Menu Administrasi >> Umum >> Jabatan >> Pejabat. Pastikan untuk PPK, sudah dicentang pada PPK Umum Minimal direkam 4 pengelola keuangan, yaitu: KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran 2. Rekam Bendaharawan Menu Administrasi >> Bendahara >> Bendaharawan Rekam nama, NIP dan NPWP Bendahara kantor 3. Rekam Data Penandatangan Menu Administrasi >> Umum >> Penandatangan >> Penandatangan Rekam KPA, KPB, PPK, PPSPM, Bend. Penerimaan dan Bend. Pengeluaran Menu Administrasi >> Umum >> Penandatangan >> Penandatangan Aset Persediaan Rekam jabatan KPB untuk Modul Aset & Persediaan dan Jabatan KPA untuk Modul GLP 4. Mapping PPK – Operator Menu Administrasi >> Umum >> Jabatan >> Mapping Operator Pelaksanaan dan PPK Klik tab PPK berwarna biru Pindahkan Available Operator menjadi Assigned Operator dengan mengklik tombol panah biru “>>” ke kanan 5. Rekam Kode Anak Satker GPP Menu Administrasi >> Umum >> COA >> Anak Satker Lakukan perekaman Anak Satker agar untuk bisa melakukan import ADK GPP: Kode. Anak Satker : 00 (setting kode harus sama dengan GPP satker) Deskripsi: Anak Satker : 00 (setting kode harus sama dengan GPP satker) 6. Rekam Referensi Kode UAKPA & UAKPB Menu Administrasi >> Aset Tetap >> UAKPA/B Lakukan perekaman kode UAKPA/UAKPB sesuai dengan yang ada di SAIBA
LOGIN USER SAKTI BENDAHARA
opr_xxxxxx_NIP bendhr
7. Input Rekening Bendahara
Menu Bendahara >> Referensi >> Referensi Detail Rekening Input data rekening BPg dan Bend. Penerimaan 8. Rekam Kelompok Akun UP Menu Bendahara >> Referensi >> Referensi Kelompok Akun UP Pilih semua akun 52xx dan 53xx yang tersedia di RKAKL satker 9. Rekam Referensi Wajib Pajak / Wajib Bayar Menu Bendahara >> Referensi >> Referensi Wajib Pajak/Wajib Bayar Menu ini khusus untuk penginputan Rekanan/supplier yang dibayarkan dengan mekanisme UP 10. Rekam Referensi Nomor Kartu Kredit Pemerintah (KKP) >>> bagi pengguna KKP Menu Bendahara >> Referensi >> Referensi Kartu Kredit Pemerintah Menu ini khusus untuk penginputan KKP satker sesuai jenisnya (KKP Bel. Operasional & KKP Perjadin) 11. Rekam Referensi Wajib Pajak / Wajib Bayar >>> bagi satker dengan pagu PNBP Menu Bendahara >> Referensi >> Referensi Variabel UP PNBP Menu ini khusus untuk langkah awal sebelum pembuatan SPP UP dana PNBP PEREKAMAN SUPPLIER TIPE 1 (BEND. SATKER)
3. Rekam Supplier Header Untuk jenis pilih SATKER dan masukkan NPWP Instansi lalu simpan Klik nama header yang sudah tersimpan, maka tab Supplier Address berubah warna biru 4. Klik tab Supplier Address (warna biru) Rekam alamat kantor, lalu pilih tipe supplier 1 (satker) lalu simpan Email diisi dengan email satker lalu simpan Klik alamat yang sudah tersimpan, maka tab Supplier Bank berubah warna biru 5. Klik tab Supplier Bank, Rekam rekening Bendahara, lalu simpan 6. Login dengan User PPK 7. Menu Komitmen >> ADK >> ADK Supplier Interkoneksi OTP 8. Centang Supplier SATKER yang akan diproses OTP-nya lalu klik Proses di kanan bawah maka akan muncul jendela OTP 9. Klik “Req OTP via SMS“ lalu masukkan kode OTP yang diterima PPK 10. Kelengkapan Pendaftaran Supplier Untuk Pendaftaran Supplier Baru, agar dikirimkan melaui email tanggap.corona116@gmail.com dengan judul email “Pendaftaran Supplier Tipe ..... (kode satker)” dan melampirkan : (1) Resume Supplier yang sudah ditandatangani (menu Komitmen >> Cetak >> Cetak Resume Supplier); (2) Tanda Bukti Upload ADK (menu Komitmen >> Monitoring >> Monitoring ADK Kontrak dan Supplier)
11. Monitoring Status Pendaftaran Supplier
Satker dapat melakukan monitoring atas status pendaftaran supplier di KPPN melalui menu Komitmen >> Monitoring >> Monitoring ADK Kontrak dan Supplier PEREKAMAN SUPPLIER TIPE 2 (REKANAN/PIHAK KETIGA)
