: SOP-HSE–GGG-

No. Dokumen
02
Revisi : 00
PROSEDUR IDENTIFIKASI Berlaku Tanggal : 5 Juli 2021
PERATURAN PERUNDANGAN &
Halaman : 1 dari 4
EVALUASI KESESUAIAN

Catatan Pemeriksaan & Pengesahan Dokumen

Disiapkan Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

HSE MR Direktur
Tgl: 5 Juli 2021 Tgl: 5 Juli 2021 Tgl: 5 Juli 2021

CATATAN :
1. Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara oleh Document Controller.
2. Salinan dari dokumen asli, bila akan digunakan sebagai referensi kerja harus mendapat pengesahan
dari Document Controller.

Catatan Revisi

Rev Deskripsi Revisi Pembuat Tanggal

-Dilarang memperbanyak atau menggandakan dokumen ini tanpa seijin dari Management Representative-
 : SOP-HSE–GGG-
No. Dokumen
02
Revisi : 00
PROSEDUR IDENTIFIKASI Berlaku Tanggal : 5 Juli 2021
PERATURAN PERUNDANGAN &
Halaman : 2 dari 4
EVALUASI KESESUAIAN

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk identifikasi dan akses terhadap peraturan legal dan persyaratan lainnya
yang terkait dengan aktifitas PT. serta dilakukannya evaluasi secara periodik untuk memastikan
pemenuhan perusahaan terhadap peraturan dan persyaratan K3 tersebut.

2. RUANG LINGKUP
Meliputi kegiatan identifikasi peraturan legal dan persyaratan yang terkait dengan aktifitas di PT. serta
penetapan cara untuk memudahkan aksesnya dan komunikasi kepada personil dalam kendali perusahaan
dan pihak terkait lainnya. Termasuk dalam prosedur ini kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk
memastikan kesesuaiannya.

3. DEFINISI
3.1. Peraturan legal yaitu meliputi peraturan perundangan yang berkaitan dengan mutu produk dan
layanan, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan Kesehatan Keselamatan Kerja dan
Lingkungan (K3L), termasuk perintah / keputusan pihak regulator, ijin dari pihak berwenang dan
putusan pengadilan.
3.2. Persyaratan lainnya yaitu meliputi perjanjian dalam kontrak, perjanjian dengan pekerja, standar
nasional dan internasional, pedoman / best practices, persyaratan perusahaan.
3.3. Pihak Terkait adalah Individu atau kelompok yang terkait dengan atau terpengaruh oleh kinerja
K3 PT. . Pihak terkait, misalnya pemegang saham, instansi pemerintah atau yang berwenang,
masyarakat, pemasok (supplier), mitra kerja, tamu / pengunjung (visitor) atau pelanggan.

4. PROSEDUR KERJA DAN TANGGUNG JAWAB.

4.1. Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan
4.1.1. Bagian HRGA melakukan pengumpulan peraturan perundangan dan persyaratan yang
berkaitan dengan aktifitas perusahaan, termasuk peraturan dan persyaratan K3 yang
berlaku. Peraturan perundangan dan persyaratan tersebut didapatkan melalui beberapa
sumber berikut ini :
a. Kantor departemen tenaga kerja dan transmigrasi baik di tingkat nasional dan
kabupaten / kotamadya.
b. Sumber-sumber di internet (website, forum K3L, dll)
c. Melalui pelatihan, seminar dan rapat-rapat K3L nasional
d. Badan standar nasional
e. Perpustakaan

-Dilarang memperbanyak atau menggandakan dokumen ini tanpa seijin dari Management Representative-
 : SOP-HSE–GGG-
No. Dokumen
02
Revisi : 00
PROSEDUR IDENTIFIKASI Berlaku Tanggal : 5 Juli 2021
PERATURAN PERUNDANGAN &
Halaman : 3 dari 4
EVALUASI KESESUAIAN

f. Pihak konsultan / institusi K3L lainnya

g. Pihak pelanggan
4.1.2. Bagian HRGA melakukan identifikasi peraturan dan persyaratan mana yang terkait dan
harus diterapkan di PT. , Utama berdasarkan jenis aktifitas, instalasi dan material yang
digunakan oleh perusahaan. Hasil identifikasi tersebut dicatat dalam Daftar Peraturan
Perundangan & Persyaratan K3.
4.1.3. Peraturan perundangan dan persyaratan K3 yang terkait akan dikomunikasikan kepada
personil PT. dengan sepengetahuan Wakil Manjemen melalui kegiatan :
a. Rapat-rapat K3 atau rapat Komite K3.
b. Rapat tinjauan manajemen
c. Papan pengumuman
d. Rapat Mingguan / Harian.
e. Memo, dll.
4.1.4. Bagian HRGA bekerjasama dengan Document Controller dan HSE memastikan bahwa
semua catatan kegiatan komunikasi tersebut disimpan dan dipelihara dengan baik.
4.1.5. Bagian HRGA melakukan pembaruan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan
K3 yang terkait minimal setahun sekali. Identifikasi adanya perubahan peraturan
perundangan dan persyaratan K3 dilakukan melalui sumber-sumber yang disebutkan
dalam butir 4.1.1.
4.1.6. Kesesuaian atau pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3 yang terkait di
PT. dilakukan melalui penerapan program-program K3.
4.2. Evaluasi Kesesuaian
4.2.1. Kegiatan evaluasi kesesuaian terhadap peraturan perundangan dan persyaratan K3
dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti :
 Audit internal dan eksternal K3.
 Inspeksi dan pengujian oleh pihak yang berwenang
 Pemantauan lingkungan kerja
 Inspeksi K3 di tempat kerja, dll.
4.2.2. Jadwal kegiatan evaluasi tersebut disesuaikan dengan prosedur perusahaan atau ketentuan
yang ada dalam peraturan perundangan dan persyaratan K3 terkait.
4.2.3. Bagian HRGA bersama Management Representative dan HSE minimal setahun sekali
melakukan evaluasi keseluruhan terhadap kesesuaian / penaatan dengan peraturan
perundangan dan persyaratan K3 yang terkait.
4.2.4. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan sebagai masukan dalam kegiatan rapat
tinjauan manajemen Sistem Manajemen K3.

-Dilarang memperbanyak atau menggandakan dokumen ini tanpa seijin dari Management Representative-
 : SOP-HSE–GGG-
No. Dokumen
02
Revisi : 00
PROSEDUR IDENTIFIKASI Berlaku Tanggal : 5 Juli 2021
PERATURAN PERUNDANGAN &
Halaman : 4 dari 4
EVALUASI KESESUAIAN

5. DOKUMEN TERKAIT
5.1. Daftar Induk Peraturan Perundangan & Persyaratan Mutu & K3.
5.2. Evaluasi Penataan Peraturan Perundangan & Persyaratan.

6. REFERENSI
6.1. Pedoman Sistem Manajemen MUTU & K3 PT. .
6.2. Permenaker No. 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3L.

7. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

7.1. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi insiden (kecelakaan, kebakaran, pencemaran).
7.2. Diperoleh peraturan perundangan dan persyaratan yang mendukung terealisasinya peningkatan
berkelanjutan.

-Dilarang memperbanyak atau menggandakan dokumen ini tanpa seijin dari Management Representative-