KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / IV /2016 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Laporan penerimaan dan penggunaan BBM
Pam Pulau Terluar Triwulan I TA. 2016

1. Dasar.
a. Perintah Operasi ”LIKURAY SAKTI” Kodam IX/Udayana TA. 2015 tentang Operasi
Pamtas RI-RDTL;
b. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2016 bidang Logistik; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti.

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini dilaporkan penerimaan dan penggunaan BBM
Pam Pulau Terluar Triwulan I TA. 2016 sebagai berikut :

MT HSD
NO URAIAN KET
TRM KLR SISA TRM KLR SISA
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A PENERIMAAN

1. Bulan Januari - - - - - -
2. Bulan Februari 1.000 500 500 3.000 1.500 1.500 Kembali ke
3. Bulan Maret 1.000 500 500 3.000 1.500 1.500 Kodam 50
%
Jumlah 2.000 1.000 1.000 6.000 3.000 3.000

B PENGGUNAAN

1. Giat Wapres Tanggal 150 850 1.030 1.970

20 Desember dan
Presiden RI tanggal 27
Desember 2015

2. Tanggal 29-3-2016 Kpg-Kefa

- Ran Pangdam 40 1.930

- Ran Danrem 40 1.890
- Ran Aslog Kasdam 40 1.850
- Ran Pamtup 40 810
- Ran Pom 40 1.810

- Ran Pangdam 40 1.770 Kefa- Kpg

- Ran Danrem 40 1.730
- Ran Aslog Kasdam 40 1.690
- Ran Pamtup 40 770
- Ran Pom 40 1.650
 - Ran Aslog Kasdam 40 1.610
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Ran Irdam + Asisten 40 730 Ke Brigif

- Ambulance 40 1.570
- Truck 40 1.530

3. Tanggal 30-3-2016

- Ran Kasad 50 1.480

- Ran Asops Kasad 50 1.430
- Ran Aslog Kasad 50 1.380
- Ran Pangdam 40 1.340
- Ran Koorspri 40 1.300
- Ran Cadangan 40 1.260
- Ran Ibu Pangdam 50 680 Ke Brigif
- Ran ibu-ibu (2 Ran) 80 600
- Ran Asren 40 560
- Ran Asintel 40 520
- Ran Aslog Kasdam 50 470
- Ran Kru Hely 40 430
- Ran Wakazidam 40 390
- Ran Pabandya 2 org 40 350
- Ran Pamtup 40 310
- Ran Pom 40 1.220
- Ran Bus Korem 50 1.170
- Ran Bus Pemda 50 1120
- Ran Tim Har 40 1.080
- Truck Korem 50 1.030

4. Tanggal 31-3-2016

- Ran Kasad 30 1.000 Ke Brigif

- Ran Asops Kasad 30 970 Ke Brigif
- Ran Aslog Kasad 30 940 Ke Brigif
- Ran Pangdam 30 910 Ke Brigif
- Ran Koorspri 30 880 Ke Brigif
- Ran Cadangan 30 850 Ke Brigif
- Ran Pamtup 40 270 Ke Brigif
- Ran Pom 40 810 Ke Brigif
- Truck 2 unit 100 710

5. Tanggal 1-4-2016 Pengemba

lian Ran

- Ran Kasad 30 680

- Ran Asops Kasad 30 650
- Ran Aslog Kasad 30 620
- Ran Pangdam 30 590
- Ran Koorspri 30 560
- Ran Cadangan 30 530
- Ran Ibu Pangdam 30 240
- Ran ibu-ibu (2 Ran) 60 180
- Ran Asintel Kasdam 30 150
 - Ran Aslog Kasdam 30 500
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Ran Pamtup 30 120

- Ran Irdam + Asisten 30 90
- Ran Kru Hely 30 60
- Ran Wakazidam 30 30
- Ran Pabandya 2 org 30 -
- Ran Bus Pemda 30 470
SISA BBM - 470

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, April 2016

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
- Kasrem 161/Wira Sakti.
KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI
SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / IV /2016 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.
a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2016 bidang Logistik;
b. Kunjungan kerja Kasad dan Pangdam IX/Udayana di wilayah Korem 161/Wira
Sakti tanggal 29 Maret s.d 01 April 2016; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti.

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana
dalam rangka kunjungan kerja Kasad dan Pangdam IX/Udayana di wilayah Korem 161/Wira
Sakti tanggal 29 Maret s.d 01 April 2016 dengan perincian sebagai berikut :
a. Snack di ruangan transit = Rp. 400.000,-
b. Bayar ikan bakar = Rp. 600.000,-
c. Beli oleh-oleh untuk Kasad, Asops dan Aslog Kasad = Rp. 2.400.000,-
d. Beli makan (Persit) = Rp. 400.000,-
e. Beli manggis = Rp. ,-
f. Beli Salak = Rp. ,-
g. Makan siang di Nekamese (Danpus Penerbad) = Rp. 1.542.000,-
h. Makan malam di In Out Danpus Penerbad
(Dandenbekang) = Rp. 3.945.000,-
i. Snack, buah-buahan dan minuman Pasis AU = Rp. 1.400.000,-
j. Iuran Wasrik Itjenad = Rp. 2.000.000,-
k. Oleh-oleh untuk Mayjen Sunindyo :
1) Ikan Gargaheng 2 ekor @ Rp. 80.000,- = Rp. 160.000,-
2) Ikan Kerapu 4 ekor @ Rp. 125.000,- = Rp. 500.000,-
3) Ikan Salam 3 ekor @ Rp. 100.000,- = Rp. 300.000,-
4) Ikan Kakap merah 6 ekor @ Rp. 75.000,- = Rp. 450.000,-
5) Ikan Tuna 4 ekor @ Rp. 75.000,- = Rp. 300.000 ,- +
Jumlah ……………………………………………….… = Rp. 19.772.159,-

