PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DINAS PENDIDIKANDANKEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 002 MERAL
Jl. A. YANI GANG AWANG NOOR BARAN II MERAL
Email. sdn002meral@gmail.com
Tahun Anggaran : 2022 Bukti Kas No /II/BOS/2022
Kode Rekening : 5.1.02.02.12.00.01 Asli I / II / III / IV : II (DUA)
KWITANSI
SUDAH DITERIMA DARI : Kepala Sekolah Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran
UANG SEBESAR : Rp 110,000.00
Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Jumlah Dibayar 110,000

Potongan
PotonganPPn
Potongan PPh 21
Potongan
PotonganPPh 23
Jumlah Diterima Rp 110,000

DIBAYAR KEPADA : Toko Textile Ajo Paris

YAITU : Pembelian Gorden, dll

Lunas dibayar : 31 Maret 2022

Mengetahui / Menyetujui Bendahara Dana BOS Meral, 22 Juni 2022
Kepala SD Negeri 002 Meral SD NEGERI 002 Meral Yang Menerima

ISTIQAMAH, S.Pd.SD AHADI SWADANSYAH, S.Pd.,Gr Toko Textile Ajo Paris

NIP. 197112081998032012 NIP. 198809182017081002
 PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 002 MERAL
Jl. A.YANI GANG AWANG NOOR
Email. sdn002meral@gmail.com
A. PEMBAYARAN T.A.2022 Kas No. ............ /II/BOS/2022

Kode Rekening : 5.1.02.04.01.0003 KWITANSI

B. SETUJU DIBAYAR SUDAH DITERIMA DARI : Pengguna Anggaran Sekolah Dasar Negeri 002 Meral
PENGGUNA ANGGARAN Selaku Atasan Langsung Bendahara BOS
SDN 002 MERAL
SELAKU ATASAN LANGSUNG UANG SEBESAR : Rp 50,000
Lima Puluh Ribu Rupiah

YAITU UNTUK KEPERLUAN : Dibayar Belanja Perjalanan Dalam daerah ke Meral

ISTIQAMAH, S.Pd,SD Workshop Peningkatan Guru PAI
NIP 197112081998032012 pada tanggal 17 Juni 2022

C. LUNAS DIBAYAR
Pada Tanggal :
BENDAHARA PENGELUARAN Meral, 167Juni 2022
Yang Menerima

AHADI SWADANSYAH, S.Pd.,Gr. ISTIQAMAH, S.Pd.SD

NIP 19880918 200708 1 002 NIP. 19711208 1998032012

PERINCIAN : Pengeluaran Rill Perjalanan Dinas

A.N. : ISTIQAMAH, S.Pd.SD
:

DARI : Meral

TUJUAN : Ruang Pertemuan Kantor Kemenag

LAMA PERJALANAN DINAS : 1 ( Satu ) Hari

NO URAIAN BIAYA PERJALANAN JUMLAH KETERANGAN

I. A. Biaya Transportasi
a. Laut
1 x Rp. 75,000 Rp. 75,000
1 x Rp. 75,000 Rp. 75,000
b. Darat 1 x Rp. 50,000 50,000 ( OJEK )
( PENGELUARAN RILL) 1X 50,000 50,000

c.

c Biaya Lain (Passenger Pas-Asuransi) :

1 x Rp. 4,500 Rp. 4,500
1 x Rp. 5,000 5,000
Jumlah 259,500

II LUMSUM DALAM DAERAH

A. UANG HARIAN
a. Uang Saku 1 hari x Rp. 150,000 150,000

III C PENGINAPAN
a. Penginapan
Hari x Rp. 180,000 Rp. -

TOTAL I + II + III Rp. 50,000

 PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 005 DURAI
Jl. Simpang Tiga Serinjing, Desa Tanjung Kilang Kecamatan Durai

3
Lembar ke : I / II / III / IV / dan V
Nomor SPT :
Tanggal :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1. Pejabat yang berwenang memberi perintah Kepala Sekolah

2. Nama / Nip Pegawai yang diperintahkan NURUL HUSNA
NIP 19890725 201708 2 002
3. a. Pangkat dan golongan a. PENATA MUDA / III.a
b. Jabatan b. Guru
c. Gaji Pokok c.
d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas d. -
4. Maksud Perjalanan Dinas
Untuk mengisi Aset Tahun Anggaran Tahun 2020

5. Alat angkutan yang dipergunakan a. KAPAL

6. a. Tempat Berangkat b. DURAI
b. Tempat Tujuan c. KARIMUN
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas a. 3 HARI
b. Tanggal Berangkat b. 26 JANUARI 2021
c. Tanggal harus kembali c. 28 JANUARI 2021
8. Pengikut :
Nomor Nama Pangkat/Golongan Keterangan

9 Pembebanan Anggaran :
a. Instansi a. SDN 005 DURAI
b. Mata Anggaran b. 5.1.02.04.01.0003
10 Keterangan lain-lain :
Dikeluarkan di : DURAI
Tanggal : 25 JANUARI 2021
KEPALA SEKOLAH

MARDIANA, S.Pd,SD
PENATA MUDA TK.I / III.b , NIP. 19740825 200801 2 016

Tiba di : KARIMUN Berangkat dari : KARIMUN

Pada Tanggal : 26 JANUARI 2021 Ke : SDN 005 DURAI
Pada Tanggal : 28 JANUARI 2021

Mengetahui Mengetahui

Tiba di : SDN 005 DURAI Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas
Pada Tanggal : 28 JANUARI 2021 benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepenting
an dinas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
KEPALA SEKOLAH KEPALA SEKOLAH

MARDIANA, S.Pd,SD MARDIANA, S.Pd,SD

PENATA MUDA TK.I / III.b , NIP. 19740825 200801 2 016 PENATA MUDA TK.I / III.b , NIP. 19740825 200801 2 016

Pejabat yang memberi perintah,Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalan dinas, pejabat
pengesahan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan - peraturaan Keuangan
Negara, apabila Negara menderita kerugian akibat kesalahan kelalaian dan kealpaannya
 DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL HUSNA
Pangkat/Golongan : PENATA MUDA / III.a
NIP : 19890725 201708 2 002
Jabatan : Guru
Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/DISDIK-SEKR/II/054/20201 Tanggal 22 Februari 2021 dengan ini kami
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
Biaya transportasi dibawah ini yang tersedia bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO.
URAIAN RINCIAN JUMLAH KET
URUT
I. Transportasi Darat di tanjung Balai Karimun 1 x Rp 50,000 Rp 50,000
( sewa motor ) PP
PP

PP

TOTAL I Rp 50,000

2.
Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud serta
merupakan jumlah yang wajar, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara/Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

MENGETAHUI / MENYETUJUI Karimun, Maret 2021

BENDAHARA YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

Nurul Husna Nurul Husna

NIP. 19890725 201708 2 002 NIP. 1 19890725 201708 2 002