URUTAN STATUS PEMBUATAN SPP-SPM DI SAKTI

STATUS / STAGE PADA MONITORING SPP

User : opr_xxxxxx_NIP operator SPP/SPM
menu Pembayaran >> Monitoring >> Monitoring SPP

STAGE / LANGKAH
PENJELASAN
STATUS BERIKUTNYA

 SPP ditolak oleh Validator / PPK Login user Operator untuk

BATAL SPP memperbaiki SPP dengan
 SPM ditolak (Batal SPM) oleh PPSPM Ubah / Hapus SPP

BARU SPP yang direkam operator sudah tersimpan Lakukan cetak SPP

CETAK SPP SPP sudah diproses Cetak oleh operator Validasi SPP oleh PPK

SETUJU SPP SPP sudah disetujui / divalidasi oleh PPK OTP oleh PPK

SPP berhasil di-OTP dan mendapat nomor invoice Lakukan cetak SPM
UPLOAD NTT dari PORTAL SPAN serta sudah dicatat / diupload (bisa dari user operator atau
nomor invoicenya di aplikasi SAKTI user PPSPM)

Upload Dokumen
CETAK SPM SPP sudah dicetak SPM oleh operator Pendukung, lalu lakukan
Validasi SPM

SETUJU SPM SPM sudah disetujui / divalidasi oleh PPSPM OTP oleh PPSPM

ADK terkirim ke Portal

ADK SPM SPM berhasil di-OTP oleh Approver / PPSPM
SAKTI untuk diproses KPPN

SPM sudah mendapat nomor SP2D dan sudah Lakukan pembukuan di

UPLOAD SP2D
dicatat di aplikasi SAKTI menu Bendahara
 SETTING REFERENSI BENDAHARA
ADMIN
adm_xxxxxx_NIP admin
1. Rekam Pejabat, centang PPK
Umum
 Menu Administrasi >> Umum >>
Jabatan >> Pejabat.
 Pastikan untuk PPK, sudah
dicentang pada PPK Umum
 Minimal direkam KPA, PPK, PPSPM
dan Bendahara Pengeluaran
2. Mapping PPK – Operator
 Menu Administrasi >> Umum >>
Jabatan >> Mapping Operator
Pelaksanaan dan PPK
 Klik tab PPK berwarna biru
 Pindahkan Available Operator
menjadi Assigned Operator dengan
mengklik tombol panah biru “>>” ke
kanan
3. Rekam Data Penandatangan
 Menu Administrasi >> Umum >>
Penandatangan >> Penandatangan
 Rekam KPA, KPB, PPK, PPSPM,
Bend. Penerimaan dan Bend.
Pengeluaran
 Menu Administrasi >> Umum >>
Penandatangan >> Penandatangan
Aset Persediaa
 Rekam jabatan KPB untuk Modul
Aset & Persediaan dan Jabatan KPA
untuk Modul GLP
4. Rekam Bendaharawan
 Menu Administrasi >> Bendahara >>
Bendaharawan
 Rekam nama, NIP dan NPWP
Bendahara kantor
5. Rekam Kode Anak Satker GPP
1. menu Administrasi >> Umum >>
COA >> Anak Satker
2. Lakukan perekaman Anak Satker
agar untuk bisa melakukan import
ADK GPP dummy.
 Kode. Anak Satker : 00
 Deskripsi: Anak Satker : 00
Download ADK GPP Dummy dari
https://bit.ly/MateriEUTPelaksanaan2021
LOGIN USER SAKTI
BENDAHARA PPSPM
opr_xxxxxx_NIP bendhr apr_xxxxxx_NIP PPSPM
7. Input Rekening Bendahara 10. Setting Segmen CoA
 Menu Bendahara >>  Menu Administrasi >>
Referensi >> Referensi Umum >> COA >>
Detail Rekening Konfigurasi Segmen COA
 Input data rekening BPg dan pilih 16 segmen
Bend. Penerimaan  Klik Nama Satker
 Ubah pilihan Segmen CoA
di atas menjadi 16 Segmen
 Klik Insert CoA
8. Rekam Kelompok Akun UP
 Menu Bendahara >>
Referensi >> Referensi
Kelompok Akun UP
 Pilih semua akun 52xx dan
53xx yang tersedia di
RKAKL satker
9. Rekam Referensi Wajib
Pajak / Wajib Bayar
 Menu Bendahara >>
Referensi >> Referensi
Wajib Pajak/Wajib Bayar
 Input minimal 3 WP yang
terdiri dari :
 1 Bend. Pengeluaran
(isi no rek BPg kantor)
 1 Rekanan/Supplier
Bendahara (bebas)
 1 Rekanan Transaksi
KKP (bebas)
 PEREKAMAN SUPPLIER TIPE 1 (BEND. SATKER)

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR SPP & KOMITMEN PPK
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK

1. Login dengan user Operator Komitmen

2. Menu Komitmen >> RUH >> Pencatatan Supplier

3. Rekam Supplier Header
 Untuk jenis pilih SATKER dan masukkan NPWP
Instansi lalu simpan
 Klik nama header yang sudah tersimpan, maka tab
Supplier Address berubah warna biru
4. Klik tab Supplier Address (warna biru)
 Rekam alamat kantor, lalu pilih tipe supplier 1
(satker) lalu simpan
 Email diisi dengan email satker lalu simpan
 Klik alamat yang sudah tersimpan, maka tab
Supplier Bank berubah warna biru
5. Klik tab Supplier Bank,
 Rekam rekening Bendahara, lalu simpan
6. Login dengan User PPK
7. Menu Komitmen >> ADK >> ADK Supplier
Interkoneksi OTP
8. Centang Supplier SATKER yang akan
diproses OTP-nya lalu klik Proses di kanan
bawah maka akan muncul jendela OTP
9. Klik “Req OTP via SMS“ lalu masukkan
kode OTP yang diterima PPK
10. Catat NRS manual (hanya selama masa latihan)
 Perekaman NRS dilakukan pada menu Modul
Komitmen >> Upload/Rekam >> Upload/Rekam ADK
NRS
 Klik satu-persatu Supplier yang ada di daftar
 Isikan NRS di kolom NRS lalu simpan (NRS bebas,
biasanya 6 digit)
11. Cetak Supplier melalui menu Komitmen >> Cetak
>> Cetak Resume Supplier
 PEREKAMAN SUPPLIER TIPE 2 (REKANAN/PIHAK KETIGA)

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR SPP & KOMITMEN PPK
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK

1. Login dengan user Operator Komitmen

2. Menu Komitmen >> RUH >> Pencatatan Supplier

3. Rekam Supplier Header
 Untuk jenis pilih CV/PT (sesuai bentuk usaha
rekanan) dan masukkan NPWP rekanan & simpan
 Klik nama header yang sudah tersimpan, maka tab
Supplier Address berubah warna biru
4. Klik tab Supplier Address (warna biru)
 Rekam alamat rekanan lalu pilih tipe supplier 2
(Penyedia Barang & Jasa)
 Email diisi dengan email satker lalu simpan
 Klik alamat yang sudah tersimpan, maka tab
Supplier Bank berubah warna biru
5. Klik tab Supplier Bank,
 Rekam rekening Rekanan, lalu simpan
6. Login dengan User PPK
7. Menu Komitmen >> ADK >> ADK Supplier
Interkoneksi OTP
8. Centang Supplier CV/PT yang akan
diproses OTP-nya lalu klik Proses di kanan
bawah maka akan muncul jendela OTP
9. Klik “Req OTP via SMS“ lalu masukkan
kode OTP yang diterima PPK
10. Catat NRS manual (hanya selama masa latihan)
 Perekaman NRS dilakukan pada menu Modul
Komitmen >> Upload/Rekam >> Upload/Rekam ADK
NRS
 Klik satu-persatu Supplier yang ada di daftar
 Isikan NRS di kolom NRS lalu simpan (NRS bebas,
biasanya 6 digit)
11. Cetak Supplier melalui menu Komitmen >> Cetak
>> Cetak Resume Supplier
 PEREKAMAN SUPPLIER TIPE 6 (PPNPN) VIA IMPOR XLSX

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR SPP & KOMITMEN PPK
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK

