00 0,00 75.271.000,00 0,00 0,00
Pendidikan PAUD
1.01.01.015.069. Lomba gugus Pendidikan Anak 2.000.000,00 25.884.000,00 0,00 27.884.000,00 2.000.000,00 25.884.000,00 0,00 27.884.000,00 0,00 0,00
Usia Dini dan Bunda Pendidikan
Anak Usia Dini
1.01.01.015.070. Peningkatan Kesejahteraan 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Tenaga Pendidik Pendidikan Anak
Usia Dini
1.01.01.015.071. Pengadaan Raport Pendidikan 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00
Anak Usia Dini
1.01.01.015.072. Pemberdayaan Tenaga Pendidik 2.000.000,00 48.664.000,00 0,00 50.664.000,00 2.000.000,00 48.664.000,00 0,00 50.664.000,00 0,00 0,00
PAUD
1.01.01.015.073. Pemberdayaan Tenaga Operator 2.000.000,00 42.873.500,00 0,00 44.873.500,00 2.000.000,00 42.873.500,00 0,00 44.873.500,00 0,00 0,00
PAUD
1.01.01.015.074. Pemberdayaan Tenaga 2.000.000,00 40.215.750,00 0,00 42.215.750,00 2.000.000,00 40.215.750,00 0,00 42.215.750,00 0,00 0,00
Pengelola PAUD
1.01.01.016. Program Penyelenggaraan 4.156.969.500,00 11.408.899.000,00 5.611.153.200,00 21.177.021.700,00 4.177.092.200,00 11.317.524.000,00 6.532.653.200,00 22.027.269.400,00 850.247.700,00 4,01
Pendidikan SD
1.01.01.016.018. Pengadaan alat praktik dan 0,00 0,00 1.403.908.000,00 1.403.908.000,00 0,00 0,00 1.403.908.000,00 1.403.908.000,00 0,00 0,00
peraga siswa
1.01.01.016.019. Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 1.001.863.200,00 1.001.863.200,00 0,00 0,00 1.923.363.200,00 1.923.363.200,00 921.500.000,00 91,98
1.01.01.016.080. Penyediaan Beasiswa Prestasi 0,00 72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 0,00
1.01.01.016.081. Pendampingan Standar 0,00 204.875.000,00 28.482.000,00 233.357.000,00 0,00 204.875.000,00 28.482.000,00 233.357.000,00 0,00 0,00
Penilaian Kurikulum Pendidikan
Dasar
1.01.01.016.084. Pengembangan Pusat Layanan 291.200.000,00 110.350.000,00 23.300.000,00 424.850.000,00 327.522.700,00 83.550.000,00 23.300.000,00 434.372.700,00 9.522.700,00 2,24
Autis Kota Singkawang
1.01.01.016.085. Penyediaan Raport Pendidikan 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00
Dasar
1.01.01.016.090. Manajemen Pelayanan Bantuan 915.100.000,00 42.754.250,00 0,00 957.854.250,00 898.900.000,00 42.754.250,00 0,00 941.654.250,00 (16.200.000,00) (1,69)
Operasional Sekolah (BOS)
1.01.01.016.091. Sosialisasi Program Indonesia 3.500.000,00 28.139.250,00 0,00 31.639.250,00 3.500.000,00 28.139.250,00 0,00 31.639.250,00 0,00 0,00
Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia
Pintar (KIP)
1.01.01.016.113. Bantuan Opearsional Sekolah 2.947.169.500,00 9.871.230.500,00 3.153.600.000,00 15.972.000.000,00 2.947.169.500,00 9.871.230.500,00 3.153.600.000,00 15.972.000.000,00 0,00 0,00
SD (BOS)
1.01.01.016.119. Penyusunan Model Rencana 0,00 126.720.000,00 0,00 126.720.000,00 0,00 126.720.000,00 0,00 126.720.000,00 0,00 0,00
Pembelajaran (RPP) Sekolah
Dasar
1.01.01.016.125. Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 0,00 782.330.000,00 0,00 782.330.000,00 0,00 717.755.000,00 0,00 717.755.000,00 (64.575.000,00) (8,25)
1.01.01.017. Program Pendidikan Menengah 186.700.000,00 872.700.000,00 0,00 1.059.400.000,00 186.700.000,00 872.700.000,00 0,00 1.059.400.000,00 0,00 0,00
1.01.01.017.071. Penyelenggaran Akademi 165.300.000,00 281.600.000,00 0,00 446.900.000,00 165.300.000,00 281.600.000,00 0,00 446.900.000,00 0,00 0,00
Komunitas
1.01.01.017.073. Penyediaan Beasiswa 0,00 579.000.000,00 0,00 579.000.000,00 0,00 579.000.000,00 0,00 579.000.000,00 0,00 0,00
Pendidikan Tinggi
1.01.01.017.078. Pengelolaan UT POKJAR 21.400.000,00 12.100.000,00 0,00 33.500.000,00 21.400.000,00 12.100.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00
Singkawang
1.01.01.018. Program Pendidikan Non Formal 86.500.000,00 2.246.208.800,00 0,00 2.332.708.800,00 86.500.000,00 2.246.208.800,00 0,00 2.332.708.800,00 0,00 0,00
1.01.01.018.001. Pemberdayaan tenaga pendidik 0,00 48.812.500,00 0,00 48.812.500,00 0,00 48.812.500,00 0,00 48.812.500,00 0,00 0,00
non formal
1.01.01.018.003. Pembinaan pendidikan kursus 0,00 31.577.500,00 0,00 31.577.500,00 0,00 31.577.500,00 0,00 31.577.500,00 0,00 0,00
dan kelembagaan
1.01.01.018.014. Peyelenggaraan Ujian Nasional 0,00 91.676.800,00 0,00 91.676.800,00 0,00 91.676.800,00 0,00 91.676.800,00 0,00 0,00
Paket A, B, dan C
1.01.01.018.015. Lomba Pusat Kegiatan Belajar 0,00 22.635.000,00 0,00 22.635.000,00 0,00 22.635.000,00 0,00 22.635.000,00 0,00 0,00
Masyarakat (PKBM)
1.01.01.018.016. Lomba Taman Bacaan 0,00 21.042.500,00 0,00 21.042.500,00 0,00 21.042.500,00 0,00 21.042.500,00 0,00 0,00
Masyarakat (TBM)
1.01.01.018.017. Pengiriman Peserta Hari Aksara 0,00 52.575.000,00 0,00 52.575.000,00 0,00 52.575.000,00 0,00 52.575.000,00 0,00 0,00
Internasional dan Tim Pameran ke
Tingkat Propinsi
1.01.01.018.018. Workshop Pendidikan 0,00 54.295.000,00 0,00 54.295.000,00 0,00 54.295.000,00 0,00 54.295.000,00 0,00 0,00
Kecakapan Hidup (PKH)
1.01.01.018.019. workshop Peningkatan 0,00 28.795.000,00 0,00 28.795.000,00 0,00 28.795.000,00 0,00 28.795.000,00 0,00 0,00
Kapasitas Kelembagaan
Pengarasutamaan Gender Bidang
Pendidikan
1.01.01.018.020. Seleksi serta Pengiriman 61.300.000,00 476.787.000,00 0,00 538.087.000,00 61.300.000,00 476.787.000,00 0,00 538.087.000,00 0,00 0,00
Peserta Apresiasi Guru, Tenaga
Kependidikan PAUD dan DIKMAS
1.01.01.018.023. Penyelenggaraan Paket B Setara 0,00 95.512.500,00 0,00 95.512.500,00 0,00 95.512.500,00 0,00 95.512.500,00 0,00 0,00
SMP
1.01.01.018.024. Bantuan Operasional Kesetaraan 25.200.000,00 1.322.500.000,00 0,00 1.347.700.000,00 25.200.000,00 1.322.500.000,00 0,00 1.347.700.000,00 0,00 0,00
Paket C, B dan A
1.01.01.020. Program Peningkatan Mutu 66.770.000,00 2.012.753.450,00 0,00 2.079.523.450,00 73.210.000,00 2.006.313.450,00 0,00 2.079.523.450,00 0,00 0,00
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.01.01.020.001. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 13.480.000,00 19.463.500,00 0,00 32.943.500,00 13.480.000,00 19.463.500,00 0,00 32.943.500,00 0,00 0,00
1.01.01.020.003. Pelatihan bagi pendidik untuk 0,00 71.481.250,00 0,00 71.481.250,00 0,00 71.481.250,00 0,00 71.481.250,00 0,00 0,00
memenuhi standar kompetensi
1.01.01.020.009. Pengembangan sistem 12.320.000,00 20.124.600,00 0,00 32.444.600,00 12.320.000,00 20.124.600,00 0,00 32.444.600,00 0,00 0,00
pendataan dan pemetaan pendidik
dan tenaga kependidikan
1.01.01.020.013. Lomba Pemilihan Guru, Kepala 14.750.000,00 135.528.850,00 0,00 150.278.850,00 14.750.000,00 135.528.850,00 0,00 150.278.850,00 0,00 0,00
Sekolah dan Pengawas
Berprestasi
1.01.01.020.015. Penilaian Angka Kredit Guru 19.480.000,00 59.613.200,00 0,00 79.093.200,00 19.480.000,00 59.613.200,00 0,00 79.093.200,00 0,00 0,00
1.01.01.020.016. Magang Mahasiswa STKIP Kota 0,00 576.626.000,00 0,00 576.626.000,00 0,00 576.626.000,00 0,00 576.626.000,00 0,00 0,00
Singkawang
1.01.01.020.018. Pengelolaan Penilaian Kinerja 6.740.000,00 20.022.500,00 0,00 26.762.500,00 6.740.000,00 20.022.500,00 0,00 26.762.500,00 0,00 0,00
Guru
1.01.01.020.021. Pembinaan Kelompok MGMP 0,00 78.553.750,00 0,00 78.553.750,00 0,00 78.553.750,00 0,00 78.553.750,00 0,00 0,00
dan KKG
1.01.01.020.022. Diklat Penyiapan Calon Kepala 0,00 841.197.500,00 0,00 841.197.500,00 6.440.000,00 834.757.500,00 0,00 841.197.500,00 0,00 0,00
Sekolah
1.01.01.020.023. Seleksi Penerimaan Guru Tidak 0,00 66.210.000,00 0,00 66.210.000,00 0,00 66.210.000,00 0,00 66.210.000,00 0,00 0,00
Tetap
1.01.01.020.024. Monitoring dan Evaluasi Kinerja 0,00 40.777.150,00 0,00 40.777.150,00 0,00 40.777.150,00 0,00 40.777.150,00 0,00 0,00
Guru Tidak Tetap
1.01.01.020.025. ESQ (Emotional Spiritual 0,00 64.275.250,00 0,00 64.275.250,00 0,00 64.275.250,00 0,00 64.275.250,00 0,00 0,00
Quostient)
1.01.01.020.027. Pembinaan Disiplin Kinerja Guru 0,00 18.879.900,00 0,00 18.879.900,00 0,00 18.879.900,00 0,00 18.879.900,00 0,00 0,00
1.01.01.022. Program Manajemen Pelayanan 88.540.000,00 177.137.600,00 0,00 265.677.600,00 43.390.000,00 177.137.600,00 0,00 220.527.600,00 (45.150.000,00) (16,99)
Pendidikan
1.01.01.022.006. Pembinaan komite sekolah 0,00 52.822.500,00 0,00 52.822.500,00 0,00 52.822.500,00 0,00 52.822.500,00 0,00 0,00
1.01.01.022.010. Penyusunan Profil Pendidikan 13.745.000,00 5.796.250,00 0,00 19.541.250,00 13.745.000,00 5.796.250,00 0,00 19.541.250,00 0,00 0,00
1.01.01.022.012. Pengelolaan Data Pokok 13.745.000,00 5.923.750,00 0,00 19.668.750,00 13.745.000,00 5.923.750,00 0,00 19.668.750,00 0,00 0,00
Pendidikan
1.01.01.022.013. Bimbingan Teknis Entri Data 0,00 18.932.500,00 0,00 18.932.500,00 0,00 18.932.500,00 0,00 18.932.500,00 0,00 0,00
1.01.01.022.018. Penyelenggaraan Rapat Kerja 0,00 3.728.000,00 0,00 3.728.000,00 0,00 3.728.000,00 0,00 3.728.000,00 0,00 0,00
Tingkat Pengawas
1.01.01.022.024. Sistem Pendampingan Mutu 0,00 32.157.000,00 0,00 32.157.000,00 0,00 32.157.000,00 0,00 32.157.000,00 0,00 0,00
Eksternal
1.01.01.022.025. Workshop Penulisan Publikasi 0,00 44.026.500,00 0,00 44.026.500,00 0,00 44.026.500,00 0,00 44.026.500,00 0,00 0,00
Ilmiah
1.01.01.022.026. Penyusunan Kebijakan Bidang 61.050.000,00 13.751.100,00 0,00 74.801.100,00 15.900.000,00 13.751.100,00 0,00 29.651.100,00 (45.150.000,00) (60,36)
Pendidikan
1.01.01.023. Program Pengembangan 0,00 710.568.500,00 0,00 710.568.500,00 0,00 710.568.500,00 0,00 710.568.500,00 0,00 0,00
Karakter Siswa SMP
1.01.01.023.002. Lomba mata pelajaran SMP 0,00 42.900.000,00 0,00 42.900.000,00 0,00 42.900.000,00 0,00 42.900.000,00 0,00 0,00
1.01.01.023.005. Olimpiade Olahraga SMP 0,00 102.962.500,00 0,00 102.962.500,00 0,00 102.962.500,00 0,00 102.962.500,00 0,00 0,00
1.01.01.023.007. Festival Lomba Seni Siswa 0,00 122.432.000,00 0,00 122.432.000,00 0,00 122.432.000,00 0,00 122.432.000,00 0,00 0,00
Nasional (FL2SN) SMP
1.01.01.023.008. Liga Pelajar 0,00 151.204.000,00 0,00 151.204.000,00 0,00 151.204.000,00 0,00 151.204.000,00 0,00 0,00
1.01.01.023.011. Kemah Pelajar Saka Widya 0,00 291.070.000,00 0,00 291.070.000,00 0,00 291.070.000,00 0,00 291.070.000,00 0,00 0,00
Budaya Bakti
1.01.01.033. Program Pembangunan dan 0,00 110.419.800,00 6.770.675.900,00 6.881.095.700,00 0,00 110.419.800,00 7.869.464.900,00 7.979.884.700,00 1.098.789.000,00 15,97
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana SD
1.01.01.033.001. Pembangunan Gedung Sekolah 0,00 0,00 1.872.836.400,00 1.872.836.400,00 0,00 0,00 1.961.070.300,00 1.961.070.300,00 88.233.900,00 4,71
1.01.01.033.003. Pembangunan Taman Lapangan 0,00 0,00 991.034.700,00 991.034.700,00 0,00 0,00 1.209.970.300,00 1.209.970.300,00 218.935.600,00 22,09
Upacara dan Fasilitasi Parkir
1.01.01.033.006. Pembangunan Sarana Air Bersih 0,00 110.419.800,00 470.489.000,00 580.908.800,00 0,00 110.419.800,00 580.709.300,00 691.129.100,00 110.220.300,00 18,97
dan Sanitary
1.01.01.033.010. Rehabilitasi Sedang/Berat 0,00 0,00 3.185.436.000,00 3.185.436.000,00 0,00 0,00 3.866.835.200,00 3.866.835.200,00 681.399.200,00 21,39
Bangunan Sekolah SD
1.01.01.033.011. Rehabilitas Sedang/Berat Sarana 0,00 0,00 250.879.800,00 250.879.800,00 0,00 0,00 250.879.800,00 250.879.800,00 0,00 0,00
Air Bersih dan Sanitary
1.01.01.034. Program Pembangunan dan 0,00 521.203.900,00 7.732.943.750,00 8.254.147.650,00 0,00 927.292.650,00 8.711.695.000,00 9.638.987.650,00 1.384.840.000,00 16,78
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana SMP
1.01.01.034.001. Pembangunan Taman Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.850.000,00 294.100.000,00 426.950.000,00 426.950.000,00 0,00
Upacara dan Fasilitasi Parkir SMP
1.01.01.034.002. Pengadaan Alat Praktek dan 0,00 220.000.000,00 865.339.285,00 1.085.339.285,00 0,00 0,00 1.133.839.285,00 1.133.839.285,00 48.500.000,00 4,47
Peraga Siswa SMP
1.01.01.034.003. Pengadaan Meubelair SMP 0,00 0,00 287.385.150,00 287.385.150,00 0,00 0,00 365.455.150,00 365.455.150,00 78.070.000,00 27,17
1.01.01.034.005. Rehabilitasi Sedang/Berat 0,00 0,00 834.036.221,00 834.036.221,00 0,00 0,00 1.203.816.486,00 1.203.816.486,00 369.780.265,00 44,34
Bangunan Sekolah SMP
1.01.01.034.007. Pembangunan Toilet SMP 0,00 0,00 231.765.600,00 231.765.600,00 0,00 0,00 231.765.600,00 231.765.600,00 0,00 0,00
1.01.01.034.009. Pengadaan Pakaian Seragam 0,00 201.203.900,00 0,00 201.203.900,00 0,00 201.203.900,00 0,00 201.203.900,00 0,00 0,00
Siswa SMP Pinggiran
1.01.01.034.010. Pengadaan Buku-Buku dan Alat 0,00 100.000.000,00 252.839.285,00 352.839.285,00 0,00 60.000.000,00 212.839.285,00 272.839.285,00 (80.000.000,00) (22,67)
Tulis Siswa SMP
4.05.06. KECAMATAN SINGKAWANG 0,00 13.930.000,00 0,00 13.930.000,00 0,00 13.930.000,00 0,00 13.930.000,00 0,00 0,00
TENGAH
4.05.06.020. Program Peningkatan Mutu 0,00 13.930.000,00 0,00 13.930.000,00 0,00 13.930.000,00 0,00 13.930.000,00 0,00 0,00
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
4.05.06.020.010. Pengembangan sistem 0,00 13.930.000,00 0,00 13.930.000,00 0,00 13.930.000,00 0,00 13.930.000,00 0,00 0,00
penghargaan dan perlindungan
terhadap profesi pendidik
1.02. KESEHATAN 45.665.552.635,00 62.380.671.736,00 52.211.307.269,00 160.257.531.640,00 61.280.301.747,00 86.410.849.048,00 56.422.723.874,00 204.113.874.669,00 43.856.343.029,00 27,37
1.02.01. DINAS KESEHATAN DAN 6.595.907.000,00 22.672.000.596,00 5.725.874.819,00 34.993.782.415,00 7.047.127.000,00 24.776.899.796,00 9.732.965.424,00 41.556.992.220,00 6.563.209.805,00 18,76
KELUARGA BERENCANA
1.02.01.001. Pelayanan Administrasi 1.271.375.000,00 1.800.056.965,00 3.000.000,00 3.074.431.965,00 1.300.175.000,00 1.798.144.215,00 3.000.000,00 3.101.319.215,00 26.887.250,00 0,87
Perkantoran
1.02.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 6.767.500,00 0,00 6.767.500,00 0,00 6.767.500,00 0,00 6.767.500,00 0,00 0,00
1.02.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 729.900.000,00 0,00 729.900.000,00 0,00 679.900.000,00 0,00 679.900.000,00 (50.000.000,00) (6,85)
Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 28.900.000,00 0,00 28.900.000,00 0,00 28.900.000,00 0,00 28.900.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.02.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 97.401.800,00 0,00 97.401.800,00 0,00 97.401.800,00 0,00 97.401.800,00 0,00 0,00
Kantor
1.02.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 118.124.000,00 0,00 118.124.000,00 0,00 118.124.000,00 0,00 118.124.000,00 0,00 0,00
1.02.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 74.027.500,00 0,00 74.027.500,00 0,00 74.027.500,00 0,00 74.027.500,00 0,00 0,00
Penggandaan
1.02.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 11.550.000,00 0,00 11.550.000,00 0,00 21.550.000,00 0,00 21.550.000,00 10.000.000,00 86,58
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.02.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 123.695.000,00 3.000.000,00 126.695.000,00 0,00 23.695.000,00 3.000.000,00 26.695.000,00 (100.000.000,00) (78,93)
perlengkapan kantor
1.02.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
1.02.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 41.033.000,00 0,00 41.033.000,00 0,00 79.908.000,00 0,00 79.908.000,00 38.875.000,00 94,74
Minuman
1.02.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 527.069.765,00 0,00 527.069.765,00 0,00 626.282.015,00 0,00 626.282.015,00 99.212.250,00 18,82
Konsultasi ke Luar Daerah
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG LAMPIRAN IV : 9 - 141
Halaman : 10
1.02.01.001.019. Penyediaan Pelayanan 169.300.000,00 0,00 0,00 169.300.000,00 181.800.000,00 0,00 0,00 181.800.000,00 12.500.000,00 7,38
Administrasi Keuangan
1.02.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 1.032.700.000,00 0,00 0,00 1.032.700.000,00 1.049.000.000,00 0,00 0,00 1.049.000.000,00 16.300.000,00 1,58
Administrasi Perkantoran
1.02.01.001.021. Penyediaan Jasa Petugas, Medis 69.375.000,00 0,00 0,00 69.375.000,00 69.375.000,00 0,00 0,00 69.375.000,00 0,00 0,00
dan Paramedis
1.02.01.001.022. Penataan dan Inventarisasi Aset 0,00 37.988.400,00 0,00 37.988.400,00 0,00 37.988.400,00 0,00 37.988.400,00 0,00 0,00
1.02.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 369.112.000,00 344.500.000,00 713.612.000,00 0,00 469.112.000,00 344.500.000,00 813.612.000,00 100.000.000,00 14,01
Prasarana Aparatur
1.02.01.002.009. Pengadaan peralatan gedung 0,00 0,00 344.500.000,00 344.500.000,00 0,00 0,00 344.500.000,00 344.500.000,00 0,00 0,00
kantor
1.02.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00
Gedung Kantor
1.02.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 172.862.000,00 0,00 172.862.000,00 0,00 172.862.000,00 0,00 172.862.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
1.02.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 66.250.000,00 0,00 66.250.000,00 0,00 66.250.000,00 0,00 66.250.000,00 0,00 0,00
Perlengkapan Gedung Kantor
1.02.01.002.029. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
mebeleur
1.02.01.005. Program Peningkatan Kapasitas 0,00 5.250.200,00 0,00 5.250.200,00 0,00 5.250.200,00 0,00 5.250.200,00 0,00 0,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.01.005.015. Penilaian Angka Kredit Jabatan 0,00 5.250.200,00 0,00 5.250.200,00 0,00 5.250.200,00 0,00 5.250.200,00 0,00 0,00
Fungsional Rumpun Kesehatan
1.02.01.006. Program Peningkatan 0,00 163.252.500,00 0,00 163.252.500,00 25.700.000,00 20.330.250,00 0,00 46.030.250,00 (117.222.250,00) (71,80)
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.006.001. Penyusunan laporan capaian 0,00 157.823.600,00 0,00 157.823.600,00 18.000.000,00 14.901.350,00 0,00 32.901.350,00 (124.922.250,00) (79,15)
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1.02.01.006.004. Penyusunan pelaporan 0,00 5.428.900,00 0,00 5.428.900,00 7.700.000,00 5.428.900,00 0,00 13.128.900,00 7.700.000,00 141,83
keuangan akhir tahun
1.02.01.007. Program Penguatan 0,00 73.637.300,00 0,00 73.637.300,00 0,00 73.637.300,00 0,00 73.637.300,00 0,00 0,00
Transparansi Publik
1.02.01.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 73.637.300,00 0,00 73.637.300,00 0,00 73.637.300,00 0,00 73.637.300,00 0,00 0,00
1.02.01.015. Program Obat dan Perbekalan 42.000.000,00 2.952.289.581,00 619.229.667,00 3.613.519.248,00 42.000.000,00 3.099.821.581,00 619.229.667,00 3.761.051.248,00 147.532.000,00 4,08
Kesehatan
1.02.01.015.001. Pengadaaan obat dan 0,00 2.788.588.181,00 619.229.667,00 3.407.817.848,00 0,00 2.936.120.181,00 619.229.667,00 3.555.349.848,00 147.532.000,00 4,33
perbekalan kesehatan
1.02.01.015.002. Peningkatan pemerataan obat 42.000.000,00 118.403.900,00 0,00 160.403.900,00 42.000.000,00 118.403.900,00 0,00 160.403.900,00 0,00 0,00
dan perbekalan kesehatan
1.02.01.015.004. Peningkatan mutu pelayanan 0,00 25.115.500,00 0,00 25.115.500,00 0,00 25.115.500,00 0,00 25.115.500,00 0,00 0,00
farmasi komunitas dan rumah sakit
1.02.01.015.005. Peningkatan mutu penggunaan 0,00 20.182.000,00 0,00 20.182.000,00 0,00 20.182.000,00 0,00 20.182.000,00 0,00 0,00
obat dan perbekalan kesehatan
1.02.01.016. Program Upaya Kesehatan 521.327.000,00 4.346.536.525,00 0,00 4.867.863.525,00 521.327.000,00 5.946.185.525,00 0,00 6.467.512.525,00 1.599.649.000,00 32,86
Masyarakat
1.02.01.016.002. Pemeliharaan dan pemulihan 437.827.000,00 99.791.950,00 0,00 537.618.950,00 437.827.000,00 99.791.950,00 0,00 537.618.950,00 0,00 0,00
kesehatan
1.02.01.016.017. Sekrining kesehatan reproduksi 0,00 21.811.050,00 0,00 21.811.050,00 0,00 21.811.050,00 0,00 21.811.050,00 0,00 0,00
1.02.01.016.018. Penyediaan Pelayanan 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
Kesehatan Pada Tempat-tempat
Tertentu (P3K Event)
1.02.01.016.019. Penyelenggaraan Penilaian 3.500.000,00 56.762.300,00 0,00 60.262.300,00 3.500.000,00 56.762.300,00 0,00 60.262.300,00 0,00 0,00
Kinerja Terhadap Puskesmas
1.02.01.016.021. Pelayanan jaminan kesehatan 80.000.000,00 4.013.050.000,00 0,00 4.093.050.000,00 80.000.000,00 5.612.699.000,00 0,00 5.692.699.000,00 1.599.649.000,00 39,08
penduduk miskin
1.02.01.016.022. Penyelenggaraan Kesehatan 0,00 28.296.225,00 0,00 28.296.225,00 0,00 28.296.225,00 0,00 28.296.225,00 0,00 0,00
Olahraga
1.02.01.016.023. Pelayanan Kesehatan Kerja 0,00 61.825.000,00 0,00 61.825.000,00 0,00 61.825.000,00 0,00 61.825.000,00 0,00 0,00
1.02.01.019. Program Promosi Kesehatan dan 0,00 609.155.400,00 0,00 609.155.400,00 0,00 609.155.400,00 0,00 609.155.400,00 0,00 0,00
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.01.019.001. Pengembangan media promosi 0,00 130.140.000,00 0,00 130.140.000,00 0,00 130.140.000,00 0,00 130.140.000,00 0,00 0,00
dan informasi sadar hidup sehat
1.02.01.019.002. Penyuluhan masyarakat pola 0,00 150.764.400,00 0,00 150.764.400,00 0,00 150.764.400,00 0,00 150.764.400,00 0,00 0,00
hidup sehat
1.02.01.019.004. Peningkatan pendidikan tenaga 0,00 33.947.500,00 0,00 33.947.500,00 0,00 33.947.500,00 0,00 33.947.500,00 0,00 0,00
penyuluh kesehatan
1.02.01.019.005. Monitoring, evaluasi dan 0,00 53.508.000,00 0,00 53.508.000,00 0,00 53.508.000,00 0,00 53.508.000,00 0,00 0,00
pelaporan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG LAMPIRAN IV : 11 - 141
Halaman : 12
1.02.01.019.007. Peningkatan Peran Serta 0,00 240.795.500,00 0,00 240.795.500,00 0,00 240.795.500,00 0,00 240.795.500,00 0,00 0,00
Masyarakat Pada Pelayanan
Kesehatan Terpadu (Posyandu)
1.02.01.020. Program Perbaikan Gizi 0,00 462.997.950,00 0,00 462.997.950,00 0,00 462.997.950,00 0,00 462.997.950,00 0,00 0,00
Masyarakat
1.02.01.020.001. Penyusunan peta informasi 0,00 14.472.900,00 0,00 14.472.900,00 0,00 14.472.900,00 0,00 14.472.900,00 0,00 0,00
masyarakat kurang gizi
1.02.01.020.002. Pemberian tambahan makanan 0,00 156.041.050,00 0,00 156.041.050,00 0,00 156.041.050,00 0,00 156.041.050,00 0,00 0,00
dan vitamin
1.02.01.020.003. Penanggulangan Kurang Energi 0,00 292.484.000,00 0,00 292.484.000,00 0,00 292.484.000,00 0,00 292.484.000,00 0,00 0,00
Protein (KEP), anemia gizi besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02.01.021. Program Pengembangan 0,00 276.446.000,00 0,00 276.446.000,00 0,00 439.624.400,00 0,00 439.624.400,00 163.178.400,00 59,03
Lingkungan Sehat
1.02.01.021.001. Pengkajian pengembangan 0,00 38.023.000,00 0,00 38.023.000,00 0,00 38.023.000,00 0,00 38.023.000,00 0,00 0,00
lingkungan sehat
1.02.01.021.003. Sosialisasi kebijakan lingkungan 0,00 38.173.500,00 0,00 38.173.500,00 0,00 201.351.900,00 0,00 201.351.900,00 163.178.400,00 427,47
sehat
1.02.01.021.006. Sosialisasi Sanitasi Berbasis 0,00 200.249.500,00 0,00 200.249.500,00 0,00 200.249.500,00 0,00 200.249.500,00 0,00 0,00
Masyarakat
1.02.01.022. Program Pencegahan dan 17.775.000,00 1.236.342.550,00 0,00 1.254.117.550,00 17.775.000,00 1.236.342.550,00 0,00 1.254.117.550,00 0,00 0,00
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.01.022.001. Penyemprotan/fogging sarang 0,00 525.406.350,00 0,00 525.406.350,00 0,00 525.406.350,00 0,00 525.406.350,00 0,00 0,00
nyamuk
1.02.01.022.004. Pelayanan vaksinasi bagi balita 0,00 224.014.250,00 0,00 224.014.250,00 0,00 224.014.250,00 0,00 224.014.250,00 0,00 0,00
dan anak sekolah
1.02.01.022.005. Pelayanan pencegahan dan 0,00 188.805.000,00 0,00 188.805.000,00 0,00 188.805.000,00 0,00 188.805.000,00 0,00 0,00
penanggulangan penyakit menular
1.02.01.022.009. Peningkatan surveillance 0,00 67.473.500,00 0,00 67.473.500,00 0,00 67.473.500,00 0,00 67.473.500,00 0,00 0,00
epideminologi dan
penanggulangan wabah
1.02.01.022.011. Monitoring, evaluasi dan 0,00 95.985.000,00 0,00 95.985.000,00 0,00 95.985.000,00 0,00 95.985.000,00 0,00 0,00
pelaporan
1.02.01.022.013. Penyelenggaraan Pelayanan 17.775.000,00 36.060.000,00 0,00 53.835.000,00 17.775.000,00 36.060.000,00 0,00 53.835.000,00 0,00 0,00
Vaksinasi dan Pemeriksaan
Kesehatan Bagi Jemaah Haji
1.02.01.022.014. Pelayanan Vaksinasi Bagi Wanita 0,00 36.119.950,00 0,00 36.119.950,00 0,00 36.119.950,00 0,00 36.119.950,00 0,00 0,00
Usia Subur
1.02.01.022.015. Peningkatan Kapasitas Tenaga 0,00 62.478.500,00 0,00 62.478.500,00 0,00 62.478.500,00 0,00 62.478.500,00 0,00 0,00
Kesehatan
1.02.01.023. Program Standarisasi Pelayanan 0,00 689.275.000,00 3.900.000,00 693.175.000,00 0,00 689.275.000,00 3.900.000,00 693.175.000,00 0,00 0,00
Kesehatan
1.02.01.023.001. Penyusunan standar kesehatan 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.023.003. Pengembangan dan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
1.02.01.023.008. Pengembangan Standar 0,00 590.000.000,00 0,00 590.000.000,00 0,00 590.000.000,00 0,00 590.000.000,00 0,00 0,00
Kesehatan (Akreditasi) Puskesmas
1.02.01.023.009. Pengembangan Indeks 0,00 32.175.000,00 0,00 32.175.000,00 0,00 32.175.000,00 0,00 32.175.000,00 0,00 0,00
Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terhadap Pelaksanaan Standar
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.023.023. Pengembangan SP2TP SIKDA 0,00 31.100.000,00 3.900.000,00 35.000.000,00 0,00 31.100.000,00 3.900.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Generik
1.02.01.025. Program Pengadaan, 0,00 142.093.000,00 4.200.172.152,00 4.342.265.152,00 0,00 142.093.000,00 7.449.646.752,00 7.591.739.752,00 3.249.474.600,00 74,83
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
1.02.01.025.006. Pengadaan sarana dan 0,00 100.000.000,00 4.200.172.152,00 4.300.172.152,00 0,00 100.000.000,00 7.449.646.752,00 7.549.646.752,00 3.249.474.600,00 75,57
prasarana puskesmas
1.02.01.025.013. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 42.093.000,00 0,00 42.093.000,00 0,00 42.093.000,00 0,00 42.093.000,00 0,00 0,00
sarana dan prasarana puskesmas
1.02.01.028. Program Kemitraan Peningkatan 4.735.280.000,00 8.161.847.000,00 555.073.000,00 13.452.200.000,00 5.132.000.000,00 8.371.621.800,00 1.312.689.005,00 14.816.310.805,00 1.364.110.805,00 10,14
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.028.008. Monitoring, evaluasi dan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
pelaporan
1.02.01.038.008. Peningkatan Pelayanan Perizinan 0,00 32.197.000,00 0,00 32.197.000,00 0,00 32.197.000,00 0,00 32.197.000,00 0,00 0,00
Fasilitas Kesehatan
1.02.01.038.009. Peningkatan Pelayanan 0,00 15.053.000,00 0,00 15.053.000,00 0,00 15.053.000,00 0,00 15.053.000,00 0,00 0,00
Perizinan/Rekomendasi Bidang
Kesehatan Lainnya
1.02.01.041. Program Peningkatan Kapasitas 5.400.000,00 559.911.100,00 0,00 565.311.100,00 5.400.000,00 679.506.800,00 0,00 684.906.800,00 119.595.700,00 21,16
dan Pengembangan Sumberdaya
Aparatur Kesehatan
1.02.01.041.001. Pembangunan/Pengembangan 0,00 59.383.100,00 0,00 59.383.100,00 0,00 59.383.100,00 0,00 59.383.100,00 0,00 0,00
Sistem Informasi Aparatur
Kesehatan
1.02.01.041.002. Penyelenggaraan Pendidikan 0,00 72.550.700,00 0,00 72.550.700,00 0,00 72.550.700,00 0,00 72.550.700,00 0,00 0,00
dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi Bagi Aparatur Kesehatan
1.02.01.041.003. Penyelenggaraan Pendidikan 5.400.000,00 27.253.500,00 0,00 32.653.500,00 5.400.000,00 27.253.500,00 0,00 32.653.500,00 0,00 0,00
dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur
Kesehatan
1.02.01.041.004. Penyelenggaraan Pendidikan 0,00 400.723.800,00 0,00 400.723.800,00 0,00 520.319.500,00 0,00 520.319.500,00 119.595.700,00 29,84
dan Pelatihan Informal Bagi
Aparatur Kesehatan
1.02.01.042. Program Pencegahan dan 0,00 149.999.475,00 0,00 149.999.475,00 0,00 179.999.475,00 0,00 179.999.475,00 30.000.000,00 20,00
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
1.02.01.042.001. Pelayanan Pencegahan dan 0,00 74.999.975,00 0,00 74.999.975,00 0,00 74.999.975,00 0,00 74.999.975,00 0,00 0,00
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
1.02.01.042.003. Peningkatan Komunikasi, 0,00 74.999.500,00 0,00 74.999.500,00 0,00 104.999.500,00 0,00 104.999.500,00 30.000.000,00 40,00
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pencegahan Penyakit tidak Menular
1.02.01.043. Program Pengawasan dan 0,00 219.573.000,00 0,00 219.573.000,00 0,00 219.173.000,00 0,00 219.173.000,00 (400.000,00) (0,18)
Pengendalian Kesehatan Pangan
1.02.01.043.001. Peningkatan Pemberdayaan 0,00 51.270.000,00 0,00 51.270.000,00 0,00 51.270.000,00 0,00 51.270.000,00 0,00 0,00
Konsumen Masyarakat di Bidang
Obat dan Makanan
1.02.02.001. Pelayanan Administrasi 0,00 2.830.380.000,00 3.030.743.998,00 5.861.123.998,00 0,00 3.219.539.692,00 3.083.239.998,00 6.302.779.690,00 441.655.692,00 7,54
Perkantoran
1.02.02.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 2.339.000.000,00 0,00 2.339.000.000,00 0,00 2.723.159.692,00 0,00 2.723.159.692,00 384.159.692,00 16,42
Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.02.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 14.400.000,00 3.030.743.998,00 3.045.143.998,00 0,00 19.400.000,00 3.083.239.998,00 3.102.639.998,00 57.496.000,00 1,89
perlengkapan kantor
1.02.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah 0,00 151.980.000,00 0,00 151.980.000,00 0,00 151.980.000,00 0,00 151.980.000,00 0,00 0,00
Tangga
1.02.02.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00
Konsultasi ke Luar Daerah
1.02.02.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 65.000.000,00 510.000.000,00 575.000.000,00 0,00 65.000.000,00 510.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00
Prasarana Aparatur
1.02.02.002.004. Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02.02.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
1.02.02.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 35.000.000,00 10.000.000,00 45.000.000,00 0,00 35.000.000,00 10.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
1.02.02.005. Program Peningkatan Kapasitas 0,00 1.270.446.100,00 0,00 1.270.446.100,00 0,00 1.123.860.500,00 0,00 1.123.860.500,00 (146.585.600,00) (11,54)
Sumber Daya Aparatur
1.02.02.005.001. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02.02.005.007. Workshop Simulasi Pemadaman 0,00 5.855.000,00 0,00 5.855.000,00 0,00 5.855.000,00 0,00 5.855.000,00 0,00 0,00
Kebakaran
1.02.02.005.008. Workshop Komunikasi Efektif 0,00 90.482.800,00 0,00 90.482.800,00 0,00 90.482.800,00 0,00 90.482.800,00 0,00 0,00
1.02.02.016. Program Upaya Kesehatan 0,00 9.138.800,00 0,00 9.138.800,00 0,00 9.138.800,00 0,00 9.138.800,00 0,00 0,00
Masyarakat
1.02.02.016.013. Penyelenggaraan penyehatan 0,00 9.138.800,00 0,00 9.138.800,00 0,00 9.138.800,00 0,00 9.138.800,00 0,00 0,00
lingkungan
1.02.02.019. Program Promosi Kesehatan dan 0,00 39.890.000,00 11.500.000,00 51.390.000,00 0,00 39.890.000,00 11.500.000,00 51.390.000,00 0,00 0,00
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.02.019.001. Pengembangan media promosi 0,00 39.890.000,00 11.500.000,00 51.390.000,00 0,00 39.890.000,00 11.500.000,00 51.390.000,00 0,00 0,00
dan informasi sadar hidup sehat
1.02.02.023. Program Standarisasi Pelayanan 0,00 600.709.800,00 0,00 600.709.800,00 0,00 639.204.800,00 0,00 639.204.800,00 38.495.000,00 6,41
Kesehatan
1.02.02.023.007. Pengembangan Standar 0,00 554.306.400,00 0,00 554.306.400,00 0,00 554.306.400,00 0,00 554.306.400,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan (Akreditasi)
1.02.02.023.027. In House Training Code Blue 0,00 19.070.000,00 0,00 19.070.000,00 0,00 19.070.000,00 0,00 19.070.000,00 0,00 0,00
1.02.02.026. Program Pengadaan, 0,00 211.831.000,00 42.933.188.452,00 43.145.019.452,00 0,00 266.118.760,00 43.085.018.452,00 43.351.137.212,00 206.117.760,00 0,48
Peningkatan Sarana dan
Prasarana RS/RS Jiwa/RS
Paru-paru/RS Mata
1.02.02.026.018. Pengadaan alat-alat kesehatan 0,00 78.252.000,00 101.700.000,00 179.952.000,00 0,00 78.252.000,00 101.700.000,00 179.952.000,00 0,00 0,00
rumah sakit
1.02.02.026.027. Pengadaan Peralatan dan 0,00 115.184.000,00 2.363.707.000,00 2.478.891.000,00 0,00 169.471.760,00 2.488.177.000,00 2.657.648.760,00 178.757.760,00 7,21
Perlengkapan Sarana dan
Prasarana RS
1.02.02.026.028. Pengadaan Alat-alat Kedokteran 0,00 18.395.000,00 40.467.781.452,00 40.486.176.452,00 0,00 18.395.000,00 40.495.141.452,00 40.513.536.452,00 27.360.000,00 0,07
1.02.02.027. Program Pemeliharaan Sarana 0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.670.000.000,00 0,00 1.670.000.000,00 70.000.000,00 4,38
dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02.02.027.017. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.02.027.020. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 70.000.000,00 11,67
perlengkapan rumah sakit
1.02.02.033. Program Pengelolaan 39.054.625.635,00 33.041.625.440,00 0,00 72.096.251.075,00 54.218.154.747,00 54.547.166.700,00 0,00 108.765.321.447,00 36.669.070.372,00 50,86
Manajemen Pelayanan Kesehatan
