A.

Gambaran umum pasar

1. Jenis produk yang akan dipasarkan
Boneka adalah karya seni yang mempunyai berbagai bentuk seperti manusia,
binatang, bantal, tokoh kartun dan lain sebagainya. Boneka juga banyak digemari
semua kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa. Boneka ini dapat juga
dijadikan sebagai hadiah untuk orang orang terdekat.
2. Wilayah pemasaran
Pontianak tenggara, JL. Sei Raya Dalam 2 kelurahan Bangka Belitung Darat

B. Permintaan
1. Jumlah permintaan terhadap produk
a) Sasaran pembeli (konsumen)
Anak kecil dan orang dewasa di JL. Sei Raya Dalam 2 kelurahan Bangka
Belitung Darat
b) Jumlah konsumen
Jumlah konsumen anak kecil dan orang dewasa adalah 650 orang
c) Jumlah kebutuhan perkonsumen
Diperkirakan jumlah kebutuhan satu orang konsumen adalah 4 boneka
dalam satu tahun
d) Total kebutuhan pertahun
Jumlah konsumen X jumlah kebutuhan per konsumen
650 X 4 = 2600 unit
2. Proyeksi permintaan selama 4 tahun mendatang setiap tahunnya meningkat 5%

Tahun Proyeksi Permintaan (dalam unit)

1 2600
2 2730
3 2867
4 3010
C. Penawaran
1. Jumlah produk sejenis dipasarkan

Nama Perusahaan Kapasitas produksi per tahun (Dlm unit)

a. Lokal
1. Sintaro 940
2. Orange 600
3. Mars 320
Total 1860

2. Proyeksi penawaran selama 4 tahun mendatang setiap tahunnya meningkat 5%

Tahun Proyeksi penawaran (dalam unit)

1 1860
2 1953
3 2051
4 2153

D. Rencana penjualan dan pangsa pasar

Peluang Rencana Pangsa

Tahun Permintaan Penawaran
pasar penjualan pasar
1 2600 1860 740 444 60%
2 2730 1953 777 466 60%
3 2867 2051 816 490 60%
4 3010 2153 857 514 60%

E. Pesaing
1. Produk
Produk pesaing memiliki mutu boneka yang cukup baik, memiliki berbagai
ukuran dengan desain yang beraneka macam.
2. Harga
Harga yang di tawarkan pesaing untuk boneka berukuran kecil berkisar antara Rp.
35.000 sampai dengan Rp. 65.000 sedangkan ukuran besar berkisar antara Rp.
70.000 sampai dengan Rp. 250.000
3. Distribusi penjualan
Distribusi penjualan pesaing yaitu hanya di daerah sekitaran toko.
 4. Promosi
Promosi yang dilakukan pesaing hanya melalui brosur.

F. Strategi pemasaran anda

1. Produk
Produk yang ditawarkan berupa boneka dengan berbagai bentuk rupa. Mutu
boneka yang terjamin bagus dengan bahan kain pilihan. Terdapat ukuran boneka
dari yang paling kecil hingga yang berukuran besar.
2. Harga
Harga yang ditetapkan untuk boneka yang berukuran kecil berkisar antara Rp.
35.000 sampai dengan Rp. 50.000 untuk yang berukuran besar yaitu berkisar
antara Rp 75.000 sampai dengan Rp. 200.000. Harga juga berlaku untuk boneka
custom.
3. Distribusi Penjualan
Distribusi yang kami lakukan untuk daerah kelurahan Bangka Belitung Darat
4. Promosi
Untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produk ini, maka diperlukan
adanya promosi. Bentuk promosi yang kami lakukan ialah dengan cara
menggunakan media online.