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, April 2016

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
1. Kasrem 161/Wira Sakti
2. Pakurem 161/Wira Sakti
KOMANDO DAERAH MILITER IX/UDAYANA
KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

LAPORAN PENGELUARAN ANGGARAN

(WASRIK ITJENAD)

1. Makan dan minum Wasrik di Kantin Bandara tanggal 13 Maret 2016.

a. Makan dan minum Wasrik pertama = Rp. 451.000,-
b. Makan dan minum Wasrik kedua = Rp. 665.000,-
c. Makan dan minum Wasrik ketiga = Rp. 522.500,-
2. Makan siang Wasrik di Nekamese tanggal 15 Maret 2016
- Makan dan minum Wasrik di Nekamese = Rp. 1.171.000,-
3. Parcel mobil ke Kefa = Rp. 277.000,-
4. Biaya Hotel dan makan malam di Swiss bel = Rp. 5,580.686,-
5. Pengiriman Kargo Mondira barang Tim Wasrik = Rp. 2.465.000,- +
Jumlah …………………………..………………………….… = Rp. 11.132.686,-

RENCANA IURAN MASING-MASING SATUAN

1. Korem 161/Wira Sakti Rp. 2.000.000,- (sudah tanggal 29/3/2016)

2. Dandenbekang IX-44-01 Kupang Rp. 2.000.000,- (sudah tanggal 23/3/2016)
3. Danyonif 743/PSY Rp. 1.500.000,- (sudah tanggal 23/3/2016)
4. Dandenkes 09-04-01 Kupang Rp. 1.500.000,- (sudah tanggal 23/3/2016)
5. Dandenzibang IX/1 Kupang Rp. 1.500.000,- (sudah tanggal 28/3/2016)
6. Dandenhubrem 161/Wira Sakti Rp. 1.000.000,- (sudah tanggal 23/3/2016)
7. Dandenpal 09-12-03 Kupang Rp. 1.000.000,-
8. Dandenpom 1/IX Kupang Rp. 1.000.000,-

Kupang, Maret 2016

a.n. Kepala Seksi Logistik

Pasilog,

A. Agung Gede Narayana

Mayor Cba NRP 2920051960972
Tembusan :

1. Danrem 161/Wira Sakti

2. Kasrem 161/Wira Sakti
3. Para Kasirem 161/Wira Sakti
4. Pakurem 161/Wira Sakti

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / III /2016 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.
a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2016 bidang Logistik;
b. Kegiatan Lemhanas dan Danpus Penerbad di wilayah Korem 161/Wira Sakti
tanggal 15 s.d 17 Maret 2016; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti.

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kegiatan Lemhanas dan Danpus Penerbad di wilayah Korem 161/Wira Sakti tanggal 15
s.d 17 Maret 2016 dengan perincian sebagai berikut :
l. Biaya Hotel Aston (Danpus Penerbad) @ Rp. 700.000,- = Rp. 2.100.000,-
m. Parcel (ibu persit):
1) Mobil Lemhanas = Rp. 200.000,-
2) Mobil Danpus Penerbad + Ibu @ Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,-
3) Kamar Hotel Aston (Lemhanas) = Rp. 200.000,-
4) Kamar Hotel Aston (Danpus Penerbad) = Rp. 200.000,-
n. Makan siang tanggal 15 Maret 2016 di Celebes = Rp. 2.134.159,-
o. Makan malam tanggal 16 Maret 2016 di Nelayan = Rp. 1.991.000,-
p. Makan malam di pasar malam Kampung Solor = Rp. 1.950.000,-
q. Makan siang di Nekamese (Danpus Penerbad) = Rp. 1.542.000,-
r. Makan malam di In Out Danpus Penerbad
(Dandenbekang) = Rp. 3.945.000,-
s. Snack, buah-buahan dan minuman Pasis AU = Rp. 1.400.000,-
t. Iuran Wasrik Itjenad = Rp. 2.000.000,-
u. Oleh-oleh untuk Mayjen Sunindyo :
 6) Ikan Gargaheng 2 ekor @ Rp. 80.000,- = Rp. 160.000,-
7) Ikan Kerapu 4 ekor @ Rp. 125.000,- = Rp. 500.000,-
8) Ikan Salam 3 ekor @ Rp. 100.000,- = Rp. 300.000,-
9) Ikan Kakap merah 6 ekor @ Rp. 75.000,- = Rp. 450.000,-
10)Ikan Tuna 4 ekor @ Rp. 75.000,- = Rp. 300.000 ,- +
Jumlah ……………………………………………….… = Rp. 19.772.159,-

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, Maret 2016

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
1. Kasrem 161/Wira Sakti
2. Pakurem 161/Wira Sakti

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / III /2016 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.
a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2016 bidang Logistik;
b. Kunjungan kerja Pangdam IX/Udayana beserta rombongan di wilayah Korem
161/Wira Sakti tanggal 8 s.d 10 Maret 2016; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti.