1.02.02.033.001. Pengembangan manajemen 38.690.339.920,00 32.405.911.155,00 0,00 71.096.251.075,00 53.853.869.032,00 53.911.452.415,00 0,00107.765.321.447,00 36.669.070.372,00 51,58
pengelolaan keuangan BLUD
rumahsakit
1.02.02.033.002. Penyelenggaraan pelayanan 364.285.715,00 635.714.285,00 0,00 1.000.000.000,00 364.285.715,00 635.714.285,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
kesehatan rujukan (JAMKESDA)
4.05.06. KECAMATAN SINGKAWANG 0,00 23.310.000,00 0,00 23.310.000,00 0,00 23.310.000,00 0,00 23.310.000,00 0,00 0,00
TENGAH
1.03.01.015.007. Peningkatan Jalan 80.000.000,00 0,00 33.660.333.024,00 33.740.333.024,00 80.000.000,00 200.000.000,00 38.085.533.024,00 38.365.533.024,00 4.625.200.000,00 13,71
1.03.01.015.010. Perencanaan Peningkatan Jalan 0,00 0,00 305.200.000,00 305.200.000,00 0,00 0,00 305.700.000,00 305.700.000,00 500.000,00 0,16
1.03.01.016. Program Pembangunan Aluran 0,00 0,00 2.766.915.000,00 2.766.915.000,00 0,00 0,00 6.197.245.000,00 6.197.245.000,00 3.430.330.000,00 123,98
Drainase/Gorong-gorong
1.03.01.016.003. Pembangunan saluran 0,00 0,00 2.766.915.000,00 2.766.915.000,00 0,00 0,00 6.197.245.000,00 6.197.245.000,00 3.430.330.000,00 123,98
drainase/gorong-gorong
1.03.01.017. Program Pembangunan 0,00 0,00 6.904.230.705,00 6.904.230.705,00 0,00 0,00 6.911.705.705,00 6.911.705.705,00 7.475.000,00 0,11
Turap/Talud/Brojong
1.03.01.017.003. Pembangunan 0,00 0,00 6.904.230.705,00 6.904.230.705,00 0,00 0,00 6.911.705.705,00 6.911.705.705,00 7.475.000,00 0,11
turap/talud/bronjong
1.03.01.018. Program 962.785.000,00 1.654.327.185,00 2.378.000.000,00 4.995.112.185,00 948.985.000,00 1.699.527.185,00 4.237.975.000,00 6.886.487.185,00 1.891.375.000,00 37,86
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
1.03.01.018.001. Perencanaan 0,00 0,00 152.600.000,00 152.600.000,00 0,00 0,00 119.850.000,00 119.850.000,00 (32.750.000,00) (21,46)
rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.01.018.003. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0,00 0,00 2.225.400.000,00 2.225.400.000,00 0,00 0,00 4.058.125.000,00 4.058.125.000,00 1.832.725.000,00 82,35
1.03.01.018.006. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin 957.760.000,00 1.497.510.435,00 0,00 2.455.270.435,00 943.960.000,00 1.542.710.435,00 60.000.000,00 2.546.670.435,00 91.400.000,00 3,72
jalan
1.03.01.018.007. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin 5.025.000,00 156.816.750,00 0,00 161.841.750,00 5.025.000,00 156.816.750,00 0,00 161.841.750,00 0,00 0,00
jembatan
1.03.01.020. Program Inspeksi Kondisi Jalan 0,00 417.400.000,00 0,00 417.400.000,00 16.260.000,00 428.115.000,00 0,00 444.375.000,00 26.975.000,00 6,46
dan Jembatan
1.03.01.020.001. Inspeksi kondisi Jalan 0,00 315.600.000,00 0,00 315.600.000,00 16.260.000,00 326.115.000,00 0,00 342.375.000,00 26.775.000,00 8,48
1.03.01.020.002. Inspeksi kondisi Jembatan 0,00 101.800.000,00 0,00 101.800.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 200.000,00 0,20
1.03.01.024. Program Pengembangan dan 0,00 476.210.000,00 3.536.736.000,00 4.012.946.000,00 0,00 478.235.000,00 3.621.711.000,00 4.099.946.000,00 87.000.000,00 2,17
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
1.03.01.024.010. Rehabilitasi/pemeliharaan 0,00 0,00 2.316.226.000,00 2.316.226.000,00 0,00 0,00 2.398.701.000,00 2.398.701.000,00 82.475.000,00 3,56
jaringan irigasi
1.03.01.024.015. Optimalisasi fungsi jaringan 0,00 476.210.000,00 0,00 476.210.000,00 0,00 478.235.000,00 0,00 478.235.000,00 2.025.000,00 0,43
irigasi yang telah dibangun
1.03.01.024.018. Pengembangan dan 0,00 0,00 1.220.510.000,00 1.220.510.000,00 0,00 0,00 1.223.010.000,00 1.223.010.000,00 2.500.000,00 0,20
Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.01.025. Program Penyediaan dan 0,00 20.000.000,00 2.167.690.000,00 2.187.690.000,00 0,00 20.000.000,00 2.172.165.000,00 2.192.165.000,00 4.475.000,00 0,20
Pengolahan Air Baku
1.03.01.025.001. Pembangunan prasarana 0,00 0,00 1.334.920.000,00 1.334.920.000,00 0,00 0,00 1.337.295.000,00 1.337.295.000,00 2.375.000,00 0,18
pengambilan dan saluran
pembawa
1.03.01.025.002. Rehabilitasi prasarana 0,00 20.000.000,00 832.770.000,00 852.770.000,00 0,00 20.000.000,00 834.870.000,00 854.870.000,00 2.100.000,00 0,25
pengambilan dan saluran
pembawa
1.03.01.027. Program Pengembangan Kinerja 0,00 2.050.000.000,00 2.081.351.000,00 4.131.351.000,00 0,00 2.200.125.000,00 1.947.401.000,00 4.147.526.000,00 16.175.000,00 0,39
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1.03.01.027.002. Penyediaan prasarana dan 0,00 2.050.000.000,00 850.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 2.200.125.000,00 754.700.000,00 2.954.825.000,00 54.825.000,00 1,89
sarana air limbah
1.03.01.027.006. Pengembangan distribusi air 0,00 0,00 1.231.351.000,00 1.231.351.000,00 0,00 0,00 1.192.701.000,00 1.192.701.000,00 (38.650.000,00) (3,14)
minum
1.03.01.028. Program Pengendalian Banjir 0,00 2.084.880.000,00 38.000.000,00 2.122.880.000,00 0,00 4.237.735.000,00 0,00 4.237.735.000,00 2.114.855.000,00 99,62
1.03.01.028.006. Mengendalikan banjir pada 0,00 2.084.880.000,00 38.000.000,00 2.122.880.000,00 0,00 4.237.735.000,00 0,00 4.237.735.000,00 2.114.855.000,00 99,62
daerah tangkapan air dan
badan-badan sungai
1.03.01.031. Program Pembangunan 0,00 1.700.000.000,00 11.909.000.000,00 13.609.000.000,00 0,00 3.650.175.000,00 12.457.750.000,00 16.107.925.000,00 2.498.925.000,00 18,36
Infrastruktur Bangunan
Pemerintahan
1.03.01.031.004. Pembangunan dan peningkatan 0,00 1.700.000.000,00 11.909.000.000,00 13.609.000.000,00 0,00 3.650.175.000,00 12.457.750.000,00 16.107.925.000,00 2.498.925.000,00 18,36
gedung pemerintahan
1.03.01.032. Program Revitalisasi Penyediaan 0,00 0,00 2.826.328.995,00 2.826.328.995,00 0,00 0,00 2.874.203.995,00 2.874.203.995,00 47.875.000,00 1,69
Air Bersih
1.03.01.032.007. Pengadaan Jaringan Air Bersih 0,00 0,00 2.826.328.995,00 2.826.328.995,00 0,00 0,00 2.874.203.995,00 2.874.203.995,00 47.875.000,00 1,69
1.03.01.037. Program Perencanaan Tata 40.700.000,00 1.015.210.872,00 0,00 1.055.910.872,00 92.700.000,00 1.027.264.122,00 0,00 1.119.964.122,00 64.053.250,00 6,07
Ruang
1.03.01.037.002. Penetapan kebijakan tentang 2.550.000,00 91.035.000,00 0,00 93.585.000,00 2.550.000,00 91.035.000,00 0,00 93.585.000,00 0,00 0,00
RDTRK, RTRK, dan RTBL
1.03.01.037.004. Penyusunan rencana tata ruang 36.200.000,00 588.625.000,00 0,00 624.825.000,00 36.200.000,00 588.625.000,00 0,00 624.825.000,00 0,00 0,00
wilayah
1.03.01.037.025. Survey dan Pemetaan 1.950.000,00 335.550.872,00 0,00 337.500.872,00 1.950.000,00 335.550.872,00 0,00 337.500.872,00 0,00 0,00
1.03.01.038.009. Monitoring, evaluasi dan 3.000.000,00 44.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 44.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00
pelaporan pemanfaatan tata ruang
1.03.01.038.014. Pemanfaatan Taman Kota 3.750.000,00 24.396.000,00 355.000.000,00 383.146.000,00 4.150.000,00 24.396.000,00 354.600.000,00 383.146.000,00 0,00 0,00
1.03.01.038.015. Pemeliharaan Taman Kota 150.080.000,00 239.920.000,00 0,00 390.000.000,00 159.080.000,00 209.920.000,00 0,00 369.000.000,00 (21.000.000,00) (5,38)
1.03.01.039. Program Pengendalian 9.450.000,00 260.550.000,00 166.000.000,00 436.000.000,00 7.600.000,00 255.400.000,00 173.000.000,00 436.000.000,00 0,00 0,00
Pemanfaatan Ruang
1.03.01.039.004. Pelatihan aparat dalam 3.000.000,00 55.000.000,00 0,00 58.000.000,00 3.000.000,00 55.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 0,00
pengendalian pemanfaatan ruang
1.03.01.039.007. Sosialisasi kebijakan 1.850.000,00 5.150.000,00 166.000.000,00 173.000.000,00 0,00 0,00 173.000.000,00 173.000.000,00 0,00 0,00
pengendalian pemanfaatan ruang
1.03.01.039.009. Advis Permohonan IPPT 3.000.000,00 47.000.000,00 0,00 50.000.000,00 3.000.000,00 47.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.03.01.039.023. Inventarisasi Ruang Terbuka 1.600.000,00 153.400.000,00 0,00 155.000.000,00 1.600.000,00 153.400.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00
Hijau Kota Singkawang
1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN 774.430.000,00 5.567.330.885,00 16.006.475.000,00 22.348.235.885,00 740.170.000,00 4.374.679.885,00 18.700.386.000,00 23.815.235.885,00 1.467.000.000,00 6,56
KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01. DINAS PERUMAHAN, 774.430.000,00 5.504.253.885,00 16.006.475.000,00 22.285.158.885,00 740.170.000,00 4.311.602.885,00 18.700.386.000,00 23.752.158.885,00 1.467.000.000,00 6,58
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.001. Pelayanan Administrasi 516.280.000,00 886.458.960,00 291.200.000,00 1.693.938.960,00 478.580.000,00 988.175.460,00 536.600.000,00 2.003.355.460,00 309.416.500,00 18,27
Perkantoran
1.04.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 5.604.000,00 0,00 5.604.000,00 0,00 5.604.000,00 0,00 5.604.000,00 0,00 0,00
1.04.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 143.400.000,00 0,00 143.400.000,00 0,00 178.200.000,00 0,00 178.200.000,00 34.800.000,00 24,27
Sumber Daya Air dan Listrik
1.04.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.04.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 76.826.050,00 0,00 76.826.050,00 0,00 76.826.050,00 0,00 76.826.050,00 0,00 0,00
1.04.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 42.912.000,00 0,00 42.912.000,00 0,00 42.912.000,00 0,00 42.912.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
1.04.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 20.590.600,00 0,00 20.590.600,00 0,00 20.590.600,00 0,00 20.590.600,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.04.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 281.050.000,00 281.050.000,00 0,00 0,00 526.450.000,00 526.450.000,00 245.400.000,00 87,32
perlengkapan kantor
1.04.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah 0,00 7.806.300,00 10.150.000,00 17.956.300,00 0,00 7.806.300,00 10.150.000,00 17.956.300,00 0,00 0,00
Tangga
1.04.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
1.04.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 26.300.010,00 0,00 26.300.010,00 0,00 38.050.010,00 0,00 38.050.010,00 11.750.000,00 44,68
Minuman
1.04.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 50.000.000,00 9,09
Konsultasi ke Luar Daerah
1.04.01.001.019. Penyediaan Pelayanan 127.200.000,00 0,00 0,00 127.200.000,00 127.200.000,00 0,00 0,00 127.200.000,00 0,00 0,00
Administrasi Keuangan
1.04.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 389.080.000,00 0,00 0,00 389.080.000,00 347.480.000,00 0,00 0,00 347.480.000,00 (41.600.000,00) (10,69)
Administrasi Perkantoran
1.04.01.001.022. Penataan dan Inventarisasi Aset 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 5.166.500,00 0,00 9.066.500,00 9.066.500,00 0,00
1.04.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 135.520.000,00 810.800.000,00 946.320.000,00 0,00 175.520.000,00 1.168.200.000,00 1.343.720.000,00 397.400.000,00 41,99
Prasarana Aparatur
1.04.01.002.005. Pengadaan kendaraan 0,00 0,00 300.150.000,00 300.150.000,00 0,00 0,00 355.800.000,00 355.800.000,00 55.650.000,00 18,54
dinas/operasional
1.04.01.002.010. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 95.450.000,00 95.450.000,00 0,00 0,00 171.600.000,00 171.600.000,00 76.150.000,00 79,78
1.04.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 0,00 415.200.000,00 415.200.000,00 0,00 0,00 640.800.000,00 640.800.000,00 225.600.000,00 54,34
Gedung Kantor
1.04.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 102.020.000,00 0,00 102.020.000,00 0,00 142.020.000,00 0,00 142.020.000,00 40.000.000,00 39,21
kendaraan dinas/operasional
1.04.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
1.04.01.006. Program Peningkatan 13.450.000,00 21.325.500,00 0,00 34.775.500,00 14.890.000,00 24.603.000,00 0,00 39.493.000,00 4.717.500,00 13,57
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.04.01.006.001. Penyusunan laporan capaian 7.200.000,00 12.504.000,00 0,00 19.704.000,00 8.640.000,00 15.781.500,00 0,00 24.421.500,00 4.717.500,00 23,94
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1.04.01.006.004. Penyusunan pelaporan 3.600.000,00 4.902.500,00 0,00 8.502.500,00 3.600.000,00 4.902.500,00 0,00 8.502.500,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
1.04.01.006.012. Penyusunan Renja SKPD 2.650.000,00 3.919.000,00 0,00 6.569.000,00 2.650.000,00 3.919.000,00 0,00 6.569.000,00 0,00 0,00
1.04.01.007. Program Penguatan 0,00 92.520.000,00 0,00 92.520.000,00 0,00 102.520.000,00 0,00 102.520.000,00 10.000.000,00 10,81
Transparansi Publik
1.04.01.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 92.520.000,00 0,00 92.520.000,00 0,00 102.520.000,00 0,00 102.520.000,00 10.000.000,00 10,81
1.04.01.015. Program Pengembangan 134.700.000,00 3.868.080.925,00 14.904.475.000,00 18.907.255.925,00 110.000.000,00 1.735.580.925,00 16.226.125.000,00 18.071.705.925,00 (835.550.000,00) (4,42)
Perumahan
1.04.01.015.001. Penetapan kebijakan, strategi 26.400.000,00 33.650.000,00 0,00 60.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (60.050.000,00) (100,00)
dan program perumahan
1.04.01.015.009. Penyediaan Prasarana, Sarana 5.300.000,00 1.056.825.000,00 14.904.475.000,00 15.966.600.000,00 7.000.000,00 1.610.825.000,00 16.226.125.000,00 17.843.950.000,00 1.877.350.000,00 11,76
dan Utilitas Di Lingkungan
Perumahan
1.04.01.015.010. Penyediaan dan Rehabilitasi 0,00 9.980.000,00 0,00 9.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.980.000,00) (100,00)
Rumah yang Layak Huni Bagi
Korban Bencana
1.04.01.015.011. Relokasi Perumahan Masyarakat 0,00 2.735.377.925,00 0,00 2.735.377.925,00 0,00 42.032.925,00 0,00 42.032.925,00 (2.693.345.000,00) (98,46)
Yang Terkena Dampak Proyek
Pemerintah
1.04.01.015.012. Fasilitasi dan Stimulasi 103.000.000,00 32.248.000,00 0,00 135.248.000,00 103.000.000,00 82.723.000,00 0,00 185.723.000,00 50.475.000,00 37,32
Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
1.04.01.025. Program Penataan dan 110.000.000,00 247.675.000,00 0,00 357.675.000,00 131.375.000,00 716.175.000,00 110.661.000,00 958.211.000,00 600.536.000,00 167,90
Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh
1.04.01.025.001. Pengembangan Kawasan 110.000.000,00 247.675.000,00 0,00 357.675.000,00 131.375.000,00 591.175.000,00 5.600.000,00 728.150.000,00 370.475.000,00 103,58
Permukiman Kumuh Berbasis
Masyarakat
1.04.01.025.002. Pencegahan/Peningkatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 105.061.000,00 230.061.000,00 230.061.000,00 0,00
Kualitas Infrastruktur Permukiman
Kumuh
1.04.01.026. Program Penataan Bangunan 0,00 252.673.500,00 0,00 252.673.500,00 5.325.000,00 569.028.500,00 658.800.000,00 1.233.153.500,00 980.480.000,00 388,04
dan Lingkungan
1.04.01.026.001. Rencana Tata Bangunan dan 0,00 202.600.000,00 0,00 202.600.000,00 0,00 202.600.000,00 0,00 202.600.000,00 0,00 0,00
Lingkungan
1.05.01.019. Program Peningkatan Kesiagaan 0,00 63.077.000,00 0,00 63.077.000,00 0,00 63.077.000,00 0,00 63.077.000,00 0,00 0,00
dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1.05.01.019.011. Pencegahan dan pengendalian 0,00 63.077.000,00 0,00 63.077.000,00 0,00 63.077.000,00 0,00 63.077.000,00 0,00 0,00
bahaya kebakaran
1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN 199.288.000,00 1.964.161.620,00 277.150.000,00 2.440.599.620,00 186.007.540,00 1.975.780.730,00 318.376.100,00 2.480.164.370,00 39.564.750,00 1,62
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 97.344.000,00 1.180.315.920,00 217.150.000,00 1.494.809.920,00 84.063.540,00 1.171.477.030,00 268.834.100,00 1.524.374.670,00 29.564.750,00 1,98
1.05.01.001. Pelayanan Administrasi 86.004.000,00 510.119.895,00 217.150.000,00 813.273.895,00 72.723.540,00 526.390.255,00 268.834.100,00 867.947.895,00 54.674.000,00 6,72
Perkantoran
1.05.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 0,00
1.05.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 77.064.000,00 0,00 77.064.000,00 0,00 62.526.000,00 0,00 62.526.000,00 (14.538.000,00) (18,86)
Sumber Daya Air dan Listrik
1.05.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.05.01.001.007. Penyediaan jasa administrasi 67.080.000,00 0,00 0,00 67.080.000,00 52.230.000,00 0,00 0,00 52.230.000,00 (14.850.000,00) (22,14)
keuangan
1.05.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 18.924.000,00 10.342.800,00 0,00 29.266.800,00 20.493.540,00 10.342.800,00 0,00 30.836.340,00 1.569.540,00 5,36
Kantor
1.05.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 31.915.600,00 0,00 31.915.600,00 0,00 31.915.600,00 0,00 31.915.600,00 0,00 0,00
1.05.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 36.816.200,00 0,00 36.816.200,00 0,00 36.816.200,00 0,00 36.816.200,00 0,00 0,00
Penggandaan
1.05.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 8.555.600,00 0,00 8.555.600,00 0,00 8.555.600,00 0,00 8.555.600,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.05.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 217.150.000,00 217.150.000,00 0,00 0,00 268.834.100,00 268.834.100,00 51.684.100,00 23,80
perlengkapan kantor
1.05.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
1.05.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 20.550.000,00 0,00 20.550.000,00 0,00 20.550.000,00 0,00 20.550.000,00 0,00 0,00
Minuman
1.05.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 295.623.945,00 0,00 295.623.945,00 0,00 326.432.305,00 0,00 326.432.305,00 30.808.360,00 10,42
Konsultasi ke Luar Daerah
1.05.01.001.022. Penataan dan Inventarisasi Aset 0,00 7.021.750,00 0,00 7.021.750,00 0,00 7.021.750,00 0,00 7.021.750,00 0,00 0,00
1.05.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 346.775.300,00 0,00 346.775.300,00 0,00 331.301.300,00 0,00 331.301.300,00 (15.474.000,00) (4,46)
Prasarana Aparatur
1.05.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 42.100.000,00 0,00 42.100.000,00 0,00 38.076.000,00 0,00 38.076.000,00 (4.024.000,00) (9,56)
Gedung Kantor
1.05.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 248.000.000,00 0,00 248.000.000,00 0,00 232.000.000,00 0,00 232.000.000,00 (16.000.000,00) (6,45)
kendaraan dinas/operasional
1.05.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 37.925.300,00 0,00 37.925.300,00 0,00 42.475.300,00 0,00 42.475.300,00 4.550.000,00 12,00
peralatan gedung kantor
1.05.01.002.044. Rehabilitasi sedang/berat 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
1.05.01.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 209.407.750,00 0,00 209.407.750,00 0,00 198.572.500,00 0,00 198.572.500,00 (10.835.250,00) (5,17)
Aparatur
1.05.01.003.002. Pengadaan pakaian dinas 0,00 209.407.750,00 0,00 209.407.750,00 0,00 198.572.500,00 0,00 198.572.500,00 (10.835.250,00) (5,17)
beserta perlengkapannya
1.05.01.005. Program Peningkatan Kapasitas 0,00 87.272.475,00 0,00 87.272.475,00 0,00 87.272.475,00 0,00 87.272.475,00 0,00 0,00
Sumber Daya Aparatur
1.05.01.005.010. Peningkatan Pengetahuan 0,00 71.309.850,00 0,00 71.309.850,00 0,00 71.309.850,00 0,00 71.309.850,00 0,00 0,00
Sumber Daya Aparatur
1.05.01.005.011. Peningkatan Ketarampilan Fisik 0,00 15.962.625,00 0,00 15.962.625,00 0,00 15.962.625,00 0,00 15.962.625,00 0,00 0,00
dan Mental Aparatur
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG LAMPIRAN IV : 27 - 141
Halaman : 28
1.05.01.006. Program Peningkatan 11.340.000,00 7.740.500,00 0,00 19.080.500,00 11.340.000,00 7.740.500,00 0,00 19.080.500,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.01.006.001. Penyusunan laporan capaian 7.920.000,00 5.110.500,00 0,00 13.030.500,00 7.920.000,00 5.110.500,00 0,00 13.030.500,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1.05.01.006.004. Penyusunan pelaporan 3.420.000,00 2.630.000,00 0,00 6.050.000,00 3.420.000,00 2.630.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
1.05.01.007. Program Penguatan 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 1.200.000,00 6,32
Transparansi Publik
1.05.01.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 1.200.000,00 6,32
1.05.02. BADAN PENANGGULANGAN 101.944.000,00 783.845.700,00 60.000.000,00 945.789.700,00 101.944.000,00 804.303.700,00 49.542.000,00 955.789.700,00 10.000.000,00 1,06
BENCANA DAERAH
1.05.02.001. Pelayanan Administrasi 101.944.000,00 260.602.125,00 60.000.000,00 422.546.125,00 101.444.000,00 337.192.775,00 49.542.000,00 488.178.775,00 65.632.650,00 15,53
Perkantoran
1.05.02.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.259.000,00 0,00 2.259.000,00 0,00 2.259.000,00 0,00 2.259.000,00 0,00 0,00
1.05.02.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 26.880.000,00 0,00 26.880.000,00 0,00 36.580.000,00 0,00 36.580.000,00 9.700.000,00 36,09
Sumber Daya Air dan Listrik
1.05.02.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 9.620.000,00 0,00 9.620.000,00 0,00 18.980.000,00 0,00 18.980.000,00 9.360.000,00 97,30
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.05.02.001.007. Penyediaan jasa administrasi 39.480.000,00 0,00 0,00 39.480.000,00 38.980.000,00 0,00 0,00 38.980.000,00 (500.000,00) (1,27)
keuangan
1.05.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 20.967.100,00 0,00 20.967.100,00 0,00 20.967.100,00 0,00 20.967.100,00 0,00 0,00
1.05.02.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 11.106.000,00 0,00 11.106.000,00 0,00 11.106.000,00 0,00 11.106.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
1.05.02.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 4.101.750,00 0,00 4.101.750,00 0,00 4.101.750,00 0,00 4.101.750,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.05.02.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 49.542.000,00 49.542.000,00 (10.458.000,00) (17,43)
perlengkapan kantor
1.05.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah 0,00 6.102.250,00 0,00 6.102.250,00 0,00 6.102.250,00 0,00 6.102.250,00 0,00 0,00
Tangga
1.05.02.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG LAMPIRAN IV : 28 - 141
Halaman : 29
1.05.02.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 9.010.000,00 0,00 9.010.000,00 0,00 9.010.000,00 0,00 9.010.000,00 0,00 0,00
Minuman
1.05.02.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 168.756.025,00 0,00 168.756.025,00 0,00 226.286.675,00 0,00 226.286.675,00 57.530.650,00 34,09
Konsultasi ke Luar Daerah
1.05.02.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 62.464.000,00 0,00 0,00 62.464.000,00 62.464.000,00 0,00 0,00 62.464.000,00 0,00 0,00
Administrasi Perkantoran
1.05.02.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 65.900.000,00 0,00 65.900.000,00 0,00 69.650.000,00 0,00 69.650.000,00 3.750.000,00 5,69
Prasarana Aparatur
1.05.02.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 0,00 44.560.000,00 0,00 44.560.000,00 5.760.000,00 14,85
kendaraan dinas/operasional
1.05.02.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 27.100.000,00 0,00 27.100.000,00 0,00 25.090.000,00 0,00 25.090.000,00 (2.010.000,00) (7,42)
peralatan gedung kantor
1.05.02.006. Program Peningkatan 0,00 4.536.275,00 0,00 4.536.275,00 0,00 4.536.275,00 0,00 4.536.275,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.02.006.001. Penyusunan laporan capaian 0,00 2.302.675,00 0,00 2.302.675,00 0,00 2.302.675,00 0,00 2.302.675,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1.05.02.006.004. Penyusunan pelaporan 0,00 2.233.600,00 0,00 2.233.600,00 0,00 2.233.600,00 0,00 2.233.600,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
1.05.02.007. Program Penguatan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4.000.000,00 33,33
Transparansi Publik
1.05.02.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4.000.000,00 33,33
1.05.02.23. Program Penangulangan Korban 0,00 162.780.000,00 0,00 162.780.000,00 0,00 162.781.600,00 0,00 162.781.600,00 1.600,00 0,00
Bencana Alam
1.05.02.23.001. Pengadaan Logistik Bagi Korban 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Bencana Alam
1.05.02.23.003. Operasional Penanggulangan 0,00 112.780.000,00 0,00 112.780.000,00 0,00 112.781.600,00 0,00 112.781.600,00 1.600,00 0,00
Bencana Alam
1.05.02.25. Program Pengembangan 0,00 210.905.000,00 0,00 210.905.000,00 500.000,00 137.020.750,00 0,00 137.520.750,00 (73.384.250,00) (34,79)
Kapasitas Penanggulangan
Bencana
1.05.02.25.002. Pemantauan dan 0,00 39.200.000,00 0,00 39.200.000,00 0,00 39.200.000,00 0,00 39.200.000,00 0,00 0,00
Penyebarluasan Infromasi Potensi
Bencana
1.05.02.25.003. Pelatihan Relawan Peduli 0,00 55.145.000,00 0,00 55.145.000,00 0,00 55.145.000,00 0,00 55.145.000,00 0,00 0,00
Bencana
1.05.02.25.004. Rapat Koordinasi 0,00 6.025.000,00 0,00 6.025.000,00 0,00 6.025.000,00 0,00 6.025.000,00 0,00 0,00
Penanggulangan Bencana Banjir
1.05.02.25.005. Rapat Koordinasi 0,00 5.980.000,00 0,00 5.980.000,00 0,00 5.980.000,00 0,00 5.980.000,00 0,00 0,00
Penanggulangan Bencana
KATHUTLA
1.05.02.25.006. Apel Siaga Kebakaran Hutan dan 0,00 4.555.000,00 0,00 4.555.000,00 0,00 4.555.000,00 0,00 4.555.000,00 0,00 0,00
Lahan
1.05.02.25.007. Kegiatan Penyusunan Sistem 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 500.000,00 26.115.750,00 0,00 26.615.750,00 (73.384.250,00) (73,38)
Peringatan Dini Bencana
Kebakaran Hutan dan Lahan
1.05.02.26. Program Peningkatan Sarana 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
dan Prasarana Penanggulangan
Bencana
1.05.02.26.004. Fasilitasi Sarana dan Prasarana 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Distributor Logistik dan Peralatan
Penanggulangan Bencana
1.05.02.27. Program Rehabilitasi dan 0,00 42.122.300,00 0,00 42.122.300,00 0,00 52.122.300,00 0,00 52.122.300,00 10.000.000,00 23,74
Rekonstruksi
1.05.02.27.002. Pemulihan Infrastruktur Pasca 0,00 42.122.300,00 0,00 42.122.300,00 0,00 52.122.300,00 0,00 52.122.300,00 10.000.000,00 23,74
Bencana
1.06. SOSIAL 532.360.000,00 2.467.979.801,00 81.000.000,00 3.081.339.801,00 529.918.880,00 2.515.949.725,00 135.700.000,00 3.181.568.605,00 100.228.804,00 3,25
1.06.01. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 513.660.000,00 1.466.531.400,00 81.000.000,00 2.061.191.400,00 511.218.880,00 1.456.028.020,00 135.700.000,00 2.102.946.900,00 41.755.500,00 2,03
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
1.06.01.001. Pelayanan Administrasi 152.430.000,00 663.084.700,00 0,00 815.514.700,00 149.238.880,00 663.084.700,00 0,00 812.323.580,00 (3.191.120,00) (0,39)
Perkantoran
1.06.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00 0,00 0,00
1.06.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.06.01.006.001. Penyusunan laporan capaian 2.445.000,00 1.555.000,00 0,00 4.000.000,00 2.445.000,00 1.555.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1.06.01.006.004. Penyusunan pelaporan 2.445.000,00 1.555.000,00 0,00 4.000.000,00 2.445.000,00 1.555.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
1.06.01.006.011. Penyusunan Pelaporan 1.440.000,00 2.560.000,00 0,00 4.000.000,00 1.440.000,00 2.560.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan Barang Daerah
1.06.01.007. Program Penguatan 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
Transparansi Publik
1.06.01.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01.015. Program Pemberdayaan Fakir 44.400.000,00 5.785.100,00 0,00 50.185.100,00 44.400.000,00 5.785.100,00 0,00 50.185.100,00 0,00 0,00
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
1.06.01.015.009. Fasilitasi Pembentukan 44.400.000,00 5.785.100,00 0,00 50.185.100,00 44.400.000,00 5.785.100,00 0,00 50.185.100,00 0,00 0,00
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Jasa
1.06.01.016. Program Pelayanan dan 302.500.000,00 381.276.250,00 0,00 683.776.250,00 302.500.000,00 381.276.250,00 0,00 683.776.250,00 0,00 0,00
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.06.01.016.010. Penanganan masalah-masalah 0,00 123.215.900,00 0,00 123.215.900,00 0,00 123.215.900,00 0,00 123.215.900,00 0,00 0,00
strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar
biasa
1.06.01.016.013. Peningkatan Penanganan 0,00 37.468.000,00 0,00 37.468.000,00 0,00 37.468.000,00 0,00 37.468.000,00 0,00 0,00
Penyaluran Jaminan Sosial Bagi
Orang Dengan Disabilitas Berat
1.06.01.016.014. Peningkatan Penanganan 0,00 48.906.000,00 0,00 48.906.000,00 0,00 48.906.000,00 0,00 48.906.000,00 0,00 0,00
Penyaluran Jaminan Sosial Bagi
Lanjut Usia Tidak Berdaya
1.06.01.016.015. Peningkatan Penanganan Dan 0,00 45.873.400,00 0,00 45.873.400,00 0,00 45.873.400,00 0,00 45.873.400,00 0,00 0,00
Rehabilitas Terhadap Lanjut Usia
(LANSIA) Melalui Home Visit
1.06.01.016.016. Validasi Dan Verifikasi Peserta 135.600.000,00 4.763.000,00 0,00 140.363.000,00 135.600.000,00 4.763.000,00 0,00 140.363.000,00 0,00 0,00
PBI BPJS Kesehatan
1.06.01.022.001. Penguatan Kapasitas Tenaga 0,00 54.766.500,00 0,00 54.766.500,00 300.000,00 38.425.000,00 44.700.000,00 83.425.000,00 28.658.500,00 52,33
Kesejahteran Sosial Kecamatan
(TKSK)
1.06.01.022.002. Peningkatan Penanganan 0,00 120.849.250,00 0,00 120.849.250,00 0,00 120.849.250,00 0,00 120.849.250,00 0,00 0,00
Program Keluarga Harapan
1.06.01.029. Program Kepahlawanan dan 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 0,00
Perintis Kemerdekaan
1.06.01.029.001. Pemeliharaan Taman dan 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 0,00
Makam Pahlawan
4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH 18.700.000,00 1.001.448.401,00 0,00 1.020.148.401,00 18.700.000,00 1.059.921.705,00 0,00 1.078.621.705,00 58.473.304,00 5,73
4.05.03.015. Program Pemberdayaan Fakir 0,00 22.638.851,00 0,00 22.638.851,00 0,00 22.638.851,00 0,00 22.638.851,00 0,00 0,00
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
4.05.03.015.011. Sosialisasi Pelaksanaan 0,00 22.638.851,00 0,00 22.638.851,00 0,00 22.638.851,00 0,00 22.638.851,00 0,00 0,00
Program Bansos Pangan Bagi
Masyarakat Berpendapatan
Rendah
4.05.03.022. Program Peningkatan Pelayanan 4.500.000,00 61.052.250,00 0,00 65.552.250,00 4.500.000,00 61.052.250,00 0,00 65.552.250,00 0,00 0,00
Publik Bidang Sosial
4.05.03.022.006. Seminar Peduli PTM (Penyakit 2.400.000,00 22.340.000,00 0,00 24.740.000,00 2.400.000,00 22.340.000,00 0,00 24.740.000,00 0,00 0,00
Tidak Menular)
4.05.03.022.007. Fasilitasi dan Koordinasi 0,00 5.725.250,00 0,00 5.725.250,00 0,00 5.725.250,00 0,00 5.725.250,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kesehatan
4.05.03.022.008. Workshop Sekolah Ramah Anak 2.100.000,00 32.987.000,00 0,00 35.087.000,00 2.100.000,00 32.987.000,00 0,00 35.087.000,00 0,00 0,00
dan Kecamatan Layak Anak
4.05.03.028. Program Fasilitasi Perjalanan 14.200.000,00 917.757.300,00 0,00 931.957.300,00 14.200.000,00 976.230.604,00 0,00 990.430.604,00 58.473.304,00 6,27
Ibadah Haji
4.05.03.028.001. Fasilitasi Penyelenggaraan 14.200.000,00 917.757.300,00 0,00 931.957.300,00 14.200.000,00 976.230.604,00 0,00 990.430.604,00 58.473.304,00 6,27
Ibadah Haji
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 137.585.400,00 1.437.318.575,00 106.000.000,00 1.680.903.975,00 170.409.400,00 1.347.741.575,00 191.372.000,00 1.709.522.975,00 28.619.000,00 1,70
DALAM NEGERI
1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 28.250.000,00 363.895.150,00 0,00 392.145.150,00 25.750.000,00 366.674.150,00 0,00 392.424.150,00 279.000,00 0,07
1.05.01.015. Program Peningkatan Keamanan 0,00 247.293.500,00 0,00 247.293.500,00 0,00 247.293.500,00 0,00 247.293.500,00 0,00 0,00
dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.01.015.004. Pengendalian kebisingan dan 0,00 37.900.900,00 0,00 37.900.900,00 0,00 37.900.900,00 0,00 37.900.900,00 0,00 0,00
gangguan dari kegiatan
masyarakat
1.05.01.015.005. Pengendalian keamanan 0,00 147.213.600,00 0,00 147.213.600,00 0,00 147.213.600,00 0,00 147.213.600,00 0,00 0,00
lingkungan
1.05.01.015.007. Pengawalan, Pengamanan 0,00 62.179.000,00 0,00 62.179.000,00 0,00 62.179.000,00 0,00 62.179.000,00 0,00 0,00
Pejabat Daerah
1.05.01.016. Program Pemeliharaan 28.250.000,00 97.921.950,00 0,00 126.171.950,00 25.750.000,00 100.700.950,00 0,00 126.450.950,00 279.000,00 0,22
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1.05.01.016.006. Peningkatan Kapasitas Aparat 28.250.000,00 97.921.950,00 0,00 126.171.950,00 25.750.000,00 100.700.950,00 0,00 126.450.950,00 279.000,00 0,22
dalam Rangka Pelaksanaan
Siskamswakarsa di Daerah
1.05.01.019. Program Pemberdayaan 0,00 18.679.700,00 0,00 18.679.700,00 0,00 18.679.700,00 0,00 18.679.700,00 0,00 0,00
Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
1.05.01.019.002. Peningkatan Kapabilitas Satuan 0,00 18.679.700,00 0,00 18.679.700,00 0,00 18.679.700,00 0,00 18.679.700,00 0,00 0,00
Keamanan Lingkungan di
Masyarakat
