Banyaknya Uang : === Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ===
Untuk Pembayaran : Honorarium Tim Non PNS Pada Kegiatan Implementasi Aplikasi Barang
Milik daerah Tahun 2020.
`
Amru Nasri, S.Pd
Staf Bidang Aset
Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas, telah
diserahkan barang berupa 1 (Satu) Unit Roll Meter dari Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Kepada :
N a m a : A. IWAN SUMANTRI B. SE.
Nip : 19690423 2002021 001
Jabatan : Kasi. Penghapusan BMD
Dan apabila terjadi mutasi, diharapkan saudara supaya segera melaporkan/mengembalikan barang
yang telah digunakan Kepada Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
Demikian Surat Tanda Terima ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Sehubungan telah ditandatanganinya DPA/SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kab. Mamuju TA. 2016. Dengan ini Saudara :
N a m a : NURMADANI, SE
Jabatan : PIMPINAN
Perusahaan : Percetakan Satelit Grafika
Maka kami memberikan Pekerjaan berupa Penyedian Belanja Alat Tulis Kantor Senilai Rp.
3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah,-).
Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 01 – 02 - 2016
Yang Memerintahkan,
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ, Pejabat Pembuat Komitmen
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: / / SPPBJ/ II
/2016/BPKAD, Tanggal, 01 Februari 2016. Tentang Belanja Alat Tulis Kantor pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju dengan lingkup Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur.
Maka dengan ini, diperintahkan kepada Saudara untuk segera melaksanakan pekerjaan
sebagaimana dimaksud diatas, dengan nilai sebesar . Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah ,-) dan sudah termasuk PPN dan PPh.
Pekerjaan yang dimaksud, paling lambat 5 (Lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan belum diserahkan pekerjaan tersebut maka saudara
diwajibkan membayar denda, 1/1000 (satu per seribu) kali nilai pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan dan setinggi-tingginya 5%.
2. Apabila diserahkan oleh saudara tidak memenuhi syarat, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas
maka saudara harus mengulangi pekerjaan tersebut atas biaya sendiri.
3. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan/dinyatakan layak.
Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 01 – 02 - 2016
Mengetahui,
Yang Menerima Perintah, Kuasa Pengguna Anggaran
Percetakan Satelit Grafika Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: / /SPMK/II/2016/BPKAD,
Tanggal, 01 Februari 2016, dengan ini kiranya dapat dilayani pesanan kami berupa barang-barang
sebagaimana tersebut dibawah ini:
HARGA (Rp)
NO. JENIS BARANG BANYAKNYA
SATUAN JUMLAH
1 KERTAS HVS 70 GRAM 10 RIM Rp. 50.000,- Rp. 500.000,-
2 TINTA PRINT 5 BOTOL Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-
3 BUKU AGENDA 10 BUAH Rp. 22.500,- Rp. 225.000,-
4 BALPOINT ZEBRA 3 DOS Rp. 72.000,- Rp. 216.000,-
5 MAP SEAGUL 50 BUAH Rp. 9.600,- Rp. 480.000,-
6 ODNER FAIL 30 BUAH Rp. 25.000,- Rp. 750.000,-
7 MAP KERTAS 50 BUAH Rp. 2.500,- Rp. 125.000,-
8 SPIDOL SNOWMAN 12 BUAH Rp. 5.000,- Rp. 60.000,-
9 PELUBANG KERTAS 2 BUAH Rp. 42.000,- Rp. 84.000,-
10 LEM KERTAS 3 PAK Rp. 31.000,- Rp. 93.000,-
11 PELURU HEKTER BESAR 24 DOS Rp. 5.000,- Rp. 120.000,-
12 PELURU HEKTER KECIL 24 DOS Rp. 3.500,- Rp. 84.000,-
13 STAPLER / HEKTER KECIL 5 BUAH Rp. 11.000,- Rp. 55.000,-
14 PENSIL 2B 12 BUAH Rp. 7.000,- Rp. 84.000,-
15 PENGHAPUS PENSIL 12 BUAH Rp. 3.000,- Rp. 36.000,-
16 STICK NOTE / PEMBATAS 10 BUAH Rp. 12.000,- Rp. 120.000,-
17 GUNTING 1 BUAH Rp. 8.000,- Rp. 8.000,-
19 CUTTER 2 BUAH Rp. 15.000,- Rp. 30.000,-
20 TIPE – X 10 BUAH Rp. 15.000,- Rp. 150.000,-
21 PENGGARIS BESI 2 BUAH Rp. 15.000,- Rp. 30.000,-
22 PITA MESIN KETIK ELEKTRIK 5 BUAH Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-
JUMLAH Rp 3.750.000,-
1. Penyerahan Barang / pekerjaan diatas dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (Empat) hari kerja dan
kami sudah terima selambat-lambatnya tanggal 01 Februari 2016, terhitung sejak tanggal
dilaksanakan Surat Pesanan ini.