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kunjungan kerja Pangdam IX/Udayana beserta rombongan di wilayah Korem 161/Wira
Sakti tanggal 8 s.d 10 Maret 2016 dengan perincian sebagai berikut :
11) Biaya Hotel Aston = Rp. 7.788.000,-
12) Parcel (ibu persit):
 5) Mobil + Helly = Rp. 788.578,-
6) Hotel Aston = Rp. 494.490,-
13)Makan bersama Pangdam IX/Udy beserta rombongan:
14)Makan siang Palapa = Rp. 1.102.200,-
15)Makan malam Hotel Aston = Rp. 2.137.404,-
16)Makan malam Subasuka = Rp. 2.119.350,-
17) Bill Hotel Swiss Bell Ibu Irjenad (Ibu Nugroho) = Rp. 4.680.000,-
18) 20 pohon bibit mangga dan Nangka @ Rp. 35.000,- = Rp. 700.000,-
19) Mesin potong rumput Yamaha 1 bh = Rp. 1.340.000,-
20) Kambing 1 pasang untuk Pulau Batek = Rp. 1.250.000,- +
Jumlah ……………………………………………….… = Rp. 22.400.022,-

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, Maret 2016

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
1. Kasrem 161/Wira Sakti
2. Pakurem 161/Wira Sakti

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / II /2016 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.
a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2016 bidang Logistik;
b. Kegiatan makan bersama Komandan Korem 161/Wira Sakti di Hotel Aston
(tanggal 26 dan 30 Januari 2016), di (Subasuka tanggal 2 Februari 2016), Bingkisan
untuk Dirtopad dan Kasdam VII, pembelian TV LED LC 50 LE, Antena Venus dan
kegiatan Pangdif II/Kostrad; dan
 c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti.

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka makan bersama Komandan Korem 161/Wira Sakti di Hotel Aston (tanggal 26 dan 30
Januari 2016), di (Subasuka tanggal 2 Februari 2016), Bingkisan untuk Dirtopad dan Kasdam
VII, pembelian TV LED LC 50 LE, Antena Venus dan kegiatan Pangdif II/Kostrad dengan
perincian sebagai berikut :
b. Makan bersama tanggal 26-1-2016 (Hotel Aston) = Rp. 600.000,-
c. Makan bersama tanggal 30-1-2016 (Hotel Aston) = Rp. 1.846.157,-
d. Makan bersama tanggal 2-2-2016 (Subasuka) = Rp. 2.314.250,-
e. Bingkisan untuk Dirtopad = Rp. 750.000,-
f. Bingkisan Kasdam VII dan Rombongan = Rp. 1.250.000,-
g. Pembelian Antena Venus = Rp. 1.450.000,-
h. Pembelian TV LED LC 50 LE = Rp. 7.399.000,-
i. Makan bersama dengan Pangdif II/Kostrad
1) Tanggal 16 Feb 2016 di Celebes = Rp. 4.417.449,-
2) Tanggal 19 Feb 2016 di Palapa = Rp. 1.741.300,- +
Jumlah ……………………………………………….… = Rp. 21.768.156,-

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, Februari 2016

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
1. Kasrem 161/Wira Sakti
2. Pakurem 161/Wira Sakti
KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI
SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / I /2016 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.
a. Program Kerja Sementara Korem 161/Wira Sakti TA. 2016 bidang Logistik;
b. Kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan, kegiatan malam tahun Baru dan
kunjungan kerja Pangdam IX/Udayana di wilayah Korem 161/Wira Sakti; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka Kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan, kunjungan kerja Pangdam IX/Udayana
dan Ibu Panglima TNI di wilayah Korem 161/Wira Sakti dengan perincian sebagai berikut :
j. Kunjungan kerja Presiden RI beserta rombongan
1) Nasi kotak pengemudi
a) Tanggal 27 Desember 2015.
(1) Makan siang 25 Kotak @ Rp. 25.000,- = Rp. 625.000,-
(2) Makan malam 25 Kotak @ Rp. 25.000,-= Rp. 625.000,-
b) Tanggal 28 Desember 2015.
(1) Makan pagi 25 Kotak @ Rp. 25.000,- = Rp. 625.000,-
(2) Makan siang 25 Kotak @ Rp. 25.000,-= Rp. 625.000,-
2) Catring 50 orang @ Rp. 75,000,- = Rp. 3.750.000,-
3) Uang saku pengemudi 21 org @ Rp. 50.000,- = Rp. 1.050.000,-
4) Pengharum kendaraan = Rp. 150.000,-
5) Bill Hotel Aston Wakasad = Rp. 2.754.275,-
6) Bill Hotel Aston Aslog Panglima TNI = Rp. 2.600.000,-
7) Bill Hotel Aston Pangdam IX/Udayana = Rp. 758.000,-
8) Bill Hotel Aston Ibu Askomlek TNI = Rp. 788.000,-
 9) Bill Hotel Aston Ibu Kasdam + Ibu Asopsdam = Rp. 758.000,-
10) Bill Hotel Aston Kaurku Panglima TNI dan Adc = Rp. 758.000 ,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 15.866.275,-

k. Kegiatan Pangdam IX/Udayana dan Ibu Panglima TNI

1) Tanggal 1 Januari 2016
a) Tiket Kupang-Denpasar = Rp. 916.000,-
b) Parcel kendaraan dan mess = Rp. 360.000,- +
Jumlah …………………………… = Rp. 1.276.000,-