1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, 109.335.400,00 1.053.303.425,00 106.000.000,00 1.268.638.825,00 144.659.400,00 935.947.425,00 191.372.000,00 1.271.978.825,00 3.340.000,00 0,26
POLITIK DAN LINMAS
1.19.01.001. Pelayanan Administrasi 82.885.400,00 486.716.475,00 106.000.000,00 675.601.875,00 77.209.400,00 467.224.175,00 191.372.000,00 735.805.575,00 60.203.700,00 8,91
Perkantoran
1.19.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.432.000,00 0,00 1.432.000,00 0,00 1.432.000,00 0,00 1.432.000,00 0,00 0,00
1.19.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 84.400.000,00 0,00 84.400.000,00 0,00 59.400.000,00 0,00 59.400.000,00 (25.000.000,00) (29,62)
Sumber Daya Air dan Listrik
1.19.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.19.01.001.007. Penyediaan jasa administrasi 45.130.000,00 0,00 0,00 45.130.000,00 36.230.000,00 0,00 0,00 36.230.000,00 (8.900.000,00) (19,72)
keuangan
1.19.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 18.877.700,00 8.619.300,00 0,00 27.497.000,00 20.489.700,00 9.099.300,00 0,00 29.589.000,00 2.092.000,00 7,61
Kantor
1.19.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 36.681.600,00 0,00 36.681.600,00 0,00 36.681.600,00 0,00 36.681.600,00 0,00 0,00
1.19.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 11.232.925,00 0,00 11.232.925,00 0,00 7.188.925,00 0,00 7.188.925,00 (4.044.000,00) (36,00)
Penggandaan
1.19.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 4.250.000,00 35.000.000,00 39.250.000,00 0,00 4.250.000,00 33.622.000,00 37.872.000,00 (1.378.000,00) (3,51)
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.19.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 3.000.000,00 71.000.000,00 74.000.000,00 0,00 3.000.000,00 157.750.000,00 160.750.000,00 86.750.000,00 117,23
perlengkapan kantor
1.19.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
1.19.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 15.648.000,00 0,00 15.648.000,00 0,00 14.648.000,00 0,00 14.648.000,00 (1.000.000,00) (6,39)
Minuman
1.19.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 316.712.650,00 0,00 316.712.650,00 0,00 326.784.350,00 0,00 326.784.350,00 10.071.700,00 3,18
Konsultasi ke Luar Daerah
1.19.01.001.023. Penyediaan jasa petugas jaga 18.877.700,00 0,00 0,00 18.877.700,00 20.489.700,00 0,00 0,00 20.489.700,00 1.612.000,00 8,54
1.19.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 78.500.000,00 0,00 78.500.000,00 0,00 76.500.000,00 0,00 76.500.000,00 (2.000.000,00) (2,55)
Prasarana Aparatur
1.19.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Gedung Kantor
1.19.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
1.19.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 (2.000.000,00) (14,29)
peralatan gedung kantor
1.19.01.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00
Aparatur
1.19.01.003.005. Pengadaan pakaian khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00
hari-hari tertentu
1.19.01.006. Program Peningkatan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.01.006.001. Penyusunan laporan capaian 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1.19.01.006.004. Penyusunan pelaporan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
keuangan akhir tahun
1.19.01.007. Program Penguatan 8.600.000,00 51.480.600,00 0,00 60.080.600,00 12.300.000,00 36.389.900,00 0,00 48.689.900,00 (11.390.700,00) (18,96)
Transparansi Publik
1.19.01.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 30.320.000,00 0,00 30.320.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (5.320.000,00) (17,55)
1.19.01.007.003. Peringatan Hari Besar Nasional 8.600.000,00 21.160.600,00 0,00 29.760.600,00 12.300.000,00 11.389.900,00 0,00 23.689.900,00 (6.070.700,00) (20,40)
dan Daerah
1.19.01.017. Program Pengembangan 8.750.000,00 130.855.000,00 0,00 139.605.000,00 10.100.000,00 125.752.000,00 0,00 135.852.000,00 (3.753.000,00) (2,69)
Wawasan Kebangsaan
1.19.01.017.005. Peningkatan Wawasan 2.500.000,00 37.155.000,00 0,00 39.655.000,00 2.800.000,00 33.427.500,00 0,00 36.227.500,00 (3.427.500,00) (8,64)
Kebangsaan Di Kalangan
Masyarakat
1.19.01.017.006. Peningkatan Kesadaran Bela 2.500.000,00 37.192.000,00 0,00 39.692.000,00 2.800.000,00 33.427.500,00 0,00 36.227.500,00 (3.464.500,00) (8,73)
Negara
1.19.01.017.008. Fasilitasi Forum Pembauran 1.250.000,00 20.842.000,00 0,00 22.092.000,00 1.250.000,00 17.352.000,00 0,00 18.602.000,00 (3.490.000,00) (15,80)
Kebangsaan
1.19.01.017.009. Fasilitasi Forum Kewaspadaan 1.250.000,00 14.299.000,00 0,00 15.549.000,00 2.000.000,00 20.178.000,00 0,00 22.178.000,00 6.629.000,00 42,63
Dini Masyarakat (FKDM)
1.19.01.017.013. Peningkatan Pemahaman 1.250.000,00 21.367.000,00 0,00 22.617.000,00 1.250.000,00 21.367.000,00 0,00 22.617.000,00 0,00 0,00
Ideologi Pancasila Bagi Generasi
Muda
1.19.01.021. Program Pendidikan Politik 7.000.000,00 122.013.000,00 0,00 129.013.000,00 11.850.000,00 123.667.000,00 0,00 135.517.000,00 6.504.000,00 5,04
Masyarakat
1.19.01.021.001. Penyuluhan Politik kepada 5.750.000,00 76.438.000,00 0,00 82.188.000,00 5.750.000,00 76.438.000,00 0,00 82.188.000,00 0,00 0,00
masyarakat
1.19.01.021.005. Monitoring, evaluasi dan 0,00 35.007.000,00 0,00 35.007.000,00 0,00 35.007.000,00 0,00 35.007.000,00 0,00 0,00
pelaporan Perkembangan Politik
1.19.01.021.007. Sosialisasi Peraturan Tentang 1.250.000,00 10.568.000,00 0,00 11.818.000,00 6.100.000,00 12.222.000,00 0,00 18.322.000,00 6.504.000,00 55,03
Bantuan Keuangan Kepada Parpol
1.19.01.024. Program Pengembangan 2.100.000,00 81.657.000,00 0,00 83.757.000,00 2.200.000,00 50.410.500,00 0,00 52.610.500,00 (31.146.500,00) (37,19)
Pendidikan Organisasi/Lembaga
Swadaya Masyarakat
1.19.01.024.001. Sosialisasi Kebijakan 1.050.000,00 29.128.500,00 0,00 30.178.500,00 1.100.000,00 19.528.500,00 0,00 20.628.500,00 (9.550.000,00) (31,65)
Keormasan dan LSM
1.19.01.024.002. Bimbingan Teknis Pengetahuan 1.050.000,00 52.528.500,00 0,00 53.578.500,00 1.100.000,00 30.882.000,00 0,00 31.982.000,00 (21.596.500,00) (40,31)
Tentang Pelaksanaan Peraturan
Organisasi Keormasan
1.19.01.026. Program Dukungan Kelancaran 0,00 94.081.350,00 0,00 94.081.350,00 31.000.000,00 39.203.850,00 0,00 70.203.850,00 (23.877.500,00) (25,38)
Pemilu
1.19.01.026.001. Monitoring Pelaksanaan Pemilu 0,00 58.871.350,00 0,00 58.871.350,00 31.000.000,00 14.203.850,00 0,00 45.203.850,00 (13.667.500,00) (23,22)
1.19.01.026.002. Fasilitasi Sosialisasi Pemilu 0,00 35.210.000,00 0,00 35.210.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (10.210.000,00) (29,00)
4.05.05. INSPEKTORAT DAERAH 0,00 20.120.000,00 0,00 20.120.000,00 0,00 45.120.000,00 0,00 45.120.000,00 25.000.000,00 124,25
4.05.05.017. Program Pengembangan 0,00 20.120.000,00 0,00 20.120.000,00 0,00 45.120.000,00 0,00 45.120.000,00 25.000.000,00 124,25
Wawasan Kebangsaan
4.05.05.017.014. Pelaksanaan Hari-Hari Besar 0,00 20.120.000,00 0,00 20.120.000,00 0,00 45.120.000,00 0,00 45.120.000,00 25.000.000,00 124,25
Nasional dan Daerah
2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN 12.019.530.280,00 39.037.251.815,00 16.453.333.650,00 67.510.115.745,00 12.748.981.880,00 50.437.512.390,00 17.407.536.325,00 80.594.030.595,00 13.083.914.850,00 19,38
DASAR
2.01. TENAGA KERJA 12.350.000,00 249.718.715,00 0,00 262.068.715,00 12.350.000,00 249.718.715,00 0,00 262.068.715,00 0,00 0,00
2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN 12.350.000,00 249.718.715,00 0,00 262.068.715,00 12.350.000,00 249.718.715,00 0,00 262.068.715,00 0,00 0,00
TENAGA KERJA
2.12.01.015. Program Peningkatan Kualitas 10.350.000,00 226.335.065,00 0,00 236.685.065,00 10.350.000,00 226.335.065,00 0,00 236.685.065,00 0,00 0,00
dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.12.01.015.006. Pendidikan dan pelatihan 0,00 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 0,00
keterampilan bagi pencari kerja
2.12.01.015.009. Monitoring, evaluasi dan 0,00 23.562.350,00 0,00 23.562.350,00 0,00 23.562.350,00 0,00 23.562.350,00 0,00 0,00
pelaporan
2.12.01.015.011. Penyuluhan dan Sosialisasi 3.000.000,00 34.713.405,00 0,00 37.713.405,00 3.000.000,00 34.713.405,00 0,00 37.713.405,00 0,00 0,00
Peraturan Pelaksanaan Hubungan
Industrial
2.12.01.015.012. Pembinaan Lembaga Kerjasama 6.000.000,00 7.824.150,00 0,00 13.824.150,00 6.000.000,00 7.824.150,00 0,00 13.824.150,00 0,00 0,00
(LKS) Tripartit
2.12.01.015.015. Perumusan dan Penyusunan 1.350.000,00 5.410.160,00 0,00 6.760.160,00 1.350.000,00 5.410.160,00 0,00 6.760.160,00 0,00 0,00
Pengupahan Ketenagakerjaan Kota
Singkawang
2.12.01.015.016. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur 0,00 11.825.000,00 0,00 11.825.000,00 0,00 11.825.000,00 0,00 11.825.000,00 0,00 0,00
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
2.12.01.016. Program Peningkatan 2.000.000,00 23.383.650,00 0,00 25.383.650,00 2.000.000,00 23.383.650,00 0,00 25.383.650,00 0,00 0,00
Kesempatan Kerja
1.06.01.022.001. Rakor Gugus Tugas 0,00 6.767.000,00 0,00 6.767.000,00 0,00 6.767.000,00 0,00 6.767.000,00 0,00 0,00
Penanganan dan Pencegahan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
1.06.01.022.002. Pelatihan PUG Melalui PPRG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.107.000,00 0,00 48.107.000,00 48.107.000,00 0,00
1.06.01.023. Program Pemenuhan Hak dan 5.700.000,00 213.284.000,00 0,00 218.984.000,00 5.700.000,00 213.284.000,00 0,00 218.984.000,00 0,00 0,00
Perlindungan Anak
1.06.01.023.001. Penguatan Kelembagaan 0,00 71.581.000,00 0,00 71.581.000,00 0,00 71.581.000,00 0,00 71.581.000,00 0,00 0,00
Pengarusutamaan Gender dan
Anak (Regenerasi Forum Anak)
1.06.01.023.002. Pengembangan Peran Serta 2.100.000,00 34.258.000,00 0,00 36.358.000,00 2.100.000,00 34.258.000,00 0,00 36.358.000,00 0,00 0,00
Perempuan, Ibu dan Anak (HAN)
1.06.01.023.003. Peningkatan Kapasitas FAD 0,00 26.161.000,00 0,00 26.161.000,00 0,00 26.161.000,00 0,00 26.161.000,00 0,00 0,00
1.06.01.023.004. Rakor Gugus Tugas KLA dan 3.600.000,00 9.752.000,00 0,00 13.352.000,00 3.600.000,00 9.752.000,00 0,00 13.352.000,00 0,00 0,00
Pembelajaran Untuk Pemantapan
KLA
1.06.01.023.005. Peningkatan Kapasitas Pendidik 0,00 26.164.000,00 0,00 26.164.000,00 0,00 26.164.000,00 0,00 26.164.000,00 0,00 0,00
Sekolah Ramah Anak
1.06.01.023.006. Pembinaan Karakter dan 0,00 18.264.000,00 0,00 18.264.000,00 0,00 18.264.000,00 0,00 18.264.000,00 0,00 0,00
Kreatifitas Anak Dalam Mendorong
Terwujudnya Kota Layak Anak (KLA)
1.06.01.023.007. Perlindungan Anak Terpadu 0,00 27.104.000,00 0,00 27.104.000,00 0,00 27.104.000,00 0,00 27.104.000,00 0,00 0,00
2.03. PANGAN 902.390.600,00 2.202.132.950,00 262.488.450,00 3.367.012.000,00 920.990.600,00 2.220.212.850,00 413.388.450,00 3.554.591.900,00 187.579.900,00 5,57
2.03.01. DINAS PERTANIAN, KETAHANAN 902.390.600,00 2.202.132.950,00 262.488.450,00 3.367.012.000,00 920.990.600,00 2.220.212.850,00 413.388.450,00 3.554.591.900,00 187.579.900,00 5,57
PANGAN DAN PERIKANAN
2.03.01.001. Pelayanan Administrasi 879.790.600,00 1.428.168.750,00 262.488.450,00 2.570.447.800,00 889.590.600,00 1.469.998.650,00 378.388.450,00 2.737.977.700,00 167.529.900,00 6,52
Perkantoran
2.03.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 5.610.000,00 0,00 5.610.000,00 0,00 5.610.000,00 0,00 5.610.000,00 0,00 0,00
2.03.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 389.064.000,00 0,00 389.064.000,00 0,00 399.064.000,00 0,00 399.064.000,00 10.000.000,00 2,57
Sumber Daya Air dan Listrik
2.03.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.03.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00
Kantor
2.03.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 198.544.750,00 0,00 198.544.750,00 0,00 198.544.750,00 0,00 198.544.750,00 0,00 0,00
2.03.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 111.660.000,00 0,00 111.660.000,00 0,00 111.660.000,00 0,00 111.660.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
2.03.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 29.940.000,00 0,00 29.940.000,00 0,00 29.940.000,00 0,00 29.940.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.03.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 22.500.000,00 262.488.450,00 284.988.450,00 0,00 22.500.000,00 378.388.450,00 400.888.450,00 115.900.000,00 40,67
perlengkapan kantor
2.03.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah 0,00 21.530.000,00 0,00 21.530.000,00 0,00 21.530.000,00 0,00 21.530.000,00 0,00 0,00
Tangga
2.03.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
2.03.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 0,00
Minuman
2.03.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 575.000.000,00 0,00 575.000.000,00 0,00 606.829.900,00 0,00 606.829.900,00 31.829.900,00 5,54
Konsultasi ke Luar Daerah
2.03.01.001.019. Penyediaan Pelayanan 133.750.000,00 0,00 0,00 133.750.000,00 143.550.000,00 0,00 0,00 143.550.000,00 9.800.000,00 7,33
Administrasi Keuangan
2.03.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 746.040.600,00 0,00 0,00 746.040.600,00 746.040.600,00 0,00 0,00 746.040.600,00 0,00 0,00
Administrasi Perkantoran
2.03.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 283.600.000,00 0,00 283.600.000,00 0,00 283.600.000,00 35.000.000,00 318.600.000,00 35.000.000,00 12,34
Prasarana Aparatur
2.03.01.002.019. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00
taman
2.03.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
2.03.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 0,00
Perlengkapan Gedung Kantor
2.03.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 36.400.000,00 0,00 36.400.000,00 0,00 36.400.000,00 0,00 36.400.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
2.03.01.002.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 35.000.000,00 85.000.000,00 35.000.000,00 70,00
gedung kantor
2.03.01.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 63.900.000,00 0,00 63.900.000,00 0,00 46.750.000,00 0,00 46.750.000,00 (17.150.000,00) (26,84)
Aparatur
2.03.01.016. Program Peningkatan Ketahanan 0,00 355.721.000,00 0,00 355.721.000,00 0,00 355.721.000,00 0,00 355.721.000,00 0,00 0,00
Pangan Pertanian/Perkebunan
2.03.01.016.009. Pemanfaatan perkarangan untuk 0,00 161.925.000,00 0,00 161.925.000,00 0,00 161.925.000,00 0,00 161.925.000,00 0,00 0,00
pengembangan pangan
2.03.01.016.030. Penyuluhan sumber pangan 0,00 71.245.000,00 0,00 71.245.000,00 0,00 53.245.000,00 0,00 53.245.000,00 (18.000.000,00) (25,26)
alternatif
2.03.01.016.035. Penguatan Sistem 0,00 116.414.200,00 0,00 116.414.200,00 0,00 116.414.200,00 0,00 116.414.200,00 0,00 0,00
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG)
2.03.01.016.036. Kelembagaan Ketahanan 0,00 6.136.800,00 0,00 6.136.800,00 0,00 24.136.800,00 0,00 24.136.800,00 18.000.000,00 293,31
Pangan
2.04. PERTANAHAN 21.700.000,00 493.556.050,00 203.948.250,00 719.204.300,00 42.300.000,00 475.595.050,00 341.948.250,00 859.843.300,00 140.639.000,00 19,55
1.04.01. DINAS PERUMAHAN, 21.700.000,00 440.636.750,00 203.948.250,00 666.285.000,00 21.700.000,00 440.636.750,00 341.948.250,00 804.285.000,00 138.000.000,00 20,71
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.016. Program Penataan Penguasaan, 21.700.000,00 440.636.750,00 0,00 462.336.750,00 21.700.000,00 440.636.750,00 138.000.000,00 600.336.750,00 138.000.000,00 29,85
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.04.01.016.001. Penataan penguasaan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.04.01.016.002. Penyuluhan hukum pertanahan 21.700.000,00 74.056.250,00 0,00 95.756.250,00 21.700.000,00 74.056.250,00 0,00 95.756.250,00 0,00 0,00
1.04.01.016.004. Fasilitasi Izin Lokasi 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.04.01.016.005. Penyusunan Peraturan Daerah 0,00 10.599.750,00 0,00 10.599.750,00 0,00 10.599.750,00 0,00 10.599.750,00 0,00 0,00
tentang Pertanahan
1.04.01.016.006. Fasilitasi Layanan Pengaduan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Masalah Pertanahan
1.04.01.016.009. Pendaftaran Tanah Sistematis 0,00 255.980.750,00 0,00 255.980.750,00 0,00 255.980.750,00 0,00 255.980.750,00 0,00 0,00
Lengkap
1.04.01.018. Program Pengembangan Sistem 0,00 0,00 203.948.250,00 203.948.250,00 0,00 0,00 203.948.250,00 203.948.250,00 0,00 0,00
Informasi Pertanahan
1.04.01.018.006. Penyusunan Sistem Informasi 0,00 0,00 203.948.250,00 203.948.250,00 0,00 0,00 203.948.250,00 203.948.250,00 0,00 0,00
Ijin Pemanfaatan Tanah Serta
Norma, Standar, Pedoman, dan
Manual (NSPM)
4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 52.919.300,00 0,00 52.919.300,00 20.600.000,00 34.958.300,00 0,00 55.558.300,00 2.639.000,00 4,99
4.05.03.017. Program Penyelesaian 0,00 52.919.300,00 0,00 52.919.300,00 20.600.000,00 34.958.300,00 0,00 55.558.300,00 2.639.000,00 4,99
Konflik-konflik Pertanahan
4.05.03.017.003. Fasilitasi Penyelesaian 9 Urusan 0,00 52.919.300,00 0,00 52.919.300,00 20.600.000,00 34.958.300,00 0,00 55.558.300,00 2.639.000,00 4,99
Pertanahan Kota Singkawang
2.05. LINGKUNGAN HIDUP 6.001.256.000,00 4.585.912.860,00 3.468.850.000,00 14.056.018.860,00 6.421.026.000,00 4.405.302.860,00 4.087.690.000,00 14.914.018.860,00 858.000.000,00 6,10
2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.001.256.000,00 4.585.912.860,00 3.468.850.000,00 14.056.018.860,00 6.421.026.000,00 4.405.302.860,00 4.087.690.000,00 14.914.018.860,00 858.000.000,00 6,10
2.05.01.001. Pelayanan Administrasi 5.999.056.000,00 813.934.010,00 0,00 6.812.990.010,00 6.410.276.000,00 1.216.108.260,00 545.890.000,00 8.172.274.260,00 1.359.284.250,00 19,95
Perkantoran
2.05.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00
2.05.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 188.000.000,00 0,00 188.000.000,00 0,00 191.000.000,00 0,00 191.000.000,00 3.000.000,00 1,60
Sumber Daya Air dan Listrik
2.05.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 66.645.000,00 0,00 66.645.000,00 0,00 74.545.000,00 0,00 74.545.000,00 7.900.000,00 11,85
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.05.01.001.007. Penyediaan jasa administrasi 89.575.000,00 0,00 0,00 89.575.000,00 93.725.000,00 0,00 0,00 93.725.000,00 4.150.000,00 4,63
keuangan
2.05.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 15.420.900,00 0,00 15.420.900,00 0,00 14.313.500,00 0,00 14.313.500,00 (1.107.400,00) (7,18)
Kantor
2.05.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 87.475.110,00 0,00 87.475.110,00 0,00 76.090.010,00 0,00 76.090.010,00 (11.385.100,00) (13,02)
2.05.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 62.640.000,00 0,00 62.640.000,00 0,00 84.703.750,00 0,00 84.703.750,00 22.063.750,00 35,22
Penggandaan
2.05.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 6.793.000,00 0,00 6.793.000,00 0,00 8.823.000,00 0,00 8.823.000,00 2.030.000,00 29,88
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.05.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 9.525.000,00 0,00 9.525.000,00 0,00 57.000.000,00 545.890.000,00 602.890.000,00 593.365.000,00 6.229,55
perlengkapan kantor
2.05.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
2.05.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 47.135.000,00 0,00 47.135.000,00 0,00 197.155.000,00 0,00 197.155.000,00 150.020.000,00 318,28
Minuman
2.05.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 506.178.000,00 0,00 506.178.000,00 182.178.000,00 56,23
Konsultasi ke Luar Daerah
2.05.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 5.909.481.000,00 0,00 0,00 5.909.481.000,00 6.316.551.000,00 0,00 0,00 6.316.551.000,00 407.070.000,00 6,89
Administrasi Perkantoran
2.05.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 92.200.000,00 0,00 92.200.000,00 0,00 134.200.000,00 0,00 134.200.000,00 42.000.000,00 45,55
Prasarana Aparatur
2.05.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00
Gedung Kantor
2.05.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 58.200.000,00 0,00 58.200.000,00 0,00 58.200.000,00 0,00 58.200.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
2.05.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 (10.500.000,00) (30,88)
peralatan gedung kantor
2.05.01.006. Program Peningkatan 0,00 9.174.000,00 0,00 9.174.000,00 0,00 9.174.000,00 0,00 9.174.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.01.006.001. Penyusunan laporan capaian 0,00 4.587.000,00 0,00 4.587.000,00 0,00 4.587.000,00 0,00 4.587.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2.05.01.006.004. Penyusunan pelaporan 0,00 4.587.000,00 0,00 4.587.000,00 0,00 4.587.000,00 0,00 4.587.000,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
2.05.01.016.023. Pengukuran Indeks Kualitas 0,00 57.082.500,00 0,00 57.082.500,00 0,00 57.082.500,00 0,00 57.082.500,00 0,00 0,00
Tutupan Lahan
2.05.01.017. Program Perlindungan dan 0,00 386.432.300,00 0,00 386.432.300,00 0,00 386.432.300,00 0,00 386.432.300,00 0,00 0,00
Konservasi Sumber Daya Alam
2.05.01.017.020. Aksi Mitigasi dan Penurunan GRK 0,00 386.432.300,00 0,00 386.432.300,00 0,00 386.432.300,00 0,00 386.432.300,00 0,00 0,00
2.05.01.019. Program Peningkatan Kualitas 0,00 389.775.200,00 0,00 389.775.200,00 0,00 389.745.200,00 0,00 389.745.200,00 (30.000,00) (0,01)
dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
2.05.01.019.001. Peningkatan edukasi dan 0,00 29.775.200,00 0,00 29.775.200,00 0,00 29.745.200,00 0,00 29.745.200,00 (30.000,00) (0,10)
komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan
2.05.01.019.006. Penyusunan KLHS RPJM 0,00 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00
Walikota Terpilih dan KLHS RDTR
2.05.01.028. Program Peningkatan Pelayanan 0,00 33.499.500,00 0,00 33.499.500,00 0,00 26.499.500,00 0,00 26.499.500,00 (7.000.000,00) (20,90)
Publik Bidang Lingkungan Hidup
2.05.01.028.001. Penyediaan Informasi 0,00 21.074.500,00 0,00 21.074.500,00 0,00 14.074.500,00 0,00 14.074.500,00 (7.000.000,00) (33,22)
Lingkungan
2.05.01.028.002. Penyediaan Perijinan 0,00 12.425.000,00 0,00 12.425.000,00 0,00 12.425.000,00 0,00 12.425.000,00 0,00 0,00
Lingkungan
2.06. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 582.146.400,00 2.068.368.400,00 361.800.000,00 3.012.314.800,00 614.546.400,00 2.380.588.400,00 371.300.000,00 3.366.434.800,00 354.120.000,00 11,76
SIPIL
2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN 582.146.400,00 2.044.183.400,00 361.800.000,00 2.988.129.800,00 614.546.400,00 2.356.403.400,00 371.300.000,00 3.342.249.800,00 354.120.000,00 11,85
PENCATATAN SIPIL
2.06.01.001. Pelayanan Administrasi 458.646.400,00 771.451.900,00 0,00 1.230.098.300,00 490.446.400,00 831.451.900,00 0,00 1.321.898.300,00 91.800.000,00 7,46
Perkantoran
2.06.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 10.485.000,00 0,00 10.485.000,00 0,00 10.485.000,00 0,00 10.485.000,00 0,00 0,00
2.06.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 190.800.000,00 0,00 190.800.000,00 0,00 190.800.000,00 0,00 190.800.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya Air dan Listrik
2.06.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.06.01.001.007. Penyediaan jasa administrasi 60.580.000,00 0,00 0,00 60.580.000,00 60.580.000,00 0,00 0,00 60.580.000,00 0,00 0,00
keuangan
2.06.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 18.000.000,00 19.866.800,00 0,00 37.866.800,00 19.500.000,00 19.866.800,00 0,00 39.366.800,00 1.500.000,00 3,96
Kantor
2.06.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 102.017.600,00 0,00 102.017.600,00 0,00 102.017.600,00 0,00 102.017.600,00 0,00 0,00
2.06.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 19.470.000,00 0,00 19.470.000,00 0,00 19.470.000,00 0,00 19.470.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
2.06.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 8.225.500,00 0,00 8.225.500,00 0,00 8.225.500,00 0,00 8.225.500,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.06.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
2.06.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 19.330.000,00 0,00 19.330.000,00 0,00 19.330.000,00 0,00 19.330.000,00 0,00 0,00
Minuman
2.06.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 393.917.000,00 0,00 393.917.000,00 0,00 453.917.000,00 0,00 453.917.000,00 60.000.000,00 15,23
Konsultasi ke Luar Daerah
2.06.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 380.066.400,00 0,00 0,00 380.066.400,00 410.366.400,00 0,00 0,00 410.366.400,00 30.300.000,00 7,97
Administrasi Perkantoran
2.06.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 116.300.000,00 290.800.000,00 407.100.000,00 0,00 116.300.000,00 300.300.000,00 416.600.000,00 9.500.000,00 2,33
Prasarana Aparatur
2.06.01.002.007. Pengadaan perlengkapan 0,00 0,00 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 0,00 57.900.000,00 57.900.000,00 10.000.000,00 20,88
gedung kantor
2.06.01.002.009. Pengadaan peralatan gedung 0,00 0,00 212.900.000,00 212.900.000,00 0,00 0,00 242.400.000,00 242.400.000,00 29.500.000,00 13,86
kantor
2.06.01.002.013. Pembangunan Sarana dan 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Prasarana Lingkungan Kantor
2.06.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Gedung Kantor
2.06.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
2.06.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 45.300.000,00 0,00 45.300.000,00 0,00 45.300.000,00 0,00 45.300.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
2.06.01.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 16.000.000,00 2.500.000,00 18.500.000,00 0,00 16.000.000,00 2.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00
Aparatur
2.06.01.003.001. Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
2.06.01.003.005. Pengadaan pakaian khusus 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
hari-hari tertentu
2.06.01.015.040. Bimbingan Teknis Pengelola 0,00 8.486.000,00 0,00 8.486.000,00 0,00 8.486.000,00 0,00 8.486.000,00 0,00 0,00
SIAK
2.06.01.015.041. Tim Lintas Sektor Percepatan 95.400.000,00 13.092.100,00 0,00 108.492.100,00 95.400.000,00 13.092.100,00 0,00 108.492.100,00 0,00 0,00
Kepemilikan Dokumen
Administrasi Kependudukan
2.06.01.015.042. Penatausahaan Aset Perangkat 0,00 4.165.400,00 0,00 4.165.400,00 0,00 4.165.400,00 0,00 4.165.400,00 0,00 0,00
SIAK
2.06.01.015.043. Perjanjian Kerjasama 0,00 3.764.000,00 0,00 3.764.000,00 0,00 3.764.000,00 0,00 3.764.000,00 0,00 0,00
Pemanfaatan Data Kependudukan
4.05.06. KECAMATAN SINGKAWANG 0,00 24.185.000,00 0,00 24.185.000,00 0,00 24.185.000,00 0,00 24.185.000,00 0,00 0,00
TENGAH
4.05.06.015. Program Penataan Administrasi 0,00 24.185.000,00 0,00 24.185.000,00 0,00 24.185.000,00 0,00 24.185.000,00 0,00 0,00
Kependudukan
4.05.06.015.012. Sosialisasi kebijakan 0,00 24.185.000,00 0,00 24.185.000,00 0,00 24.185.000,00 0,00 24.185.000,00 0,00 0,00
kependudukan
2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.273.053.000,00 2.586.377.600,00 3.250.000,00 4.862.680.600,00 2.396.853.000,00 11.952.896.600,00 3.250.000,00 14.352.999.600,00 9.490.319.000,00 195,17
DESA
1.06.01. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 105.803.000,00 108.715.500,00 3.250.000,00 217.768.500,00 103.553.000,00 81.103.000,00 3.250.000,00 187.906.000,00 (29.862.500,00) (13,71)
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
1.06.01.025. Program Pemberdayaan 13.675.000,00 19.009.000,00 0,00 32.684.000,00 13.675.000,00 19.009.000,00 0,00 32.684.000,00 0,00 0,00
Masyarakat
1.06.01.025.001. Peningkatan Partisipasi 13.675.000,00 19.009.000,00 0,00 32.684.000,00 13.675.000,00 19.009.000,00 0,00 32.684.000,00 0,00 0,00
Perayaan Hari Besar Nasional dan
Daerah
1.06.01.031. Program Pengembangan 92.128.000,00 89.706.500,00 3.250.000,00 185.084.500,00 89.878.000,00 62.094.000,00 3.250.000,00 155.222.000,00 (29.862.500,00) (16,13)
Kelompok Masyarakat
1.06.01.031.001. Pembinaan P2WKSS Kelurahan 2.250.000,00 52.366.000,00 0,00 54.616.000,00 0,00 24.753.500,00 0,00 24.753.500,00 (29.862.500,00) (54,68)
Unggulan
1.06.01.031.002. Penyusunan dan 89.878.000,00 37.340.500,00 3.250.000,00 130.468.500,00 89.878.000,00 37.340.500,00 3.250.000,00 130.468.500,00 0,00 0,00
Pendayagunaan Data Profil
Kelurahan
4.05.06. KECAMATAN SINGKAWANG 650.200.000,00 359.394.000,00 0,00 1.009.594.000,00 668.150.000,00 2.557.272.000,00 0,00 3.225.422.000,00 2.215.828.000,00 219,48
TENGAH
4.05.06.01. KELURAHAN ROBAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 368.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.06.01.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 368.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.06.01.020.013.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.990.000,00 0,00 237.990.000,00 237.990.000,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Roban
4.05.06.01.020.039.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 130.148.000,00 0,00 132.148.000,00 132.148.000,00 0,00
Kelurahan Roban
4.05.06.02. KELURAHAN CONDONG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.06.02.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.06.02.020.014.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.571.750,00 0,00 318.571.750,00 318.571.750,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Condong
4.05.06.02.020.040.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.566.250,00 0,00 51.566.250,00 51.566.250,00 0,00
Kelurahan Condong
4.05.06.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 43.545.000,00 0,00 43.545.000,00 0,00 43.545.000,00 0,00 43.545.000,00 0,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.06.020.001. Musrembang Kecamatan dan 0,00 43.545.000,00 0,00 43.545.000,00 0,00 43.545.000,00 0,00 43.545.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
4.05.06.021. Program Pemberdayaan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat Perlindungan
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
4.05.06.021.001. Pembinaan Gotong Royong 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Lingkungan Kecamatan dan
Kelurahan
4.05.06.029. Program Peningkatan Peran 650.200.000,00 285.849.000,00 0,00 936.049.000,00 650.200.000,00 280.849.000,00 0,00 931.049.000,00 (5.000.000,00) (0,53)
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.06.029.001. Peningkatan Partisipasi 0,00 56.375.000,00 0,00 56.375.000,00 0,00 51.375.000,00 0,00 51.375.000,00 (5.000.000,00) (8,87)
Perayaan Hari Besar Nasional dan
Daerah
4.05.06.029.002. Pembinaan KB - KES Tingkat 0,00 30.179.000,00 0,00 30.179.000,00 0,00 30.179.000,00 0,00 30.179.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
4.05.06.029.003. Pembinaan dan Pelaksanaan 31.000.000,00 85.275.000,00 0,00 116.275.000,00 31.000.000,00 85.275.000,00 0,00 116.275.000,00 0,00 0,00
MTQ Tingkat Kecamatan
4.05.06.029.004. Pembinaan Pramuka 0,00 33.410.000,00 0,00 33.410.000,00 0,00 33.410.000,00 0,00 33.410.000,00 0,00 0,00
4.05.06.029.005. Pembinaan RT 619.200.000,00 28.000.000,00 0,00 647.200.000,00 619.200.000,00 28.000.000,00 0,00 647.200.000,00 0,00 0,00
4.05.06.029.008. Lomba Kelurahan Tingkat 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
4.05.06.029.012. Jambore Kader Posyandu 0,00 34.410.000,00 0,00 34.410.000,00 0,00 34.410.000,00 0,00 34.410.000,00 0,00 0,00
Tingkat Kecamatan
4.05.06.03. KELURAHAN SEKIP LAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 362.388.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.06.03.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 362.388.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.06.03.020.015.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.199.125,00 0,00 239.199.125,00 239.199.125,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan Sekip
Lama
4.05.06.03.020.041.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 123.188.875,00 0,00 130.938.875,00 130.938.875,00 0,00
Kelurahan Sekip Lama
4.05.06.04. KELURAHAN JAWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.06.04.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.06.04.020.017.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.904.000,00 0,00 255.904.000,00 255.904.000,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan Jawa
4.05.06.04.020.043.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.234.000,00 0,00 114.234.000,00 114.234.000,00 0,00
Kelurahan Jawa
4.05.06.05. KELURAHAN BUKIT BATU 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 366.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.06.05.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 366.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.06.06.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 365.938.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.06.06.020.018.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.597.500,00 0,00 261.597.500,00 261.597.500,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Sungai Wie