1. Login dengan user Operator Komitmen

2. Menu Komitmen >> RUH >> Pencatatan Supplier

3. Rekam Supplier Header
 Untuk jenis pilih PERORANGAN dan masukkan
NPWP rekanan & simpan
 Klik nama header yang sudah tersimpan, maka tab
Supplier Address berubah warna biru
4. Klik tab Supplier Address (warna biru)
 Rekam alamat kantor lalu pilih tipe supplier 6
(Penerusan Pinjaman)
 Email diisi dengan email satker lalu simpan
 Klik alamat yang sudah tersimpan, maka tab
Supplier Banyak Penerima berubah warna biru
5. Klik tab Supplier Banyak Penerima
 Klik tombol Upload warna biru di bawah
 Upload ADK Supplier *.xlsx yang dapat didownload
di https://bit.ly/MateriEUTPelaksanaan2021
6. Login dengan User PPK
7. Menu Komitmen >> ADK >> ADK Supplier
Interkoneksi OTP
8. Centang Supplier PERORANGAN yang
akan diproses OTP-nya lalu klik Proses di
kanan bawah maka akan muncul jendela OTP
9. Klik “Req OTP via SMS“ lalu masukkan
kode OTP yang diterima PPK
10. Catat NRS manual (hanya selama masa latihan)
 Perekaman NRS dilakukan pada menu Modul
Komitmen >> Upload/Rekam >> Upload/Rekam ADK
NRS
 Klik satu-persatu Supplier yang ada di daftar
 Isikan NRS di kolom NRS lalu simpan (NRS bebas,
biasanya 6 digit)
11. Cetak Supplier melalui menu Komitmen >> Cetak
>> Cetak Resume Supplier
 PEREKAMAN KONTRAK BERTAHAP (TERMIN)

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR SPP & KOMITMEN PPK
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK

1. Login dengan user Operator Komitmen

2. Menu Komitmen >> RUH >> Pencatatan Kontrak

3. Rekam pada tab Kontrak (Contract Header)
 Pilih Annual (tahunan) atau Multiyears
 Klik tombol CARI SUPPLIER di kanan untuk memilih supplier
 Isikan nomor kontrak, tanggal & nilai kontrak
 Pilih Mata Uang IDR (di tengah)
 Pilih KPPN Kotabumi (116) di bagian kanan
 Isikan Uraian Kontrak
 Masukkan tanggal mulai dan tanggal berakhir kontrak
 Cara pembayaran pilih Sekaligus/Bertahap
 Isikan Koordinat dengan dengan langsung mengetik Lokasi
 Isikan data2 pada kolom lain diperlukan sesuai dokumen
kontrak (sanksi, denda, jaminan, dll)
 Klik Simpan maka tab Contract Line berubah biru
4. Rekam di tab Rencana Pembayaran (Contract Line)
 Tipe line = Belanja/biaya
 Deksripsi = Pembangunan Gedung Kantor
 Nilai line = besaran nilai kontrak
 Klik Simpan maka tab Payment Schedule berubah biru
5. Rekam di tab Jadwal Pembayaran (Payment Schedule)
 Rekam deskripsi sesuai deskripsi masing-masing termin
 Isikan termin berurut dari termin 1 dst
 Klik Simpan maka tab Distribution berubah biru
6. Rekam di tab Distribusi CoA (Distribution)
 Centang/blok termin 1 di tab Jadwal Pembayaran lalu klik tab
Distribusi CoA
 Klik Rekam dan pilih pembebanan akun dari paling atas
(Program) secara berurut sampai No Register, maka Tombol
Pendetilan CoA akan menyala biru
 Klik tombol Pendetilan CoA, lalu klik Tambah
 Klik pada logo Lup (kaca pembesar biru) untuk memilih akun
dan isikan nilai termin 1 lalu Simpan setelah itu keluar
 Klik Simpan maka CoA untuk termin 1 sudah terekam
 Kembali ke tab Jadwal Pembayaran, centang/blok termin
berikutnya (2, 3, dst) lalu lanjutkan rekam untuk setiap termin
7. Login user PPK, lalu menu
Komitmen >> ADK >> ADK
Komitmen Interkoneksi OTP
 OPERATOR SPP & KOMITMEN PPK
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK

8. Centang Kontrak yang akan

diproses OTP-nya lalu klik Proses di
kanan bawah maka akan muncul
jendela OTP
9. Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang diterima
PPK
10. Catat CAN manual (hanya selama masa latihan)
 Perekaman NRS dilakukan pada menu Modul Komitmen >>
Upload/Rekam >> Upload/Rekam ADK CAN
 Ketentuan Nomor CAN = A/(kodeKPPN)+000+(kodesatker)/0/0
 Contohnya = A/116000528022/0/0)
11. Cetak karwas kontrak melalui menu Komitmen >> Cetak >>
Cetak Resume Kontrak
 PEREKAMAN BAST KONTRAKTUAL

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR SPP & KOMITMEN
opr_xxxxxx_NIP operator

1. Login dengan user Operator Komitmen

2. Menu Komitmen >> RUH >> Pencatatan BAST/BG

3. Klik tombol Rekam
 Klik tombol Cari Kontrak
 Muncul jendela Kontrak list, klik lagi Cari Data Kontrak di kiri bawah
 Blok kontrak yang sudah direkam lalu klik tombol Pilih
 Isikan Nomor dan tanggal BAST

4. Klik tombol Pendetailan CoA di kanan

 Klik Tambah dan pilih akun (tombol biru di kanan kolom kode CoA) untuk masing2 termin.
 Input nilai, lalu jika sudah, disimpan lalu keluar

5. Pilih Kategori
 Selama pelatihan, diminta untuk memilih kategori Aset/Jasa Dikapitalisasi Aset
 Tombol Rincian Barang akan menyala
6. Rincian Barang
 Klik Rekam lalu klik logo kaca pembesar biru di kanan kolom Kode Barang
 Ubah filter ke Nama Barang lalu ketikkan jenis barang sesuai dengan soal simulasi (guidelines)
 Isikan Jumlah Barang dan Harga Satuan Barang, lalu simpan
7. Simpan, lalu ulangi perekaman BAST Kontraktual untuk Termin-termin berikutnya sesuai soal simulasi
(guidelines)
 PEREKAMAN SPM-LS KONTRAKTUAL

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR PEMBAYARAN PPK PPSPM
opr_xxxxxx_NIP Operator val_xxxxxx_NIP PPK apr_xxxxxx_NIP PPSPM
1. Login user Operator SPP/SPM
lalu ke menu Pembayaran >> RUH
Pembayaran >> Catat/Ubah SPP
 Pilih jenis SPP 100 >> 110 >> 111
(Non Gaji Kontraktual)
 Pindahkan ke BAST lalu Tambah
2. Pilih BAST Kontraktual yang
sudah direkam
3. Rekam Dasar Pembayaran (di
kiri)
 Klik Tambah &
 Ketik Deskripsi = APBN
 Pilih APBN Tahun 2021 (no 000142)
4. Isikan uraian Pembayaran (di
kanan)
 Uraian SPM: Pembayaran Belanja
Modal
5. Tab Akun Pengeluaran berwarna
biru sudah otomatis terisi
6. Klik tab Akun
Potongan/Penerimaan berwarna biru
(untuk merekam potongan SPM)
 Klik Rekam untuk merekam
potongan Pajak sesuai soal
 Pilih kode akun lalu simpan
 Rekam lagi jika ada akun potongan
lebih dari 1 akun pajak
7. Simpan SPP
8. Cetak SPP 9. Validasi SPP
 Klik menu Pembayaran >> cetak >>  Login User PPK lalu ke menu
Mencetak SPP Pembayaran >> Validasi>>
 Pilih SPP yang akan dicetak Validasi SPP
 Klik Unduh untuk mencetak  Pilih satu-persatu SPP yang
 Status SPP berubah menjadi Cetak akan divalidasi
SPP  Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPP
10. OTP SPP (create ADK SPP) 11. Cetak SPM
 Klik menu Pembayaran  ADK  Login user PPSPM
 ADK SPP OTP  Klik menu Pembayaran >>
 Pilih SPP (bisa lebih dari 1) cetak >> Mencetak SPM
yang akan diproses OTP-nya  Pilih SPM yang akan dicetak
lalu klik Proses di kanan bawah  Klik Unduh untuk mencetak
maka akan muncul jendela  Status SPM berubah
OTP menjadi Cetak SPM
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPK
 OPERATOR PEMBAYARAN
opr_xxxxxx_NIP Operator
15. Download ADK untuk SP2D
Dummy melalui laman
https://s.id/EUTSAKTISP2D
16. Catat Nomor SP2D
 Klik menu Pembayaran >>
Catat/Upload >> Catat/Upload
SP2D
 Upload file *.xml hasil download
SP2D dummy di masing-masing
SPM
PPK PPSPM
val_xxxxxx_NIP PPK apr_xxxxxx_NIP PPSPM
12. Upload Dok Pendukung
 Klik menu Pembayaran>>
Catat/Upload >> Upload
Dokumen Pendukung
 Pilih SPM
 Di bawah, pilih Jenis Dok.
Pendukung
 Klik CHOOSE
 Masa Pelatihan : Minimal
upload PDF Dokumen SPM
 Klik tombol Upload
 Lakukan untuk semua SPM
13. Validasi SPM
 Klik menu Pembayaran>>
Validasi>> Validasi SPM
 Pilih SPM yg akan divalidasi
 Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPM
14. OTP SPM (create ADK
SPM)
 Klik menu Pembayaran 
ADK  ADK SPM OTP
 Pilih SPM (bisa lebih dari 1)
yang akan diproses OTP-
nya lalu klik Proses di kanan
bawah maka akan muncul
jendela OTP
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPSPM
 PEREKAMAN SPM-LS NON BAST

