LAMPIRAN I.

2 : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI

NOMOR : 4 Tahun 2020

TANGGAL : 1 September 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,.

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan : 02.16 Kebudayaan

Organisasi : 02.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Halaman : 1

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
Anggaran Setelah
Realisasi (Rp) %
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0302 021601 00 00 4 Pendapatan Daerah

0302 021601 00 00 4 1 Pendapatan Asli Daerah 2.793.060.615,50 958.434.156,00 (1.834.626.459,50) 34,31

0302 021601 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah
0302 021601 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2.106.270.391,50 776.092.500,00 (1.330.177.891,50) 36,85 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah
 Halaman : 2

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
Anggaran Setelah
Realisasi (Rp) %
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0302 021601 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 686.790.224,00 182.341.656,00 (504.448.568,00) 26,55

Jumlah Pendapatan Daerah 2.793.060.615,50 958.434.156,00 (1.834.626.459,50) 34,31

0216 01 00 00 5 Belanja daerah

0216 01 00 00 5 1 Belanja Tidak Langsung 6.122.462.692,00 4.310.357.765,00 (1.812.104.927,00) 70,40

0216 01 00 00 5 1 1 Belanja pegawai 6.122.462.692,00 4.310.357.765,00 (1.812.104.927,00) 70,40

0216 01 00 00 5 2 Belanja Langsung 24.747.024.400,00 19.964.070.753,00 (4.782.953.647,00) 80,67

0216 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan 4.078.874.050,00 3.877.251.764,00 (201.622.286,00) 95,06
Administrasi
0216 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90

0216 01 01 01 5 2 2 Belanja barang dan jasa 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90

0216 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 355.000.000,00 276.041.956,00 (78.958.044,00) 77,76
listrik
0216 01 01 02 5 2 2 Belanja barang dan jasa 355.000.000,00 276.041.956,00 (78.958.044,00) 77,76

0216 01 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran 153.750.000,00 148.750.000,00 (5.000.000,00) 96,75

0216 01 01 05 5 2 2 Belanja barang dan jasa 153.750.000,00 148.750.000,00 (5.000.000,00) 96,75

0216 01 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000,00 69.998.700,00 (1.300,00) 100,00

 Halaman : 3

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
Anggaran Setelah
Realisasi (Rp) %
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0216 01 01 06 5 2 2 Belanja barang dan jasa 70.000.000,00 69.998.700,00 (1.300,00) 100,00

0216 01 01 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 59.982.200,00 (17.800,00) 99,97

0216 01 01 07 5 2 2 Belanja barang dan jasa 60.000.000,00 59.982.200,00 (17.800,00) 99,97

0216 01 01 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan 75.000.000,00 74.970.500,00 (29.500,00) 99,96
Bangunan Kantor
0216 01 01 08 5 2 2 Belanja barang dan jasa 75.000.000,00 74.970.500,00 (29.500,00) 99,96

0216 01 01 09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00 197.010.000,00 (2.990.000,00) 98,50

0216 01 01 09 5 2 3 Belanja modal 200.000.000,00 197.010.000,00 (2.990.000,00) 98,50

0216 01 01 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 500.000.000,00 497.013.600,00 (2.986.400,00) 99,40

0216 01 01 10 5 2 2 Belanja barang dan jasa 50.000.000,00 49.986.700,00 (13.300,00) 99,97

0216 01 01 10 5 2 3 Belanja modal 450.000.000,00 447.026.900,00 (2.973.100,00) 99,34

0216 01 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 80.000.000,00 25.974.900,00 (54.025.100,00) 32,47
undangan
0216 01 01 11 5 2 2 Belanja barang dan jasa 30.000.000,00 25.974.900,00 (4.025.100,00) 86,58

0216 01 01 11 5 2 3 Belanja modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00

0216 01 01 12 Penyediaan Bahan logistik Kantor 100.000.000,00 99.975.900,00 (24.100,00) 99,98