2) Tanggal 3 Januari 2016

a) Tiket Pangdam Kupang-Alor = Rp. 872.000,-
b) Tiket Ibu Danrem Kupang-Alor = Rp. 872.000,-
c) Tiket Waasintel Kupang-Alor = Rp. 872.000,-
d) Tiket Adc. Pangdam Kupang-Alor = Rp. 872.000,-
e) Parcel kendaraan Pangdam = Rp. 180.000,-
f) Parcel kendaraan Ibu Panglima TNI = Rp. 180.000,-
g) Makan malam ibu Panglima TNI = Rp. 178.200,- +
Jumlah …………………………… = Rp. 4.026.200,-

3) Tanggal 4 Januari 2016

a) Oleh – oleh untuk Ibu Panglima TNI = Rp. 1.179.000,-
b) Parcel kendaraan Panglima TNI = Rp. 180.000,-
c) Penggantian dana persit = Rp. 840.000,- +
Jumlah …………………………… = Rp. 2.199.000,-

l. Rekapitulasi
1) Kunjungan kerja Presiden RI beserta romb. = Rp. 15.866.275,-
2) Kegiatan Pangdam IX/Udy & Ibu Panglima TNI = Rp. 7.501.200,- +
Kupang, Januari 2016
Jumlah ……………………………………… = Rp. 23.268.075,-
Kepala Seksi Logistik
3. Demikian mohon dimaklumi.

R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
Tembusan :

1. Kasrem 161/Wira Sakti

2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / XII /2015 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.

a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2015 bidang Logistik;

b. Kegiatan makan bersama di Hotel Aston tanggal 12 Desember 2015, kunjungan

Ibu Irjenad dan Pangdam IX/Udayana beserta rombongan di wilayah Korem 161/Wira
Sakti tanggal 19 Desember 2015; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kegiatan makan bersama di Hotel Aston tanggal 12 Desember 2015, kunjungan Ibu
Irjenad dan Pangdam IX/Udayana beserta rombongan di wilayah Korem 161/Wira Sakti tanggal
19 Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut :

m. Makan bersama di Hotel Aston = Rp. 2.049.740,-

n. Kegiatan Ibu Irjenad
1) Makan di Twins = Rp. 490.500,-
2) Makan di Handayani = Rp. 565.950,-
3) Laundry = Rp. 100.000,-
4) Total Baggage Solution = Rp. 150.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 1.306.450,-
 o. Kegiatan Pangdam IX/Udayana beserta rombongan
1) Makan di Celebes = Rp. 3.582.618,-
2) Tiket Kupang - Denpasar
a) Tiket Pangdam IX/Udayana = Rp. 3.778.200,-
b) Tiket Ibu Pangdam IX/Udayana = Rp. 1.901.600,-
c) Tiket Ibu Kasdam IX/Udayana = Rp. 1.901.600,-
d) Tiket Ibu Aster Kasdam IX/Udayana = Rp. 1.901.600,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 13.065.618,-

p. Rekapitulasi
1) Makan bersama di Hotel Aston = Rp. 2.049.740,-
2) Kegiatan Ibu Irjenad = Rp. 1.306.450,-
3) Kegiatan Pangdam IX/Udy beserta rombongan = Rp. 13.065.618,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 16.421.808,-

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, Desember 2015

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
1. Kasrem 161/Wira Sakti
2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.
KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI
SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / XII /2015 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.

a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2015 bidang Logistik;

b. Kegiatan perbaikan, rehab Mes Wira Sakti dan Garasi Makorem 161/Wira Sakti
TA. 2015; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kegiatan perbaikan, rehab Mes Wira Sakti dan Garasi Makorem 161/Wira Sakti TA. 2015
dengan perincian sebagai berikut :

q. Kamar Panglima.
1) Instalasi air = Rp. 350.000,-
2) Shower dank ran westafel = Rp. 350.000,-
3) Cat dinding
a) Warna Putih = Rp. 350.000,-
b) Warna hijau tua = Rp. 350.000,-
c) Warna hijau muda = Rp. 350.000,-
4) Semen
a) Semen Putih = Rp. 350.000,-
b) Semen Basowa = Rp. 350.000,-
5) Lem Weber = Rp. 350.000,- +
 Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

r. Kamar A
1) Instalasi air = Rp. 350.000,-
2) Shower dank ran westafel = Rp. 350.000,-
3) Cat dinding
a) Warna Putih = Rp. 350.000,-
b) Warna hijau tua = Rp. 350.000,-
c) Warna hijau muda = Rp. 350.000,-
2