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR PEMBAYARAN PPK PPSPM
opr_xxxxxx_NIP Operator val_xxxxxx_NIP PPK apr_xxxxxx_NIP PPSPM
1. Login user Operator SPP/SPM
lalu ke menu Pembayaran >> RUH
Pembayaran >> Catat/Ubah SPP
 Pilih jenis SPP 200 >> 230 >> 231
(Tagihan Non Kontraktual Non Gaji)

2. Pindahkan pilihan ke NON BAST

lalu klik Tambah
3. Rekam Dasar Pembayaran (di
kiri)
 Klik Tambah
 Ketik Deskripsi = APBN
 Pilih APBN Tahun 2021 (no 000142)
4. Isikan uraian Pembayaran (di
kanan)
 Uraian SPM: Pembayaran Belanja
Barang Berupa Biaya Perjalanan
Dinas
5. Klik tombol Cari Supplier (di kiri)
 Pilih supplier Bendahara Satker
6. RUH Akun (Akun Pengeluaran).
 Klik Rekam dan pilih pembebanan
akun dari paling atas (Program)
secara berurut sampai No Register,
maka Tombol Pendetilan CoA akan
menyala biru
 Klik tombol Detail CoA, lalu klik
Tambah
 Klik pada logo Lup (kaca pembesar
biru) untuk memilih akun dan isikan
nilai lalu Simpan setelah itu keluar
 Tab Akun Potongan/Penerimaan
berwarna biru dikosongkan karena
tidak ada potongan
7. Simpan SPP
8. Cetak SPP 9. Validasi SPP
 Klik menu Pembayaran >> cetak >>  Login User PPK lalu ke menu
Mencetak SPP Pembayaran >> Validasi>>
 Pilih SPP yang akan dicetak Validasi SPP
 Klik Unduh untuk mencetak  Pilih satu-persatu SPP yang
 Status SPP berubah menjadi Cetak akan divalidasi
SPP  Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPP
 OPERATOR PEMBAYARAN PPK
opr_xxxxxx_NIP Operator val_xxxxxx_NIP PPK
10. OTP SPP (create ADK SPP)
 Klik menu Pembayaran  ADK
 ADK SPP OTP
 Pilih SPP (bisa lebih dari 1)
yang akan diproses OTP-nya
lalu klik Proses di kanan bawah
maka akan muncul jendela
OTP
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPK
15. Download ADK untuk SP2D
Dummy melalui laman
https://s.id/EUTSAKTISP2D
16. Catat Nomor SP2D
 Klik menu Pembayaran >>
Catat/Upload >> Catat/Upload
SP2D
 Upload file *.xml hasil download
SP2D dummy di masing-masing
SPM
PPSPM
apr_xxxxxx_NIP PPSPM
11. Cetak SPM
 Login user PPSPM
 Klik menu Pembayaran >>
cetak >> Mencetak SPM
 Pilih SPM yang akan dicetak
 Klik Unduh untuk mencetak
 Status SPM berubah
menjadi Cetak SPM
12. Upload Dok Pendukung
 Klik menu Pembayaran>>
Catat/Upload >> Upload
Dokumen Pendukung
 Pilih SPM
 Di bawah, pilih Jenis Dok.
Pendukung
 Klik CHOOSE
 Masa Pelatihan : Minimal
upload PDF Dokumen SPM
 Klik tombol Upload
 Lakukan untuk semua SPM
13. Validasi SPM
 Klik menu Pembayaran>>
Validasi>> Validasi SPM
 Pilih SPM yg akan divalidasi
 Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPM
14. OTP SPM (create ADK
SPM)
 Klik menu Pembayaran 
ADK  ADK SPM OTP
 Pilih SPM (bisa lebih dari 1)
yang akan diproses OTP-
nya lalu klik Proses di kanan
bawah maka akan muncul
jendela OTP
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPSPM
 PEREKAMAN SPM-LS NON BAST (BANYAK PENERIMA)

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR PEMBAYARAN PPK PPSPM
opr_xxxxxx_NIP Operator val_xxxxxx_NIP PPK apr_xxxxxx_NIP PPSPM
1. Login user Operator SPP/SPM
lalu ke menu Pembayaran >> RUH
Pembayaran >> Catat/Ubah SPP
 Pilih jenis SPP 200 >> 230 >> 237
(LS Banyak Penerima)

2. Pindahkan pilihan ke NON BAST

lalu klik Tambah
3. Rekam Dasar Pembayaran (di
kiri)
 Klik Tambah
 Ketik Deskripsi = APBN
 Pilih APBN Tahun 2021 (no 000142)
4. Isikan uraian Pembayaran (di
kanan)
 Uraian SPM: Pembayaran Belanja
Barang Berupa Biaya Perjalanan
Dinas
5. Klik tombol Supplier Header
 Pilih supplier Tipe 6 PPNPN yang
sudah direkam
 Klik tombol tambah untuk
menambah Pegawai yang akan
dimasukkan
 Ketik manual Nilai Rupiah di kolom
NILAI BERSIH di masing-masing
pegawai
6. RUH Akun (Akun Pengeluaran).
 Klik Rekam dan pilih pembebanan
akun dari paling atas (Program)
secara berurut sampai No Register,
maka Tombol Pendetilan CoA akan
menyala biru
 Klik tombol DETAIL CoA, lalu klik
Tambah, rekam dan simpan

7. Simpan SPP
8. Cetak SPP 9. Validasi SPP
 Klik menu Pembayaran >> cetak >>  Login User PPK lalu ke menu
Mencetak SPP Pembayaran >> Validasi>>
 Pilih SPP yang akan dicetak Validasi SPP
 Klik Unduh untuk mencetak  Pilih satu-persatu SPP yang
 Status SPP berubah menjadi Cetak akan divalidasi
SPP  Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPP
 OPERATOR PEMBAYARAN PPK
opr_xxxxxx_NIP Operator val_xxxxxx_NIP PPK
10. OTP SPP (create ADK
SPP)
 Klik menu Pembayaran 
ADK  ADK SPP OTP
 Pilih SPP (bisa lebih dari 1)
yang akan diproses OTP-nya
lalu klik Proses di kanan
bawah maka akan muncul
jendela OTP
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPK
15. Download ADK untuk SP2D
Dummy melalui laman
https://s.id/EUTSAKTISP2D
16. Catat Nomor SP2D
 Klik menu Pembayaran >>
Catat/Upload >> Catat/Upload
SP2D
 Upload file *.xml hasil download
SP2D dummy di masing-masing
SPM
PPSPM
apr_xxxxxx_NIP PPSPM
11. Cetak SPM
 Login user PPSPM
 Klik menu Pembayaran >>
cetak >> Mencetak SPM
 Pilih SPM yang akan dicetak
 Klik Unduh untuk mencetak
 Status SPM berubah menjadi
Cetak SPM
12. Upload Dok Pendukung
 Klik menu Pembayaran>>
Catat/Upload >> Upload
Dokumen Pendukung
 Pilih SPM
 Di bawah, pilih Jenis Dok.
Pendukung
 Klik CHOOSE
 Masa Pelatihan : Minimal
upload PDF Dokumen SPM
 Klik tombol Upload
 Lakukan untuk semua SPM
13. Validasi SPM
 Klik menu Pembayaran>>
Validasi>> Validasi SPM
 Pilih SPM yg akan divalidasi
 Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPM
14. OTP SPM (create ADK
SPM)
 Klik menu Pembayaran 
ADK  ADK SPM OTP
 Pilih SPM (bisa lebih dari 1)
yang akan diproses OTP-nya
lalu klik Proses di kanan
bawah maka akan muncul
jendela OTP
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPSPM
 PEREKAMAN BAST NON KONTRAKTUAL

