FORMULIR

DAILY INSPECTION REPORT & SAFETY PATROL

SPBU SUNTER
Tanggal : 28 Juni 2022

No Objek & Item Inspeksi Check Point Standar Parameter Kondisi

Terminal Area
a. Seluruh Operator memakai seragam (rancangan serupa dan dikancing) B

b. Seragam operator sesuai standar Pertamina B

c. Nama operator dan nomor spbu tertera dengan jelas B

1. Seragam d. Seragam dalam kondisi bersih dan berkondisi baik B

e. Operator memakai sepatu hitam dan berkaus kaki B

1 Staff yang terlatih dan termotivasi dengan baik
f. Operator tidak membawa HP di areal pulau selama bertugas B

g. Seluruh operator berpenampilan rapih B

a. SPBUmenyediakan mekanisme keluhan pelanggan dan form tersedia B

2. Penanganan Keluhan Pelanggan b. Pelanggan diminta untuk mengisi form keluhan jika terjadi keluhan B

c. Keluhan ditindak lanjuti dalam kurun waktu 2 x 24 jam B

a. Seluruh dispenser unit adalah digital B l

b. Dispenser unit disegel dan disertifikasi oleh Dinas Metrologi B

1. Peralatan
c. Seluruh Peralatan Q&Q tersedia dan dalam kondisi Baik B

d. SPBUmemperbaharui secara berkala catatan totalisator Disepenser unit B

2 Jaminan Qualitas dan Quantitas
a. Tidak ditemukan tanda - tanda manipulasi atas segel2 dispenser unit B

b. Sampel dua pengiriman terakhir dari tiap jenis BBM disimpan dalam kaleng sampel B
2. Prosedur Monitoring
c. Kaleng sampel disegel dan label sampel BBM sudah ditempel dan ditandatangani petugas B

d. Tidak ditemukan air dalam tangki timbun BBM B

a. Driveway/pelataran pengisian bbm dalam keadaan bersih (bebas tumpahan minyak) B

b. Akses menuju pelataran pengisian BBM dan jalan keluar bebas dari hambatan R

c. Pulau pompa dan kolom - kolom kanopi dalam keadaan bersih B

d. Dispenser unit dalam keadaan bersih dan bebas dari bercak minyak B

e. Bahan kimia / pasir tersedia di areal pulau pompa B

f. Totem, lisplang dan rambu lainnya dalam kondisi bersih tanpa ada kerusakan B

g. Kanopi dalam keadaan bersih, mengkilap dan terpelihara dengan baik B

h. Seluruh lampu penerangan dibawah kanopi dalam kondisi berfungsi B

1. Halaman Depan
i. Seluruh lampu halaman SPBUberfungsi dengan baik B

j. Area penyimpanan BBM (Tangki timbun) dalam kondisi bersih B

k. Pelataran tempat pembongkaran BBM dalam kondisi bersih B

l. Tutup lubang tangki pengisian BBM diberi kode warna sesuai produk B

m. Lubang pengisian BBM (oil sump) bebas dari tumpahan minyak B

n. Oil catcher dalam kondisi bersih B

o. Taman dalam kondisi bersih dan terpelihara dengan baik B

Fasilitas dan Peralatan terpeliharan dengan
3 baik
p. Lampu penerangan taman berfungsi B

a. Toilet dan Wastafel dalam Kondisi bersih rapi dan terpelihara baik B

2. Toilet b. Tidak tampak kerusakan pada perangkat utama B

c. Akses menuju toilet disertai penunjuk dan berpenerrangan cukup B

a. Fasilitas air dan fasilitas angin dalam kondisi bersih dan berfungsi B
3. Fasilitas Air dan Fasilitas angin
b. Area ini cukup terang dan dalam keadaan bersih. R

a. Area untuk wudhu dan musholla dalam keadaan bersih dan terpelihara dengan baik B
4. Fasilitas Ibadah
b. Sajadah tersedia di musholla dan dalam kondisi baik B

a. Tersedia minimal 1 buah alat pemadam api DCP 9kg di setiap pulau pompa B

b. tersedia minimal 2 buah alat pemadam api DCP minimal 60kg di areal SPBU B
5. Apar
C. Alat pemadam api memiliki kartu inspeksi dan masih berlaku untuk digunakan B

d. Grounding di area pengisian BBM dalam kondisi baik B

a. Kantor dalam kondisi bersih, nyaman dan terpelihara dengan baik\ B

6. Kantor b. Furnitur dalam keadaan bersih dan tidak ada kerusakan B

c. AC pengatur suhuruangan tersedia dan berfungsi dengan baik B

a. tiket printer tersedia di setiap dispenser unit dan dapat berfungsi dengan baik B
 4 Format fisik yang konsisten 1. lain - lain b. Jalur khusus BBK minimal 1 untuk kendaraan roda 4 B

c. SPBUudah menyediakan ATG dan POS System B

DOKUMENTASI
1.1.a - 1.1.g 1.2.a - 1.2.c 2.1.a 2.1.b 2.1.c

2.1.d 2.2.a 2.2.b 2.2.c 2.2.d

3.1.a 3.1.b 3.1.c 3.1.d 3.1.e

3.1.f 3.1.g 3.1.h 3.1.i 3.1.j

3.1.k 3.1.l 3.1.m 3.1.n 3.1.o - 3.1.p

3.5.a - 3.5.c

3.2.a - 3.2.c 3.3.a - 3.3.b 3.4.a - 3.4.c 3.5.d

3.6.a - 3.6.d 4.1.a 4.1.b 4.1.b

Diperiksa Oleh : Diketahui Oleh : CATATAN PELAKSANA

1. Kondisi akses jalan pintu masuk dan pintu keluar SPBURusak cukup parah
2. Lampu penerangan glamox pada pulau 2 mati 1 titik

REKOMENDASI PERBAIKAN
1. Saat ini untuk perbaikan akses pintu masuk dan keluar spbu sedang mencari vendor utk perbaikan
Ikhsan Sulaeman Agus Sujatman 2. Lampu penerangan pada pulau 2 sudah selesai diperbaiki
Shift Leader SPBU34-14310 Kepala SPBU34-14310