4) Semen
a) Semen Putih = Rp. 350.000,-
b) Semen Basowa = Rp. 350.000,-
5) Lem Weber = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

s. Kamar B
1) Instalasi air = Rp. 350.000,-
2) Shower dank ran westafel = Rp. 350.000,-
3) Cat dinding
a) Warna Putih = Rp. 350.000,-
b) Warna hijau tua = Rp. 350.000,-
c) Warna hijau muda = Rp. 350.000,-
4) Semen
a) Semen Putih = Rp. 350.000,-
b) Semen Basowa = Rp. 350.000,-
5) Lem Weber = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

t. Kamar C
1) Instalasi air = Rp. 350.000,-
2) Shower dank ran westafel = Rp. 350.000,-
3) Cat dinding
a) Warna Putih = Rp. 350.000,-
b) Warna hijau tua = Rp. 350.000,-
c) Warna hijau muda = Rp. 350.000,-
4) Semen
 a) Semen Putih = Rp. 350.000,-
b) Semen Basowa = Rp. 350.000,-
5) Lem Weber = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

u. Kamar D
1) Instalasi air = Rp. 350.000,-
2) Shower dank ran westafel = Rp. 350.000,-
3) Cat dinding
a) Warna Putih = Rp. 350.000,-
b) Warna hijau tua = Rp. 350.000,-
c) Warna hijau muda = Rp. 350.000,-
4) Semen
a) Semen Putih = Rp. 350.000,-
b) Semen Basowa = Rp. 350.000,-
5) Lem Weber = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

v. Kamar E
1) Instalasi air = Rp. 350.000,-
2) Shower dank ran westafel = Rp. 350.000,-
3) Cat dinding
a) Warna Putih = Rp. 350.000,-
b) Warna hijau tua = Rp. 350.000,-
c) Warna hijau muda = Rp. 350.000,-
4) Semen
a) Semen Putih = Rp. 350.000,-
b) Semen Basowa = Rp. 350.000,-
5) Lem Weber = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

w. Kamar F
1) Instalasi air = Rp. 350.000,-
 2) Shower dank ran westafel = Rp. 350.000,-
3) Cat dinding
a) Warna Putih = Rp. 350.000,-
b) Warna hijau tua = Rp. 350.000,-
c) Warna hijau muda = Rp. 350.000,-

4) Semen
a) Semen Putih = Rp. 350.000,-
b) Semen Basowa = Rp. 350.000,-
5) Lem Weber = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

x. Ruang Depan
1) Instalasi air = Rp. 350.000,-
2) Shower dank ran westafel = Rp. 350.000,-
3) Cat dinding
a) Warna Putih = Rp. 350.000,-
b) Warna hijau tua = Rp. 350.000,-
c) Warna hijau muda = Rp. 350.000,-
4) Semen
a) Semen Putih = Rp. 350.000,-
b) Semen Basowa = Rp. 350.000,-
5) Lem Weber = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

y. Ruang belakang
1) Tower = Rp. 350.000,-
2) Viber = Rp. 350.000,-
3) Pipa Air = Rp. 350.000,-
4) Sambungan pipa = Rp. 350.000,-
5) Lem Pipa = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

z. Rehab Garasi
1) Seng 0,20mm 86 lembar @ Rp. 38.000,- = Rp. 3.268.000,-
 2) Tambal talang vital band 1 lbr @ Rp. 77.000,- = Rp. 77.000,-
3) Seng bubungan 5 lbr @ Rp. 35.000,- = Rp. 175.000,-
4) Paku seng 6 Kg @ Rp. 20.000,- = Rp. 120.000,-
5) Tali Tukang 1 rol @ Rp. 13.000,- = Rp. 13.000,-
6) Paku 10cm, 7 cm & 5 cm 4 Kg @ Rp. 13.000,- = Rp. 52.000,-
7) Kayu usuk 5x7x4 39 batang @ Rp. 35.000,- = Rp. 1.365.000,-
8) Kayu usuk 5x5x4 10 batang @ Rp. = Rp. 350.000,-
9) Cat meni kayu 2 kaleng @ Rp. = Rp. 350.000,-
10) Cat kayu Altex hijau = Rp. 350.000,-
11) Cat seng hijau = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-
5

aa. Uang Makan tukang

1) 3 org x 21 hr x Rp. 20.000,- = Rp. 350.000,-
2) Kopi dan snack 3 org x 21 hr x Rp. 15.000,- = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

bb. Rekapitulasi
1) Kamar Panglima = Rp. 350.000,-
2) Kamar A = Rp. 350.000,-
3) Kamar B = Rp. 350.000,-
4) Kamar C = Rp. 350.000,-
5) Kamar D = Rp. 350.000,-
6) Kamar E = Rp. 350.000,-
7) Kamar F = Rp. 350.000,-
8) Ruangan Depan = Rp. 350.000,-
9) Ruangan belakang = Rp. 350.000,-
10) Garasi = Rp. 350.000,-
11) Uang makan Tukang = Rp. 350.000,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 350.000,-

3. Demikian mohon dimaklumi. Kupang, Desember 2015

Kepala Seksi Logistik

R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
Tembusan :

1. Kasrem 161/Wira Sakti

2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / XII /2015 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.