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR SPP & KOMITMEN
opr_xxxxxx_NIP operator

1. Login dengan user Operator Komitmen

2. Menu Komitmen >> RUH >> Pencatatan BAST Non Kontraktual / Kwitansi LS / Dokumen yang
dipersamakan
3. Klik tombol Rekam
 Isikan nomor dan tanggal BAST Non Kontraktual / Kwitansi LS / Dokumen yang dipersamakan

4. Klik tombol Cari Supplier di kanan

 Pilih Rekanan
5. Pilih pagu DIPA
 Pilih pembebanan akun dari paling atas (Program) secara berurut sampai No Register, maka Tombol
Pendetilan CoA akan menyala biru
 Klik tombol Pendetailan CoA
6. Klik tombol Pendetailan CoA di kanan
 Klik Tambah dan pilih akun (tombol biru di kanan kolom kode CoA) untuk masing2 termin.
 Input nilai, lalu jika sudah, disimpan lalu keluar
7. Pilih Kategori
 Selama pelatihan, diminta untuk memilih kategori Aset/Jasa Dikapitalisasi Aset
 Tombol Rincian Barang akan menyala
8. Rincian Barang
 Klik Rekam lalu klik logo kaca pembesar biru di kanan kolom Kode Barang
 Ubah filter ke Nama Barang lalu ketikkan jenis barang sesuai dengan soal simulasi (guidelines)
 Isikan Jumlah Barang dan Harga Satuan Barang, lalu simpan
9. Simpan
 PEREKAMAN SPM-LS BAST NON KONTRAKTUAL

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR PEMBAYARAN PPK PPSPM
opr_xxxxxx_NIP Operator val_xxxxxx_NIP PPK apr_xxxxxx_NIP PPSPM
1. Login user Operator SPP/SPM
lalu ke menu Pembayaran >> RUH
Pembayaran >> Catat/Ubah SPP
 Pilih jenis SPP 200 >> 230 >> 231
(Non Gaji Non Kontraktual)
 Pindahkan ke BAST lalu Tambah
2. Pilih BAST Non Kontraktual yang
sudah direkam
3. Rekam Dasar Pembayaran (di
kiri)
 Klik Tambah
 Ketik Deskripsi = APBN
 Pilih APBN Tahun 2021 (no 000142)
4. Isikan uraian Pembayaran (di
kanan)
 Uraian SPM: Pembayaran Belanja
Modal Peralatan dan Mesin
5. Tab Akun Pengeluaran berwarna
biru sudah otomatis terisi
6. Klik tab Akun
Potongan/Penerimaan berwarna biru
(untuk merekam potongan SPM)
 Klik Rekam untuk merekam
potongan Pajak sesuai soal
 Pilih kode akun lalu simpan
 Rekam lagi jika ada akun potongan
lebih dari 1 akun pajak
7. Simpan SPP
8. Cetak SPP 9. Validasi SPP
 Klik menu Pembayaran >> cetak >>  Login User PPK lalu ke menu
Mencetak SPP Pembayaran >> Validasi>>
 Pilih SPP yang akan dicetak Validasi SPP
 Klik Unduh untuk mencetak  Pilih satu-persatu SPP yang
 Status SPP berubah menjadi Cetak akan divalidasi
SPP  Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPP
10. OTP SPP (create ADK SPP) 11. Cetak SPM
 Klik menu Pembayaran  ADK  Login user PPSPM
 ADK SPP OTP  Klik menu Pembayaran >>
 Pilih SPP (bisa lebih dari 1) cetak >> Mencetak SPM
yang akan diproses OTP-nya  Pilih SPM yang akan dicetak
lalu klik Proses di kanan bawah  Klik Unduh untuk mencetak
maka akan muncul jendela  Status SPM berubah
OTP menjadi Cetak SPM
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPK
 OPERATOR PEMBAYARAN
opr_xxxxxx_NIP Operator
15. Download ADK untuk SP2D
Dummy melalui laman
https://s.id/EUTSAKTISP2D
16. Catat Nomor SP2D
 Klik menu Pembayaran >>
Catat/Upload >> Catat/Upload
SP2D
 Upload file *.xml hasil download
SP2D dummy di masing-masing
SPM
PPK PPSPM
val_xxxxxx_NIP PPK apr_xxxxxx_NIP PPSPM
12. Upload Dok Pendukung
 Klik menu Pembayaran>>
Catat/Upload >> Upload
Dokumen Pendukung
 Pilih SPM
 Di bawah, pilih Jenis Dok.
Pendukung
 Klik CHOOSE
 Masa Pelatihan : Minimal
upload PDF Dokumen SPM
 Klik tombol Upload
 Lakukan untuk semua SPM
13. Validasi SPM
 Klik menu Pembayaran>>
Validasi>> Validasi SPM
 Pilih SPM yg akan divalidasi
 Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPM
14. OTP SPM (create ADK
SPM)
 Klik menu Pembayaran 
ADK  ADK SPM OTP
 Pilih SPM (bisa lebih dari 1)
yang akan diproses OTP-
nya lalu klik Proses di kanan
bawah maka akan muncul
jendela OTP
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPSPM
 PEREKAMAN SUPPLIER TIPE 3 (PEGAWAI) VIA IMPOR ADK GPP

LOGIN USER SAKTI

ADMIN
adm_xxxxxx_NIP admin

3. Login user ADMIN, lalu ke menu Administrasi >> Umum >> COA >> Anak Satker
4. Lakukan perekaman Anak Satker agar untuk bisa melakukan import ADK GPP dummy.
 Rekam kode. Anak Satker : 00
 Deskripsi: Anak Satker : 00
5. Download ADK GPP Dummy dari https://bit.ly/MateriEUTPelaksanaan2021

OPERATOR SPP & KOMITMEN PPK

opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK

1. Login dengan user Operator Komitmen

2. Upload ADK Pegawai (ADK KOMxxxxxx.zip)
 Masuk ke menu Komitmen >> ADK >> ADK Data
Pegawai
 Klik tombol Cari+
 Pilih ADK KOMxxxxxx.zip yang sudah didownload
 Tunggu sampai berhasil dan pastikan jumlah
pegawai cocok
3. Import Data Pegawai hasil upload ADK KOM
 Masuk ke menu Komitmen >> ADK >> Import GPP
Terpusat
 Klik pilihan ke DATA PEGAWAI
 Pilih Kode Anak Satker = 00 lalu klik Import
4. Rekam Supplier Header
 Pilih supplier header SATKER masing-masing (tidak
perlu direkam
 Maka tab Supplier Address berubah warna biru

5. Klik tab Supplier Address (warna biru)

 Rekam alamat kantor lalu pilih tipe supplier 3
(Pegawai)
 Email diisi dengan email satker lalu simpan
 Klik alamat yang sudah tersimpan, maka tab
Supplier Pegawai berubah warna biru

6. Klik tab Supplier Pegawai

 Klik tombol Rekam warna biru di bawah
 Klik tombol biru “...” di kanan kolom NIP
 Akan muncul jendela baru dan seluruh pegawai
akan muncul disitu, lalu ubah filter dari 10 menjadi
100
 Centang semua pegawai (pilihan centang di kiri
nama kolom NIP)
 Klik Pilih,
 Jika sudah, lalu Keluar
 OPERATOR SPP & KOMITMEN PPK
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK
7. Login dengan User PPK
8. Menu Komitmen >> ADK >> ADK Supplier
Interkoneksi OTP
9. Centang Supplier PEGAWAI yang akan
diproses OTP-nya lalu klik Proses di kanan
bawah maka akan muncul jendela OTP
10. Klik “Req OTP via SMS“ lalu masukkan
kode OTP yang diterima PPK
11. Catat NRS manual (hanya selama masa latihan)
 Perekaman NRS dilakukan pada menu Modul
Komitmen >> Upload/Rekam >> Upload/Rekam ADK
NRS
 Klik satu-persatu Supplier yang ada di daftar
 Isikan NRS di kolom NRS lalu simpan (NRS bebas,
biasanya 6 digit)
12. Cetak Supplier melalui menu Komitmen >> Cetak
>> Cetak Resume Supplier
 PEREKAMAN SPM-LS GAJI INDUK