4.05.06.06.020.044.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 104.340.500,00 0,00 108.540.500,00 108.540.500,00 0,00
Kelurahan Sungai Wie
4.05.07. KECAMATAN SINGKAWANG 335.900.000,00 516.041.500,00 0,00 851.941.500,00 377.000.000,00 3.014.016.000,00 0,00 3.391.016.000,00 2.539.074.500,00 298,03
UTARA
4.05.07.01. KELURAHAN SUNGAI BULAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 366.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.07.01.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 366.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.07.01.020.021.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.607.000,00 0,00 222.607.000,00 222.607.000,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Sungai Bulan
4.05.07.01.020.047.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 143.531.000,00 0,00 147.531.000,00 147.531.000,00 0,00
Kelurahan Sungai Bulan
4.05.07.02. KELURAHAN NARAM 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 362.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.07.02.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 362.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.07.02.020.046.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 362.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Kelurahan Naram
4.05.07.029.018. Penyusunan Profil Kelurahan dan 0,00 25.782.500,00 0,00 25.782.500,00 0,00 25.782.500,00 0,00 25.782.500,00 0,00 0,00
Kecamatan
4.05.07.029.028. Pembinaan Tim Penggerak PKK 0,00 14.305.000,00 0,00 14.305.000,00 0,00 14.305.000,00 0,00 14.305.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
4.05.07.03. KELURAHAN SUNGAI GARAM 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 361.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.07.03.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 361.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.07.03.020.045.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 361.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Kelurahan Sungai Garam
4.05.07.04. KELURAHAN SUNGAI RASAU 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 363.538.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.07.04.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 363.538.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.07.04.020.022.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.797.500,00 0,00 152.797.500,00 152.797.500,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Sungai Rasau
4.05.07.04.020.048.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 210.740.500,00 0,00 217.340.500,00 217.340.500,00 0,00
Kelurahan Sungai Rasau
4.05.07.05. KELURAHAN SETAPUK KECIL 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 363.838.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.07.05.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 363.838.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.07.05.020.023.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.580.250,00 0,00 82.580.250,00 82.580.250,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Setapuk Kecil
4.05.07.05.020.049.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 281.257.750,00 0,00 287.557.750,00 287.557.750,00 0,00
Kelurahan Setapuk Kecil
4.05.07.06. KELURAHAN SETAPUK BESAR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 367.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.07.06.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 367.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.07.07.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 365.938.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.07.07.020.025.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.900.000,00 0,00 268.900.000,00 268.900.000,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Semelagi Kecil
4.05.07.07.020.051.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 97.038.000,00 0,00 101.238.000,00 101.238.000,00 0,00
Kelurahan Semelagi Kecil
4.05.08. KECAMATAN SINGKAWANG 446.400.000,00 680.815.000,00 0,00 1.127.215.000,00 474.450.000,00 2.119.127.000,00 0,00 2.593.577.000,00 1.466.362.000,00 130,09
SELATAN
4.05.08.01. KELURAHAN SIJANGKUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 366.738.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.08.01.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 366.738.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.08.01.020.027.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.501.000,00 0,00 312.501.000,00 312.501.000,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Sijangkung
4.05.08.01.020.053.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 54.237.000,00 0,00 57.637.000,00 57.637.000,00 0,00
Kelurahan Sijangkung
4.05.08.02. KELURAHAN SAGATANI 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 363.338.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.08.02.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 363.338.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.08.02.020.029.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.838.000,00 0,00 273.838.000,00 273.838.000,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Sagatani
4.05.08.02.020.055.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 89.500.000,00 0,00 96.300.000,00 96.300.000,00 0,00
Kelurahan Sagatani
4.05.08.03.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450.000,00 355.688.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.08.03.020.054.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450.000,00 355.688.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Kelurahan Pangmilang
4.05.08.030. Program Pemberdayaan 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 39.531.000,00 0,00 39.531.000,00 (24.469.000,00) (38,23)
Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
4.05.08.030.001. Pembinaan Lembaga Sosial 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 24.531.000,00 0,00 24.531.000,00 (12.469.000,00) (33,70)
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.08.030.002. Fasilitasi Upaya Peningkatan 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (12.000.000,00) (44,44)
Kesejahteraan Sosial dan
Kesehatan Masyarakat
4.05.08.04. KELURAHAN SEDAU 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 366.738.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.08.04.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 366.738.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.08.04.020.026.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.555.000,00 0,00 241.555.000,00 241.555.000,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Sedau
4.05.08.04.020.052.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 125.183.000,00 0,00 128.583.000,00 128.583.000,00 0,00
Kelurahan Sedau
4.05.09. KECAMATAN SINGKAWANG 229.850.000,00 533.731.600,00 0,00 763.581.600,00 259.950.000,00 2.354.321.600,00 0,00 2.614.271.600,00 1.850.690.000,00 242,37
TIMUR
4.05.09.01. KELURAHAN SANGGAU KULOR 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 364.538.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.09.01.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 364.538.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.09.01.020.030.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.773.250,00 0,00 296.773.250,00 296.773.250,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Sanggau Kulor
4.05.09.01.020.056.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 67.764.750,00 0,00 73.364.750,00 73.364.750,00 0,00
Kelurahan Sanggau Kulor
4.05.09.02. KELURAHAN PAJINTAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00 362.738.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.09.02.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00 362.738.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.09.02.020.031.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.470.100,00 0,00 255.470.100,00 255.470.100,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Pajintan
4.05.09.02.020.057.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00 107.267.900,00 0,00 114.667.900,00 114.667.900,00 0,00
Kelurahan Pajintan
4.05.09.020. Program Peningkatan Partisipasi 150.000,00 77.410.000,00 0,00 77.560.000,00 150.000,00 77.410.000,00 0,00 77.560.000,00 0,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.09.020.001. Musrembang Kecamatan dan 150.000,00 48.890.000,00 0,00 49.040.000,00 150.000,00 48.890.000,00 0,00 49.040.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
4.05.09.020.002. Sosialisasi Kebijakan 0,00 14.260.000,00 0,00 14.260.000,00 0,00 14.260.000,00 0,00 14.260.000,00 0,00 0,00
Kependudukan
4.05.09.020.004. Sosialisasi Kebijakan 0,00 14.260.000,00 0,00 14.260.000,00 0,00 14.260.000,00 0,00 14.260.000,00 0,00 0,00
Perpajakan Daerah
4.05.09.03. KELURAHAN NYARUMKOP 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 361.738.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.09.03.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 361.738.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.09.03.020.032.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.856.500,00 0,00 302.856.500,00 302.856.500,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Nyarumkop
4.05.09.03.020.058.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 58.881.500,00 0,00 67.281.500,00 67.281.500,00 0,00
Kelurahan Nyarumkop
4.05.09.04. KELURAHAN BAGAK SAHWA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 365.938.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.09.04.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 365.938.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.09.04.020.033.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.556.850,00 0,00 335.556.850,00 335.556.850,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Bagak Sahwa
4.05.09.04.020.059.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 30.381.150,00 0,00 34.581.150,00 34.581.150,00 0,00
Kelurahan Bagak Sahwa
4.05.09.05. KELURAHAN MAYASOPA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 365.638.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.09.05.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 365.638.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.09.05.020.034.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.445.000,00 0,00 321.445.000,00 321.445.000,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Mayasopa
4.05.09.05.020.060.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 44.193.000,00 0,00 48.693.000,00 48.693.000,00 0,00
Kelurahan Mayasopa
4.05.10. KECAMATAN SINGKAWANG 504.900.000,00 387.680.000,00 0,00 892.580.000,00 513.750.000,00 1.827.057.000,00 0,00 2.340.807.000,00 1.448.227.000,00 162,25
BARAT
4.05.10.01. KELURAHAN PASIRAN 0,00 0,00 0,00 0,00 6.450.000,00 363.688.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.10.02.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.10.02.020.010.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.400.000,00 0,00 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Melayu
4.05.10.02.020.036.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.738.000,00 0,00 248.738.000,00 248.738.000,00 0,00
Kelurahan Melayu
4.05.10.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 26.610.000,00 0,00 26.610.000,00 0,00 26.610.000,00 0,00 26.610.000,00 0,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.10.020.001. Musrembang Kecamatan dan 0,00 26.610.000,00 0,00 26.610.000,00 0,00 26.610.000,00 0,00 26.610.000,00 0,00 0,00
Kelurahan
4.05.10.021. Program Pemberdayaan 900.000,00 38.250.000,00 0,00 39.150.000,00 900.000,00 21.250.000,00 0,00 22.150.000,00 (17.000.000,00) (43,42)
Masyarakat Perlindungan
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
4.05.10.021.001. Pembinaan Gotong Royong 900.000,00 38.250.000,00 0,00 39.150.000,00 900.000,00 21.250.000,00 0,00 22.150.000,00 (17.000.000,00) (43,42)
Lingkungan Kecamatan dan
Kelurahan
4.05.10.029. Program Peningkatan Peran 504.000.000,00 322.820.000,00 0,00 826.820.000,00 504.000.000,00 307.495.000,00 0,00 811.495.000,00 (15.325.000,00) (1,85)
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.10.029.001. Peningkatan Partisipasi 0,00 132.710.000,00 0,00 132.710.000,00 0,00 140.210.000,00 0,00 140.210.000,00 7.500.000,00 5,65
Perayaan Hari Besar Nasional dan
Daerah
4.05.10.029.002. Pembinaan KB - KES Tingkat 0,00 19.300.000,00 0,00 19.300.000,00 0,00 19.300.000,00 0,00 19.300.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
4.05.10.029.003. Pembinaan dan Pelaksanaan 0,00 28.350.000,00 0,00 28.350.000,00 0,00 28.350.000,00 0,00 28.350.000,00 0,00 0,00
MTQ Tingkat Kecamatan
4.05.10.029.004. Pembinaan Pramuka 0,00 22.825.000,00 0,00 22.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.825.000,00) (100,00)
4.05.10.029.005. Pembinaan RT 504.000.000,00 20.100.000,00 0,00 524.100.000,00 504.000.000,00 20.100.000,00 0,00 524.100.000,00 0,00 0,00
4.05.10.029.006. Lomba Sekolah Berprestasi 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00
Tingkat Kecamatan
4.05.10.029.008. Lomba Kelurahan Tingkat 0,00 10.125.000,00 0,00 10.125.000,00 0,00 10.125.000,00 0,00 10.125.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
4.05.10.029.011. Pemberdayaan Kelurahan Siaga 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 0,00
Aktif
4.05.10.029.012. Jambore Kader Posyandu 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 0,00
Tingkat Kecamatan
4.05.10.029.013. Lomba Kader Posyandu 0,00 11.025.000,00 0,00 11.025.000,00 0,00 11.025.000,00 0,00 11.025.000,00 0,00 0,00
Berprestasi / Teladan Tingkat
Kecamatan
4.05.10.029.016. Lomba Kepala Sekolah dan Guru 0,00 12.185.000,00 0,00 12.185.000,00 0,00 12.185.000,00 0,00 12.185.000,00 0,00 0,00
Berprestasi Tingkat Kecamatan
4.05.10.03. KELURAHAN TENGAH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 367.738.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.10.03.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 367.738.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.10.03.020.012.
Pengadaan, Pembangunan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.915.000,00 0,00 231.915.000,00 231.915.000,00 0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Kelurahan
Tengah
4.05.10.03.020.038.
Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 135.823.000,00 0,00 138.223.000,00 138.223.000,00 0,00
Kelurahan Tengah
4.05.10.04. KELURAHAN KUALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
4.05.10.04.020. Program Peningkatan Partisipasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.138.000,00 0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.07.021.001. Penyuluhan penanggulangan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
4.05.08. KECAMATAN SINGKAWANG 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 (350.000,00) (2,59)
SELATAN
4.05.08.021. Program Peningkatan 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 (350.000,00) (2,59)
Penanggulangan Narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS
4.05.08.021.001. Penyuluhan penanggulangan 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 (350.000,00) (2,59)
narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
2.09. PERHUBUNGAN 669.550.000,00 10.162.869.850,00 5.347.015.450,00 16.179.435.300,00 702.350.000,00 11.287.307.875,00 4.539.652.425,00 16.529.310.300,00 349.875.000,00 2,16
2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 669.550.000,00 10.162.869.850,00 5.347.015.450,00 16.179.435.300,00 702.350.000,00 11.287.307.875,00 4.539.652.425,00 16.529.310.300,00 349.875.000,00 2,16
2.09.01.001. Pelayanan Administrasi 656.100.000,00 3.775.199.100,00 302.490.000,00 4.733.789.100,00 656.100.000,00 4.086.706.225,00 409.075.500,00 5.151.881.725,00 418.092.625,00 8,83
Perkantoran
2.09.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.425.000,00 0,00 3.425.000,00 0,00 3.425.000,00 0,00 3.425.000,00 0,00 0,00
2.09.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 3.020.093.200,00 0,00 3.020.093.200,00 0,00 3.252.303.200,00 0,00 3.252.303.200,00 232.210.000,00 7,69
Sumber Daya Air dan Listrik
2.09.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 27.012.350,00 0,00 27.012.350,00 0,00 27.012.350,00 0,00 27.012.350,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.09.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 28.509.000,00 0,00 28.509.000,00 0,00 28.509.000,00 0,00 28.509.000,00 0,00 0,00
Kantor
2.09.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 64.131.500,00 0,00 64.131.500,00 0,00 64.131.500,00 0,00 64.131.500,00 0,00 0,00
2.09.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 42.365.500,00 0,00 42.365.500,00 0,00 42.365.500,00 0,00 42.365.500,00 0,00 0,00
Penggandaan
2.09.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 10.296.000,00 0,00 10.296.000,00 0,00 10.296.000,00 0,00 10.296.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.09.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 14.300.000,00 302.490.000,00 316.790.000,00 0,00 14.300.000,00 409.075.500,00 423.375.500,00 106.585.500,00 33,65
perlengkapan kantor
2.09.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
2.09.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 45.150.000,00 0,00 45.150.000,00 0,00 45.150.000,00 0,00 45.150.000,00 0,00 0,00
Minuman
2.09.01.019.006. Pengadaan Rambu Papan 0,00 0,00 81.181.400,00 81.181.400,00 0,00 0,00 81.181.400,00 81.181.400,00 0,00 0,00
Penunjuk Jurusan (RPPJ)
2.09.01.019.008. Manajemen dan Rekayasa Lalu 0,00 71.000.500,00 0,00 71.000.500,00 0,00 38.660.500,00 0,00 38.660.500,00 (32.340.000,00) (45,55)
Lintas
2.09.01.019.009. Analisis Dampak Lalu Lintas 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 25.810.000,00 0,00 25.810.000,00 (23.190.000,00) (47,33)
2.09.01.019.010. Peningkatan dan Pengaturan Car 0,00 106.250.000,00 43.750.000,00 150.000.000,00 0,00 100.230.000,00 57.250.000,00 157.480.000,00 7.480.000,00 4,99
Free Day
2.09.01.019.011. Peningkatan Kepatuhan dan 0,00 75.560.000,00 0,00 75.560.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 (69.510.000,00) (91,99)
Budaya Berlalu Lintas
2.09.01.020. Program Peningkatan Kelayakan 500.000,00 140.493.600,00 739.650.000,00 880.643.600,00 500.000,00 153.680.600,00 739.650.000,00 893.830.600,00 13.187.000,00 1,50
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
2.09.01.020.001. Pembangunan balai pengujian 0,00 0,00 714.200.000,00 714.200.000,00 0,00 0,00 714.200.000,00 714.200.000,00 0,00 0,00
kendaraan bermotor
2.09.01.020.004. Pengadaan Bahan Operasional 500.000,00 140.493.600,00 0,00 140.993.600,00 500.000,00 153.680.600,00 0,00 154.180.600,00 13.187.000,00 9,35
Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09.01.020.005. Pengembangan Sistem 0,00 0,00 25.450.000,00 25.450.000,00 0,00 0,00 25.450.000,00 25.450.000,00 0,00 0,00
Informasi/Database Pengujian
Kendaraan Bermotor
2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 404.580.000,00 4.352.012.575,00 3.838.111.200,00 8.594.703.775,00 460.510.000,00 4.381.118.800,00 4.599.682.900,00 9.441.311.700,00 846.607.925,00 9,85
2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 404.580.000,00 4.029.787.575,00 3.838.111.200,00 8.272.478.775,00 460.510.000,00 4.033.789.700,00 4.572.682.900,00 9.066.982.600,00 794.503.825,00 9,60
INFORMATIKA
2.10.01.001. Pelayanan Administrasi 312.750.000,00 1.189.215.525,00 407.026.600,00 1.908.992.125,00 371.360.000,00 968.495.525,00 436.026.600,00 1.775.882.125,00 (133.110.000,00) (6,97)
Perkantoran
2.10.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.915.000,00 0,00 1.915.000,00 0,00 1.915.000,00 0,00 1.915.000,00 0,00 0,00
2.10.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 372.000.000,00 0,00 372.000.000,00 0,00 156.020.000,00 0,00 156.020.000,00 (215.980.000,00) (58,06)
Sumber Daya Air dan Listrik
2.10.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 3.290.000,00 0,00 3.290.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.710.000,00 51,98
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.10.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 7.458.400,00 0,00 7.458.400,00 0,00 7.458.400,00 0,00 7.458.400,00 0,00 0,00
Kantor
2.10.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 64.364.000,00 0,00 64.364.000,00 0,00 66.664.000,00 0,00 66.664.000,00 2.300.000,00 3,57
2.10.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 45.908.225,00 0,00 45.908.225,00 0,00 37.158.225,00 0,00 37.158.225,00 (8.750.000,00) (19,06)
Penggandaan
2.10.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 6.588.000,00 0,00 6.588.000,00 0,00 6.588.000,00 0,00 6.588.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.10.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 15.500.000,00 407.026.600,00 422.526.600,00 0,00 15.500.000,00 436.026.600,00 451.526.600,00 29.000.000,00 6,86
perlengkapan kantor
2.10.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
2.10.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00
Minuman
2.10.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 640.931.900,00 0,00 640.931.900,00 0,00 640.931.900,00 0,00 640.931.900,00 0,00 0,00
Konsultasi ke Luar Daerah
2.10.01.001.019. Penyediaan Pelayanan 132.210.000,00 0,00 0,00 132.210.000,00 154.660.000,00 0,00 0,00 154.660.000,00 22.450.000,00 16,98
Administrasi Keuangan
2.10.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 180.540.000,00 0,00 0,00 180.540.000,00 216.700.000,00 0,00 0,00 216.700.000,00 36.160.000,00 20,03
Administrasi Perkantoran
2.10.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 94.400.000,00 50.000.000,00 144.400.000,00 0,00 93.150.000,00 152.340.900,00 245.490.900,00 101.090.900,00 70,01
Prasarana Aparatur
2.10.01.002.005. Pengadaan kendaraan 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)
dinas/operasional
2.10.01.002.013. Pembangunan Sarana dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.340.900,00 122.340.900,00 122.340.900,00 0,00
Prasarana Lingkungan Kantor
2.10.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 (5.000.000,00) (9,35)
kendaraan dinas/operasional
2.10.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 40.900.000,00 0,00 40.900.000,00 0,00 44.650.000,00 0,00 44.650.000,00 3.750.000,00 9,17
peralatan gedung kantor
2.10.01.006. Program Peningkatan 8.840.000,00 3.322.200,00 0,00 12.162.200,00 11.360.000,00 14.522.200,00 0,00 25.882.200,00 13.720.000,00 112,81
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.10.01.006.001. Penyusunan laporan capaian 3.060.000,00 1.137.550,00 0,00 4.197.550,00 3.060.000,00 1.137.550,00 0,00 4.197.550,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2.10.01.006.004. Penyusunan pelaporan 3.270.000,00 928.500,00 0,00 4.198.500,00 3.270.000,00 928.500,00 0,00 4.198.500,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
2.10.01.006.008. Penyusunan Profil SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520.000,00 11.200.000,00 0,00 13.720.000,00 13.720.000,00 0,00
2.10.01.006.012. Penyusunan Renja SKPD 2.510.000,00 1.256.150,00 0,00 3.766.150,00 2.510.000,00 1.256.150,00 0,00 3.766.150,00 0,00 0,00
2.10.01.007. Program Penguatan 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 31.750.000,00 0,00 31.750.000,00 14.750.000,00 86,76
Transparansi Publik
2.10.01.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 31.750.000,00 0,00 31.750.000,00 14.750.000,00 86,76
2.10.01.015. Program Pengembangan 6.850.000,00 79.136.850,00 118.515.100,00 204.501.950,00 6.850.000,00 79.136.850,00 118.515.100,00 204.501.950,00 0,00 0,00
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
2.10.01.015.003. Pembinaan dan pengembangan 4.550.000,00 23.331.350,00 0,00 27.881.350,00 4.550.000,00 23.331.350,00 0,00 27.881.350,00 0,00 0,00
sumberdaya komunikasi dan
informasi
2.10.01.015.007. Perencanaan dan 2.300.000,00 5.631.850,00 0,00 7.931.850,00 2.300.000,00 5.631.850,00 0,00 7.931.850,00 0,00 0,00
pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
2.10.01.015.012. Pengelolaan Konten dan 0,00 50.173.650,00 118.515.100,00 168.688.750,00 0,00 50.173.650,00 118.515.100,00 168.688.750,00 0,00 0,00
Perencanaan Media Komunikasi
Publik
2.10.01.017. Program Fasilitasi Peningkatan 1.050.000,00 67.186.550,00 0,00 68.236.550,00 1.050.000,00 161.300.625,00 0,00 162.350.625,00 94.114.075,00 137,92
SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
2.10.01.065.003. Pemeliharaan dan 0,00 53.812.300,00 0,00 53.812.300,00 0,00 92.812.300,00 31.070.850,00 123.883.150,00 70.070.850,00 130,21
Pengembangan Website
2.10.01.065.007. Pembangunan Jaringan CCTV 0,00 15.860.500,00 210.467.500,00 226.328.000,00 0,00 15.860.500,00 210.467.500,00 226.328.000,00 0,00 0,00
2.10.01.065.008. Pembangunan Jaringan 0,00 1.530.953.200,00 0,00 1.530.953.200,00 0,00 1.626.071.200,00 200.000.000,00 1.826.071.200,00 295.118.000,00 19,28
Telekomunikasi
2.10.01.065.010. Pembangunan Control Room 0,00 1.002.000,00 2.811.752.000,00 2.812.754.000,00 0,00 1.002.000,00 3.152.602.000,00 3.153.604.000,00 340.850.000,00 12,12
Pemerintah Kota Singkawang
2.10.01.065.018. Penyusunan Masterplan TIK 0,00 199.999.300,00 0,00 199.999.300,00 0,00 199.999.300,00 0,00 199.999.300,00 0,00 0,00
2.10.01.065.022. Pengembangan dan 0,00 56.065.000,00 200.000.000,00 256.065.000,00 0,00 56.065.000,00 200.000.000,00 256.065.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan Aplikasi Generik
2.10.01.065.023. Manajemen Data dan Informasi 0,00 65.308.450,00 30.350.000,00 95.658.450,00 0,00 65.308.450,00 60.350.000,00 125.658.450,00 30.000.000,00 31,36
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 322.225.000,00 0,00 322.225.000,00 0,00 347.329.100,00 27.000.000,00 374.329.100,00 52.104.100,00 16,17
4.05.03.065. Program Optimalisasi Sistem 0,00 322.225.000,00 0,00 322.225.000,00 0,00 347.329.100,00 27.000.000,00 374.329.100,00 52.104.100,00 16,17
Informasi e-Gov
4.05.03.065.001. LPSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.104.100,00 27.000.000,00 52.104.100,00 52.104.100,00 0,00
4.05.03.065.005. Penyebarluasan Informasi dan 0,00 304.325.000,00 0,00 304.325.000,00 0,00 304.325.000,00 0,00 304.325.000,00 0,00 0,00
Dokumentasi
4.05.03.065.028. Fasilitasi Pengembangan 0,00 17.900.000,00 0,00 17.900.000,00 0,00 17.900.000,00 0,00 17.900.000,00 0,00 0,00
Jaringan Komunikasi
2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN 321.937.600,00 1.762.786.450,00 390.620.300,00 2.475.344.350,00 313.644.200,00 1.907.584.050,00 391.374.300,00 2.612.602.550,00 137.258.200,00 5,55
MENENGAH
2.11.01. DINAS PERDAGANGAN, 321.937.600,00 1.762.786.450,00 390.620.300,00 2.475.344.350,00 313.644.200,00 1.907.584.050,00 391.374.300,00 2.612.602.550,00 137.258.200,00 5,55
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
2.11.01.001. Pelayanan Administrasi 240.987.600,00 904.136.225,00 66.000.000,00 1.211.123.825,00 232.694.200,00 1.072.056.325,00 66.000.000,00 1.370.750.525,00 159.626.700,00 13,18
Perkantoran
2.11.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 3.225.000,00 0,00 3.225.000,00 (2.400.000,00) (42,67)
2.11.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 188.938.825,00 0,00 188.938.825,00 0,00 141.120.000,00 0,00 141.120.000,00 (47.818.825,00) (25,31)
Sumber Daya Air dan Listrik
2.11.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.11.01.001.007. Penyediaan jasa administrasi 117.050.000,00 0,00 0,00 117.050.000,00 108.750.000,00 0,00 0,00 108.750.000,00 (8.300.000,00) (7,09)
keuangan
2.11.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 102.470.000,00 0,00 102.470.000,00 0,00 102.470.000,00 0,00 102.470.000,00 0,00 0,00
2.11.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 70.906.000,00 0,00 70.906.000,00 0,00 91.522.000,00 0,00 91.522.000,00 20.616.000,00 29,08
Penggandaan
2.11.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 9.786.000,00 0,00 9.786.000,00 0,00 9.786.000,00 0,00 9.786.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.11.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 11.150.000,00 66.000.000,00 77.150.000,00 0,00 11.150.000,00 66.000.000,00 77.150.000,00 0,00 0,00
perlengkapan kantor
2.11.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah 0,00 14.470.400,00 0,00 14.470.400,00 0,00 14.470.400,00 0,00 14.470.400,00 0,00 0,00
Tangga
2.11.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
2.11.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 38.150.000,00 0,00 38.150.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 (7.750.000,00) (20,31)
Minuman
2.11.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 448.000.000,00 0,00 448.000.000,00 0,00 653.272.925,00 0,00 653.272.925,00 205.272.925,00 45,82
Konsultasi ke Luar Daerah
2.11.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 123.937.600,00 0,00 0,00 123.937.600,00 123.944.200,00 0,00 0,00 123.944.200,00 6.600,00 0,01
Administrasi Perkantoran
2.11.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 178.124.450,00 324.620.300,00 502.744.750,00 0,00 178.124.450,00 325.374.300,00 503.498.750,00 754.000,00 0,15
Prasarana Aparatur
2.11.01.002.007. Pengadaan perlengkapan 0,00 0,00 100.337.500,00 100.337.500,00 0,00 0,00 111.241.500,00 111.241.500,00 10.904.000,00 10,87
gedung kantor
2.11.01.002.010. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00
2.11.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 57.813.450,00 209.982.800,00 267.796.250,00 0,00 57.813.450,00 199.832.800,00 257.646.250,00 (10.150.000,00) (3,79)
Gedung Kantor
2.11.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
2.11.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 34.811.000,00 0,00 34.811.000,00 0,00 34.811.000,00 0,00 34.811.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
2.11.01.006. Program Peningkatan 0,00 12.100.850,00 0,00 12.100.850,00 0,00 12.100.850,00 0,00 12.100.850,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.11.01.006.004. Penyusunan pelaporan 0,00 3.154.650,00 0,00 3.154.650,00 0,00 3.154.650,00 0,00 3.154.650,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
2.11.01.006.005. Penyusunan LAKIP SKPD 0,00 3.206.650,00 0,00 3.206.650,00 0,00 3.206.650,00 0,00 3.206.650,00 0,00 0,00
2.11.01.006.007. Penyusunan LPPD / LKPJ 0,00 2.054.900,00 0,00 2.054.900,00 0,00 2.054.900,00 0,00 2.054.900,00 0,00 0,00
2.11.01.006.008. Penyusunan Profil SKPD 0,00 3.684.650,00 0,00 3.684.650,00 0,00 3.684.650,00 0,00 3.684.650,00 0,00 0,00
2.11.01.015. Program Penciptaan Iklim usaha 0,00 50.938.000,00 0,00 50.938.000,00 0,00 50.938.000,00 0,00 50.938.000,00 0,00 0,00
Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
2.11.01.015.014. Penyusunan Database Usaha 0,00 50.938.000,00 0,00 50.938.000,00 0,00 50.938.000,00 0,00 50.938.000,00 0,00 0,00
Mikro dan Kecil
2.11.01.016. Program Pengembangan 54.250.000,00 303.749.925,00 0,00 357.999.925,00 54.250.000,00 303.749.925,00 0,00 357.999.925,00 0,00 0,00
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN 168.530.000,00 2.977.497.695,00 179.200.000,00 3.325.227.695,00 181.980.000,00 2.888.872.695,00 256.900.000,00 3.327.752.695,00 2.525.000,00 0,08
TENAGA KERJA
2.12.01.001. Pelayanan Administrasi 148.780.000,00 765.435.695,00 0,00 914.215.695,00 148.030.000,00 828.651.995,00 0,00 976.681.995,00 62.466.300,00 6,83
Perkantoran
2.12.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2.12.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 152.160.000,00 0,00 152.160.000,00 0,00 212.160.000,00 0,00 212.160.000,00 60.000.000,00 39,43
Sumber Daya Air dan Listrik
2.12.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.12.01.001.007. Penyediaan jasa administrasi 64.580.000,00 0,00 0,00 64.580.000,00 63.830.000,00 0,00 0,00 63.830.000,00 (750.000,00) (1,16)
keuangan
2.12.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 3.924.000,00 0,00 3.924.000,00 0,00 3.924.000,00 0,00 3.924.000,00 0,00 0,00
Kantor
2.12.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 51.138.275,00 0,00 51.138.275,00 0,00 57.781.750,00 0,00 57.781.750,00 6.643.475,00 12,99
2.12.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 31.898.725,00 0,00 31.898.725,00 0,00 33.987.750,00 0,00 33.987.750,00 2.089.025,00 6,55
Penggandaan
2.12.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.12.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah 0,00 1.297.000,00 0,00 1.297.000,00 0,00 1.297.000,00 0,00 1.297.000,00 0,00 0,00
Tangga