a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2015 bidang Logistik;

b. Kegiatan Gladi bersih, Yasinan, pelaksanaan Upacara Hari Juang Kartika dan
kunjungan kerja Pangdam IX/Udayana beserta rombongan di wilayah Korem 161/Wira
Sakti; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kegiatan Gladi bersih, Yasinan, pelaksanaan Upacara Hari Juang Kartika dan kunjungan
kerja Pangdam IX/Udayana beserta rombongan di wilayah Korem 161/Wira Sakti dengan
perincian sebagai berikut :

a. Gladi bersih.
1) Snack VIP 15 Kotak = Rp. 182.500,-
2) Snack Borneo 350 kotak = Rp. 2.580.700,-
3) Snack Sunligt 150 kotak = Rp. 975.000,- +
Jumlah ………………………………... = Rp. 3.738.200,-

b. Yasinan.
1) Snack Borneo 100 kotak = Rp. 851.000,-
2) Pisang 6 sisir = Rp. 120.000,-
3) Jeruk 3 kg = Rp. 120.000,- +
Jumlah ………………………………... = Rp. 1.091.000,-

c. Pelaksanaan Upacara.
1) Aqua Mini 4 dos + Permen VIP = Rp. 206.700,-
2) Tisu tenda VIP dan Flobamora = Rp. 136.000,-
3) Snack Bu Ruko 650 kotak = Rp. 5.320.000,-
4) Air mineral club 27 dos = Rp. 810.000,-
 5) Rapat Evaluasi = Rp. 182.400,-
6) Perlengkapan (Cat pilok untuk lapangan) = Rp. 75.000,- +
Jumlah ………………………………... = Rp. 6.730.100,-
2

d. Kunjungan Pangdam beserta rombongan.

1) Hotel Aston = Rp. 1.668.460,-
2) Hotel Kristal = Rp. 4.680.000,- +
Jumlah ………………………………... = Rp. 6.348.460,-

e. Rekapitulasi
1) Gladi bersih = Rp. 3.738.200,-
2) Yasinan = Rp. 1.091.000,-
3) Pelaksanaan Upacara = Rp. 6.730.100,-
4) Kunjungan Pangdam beserta rombongan = Rp. 6.348.460,- +
Jumlah ……………………………………… = Rp. 17.907.760,-

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, Desember 2015

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
1. Kasrem 161/Wira Sakti
2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.
KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI
SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / XII /2015 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.

a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2015 bidang Logistik;

b. Perincian pengeluaran dana dari Persit Kartika Chandra Kirana tanggal 7

Desember 2015 tentang kegiatan ibu Irjenad di wilayah Korem 161/Wira Sakti tanggal 3
Desember 2015; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kegiatan ibu Irjenad di wilayah Korem 161/Wira Sakti dengan perincian sebagai berikut :

f. Parcel di kamar hotel = Rp. 350.000,-

g. Bingkisan oleh-oleh (Kain tenun) = Rp. 2.500.000,-
h. Bill Hotel Aston (Ibu Irjenad) = Rp. 668.000,- +
Kupang, Desember 2015
Jumlah ………………………………... = Rp. 3.518.000,-
Kepala Seksi Logistik

3. Demikian mohon dimaklumi.

R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos
Kolonel Inf NRP 32699
Tembusan :

1. Kasrem 161/Wira Sakti

2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / XI /2015 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.

a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2015 bidang Logistik;

b. Kegiatan Pisah Sambut Danlantamal VII Kupang di Aula Rumah Jabatan Gubernur
NTT tanggal 23 Nopember 2015; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kegiatan Pisah Sambut Danlantamal VII Kupang di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT
tanggal 23 Nopember 2015 dengan perincian sebagai berikut :

i. Cincin = Rp. 4.100.000,-

j. Kain Tenun = Rp. 2.000.000,- +
Jumlah ……... = Rp. 6.100.000,-
3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, November 2015

a.n. Kepala Seksi Logistik

Perwira Seksi Logistik,

Tembusan : Gimanto
Mayor Cba NRP 21930043690571
1. Kasrem 161/Wira Sakti
2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / XI /2015 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana

1. Dasar.

a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2015 bidang Logistik;

b. Kunjungan Panglima TNI di wilayah Korem 163/WSA dan kegiatan Waaslog

Panglima TNI, dan Kasdam IX/Udayana di wilayah Korem 161/Wira Sakti; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kunjungan Panglima TNI di wilayah Korem 163/WSA dan kegiatan Waaslog Panglima
TNI, Kasdam IX/Udayana dan kunjungan kerja Brigjen TNI M. Efendi di wilayah Korem 161/Wira
Sakti dengan perincian sebagai berikut :

k. Bingkisan Rombongan Panglima TNI = Rp. 1.280.000,-

l. Parcel dan snack Waaslog Panglima TNI = Rp. 426.000,-
m. Makan malam di Restaurant Nelayan = Rp. 1.600.000,-
n. Makan malam di Celebes (Panitia seleksi Secata) = Rp. 3.024.487,-
o. Bill Hotel Ima (Bapak Budi Awaludin) = Rp. 800.000,-
 p. Parcel kendaraan dan hotel Kasdam IX/Udayana = Rp. 400.000,-
(Ibu persit)
q. Bill Hotel Aston (Kasdam IX/Udayana) = Rp. 2.800.000,- +
Jumlah ………………………………... = Rp. 10.330.487,-

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, November 2015

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
1. Kasrem 161/Wira Sakti
2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.
KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI
SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / X /2015 Slog

Kepada : Yth. Ketua Panitia HUT TNI ke 70

Dari : Koordinator Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana dalam rangka
kegiatan HUT TNI ke 70 Korem 161/Wira Sakti