3. Rekam Supplier Header Untuk jenis pilih CV/PT (sesuai bentuk usaha rekanan) dan masukkan NPWP rekanan & simpan Klik nama header yang sudah tersimpan, maka tab Supplier Address berubah warna biru 4. Klik tab Supplier Address (warna biru) Rekam alamat rekanan lalu pilih tipe supplier 2 (Penyedia Barang & Jasa) Email diisi dengan email satker lalu simpan Klik alamat yang sudah tersimpan, maka tab Supplier Bank berubah warna biru 5. Klik tab Supplier Bank, Rekam rekening Rekanan, lalu simpan 6. Login dengan User PPK 7. Menu Komitmen >> ADK >> ADK Supplier Interkoneksi OTP 8. Centang Supplier CV/PT yang akan diproses OTP-nya lalu klik Proses di kanan bawah maka akan muncul jendela OTP 9. Klik “Req OTP via SMS“ lalu masukkan kode OTP yang diterima PPK 10. Kelengkapan Pendaftaran Supplier Untuk Pendaftaran Supplier Baru, agar dikirimkan melaui email tanggap.corona116@gmail.com dengan judul email “Pendaftaran Supplier Tipe ..... (kode satker)” dan melampirkan : (1) Resume Supplier yang sudah ditandatangani (menu Komitmen >> Cetak >> Cetak Resume Supplier); (2) Tanda Bukti Upload ADK (menu Komitmen >> Monitoring >> Monitoring ADK Kontrak dan Supplier) 11. Monitoring Status Pendaftaran Supplier Satker dapat melakukan monitoring atas status pendaftaran supplier di KPPN melalui menu Komitmen >> Monitoring >> Monitoring ADK Kontrak dan Supplier PEREKAMAN KONTRAK BERTAHAP (TERMIN)
3. Rekam pada tab Kontrak (Contract Header) Pilih Annual (tahunan) atau Multiyears Klik tombol CARI SUPPLIER di kanan untuk memilih supplier Isikan nomor kontrak, tanggal & nilai kontrak Pilih Mata Uang IDR (di tengah) Pilih KPPN Kotabumi (116) di bagian kanan Isikan Uraian Kontrak Masukkan tanggal mulai dan tanggal berakhir kontrak Cara pembayaran pilih Sekaligus/Bertahap Isikan Koordinat dengan dengan langsung mengetik Lokasi Isikan data2 pada kolom lain diperlukan sesuai dokumen kontrak (sanksi, denda, jaminan, dll) Klik Simpan maka tab Contract Line berubah biru 4. Rekam di tab Rencana Pembayaran (Contract Line) Tipe line = Belanja/biaya Deksripsi = Pembangunan Gedung Kantor Nilai line = besaran nilai kontrak Klik Simpan maka tab Payment Schedule berubah biru 5. Rekam di tab Jadwal Pembayaran (Payment Schedule) Rekam deskripsi sesuai deskripsi masing-masing termin Isikan termin berurut dari termin 1 dst Klik Simpan maka tab Distribution berubah biru 6. Rekam di tab Distribusi CoA (Distribution) Centang/blok termin 1 di tab Jadwal Pembayaran lalu klik tab Distribusi CoA Klik Rekam dan pilih pembebanan akun dari paling atas (Program) secara berurut sampai No Register, maka Tombol Pendetilan CoA akan menyala biru Klik tombol Pendetilan CoA, lalu klik Tambah Klik pada logo Lup (kaca pembesar biru) untuk memilih akun dan isikan nilai termin 1 lalu Simpan setelah itu keluar Klik Simpan maka CoA untuk termin 1 sudah terekam Kembali ke tab Jadwal Pembayaran, centang/blok termin berikutnya (2, 3, dst) lalu lanjutkan rekam untuk setiap termin 7. Login user PPK, lalu menu Komitmen >> ADK >> ADK Komitmen Interkoneksi OTP OPERATOR SPP & KOMITMEN PPK opr_xxxxxx_NIP operator val_xxxxxx_NIP PPK
8. Centang Kontrak yang akan
diproses OTP-nya lalu klik Proses di kanan bawah maka akan muncul jendela OTP 9. Klik “Req OTP via SMS“ lalu masukkan kode OTP yang diterima PPK 10. Kelengkapan Pendaftaran Kontrak Untuk Pendaftaran Kontrak, agar dikirimkan melaui email tanggap.corona116@gmail.com dengan judul email “Pendaftaran Kontrak ..... (kode satker)” dan melampirkan : (1) Resume Kontrak yang sudah ditandatangani (menu Komitmen >> Cetak >> Resume Kontrak); (2) Karwas Kontrak yang sudah ditandatangani (menu Komitmen >> Monitoring >> Karwas Kontrak); (3) Tanda Bukti Upload ADK (menu Komitmen >> Monitoring >> Monitoring ADK Kontrak dan Supplier); 11. Monitoring Status Pendaftaran Kontrak Satker dapat melakukan monitoring atas status pendaftaran kontrak di KPPN melalui menu Komitmen >> Monitoring >> Monitoring ADK Kontrak dan Supplier