2.12.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 1.500.000,00 11,54
Minuman
2.12.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 504.017.695,00 0,00 504.017.695,00 0,00 497.001.495,00 0,00 497.001.495,00 (7.016.200,00) (1,39)
Konsultasi ke Luar Daerah
2.12.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 84.200.000,00 0,00 0,00 84.200.000,00 84.200.000,00 0,00 0,00 84.200.000,00 0,00 0,00
Administrasi Perkantoran
2.12.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 98.050.000,00 179.200.000,00 277.250.000,00 0,00 98.050.000,00 256.900.000,00 354.950.000,00 77.700.000,00 28,03
Prasarana Aparatur
2.12.01.002.009. Pengadaan peralatan gedung 0,00 0,00 179.200.000,00 179.200.000,00 0,00 0,00 256.900.000,00 256.900.000,00 77.700.000,00 43,36
kantor
2.12.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00
Gedung Kantor
2.12.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
2.12.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 31.050.000,00 0,00 31.050.000,00 0,00 31.050.000,00 0,00 31.050.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
2.12.01.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 46.650.000,00 0,00 46.650.000,00 0,00 46.650.000,00 0,00 46.650.000,00 0,00 0,00
Aparatur
2.12.01.003.003. Pengadaan pakaian kerja 0,00 46.650.000,00 0,00 46.650.000,00 0,00 46.650.000,00 0,00 46.650.000,00 0,00 0,00
lapangan
2.12.01.006. Program Peningkatan 1.950.000,00 20.050.000,00 0,00 22.000.000,00 1.950.000,00 20.050.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.12.01.019.007. Pelayanan Penertiban Perizinan 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 32.000.000,00 26.174.300,00 0,00 58.174.300,00 (21.825.700,00) (27,28)
2.12.01.019.008. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 30.341.800,00 0,00 30.341.800,00 (19.658.200,00) (39,32)
2.12.01.019.009. Operasional Pelayanan Perizinan 0,00 395.839.250,00 0,00 395.839.250,00 0,00 317.239.250,00 0,00 317.239.250,00 (78.600.000,00) (19,86)
2.12.01.019.010. Rakor Pelayanan Terpadu Satu 0,00 76.405.000,00 0,00 76.405.000,00 0,00 88.145.000,00 0,00 88.145.000,00 11.740.000,00 15,37
Pintu Sekalimantan Barat
2.12.01.019.011. Workshop Perizinan Berusaha 0,00 60.623.000,00 0,00 60.623.000,00 0,00 65.973.000,00 0,00 65.973.000,00 5.350.000,00 8,83
Terintegrasi Secara Elektronik
2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 315.919.680,00 3.641.673.820,00 638.000.000,00 4.595.593.500,00 369.119.680,00 4.343.198.820,00 578.000.000,00 5.290.318.500,00 694.725.000,00 15,12
2.13.01. DINAS PARIWISATA, PEMUDA 315.919.680,00 3.641.673.820,00 638.000.000,00 4.595.593.500,00 369.119.680,00 4.343.198.820,00 578.000.000,00 5.290.318.500,00 694.725.000,00 15,12
DAN OLAH RAGA
2.13.01.001. Pelayanan Administrasi 240.669.680,00 885.910.650,00 0,00 1.126.580.330,00 270.069.680,00 1.113.995.650,00 0,00 1.384.065.330,00 257.485.000,00 22,86
Perkantoran
2.13.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 7.725.000,00 0,00 7.725.000,00 0,00 7.725.000,00 0,00 7.725.000,00 0,00 0,00
2.13.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 200.400.000,00 0,00 200.400.000,00 0,00 200.400.000,00 0,00 200.400.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya Air dan Listrik
2.13.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.13.01.001.007. Penyediaan jasa administrasi 117.100.000,00 0,00 0,00 117.100.000,00 117.100.000,00 0,00 0,00 117.100.000,00 0,00 0,00
keuangan
2.13.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 15.360.000,00 0,00 15.360.000,00 0,00 15.360.000,00 0,00 15.360.000,00 0,00 0,00
Kantor
2.13.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 90.295.650,00 0,00 90.295.650,00 0,00 90.295.650,00 0,00 90.295.650,00 0,00 0,00
2.13.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
2.13.01.007.005. Fasilitasi event-event tertentu 0,00 370.676.170,00 0,00 370.676.170,00 0,00 557.916.170,00 0,00 557.916.170,00 187.240.000,00 50,51
2.13.01.015. Program Pengembangan dan 0,00 717.905.000,00 0,00 717.905.000,00 1.450.000,00 716.455.000,00 0,00 717.905.000,00 0,00 0,00
Keserasian Kebijakan Pemuda
2.13.01.015.011. Paskibra 0,00 717.905.000,00 0,00 717.905.000,00 1.450.000,00 716.455.000,00 0,00 717.905.000,00 0,00 0,00
2.13.01.016. Program Peningkatan Peran 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 (40.000.000,00) (11,43)
Serta Kepemudaan
2.13.01.016.014. Pembinaan Pemuda Kota 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Singkawang
2.13.01.016.016. Fasilitasi Even-even Pemuda dan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 (40.000.000,00) (20,00)
Olahraga
2.13.01.018. Program Upaya Pencegahan 5.250.000,00 51.200.000,00 0,00 56.450.000,00 5.250.000,00 51.200.000,00 0,00 56.450.000,00 0,00 0,00
Penyalahgunaan Narkoba
2.13.01.018.001. Pemberian penyuluhan tentang 5.250.000,00 51.200.000,00 0,00 56.450.000,00 5.250.000,00 51.200.000,00 0,00 56.450.000,00 0,00 0,00
bahaya narkoba bagi pemuda
2.13.01.020. Program Pembinaan dan 0,00 991.000.000,00 0,00 991.000.000,00 22.350.000,00 1.058.650.000,00 0,00 1.081.000.000,00 90.000.000,00 9,08
Pemasyarakatan Olahraga
2.13.01.020.005. Peningkatan kesegaran jasmani 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 22.350.000,00 107.650.000,00 0,00 130.000.000,00 90.000.000,00 225,00
dan rekreasi
2.13.01.020.006. Penyelenggaraan kompetisi 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
olahraga
2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 6.680.000,00 25.200.900,00 0,00 31.880.900,00 12.800.000,00 33.589.725,00 0,00 46.389.725,00 14.508.825,00 45,51
INFORMATIKA
2.10.01.015. Program Pengembangan 6.680.000,00 25.200.900,00 0,00 31.880.900,00 12.800.000,00 33.589.725,00 0,00 46.389.725,00 14.508.825,00 45,51
Data/informasi/Statistik Daerah
2.10.01.015.001. Penyusunan dan pengumpulan 6.080.000,00 6.182.700,00 0,00 12.262.700,00 11.700.000,00 6.394.775,00 0,00 18.094.775,00 5.832.075,00 47,56
data dan statistik daerah
2.10.01.015.002. Pengolahan, updating dan 600.000,00 19.018.200,00 0,00 19.618.200,00 1.100.000,00 27.194.950,00 0,00 28.294.950,00 8.676.750,00 44,23
analisis data dan statistik daerah
2.16. KEBUDAYAAN 63.825.000,00 1.043.225.400,00 0,00 1.107.050.400,00 12.600.000,00 1.044.450.400,00 0,00 1.057.050.400,00 (50.000.000,00) (4,52)
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN 63.825.000,00 1.043.225.400,00 0,00 1.107.050.400,00 12.600.000,00 1.044.450.400,00 0,00 1.057.050.400,00 (50.000.000,00) (4,52)
KEBUDAYAAN
1.01.01.015. Program Pengembangan Nilai 800.000,00 59.981.500,00 0,00 60.781.500,00 800.000,00 71.177.400,00 0,00 71.977.400,00 11.195.900,00 18,42
Budaya
1.01.01.015.001. Pelestarian dan aktualisasi adat 800.000,00 59.981.500,00 0,00 60.781.500,00 800.000,00 71.177.400,00 0,00 71.977.400,00 11.195.900,00 18,42
budaya daerah
1.01.01.016. Program Pengelolaan Kekayaan 4.800.000,00 660.246.800,00 0,00 665.046.800,00 4.800.000,00 660.246.800,00 0,00 665.046.800,00 0,00 0,00
Budaya
2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN 180.712.000,00 1.068.981.400,00 949.150.000,00 2.198.843.400,00 193.012.000,00 1.017.381.400,00 1.013.450.000,00 2.223.843.400,00 25.000.000,00 1,14
KEARSIPAN
2.17.01.001. Pelayanan Administrasi 174.712.000,00 482.379.600,00 69.200.000,00 726.291.600,00 187.012.000,00 496.379.600,00 133.500.000,00 816.891.600,00 90.600.000,00 12,47
Perkantoran
2.17.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
2.17.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 118.766.300,00 0,00 118.766.300,00 0,00 96.766.300,00 0,00 96.766.300,00 (22.000.000,00) (18,52)
Sumber Daya Air dan Listrik
2.17.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.17.01.001.007. Penyediaan jasa administrasi 49.530.000,00 0,00 0,00 49.530.000,00 54.030.000,00 0,00 0,00 54.030.000,00 4.500.000,00 9,09
keuangan
2.17.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 37.648.800,00 7.575.500,00 0,00 45.224.300,00 40.648.800,00 7.575.500,00 0,00 48.224.300,00 3.000.000,00 6,63
Kantor
2.17.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 27.007.900,00 0,00 27.007.900,00 0,00 27.007.900,00 0,00 27.007.900,00 0,00 0,00
2.17.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 32.025.500,00 0,00 32.025.500,00 0,00 32.025.500,00 0,00 32.025.500,00 0,00 0,00
Penggandaan
2.17.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 7.004.400,00 0,00 7.004.400,00 0,00 7.004.400,00 0,00 7.004.400,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2.17.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 69.200.000,00 69.200.000,00 0,00 0,00 133.500.000,00 133.500.000,00 64.300.000,00 92,92
perlengkapan kantor
2.17.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
2.17.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 28.400.000,00 0,00 28.400.000,00 0,00 28.400.000,00 0,00 28.400.000,00 0,00 0,00
Minuman
2.17.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 276.000.000,00 0,00 276.000.000,00 36.000.000,00 15,00
Konsultasi ke Luar Daerah
2.17.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 60.073.200,00 0,00 0,00 60.073.200,00 64.873.200,00 0,00 0,00 64.873.200,00 4.800.000,00 7,99
Administrasi Perkantoran
2.17.01.001.023. Penyediaan jasa petugas jaga 15.660.000,00 0,00 0,00 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 0,00 15.660.000,00 0,00 0,00
2.17.01.001.026. Penyusunan Laporan Kegiatan 11.800.000,00 5.000.000,00 0,00 16.800.000,00 11.800.000,00 5.000.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00
Administrasi Kepegawaian
2.17.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 70.000.000,00 535.000.000,00 605.000.000,00 0,00 90.200.000,00 535.000.000,00 625.200.000,00 20.200.000,00 3,34
Prasarana Aparatur
2.17.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Gedung Kantor
2.17.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 54.500.000,00 0,00 54.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 (10.000.000,00) (18,35)
kendaraan dinas/operasional
2.17.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 25.700.000,00 0,00 25.700.000,00 10.200.000,00 65,81
Perlengkapan Gedung Kantor
2.17.01.002.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah 0,00 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00
gedung kantor
2.17.01.006. Program Peningkatan 3.440.000,00 4.320.000,00 0,00 7.760.000,00 3.440.000,00 4.320.000,00 0,00 7.760.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.17.01.006.001. Penyusunan laporan capaian 0,00 2.955.000,00 0,00 2.955.000,00 0,00 2.955.000,00 0,00 2.955.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2.17.01.006.004. Penyusunan pelaporan 3.440.000,00 1.365.000,00 0,00 4.805.000,00 3.440.000,00 1.365.000,00 0,00 4.805.000,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
2.17.01.007. Program Penguatan 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
Transparansi Publik
2.17.01.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
2.17.01.015. Program Pengembangan Budaya 2.560.000,00 451.131.800,00 234.000.000,00 687.691.800,00 2.560.000,00 365.331.800,00 234.000.000,00 601.891.800,00 (85.800.000,00) (12,48)
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
2.17.01.015.002. Pengembangan minat dan 400.000,00 149.539.800,00 0,00 149.939.800,00 400.000,00 126.139.800,00 0,00 126.539.800,00 (23.400.000,00) (15,61)
budaya baca
2.17.01.015.008. Publikasi dan sosialisasi minat 0,00 20.541.000,00 0,00 20.541.000,00 0,00 20.541.000,00 0,00 20.541.000,00 0,00 0,00
dan budaya baca
2.17.01.015.009. Penyediaan bahan pustaka 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
perpustakaan umum daerah
2.17.01.015.012. Preservasi dan Konservasi 0,00 11.861.000,00 0,00 11.861.000,00 0,00 11.861.000,00 0,00 11.861.000,00 0,00 0,00
Bahan Pustaka
2.17.01.015.024. Lomba Menulis Cerita Rakyat 0,00 55.025.000,00 0,00 55.025.000,00 0,00 55.025.000,00 0,00 55.025.000,00 0,00 0,00
Singkawang
2.17.01.015.025. Pustaka Bergerak (Pusling & 0,00 10.830.000,00 9.000.000,00 19.830.000,00 0,00 10.830.000,00 9.000.000,00 19.830.000,00 0,00 0,00
Wakaf Buku)
2.17.01.015.026. Pojok Pintar 0,00 71.200.000,00 0,00 71.200.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 (62.400.000,00) (87,64)
2.17.01.015.027. Singkawang Book Fair 1.660.000,00 109.435.000,00 0,00 111.095.000,00 1.660.000,00 109.435.000,00 0,00 111.095.000,00 0,00 0,00
2.17.01.015.028. TalkShow Minat Baca 500.000,00 22.700.000,00 0,00 23.200.000,00 500.000,00 22.700.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00 0,00
2.17.01.016. Pengembangan Inovasi Daerah 0,00 44.150.000,00 110.950.000,00 155.100.000,00 0,00 44.150.000,00 110.950.000,00 155.100.000,00 0,00 0,00
Dalam Pelayanan Perpustakaan
2.17.01.016.003. SMESH (Satu Jari Menuju 0,00 44.150.000,00 110.950.000,00 155.100.000,00 0,00 44.150.000,00 110.950.000,00 155.100.000,00 0,00 0,00
Singkawang Hebat)
2.18. KEARSIPAN 7.800.000,00 149.362.000,00 9.950.000,00 167.112.000,00 7.800.000,00 134.362.000,00 9.950.000,00 152.112.000,00 (15.000.000,00) (8,98)
2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN 7.800.000,00 149.362.000,00 9.950.000,00 167.112.000,00 7.800.000,00 134.362.000,00 9.950.000,00 152.112.000,00 (15.000.000,00) (8,98)
KEARSIPAN
2.17.01.016.020. Penyusutan Arsip Pemerintah 0,00 8.686.000,00 0,00 8.686.000,00 0,00 8.686.000,00 0,00 8.686.000,00 0,00 0,00
Daerah
2.17.01.016.021. Audit Kearsipan Internal 7.300.000,00 7.182.750,00 0,00 14.482.750,00 7.300.000,00 7.182.750,00 0,00 14.482.750,00 0,00 0,00
2.17.01.016.022. Lomba Rekonstruksi 0,00 51.477.000,00 0,00 51.477.000,00 0,00 51.477.000,00 0,00 51.477.000,00 0,00 0,00
Sejarah/Budaya Daerah Kota
Singkawang
2.17.01.016.023. Akuisisi Arsip Pemerintah Daerah 0,00 1.864.950,00 0,00 1.864.950,00 0,00 1.864.950,00 0,00 1.864.950,00 0,00 0,00
2.17.01.018. Program Peningkatan Kualitas 500.000,00 35.454.000,00 9.950.000,00 45.904.000,00 500.000,00 35.454.000,00 9.950.000,00 45.904.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Informasi
2.17.01.018.003. Sosialisasi/penyuluhan 500.000,00 20.304.000,00 0,00 20.804.000,00 500.000,00 20.304.000,00 0,00 20.804.000,00 0,00 0,00
kearsipan di lingkungan instansi
pemerintah/swasta
2.17.01.018.007. GESID (Gerakan Sadar Arsip 0,00 15.150.000,00 9.950.000,00 25.100.000,00 0,00 15.150.000,00 9.950.000,00 25.100.000,00 0,00 0,00
Dinamis)
3. URUSAN PILIHAN 219.500.000,00 14.623.163.225,00 4.597.345.900,00 19.440.009.125,00 239.400.000,00 15.029.050.025,00 4.898.165.900,00 20.166.615.925,00 726.606.800,00 3,74
3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 58.800.000,00 3.293.275.650,00 991.676.100,00 4.343.751.750,00 58.800.000,00 3.322.375.650,00 1.091.676.100,00 4.472.851.750,00 129.100.000,00 2,97
2.03.01. DINAS PERTANIAN, KETAHANAN 58.800.000,00 3.293.275.650,00 991.676.100,00 4.343.751.750,00 58.800.000,00 3.322.375.650,00 1.091.676.100,00 4.472.851.750,00 129.100.000,00 2,97
PANGAN DAN PERIKANAN
2.03.01.015. Program Pemberdayaan 12.000.000,00 121.162.000,00 0,00 133.162.000,00 12.000.000,00 121.162.000,00 0,00 133.162.000,00 0,00 0,00
Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.03.01.015.010. Pengembangan SDM Kelompok 6.000.000,00 52.550.000,00 0,00 58.550.000,00 6.000.000,00 52.550.000,00 0,00 58.550.000,00 0,00 0,00
Masyarakat Kelautan dan
Perikanan
2.03.01.015.012. Peningkatan Budaya Kelautan 6.000.000,00 68.612.000,00 0,00 74.612.000,00 6.000.000,00 68.612.000,00 0,00 74.612.000,00 0,00 0,00
dan Wawasan Maritim
2.03.01.020. Program Pengembangan 16.800.000,00 514.904.250,00 954.520.000,00 1.486.224.250,00 16.800.000,00 454.004.250,00 954.520.000,00 1.425.324.250,00 (60.900.000,00) (4,10)
Budidaya Perikanan
2.03.01.020.007. Peningkatan Balai Benih Ikan 0,00 292.755.000,00 340.220.000,00 632.975.000,00 0,00 292.755.000,00 340.220.000,00 632.975.000,00 0,00 0,00
(BBI)
2.03.01.020.008. Penyediaan Sarana dan 0,00 190.000.000,00 614.300.000,00 804.300.000,00 0,00 160.000.000,00 614.300.000,00 774.300.000,00 (30.000.000,00) (3,73)
Prasarana Budidaya Perikanan
2.03.01.020.012. Fasilitasi Pembinaan dan 16.800.000,00 32.149.250,00 0,00 48.949.250,00 16.800.000,00 1.249.250,00 0,00 18.049.250,00 (30.900.000,00) (63,13)
Pengembangan Sistem Usaha dan
Investasi Perikanan
2.03.01.021. Program Pengembangan 28.500.000,00 2.566.224.400,00 15.656.100,00 2.610.380.500,00 28.500.000,00 2.656.224.400,00 115.656.100,00 2.800.380.500,00 190.000.000,00 7,28
Perikanan Tangkap
2.03.01.021.006. Penyediaan Sarana dan 0,00 2.343.080.500,00 0,00 2.343.080.500,00 0,00 2.433.080.500,00 0,00 2.433.080.500,00 90.000.000,00 3,84
Prasarana Perikanan Tangkap
2.03.01.021.007. Penyelenggaraan Pangkalan 0,00 34.343.900,00 15.656.100,00 50.000.000,00 0,00 34.343.900,00 115.656.100,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
Pendaratan Ikan
2.03.01.021.008. Pengembangan KUB Nelayan 28.500.000,00 188.800.000,00 0,00 217.300.000,00 28.500.000,00 188.800.000,00 0,00 217.300.000,00 0,00 0,00
Kota Singkawang
2.03.01.023. Program optimalisasi 1.500.000,00 90.985.000,00 21.500.000,00 113.985.000,00 1.500.000,00 90.985.000,00 21.500.000,00 113.985.000,00 0,00 0,00
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
2.03.01.023.005. Pameran Promosi UKM 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Pengolahan Hasil Perikanan
2.03.01.023.007. Operasional Rumah Kemasan 0,00 16.535.000,00 21.500.000,00 38.035.000,00 0,00 16.535.000,00 21.500.000,00 38.035.000,00 0,00 0,00
2.03.01.023.009. Apresiasi Produk Hasil Perikanan 1.500.000,00 59.450.000,00 0,00 60.950.000,00 1.500.000,00 59.450.000,00 0,00 60.950.000,00 0,00 0,00
Bernilai Tambah
3.02. PARIWISATA 67.500.000,00 2.696.396.000,00 0,00 2.763.896.000,00 87.400.000,00 2.896.811.000,00 47.200.000,00 3.031.411.000,00 267.515.000,00 9,68
2.13.01. DINAS PARIWISATA, PEMUDA 67.500.000,00 2.696.396.000,00 0,00 2.763.896.000,00 87.400.000,00 2.896.811.000,00 47.200.000,00 3.031.411.000,00 267.515.000,00 9,68
DAN OLAH RAGA
2.13.01.015. Program Pengembangan 46.350.000,00 1.558.390.000,00 0,00 1.604.740.000,00 66.250.000,00 1.496.865.000,00 0,00 1.563.115.000,00 (41.625.000,00) (2,59)
Pemasaran Pariwisata
2.13.01.015.005. Pelaksanaan promosi pariwisata 25.000.000,00 336.625.000,00 0,00 361.625.000,00 6.000.000,00 294.000.000,00 0,00 300.000.000,00 (61.625.000,00) (17,04)
nusantara di dalam dan di luar
negeri
2.13.01.015.009. Pemilihan Puteri Pariwisata Kota 9.450.000,00 170.565.000,00 0,00 180.015.000,00 9.450.000,00 170.565.000,00 0,00 180.015.000,00 0,00 0,00
Singkawang
2.13.01.015.013. Fasilitasi Perayaan Cap Go Meh 9.450.000,00 170.550.000,00 0,00 180.000.000,00 9.450.000,00 170.550.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00
2.13.01.015.016. Penyediaan Bahan Promosi 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (30.000.000,00) (23,08)
Pariwisata Kota Singkawang
2.13.01.015.017. Fasilitasi Perayaan Naik Dango 2.450.000,00 105.650.000,00 0,00 108.100.000,00 2.450.000,00 105.650.000,00 0,00 108.100.000,00 0,00 0,00
2.13.01.015.019. Ramadhan Fair 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 38.900.000,00 311.100.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
2.13.01.015.020. Penyusunan RIPPARDA Kota 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Singkawang
2.13.01.015.021. Singkawang Tourism Day 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00
2.13.01.015.022. Fasilitasi JKPI 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
2.13.01.015.023. Christmas Day 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
2.13.01.016. Program Pengembangan 0,00 65.860.000,00 0,00 65.860.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 134.140.000,00 203,67
Destinasi Pariwisata
2.13.01.016.002. Peningkatan pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
sarana dan perasarana pariwisata
2.13.01.016.009. Sertifikasi Hotel 0,00 65.860.000,00 0,00 65.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (65.860.000,00) (100,00)
2.13.01.018. Program Pengembangan 2.250.000,00 255.750.000,00 0,00 258.000.000,00 2.250.000,00 383.550.000,00 47.200.000,00 433.000.000,00 175.000.000,00 67,83
Ekonomi Kreatif
2.13.01.018.001. Fasilitasi Karnaval Hari Besar 2.250.000,00 77.750.000,00 0,00 80.000.000,00 2.250.000,00 77.750.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Kota Singkawang
2.13.01.018.008. Fasilitasi Festifal Durian 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
2.13.01.018.009. Community Fest 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
2.13.01.018.010. Fasilitasi Car Free Day 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (88.000.000,00) (100,00)
2.13.01.018.011. Pengembangan SDM Ekraf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.800.000,00 47.200.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 0,00
Berbasis MDI
2.13.01.018.012. Pagelaran Seni Budaya Dalam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
dan Luar Daerah
2.13.01.018.013. Fasilitasi Parade Lagu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Nusantara
2.13.01.023. Program Pengembangan SDM 18.900.000,00 816.396.000,00 0,00 835.296.000,00 18.900.000,00 816.396.000,00 0,00 835.296.000,00 0,00 0,00
Pariwisata
2.13.01.023.001. Fasilitasi Pelatihan SDM 6.300.000,00 161.650.000,00 0,00 167.950.000,00 6.300.000,00 161.650.000,00 0,00 167.950.000,00 0,00 0,00
Pariwisata
2.13.01.023.002. Sosialisasi Sadar Wisata dan 3.000.000,00 52.610.000,00 0,00 55.610.000,00 3.000.000,00 52.610.000,00 0,00 55.610.000,00 0,00 0,00
Sapta Pesona
2.13.01.023.003. Launching Gathering Generasi 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Pesona Indonesia
2.13.01.023.007. Pelatihan Tata Kelola Destinasi 2.000.000,00 109.700.000,00 0,00 111.700.000,00 2.000.000,00 109.700.000,00 0,00 111.700.000,00 0,00 0,00
Pariwisata
2.13.01.023.008. Pelatihan Manajemen Home 2.000.000,00 109.700.000,00 0,00 111.700.000,00 2.000.000,00 109.700.000,00 0,00 111.700.000,00 0,00 0,00
Stay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
2.13.01.023.009. Pelatihan Pemandu Wisata Alam 2.800.000,00 146.368.000,00 0,00 149.168.000,00 2.800.000,00 146.368.000,00 0,00 149.168.000,00 0,00 0,00
(Ekowisata)
2.13.01.023.010. Pelatihan Pemandu Wisata 2.800.000,00 146.368.000,00 0,00 149.168.000,00 2.800.000,00 146.368.000,00 0,00 149.168.000,00 0,00 0,00
Buatan (Recreation/Theme Park)
3.03. PERTANIAN 91.200.000,00 5.686.544.750,00 868.144.000,00 6.645.888.750,00 91.200.000,00 5.618.544.750,00 893.394.000,00 6.603.138.750,00 (42.750.000,00) (0,64)
2.03.01. DINAS PERTANIAN, KETAHANAN 91.200.000,00 5.626.318.600,00 868.144.000,00 6.585.662.600,00 91.200.000,00 5.558.318.600,00 893.394.000,00 6.542.912.600,00 (42.750.000,00) (0,65)
PANGAN DAN PERIKANAN
2.03.01.015. Program Peningkatan 0,00 18.640.000,00 0,00 18.640.000,00 0,00 18.640.000,00 0,00 18.640.000,00 0,00 0,00
Kesejahteraan Petani
2.03.01.015.001. Pelatihan petani dan pelaku 0,00 18.640.000,00 0,00 18.640.000,00 0,00 18.640.000,00 0,00 18.640.000,00 0,00 0,00
agribisnis
2.03.01.017. Program Peningkatan 0,00 63.500.000,00 0,00 63.500.000,00 0,00 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 (18.000.000,00) (28,35)
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.03.01.017.007. Promosi atas hasil produksi 0,00 63.500.000,00 0,00 63.500.000,00 0,00 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 (18.000.000,00) (28,35)
pertanian/perkebunan unggulan
daerah
2.03.01.018. Program Peningkatan Penerapan 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00
Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.03.01.018.002. Pengadaan sarana dan 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00
prasaranan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.03.01.019. Program Peningkatan Produksi 4.800.000,00 3.374.127.000,00 491.885.000,00 3.870.812.000,00 4.800.000,00 3.384.127.000,00 494.135.000,00 3.883.062.000,00 12.250.000,00 0,32
Pertanian/Perkebunan
2.03.01.023.014. Peningkatan Pengolahan 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 0,00
Pangan Asal Hewan dan Produk
Hewan Non Pangan
4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH 0,00 60.226.150,00 0,00 60.226.150,00 0,00 60.226.150,00 0,00 60.226.150,00 0,00 0,00
4.05.03.019. Program Peningkatan Produksi 0,00 60.226.150,00 0,00 60.226.150,00 0,00 60.226.150,00 0,00 60.226.150,00 0,00 0,00
Pertanian/Perkebunan
4.05.03.019.005. Penyusunan kebijakan 0,00 22.902.050,00 0,00 22.902.050,00 0,00 22.902.050,00 0,00 22.902.050,00 0,00 0,00
pencegahan alih fungsi lahan
pertanian
4.05.03.019.009. Fasilitasi dan Koordinasi 0,00 37.324.100,00 0,00 37.324.100,00 0,00 37.324.100,00 0,00 37.324.100,00 0,00 0,00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi
3.06. PERDAGANGAN 2.000.000,00 1.047.021.800,00 2.737.525.800,00 3.786.547.600,00 2.000.000,00 851.691.800,00 2.865.895.800,00 3.719.587.600,00 (66.960.000,00) (1,77)
2.11.01. DINAS PERDAGANGAN, 2.000.000,00 1.047.021.800,00 2.737.525.800,00 3.786.547.600,00 2.000.000,00 851.691.800,00 2.865.895.800,00 3.719.587.600,00 (66.960.000,00) (1,77)
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
2.11.01.015. Program Perlindungan 0,00 100.445.000,00 0,00 100.445.000,00 0,00 25.115.000,00 8.000.000,00 33.115.000,00 (67.330.000,00) (67,03)
Konsumen dan pengamanan
perdagangan
2.11.01.015.004. Operasionalisasi dan 0,00 100.445.000,00 0,00 100.445.000,00 0,00 25.115.000,00 8.000.000,00 33.115.000,00 (67.330.000,00) (67,03)
pengembangan UPT
kemetrologian daerah
2.11.01.018. Program Peningkatan Efisiensi 1.500.000,00 809.256.400,00 0,00 810.756.400,00 1.500.000,00 689.256.400,00 0,00 690.756.400,00 (120.000.000,00) (14,80)
Perdagangan Dalam Negeri
2.11.01.018.003. Pengembangan pasar dan 0,00 122.520.700,00 0,00 122.520.700,00 0,00 122.520.700,00 0,00 122.520.700,00 0,00 0,00
distribusi barang / produk
2.11.01.018.009. Pasar Murah 500.000,00 488.197.600,00 0,00 488.697.600,00 500.000,00 438.197.600,00 0,00 438.697.600,00 (50.000.000,00) (10,23)
2.11.01.018.010. Pelatihan Sumber Daya Pelaku 1.000.000,00 33.453.100,00 0,00 34.453.100,00 1.000.000,00 33.453.100,00 0,00 34.453.100,00 0,00 0,00
Usaha
2.11.01.018.011. Penyusunan Profil Perdagangan 0,00 165.085.000,00 0,00 165.085.000,00 0,00 95.085.000,00 0,00 95.085.000,00 (70.000.000,00) (42,40)
2.11.01.019. Program Pembinaan Pedagang 500.000,00 137.320.400,00 0,00 137.820.400,00 500.000,00 137.320.400,00 0,00 137.820.400,00 0,00 0,00
Kaki Lima dan Asongan
2.11.01.019.001. Pembinaan organisasi 500.000,00 137.320.400,00 0,00 137.820.400,00 500.000,00 137.320.400,00 0,00 137.820.400,00 0,00 0,00
pedagang kaki lima dan asongan
2.11.01.021. Program Peningkatan Kualitas 0,00 0,00 2.737.525.800,00 2.737.525.800,00 0,00 0,00 2.857.895.800,00 2.857.895.800,00 120.370.000,00 4,40
Infrastruktur Perdagangan
2.11.01.021.002. Penataan Tempat Berusaha Bagi 0,00 0,00 2.737.525.800,00 2.737.525.800,00 0,00 0,00 2.857.895.800,00 2.857.895.800,00 120.370.000,00 4,40
PKL
3.07. INDUSTRI 0,00 1.899.925.025,00 0,00 1.899.925.025,00 0,00 2.339.626.825,00 0,00 2.339.626.825,00 439.701.800,00 23,14
2.11.01. DINAS PERDAGANGAN, 0,00 1.899.925.025,00 0,00 1.899.925.025,00 0,00 2.339.626.825,00 0,00 2.339.626.825,00 439.701.800,00 23,14
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
2.11.01.015. Program Peningkatan Kapasitas 0,00 115.515.500,00 0,00 115.515.500,00 0,00 115.515.500,00 0,00 115.515.500,00 0,00 0,00
Iptek Sistem Produksi
2.11.01.015.007. Pendampingan Pelatihan 0,00 115.515.500,00 0,00 115.515.500,00 0,00 115.515.500,00 0,00 115.515.500,00 0,00 0,00
Pengolahan Pangan
2.11.01.016. Program Pengembangan Industri 0,00 1.728.655.525,00 0,00 1.728.655.525,00 0,00 2.224.111.325,00 0,00 2.224.111.325,00 495.455.800,00 28,66
Kecil dan Menengah
2.11.01.016.002. Pembinaan industri kecil dan 0,00 82.147.000,00 0,00 82.147.000,00 0,00 82.147.000,00 0,00 82.147.000,00 0,00 0,00
menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri
2.11.01.016.007. Singkawang Expo 0,00 458.000.600,00 0,00 458.000.600,00 0,00 458.000.600,00 0,00 458.000.600,00 0,00 0,00
2.11.01.016.009. Pemberian Bantuan Mesin Dan 0,00 643.710.975,00 0,00 643.710.975,00 0,00 1.139.166.775,00 0,00 1.139.166.775,00 495.455.800,00 76,97
Peralatan IKM
2.11.01.016.011. Promosi Produk IKM 0,00 419.023.000,00 0,00 419.023.000,00 0,00 419.023.000,00 0,00 419.023.000,00 0,00 0,00
2.11.01.016.012. Pelatihan kewirausahaan Model 0,00 125.773.950,00 0,00 125.773.950,00 0,00 125.773.950,00 0,00 125.773.950,00 0,00 0,00
CEFE (Creation Of Enterprises
Formation Of Enterpreneurs)
2.11.01.017. Program Peningkatan 0,00 55.754.000,00 0,00 55.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (55.754.000,00) (100,00)
Kemampuan Teknologi Industri
2.11.01.017.005. Pelatihan Pembuatan Produk 0,00 55.754.000,00 0,00 55.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (55.754.000,00) (100,00)
Kerajinan
4. URUSAN PENUNJANG 8.652.822.796,00 50.834.226.923,00 12.360.731.869,00 71.847.781.588,00 9.003.556.491,00 52.789.419.847,00 14.321.684.549,99 76.114.660.887,99 4.266.879.299,99 5,94
4.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 781.500.000,00 3.706.181.985,00 193.700.000,00 4.681.381.985,00 659.820.000,00 4.190.092.860,00 600.988.000,00 5.450.900.860,00 769.518.875,00 16,44
4.01.01. BADAN PERENCANAAN 781.500.000,00 3.706.181.985,00 193.700.000,00 4.681.381.985,00 659.820.000,00 4.190.092.860,00 600.988.000,00 5.450.900.860,00 769.518.875,00 16,44
PEMBANGUNAN DAERAH
4.01.01.001. Pelayanan Administrasi 276.920.000,00 1.064.024.735,00 0,00 1.340.944.735,00 242.990.000,00 1.223.829.610,00 3.000.000,00 1.469.819.610,00 128.874.875,00 9,61
Perkantoran
4.01.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00
4.01.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 208.800.000,00 0,00 208.800.000,00 0,00 208.800.000,00 0,00 208.800.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya Air dan Listrik
4.01.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (3.000.000,00) (66,67)
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.01.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 7.427.250,00 0,00 7.427.250,00 0,00 8.463.250,00 3.000.000,00 11.463.250,00 4.036.000,00 54,34
Kantor
4.01.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 64.928.626,00 0,00 64.928.626,00 0,00 64.928.626,00 0,00 64.928.626,00 0,00 0,00
4.01.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 34.855.550,00 0,00 34.855.550,00 0,00 34.642.425,00 0,00 34.642.425,00 (213.125,00) (0,61)
Penggandaan
4.01.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 14.545.000,00 0,00 14.545.000,00 0,00 22.045.000,00 0,00 22.045.000,00 7.500.000,00 51,56
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.01.01.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 15.964.000,00 0,00 15.964.000,00 0,00 25.214.000,00 0,00 25.214.000,00 9.250.000,00 57,94
perlengkapan kantor
4.01.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
4.01.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 100.100.000,00 0,00 100.100.000,00 0,00 95.120.000,00 0,00 95.120.000,00 (4.980.000,00) (4,98)
Minuman
4.01.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 597.204.309,00 0,00 597.204.309,00 0,00 747.416.309,00 0,00 747.416.309,00 150.212.000,00 25,15
Konsultasi ke Luar Daerah
4.01.01.001.019. Penyediaan Pelayanan 82.600.000,00 0,00 0,00 82.600.000,00 79.300.000,00 0,00 0,00 79.300.000,00 (3.300.000,00) (4,00)
Administrasi Keuangan
4.01.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 194.320.000,00 0,00 0,00 194.320.000,00 163.690.000,00 0,00 0,00 163.690.000,00 (30.630.000,00) (15,76)
Administrasi Perkantoran
4.01.01.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 277.250.000,00 123.700.000,00 400.950.000,00 0,00 377.250.000,00 427.988.000,00 805.238.000,00 404.288.000,00 100,83
Prasarana Aparatur
4.01.01.002.006. Pengadaan perlengkapan rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00
jabatan/dinas
4.01.01.002.007. Pengadaan perlengkapan 0,00 0,00 82.700.000,00 82.700.000,00 0,00 0,00 127.984.000,00 127.984.000,00 45.284.000,00 54,76
gedung kantor
4.01.01.002.009. Pengadaan peralatan gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.504.000,00 240.504.000,00 240.504.000,00 0,00
kantor
4.01.01.002.021. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 36.500.000,00 41.000.000,00 77.500.000,00 0,00 36.500.000,00 41.000.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00
rumah dinas
4.01.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 141.600.000,00 0,00 141.600.000,00 0,00 241.600.000,00 0,00 241.600.000,00 100.000.000,00 70,62
Gedung Kantor