2. Keterlambatan penyerahan barang/pekerjaan saudara akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Yang Memerintahkan,
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan pemeriksaan atas barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA yang berupa Alat Tulis
Kantor. Barang telah diserahkan seluruhnya sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam SPMK
dengan kondisi dan dapat digunakan/berfungsi 100% dengan baik, sehingga PIHAK KEDUA dapat
menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah,-) dan sudah termasuk PPN dan PPh.
Demikian Berita Acara Penyerahan Barang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk
dipergunakan seperlunya.
NURMADANI, SE A H M A D, SE
Pimpinan Nip. 19840727 201001 1 020
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas, telah dilaksanakan
serah terima barang/pekerjaan yaitu belanja sesuai rincian terlampir.
1. Pihak Kedua atau yang menyerahkan Hasil Barang/Pekerjaan:
N a m a : NURMADANI, SE
Jabatan : Pimpinan Percetakan Satelit Grafika
Alamat : Jl. Pababari
2. Pihak Pertama atau yang menerima Hasil Barang/Pekerjaan:
Nama : AHMAD, SE
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
AlamaT : Jl. Soekarno Hatta Mamuju
Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan berupa :
HARGA (Rp)
NO. JENIS BARANG BANYAKNYA
SATUAN JUMLAH
1 KERTAS HVS 70 GRAM 10 RIM Rp. 50.000,- Rp. 500.000,-
2 TINTA PRINT 5 BOTOL Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-
3 BUKU AGENDA 10 BUAH Rp. 22.500,- Rp. 225.000,-
4 BALPOINT ZEBRA 3 DOS Rp. 72.000,- Rp. 216.000,-
5 MAP SEAGUL 50 BUAH Rp. 9.600,- Rp. 480.000,-
6 ODNER FAIL 30 BUAH Rp. 25.000,- Rp. 750.000,-
7 MAP KERTAS 50 BUAH Rp. 2.500,- Rp. 125.000,-
8 SPIDOL SNOWMAN 12 BUAH Rp. 5.000,- Rp. 60.000,-
9 PELUBANG KERTAS 2 BUAH Rp. 42.000,- Rp. 84.000,-
10 LEM KERTAS 3 PAK Rp. 31.000,- Rp. 93.000,-
11 PELURU HEKTER BESAR 24 DOS Rp. 5.000,- Rp. 120.000,-
12 PELURU HEKTER KECIL 24 DOS Rp. 3.500,- Rp. 84.000,-
13 STAPLER / HEKTER KECIL 5 BUAH Rp. 11.000,- Rp. 55.000,-
14 PENSIL 2B 12 BUAH Rp. 7.000,- Rp. 84.000,-
15 PENGHAPUS PENSIL 12 BUAH Rp. 3.000,- Rp. 36.000,-
16 STICK NOTE / PEMBATAS 10 BUAH Rp. 12.000,- Rp. 120.000,-
17 GUNTING 1 BUAH Rp. 8.000,- Rp. 8.000,-
19 CUTTER 2 BUAH Rp. 15.000,- Rp. 30.000,-
20 TIPE – X 10 BUAH Rp. 15.000,- Rp. 150.000,-
21 PENGGARIS BESI 2 BUAH Rp. 15.000,- Rp. 30.000,-
22 PITA MESIN KETIK ELEKTRIK 5 BUAH Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-
JUMLAH Rp 3.750.000,-
Hasil Barang/Pekerjaan telah diserahkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah menerima
Hasil Barang/Pekerjaan dimaksud dalam keadaan baik dan lengkap.
Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
NURMADANI, SE A H M A D, SE
Pimpinan NIP. 19840727 201001 1 020
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
NAMA : NURMADANI, SE
JABATAN : Pimpinan Percetakan Satelit Grafika yang berkedudukan di Jalan Pababari
Mamuju, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : / /SPMK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016
selanjutnya PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA Fotocopy Satelit berhak menerima
pembayaran untuk pekerjaan Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Mamuju dengan rincian sebagai berikut :
I. DATA DANA:
Jumlah Nilai Dana : Rp. 3.750.000,-
III.POTONGAN:
- PPN Rp. 340.909,-
- PPH 22 Rp 51.136,-
- Jumlah Pemotongan Pajak Rp. 392.045,-
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Banyaknya Uang : === Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ===
Untuk Pembayaran : Belanja Uang Lembur PNS Kegiatan Verifikasi Bantuan Hibah
Dan Bansos Bulan Februari2016
`
AHMAD, SE
LUNAS BAYAR
SETUJU BAYAR
Mengetahui, Tgl. .............................
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas, telah
diserahkan barang berupa 1 (Satu) Unit Roll Meter dari Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Kepada :
N a m a : A. IWAN SUMANTRI B. SE.