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR PEMBAYARAN PPK PPSPM
opr_xxxxxx_NIP Operator val_xxxxxx_NIP PPK apr_xxxxxx_NIP PPSPM
1. Login user Operator SPP/SPM
lalu ke menu Komitmen >> ADK >>
ADK Data Pegawai
 Klik tombol +Cari
 Pilih ADK GPPxxxxxx.zip yang
sudah didownload
 Tunggu sampai berhasil dan
pastikan jumlah pegawai cocok

2. Import Data Pegawai hasil upload

ADK GPP
 Masuk ke menu Komitmen >> ADK
>> Import GPP Terpusat
 Klik pilihan ke DATA GAJI
 Pilih Kode Anak Satker = 00 lalu klik
Import

3. Import Data Pegawai hasil upload

ADK KOM
 Masuk ke menu Komitmen >> ADK
>> Import GPP Terpusat
 Klik pilihan ke DATA PEGAWAI
 Pilih bulan gaji = OKTOBER
 Pilih Kode Anak Satker = 00 lalu klik
Import
4. Masuk ke Pembayaran >> RUH
Pembayaran >> Catat/Ubah SPP
 Pilih jenis SPP 200 >> 210 >> 211
(Gaji Induk) lalu klik Tambah
 Pilih bulan OKTOBER
 Pilih NO GAJI dan NO SPP
 lalu klik rekam SPP

5. Rekam Dasar Pembayaran (di

kiri)
 Klik Tambah
 Ketik Deskripsi = APBN
 Pilih APBN Tahun 2021 (no 000142)
6. Isikan uraian Pembayaran (di
kanan)
 Uraian SPM: Pembayaran Belanja
Pegawai Bulan OKTOBER 2021

7. Klik tombol Cari Supplier di kiri,

pastikan sudah pilih supplier tipe 3
dengan nomor site diawalai 3_xxxxx
 OPERATOR PEMBAYARAN
opr_xxxxxx_NIP Operator
8. Pada tab Akun Pengeluaran klik
tombol RUH Akun
 Pilih akun 511111 pada daftar di
atas, lalu klik tombol Ubah
 Klik tombol DETAIL COA
 Muncul jendela perekaman coa, lalu
klik REKAM
 Pilih AKUN, lalu simpan CoA.
 Kembali ke luar, klik SIMPAN lagi.
 Pilih secara bergantian akun 51xxxx
berikutnya, dan lakukan seperti
langkah2 di atas lagi (rekam DETIL
CoA, dst)
9. Simpan SPP
10. Cetak SPP
 Klik menu Pembayaran >> cetak >>
Mencetak SPP
 Pilih SPP yang akan dicetak
 Klik Unduh untuk mencetak
 Status SPP berubah menjadi Cetak
SPP
PPK
val_xxxxxx_NIP PPK
11. Validasi SPP
 Login User PPK lalu ke menu
Pembayaran >> Validasi>>
Validasi SPP
 Pilih satu-persatu SPP yang
akan divalidasi
 Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPP
12. OTP SPP (create ADK SPP)
 Klik menu Pembayaran  ADK
 ADK SPP OTP
 Pilih SPP (bisa lebih dari 1)
yang akan diproses OTP-nya
lalu klik Proses di kanan bawah
maka akan muncul jendela
OTP
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPK
PPSPM
apr_xxxxxx_NIP PPSPM
13. Cetak SPM
 Login user PPSPM
 Klik menu Pembayaran >>
cetak >> Mencetak SPM
 Pilih SPM yang akan dicetak
 Klik Unduh untuk mencetak
 Status SPM berubah
menjadi Cetak SPM
14. Upload Dok Pendukung
 Klik menu Pembayaran>>
Catat/Upload >> Upload
Dokumen Pendukung
 Pilih SPM
 Di bawah, pilih Jenis Dok.
Pendukung
 Klik CHOOSE
 Masa Pelatihan : Minimal
upload PDF Dokumen SPM
 Klik tombol Upload
 Lakukan untuk semua SPM
15. Validasi SPM
 Klik menu Pembayaran>>
Validasi>> Validasi SPM
 Pilih SPM yg akan divalidasi
 Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPM
16. OTP SPM (create ADK
SPM)
  Klik menu Pembayaran 
ADK  ADK SPM OTP
 Pilih SPM (bisa lebih dari 1)
yang akan diproses OTP-
nya lalu klik Proses di kanan
bawah maka akan muncul
jendela OTP
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPSPM
17. Download ADK untuk SP2D
Dummy melalui laman
https://s.id/EUTSAKTISP2D
18. Catat Nomor SP2D
 Klik menu Pembayaran >>
Catat/Upload >> Catat/Upload
SP2D
 Upload file *.xml hasil download
SP2D dummy di masing-masing
SPM
 PEREKAMAN RENKAS (RPD HARIAN)

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR SPP & KOMITMEN PPK
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK

1. Login dengan user Operator Komitmen

2. Klik menu Pembayaran>> RUH Pembayaran >>

renkas harian
 Pilih bulan rencana pencairan SPM (RPD)
 Pilih Satker
 Pada kolom di bawah, pilih tanggal rencana
pengajuan SPM, lalu klik tombol Rekam warna biru
3. Isi detail Renkas Harian
 Pilih renkas ke-1
 Isikan kolom maksud atau peruntukan rencana
pembayaran di sebelah kanan
 Pada kolom di bawah, pilih akun pembebanan (bisa
51, 52, atau 53)
 Isikan jumlah kotor SPM pada kolom Pengeluaran di
paling bawah, lalu simpan
6. Login dengan User PPK
7. Klik menu Pembayaran >> RUH
Pembayaran >> Renkas Harian
 Berikan tanda centang pada kolom “V” di
bagian paling kanan RPD yang sudah dibuat
 Klik “Simpan Validasi” pada sebelah kiri
 PEREKAMAN SPM-LS NON BAST DENGAN RPD

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR PEMBAYARAN PPK PPSPM
opr_xxxxxx_NIP Operator val_xxxxxx_NIP PPK apr_xxxxxx_NIP PPSPM
1. Login user Operator SPP/SPM
lalu ke menu Pembayaran >> RUH
Pembayaran >> Catat/Ubah SPP
 Pilih jenis SPP 200 >> 230 >> 231
(Tagihan Non Kontraktual Non Gaji)
2. Pindahkan pilihan ke NON BAST
lalu klik Tambah
3. Rekam Dasar Pembayaran
 Klik Tambah
 Ketik Deskripsi = APBN
 Pilih APBN Tahun 2021 (no 000142)
4. Isikan uraian Pembayaran (di
kanan)
 Uraian SPM: Pembayaran Belanja
Barang Berupa Biaya Perjalanan
Dinas
5. Klik tombol RPD warna biru, lalu
pilih RPD yang sudah direkam
6. Klik tombol Cari Supplier (di kiri)
 Pilih supplier Bendahara Satker
7. RUH Akun (Akun Pengeluaran).
 Klik Rekam dan pilih pembebanan
akun dari paling atas (Program)
secara berurut sampai No Register,
maka Tombol Pendetilan CoA akan
menyala biru
 Klik tombol Detail CoA, lalu klik
Tambah
 Klik pada logo Lup (kaca pembesar
biru) untuk memilih akun dan isikan
nilai lalu Simpan setelah itu keluar
 Tab Akun Potongan/Penerimaan
berwarna biru dikosongkan karena
tidak ada potongan
8. Simpan SPP
9. Cetak SPP 10. Validasi SPP
 Klik menu Pembayaran >> cetak >>  Login User PPK lalu ke menu
Mencetak SPP Pembayaran >> Validasi>>
 Pilih SPP yang akan dicetak Validasi SPP
 Klik Unduh untuk mencetak  Pilih satu-persatu SPP yang
 Status SPP berubah menjadi Cetak akan divalidasi
SPP  Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPP
 OPERATOR PEMBAYARAN PPK
opr_xxxxxx_NIP Operator val_xxxxxx_NIP PPK
11. OTP SPP (create ADK SPP)
 Klik menu Pembayaran  ADK
 ADK SPP OTP
 Pilih SPP (bisa lebih dari 1)
yang akan diproses OTP-nya
lalu klik Proses di kanan bawah
maka akan muncul jendela
OTP
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPK
16. Download ADK untuk SP2D
Dummy melalui laman
https://s.id/EUTSAKTISP2D
17. Catat Nomor SP2D
 Klik menu Pembayaran >>
Catat/Upload >> Catat/Upload
SP2D
 Upload file *.xml hasil download
SP2D dummy di masing-masing
SPM
PPSPM
apr_xxxxxx_NIP PPSPM
12. Cetak SPM
 Login user PPSPM
 Klik menu Pembayaran >>
cetak >> Mencetak SPM
 Pilih SPM yang akan dicetak
 Klik Unduh untuk mencetak
 Status SPM berubah
menjadi Cetak SPM
13. Upload Dok Pendukung
 Klik menu Pembayaran>>
Catat/Upload >> Upload
Dokumen Pendukung
 Pilih SPM
 Di bawah, pilih Jenis Dok.
Pendukung
 Klik CHOOSE
 Masa Pelatihan : Minimal
upload PDF Dokumen SPM
 Klik tombol Upload
 Lakukan untuk semua SPM
14. Validasi SPM
 Klik menu Pembayaran>>
Validasi>> Validasi SPM
 Pilih SPM yg akan divalidasi
 Klik tombol Setuju di bawah
untuk memvalidasi
 Status berubah Setuju SPM
15. OTP SPM (create ADK
SPM)
 Klik menu Pembayaran 
ADK  ADK SPM OTP
 Pilih SPM (bisa lebih dari 1)
yang akan diproses OTP-
nya lalu klik Proses di kanan
bawah maka akan muncul
jendela OTP
 Klik “Req OTP via SMS“ lalu
masukkan kode OTP yang
diterima PPSPM
 PEREKAMAN USULAN UP, SPP-UP, DAN SPM-UP