4.01.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
4.01.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00
Perlengkapan Gedung Kantor
4.01.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 29.650.000,00 0,00 29.650.000,00 0,00 29.650.000,00 0,00 29.650.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
4.01.01.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00
Aparatur
4.01.01.003.005. Pengadaan pakaian khusus 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00
hari-hari tertentu
4.01.01.005. Program Peningkatan Kapasitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
Sumber Daya Aparatur
4.01.01.005.021. Outbound ASN SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
4.01.01.006. Program Peningkatan 9.280.000,00 7.031.200,00 0,00 16.311.200,00 9.280.000,00 7.031.200,00 0,00 16.311.200,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.01.006.001. Penyusunan laporan capaian 4.640.000,00 4.865.600,00 0,00 9.505.600,00 4.640.000,00 4.865.600,00 0,00 9.505.600,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
4.01.01.006.004. Penyusunan pelaporan 4.640.000,00 2.165.600,00 0,00 6.805.600,00 4.640.000,00 2.165.600,00 0,00 6.805.600,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
4.01.01.007. Program Penguatan 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 23.000.000,00 44,23
Transparansi Publik
4.01.01.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 10.000.000,00 45,45
4.01.01.007.003. Peringatan Hari Besar Nasional 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 13.000.000,00 43,33
dan Daerah
4.01.01.015. Program Pengembangan 0,00 22.465.600,00 0,00 22.465.600,00 0,00 34.465.600,00 0,00 34.465.600,00 12.000.000,00 53,41
Data/Informasi
4.01.01.015.005. Penyusunan Profil Daerah Kota 0,00 22.465.600,00 0,00 22.465.600,00 0,00 34.465.600,00 0,00 34.465.600,00 12.000.000,00 53,41
Singkawang
4.01.01.021. Program Perencanaan 353.050.000,00 696.361.450,00 0,00 1.049.411.450,00 248.050.000,00 793.111.450,00 0,00 1.041.161.450,00 (8.250.000,00) (0,79)
Pembangunan Daerah
4.01.01.021.008. Penyusunan rancangan RKPD 90.650.000,00 66.237.800,00 0,00 156.887.800,00 70.300.000,00 105.887.800,00 0,00 176.187.800,00 19.300.000,00 12,30
4.01.01.021.009. Penyelenggaraan musrenbang 800.000,00 123.041.000,00 0,00 123.841.000,00 800.000,00 123.041.000,00 0,00 123.841.000,00 0,00 0,00
RKPD
4.01.01.021.022. Penyusunan KUA PPAS APBD 4.500.000,00 17.937.800,00 0,00 22.437.800,00 4.500.000,00 17.937.800,00 0,00 22.437.800,00 0,00 0,00
4.01.01.021.023. Koordinasi Perencanaan 0,00 51.067.000,00 0,00 51.067.000,00 0,00 51.067.000,00 0,00 51.067.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Daerah
4.01.01.021.024. Penyusunan KUA PPAS APBD 4.500.000,00 17.937.800,00 0,00 22.437.800,00 4.500.000,00 17.937.800,00 0,00 22.437.800,00 0,00 0,00
Perubahan
4.01.01.021.025. Penyusunan Rencana Aksi 89.850.000,00 115.800.000,00 0,00 205.650.000,00 69.000.000,00 115.800.000,00 0,00 184.800.000,00 (20.850.000,00) (10,14)
Daerah Pangan dan Gizi
4.01.01.021.026. Penyusunan Rencana Aksi 89.850.000,00 111.650.000,00 0,00 201.500.000,00 69.000.000,00 115.800.000,00 0,00 184.800.000,00 (16.700.000,00) (8,29)
Daerah Tujuan Pembanguna
Berkelanjutan
4.01.01.021.027. Pengelolaan dan 42.950.000,00 16.179.100,00 0,00 59.129.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (59.129.100,00) (100,00)
Pengembangan e-Musrenbang
4.01.01.021.028. Pengelolaan dan 29.950.000,00 176.510.950,00 0,00 206.460.950,00 29.950.000,00 245.640.050,00 0,00 275.590.050,00 69.129.100,00 33,48
Pengembangan e-Planning
4.01.01.026. Program Pengendalian dan 56.350.000,00 213.499.550,00 70.000.000,00 339.849.550,00 64.350.000,00 110.855.550,00 170.000.000,00 345.205.550,00 5.356.000,00 1,58
Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
4.01.01.026.006. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 0,00 38.731.600,00 0,00 38.731.600,00 8.000.000,00 26.637.600,00 0,00 34.637.600,00 (4.094.000,00) (10,57)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
4.01.01.026.007. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 0,00 14.525.600,00 0,00 14.525.600,00 0,00 25.025.600,00 0,00 25.025.600,00 10.500.000,00 72,29
Dana APBN Tugas Pembantuan
(TP)
4.01.01.026.008. Koordinasi Penanggulangan 56.350.000,00 46.753.500,00 0,00 103.103.500,00 56.350.000,00 46.753.500,00 0,00 103.103.500,00 0,00 0,00
Kemiskinan Kota Singkawang
4.01.01.026.010. Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi 0,00 7.592.600,00 0,00 7.592.600,00 0,00 6.542.600,00 0,00 6.542.600,00 (1.050.000,00) (13,83)
dan Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan
4.01.01.026.011. Pengadaan Sistem Informasi 0,00 105.896.250,00 70.000.000,00 175.896.250,00 0,00 5.896.250,00 170.000.000,00 175.896.250,00 0,00 0,00
Evaluasi dan Pengendalian
Program Pembangunan (E-Monev)
4.01.01.044. Program Penelitian dan 0,00 682.740.500,00 0,00 682.740.500,00 0,00 1.075.440.500,00 0,00 1.075.440.500,00 392.700.000,00 57,52
Pengembangan Bidang Ekonomi
4.01.01.044.002. Fasilitasi dan Koordinasi 0,00 27.348.500,00 0,00 27.348.500,00 0,00 27.348.500,00 0,00 27.348.500,00 0,00 0,00
Program Kelitbangan Bidang
Ekonomi
4.01.01.044.003. Penyusunan dan Pengumpulan 0,00 19.720.250,00 0,00 19.720.250,00 0,00 19.720.250,00 0,00 19.720.250,00 0,00 0,00
Data Kelitbangan Bidang Ekonomi
4.01.01.044.007. Pengkajian, Penelitian dan 0,00 635.671.750,00 0,00 635.671.750,00 0,00 1.028.371.750,00 0,00 1.028.371.750,00 392.700.000,00 61,78
Pengembangan Bidang Ekonomi
4.01.01.045. Program Penelitian dan 46.850.000,00 38.885.400,00 0,00 85.735.400,00 46.850.000,00 38.885.400,00 0,00 85.735.400,00 0,00 0,00
Pengembangan Bidang Sosial
Budaya
4.01.01.045.001. Penyusunan dan Pengumpulan 46.850.000,00 26.823.000,00 0,00 73.673.000,00 46.850.000,00 26.823.000,00 0,00 73.673.000,00 0,00 0,00
Data Kelitbangan Bidang Sosial
Budaya
4.01.01.045.003. Fasilitasi dan Koordinasi 0,00 12.062.400,00 0,00 12.062.400,00 0,00 12.062.400,00 0,00 12.062.400,00 0,00 0,00
Program Kelitbangan Bidang
Sosial Budaya
4.01.01.046. Program Penelitian dan 3.450.000,00 427.048.500,00 0,00 430.498.500,00 3.450.000,00 229.048.500,00 0,00 232.498.500,00 (198.000.000,00) (45,99)
Pengembangan Bidang Fisik,
Sarana, Prasarana dan Tata
Ruang Wilayah
4.01.01.046.001. Peningkatan Kemampuan Aparat 3.450.000,00 88.540.850,00 0,00 91.990.850,00 3.450.000,00 88.540.850,00 0,00 91.990.850,00 0,00 0,00
Teknis Kelitbangan
4.01.01.046.002. Survey Kondisi Fisik, Sarana dan 0,00 25.584.250,00 0,00 25.584.250,00 0,00 25.584.250,00 0,00 25.584.250,00 0,00 0,00
Prasarana Publik
4.01.01.046.006. Pengkajian, Penelitian dan 0,00 312.923.400,00 0,00 312.923.400,00 0,00 114.923.400,00 0,00 114.923.400,00 (198.000.000,00) (63,27)
Pengembangan Bidang Fisik,
Sarana, Prasarana dan Tata Ruang
Wilayah
4.01.01.047. Program Pengendalian dan 35.600.000,00 204.875.050,00 0,00 240.475.050,00 44.850.000,00 158.175.050,00 0,00 203.025.050,00 (37.450.000,00) (15,57)
Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.01.01.047.001. Pengendalian & Evaluasi RKPD 8.000.000,00 23.420.100,00 0,00 31.420.100,00 8.000.000,00 22.170.100,00 0,00 30.170.100,00 (1.250.000,00) (3,98)
Bidang Ekonomi
2.03.01. DINAS PERTANIAN, KETAHANAN 0,00 13.929.900,00 0,00 13.929.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.929.900,00) (100,00)
PANGAN DAN PERIKANAN
2.03.01.017. Program Peningkatan dan 0,00 13.929.900,00 0,00 13.929.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.929.900,00) (100,00)
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
2.03.01.017.021. Penghapusan dan 0,00 13.929.900,00 0,00 13.929.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.929.900,00) (100,00)
Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah
4.02.02. BADAN KEUANGAN DAERAH 930.713.280,00 7.779.586.751,00 4.949.077.869,00 13.659.377.900,00 943.411.400,00 7.809.527.700,00 5.656.980.849,99 14.409.919.949,99 750.542.049,99 5,49
4.02.02.001. Pelayanan Administrasi 579.513.280,00 1.818.227.075,00 200.000.000,00 2.597.740.355,00 599.911.400,00 2.208.647.075,00 399.975.000,00 3.208.533.475,00 610.793.120,00 23,51
Perkantoran
4.02.02.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00
4.02.02.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 547.420.950,00 0,00 547.420.950,00 0,00 547.420.950,00 0,00 547.420.950,00 0,00 0,00
Sumber Daya Air dan Listrik
4.02.02.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.02.02.001.007. Penyediaan jasa administrasi 221.500.000,00 0,00 0,00 221.500.000,00 235.500.000,00 0,00 0,00 235.500.000,00 14.000.000,00 6,32
keuangan
4.02.02.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 600.000,00 100,00
Kantor
4.02.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 109.149.050,00 0,00 109.149.050,00 0,00 109.149.050,00 0,00 109.149.050,00 0,00 0,00
4.02.02.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 70.000.000,00 535.700.000,00 605.700.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (580.700.000,00) (95,87)
Gedung Kantor
4.02.02.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 208.500.000,00 0,00 208.500.000,00 0,00 119.000.000,00 0,00 119.000.000,00 (89.500.000,00) (42,93)
kendaraan dinas/operasional
4.02.02.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
4.02.02.005. Program Peningkatan Kapasitas 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 (108.000.000,00) (72,00)
Sumber Daya Aparatur
4.02.02.006.007. Penyusunan LPPD / LKPJ 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00
4.02.02.006.008. Penyusunan Profil SKPD 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00
4.02.02.006.010. Penyusunan Perjanjian Kinerja 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.964.500,00 0,00 8.964.500,00 764.500,00 9,32
(PERJANKIN)
4.02.02.006.012. Penyusunan Renja SKPD 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 12.150.000,00 0,00 12.150.000,00 4.150.000,00 51,88
4.02.02.007. Program Penguatan 0,00 97.900.000,00 0,00 97.900.000,00 0,00 97.900.000,00 0,00 97.900.000,00 0,00 0,00
Transparansi Publik
4.02.02.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 43.400.000,00 0,00 43.400.000,00 18.400.000,00 73,60
4.02.02.007.003. Peringatan Hari Besar Nasional 0,00 72.900.000,00 0,00 72.900.000,00 0,00 54.500.000,00 0,00 54.500.000,00 (18.400.000,00) (25,24)
dan Daerah
4.02.02.017. Program Peningkatan dan 309.100.000,00 2.725.739.076,00 230.150.000,00 3.264.989.076,00 279.100.000,00 2.592.996.525,00 74.000.000,00 2.946.096.525,00 (318.892.551,00) (9,77)
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.02.02.017.006. Penyusunan rancangan 12.800.000,00 119.588.000,00 0,00 132.388.000,00 12.800.000,00 119.588.000,00 0,00 132.388.000,00 0,00 0,00
peraturan daerah tentang APBD
4.02.02.017.007. Penyusunan rancangan 12.800.000,00 68.170.200,00 0,00 80.970.200,00 12.800.000,00 68.170.200,00 0,00 80.970.200,00 0,00 0,00
peraturan KDH tentang Penjabaran
APBD
4.02.02.017.008. Penyusunan rancangan 12.800.000,00 100.159.500,00 0,00 112.959.500,00 12.800.000,00 100.159.500,00 0,00 112.959.500,00 0,00 0,00
peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
4.02.02.017.009. Penyusunan rancangan 12.800.000,00 37.964.500,00 0,00 50.764.500,00 12.800.000,00 37.964.500,00 0,00 50.764.500,00 0,00 0,00
peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
4.02.02.017.029. Rakor dan Rekonsiliasi 0,00 48.770.500,00 0,00 48.770.500,00 0,00 48.770.500,00 0,00 48.770.500,00 0,00 0,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.02.02.017.032. Fasilitasi dan Implementasi 0,00 553.364.351,00 30.000.000,00 583.364.351,00 0,00 520.036.000,00 74.000.000,00 594.036.000,00 10.671.649,00 1,83
Sistem Informasi Keuangan
Daerah
4.02.02.017.033. FGD Penatausahaan dan 0,00 129.903.475,00 0,00 129.903.475,00 0,00 144.903.475,00 0,00 144.903.475,00 15.000.000,00 11,55
Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis
akrual menggunakan Sistem
Informasi Keuangan Daerah
4.02.02.040.002. Penertiban Izin Pemasangan 0,00 121.260.200,00 0,00 121.260.200,00 0,00 64.960.200,00 0,00 64.960.200,00 (56.300.000,00) (46,43)
Reklame
4.02.02.040.003. Rapat Koordiansi Pendaptan Asli 1.200.000,00 37.687.000,00 0,00 38.887.000,00 500.000,00 39.687.000,00 0,00 40.187.000,00 1.300.000,00 3,34
Daerah
4.02.02.040.004. Pekan Panutan Pajak Bumi dan 0,00 178.264.000,00 0,00 178.264.000,00 0,00 178.264.000,00 0,00 178.264.000,00 0,00 0,00
Bangunan
4.02.02.040.005. Pelayanan Penerimaan Pajak 0,00 159.562.450,00 0,00 159.562.450,00 0,00 148.791.450,00 0,00 148.791.450,00 (10.771.000,00) (6,75)
Daerah
4.02.02.040.006. Intensifikasi Sumber-sumber 0,00 313.187.200,00 77.600.000,00 390.787.200,00 0,00 327.187.200,00 77.600.000,00 404.787.200,00 14.000.000,00 3,58
Penerimaan dan Pendataan Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan dan Pajak air Tanah
4.02.02.040.007. Penertiban Penerimaan Pajak 39.900.000,00 162.646.200,00 15.000.000,00 217.546.200,00 0,00 85.772.200,00 35.150.000,00 120.922.200,00 (96.624.000,00) (44,42)
Daerah
4.02.02.040.008. Penyusunan Rancangan 0,00 13.802.750,00 0,00 13.802.750,00 0,00 8.552.750,00 0,00 8.552.750,00 (5.250.000,00) (38,04)
Perwako PBB-P2
4.02.02.040.011. Pencetakan Massal SPPT dan 0,00 164.540.100,00 0,00 164.540.100,00 0,00 159.540.100,00 0,00 159.540.100,00 (5.000.000,00) (3,04)
DHKP PBB-P2
4.02.02.040.012. Pemeriksaan Wajib Pajak 0,00 189.667.000,00 0,00 189.667.000,00 0,00 187.417.000,00 0,00 187.417.000,00 (2.250.000,00) (1,19)
Daerah
4.02.02.040.014. Sistem Monitoring Online Data 0,00 165.705.500,00 450.550.000,00 616.255.500,00 0,00 190.425.500,00 148.770.000,00 339.195.500,00 (277.060.000,00) (44,96)
Transaksi Wajib Pajak Daerah
4.02.02.040.015. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 0,00 151.487.300,00 0,00 151.487.300,00 0,00 165.787.300,00 0,00 165.787.300,00 14.300.000,00 9,44
BPHTB
4.02.02.040.018. Penyusunan Rancangan Revisi 0,00 13.619.000,00 0,00 13.619.000,00 62.900.000,00 13.619.000,00 0,00 76.519.000,00 62.900.000,00 461,85
Perda dan Perwako Pajak
4.02.02.040.019. Sosialisasi dan Penyuluhan 1.000.000,00 306.290.200,00 0,00 307.290.200,00 1.000.000,00 306.290.200,00 0,00 307.290.200,00 0,00 0,00
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.02.02.040.020. Pelayanan Penerimaan Pajak 0,00 165.895.600,00 0,00 165.895.600,00 0,00 151.319.600,00 73.750.000,00 225.069.600,00 59.174.000,00 35,67
Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
4.02.02.040.021. Pemuktahiran Data Piutang 0,00 200.133.450,00 0,00 200.133.450,00 0,00 202.933.450,00 0,00 202.933.450,00 2.800.000,00 1,40
PBB-P2
4.02.02.040.022. Optimalisasi dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.280.000,00 0,00 129.280.000,00 129.280.000,00 0,00
Pengembangan Sumber-Sumber
PAD
4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH 455.035.000,00 684.160.825,00 0,00 1.139.195.825,00 469.195.000,00 971.813.125,00 0,00 1.441.008.125,00 301.812.300,00 26,49
4.05.03.017. Program Peningkatan dan 117.070.000,00 147.102.150,00 0,00 264.172.150,00 111.475.000,00 224.309.650,00 0,00 335.784.650,00 71.612.500,00 27,11
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.05.03.017.001. Penyusunan analisa standar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.538.400,00 0,00 21.538.400,00 21.538.400,00 0,00
belanja
4.05.03.017.021. Penghapusan dan 0,00 28.887.000,00 0,00 28.887.000,00 0,00 42.886.800,00 0,00 42.886.800,00 13.999.800,00 48,46
Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah
4.05.03.017.026. Penatausahaan Barang Milik 30.120.000,00 30.868.800,00 0,00 60.988.800,00 30.085.000,00 30.903.800,00 0,00 60.988.800,00 0,00 0,00
Daerah
4.05.03.017.028. Inventarisasi Barang Milik Daerah 42.690.000,00 34.873.800,00 0,00 77.563.800,00 34.840.000,00 42.723.800,00 0,00 77.563.800,00 0,00 0,00
4.05.03.017.042. Penyusunan Dokumen 18.400.000,00 26.875.550,00 0,00 45.275.550,00 18.620.000,00 37.655.450,00 0,00 56.275.450,00 10.999.900,00 24,30
Penganggaran SKPD
4.05.03.017.043. Pengendalian Penerbitan Surat 25.860.000,00 25.597.000,00 0,00 51.457.000,00 27.930.000,00 48.601.400,00 0,00 76.531.400,00 25.074.400,00 48,73
Perintah Membayar (SPM)
4.05.03.057. Program Peningkatan 337.965.000,00 537.058.675,00 0,00 875.023.675,00 357.720.000,00 747.503.475,00 0,00 1.105.223.475,00 230.199.800,00 26,31
Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah
4.05.03.057.001. Penyusunan LPPD Pemerintah 36.960.000,00 23.966.500,00 0,00 60.926.500,00 22.060.000,00 85.185.500,00 0,00 107.245.500,00 46.319.000,00 76,02
Kota Singkawang
4.05.03.057.002. Penyusunan LKPJ Pemerintah 36.960.000,00 10.349.000,00 0,00 47.309.000,00 22.060.000,00 11.099.000,00 0,00 33.159.000,00 (14.150.000,00) (29,91)
Kota Singkawang
4.05.03.057.003. Penyusunan LAKIP / LKT 23.870.000,00 46.131.000,00 0,00 70.001.000,00 31.970.000,00 126.455.900,00 0,00 158.425.900,00 88.424.900,00 126,32
Pemerintah Kota Singkawang
4.05.03.057.005. Asistensi RKA SKPD 46.050.000,00 59.738.700,00 0,00 105.788.700,00 74.330.000,00 59.738.700,00 0,00 134.068.700,00 28.280.000,00 26,73
4.05.03.057.007. Asistensi, Peninjauan, dan 37.300.000,00 31.692.000,00 0,00 68.992.000,00 37.300.000,00 31.692.000,00 0,00 68.992.000,00 0,00 0,00
Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan
Sosial
4.05.03.057.010. Pelaporan Pertanggungjawaban 0,00 26.324.100,00 0,00 26.324.100,00 0,00 38.600.000,00 0,00 38.600.000,00 12.275.900,00 46,63
Keuangan
4.05.03.057.011. Perjanjian Kinerja Pemerintah 150.000,00 16.195.000,00 0,00 16.345.000,00 150.000,00 19.195.000,00 0,00 19.345.000,00 3.000.000,00 18,35
Kota Singkawang
4.05.03.057.017. Fasilitasi Layanan Pengadaan 89.600.000,00 178.445.150,00 0,00 268.045.150,00 79.925.000,00 251.560.550,00 0,00 331.485.550,00 63.440.400,00 23,67
Barang/Jasa Pemerintah
4.05.03.057.018. Penguatan Kapasitas Pengelola 500.000,00 102.139.200,00 0,00 102.639.200,00 500.000,00 64.948.800,00 0,00 65.448.800,00 (37.190.400,00) (36,23)
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
4.05.03.057.021. Penyusunan Perjanjian Kinerja 0,00 7.343.775,00 0,00 7.343.775,00 0,00 4.193.775,00 0,00 4.193.775,00 (3.150.000,00) (42,89)
Perangkat Daerah
4.05.03.057.022. Penyusunan Revisi Rencana 8.900.000,00 4.677.000,00 0,00 13.577.000,00 8.900.000,00 7.827.000,00 0,00 16.727.000,00 3.150.000,00 23,20
Strategis Perangkat Daerah
4.05.03.057.023. Penyusunan dan Evaluasi 0,00 10.413.200,00 0,00 10.413.200,00 13.050.000,00 27.363.200,00 0,00 40.413.200,00 30.000.000,00 288,10
Rencana Kerja Perangkat Daerah
4.05.03.057.024. Penyusunan LAKIP/LKT 17.800.000,00 5.542.600,00 0,00 23.342.600,00 17.800.000,00 5.542.600,00 0,00 23.342.600,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah
4.05.03.057.025. Reviu DAK Fisik 8.875.000,00 7.293.950,00 0,00 16.168.950,00 8.875.000,00 7.293.950,00 0,00 16.168.950,00 0,00 0,00
4.05.03.057.026. Evaluasi dan Pengawasan 31.000.000,00 6.807.500,00 0,00 37.807.500,00 40.800.000,00 6.807.500,00 0,00 47.607.500,00 9.800.000,00 25,92
Realisasi Anggaran
4.05.04. SEKRETARIAT DPRD 35.480.000,00 23.935.575,00 0,00 59.415.575,00 25.515.000,00 18.935.575,00 0,00 44.450.575,00 (14.965.000,00) (25,19)
4.05.04.017. Program Peningkatan dan 35.480.000,00 13.017.875,00 0,00 48.497.875,00 25.515.000,00 13.017.875,00 0,00 38.532.875,00 (9.965.000,00) (20,55)
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.05.04.017.026. Penatausahaan Barang Milik 0,00 3.995.900,00 0,00 3.995.900,00 0,00 3.995.900,00 0,00 3.995.900,00 0,00 0,00
Daerah
4.05.04.017.028. Inventarisasi Barang Milik Daerah 0,00 3.995.900,00 0,00 3.995.900,00 0,00 3.995.900,00 0,00 3.995.900,00 0,00 0,00
4.05.04.017.042. Penyusunan Dokumen 19.840.000,00 3.224.425,00 0,00 23.064.425,00 14.620.000,00 3.224.425,00 0,00 17.844.425,00 (5.220.000,00) (22,63)
Penganggaran SKPD
4.05.04.017.043. Pengendalian Penerbitan Surat 15.640.000,00 1.801.650,00 0,00 17.441.650,00 10.895.000,00 1.801.650,00 0,00 12.696.650,00 (4.745.000,00) (27,20)
Perintah Membayar (SPM)
4.05.04.057. Program Peningkatan 0,00 10.917.700,00 0,00 10.917.700,00 0,00 5.917.700,00 0,00 5.917.700,00 (5.000.000,00) (45,80)
Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah
4.05.04.057.010. Pelaporan Pertanggungjawaban 0,00 10.917.700,00 0,00 10.917.700,00 0,00 5.917.700,00 0,00 5.917.700,00 (5.000.000,00) (45,80)
Keuangan
2.09.01.047. Program Peningkatan Kapasitas 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya Aparatur
2.09.01.047.004. Bantuan Tugas Belajar dan 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00
Ikatan Dinas
4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN 483.241.400,00 4.045.545.830,00 317.700.000,00 4.846.487.230,00 562.206.400,00 4.341.307.130,00 403.371.700,00 5.306.885.230,00 460.398.000,00 9,50
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
4.03.01.001. Pelayanan Administrasi 235.446.400,00 967.026.580,00 0,00 1.202.472.980,00 222.121.400,00 1.224.291.080,00 0,00 1.446.412.480,00 243.939.500,00 20,29
Perkantoran
4.03.01.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00 0,00 0,00
4.03.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya Air dan Listrik
4.03.01.001.003. Penyediaan jasa peralatan dan 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00
perlengkapan kantor
4.03.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.03.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 20.936.800,00 0,00 20.936.800,00 0,00 20.936.800,00 0,00 20.936.800,00 0,00 0,00
4.03.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 28.377.000,00 0,00 28.377.000,00 0,00 32.056.500,00 0,00 32.056.500,00 3.679.500,00 12,97
Penggandaan
4.03.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 17.440.500,00 0,00 17.440.500,00 0,00 17.440.500,00 0,00 17.440.500,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.03.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah 0,00 15.069.000,00 0,00 15.069.000,00 0,00 35.329.000,00 0,00 35.329.000,00 20.260.000,00 134,45
Tangga
4.03.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
4.03.01.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 28.559.500,00 0,00 28.559.500,00 0,00 39.559.500,00 0,00 39.559.500,00 11.000.000,00 38,52
Minuman
4.03.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 581.213.780,00 0,00 581.213.780,00 0,00 803.538.780,00 0,00 803.538.780,00 222.325.000,00 38,25
Konsultasi ke Luar Daerah
4.03.01.046.038. Pengelolaan Tugas Belajar, Ijin 0,00 330.830.600,00 0,00 330.830.600,00 0,00 419.512.500,00 0,00 419.512.500,00 88.681.900,00 26,81
Belajar dan Ikatan Dinas
4.03.01.046.039. Seleksi Penerimaan Calon 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 51.976.600,00 0,00 64.976.600,00 64.976.600,00 0,00
Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah
Kota Singkawang
4.03.01.047. Program Peningkatan Kapasitas 38.325.000,00 1.726.471.600,00 0,00 1.764.796.600,00 68.635.000,00 1.611.199.900,00 0,00 1.679.834.900,00 (84.961.700,00) (4,81)
Sumber Daya Aparatur
4.03.01.047.006. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 0,00 525.437.300,00 0,00 525.437.300,00 0,00 525.437.300,00 0,00 525.437.300,00 0,00 0,00
Tugas dan Fungsi Bagi PNS
Daerah
4.03.01.047.007. Penyelenggaraan 400.000,00 40.303.100,00 0,00 40.703.100,00 2.440.000,00 38.165.600,00 0,00 40.605.600,00 (97.500,00) (0,24)
Pengembangan Kompetensi PNS
4.03.01.047.009. Penyelenggaraan 26.800.000,00 676.393.300,00 0,00 703.193.300,00 66.195.000,00 1.047.597.000,00 0,00 1.113.792.000,00 410.598.700,00 58,39
Pengembangan Kompetensi Dasar
Kader PNS
4.03.01.047.010. Penyelenggaraan 11.125.000,00 484.337.900,00 0,00 495.462.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (495.462.900,00) (100,00)
Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan
4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH 40.310.000,00 63.791.575,00 0,00 104.101.575,00 56.360.000,00 69.029.325,00 0,00 125.389.325,00 21.287.750,00 20,45
4.05.03.046. Program Pembinaan dan 40.310.000,00 63.791.575,00 0,00 104.101.575,00 56.360.000,00 69.029.325,00 0,00 125.389.325,00 21.287.750,00 20,45
Pengembangan Aparatur
4.05.03.046.017. Fasilitasi Penyusunan Road Map 0,00 0,00 0,00 0,00 16.050.000,00 7.957.500,00 0,00 24.007.500,00 24.007.500,00 0,00
Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota
4.05.03.046.032. Bimbingan Teknis Penyusunan 40.310.000,00 63.791.575,00 0,00 104.101.575,00 40.310.000,00 61.071.825,00 0,00 101.381.825,00 (2.719.750,00) (2,61)
Standar Kompetensi Jabatan
Struktural
4.05. PEMERINTAHAN UMUM 5.926.543.116,00 34.337.094.482,00 6.900.254.000,00 47.163.891.598,00 6.287.048.691,00 35.208.714.132,00 7.660.344.000,00 49.156.106.823,00 1.992.215.225,00 4,22
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN 5.200.000,00 1.601.650,00 0,00 6.801.650,00 5.200.000,00 1.601.650,00 0,00 6.801.650,00 0,00 0,00
KEBUDAYAAN
1.01.01.051. Program Penataan Kelembagaan 5.200.000,00 1.601.650,00 0,00 6.801.650,00 5.200.000,00 1.601.650,00 0,00 6.801.650,00 0,00 0,00
dan Organisasi
1.01.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 5.200.000,00 1.601.650,00 0,00 6.801.650,00 5.200.000,00 1.601.650,00 0,00 6.801.650,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 10.220.000,00 2.749.000,00 0,00 12.969.000,00 10.220.000,00 2.749.000,00 0,00 12.969.000,00 0,00 0,00
PENATAAN RUANG
1.03.01.051. Program Penataan Kelembagaan 10.220.000,00 2.749.000,00 0,00 12.969.000,00 10.220.000,00 2.749.000,00 0,00 12.969.000,00 0,00 0,00
dan Organisasi
1.03.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 10.220.000,00 2.749.000,00 0,00 12.969.000,00 10.220.000,00 2.749.000,00 0,00 12.969.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
1.04.01. DINAS PERUMAHAN, 3.600.000,00 2.955.000,00 0,00 6.555.000,00 3.600.000,00 2.955.000,00 0,00 6.555.000,00 0,00 0,00
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.051. Program Penataan Kelembagaan 3.600.000,00 2.955.000,00 0,00 6.555.000,00 3.600.000,00 2.955.000,00 0,00 6.555.000,00 0,00 0,00
dan Organisasi
1.04.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 3.600.000,00 2.955.000,00 0,00 6.555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.555.000,00) (100,00)
Pemerintah Kota Singkawang
1.04.01.051.016. Standar Kompetensi Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 2.955.000,00 0,00 6.555.000,00 6.555.000,00 0,00
1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 28.640.000,00 85.301.300,00 0,00 113.941.300,00 4.070.000,00 90.027.550,00 0,00 94.097.550,00 (19.843.750,00) (17,42)
1.05.01.024. Program Mengintensifkan 0,00 14.598.700,00 0,00 14.598.700,00 0,00 14.598.700,00 0,00 14.598.700,00 0,00 0,00
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
1.05.01.024.002. Pelayanan Pengaduan 0,00 14.598.700,00 0,00 14.598.700,00 0,00 14.598.700,00 0,00 14.598.700,00 0,00 0,00
Masyarakat, Petugas PPNS
Terhadap Gangguan Ketertiban
Umum
1.05.01.028. Program Profesionalisasi PNS 1.800.000,00 7.947.250,00 0,00 9.747.250,00 630.000,00 7.233.500,00 0,00 7.863.500,00 (1.883.750,00) (19,33)
1.05.01.028.006. Pengembangan Aparatur Jabatan 1.800.000,00 7.947.250,00 0,00 9.747.250,00 630.000,00 7.233.500,00 0,00 7.863.500,00 (1.883.750,00) (19,33)
Fungsional
1.05.01.051. Program Penataan Kelembagaan 2.640.000,00 911.200,00 0,00 3.551.200,00 2.640.000,00 911.200,00 0,00 3.551.200,00 0,00 0,00
dan Organisasi
1.05.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 2.640.000,00 911.200,00 0,00 3.551.200,00 2.640.000,00 911.200,00 0,00 3.551.200,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
1.05.01.066. Program Peningkatan 800.000,00 16.110.750,00 0,00 16.910.750,00 800.000,00 16.110.750,00 0,00 16.910.750,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Peraturan Daerah
1.05.01.066.001. Sinkronisasi dan Pembahasan 800.000,00 16.110.750,00 0,00 16.910.750,00 800.000,00 16.110.750,00 0,00 16.910.750,00 0,00 0,00
Produk Hukum Daerah
1.05.01.068. Program Penerapan dan 23.400.000,00 45.733.400,00 0,00 69.133.400,00 0,00 51.173.400,00 0,00 51.173.400,00 (17.960.000,00) (25,98)
Penegakan Hukum
1.05.01.068.001. Kesekretariatan PPNS, 23.400.000,00 26.765.200,00 0,00 50.165.200,00 0,00 32.205.200,00 0,00 32.205.200,00 (17.960.000,00) (35,80)
Administrasi Penyidikan dan
Pelaksanaan Sidang Tipiring
1.05.01.068.002. Sosialisasi Penegakan 0,00 18.968.200,00 0,00 18.968.200,00 0,00 18.968.200,00 0,00 18.968.200,00 0,00 0,00
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
1.06.01. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 2.400.000,00 2.015.000,00 0,00 4.415.000,00 2.400.000,00 2.015.000,00 0,00 4.415.000,00 0,00 0,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
1.06.01.051. Program Penataan Kelembagaan 2.400.000,00 2.015.000,00 0,00 4.415.000,00 2.400.000,00 2.015.000,00 0,00 4.415.000,00 0,00 0,00
dan Organisasi
1.06.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 2.400.000,00 2.015.000,00 0,00 4.415.000,00 2.400.000,00 2.015.000,00 0,00 4.415.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, 1.440.000,00 2.619.000,00 0,00 4.059.000,00 9.825.000,00 894.000,00 0,00 10.719.000,00 6.660.000,00 164,08
POLITIK DAN LINMAS
1.19.01.051. Program Penataan Kelembagaan 1.440.000,00 2.619.000,00 0,00 4.059.000,00 9.825.000,00 894.000,00 0,00 10.719.000,00 6.660.000,00 164,08
dan Organisasi
1.19.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 1.440.000,00 2.619.000,00 0,00 4.059.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.059.000,00) (100,00)
Pemerintah Kota Singkawang
1.19.01.051.016. Standar Kompetensi Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.825.000,00 894.000,00 0,00 10.719.000,00 10.719.000,00 0,00
2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.680.000,00 2.343.500,00 0,00 8.023.500,00 5.680.000,00 2.343.500,00 0,00 8.023.500,00 0,00 0,00
2.05.01.051. Program Penataan Kelembagaan 5.680.000,00 2.343.500,00 0,00 8.023.500,00 5.680.000,00 2.343.500,00 0,00 8.023.500,00 0,00 0,00
dan Organisasi
2.05.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 5.680.000,00 2.343.500,00 0,00 8.023.500,00 5.680.000,00 2.343.500,00 0,00 8.023.500,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
PENCATATAN SIPIL
2.06.01.051. Program Penataan Kelembagaan 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
dan Organisasi
2.06.01.051.001. Penyusunan Kebijakan 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Penatalaksanaan Organisasi
2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 4.720.000,00 3.280.000,00 0,00 8.000.000,00 4.720.000,00 3.280.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
2.09.01.051. Program Penataan Kelembagaan 4.720.000,00 3.280.000,00 0,00 8.000.000,00 4.720.000,00 3.280.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
dan Organisasi
2.09.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 4.720.000,00 3.280.000,00 0,00 8.000.000,00 4.720.000,00 3.280.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 2.696.500,00 0,00 5.576.500,00 5.576.500,00 0,00
INFORMATIKA
2.10.01.051. Program Penataan Kelembagaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 2.696.500,00 0,00 5.576.500,00 5.576.500,00 0,00
dan Organisasi
2.10.01.051.016. Standar Kompetensi Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 2.696.500,00 0,00 5.576.500,00 5.576.500,00 0,00
2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN 4.160.000,00 1.997.500,00 0,00 6.157.500,00 25.610.000,00 21.996.200,00 0,00 47.606.200,00 41.448.700,00 673,14
TENAGA KERJA
2.12.01.051. Program Penataan Kelembagaan 4.160.000,00 1.997.500,00 0,00 6.157.500,00 25.610.000,00 21.996.200,00 0,00 47.606.200,00 41.448.700,00 673,14
dan Organisasi
2.12.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 4.160.000,00 1.997.500,00 0,00 6.157.500,00 4.160.000,00 1.997.500,00 0,00 6.157.500,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
2.12.01.051.017. Pembangunan Zona Integritas 0,00 0,00 0,00 0,00 21.450.000,00 19.998.700,00 0,00 41.448.700,00 41.448.700,00 0,00
2.13.01. DINAS PARIWISATA, PEMUDA 2.960.000,00 3.940.000,00 0,00 6.900.000,00 2.960.000,00 3.940.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00
DAN OLAH RAGA
2.13.01.051. Program Penataan Kelembagaan 2.960.000,00 3.940.000,00 0,00 6.900.000,00 2.960.000,00 3.940.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00
dan Organisasi
2.13.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 2.960.000,00 3.940.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.900.000,00) (100,00)
Pemerintah Kota Singkawang