1. Dasar.

a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2015 bidang Logistik;

b. Kegiatan HUT TNI ke 70 di wilayah Korem 161/Wira Sakti tanggal 5 Oktober 2015;
dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kegiatan HUT TNI ke 70 di wilayah Korem 161/Wira Sakti tanggal 5 Oktober 2015
dengan perincian sebagai berikut :

r. Tanggal 01 Oktober 2015 (Jalan santai dan Gladi Kotor dan bersih)
1) Snack dan Agua botol di Kantor Gubernur = Rp. 150.000,-
2) Snack dan buah VIP di Lapangan Makorem = Rp. 550.000,-
3) Snack 1.200 orang @ Rp. 9.000,- = Rp. 10.800.000,- +
Jumlah ………………………………... = Rp. 11.500.000,-
 s. Tanggal 02 Oktober 2015 (Gladi defile)
- Snack 1.100 orang @ Rp. 9.000,- = Rp. 9.900.000,-

t. Tanggal 05 Oktober 2015 (Pelaksanaan Upacara dan syukuran)

u. Snack VIP di Kantor Gubernur
250 Kotak @ Rp. 12.000,- = Rp. 3.000.000,-
v. Agua botol mini 3 dos @ Rp. 46.000,- (Gub) = Rp. 138.000,-
w. Snack Upacara 1.550 Kotak @ Rp. 9.000,- = Rp. 13.950.000,-
x. Snack dan buah di Makorem = Rp. 300.000,-
y. Agua botol mini 3 dos @ Rp. 46.000,- (Korem) = Rp. 138.000,-
z. Agua gelas 9 dos @ Rp. 22.000,- = Rp. 198.000,-

aa. Permen 5 pak @ Rp. 5.000,- = Rp. 25.000,-

bb. Nasi VIP (Celebes) 150 kotak @ Rp. 30.000,- = Rp. 4.500.000,-
cc. Nasi kotak 400 dos @ Rp. 15.000,- = Rp. 6.000.000,-
dd. Plastik pembungkus snack = Rp. 15.200,-
ee. Plastik sampah = Rp. 45.800,-
Jumlah ………………………………... = Rp. 28.310.000,-

ff. Rekapitulasi kebutuhan dana

1) Jalan santai dan Gladi Kotor dan bersih = Rp. 11.500.000,-
2) Gladi defile = Rp. 9.900.000,-
3) Pelaksanaan Upacara dan syukuran = Rp. 28.310.000,- +
Jumlah ………………………………... = Rp. 49.710.000,-

gg. Penerimaan dana

1) Kasi Intel Korem 161/Wira Sakti = Rp. 5.000.000,-

2) Kasi Pers Korem 161/Wira Sakti = Rp. ……………..
3) Bantuan Nasi kotak dari H. Darwis = Rp. 1.500.000,- +
Jumlah ………………………………... = Rp. 6.500.000,-

hh. Kekurangan dana sebesar Rp. 49.710.000,- - Rp. 6,500.000,- = Rp. 43.210.000,-
(Empat puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

3. Demikian mohon dimaklumi.

 Kupang, Oktober 2015

Koordinator Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
1. Danrem 161/Wira Sakti
2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / X /2015 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana dalam rangka
kegiatan HUT TNI ke 70 Korem 161/WS

1. Dasar.

a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2015 bidang Logistik;

b. Kegiatan HUT TNI ke 70 di wilayah Korem 161/Wira Sakti tanggal 5 Oktober 2015;
dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kegiatan HUT TNI ke 70 di wilayah Korem 161/Wira Sakti tanggal 5 Oktober 2015
dengan perincian sebagai berikut :

ii. Tanggal 01 Oktober 2015 (Jalan santai dan Gladi Kotor dan bersih)
1) Sack dan Agua botol di Kantor Gubernur = Rp. 150.000,-
2) Sack dan buah VIP di Lapangan Makorem = Rp. 550.000,-
 3) Snack 1.000 orang @ Rp. 9.000,- = Rp. 9.000.000,- +
Jumlah ………………………………... = Rp. 9.700.000,-

jj. Tanggal 02 Oktober 2015 (Gladi defile)

- Snack 1.000 orang @ Rp. 8.000,- = Rp. 8.000.000,-

kk. Tanggal 05 Oktober 2015 (Pelaksanaan Upacara dan syukuran)

ll. Snack VIP di Kantor Gubernur
200 Kotak @ Rp. 12.000,- = Rp. 2.400.000,-
mm. Agua botol mini 3 dos @ Rp. 46.000,- (Gub) = Rp. 138.000,-
nn. Snack VIP dari ibu Kasrem = Rp. 455.000,-
oo. Snack Upacara 1.550 Kotak @ Rp. 8.000,- = Rp. 12.400.000,-
pp. Snack dan buah di Makorem = Rp. 300.000,-
qq. Agua botol mini 3 dos @ Rp. 46.000,- (Korem) = Rp. 138.000,-
rr. Agua gelas 9 dos @ Rp. 22.000,- = Rp. 198.000,-

ss. Permen 5 pak @ Rp. 5.000,- = Rp. 25.000,-

tt. Nasi VIP (Celebes) 150 kotak @ Rp. 30.000,- = Rp. 4.500.000,-
uu. Nasi (Sari bundo) 100 kotak @ Rp. 15.000,- = Rp. 1.500.000,-
vv. Nasi (Restu Ibu) 100 kotak @ Rp. 15.000,- = Rp. 1.500.000,-
ww. Nasi (Depan Mess) 100 kotak @ Rp. 15.000,- = Rp. 1.500.000,-
xx. Nasi (Manna) 100 kotak @ Rp. 15.000,- = Rp. 1.500.000,-
yy. Plastik sampah = Rp. 45.800,-
Jumlah ………………………………... = Rp. 26.599.800,-

zz. Rekapitulasi kebutuhan dana

1) Jalan santai dan Gladi Kotor dan bersih = Rp. 9.700.000,-
2) Gladi defile = Rp. 8.000.000,-
3) Pelaksanaan Upacara dan syukuran = Rp. 26.599.800,- +
Jumlah ………………………………... = Rp. 44.299.800,-