LOGIN USER SAKTI

PPSPM
OPERATOR BENDAHARA PPK
apr_xxxxxx_NIP
opr_xxxxxx_NIP Bendahara val_xxxxxx_NIP PPK
PPSPM
1. Login dengan user Bend. Pengeluaran
2. Menu Bendahara >> Membuat Usulan >>
Menghitung Usul UP
 Klik Rekam
 Pindahkan pilihan ke NON PNBP untuk UP RM
 Isi kolom Total UP sesuai soal
 Isi kolom Persentase KKP dengan 40%
 Klik Simpan
3. Masuk ke Pembayaran >> RUH Pembayaran
>> Catat/Ubah SPP
 Pilih jenis SPP 300 >> 310 >> 311 (UP) lalu klik
Tambah
 Pilih usulan UP yang sudah direkam
sebelumnya, lalu klik Pilih
4. Rekam Dasar Pembayaran (di kiri)
 Klik Tambah
 Ketik Deskripsi = APBN
 Pilih APBN Tahun 2021 (no 000142)
5. Isikan uraian Pembayaran (di kanan)
 Uraian SPM: Penyediaan Uang Persediaan TA
2021
6. Klik tombol Cari Supplier di kiri, pastikan
sudah pilih supplier tipe 1 (Bendahara
Pengeluaran) dengan nomor site diawali
1_xxxxx
7. Simpan SPP
8. Cetak SPP 9. Validasi SPP
 Klik menu Pembayaran >> cetak >> Mencetak  Menu Pembayaran >>
SPP Validasi>> Validasi SPP
 Pilih SPP yang akan dicetak
 Klik Unduh untuk mencetak
 Status SPP berubah menjadi Cetak SPP
10. OTP SPP Menu
Pembayaran  ADK  ADK
SPP OTP
11. Cetak SPM
 Menu Pembayaran
>> Cetak >>
Mencetak SPM
12. Upload Dok
Pendukung
 Menu Pembayaran>>
Catat/Upload >>
Upload Dokumen
Pendukung
 PPSPM
OPERATOR BENDAHARA PPK
apr_xxxxxx_NIP
opr_xxxxxx_NIP Bendahara val_xxxxxx_NIP PPK
PPSPM
13. Validasi SPM
 Menu Pembayaran>>
Validasi>> Validasi
SPM
14. OTP SPM
 Menu Pembayaran 
ADK  ADK SPM
OTP
15. Download ADK untuk SP2D Dummy melalui
laman https://s.id/EUTSAKTISP2D
18. Catat Nomor SP2D
 Klik menu Pembayaran >> Catat/Upload >>
Catat/Upload SP2D
 Upload file *.xml hasil download SP2D dummy di
masing-masing SPM
 PEMBUKUAN SP2D UP DAN PENARIKAN UANG

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR BENDAHARA
opr_xxxxxx_NIP Bendahara

1. Login dengan user Bend. Pengeluaran

2. Membukukan SP2D-UP masuk Rekening

 Menu Bendahara >> Pemindahan Kas >> Kas Bank Bendahara Pengeluaran
 Klik Rekam, lalu pindahkan pilihan ke TERIMA SP2D
 Kategori kas = UP/GUP/GUP NIHIL
 Di kanan kolom No SP2D klik tombol biru CARI
 Pilih SP2D UP yang sudah direkam
 Keterangan = Terima SP2D UP
 Simpan
3. Menarik uang ke brankas (PU Bank)
 Menu Bendahara >> Pemindahan Kas >> Kas Tunai Bendahara Pengeluaran
 Klik Tambah, isikan tanggal penarikan
 Lalu pindahkan pilihan ke PENARIKAN UANG DARI BANK
 Kategori kas = UP/GUP/GUP NIHIL
 Nilai = isikan sesuai uang yang akan ditarik
 Uraian = PU Bank sesuai SPPR/SPR No.. tgl..
 Simpan
 REKAM SPBy-NON BAST

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR SPP/SPM PPK
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK

1. Login dengan user Operator Pembayaran

2. Perekaman SPBy Non BAST

 Klik menu Pembayaran>> RUH Pembayaran >> Mencatat
Perintah Bayar
 Klik REKAM
 Isi TANGGAL SPBy
 Referensi Kuitansi Supplier dapat dikosongkan
 Jenis Perintah Bayar = UP
 (bagian kiri) Pilih Sumber Dana = RM
 Pilih KPPN = 116 Kotabumi
 Pilih Cara Penarikan
 Pilih Nomor Register
 Pilih Program
 (bagian kanan) NPWP = klik tombol Lup biru, lalu pilih =
Supplier/ Rekanan Bendahara
 Isikan Uraian = SPBy EUT SAKTI
 Pilih Aktivitas (Kegiatan)
 Pilih KRO (Output)
3. Isi Detail Akun Belanja
 Klik Tambah lalu pilih Akun yang diinginkan
 Klik Pendetailan
 Klik Tambah lalu pada bagian kanan Kode CoA klik Lup
warna biru
 Pilih detail CoA yang muncul
 Isikan kolom Nilai Rp.10juta, lalu Simpan
 Klik Simpan lagi
4. Isi Detail Akun Potongan
 Klik Tambah lalu pilih Akun yang diinginkan
 Isikan kolom Nilai Rp. 15.000, lalu Simpan
 Klik Simpan lagi
5. Klik Simpan untuk menyimpan SPBy Non BAST

7. Validasi SPBy oleh PPK

 Login user PPK
 Menu Pembayaran >> Validasi >>
Validasi Perintah Bayar
 Pilih/centang SPBy yang akan
divalidasi
 Isi tanggal validasi
 Pindahkan pilihan ke DISETUJUI
 Isi KET = Sesuai Pengeluaran Negara
 Simpan
 REKAM SPBy BAST-UP

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR SPP/SPM PPK
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK

1. Login dengan user Operator Pembayaran

2. Perekaman BAST-UP
 Klik menu Komitmen >> RUH >> Pencatatan Penerimaan
Barang/Jasa UP Tunai/Bank
 Klik REKAM
 Isikan nomor dan tanggal BAST-UP
 Klik tombol Cari Supplier di kanan lalu Pilih Rekanan
 Pilih pembebanan akun dari paling atas (Program) secara
berurut sampai No Register, maka Tombol Pendetilan CoA
akan menyala biru
 Klik tombol Pendetailan CoA lalu Rekam akun di dalamnya
 Pilih Kategori = Aset/Jasa Dikapitalisasi Aset
 Tombol Rincian Barang akan menyala, klik untuk rekam
Rincian Barang
 Klik Rekam
 Pindahkan pilihan ke Persediaan
 Lalu klik logo kaca pembesar biru di kanan kolom Kode
Barang
 Ubah filter ke Nama Barang lalu ketikkan jenis barang
sesuai dengan soal simulasi (guidelines)
 Pilih sesuai Jenis Barang :
 Kertas HVS untuk A4
 Toner untuk Tinta Toner
 ALat Tulis untuk bolpoint
 Alat Tulis Lainnya untuk Stabilo
 Isikan Jumlah Barang dan Harga Satuan Barang, lalu
simpan
 Jika sudah selesai, keluar dan Simpan BAST UP
3. Perekaman SPBy BAST UP
 Klik menu Pembayaran>> RUH Pembayaran >> Mencatat
Perintah Bayar
 Klik REKAM
 (bagian kiri) Isi TANGGAL SPBy
 Referensi Kuitansi Supplier dapat dikosongkan
 Jenis Perintah Bayar = UP
 Centang pada Klik, jika ada BAST
 Pembebanan pagu akan otomatis terisi
 (bagian kanan) NPWP = klik tombol Lup biru, lalu pilih =
Supplier/ Rekanan Bendahara
 Nama Penerima = diisikan nama peserta
 Isikan Uraian = SPBy Persediaan EUT SAKTI
 OPERATOR SPP/SPM PPK
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK
4. Detail Akun Belanja
 Otomatis akan muncul berdasarkan Pendetailan CoA di
BAST UP sebelumnya

5. Lampiran BAST
 Pilih BAST UP yang sudah direkam

6. Isi Detail Akun Potongan

 Untuk Detail Potongan, sesuaai soal simulasi tidak perlu
diisikan
7. Klik Simpan untuk menyimpan SPBy
8. Validasi SPBy oleh PPK
 Login user PPK
 Menu Pembayaran >> Validasi >>
Validasi Perintah Bayar
 Pilih/centang SPBy yang akan
divalidasi
 Isi tanggal validasi
 Pindahkan pilihan ke DISETUJUI
 Isi KET = Sesuai Pengeluaran Negara
 Simpan
 PEREKAMAN KUITANSI

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR BENDAHARA
opr_xxxxxx_NIP Bendahara

1. Login dengan user Bend. Pengeluaran

2. Merekam Kuitansi
 Menu Bendahara >> Transaksi >> Membukukan Kuitansi
 Klik Tambah
3. Perekaman bagian Kiri
 Pilih Tanggal Kuitansi
 Cari Nomor Perintah Bayar (SPBy) yang sudah divalidasi PPK
4. Perekaman bagian Kanan
 Pilih Tanggal Dibayar
 Isi Nama Penerima = diisikan nama peserta
 Isi jabatan = DIrektur CV Abal-abal
 Keterangan = SPBy EUT SAKTI
 Cara Pembayaran = TUNAI
5. Simpan Kuitansi
 PEREKAMAN PUNGUT DAN SETOR PAJAK

LOGIN USER SAKTI

OPERATOR BENDAHARA
opr_xxxxxx_NIP Bendahara

1. Login dengan user Bend. Pengeluaran

2. Merekam Pungutan Pajak

 Menu Bendahara >> Transaksi >> Mencatat Pungutan Pajak
 Klik Tambah
 Isi tanggal Pungut
 Pilih PERINTAH BAYAR
 Cari Nomor SPBy dengan mengklik tombol “...” biru
 Keterangan = Pungut PPh pasal 23 SPBy EUT SAKTI
 Jenis Pemindahan kas = TUNAI
 Lalu SIMPAN
3. Merekam Setoran Pajak
 Menu Bendahara >> Setoran >> Setoran Pajak
 Klik Tambah
 Pilih AKUN PAJAK
 Pilih NPWP Rekanan (di kanan)
 Cara Penyetoran = TUNAI
 Centang Pajak yang sudah diPungut
 Data yang wajib diisi :
1. Pilih Masa Pajak
2. Isi tanggal Setoran
3. Jenis Setoran = isi 910
4. Keterangan = Setoran PPh pasal 23 SPBy EUT SAKTI
5. Isi Nomor NTPN dan NTB/NTP
6. Pilih Bank tempat menyetor
7. Isi Kode Billing
 Jika minimal 7 kolom di atas sudah terisi, dapat lanjut SIMPAN
 PEREKAMAN DRPP, SPPG-UP, DAN SPM-GUP

LOGIN USER SAKTI

PPSPM
OPERATOR BENDAHARA PPK
apr_xxxxxx_NIP
opr_xxxxxx_NIP Bendahara val_xxxxxx_NIP PPK
PPSPM
1. Login dengan user Bend. Pengeluaran
2. Membuat DRPP
 Klik menu Menu Bendahara >> Membuat
Usulan >> Merekam DRPP
 Klik Tambah
 Pilih Sumber Dana, KPPN, Cara Penarikan,
dan Nomor Register
 Lalu pilih Jenis Kuitansi = UP
 Klik tombol PKO warna biru di kanan lalu pilih
pembebanan Pagunya
 DRPP DETAIL = Klik Pilih Semua
 KUITANSI = Klik Pilih Semua
 Simpan
3. Masuk ke Pembayaran >> RUH Pembayaran
>> Catat/Ubah SPP
 Pilih jenis SPP 300 >> 310 >> 312 (GUP) lalu klik
Tambah
 Pilih DRPP yang sudah direkam sebelumnya, lalu
klik Pilih
4. Rekam Dasar Pembayaran (di kiri)
 Klik Tambah
 Ketik Deskripsi = APBN
 Pilih APBN Tahun 2021 (no 000142)
5. Isikan uraian Pembayaran (di kanan)
 Uraian SPM: Penggantian UP untuk keperluan
Belanja Barang
6. Klik tombol Cari Supplier di kiri, pastikan
sudah pilih supplier tipe 1 (Bendahara
Pengeluaran) dengan nomor site diawali
1_xxxxx
7. Simpan SPP
8. Cetak SPP 9. Validasi SPP
 Klik menu Pembayaran >> cetak >> Mencetak  Menu Pembayaran >>
SPP Validasi>> Validasi SPP
 Pilih SPP yang akan dicetak
 Klik Unduh untuk mencetak
 Status SPP berubah menjadi Cetak SPP
10. OTP SPP Menu
Pembayaran  ADK  ADK
SPP OTP
11. Cetak SPM
 Menu Pembayaran
>> Cetak >>
Mencetak SPM
 PPSPM
OPERATOR BENDAHARA PPK
apr_xxxxxx_NIP
opr_xxxxxx_NIP Bendahara val_xxxxxx_NIP PPK
PPSPM
12. Upload Dok
Pendukung
 Menu Pembayaran>>
Catat/Upload >>
Upload Dokumen
Pendukung
13. Validasi SPM
 Menu Pembayaran>>
Validasi>> Validasi
SPM
14. OTP SPM
 Menu Pembayaran 
ADK  ADK SPM
OTP
15. Download ADK untuk SP2D Dummy melalui
laman https://s.id/EUTSAKTISP2D
16. Catat Nomor SP2D
 Klik menu Pembayaran >> Catat/Upload >>
Catat/Upload SP2D
 Upload file *.xml hasil download SP2D dummy di
masing-masing SPM
 PEREKAMAN USULAN TUP, SPP-TUP, DAN SPM-TUP