G. Mesin / peralatan

Nama
Merk Jumlah Harga Total
mesin/peralatan

H. Kendaraan

Jenis
kendaraan Merk Jumlah Harga
Motor Beat 1 Rp12.000.000
I. Jenis bahan baku dan bahan penolong

Bahan baku dan bahan penolong Jumlah Harga Total

J. Tenaga kerja langsung

Jumlah
Hari
Jenis Kegiatan Upah/Jam Tenaga Total
Kerja/th
Kerja

K. Biaya Umum

Jenis Biaya Umum Pabrik Total Biaya/tahun

 Aspek produksi/operasi
A. Produk
1. Uraian ciri-ciri produk
Boneka yang kami jual memiliki ciri khas tersendiri. Dengan memiliki berbagai
bentuk boneka serta dapat memenuhi selera konsumen. Memberikan warna dan
gaya tersendiri bagi penggunanya.
2. Kegunaan/manfaat utama produk
Dapat dijadikan kado maupun bingkisan untuk orang terdekat.

B. Skema/bagan alur produksi

C. Kapasitas Produksi
1. Tentukan kapasitas produksi per tahun adalah 464
2. Rencana jumlah penjualan 4 tahun mendatang, setiap tahun mengalami
peningkatan 5%

Rencana penjualan (dlm

Tahun
unit)
1 464
2 496
3 530
4 564

D. Bangunan/gedung
Sewa pertahun Rp 14.000.000

E. Utilitas/Sarana

Biaya utilitas Total Biaya

Pemasangan listrik Rp 1000.000
Pemasangan air PDAM Rp 1000.000
Pemasangan telp Rp 1000.000
Rp 3000.000
 ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN

A. Umum
1. Nama Perusahaan
Cookie
2. Nama pemilik/pimpinan perusahaan
Nurul Adya
3. Alamat kantor/tempat usaha
Jalan Sungai Raya Dalam 2
4. Bentuk Badan Usaha
CV (perorangan)
5. Bagan/struktur organisasi

Owner

Kasir Pelayan

6. Jabatan, jumlah staff, uraian tugas

Jabatan Uraian tugas Gaji/bln Gaji/th

Pimpinan Mengawasi dan mengatur karyawan Rp 2.500.000 Rp 30.000.000
Kasir Mengatur keluar masuknya keuangan Rp 1.800.000 Rp 21.600.000
Pelayan Melayani konsumen Rp 1.700.000 Rp 20.400.000

B. Perijinan
Jenis perijinan
1. NPWP Rp 100.000
2. SIUP Rp 1000.000
3. TDP (tanda daftar perusahaan) Rp 1500.000
C. Kegiatan Pra-Operasional & Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan
Jenis kegiatan pra-operasi Biaya pra-operasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Survei pasar Rp 2.000.000
Menyusun SKB Rp 5.500.000

D. Inventaris kantor

Peralatan kantor Merek Jumlah Harga Total

Etalase 2 @ 1.300.000 Rp 2.600.000
Mesin kasir Sharp XE A170 1 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
Meja & kursi 1 set Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
Rak 3 @ 1.000.000 Rp 3.000.000
Rp 10.600.000

E. Suplais kantor

Jenis biaya yang diperlukan Total Biaya

Alat alat tulis Rp 2.000.000
Buku, faktur, amplop Rp 2.200.000
Rp 4.200.000
Rp 8.400.000
 PEMBIAYAAN PROYEK
PERIODE PRA OPERASI
(Dalam Rp)

Sumber pembiayaan
Keterangan Total
Modal sendiri Kredit
INVESTASI HARTA TETAP
Tanah
Bangunan
Mesin dan peralatan
Inventaris kantor Rp 10.600.000 Rp 10.600.000
Suplais kantor Rp 8.400.000 Rp 8.400.000
Kendaraan Rp 12.000.000 Rp 12.000.000
Total harta tetap Rp 31.000.000 Rp 31.000.000
INVESTASI HARTA TAK BERWUJUD
Biaya Pra Operasi
NPWP Rp 100.000 Rp 100.000
SIUP Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
TDP Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
Total harta tak berwujud Rp 2.600.000 Rp 2.600.000
TOTAL BIAYA INVESTASI (A+B) Rp 33.600.000 Rp 33.600.000
MODAL KERJA Rp 189.500.000 Rp 189.500.000
TOTAL BIAYA PROYEK (C+D) Rp 223.100.000 Rp 223.100.000
 Biaya Operasi dan Kebutuhan Modal Kerja
(Dalam Rp)