 Halaman : 4

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
Anggaran Setelah
Realisasi (Rp) %
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0216 01 01 12 5 2 2 Belanja barang dan jasa 100.000.000,00 99.975.900,00 (24.100,00) 99,98

0216 01 01 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,00 59.965.000,00 (35.000,00) 99,94

0216 01 01 13 5 2 2 Belanja barang dan jasa 60.000.000,00 59.965.000,00 (35.000,00) 99,94

0216 01 01 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 1.290.000.000,00 1.272.348.508,00 (17.651.492,00) 98,63

0216 01 01 14 5 2 2 Belanja barang dan jasa 1.290.000.000,00 1.272.348.508,00 (17.651.492,00) 98,63

0216 01 01 17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 101.682.650,00 99.159.500,00 (2.523.150,00) 97,52

0216 01 01 17 5 2 3 Belanja modal 101.682.650,00 99.159.500,00 (2.523.150,00) 97,52

0216 01 01 20 Pengadaan Mebeleur 50.000.000,00 48.070.000,00 (1.930.000,00) 96,14

0216 01 01 20 5 2 3 Belanja modal 50.000.000,00 48.070.000,00 (1.930.000,00) 96,14

0216 01 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor 350.000.000,00 349.900.000,00 (100.000,00) 99,97

0216 01 01 23 5 2 2 Belanja barang dan jasa 350.000.000,00 349.900.000,00 (100.000,00) 99,97

0216 01 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional 81.441.400,00 55.144.000,00 (26.297.400,00) 67,71

0216 01 01 25 5 2 2 Belanja barang dan jasa 81.441.400,00 55.144.000,00 (26.297.400,00) 67,71

0216 01 01 30 Pemeliharaan Mebeleur 50.000.000,00 49.920.000,00 (80.000,00) 99,84

0216 01 01 30 5 2 2 Belanja barang dan jasa 50.000.000,00 49.920.000,00 (80.000,00) 99,84

 Halaman : 5

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
Anggaran Setelah
Realisasi (Rp) %
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0216 01 01 32 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 49.826.000,00 (174.000,00) 99,65

0216 01 01 32 5 2 2 Belanja barang dan jasa 50.000.000,00 49.826.000,00 (174.000,00) 99,65

0216 01 01 35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 400.000.000,00 391.703.000,00 (8.297.000,00) 97,93

0216 01 01 35 5 2 3 Belanja modal 400.000.000,00 391.703.000,00 (8.297.000,00) 97,93

0216 01 01 38 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00

0216 01 01 38 5 2 2 Belanja barang dan jasa 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00

0216 01 02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 405.000.000,00 304.768.500,00 (100.231.500,00) 75,25
Daerah
0216 01 02 02 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 295.000.000,00 195.447.500,00 (99.552.500,00) 66,25

0216 01 02 02 5 2 2 Belanja barang dan jasa 42.000.000,00 39.000.000,00 (3.000.000,00) 92,86

0216 01 02 02 5 2 3 Belanja modal 253.000.000,00 156.447.500,00 (96.552.500,00) 61,84

0216 01 02 03 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 110.000.000,00 109.321.000,00 (679.000,00) 99,38
Perangkat Daerah
0216 01 02 03 5 2 1 Belanja pegawai 82.064.000,00 81.457.200,00 (606.800,00) 99,26

0216 01 02 03 5 2 2 Belanja barang dan jasa 27.936.000,00 27.863.800,00 (72.200,00) 99,74

0216 01 15 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 4.370.025.000,00 4.035.220.200,00 (334.804.800,00) 92,34
 Halaman : 6

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
Anggaran Setelah
Realisasi (Rp) %
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0216 01 15 01 Penyelenggaraan Festival Endog-endogan 50.000.000,00 44.293.600,00 (5.706.400,00) 88,59

0216 01 15 01 5 2 2 Belanja barang dan jasa 50.000.000,00 44.293.600,00 (5.706.400,00) 88,59