LOGIN USER SAKTI

PPSPM
OPERATOR BENDAHARA PPK
apr_xxxxxx_NIP
opr_xxxxxx_NIP Bendahara val_xxxxxx_NIP PPK
PPSPM
1. Login dengan user Bend. Pengeluaran
2. Menu Bendahara >> Membuat Usulan >>
Membuat Rincian Pembiayaan TUP
 Klik Tambah
 Pilih Mata Uang = Rupiah
 Isi tanggal TUP
 Pilih NON PNBP
 Keterangan = TUP kegiatan EUT SAKTI tgl 13
s.d. 24 September 2021
 Tambahkan 3 akun sesuai soal simulasi =
521811, 521119, dan 522112 masing-masing
sebesar Rp 500.000,-:
 Klik Simpan
3. Masuk ke Pembayaran >> RUH Pembayaran
>> Catat/Ubah SPP
 Pilih jenis SPP 300 >> 320 >> 321 (TUP) lalu klik
Tambah
 Pilih Permohonan TUP yang sudah direkam
sebelumnya, lalu klik Pilih
4. Rekam Dasar Pembayaran (di kiri)
 Klik Tambah
 Ketik Deskripsi = APBN
 Pilih APBN Tahun 2021 (no 000142)
5. Isikan uraian Pembayaran (di kanan)
 Uraian SPM: Penyediaan Tambahan Uang
Persediaan TA 2021
6. Klik tombol Cari Supplier di kiri, pastikan
sudah pilih supplier tipe 1 (Bendahara
Pengeluaran) dengan nomor site diawali
1_xxxxx
7. Simpan SPP
8. Cetak SPP 9. Validasi SPP
 Klik menu Pembayaran >> cetak >> Mencetak  Menu Pembayaran >>
SPP Validasi>> Validasi SPP
 Pilih SPP yang akan dicetak
 Klik Unduh untuk mencetak
 Status SPP berubah menjadi Cetak SPP
10. OTP SPP Menu
Pembayaran  ADK  ADK
SPP OTP
11. Cetak SPM
 Menu Pembayaran
>> Cetak >>
Mencetak SPM
 12. Upload Dok
Pendukung
 Menu Pembayaran>>
Catat/Upload >>
Upload Dokumen
Pendukung
PPSPM
OPERATOR BENDAHARA PPK
apr_xxxxxx_NIP
opr_xxxxxx_NIP Bendahara val_xxxxxx_NIP PPK
PPSPM
13. Validasi SPM
 Menu Pembayaran>>
Validasi>> Validasi
SPM
14. OTP SPM
 Menu Pembayaran 
ADK  ADK SPM
OTP
15. Download ADK untuk SP2D Dummy melalui
laman https://s.id/EUTSAKTISP2D
16. Catat Nomor SP2D
 Klik menu Pembayaran >> Catat/Upload >>
Catat/Upload SP2D
 Upload file *.xml hasil download SP2D dummy di
masing-masing SPM
 PEREKAMAN TRANSAKSI UANG MUKA UP

LOGIN USER SAKTI

OPR SPP/SPM PPK
OPERATOR BENDAHARA
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP
opr_xxxxxx_NIP Bendahara
PPK
1. Login dengan user Bend. Pengeluaran

2. Merekam Unit Teknis

 Menu Administrasi >> Bendahara >> Unit
Teknis
 Klik Rekam :
1. BPP >> Kode unit teknis 01 >> Deskripsi =
BPP >> Simpan
2. Pegawai >>Kode unit teknis 02 >> Desktipsi
= Pegawai a.n. ((nama Peserta)) >> Simpan
3. Merekam Uang Muka UP (otomatis tercatat
sebagai Kas Tunai Keluar)
 Menu Bendahara >> Transaksi >> Merekam
Uang Muka dan Alokasi BPP
 Klik Rekam
 Isi tanggal Uang Muka dan tanggal Jatuh Tempo
 Jenis Uang Muka = UP, lalu Pilih Sumber Dana
= RM
 Isikan Jumlah yang diminta
 Keterangan = perjalanan dinas pelatihan a.n.
((nama peserta))
 Cari Nomor SPBy dengan mengklik tombol “...”
biru
 Cara pembayaran = TUNAI
 (bagian kanan) Pilih Penerima UM = Pegawai
yang direkam di Unit Teknis
 Isikan semua data pegawai (telp & fax dapat diisi
“-“), lalu simpan
4. Merekam Pengembalian sisa Kas Tunai Uang
Muka UP
 Menu Bendahara >> Pemindahan Kas >> Kas
Tunai Bendahara Pengeluaran
 Klik Tambah, isikan tanggal pembayaran
 Lalu pindahkan pilihan ke KAS TUNAI MASUK
 Kategori kas = UP/GUP/GUP NIHIL
 Pilih NOMOR UANG MUKA yang sudah direkam
sebelumnya
 Nilai = isikan sesuai uang yang dikembalikan
(Rp.200.000,-)
 Uraian = Pengembalian Sisa Perjadin a.n.
((nama peserta))
 Simpan
 OPR SPP/SPM PPK
OPERATOR BENDAHARA
opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP
opr_xxxxxx_NIP Bendahara
PPK
5. Perekaman SPBy
 Klik menu Pembayaran>>
RUH Pembayaran >>
Mencatat Perintah Bayar
 Klik REKAM
 Pada REFERENSI UANG
MUKA, pastikan sudah
memilih NOMOR UANG
MUKA UP yang sebelumnya
direkam
 Lanjutkan isi semua kolom
sampai SIMPAN
6. Validasi
SPBy oleh PPK
*Praktek SAKTI hari 1*
1.Modul Komitmen - Perekaman Supplier Tipe 1, 2, dan 7
https://www.youtube.com/watch?v=3PzrRF2xgGk

2.Modul Komitmen - Perekaman Supplier Tipe 6 PPNPN

https://www.youtube.com/watch?v=OkUI7H0Pu9U

3.Modul Komitmen - Perekaman Kontrak Tahunan

https://www.youtube.com/watch?v=G5EgAi0kab4

4.Modul Komitmen - Pembuatan ADK Kontrak BCKA/BCAA

https://www.youtube.com/watch?v=u4Wj_yK5fEc

*Praktek SAKTI hari 2*

5.Modul Komitmen - Perekaman BAST Non Kontraktual
https://www.youtube.com/watch?v=DuQIDCPAzAA

6.Modul Pembayaran - Basic Pembuatan SPM: Validasi SPP & Kirim ADK SPP OTP
https://www.youtube.com/watch?v=F4JUdG2JilE

7.Modul Pembayaran - Basic Pembuatan SPM: Mencetak SPP

https://www.youtube.com/watch?v=qY42L4ANoxE

8.Modul Pembayaran - Monitoring Status SPP

https://www.youtube.com/watch?v=x_dQMJoj6Lc

9. Modul Pembayaran - Basic Pembuatan SPM: Mencetak SPM & Upload Dok. Pendukung SPM
https://www.youtube.com/watch?v=K2n-PIcFjXs

10. Modul Pembayaran - Basic Pembuatan SPM: Validasi SPM & Mengirim ADK SPM
https://www.youtube.com/watch?v=94neJz99q9s

*Praktek SAKTI hari 3*

11. Modul Komitmen - Perekaman Supplier Tipe 3
https://www.youtube.com/watch?v=RkP1JFucCsk

12. Modul Komitmen - SPM Gaji Import GPP

https://www.youtube.com/watch?v=eJ7XOCU-acI

13. Modul Pembayaran - Perekaman SPP Gaji

https://www.youtube.com/watch?v=1R09dKfGt8g

14. Modul Pembayaran - Deskripsi SPM Gaji

https://www.youtube.com/watch?v=S3Q3SHQ9nf8
*Praktek SAKTI hari 4 & 5*
15. Rekam Referensi Kelompok Akun UP
https://youtu.be/hQuqRNOlgnI

16. Rekam Referensi Wajib Bayar/Wajib Pajak

https://youtu.be/1kxQNLkDsC8

17. Perekaman Referensi Bendahara

https://www.youtube.com/watch?v=rlltT83m5fM

18. Perekaman Rekening Bendahara

https://www.youtube.com/watch?v=yH-u4ywXUT8

19. Modul Bendahara - SPM UP: Perekaman Usulan UP

https://www.youtube.com/watch?v=Oh8igJjFPNg

20. Modul Pembayaran - SPM UP: Perekaman SPP

https://www.youtube.com/watch?v=gfNsy2zUYNY

21. Modul Bendahara - SPM UP: Deskripsi

https://www.youtube.com/watch?v=eqoDjMoZsQY

22. Pencatatan SP2D UP pada Kas Bank Bendahara Pengeluaran

https://www.youtube.com/watch?v=1K9RnMgn8j8

23. Perekaman Transaksi Pemindahan Kas

https://www.youtube.com/watch?v=Bf6HYqYF1bA

24. Perekaman BAST Penerimaan Barang/Jasa UP Tunai/Bank

https://www.youtube.com/watch?v=xGqt3mfHo64

25. Perekaman perintah bayar BAST

https://www.youtube.com/watch?v=yX9xeWf3d8I

26. Validasi Perintah Bayar (Variasi Tolak)

https://www.youtube.com/watch?v=LK4NRJZ3gGo

27. Validasi Perintah Bayar (Variasi Batal Setuju)

https://www.youtube.com/watch?v=TPaBeg5L3es

28. Perekaman Perintah Bayar (ubah data setelah ditolak/batal validasi PPK)
https://www.youtube.com/watch?v=2wsOBbPrY0A

29. Perekaman Kuitansi

https://www.youtube.com/watch?v=WWy1umzY1fk

30. Proses Perekaman Setor Pajak

https://www.youtube.com/watch?v=pkr7ja8XvEs