2.13.01.051.016. Standar Kompetensi Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.960.000,00 3.940.000,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00
2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
KEARSIPAN
2.17.01.051. Program Penataan Kelembagaan 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
dan Organisasi
2.17.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 2.960.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN 2.000.000,00 1.478.850,00 0,00 3.478.850,00 2.000.000,00 1.478.850,00 0,00 3.478.850,00 0,00 0,00
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
4.03.01.051. Program Penataan Kelembagaan 2.000.000,00 1.478.850,00 0,00 3.478.850,00 2.000.000,00 1.478.850,00 0,00 3.478.850,00 0,00 0,00
dan Organisasi
4.03.01.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 2.000.000,00 1.478.850,00 0,00 3.478.850,00 2.000.000,00 1.478.850,00 0,00 3.478.850,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH 2.671.473.720,00 16.144.463.754,00 4.490.768.000,00 23.306.705.474,00 2.611.988.720,00 16.799.851.029,00 4.476.768.000,00 23.888.607.749,00 581.902.275,00 2,50
4.05.03.001. Pelayanan Administrasi 2.219.898.720,00 5.503.757.075,00 0,00 7.723.655.795,00 2.161.548.720,00 5.898.247.175,00 0,00 8.059.795.895,00 336.140.100,00 4,35
Perkantoran
4.05.03.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 10.995.000,00 0,00 10.995.000,00 0,00 10.995.000,00 0,00 10.995.000,00 0,00 0,00
4.05.03.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 698.834.800,00 0,00 698.834.800,00 0,00 722.978.400,00 0,00 722.978.400,00 24.143.600,00 3,45
Sumber Daya Air dan Listrik
4.05.03.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 56.450.000,00 0,00 56.450.000,00 0,00 56.450.000,00 0,00 56.450.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.05.03.001.007. Penyediaan jasa administrasi 233.600.000,00 0,00 0,00 233.600.000,00 185.250.000,00 0,00 0,00 185.250.000,00 (48.350.000,00) (20,70)
keuangan
4.05.03.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 149.997.350,00 0,00 149.997.350,00 0,00 149.997.350,00 0,00 149.997.350,00 0,00 0,00
4.05.03.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 143.934.225,00 0,00 143.934.225,00 0,00 209.459.750,00 0,00 209.459.750,00 65.525.525,00 45,52
Penggandaan
4.05.03.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 99.490.000,00 0,00 99.490.000,00 0,00 99.490.000,00 0,00 99.490.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.05.03.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 163.723.671,00 0,00 163.723.671,00 0,00 163.723.671,00 0,00 163.723.671,00 0,00 0,00
perlengkapan kantor
4.05.03.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah 0,00 152.019.529,00 0,00 152.019.529,00 0,00 152.019.529,00 0,00 152.019.529,00 0,00 0,00
Tangga
4.05.03.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 76.860.000,00 0,00 76.860.000,00 0,00 76.860.000,00 0,00 76.860.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
4.05.03.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 434.872.500,00 0,00 434.872.500,00 0,00 540.152.500,00 0,00 540.152.500,00 105.280.000,00 24,21
Minuman
4.05.03.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 2.900.000.000,00 0,00 2.900.000.000,00 0,00 3.096.720.975,00 0,00 3.096.720.975,00 196.720.975,00 6,78
Konsultasi ke Luar Daerah
4.05.03.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 1.846.298.720,00 0,00 0,00 1.846.298.720,00 1.846.298.720,00 0,00 0,00 1.846.298.720,00 0,00 0,00
Administrasi Perkantoran
4.05.03.001.025. Penyediaan Fasilitas Tamu 45.000.000,00 319.380.000,00 0,00 364.380.000,00 90.000.000,00 239.100.000,00 0,00 329.100.000,00 (35.280.000,00) (9,68)
Daerah
4.05.03.001.027. Penyediaan Fasilitasi Kegiatan 95.000.000,00 297.200.000,00 0,00 392.200.000,00 40.000.000,00 380.300.000,00 0,00 420.300.000,00 28.100.000,00 7,16
Daerah
4.05.03.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 1.736.276.000,00 4.490.768.000,00 6.227.044.000,00 0,00 1.707.976.000,00 4.476.768.000,00 6.184.744.000,00 (42.300.000,00) (0,68)
Prasarana Aparatur
4.05.03.002.001. Pembangunan rumah jabatan 0,00 0,00 199.450.000,00 199.450.000,00 0,00 0,00 199.450.000,00 199.450.000,00 0,00 0,00
4.05.03.002.003. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.450.000,00 181.450.000,00 181.450.000,00 0,00
4.05.03.002.005. Pengadaan kendaraan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.450.000,00 199.450.000,00 199.450.000,00 0,00
dinas/operasional
4.05.03.002.006. Pengadaan perlengkapan rumah 0,00 0,00 892.218.000,00 892.218.000,00 0,00 0,00 941.100.000,00 941.100.000,00 48.882.000,00 5,48
jabatan/dinas
4.05.03.002.007. Pengadaan perlengkapan 0,00 0,00 371.850.000,00 371.850.000,00 0,00 0,00 371.850.000,00 371.850.000,00 0,00 0,00
gedung kantor
4.05.03.002.008. Pengadaan peralatan rumah 0,00 0,00 1.097.750.000,00 1.097.750.000,00 0,00 0,00 395.700.000,00 395.700.000,00 (702.050.000,00) (63,95)
jabatan/dinas
4.05.03.002.009. Pengadaan peralatan gedung 0,00 0,00 1.929.500.000,00 1.929.500.000,00 0,00 0,00 2.187.768.000,00 2.187.768.000,00 258.268.000,00 13,39
kantor
4.05.03.002.019. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 222.251.000,00 0,00 222.251.000,00 0,00 243.951.000,00 0,00 243.951.000,00 21.700.000,00 9,76
taman
4.05.03.002.021. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
rumah dinas
4.05.03.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 0,00
Gedung Kantor
4.05.03.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 805.100.000,00 0,00 805.100.000,00 0,00 755.100.000,00 0,00 755.100.000,00 (50.000.000,00) (6,21)
kendaraan dinas/operasional
4.05.03.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 65.500.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 0,00
Perlengkapan Gedung Kantor
4.05.03.002.027. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 34.975.000,00 0,00 34.975.000,00 0,00 34.975.000,00 0,00 34.975.000,00 0,00 0,00
peralatan rumah jabatan/dinas
4.05.03.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 173.450.000,00 0,00 173.450.000,00 0,00 173.450.000,00 0,00 173.450.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
4.05.03.002.029. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
mebeleur
4.05.03.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 109.600.000,00 0,00 109.600.000,00 0,00 100.300.000,00 0,00 100.300.000,00 (9.300.000,00) (8,49)
Aparatur
4.05.03.003.005. Pengadaan pakaian khusus 0,00 72.400.000,00 0,00 72.400.000,00 0,00 72.400.000,00 0,00 72.400.000,00 0,00 0,00
hari-hari tertentu
4.05.03.003.007. Pengadaan Pakaian PDU Camat 0,00 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 27.900.000,00 0,00 27.900.000,00 (9.300.000,00) (25,00)
dan Lurah
4.05.03.005. Program Peningkatan Kapasitas 7.145.000,00 82.805.600,00 0,00 89.950.600,00 0,00 44.425.000,00 0,00 44.425.000,00 (45.525.600,00) (50,61)
Sumber Daya Aparatur
4.05.03.005.016. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 0,00 44.425.000,00 0,00 44.425.000,00 0,00 44.425.000,00 0,00 44.425.000,00 0,00 0,00
(Mental Spritual)
4.05.03.005.020. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan 7.145.000,00 38.380.600,00 0,00 45.525.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.525.600,00) (100,00)
Walikota
4.05.03.006. Program Peningkatan 18.040.000,00 22.028.800,00 0,00 40.068.800,00 7.870.000,00 32.198.800,00 0,00 40.068.800,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.03.006.002. Penyusunan Pelaporan 0,00 8.002.600,00 0,00 8.002.600,00 0,00 8.002.600,00 0,00 8.002.600,00 0,00 0,00
Keuangan Semesteran
4.05.03.006.004. Penyusunan pelaporan 18.040.000,00 14.026.200,00 0,00 32.066.200,00 7.870.000,00 24.196.200,00 0,00 32.066.200,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
4.05.03.007. Program Penguatan 0,00 26.117.800,00 0,00 26.117.800,00 0,00 26.117.800,00 0,00 26.117.800,00 0,00 0,00
Transparansi Publik
4.05.03.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 26.117.800,00 0,00 26.117.800,00 0,00 26.117.800,00 0,00 26.117.800,00 0,00 0,00
4.05.03.016. Program Peningkatan Pelayanan 267.770.000,00 6.582.175.800,00 0,00 6.849.945.800,00 267.690.000,00 6.549.550.800,00 0,00 6.817.240.800,00 (32.705.000,00) (0,48)
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
4.05.03.016.001. Dialog/ audiensi dengan 72.600.000,00 0,00 0,00 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 0,00 72.600.000,00 0,00 0,00
tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/
anggota organisasi sosial dan
masyarakat
4.05.03.016.002. Penerimaan kunjungan kerja 0,00 70.269.000,00 0,00 70.269.000,00 0,00 70.269.000,00 0,00 70.269.000,00 0,00 0,00
pejabat negara/ departemen/
lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri
4.05.03.016.008. Safari Keagamaan Kepala 8.000.000,00 107.829.900,00 0,00 115.829.900,00 7.920.000,00 104.879.900,00 0,00 112.799.900,00 (3.030.000,00) (2,62)
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
4.05.03.016.009. Penyediaan Publikasi Informasi 0,00 294.000.000,00 0,00 294.000.000,00 0,00 382.000.000,00 0,00 382.000.000,00 88.000.000,00 29,93
4.05.03.016.010. Pelaksanaan Hari-hari Besar 132.170.000,00 676.711.250,00 0,00 808.881.250,00 132.170.000,00 699.836.250,00 0,00 832.006.250,00 23.125.000,00 2,86
Nasional dan Daerah
4.05.03.016.012. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00
Konsultasi Keluar Daerah bagi
KDH/WKDH
4.05.03.016.013. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 710.000.000,00 0,00 710.000.000,00 0,00 677.500.000,00 0,00 677.500.000,00 (32.500.000,00) (4,58)
SDA dan Listrik Rumah Jabatan
KDH/WKDH
4.05.03.016.014. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional KDH/WKDH
4.05.03.016.015. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 72.010.550,00 0,00 72.010.550,00 0,00 72.010.550,00 0,00 72.010.550,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Rumah Jabatan
KDH/WKDH
4.05.03.016.016. Penyediaan Peralatan 0,00 92.883.800,00 0,00 92.883.800,00 0,00 92.883.800,00 0,00 92.883.800,00 0,00 0,00
Kebersihan dan Bahan Pembersih
Rumah Jabatan KDH/WKDH
4.05.03.016.017. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 42.077.300,00 0,00 42.077.300,00 0,00 45.077.300,00 0,00 45.077.300,00 3.000.000,00 7,13
Taman Rumah Jabatan
KDH/WKDH
4.05.03.016.018. Penyediaan Makan dan Minum 0,00 2.225.500.000,00 0,00 2.225.500.000,00 0,00 2.062.100.000,00 0,00 2.062.100.000,00 (163.400.000,00) (7,34)
KDH/WKDH
4.05.03.016.019. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 154.600.000,00 0,00 154.600.000,00 0,00 154.600.000,00 0,00 154.600.000,00 0,00 0,00
Rumah Jabatan KDH/WKDH
4.05.03.016.020. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 221.400.000,00 0,00 221.400.000,00 0,00 141.600.000,00 0,00 141.600.000,00 (79.800.000,00) (36,04)
Kendaraan Dinas/Operasional
KDH/WKDH
4.05.03.016.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 165.365.000,00 0,00 165.365.000,00 0,00 165.365.000,00 0,00 165.365.000,00 0,00 0,00
Peralatan/Perlengkapan Rumah
Jabatan KDH/WKDH
4.05.03.016.022. Pemeliharaan Mebeleur Rumah 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.800.000,00) (100,00)
Jabatan KDH/WKDH
4.05.03.016.023. Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 62.800.000,00 0,00 62.800.000,00 10.000.000,00 18,94
Beserta Perlengkapannya
KDH/WKDH
4.05.03.016.024. Pengadaan Pakaian Khusus 0,00 30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 0,00
Hari-hari Tertentu KDH/WKDH
4.05.03.016.025. Penyediaan Fasilitas Tamu 55.000.000,00 333.500.000,00 0,00 388.500.000,00 55.000.000,00 392.719.000,00 0,00 447.719.000,00 59.219.000,00 15,24
Daerah KDH/WKDH
4.05.03.016.026. Pemeliharaan Rutin / Berkala 0,00 240.880.000,00 0,00 240.880.000,00 0,00 199.880.000,00 0,00 199.880.000,00 (41.000.000,00) (17,02)
Mobil Jabatan KDH/WKDH
4.05.03.016.027. Penyediaan Peralatan dan 0,00 279.149.000,00 0,00 279.149.000,00 0,00 398.630.000,00 0,00 398.630.000,00 119.481.000,00 42,80
Perlengkapan Rumah Jabatan
KDH/WKDH
4.05.03.025. Program Peningkatan Kerjasama 0,00 455.103.029,00 0,00 455.103.029,00 0,00 406.228.029,00 0,00 406.228.029,00 (48.875.000,00) (10,74)
Antar Pemerintah Daerah
4.05.03.025.005. Rakernas Apeksi dan Raker 0,00 269.602.500,00 0,00 269.602.500,00 0,00 281.252.500,00 0,00 281.252.500,00 11.650.000,00 4,32
Komwil V Apkesi Se-Kalimatan
4.05.03.025.006. Percepatan peningkatan 0,00 26.023.300,00 0,00 26.023.300,00 0,00 25.748.300,00 0,00 25.748.300,00 (275.000,00) (1,06)
kerjasama antar daerah
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG LAMPIRAN IV : 114 - 141
Halaman : 115
4.05.03.025.007. Gerakan Bersih Kampung 0,00 48.351.550,00 0,00 48.351.550,00 0,00 48.351.550,00 0,00 48.351.550,00 0,00 0,00
4.05.03.025.008. Koordinasi Pemerintahan 0,00 51.125.679,00 0,00 51.125.679,00 0,00 50.875.679,00 0,00 50.875.679,00 (250.000,00) (0,49)
4.05.03.025.009. united Cities And Local 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
Goverments Asia Pasifik (UCLG
ASPAC)
4.05.03.026. Program Penataan Peraturan 0,00 361.918.150,00 0,00 361.918.150,00 5.250.000,00 515.070.300,00 0,00 520.320.300,00 158.402.150,00 43,77
Perundang-undangan
4.05.03.026.005. Publikasi peraturan 0,00 82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 24.857.150,00 0,00 24.857.150,00 (57.142.850,00) (69,69)
perundang-undangan
4.05.03.026.015. Fasilitasi Kebijakan 0,00 259.038.900,00 0,00 259.038.900,00 5.250.000,00 469.333.900,00 0,00 474.583.900,00 215.545.000,00 83,21
Pengembangan dan
Pembangunan Bidang Sarana
Perekonomian
4.05.03.026.016. Fasilitasi Kebijakan 0,00 11.133.950,00 0,00 11.133.950,00 0,00 11.133.950,00 0,00 11.133.950,00 0,00 0,00
Pengembangan dan
Pembangunan Bidang Produksi
Daerah dan Pemasaran
4.05.03.026.022. Penyusunan Kebijakan Peraturan 0,00 9.745.300,00 0,00 9.745.300,00 0,00 9.745.300,00 0,00 9.745.300,00 0,00 0,00
Perundang-Undangan
4.05.03.034. Program Peningkatan Kinerja 0,00 285.418.550,00 0,00 285.418.550,00 0,00 285.418.550,00 0,00 285.418.550,00 0,00 0,00
Kemitraan Penyediaan Air Bersih
4.05.03.034.001. Percepatan Kebijakan 0,00 89.598.000,00 0,00 89.598.000,00 0,00 89.598.000,00 0,00 89.598.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Air Bersih Kota
Singkawang
4.05.03.034.002. Rekruitment Direktur PDAM 0,00 179.749.900,00 0,00 179.749.900,00 0,00 179.749.900,00 0,00 179.749.900,00 0,00 0,00
Gunung Poteng Kota Singkawang
4.05.03.034.004. Pendampingan dan Kemitraan 0,00 16.070.650,00 0,00 16.070.650,00 0,00 16.070.650,00 0,00 16.070.650,00 0,00 0,00
Peningkatan Kinerja PDAM
4.05.03.042. Program Penyelesaian 22.140.000,00 333.079.400,00 0,00 355.219.400,00 24.000.000,00 331.219.400,00 0,00 355.219.400,00 0,00 0,00
Konflik-konflik Pemerintahan
4.05.03.042.001. Penataan Batas Wilayah 10.140.000,00 64.858.800,00 0,00 74.998.800,00 0,00 74.998.800,00 0,00 74.998.800,00 0,00 0,00
Kecamatan, Kelurahan dan Batas
Daerah
4.05.03.042.006. Pendampingan Penyelesaian 12.000.000,00 225.049.100,00 0,00 237.049.100,00 24.000.000,00 213.049.100,00 0,00 237.049.100,00 0,00 0,00
Sengketa Hukum
4.05.03.042.007. Penyelesaian Permasalahan 0,00 43.171.500,00 0,00 43.171.500,00 0,00 43.171.500,00 0,00 43.171.500,00 0,00 0,00
PIR-BUNES
4.05.03.051. Program Penataan Kelembagaan 96.750.000,00 351.587.275,00 0,00 448.337.275,00 82.100.000,00 295.212.350,00 0,00 377.312.350,00 (71.024.925,00) (15,84)
dan Organisasi
4.05.03.051.004. Penyusunan formasi kebutuhan 23.340.000,00 16.157.750,00 0,00 39.497.750,00 20.010.000,00 12.926.950,00 0,00 32.936.950,00 (6.560.800,00) (16,61)
pegawai Pemerintah Kota
singkawang
4.05.03.051.009. Pembentukan UPT 0,00 39.509.000,00 0,00 39.509.000,00 0,00 10.000.400,00 0,00 10.000.400,00 (29.508.600,00) (74,69)
4.05.03.051.010. Monitoring, Evaluasi dan 15.650.000,00 18.919.925,00 0,00 34.569.925,00 11.750.000,00 16.693.600,00 0,00 28.443.600,00 (6.126.325,00) (17,72)
Pelaporan Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal
4.05.03.051.013. Fasilitasi Penyelenggaraan 14.100.000,00 212.475.375,00 0,00 226.575.375,00 13.250.000,00 198.330.500,00 0,00 211.580.500,00 (14.994.875,00) (6,62)
Rakor se-Kalbar
4.05.03.051.014. Evaluasi Kelembagaan 27.500.000,00 26.447.975,00 0,00 53.947.975,00 25.020.000,00 18.655.700,00 0,00 43.675.700,00 (10.272.275,00) (19,04)
Perangkat Daerah
4.05.03.051.015. Penyusunan Perwako Standar 16.160.000,00 38.077.250,00 0,00 54.237.250,00 12.070.000,00 38.605.200,00 0,00 50.675.200,00 (3.562.050,00) (6,57)
Pelayanan
4.05.03.052. Program Pengembangan Kinerja 13.480.000,00 48.574.475,00 0,00 62.054.475,00 11.780.000,00 46.424.475,00 0,00 58.204.475,00 (3.850.000,00) (6,20)
Organisasi
4.05.03.052.001. Survei Kepuasan Masyarakat 13.480.000,00 19.208.375,00 0,00 32.688.375,00 11.780.000,00 17.058.375,00 0,00 28.838.375,00 (3.850.000,00) (11,78)
Terhadap Pelayanan Publik
4.05.03.052.003. Monitoring, Evaluasi dan 0,00 29.366.100,00 0,00 29.366.100,00 0,00 29.366.100,00 0,00 29.366.100,00 0,00 0,00
Koordinasi Aparatur Kecamatan
Dan Kelurahan
4.05.03.053. Program Penguatan 23.100.000,00 67.160.100,00 0,00 90.260.100,00 23.500.000,00 64.379.950,00 0,00 87.879.950,00 (2.380.150,00) (2,64)
Ketatalaksanaan Organisasi
4.05.03.053.001. Penyusunan Keputusan Walikota 8.750.000,00 17.985.300,00 0,00 26.735.300,00 0,00 27.985.300,00 0,00 27.985.300,00 1.250.000,00 4,68
tentang Standarisasi Harga Satuan
Barang dan Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kota Singkawang
4.05.03.053.002. Penyusunan Keputusan Walikota 14.350.000,00 49.174.800,00 0,00 63.524.800,00 23.500.000,00 36.394.650,00 0,00 59.894.650,00 (3.630.150,00) (5,71)
Tentang Standar Biaya Pemerintah
Kota Singkawang
4.05.03.062. Program Percepatan 2.100.000,00 61.138.500,00 0,00 63.238.500,00 17.350.000,00 232.069.600,00 0,00 249.419.600,00 186.181.100,00 294,41
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
4.05.03.062.002. Pelaporan Pelaksanaan Expo 0,00 6.141.450,00 0,00 6.141.450,00 0,00 6.141.450,00 0,00 6.141.450,00 0,00 0,00
Daerah
4.05.03.062.003. Fasilitasi Kebijakan 0,00 19.919.900,00 0,00 19.919.900,00 0,00 19.919.900,00 0,00 19.919.900,00 0,00 0,00
Pembangunan Dalam Peningkatan
Investasi Di Daerah
4.05.03.062.004. Pengendalian dan Pengawasan 1.050.000,00 16.882.200,00 0,00 17.932.200,00 1.050.000,00 16.882.200,00 0,00 17.932.200,00 0,00 0,00
Produk Pangan Yang Higienis dan
Halal
4.05.03.062.005. Pengendalian Inflasi Kebutuhan 1.050.000,00 18.194.950,00 0,00 19.244.950,00 1.050.000,00 18.194.950,00 0,00 19.244.950,00 0,00 0,00
Pokok Masyarakat Daerah Kota
Singkawang
4.05.03.062.006. Rekruitment Direksi BUMD 0,00 0,00 0,00 0,00 15.250.000,00 170.931.100,00 0,00 186.181.100,00 186.181.100,00 0,00
Perseroda
4.05.03.066. Program Peningkatan 1.050.000,00 117.723.200,00 0,00 118.773.200,00 10.900.000,00 265.012.800,00 0,00 275.912.800,00 157.139.600,00 132,30
Pelaksanaan Peraturan Daerah
4.05.03.066.001. Sinkronisasi dan Pembahasan 0,00 86.139.700,00 0,00 86.139.700,00 0,00 86.139.700,00 0,00 86.139.700,00 0,00 0,00
Produk Hukum Daerah
4.05.03.066.010. Jaringan Dokumentasi dan 0,00 14.963.800,00 0,00 14.963.800,00 0,00 72.106.650,00 0,00 72.106.650,00 57.142.850,00 381,87
Informasi Hukum
4.05.03.066.013. Fasilitasi Rencana Aksi Nasional 1.050.000,00 16.619.700,00 0,00 17.669.700,00 1.050.000,00 16.619.700,00 0,00 17.669.700,00 0,00 0,00
Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)
2015-2019
4.05.03.066.018. Edukasi Hukum 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850.000,00 90.146.750,00 0,00 99.996.750,00 99.996.750,00 0,00
4.05.04. SEKRETARIAT DPRD 828.623.396,00 11.948.912.708,00 2.110.600.000,00 14.888.136.104,00 802.264.171,00 11.357.246.933,00 2.743.590.000,00 14.903.101.104,00 14.965.000,00 0,10
4.05.04.001. Pelayanan Administrasi 762.683.396,00 2.795.387.787,00 410.600.000,00 3.968.671.183,00 709.199.171,00 3.147.020.512,00 543.590.000,00 4.399.809.683,00 431.138.500,00 10,86
Perkantoran
4.05.04.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 289.380.000,00 0,00 289.380.000,00 0,00 216.180.000,00 0,00 216.180.000,00 (73.200.000,00) (25,30)
Sumber Daya Air dan Listrik
4.05.04.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.05.04.001.007. Penyediaan jasa administrasi 92.480.000,00 0,00 0,00 92.480.000,00 92.480.000,00 0,00 0,00 92.480.000,00 0,00 0,00
keuangan
4.05.04.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 32.963.750,00 0,00 32.963.750,00 0,00 32.963.750,00 0,00 32.963.750,00 0,00 0,00
Kantor
4.05.04.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 90.371.250,00 0,00 90.371.250,00 0,00 90.371.250,00 0,00 90.371.250,00 0,00 0,00
4.05.04.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 115.721.000,00 0,00 115.721.000,00 0,00 115.721.000,00 0,00 115.721.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
4.05.04.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 20.425.500,00 0,00 20.425.500,00 0,00 28.425.500,00 0,00 28.425.500,00 8.000.000,00 39,17
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.05.04.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 184.025.000,00 410.600.000,00 594.625.000,00 0,00 194.237.500,00 543.590.000,00 737.827.500,00 143.202.500,00 24,08
perlengkapan kantor
4.05.04.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 163.580.000,00 0,00 163.580.000,00 0,00 176.580.000,00 0,00 176.580.000,00 13.000.000,00 7,95
peraturan perundang-undangan
4.05.04.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 152.300.000,00 0,00 152.300.000,00 0,00 152.300.000,00 0,00 152.300.000,00 0,00 0,00
Minuman
4.05.04.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 1.735.621.287,00 0,00 1.735.621.287,00 0,00 2.129.241.512,00 0,00 2.129.241.512,00 393.620.225,00 22,68
Konsultasi ke Luar Daerah
4.05.04.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 670.203.396,00 0,00 0,00 670.203.396,00 616.719.171,00 0,00 0,00 616.719.171,00 (53.484.225,00) (7,98)
Administrasi Perkantoran
4.05.04.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 308.660.000,00 1.700.000.000,00 2.008.660.000,00 0,00 348.660.000,00 2.200.000.000,00 2.548.660.000,00 540.000.000,00 26,88
Prasarana Aparatur
4.05.04.002.005. Pengadaan kendaraan 0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 500.000.000,00 29,41
dinas/operasional
4.05.04.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 32.200.000,00 0,00 32.200.000,00 0,00 72.200.000,00 0,00 72.200.000,00 40.000.000,00 124,22
Gedung Kantor
4.05.04.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00
kendaraan dinas/operasional
4.05.04.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 25.350.000,00 0,00 25.350.000,00 0,00 25.350.000,00 0,00 25.350.000,00 0,00 0,00
Perlengkapan Gedung Kantor
4.05.04.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 24.060.000,00 0,00 24.060.000,00 0,00 24.060.000,00 0,00 24.060.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
4.05.04.002.029. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 0,00
mebeleur
4.05.04.002.031. Pemeliharaan rutin/berkala mobil 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00
jabatan
4.05.04.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 609.790.000,00 0,00 609.790.000,00 0,00 618.148.000,00 0,00 618.148.000,00 8.358.000,00 1,37
Aparatur
4.05.04.015.007. Peningkatan kapasitas pimpinan 0,00 1.661.414.000,00 0,00 1.661.414.000,00 0,00 1.511.414.000,00 0,00 1.511.414.000,00 (150.000.000,00) (9,03)
dan anggota DPRD
4.05.04.015.009. Pelayanan Pengaduan 0,00 16.213.750,00 0,00 16.213.750,00 3.100.000,00 16.844.750,00 0,00 19.944.750,00 3.731.000,00 23,01
Masyarakat
4.05.04.015.010. Kunjungan kerja pimpinan dan 0,00 1.397.000.000,00 0,00 1.397.000.000,00 0,00 1.147.000.000,00 0,00 1.147.000.000,00 (250.000.000,00) (17,90)
anggota DPRD Luar daerah
4.05.04.015.019. Pelayanan Kegiatan Anggota 0,00 189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (189.000.000,00) (100,00)
DPRD
4.05.04.015.020. General Check Up Anggota 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
DPRD
4.05.04.026. Program Penataan Peraturan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
Perundang-undangan
4.05.04.026.006. Kajian peraturan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
perundang-undangan daerah
terhadap peraturan
perundang-undangan yang
baru,lebih tinggi dari keserasian
antar peraturan
perundang-undangan daerah
4.05.04.051. Program Penataan Kelembagaan 2.560.000,00 1.992.400,00 0,00 4.552.400,00 2.560.000,00 1.992.400,00 0,00 4.552.400,00 0,00 0,00
dan Organisasi
4.05.04.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 2.560.000,00 1.992.400,00 0,00 4.552.400,00 2.560.000,00 1.992.400,00 0,00 4.552.400,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
4.05.05. INSPEKTORAT DAERAH 951.194.000,00 2.979.300.000,00 149.386.000,00 4.079.880.000,00 980.094.000,00 3.149.400.000,00 201.736.000,00 4.331.230.000,00 251.350.000,00 6,16
4.05.05.001. Pelayanan Administrasi 155.564.000,00 747.682.850,00 4.950.000,00 908.196.850,00 154.564.000,00 1.039.525.750,00 4.950.000,00 1.199.039.750,00 290.842.900,00 32,02
Perkantoran
4.05.05.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.752.500,00 0,00 3.752.500,00 0,00 3.752.500,00 0,00 3.752.500,00 0,00 0,00
4.05.05.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 90.600.000,00 0,00 90.600.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 (6.600.000,00) (7,28)
Sumber Daya Air dan Listrik
4.05.05.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.05.05.001.007. Penyediaan jasa administrasi 71.480.000,00 0,00 0,00 71.480.000,00 71.480.000,00 0,00 0,00 71.480.000,00 0,00 0,00
keuangan
4.05.05.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 19.505.400,00 4.950.000,00 24.455.400,00 0,00 22.505.400,00 4.950.000,00 27.455.400,00 3.000.000,00 12,27
Kantor
4.05.05.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 96.406.900,00 0,00 96.406.900,00 0,00 96.406.900,00 0,00 96.406.900,00 0,00 0,00
4.05.05.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 51.769.250,00 0,00 51.769.250,00 0,00 55.444.250,00 0,00 55.444.250,00 3.675.000,00 7,10
Penggandaan
4.05.05.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 4.798.800,00 0,00 4.798.800,00 0,00 4.798.800,00 0,00 4.798.800,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.05.05.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
4.05.05.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 69.050.000,00 0,00 69.050.000,00 0,00 92.550.000,00 0,00 92.550.000,00 23.500.000,00 34,03
Minuman
4.05.05.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 668.267.900,00 0,00 668.267.900,00 268.267.900,00 67,07
Konsultasi ke Luar Daerah
4.05.05.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 84.084.000,00 0,00 0,00 84.084.000,00 83.084.000,00 0,00 0,00 83.084.000,00 (1.000.000,00) (1,19)
Administrasi Perkantoran
4.05.05.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 107.194.000,00 144.436.000,00 251.630.000,00 0,00 132.494.000,00 196.786.000,00 329.280.000,00 77.650.000,00 30,86
Prasarana Aparatur
4.05.05.002.005. Pengadaan kendaraan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00
dinas/operasional
4.05.05.002.007. Pengadaan perlengkapan 0,00 3.894.000,00 113.936.000,00 117.830.000,00 0,00 3.894.000,00 113.936.000,00 117.830.000,00 0,00 0,00
gedung kantor
4.05.05.002.009. Pengadaan peralatan gedung 0,00 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 61.850.000,00 61.850.000,00 31.350.000,00 102,79
kantor
4.05.05.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00
Gedung Kantor
4.05.05.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00
kendaraan dinas/operasional
4.05.05.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 28.300.000,00 0,00 28.300.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 5.300.000,00 18,73
peralatan gedung kantor
4.05.05.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 5.000.000,00 11,90
Aparatur
4.05.05.003.002. Pengadaan pakaian dinas 0,00 29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 0,00 31.400.000,00 0,00 31.400.000,00 1.700.000,00 5,72
beserta perlengkapannya
4.05.05.003.005. Pengadaan pakaian khusus 0,00 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 3.300.000,00 26,83
hari-hari tertentu
4.05.05.020.019. Evaluasi SPIP 50.000.000,00 8.058.700,00 0,00 58.058.700,00 50.000.000,00 8.058.700,00 0,00 58.058.700,00 0,00 0,00
4.05.05.020.020. Review DAK 10.000.000,00 22.960.000,00 0,00 32.960.000,00 10.000.000,00 55.710.000,00 0,00 65.710.000,00 32.750.000,00 99,36
4.05.05.020.021. Gelar Pengawasan Daerah 500.000,00 39.545.000,00 0,00 40.045.000,00 500.000,00 39.545.000,00 0,00 40.045.000,00 0,00 0,00
4.05.05.020.022. Sosialisasi Pencegahan Korupsi 2.000.000,00 59.742.500,00 0,00 61.742.500,00 2.200.000,00 97.800.000,00 0,00 100.000.000,00 38.257.500,00 61,96
4.05.05.020.023. Sosialisasi SPIP 600.000,00 29.856.200,00 0,00 30.456.200,00 2.200.000,00 110.156.200,00 0,00 112.356.200,00 81.900.000,00 268,91
4.05.05.020.024. Pemeriksaan Khusus 0,00 61.742.500,00 0,00 61.742.500,00 0,00 52.817.500,00 0,00 52.817.500,00 (8.925.000,00) (14,46)
4.05.05.021. Program Peningkatan 5.130.000,00 260.993.800,00 0,00 266.123.800,00 5.130.000,00 260.993.800,00 0,00 266.123.800,00 0,00 0,00
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
4.05.05.021.001. Pelatihan pengembangan tenaga 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
4.05.05.021.003. Pelatihan Dikantor Sendiri 0,00 58.255.600,00 0,00 58.255.600,00 0,00 58.255.600,00 0,00 58.255.600,00 0,00 0,00
4.05.05.021.004. Penilaian Angka Kredit JFA 5.130.000,00 2.738.200,00 0,00 7.868.200,00 5.130.000,00 2.738.200,00 0,00 7.868.200,00 0,00 0,00
4.05.05.029. Program Pengawasan Reformasi 16.000.000,00 177.268.900,00 0,00 193.268.900,00 20.000.000,00 6.874.700,00 0,00 26.874.700,00 (166.394.200,00) (86,09)
Birokrasi
4.05.05.029.002. Monitoring Evaluasi Reformasi 16.000.000,00 6.874.700,00 0,00 22.874.700,00 20.000.000,00 6.874.700,00 0,00 26.874.700,00 4.000.000,00 17,49
Birokrasi
4.05.05.029.003. Monitoring Pelayanan Publik 0,00 170.394.200,00 0,00 170.394.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (170.394.200,00) (100,00)
4.05.05.030. Program Penegakan Integritas 26.000.000,00 42.078.400,00 0,00 68.078.400,00 38.000.000,00 24.878.400,00 0,00 62.878.400,00 (5.200.000,00) (7,64)
4.05.05.030.001. Verifiikasi LHKASN 8.000.000,00 4.077.500,00 0,00 12.077.500,00 8.000.000,00 4.077.500,00 0,00 12.077.500,00 0,00 0,00
4.05.05.030.002. Monitoring dan Evaluasi Laporan 8.000.000,00 9.422.200,00 0,00 17.422.200,00 10.000.000,00 5.422.200,00 0,00 15.422.200,00 (2.000.000,00) (11,48)
Gravitasi
4.05.05.030.003. Review Laporan RAD PPK 10.000.000,00 9.063.700,00 0,00 19.063.700,00 10.000.000,00 9.063.700,00 0,00 19.063.700,00 0,00 0,00
4.05.05.030.004. Penilaian Internal Zona Integritas 0,00 19.515.000,00 0,00 19.515.000,00 10.000.000,00 6.315.000,00 0,00 16.315.000,00 (3.200.000,00) (16,40)
4.05.05.051. Program Penataan Kelembagaan 1.440.000,00 2.120.500,00 0,00 3.560.500,00 1.440.000,00 2.120.500,00 0,00 3.560.500,00 0,00 0,00
dan Organisasi
4.05.05.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 1.440.000,00 2.120.500,00 0,00 3.560.500,00 1.440.000,00 2.120.500,00 0,00 3.560.500,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
4.05.05.069. Program Pengawasan Prioritas 99.400.000,00 173.600.000,00 0,00 273.000.000,00 50.000.000,00 145.150.000,00 0,00 195.150.000,00 (77.850.000,00) (28,52)
Nasional
4.05.05.069.001. Koordinasi TP4D dengan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1.700.000,00 33.300.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Kejaksaan
4.05.05.069.002. Pelaksanaan Sapu Bersih 45.000.000,00 105.000.000,00 0,00 150.000.000,00 48.300.000,00 111.850.000,00 0,00 160.150.000,00 10.150.000,00 6,77
Pungutan Liar
4.05.05.069.003. Rapat Koordinasi Kerjasama 54.400.000,00 33.600.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (88.000.000,00) (100,00)
APIP dan APH
4.05.06. KECAMATAN SINGKAWANG 301.076.000,00 677.821.600,00 8.000.000,00 986.897.600,00 426.356.000,00 785.941.600,00 8.000.000,00 1.220.297.600,00 233.400.000,00 23,65
TENGAH
4.05.06.001. Pelayanan Administrasi 295.316.000,00 542.994.000,00 8.000.000,00 846.310.000,00 318.566.000,00 522.607.000,00 8.000.000,00 849.173.000,00 2.863.000,00 0,34
Perkantoran
4.05.06.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 8.025.000,00 0,00 8.025.000,00 0,00 8.025.000,00 0,00 8.025.000,00 0,00 0,00
4.05.06.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 104.400.000,00 0,00 104.400.000,00 0,00 105.792.200,00 0,00 105.792.200,00 1.392.200,00 1,33