Nip : 19690423 2002021 001
Jabatan : Kasi. Penghapusan BMD
Dan apabila terjadi mutasi, diharapkan saudara supaya segera melaporkan/mengembalikan barang
yang telah digunakan Kepada Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
Demikian Surat Tanda Terima ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Kepada Yth.
Pimpinan Percetakan Satelit Grafika
Di –
Mamuju
Sehubungan telah ditandatanganinya DPA/SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kab. Mamuju TA. 2016. Dengan ini Saudara :
N a m a : NURMADANI, SE
Jabatan : PIMPINAN
Perusahaan : PERCETAKAN SATELIT GRAFIKA
Maka kami memberikan Pekerjaan berupa Belanja Cetak Senilai Rp. 900.000,- ( Sembilan
Ratus Ribu Rupiah )
Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 01 – 02 – 2016
Yang Memerintahkan,
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ, Pejabat Pembuat Komitmen
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: / / SPPBJ/ II
/2016/BPKAD, Tanggal, 01 Februari 2016. Tentang Penyediaan Belanja Cetak pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju dengan lingkup Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur.
Maka dengan ini, diperintahkan kepada Saudara untuk segera melaksanakan pekerjaan
sebagaimana dimaksud diatas, dengan nilai sebesar . Rp. 900.000,- ( Sembilan Ratus Ribu Rupiah,-) dan
sudah termasuk PPN dan PPh.
Pekerjaan yang dimaksud, paling lambat 5 (Lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan belum diserahkan pekerjaan tersebut maka saudara
diwajibkan membayar denda, 1/1000 (satu per seribu) kali nilai pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan dan setinggi-tingginya 5%.
2. Apabila diserahkan oleh saudara tidak memenuhi syarat, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas
maka saudara harus mengulangi pekerjaan tersebut atas biaya sendiri.
3. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan/dinyatakan layak.
Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 01 – 02 – 2016
Mengetahui,
Yang Menerima Perintah, Kuasa Pengguna Anggaran
Percetakan Satelit Grafika Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: / /SPMK/II/201 5/BPKAD,
Tanggal, 01 Februari 2016, dengan ini kiranya dapat dilayani pesanan kami berupa barang-barang
sebagaimana tersebut dibawah ini:
HARGA (Rp)
NO. JENIS BARANG BANYAKNYA
SATUAN JUMLAH
JUMLAH Rp 900.000,-
1. Penyerahan Barang / pekerjaan diatas dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (Empat) hari kerja dan
kami sudah terima selambat-lambatnya tanggal 01 Februari 2016, terhitung sejak tanggal
dilaksanakan Surat Pesanan ini.
2. Keterlambatan penyerahan barang/pekerjaan saudara akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Yang Memerintahkan,
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berdasarkan pemeriksaan atas barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA yang berupa Belanja Cetak
Barang telah diserahkan seluruhnya sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam SPMK dengan
kondisi dan dapat digunakan/berfungsi 100% dengan baik, sehingga PIHAK KEDUA dapat menerima
pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah,-) dan sudah
termasuk PPN dan PPh.
Demikian Berita Acara Penyerahan Barang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk
dipergunakan seperlunya.
NURMADANI, SE AHMAD, SE
Pimpinan Nip. 19840727 201001 1 020
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas, telah dilaksanakan
serah terima barang/pekerjaan yaitu belanja sesuai rincian terlampir.
1. Pihak Kedua atau yang menyerahkan Hasil Barang/Pekerjaan:
N a m a : NURMADANI, SE
Jabatan : Pimpinan Percetakan Satelit Grafika
Alamat : Jl. Pengayoman
2. Pihak Pertama atau yang menerima Hasil Barang/Pekerjaan:
Nama : AHMAD, SE
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
AlamaT : Jl. Soekarno Hatta Mamuju
JUMLAH Rp 900.000,-
Hasil Barang/Pekerjaan telah diserahkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah menerima
Hasil Barang/Pekerjaan dimaksud dalam keadaan baik dan lengkap.
Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
NURMADANI, SE AHMAD, SE
Pimpinan Nip. 1958100819866112001
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Pada hari ini Jum’at Tanggal Tiga Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
NAMA : NURMADANI, SE
JABATAN : Pimpinan Percetakan Satelit Grafika yang berkedudukan di Jalan Pababari
Mamuju, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : / /SPMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015
selanjutnya PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA Fotocopy Satelit berhak menerima
pembayaran untuk pekerjaan Kegiatan Belanja Penggandaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Mamuju dengan rincian sebagai berikut :
VI. POTONGAN:
- PPN Rp. 495.727,-
- PPH 22 Rp 74.359,-
- Jumlah Pemotongan Pajak Rp. 570.086,-
Terbilang : ( Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah,-
)
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
.