Kupang, Oktober 2015

3. Demikian mohon dimaklumi.
Kepala Seksi Logistik

R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
Tembusan :

1. Kasrem 161/Wira Sakti

2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.
KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI
SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / X /2015 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana dalam rangka
syukuran kenaikan pangkat anggota Makorem 161/WS

1. Dasar.

a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2015 bidang Logistik;

b. Kegiatan syukuran kenaikan pangkat anggota Makorem 161/Wira Sakti tanggal 1

Oktober 2015; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka syukuran kenaikan pangkat anggota Makorem 161/Wira Sakti dengan perincian sebagai
berikut :

aaa. Catering 200 orang @ Rp. 50.000,- = Rp. 10.000.000,-

bbb. Snack 10 meja @ Rp. 35.000,- (syukuran) = Rp. 350.000,-
ccc. Snack 7 meja @ Rp. 35.000,- (rapat HUT TNI) = Rp. 245.000,-
ddd. Buah 10 meja @ Rp. 65.000,- = Rp. 650.000,-
eee. Soft drink :
fff. Fanta 10 meja 3 kaleng @ Rp. 6.000,- = Rp. 180.000,-
ggg. Sprite 10 meja 3 kaleng @ Rp. 6.000,- = Rp. 180.000,-
hhh. Agua mini 6 dos @ Rp. 50.000,- = Rp. 300.000,-
iii. Permen 5 pak @ Rp. 5.000,- = Rp. 25.000,-
 jjj. Tisu basah 10 buah @ Rp. 15.000,- = Rp. 150.000,-
kkk. Tisu kering 10 buah @ Rp. 6.000,- = Rp. 60.000,-
lll. Agua gelas 6 dos @ Rp. 20.000,- = Rp. 120.000,- +
Jumlah …………………………………………... = Rp. 12.260.000,-

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, Oktober 2015

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Kolonel Inf NRP 32699
1. Kasrem 161/Wira Sakti
2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.

KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI

SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / I /2015 Slog

Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti

Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan penggantian dana dalam rangka
kunjungan kerja Menkopolhukam dan Kasdam IX/Udayana

1. Dasar.
 a. Program Kerja Korem 161/Wira Sakti TA. 2015 bidang Logistik;

b. Kunjungan kerja Menkopolhukam dan Kasdam IX/Udayana di wilayah Korem

161/Wira Sakti; dan

c. Pertimbangan staf logistik Korem 161/Wira Sakti

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan penggantian dana dalam
rangka kunjungan kerja Menkopolhukam dan Kasdam IX/Udayana di wilayah Korem 161/Wira
Sakti dengan perincian sebagai berikut :

mmm. Hotel Aston.

1) Kasdam IX/Udayana 1 x Rp. 788.000,- = Rp. 788.000,-
2) Asops Kasdam IX/Udy 2 x 688.000,- = Rp. 1.376.000,-
nnn. Tenun pelangi (Ibu Kasdam) = Rp. 5.400.000,-
ooo. Makan Malam di Celebes = Rp. 3.919.798,-
ppp. Bingkisan Ibu Kasad = Rp. 1.380.000,-
qqq. Bingkisan Kasdam + Asops Kasdam = Rp. 2.035.000,-
rrr. Parcel Hotel dan Kendaraan Kasdam = Rp. 748.500,-
sss. Makan pagi (Nasi Kotak) = Rp. 370.000,-
ttt. Snack + buah romb. Menkopolhulkam = Rp. 905.000,-
uuu. Kopi + teh 3 hari = Rp. 300.000,- +
Jumlah …………………………………………... = Rp.17.222.298,-

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, September 2015

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : R. Mohamad Kusdaryono, S. Sos

Letnan Kolonel Inf NRP 32699
1. Kasrem 161/Wira Sakti
2. Papekas Gabrah NA-73.02.3.
KOMANDO RESOR MILITER 161/WIRA SAKTI
SEKSI LOGISTIK

NOTA DINAS
Nomor : B-ND/ / II /2013 Slog
 Kepada : Yth. Danrem 161/Wira Sakti
Dari : Kepala Seksi Logistik
Perihal : Permohonan pembagian barang-barang
Digudang logistik sisa Pembagian TA. 2012.

1. Berdasarkan Program Kerja Sementara Korem 161/Wira Sakti TA. 2013 bidang Logistik.

2. Sesuai dasar tersebut di atas, dengan ini diajukan permohonan dukungan ATK rutin
Makorem 161/Wira Sakti bulan Januari 2013 guna mendukung kegiatan Staf sesuai data
terlampir.

3. Demikian mohon dimaklumi.

Kupang, Januari 2013

Kepala Seksi Logistik

Tembusan : A. Eko Mulyadi, S.IP

Letnan Kolonel Arh NRP 1910045630869
- Papekas Gabrah NA-73.02.3.