KETERANGAN Kebutuhan biaya per tahun TOTAL

Rencana penjualan (dalam unit)
A. Biaya pokok penjualan
1. Persediaan awal Rp 25.000.000
2. Pembelian Rp 400.000.000
3. Persediaan akhir Rp 29.000.000
Total HPP Rp 454.000.000
B. Biaya usaha
1. Gaji pimpinan Rp 30.000.000
2. Gaji kasir Rp 21.600.000
3. Gaji pelayan Rp 20.400.000
4. Biaya promosi & penjualan Rp 9.000.000
5. Suplais kantor Rp 8.400.000
6. Biaya sewa ruko Rp 11.000.000
7. Biaya inventaris kantor Rp 10.600.000
8. Biaya pra operasi Rp 7.500.000
9. Biaya perijinan Rp 2.600.000
10. Biaya pembelian kendaraan Rp 12.000.000
11. Biaya utilitas Rp 3.000.000
Total Biaya Usaha Rp 136.500.000

Total Biaya Operasi per tahun (A+B) Rp 590.500.000

Kebutuhan Modal kerja Rp 147.625.000
(3/12 x Rp 590.500.000)
 Rugi – Laba
(Dalam rp)

PERIODE OPERASI
KETERANGAN
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Rencana Penjualan (dlm unit)

A. Hasil Penjualan Rp Rp Rp Rp
600.000.000 630.000.000 670.000.000 720.000.000

B. Biaya Pokok Penjualan

1. Persediaan awal Rp Rp Rp Rp
25.000.000 29.000.000 32.000.000 36.000.000
2. Pembelian Rp Rp Rp Rp
400.000.000 420.000.000 450.000.000 490.000.000
3. Persediaan akhir Rp Rp Rp Rp
29.000.000 32.000.000 36.000.000 41.000.000

TOTAL HPP Rp Rp
454.000.000

C. LABA KOTOR (A-B)

D. BIAYA USAHA
1. Gaji Pimpinan Rp Rp Rp Rp
30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
2. Gaji Kasir Rp Rp Rp Rp
21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000
3. Gaji Pelayan Rp Rp Rp Rp
20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000
4. Biaya Promosi dan Penjualan Rp 9.000.000 Rp Rp Rp
11.000.000 13.000.000 15.000.000
5. Suplais Kantor (alat tulis kantor) Rp 8.400.000

6. Biaya sewa ruko Rp Rp Rp Rp

11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000
7. Biaya inventaris kantor Rp
10.600.000
8. Biaya pra operasi Rp 1.875.000 Rp 1.875.000 Rp 1.875.000 Rp 1.875.000

9. Biaya perijinan Rp 650.000 Rp 650.000 Rp 650.000 Rp 650.000

10. Biaya kendaraan Rp

12.000.000
 11. Biaya utilitas Rp 3.000.000

Total Biaya Usaha sebelum Penyusutan Rp Rp Rp Rp

128.525.000 94.525.000 94.525.000 94.525.000

12. Penyusutan Rp 5.050.000 Rp 5.050.000 Rp 5.050.000 Rp 5.050.000

E. TOTAL BIAYA USAHA

F. LABA USAHA (C-E)
G. LABA BERSIH

PERHITUNGAN PENYUSUTAN Nilai Rp Umur Ekonomis Penyusutan per tahun

1. Inventaris Kantor Rp 10.600.000 4 tahun Rp 2.650.000
2. Kendaraan Rp 12.000.000 5 tahun Rp 2.400.000
Rp 5.050.000