Sumber Daya Air dan Listrik
4.05.06.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.05.06.001.007. Penyediaan jasa administrasi 64.580.000,00 0,00 0,00 64.580.000,00 69.430.000,00 0,00 0,00 69.430.000,00 4.850.000,00 7,51
keuangan
4.05.06.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 36.390.300,00 0,00 36.390.300,00 0,00 36.390.300,00 0,00 36.390.300,00 0,00 0,00
Kantor
4.05.06.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 116.323.900,00 0,00 116.323.900,00 0,00 98.554.900,00 0,00 98.554.900,00 (17.769.000,00) (15,28)
4.05.06.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 42.615.000,00 0,00 42.615.000,00 0,00 42.615.000,00 0,00 42.615.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
4.05.06.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 21.346.200,00 0,00 21.346.200,00 0,00 21.346.200,00 0,00 21.346.200,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.05.06.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
perlengkapan kantor
4.05.06.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 10.920.000,00 0,00 10.920.000,00 0,00 10.920.000,00 0,00 10.920.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
4.05.06.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 47.100.000,00 0,00 47.100.000,00 0,00 47.100.000,00 0,00 47.100.000,00 0,00 0,00
Minuman
4.05.06.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 152.273.600,00 0,00 152.273.600,00 0,00 148.263.400,00 0,00 148.263.400,00 (4.010.200,00) (2,63)
Konsultasi ke Luar Daerah
4.05.06.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 230.736.000,00 0,00 0,00 230.736.000,00 249.136.000,00 0,00 0,00 249.136.000,00 18.400.000,00 7,97
Administrasi Perkantoran
4.05.06.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 125.183.000,00 0,00 125.183.000,00 0,00 116.183.000,00 0,00 116.183.000,00 (9.000.000,00) (7,19)
Prasarana Aparatur
4.05.06.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 49.383.000,00 0,00 49.383.000,00 0,00 49.383.000,00 0,00 49.383.000,00 0,00 0,00
Gedung Kantor
4.05.06.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (9.000.000,00) (20,45)
kendaraan dinas/operasional
4.05.06.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
4.05.06.006. Program Peningkatan 5.760.000,00 2.644.600,00 0,00 8.404.600,00 8.640.000,00 4.764.600,00 0,00 13.404.600,00 5.000.000,00 59,49
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.06.006.001. Penyusunan laporan capaian 2.880.000,00 1.322.300,00 0,00 4.202.300,00 2.880.000,00 1.322.300,00 0,00 4.202.300,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
4.05.06.006.004. Penyusunan pelaporan 2.880.000,00 1.322.300,00 0,00 4.202.300,00 2.880.000,00 1.322.300,00 0,00 4.202.300,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
4.05.06.006.012. Penyusunan Renja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 2.120.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
4.05.06.007. Program Penguatan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 10.000.000,00 142,86
Transparansi Publik
4.05.06.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 10.000.000,00 142,86
4.05.06.01. KELURAHAN ROBAN 0,00 0,00 0,00 0,00 13.100.000,00 23.300.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.06.01.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 13.100.000,00 23.300.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.06.01.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.324.950,00 0,00 10.324.950,00 10.324.950,00 0,00
4.05.06.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475.050,00 0,00 9.475.050,00 9.475.050,00 0,00
Penggandaan
4.05.06.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
Minuman
4.05.06.01.001.019.
Penyediaan Pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00 13.100.000,00 0,00 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00
Administrasi Keuangan
4.05.06.02. KELURAHAN CONDONG 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.06.03.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.06.03.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.06.03.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00
4.05.06.03.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.06.03.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.06.04. KELURAHAN JAWA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 20.000.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.06.04.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 20.000.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.06.04.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.06.04.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.06.04.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.06.04.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.06.05. KELURAHAN BUKIT BATU 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 20.000.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.06.05.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 20.000.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.06.05.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
keuangan
4.05.06.06.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 20.000.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.06.06.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.06.06.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.06.06.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.06.06.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.07. KECAMATAN SINGKAWANG 306.540.000,00 745.885.300,00 77.000.000,00 1.129.425.300,00 408.096.800,00 904.420.000,00 133.600.000,00 1.446.116.800,00 316.691.500,00 28,04
UTARA
4.05.07.001. Pelayanan Administrasi 298.780.000,00 599.571.800,00 77.000.000,00 975.351.800,00 287.286.800,00 599.856.500,00 133.600.000,00 1.020.743.300,00 45.391.500,00 4,65
Perkantoran
4.05.07.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 13.032.000,00 0,00 13.032.000,00 0,00 13.032.000,00 0,00 13.032.000,00 0,00 0,00
4.05.07.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 125.111.900,00 0,00 125.111.900,00 0,00 100.500.000,00 0,00 100.500.000,00 (24.611.900,00) (19,67)
Sumber Daya Air dan Listrik
4.05.07.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.05.07.001.007. Penyediaan jasa administrasi 68.680.000,00 0,00 0,00 68.680.000,00 64.030.000,00 0,00 0,00 64.030.000,00 (4.650.000,00) (6,77)
keuangan
4.05.07.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 36.362.000,00 0,00 36.362.000,00 0,00 36.362.000,00 0,00 36.362.000,00 0,00 0,00
Kantor
4.05.07.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 125.650.900,00 0,00 125.650.900,00 0,00 128.550.900,00 0,00 128.550.900,00 2.900.000,00 2,31
4.05.07.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 59.275.000,00 0,00 59.275.000,00 0,00 59.275.000,00 0,00 59.275.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
4.05.07.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 27.570.000,00 0,00 27.570.000,00 0,00 27.570.000,00 0,00 27.570.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.05.07.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 133.600.000,00 133.600.000,00 56.600.000,00 73,51
perlengkapan kantor
4.05.07.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
4.05.07.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 46.920.000,00 0,00 46.920.000,00 0,00 39.920.000,00 0,00 39.920.000,00 (7.000.000,00) (14,92)
Minuman
4.05.07.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 178.996.600,00 0,00 178.996.600,00 28.996.600,00 19,33
Konsultasi ke Luar Daerah
4.05.07.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 230.100.000,00 0,00 0,00 230.100.000,00 223.256.800,00 0,00 0,00 223.256.800,00 (6.843.200,00) (2,97)
Administrasi Perkantoran
4.05.07.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 121.700.000,00 0,00 121.700.000,00 0,00 118.700.000,00 0,00 118.700.000,00 (3.000.000,00) (2,47)
Prasarana Aparatur
4.05.07.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 45.400.000,00 0,00 45.400.000,00 (8.000.000,00) (14,98)
Gedung Kantor
4.05.07.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 47.800.000,00 0,00 47.800.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 5.000.000,00 10,46
kendaraan dinas/operasional
4.05.07.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
4.05.07.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Aparatur
4.05.07.003.003. Pengadaan pakaian kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
lapangan
4.05.07.006. Program Peningkatan 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 (500.000,00) (3,85)
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.07.006.001. Penyusunan laporan capaian 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
4.05.07.006.004. Penyusunan pelaporan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
4.05.07.006.006. Penyusunan Renstra SKPD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
4.05.07.006.012. Penyusunan Renja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
4.05.07.007. Program Penguatan 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,00
Transparansi Publik
4.05.07.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,00
4.05.07.01. KELURAHAN SUNGAI BULAN 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.01.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.07.01.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.07.01.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.07.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.07.02. KELURAHAN NARAM 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.02.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.07.02.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.07.02.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.02.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.07.02.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.07.03. KELURAHAN SUNGAI GARAM 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.03.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.07.03.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.07.03.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.03.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.07.03.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.07.04. KELURAHAN SUNGAI RASAU 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.04.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.07.04.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.07.04.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.04.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.07.04.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.07.05. KELURAHAN SETAPUK KECIL 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.05.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.07.05.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.07.05.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.05.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.07.05.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.07.051. Program Penataan Kelembagaan 7.760.000,00 2.213.500,00 0,00 9.973.500,00 7.760.000,00 2.213.500,00 0,00 9.973.500,00 0,00 0,00
dan Organisasi
4.05.07.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 7.760.000,00 2.213.500,00 0,00 9.973.500,00 7.760.000,00 2.213.500,00 0,00 9.973.500,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Singkawang
4.05.07.06. KELURAHAN SETAPUK BESAR 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.06.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.07.06.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.07.06.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.06.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
Penggandaan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG LAMPIRAN IV : 130 - 141
Halaman : 131
4.05.07.06.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.07.07. KELURAHAN SEMELAGI KECIL 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.07.07.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.07.07.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.07.07.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.05.07.07.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.07.07.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.08. KECAMATAN SINGKAWANG 248.764.000,00 554.293.000,00 28.500.000,00 831.557.000,00 285.574.000,00 686.823.000,00 39.300.000,00 1.011.697.000,00 180.140.000,00 21,66
SELATAN
4.05.08.001. Pelayanan Administrasi 240.164.000,00 368.983.000,00 28.500.000,00 637.647.000,00 222.149.000,00 381.488.000,00 39.300.000,00 642.937.000,00 5.290.000,00 0,83
Perkantoran
4.05.08.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.291.000,00 0,00 3.291.000,00 0,00 3.291.000,00 0,00 3.291.000,00 0,00 0,00
4.05.08.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 68.700.000,00 0,00 68.700.000,00 0,00 64.300.000,00 0,00 64.300.000,00 (4.400.000,00) (6,40)
Sumber Daya Air dan Listrik
4.05.08.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.05.08.001.007. Penyediaan jasa administrasi 57.880.000,00 0,00 0,00 57.880.000,00 46.605.000,00 0,00 0,00 46.605.000,00 (11.275.000,00) (19,48)
keuangan
4.05.08.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 0,00
Kantor
4.05.08.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 3.000.000,00 4,29
4.05.08.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 39.612.000,00 0,00 39.612.000,00 0,00 40.517.000,00 0,00 40.517.000,00 905.000,00 2,28
Penggandaan
4.05.08.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 3.000.000,00 23,08
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.05.08.001.013. Penyediaan peralatan dan 0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 39.300.000,00 39.300.000,00 10.800.000,00 37,89
perlengkapan kantor
4.05.08.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
4.05.08.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 49.940.000,00 0,00 49.940.000,00 0,00 49.940.000,00 0,00 49.940.000,00 0,00 0,00
Minuman
4.05.08.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 105.400.000,00 0,00 105.400.000,00 0,00 115.400.000,00 0,00 115.400.000,00 10.000.000,00 9,49
Konsultasi ke Luar Daerah
4.05.08.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 182.284.000,00 0,00 0,00 182.284.000,00 175.544.000,00 0,00 0,00 175.544.000,00 (6.740.000,00) (3,70)
Administrasi Perkantoran
4.05.08.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 179.500.000,00 0,00 179.500.000,00 24.500.000,00 15,81
Prasarana Aparatur
4.05.08.002.019. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 3.500.000,00 7,78
taman
4.05.08.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67
Gedung Kantor
4.05.08.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 10.000.000,00 31,25
kendaraan dinas/operasional
4.05.08.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 5,56
peralatan gedung kantor
4.05.08.003. Program Peningkatan Disiplin 0,00 20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4.300.000,00 20,77
Aparatur
4.05.08.003.002. Pengadaan pakaian dinas 0,00 20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4.300.000,00 20,77
beserta perlengkapannya
4.05.08.006. Program Peningkatan 4.050.000,00 1.190.000,00 0,00 5.240.000,00 4.050.000,00 1.190.000,00 0,00 5.240.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.08.006.004. Penyusunan pelaporan 2.000.000,00 620.000,00 0,00 2.620.000,00 2.000.000,00 620.000,00 0,00 2.620.000,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
4.05.08.006.005. Penyusunan LAKIP SKPD 2.050.000,00 570.000,00 0,00 2.620.000,00 2.050.000,00 570.000,00 0,00 2.620.000,00 0,00 0,00
4.05.08.007. Program Penguatan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 2.000.000,00 26,67
Transparansi Publik
4.05.08.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 2.000.000,00 26,67
4.05.08.01. KELURAHAN SIJANGKUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 13.350.000,00 23.050.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.08.01.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 13.350.000,00 11.600.000,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.08.02.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.08.02.001.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00 141.000,00 0,00
4.05.08.02.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.08.02.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.899.000,00 0,00 6.899.000,00 6.899.000,00 0,00
4.05.08.02.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.710.000,00 0,00 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.08.02.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
Minuman
4.05.08.03. KELURAHAN PANGMILANG 0,00 0,00 0,00 0,00 13.625.000,00 22.775.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.08.03.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 13.625.000,00 14.775.000,00 0,00 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.08.03.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 13.625.000,00 141.000,00 0,00 13.766.000,00 13.766.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.08.03.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
4.05.08.03.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.08.03.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104.000,00 0,00 2.104.000,00 2.104.000,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.05.08.04.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 13.350.000,00 15.176.000,00 0,00 28.526.000,00 28.526.000,00 0,00
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.08.04.001.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00 141.000,00 0,00
4.05.08.04.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 13.350.000,00 0,00 0,00 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00
keuangan
4.05.08.04.001.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.08.04.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.475.000,00 0,00 5.475.000,00 5.475.000,00 0,00
4.05.08.04.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.08.04.001.012.
Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.05.08.04.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.08.04.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.874.000,00 0,00 7.874.000,00 7.874.000,00 0,00
Prasarana Aparatur
4.05.08.04.002.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.874.000,00 0,00 7.874.000,00 7.874.000,00 0,00
Gedung Kantor
4.05.08.051. Program Penataan Kelembagaan 4.550.000,00 920.000,00 0,00 5.470.000,00 2.900.000,00 1.020.000,00 0,00 3.920.000,00 (1.550.000,00) (28,34)
dan Organisasi
4.05.08.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 4.550.000,00 920.000,00 0,00 5.470.000,00 2.900.000,00 1.020.000,00 0,00 3.920.000,00 (1.550.000,00) (28,34)
Pemerintah Kota Singkawang
4.05.09. KECAMATAN SINGKAWANG 281.720.000,00 632.025.000,00 36.000.000,00 949.745.000,00 365.320.000,00 719.075.000,00 57.350.000,00 1.141.745.000,00 192.000.000,00 20,22
TIMUR
4.05.09.001. Pelayanan Administrasi 272.580.000,00 453.976.000,00 0,00 726.556.000,00 273.830.000,00 447.776.000,00 0,00 721.606.000,00 (4.950.000,00) (0,68)
Perkantoran
4.05.09.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00
4.05.09.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 83.400.000,00 0,00 83.400.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 (16.200.000,00) (19,42)
Sumber Daya Air dan Listrik
4.05.09.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.05.09.001.007. Penyediaan jasa administrasi 61.180.000,00 0,00 0,00 61.180.000,00 62.430.000,00 0,00 0,00 62.430.000,00 1.250.000,00 2,04
keuangan
4.05.09.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan 0,00 22.854.000,00 0,00 22.854.000,00 0,00 22.854.000,00 0,00 22.854.000,00 0,00 0,00
Kantor
4.05.09.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 77.292.000,00 0,00 77.292.000,00 0,00 77.292.000,00 0,00 77.292.000,00 0,00 0,00
4.05.09.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 67.690.000,00 0,00 67.690.000,00 0,00 67.690.000,00 0,00 67.690.000,00 0,00 0,00
Penggandaan
4.05.09.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.05.09.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 10.620.000,00 0,00 10.620.000,00 0,00 10.620.000,00 0,00 10.620.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
4.05.09.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 61.820.000,00 0,00 61.820.000,00 0,00 61.820.000,00 0,00 61.820.000,00 0,00 0,00
Minuman
4.05.09.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00
Konsultasi ke Luar Daerah
4.05.09.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 211.400.000,00 0,00 0,00 211.400.000,00 211.400.000,00 0,00 0,00 211.400.000,00 0,00 0,00
Administrasi Perkantoran
4.05.09.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 127.320.000,00 0,00 127.320.000,00 0,00 119.320.000,00 39.350.000,00 158.670.000,00 31.350.000,00 24,62
Prasarana Aparatur
4.05.09.002.007. Pengadaan perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.850.000,00 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00
gedung kantor
4.05.09.002.009. Pengadaan peralatan gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00
kantor
4.05.09.002.019. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00 0,00 0,00
taman
4.05.09.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00
Gedung Kantor
4.05.09.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 (8.000.000,00) (14,04)
kendaraan dinas/operasional
4.05.09.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 33.700.000,00 0,00 33.700.000,00 0,00 33.700.000,00 0,00 33.700.000,00 0,00 0,00
Perlengkapan Gedung Kantor
4.05.09.003. Program Peningkatan Disiplin 500.000,00 33.800.000,00 36.000.000,00 70.300.000,00 500.000,00 33.800.000,00 18.000.000,00 52.300.000,00 (18.000.000,00) (25,60)
Aparatur
4.05.09.003.001. Pengadaan mesin/kartu absensi 250.000,00 0,00 36.000.000,00 36.250.000,00 250.000,00 0,00 18.000.000,00 18.250.000,00 (18.000.000,00) (49,66)
4.05.09.003.002. Pengadaan pakaian dinas 250.000,00 33.800.000,00 0,00 34.050.000,00 250.000,00 33.800.000,00 0,00 34.050.000,00 0,00 0,00
beserta perlengkapannya
4.05.09.006. Program Peningkatan 3.840.000,00 4.615.000,00 0,00 8.455.000,00 3.840.000,00 4.615.000,00 0,00 8.455.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.09.006.001. Penyusunan laporan capaian 1.920.000,00 2.307.500,00 0,00 4.227.500,00 1.920.000,00 2.307.500,00 0,00 4.227.500,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
4.05.09.006.004. Penyusunan pelaporan 1.920.000,00 2.307.500,00 0,00 4.227.500,00 1.920.000,00 2.307.500,00 0,00 4.227.500,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
4.05.09.007. Program Penguatan 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00
Transparansi Publik
4.05.09.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00
4.05.09.01. KELURAHAN SANGGAU KULOR 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.09.01.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.09.01.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.09.01.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.254.000,00 0,00 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.09.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.09.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.09.02. KELURAHAN PAJINTAN 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.09.02.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.09.03.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.09.03.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.09.03.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.254.000,00 0,00 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.09.03.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.09.03.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.09.04. KELURAHAN BAGAK SAHWA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.09.04.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.09.04.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.09.04.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.254.000,00 0,00 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.09.04.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.09.04.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.09.05. KELURAHAN MAYASOPA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.09.05.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.09.05.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.09.05.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.254.000,00 0,00 10.254.000,00 10.254.000,00 0,00
4.05.09.05.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.09.05.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.09.051. Program Penataan Kelembagaan 4.800.000,00 1.914.000,00 0,00 6.714.000,00 6.400.000,00 1.914.000,00 0,00 8.314.000,00 1.600.000,00 23,83
dan Organisasi
4.05.09.051.012. Penyusunan Evaluasi Jabatan 4.800.000,00 1.914.000,00 0,00 6.714.000,00 6.400.000,00 1.914.000,00 0,00 8.314.000,00 1.600.000,00 23,83
Pemerintah Kota Singkawang
4.05.10. KECAMATAN SINGKAWANG 260.212.000,00 540.032.320,00 0,00 800.244.320,00 322.270.000,00 665.899.320,00 0,00 988.169.320,00 187.925.000,00 23,48
BARAT
4.05.10.001. Pelayanan Administrasi 255.172.000,00 374.338.150,00 0,00 629.510.150,00 252.380.000,00 440.838.700,00 0,00 693.218.700,00 63.708.550,00 10,12
Perkantoran
4.05.10.001.001. Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 0,00
4.05.10.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 (21.000.000,00) (35,00)
Sumber Daya Air dan Listrik
4.05.10.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4.05.10.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 99.926.100,00 0,00 99.926.100,00 0,00 114.093.100,00 0,00 114.093.100,00 14.167.000,00 14,18
4.05.10.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 45.263.000,00 0,00 45.263.000,00 0,00 50.263.000,00 0,00 50.263.000,00 5.000.000,00 11,05
Penggandaan
4.05.10.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 21.311.150,00 0,00 21.311.150,00 0,00 26.049.200,00 0,00 26.049.200,00 4.738.050,00 22,23
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.05.10.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah 0,00 21.687.900,00 0,00 21.687.900,00 0,00 25.283.400,00 0,00 25.283.400,00 3.595.500,00 16,58
Tangga
4.05.10.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan
4.05.10.001.017. Penyediaan Makanan dan 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 0,00
Minuman
4.05.10.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 60.000.000,00 80,00
Konsultasi ke Luar Daerah
4.05.10.001.019. Penyediaan Pelayanan 58.780.000,00 0,00 0,00 58.780.000,00 49.780.000,00 0,00 0,00 49.780.000,00 (9.000.000,00) (15,31)
Administrasi Keuangan
4.05.10.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung 196.392.000,00 0,00 0,00 196.392.000,00 202.600.000,00 0,00 0,00 202.600.000,00 6.208.000,00 3,16
Administrasi Perkantoran
4.05.10.002. Peningkatan Sarana dan 0,00 152.080.170,00 0,00 152.080.170,00 0,00 125.696.620,00 0,00 125.696.620,00 (26.383.550,00) (17,35)
Prasarana Aparatur
4.05.10.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala 0,00 73.400.000,00 0,00 73.400.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 (26.400.000,00) (35,97)
Gedung Kantor
4.05.10.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 50.680.170,00 0,00 50.680.170,00 0,00 50.696.620,00 0,00 50.696.620,00 16.450,00 0,03
kendaraan dinas/operasional
4.05.10.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00
peralatan gedung kantor
4.05.10.006. Program Peningkatan 5.040.000,00 3.134.000,00 0,00 8.174.000,00 5.040.000,00 3.134.000,00 0,00 8.174.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.10.006.001. Penyusunan laporan capaian 2.520.000,00 1.567.000,00 0,00 4.087.000,00 2.520.000,00 1.567.000,00 0,00 4.087.000,00 0,00 0,00
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
4.05.10.006.004. Penyusunan pelaporan 2.520.000,00 1.567.000,00 0,00 4.087.000,00 2.520.000,00 1.567.000,00 0,00 4.087.000,00 0,00 0,00
keuangan akhir tahun
4.05.10.007. Program Penguatan 0,00 10.480.000,00 0,00 10.480.000,00 0,00 15.480.000,00 0,00 15.480.000,00 5.000.000,00 47,71
Transparansi Publik
4.05.10.007.001. Expo Kinerja SKPD 0,00 10.480.000,00 0,00 10.480.000,00 0,00 15.480.000,00 0,00 15.480.000,00 5.000.000,00 47,71
4.05.10.01. KELURAHAN PASIRAN 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.10.01.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.10.01.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00
4.05.10.01.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.10.01.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00
Minuman
4.05.10.01.001.019.
Penyediaan Pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
Administrasi Keuangan
4.05.10.02. KELURAHAN MELAYU 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.10.02.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
4.05.10.02.001.007.
Penyediaan jasa administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.10.02.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.320.000,00 0,00 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00
4.05.10.02.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.930.000,00 0,00 4.930.000,00 4.930.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.10.02.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.10.03. KELURAHAN TENGAH 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.10.03.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 20.250.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.10.03.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.05.10.03.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.10.03.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00
Minuman
4.05.10.03.001.019.
Penyediaan Pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00 16.150.000,00 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00
Administrasi Keuangan
4.05.10.04. KELURAHAN KUALA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 20.000.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
4.05.10.04.001. Pelayanan Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 20.000.000,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00
Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.10.04.001.010. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
4.05.10.04.001.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
Penggandaan
4.05.10.04.001.017.
Penyediaan Makanan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
Minuman
4.05.10.04.001.019.
Penyediaan Pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
Administrasi Keuangan
JUMLAH 79.606.083.551,00 219.383.068.826,00 199.523.874.862,00 498.513.027.239,00 96.279.634.618,00 261.143.556.731,00 225.782.950.672,99 583.206.142.021,99 84.693.114.782,99 16.99
WALIKOTA SINGKAWANG,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd
Halaman : 1
Bertambah/
KODE URAIAN Jumlah Sebelum Jumlah Setelah (Berkurang)
Perubahan Perubahan
JUMLAH (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6
1 2 3 4 5=4-3 6
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
ttd
Golongan IV/e
Golongan IV/d 1 1
Golongan IV/c 22 22
Golongan IV/b 6 42 18 1 67
Golongan IV/a 60 7 836 2 905
JUMLAH GOLONGAN IV 0 29 102 7 0 854 3 995
Golongan III/d 11 238 261 12 522
Golongan III/c 162 213 21 396
Golongan III/b 40 343 244 627
Golongan III/a 17 303 91 411
JUMLAH GOLONGAN III 0 0 11 457 0 1120 368 1956
Golongan II/d 62 180 242
Golongan II/c 31 243 274
Golongan II/b 3 51 54
Golongan II/a 4 101 105
JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 100 575 675
Golongan I/d 12 12
Golongan I/c 39 39
Golongan I/b 1 1
Golongan I/a 12 12
JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 64 64
TOTAL 0 29 113 464 0 2074 1010 3690
Keterangan :
Data Bulan Juli 2019
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE
ttd
ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP. 19630205 199603 2 002
LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 16 September 2019
KOTA SINGKAWANG
DAFTAR KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2019
-- -- -- -- -- -- -- -- --
JUMLAH
WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
TJHAI CHUI MIE
ttd
ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP. 19630205 199603 2 002
LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 16 September 2019
KOTA SINGKAWANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE
ttd
ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP. 19630205 199603 2 002