0216 01 15 03 Penampilan Kesenian pada Event Banyuwangi Festival 300.000.000,00 292.048.200,00 (7.951.800,00) 97,35

0216 01 15 03 5 2 2 Belanja barang dan jasa 300.000.000,00 292.048.200,00 (7.951.800,00) 97,35

0216 01 15 05 Pemberian Insentif Kepada Juru Pelihara Situs (jupel) 125.000.000,00 99.699.300,00 (25.300.700,00) 79,76

0216 01 15 05 5 2 2 Belanja barang dan jasa 125.000.000,00 99.699.300,00 (25.300.700,00) 79,76

0216 01 15 08 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya 687.025.000,00 566.122.400,00 (120.902.600,00) 82,40
Di Daerah

0216 01 15 08 5 2 2 Belanja barang dan jasa 687.025.000,00 566.122.400,00 (120.902.600,00) 82,40

0216 01 15 09 Penyelenggaraan Festival Kuwung 600.000.000,00 597.119.400,00 (2.880.600,00) 99,52

0216 01 15 09 5 2 2 Belanja barang dan jasa 600.000.000,00 597.119.400,00 (2.880.600,00) 99,52

0216 01 15 10 Penyelenggaraan Gandrung Sewu 800.000.000,00 792.981.800,00 (7.018.200,00) 99,12

0216 01 15 10 5 2 2 Belanja barang dan jasa 800.000.000,00 792.981.800,00 (7.018.200,00) 99,12

0216 01 15 12 Pengiriman Sanggar Seni untuk Mengikuti Event Keluar 775.000.000,00 723.172.600,00 (51.827.400,00) 93,31
Daerah
 Halaman : 7

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
Anggaran Setelah
Realisasi (Rp) %
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7

0216 01 15 12 5 2 2 Belanja barang dan jasa 775.000.000,00 723.172.600,00 (51.827.400,00) 93,31

0216 01 15 17 Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Daerah 1.033.000.000,00 919.782.900,00 (113.217.100,00) 89,04

0216 01 15 17 5 2 1 Belanja pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00

0216 01 15 17 5 2 2 Belanja barang dan jasa 1.022.500.000,00 909.282.900,00 (113.217.100,00) 88,93

0302 021601 15 Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan 9.409.864.600,00 5.908.441.840,00 (3.501.422.760,00) 62,79
Kemitraan Pariwisata
0302 021601 15 01 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Daerah Tujuan 1.727.181.600,00 1.548.271.000,00 (178.910.600,00) 89,64
Wisata
0302 021601 15 01 5 2 1 Belanja pegawai 120.600.000,00 119.690.000,00 (910.000,00) 99,25

0302 021601 15 01 5 2 2 Belanja barang dan jasa 1.419.736.400,00 1.251.236.000,00 (168.500.400,00) 88,13

0302 021601 15 01 5 2 3 Belanja modal 186.845.200,00 177.345.000,00 (9.500.200,00) 94,92

0302 021601 15 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata 6.268.497.000,00 3.066.852.000,00 (3.201.645.000,00) 48,92

0302 021601 15 02 5 2 3 Belanja modal 6.268.497.000,00 3.066.852.000,00 (3.201.645.000,00) 48,92

0302 021601 15 03 Penyelenggaraan Pameran Lukisan dan Foto 96.150.000,00 94.013.700,00 (2.136.300,00) 97,78

0302 021601 15 03 5 2 2 Belanja barang dan jasa 96.150.000,00 94.013.700,00 (2.136.300,00) 97,78
 Halaman : 8

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
Anggaran Setelah
Realisasi (Rp) %
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0302 021601 15 04 Peningkatan SDM pelaku pariwisata 721.736.000,00 619.515.400,00 (102.220.600,00) 85,84

0302 021601 15 04 5 2 1 Belanja pegawai 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00

0302 021601 15 04 5 2 2 Belanja barang dan jasa 611.736.000,00 509.515.400,00 (102.220.600,00) 83,29

0302 021601 15 06 Pembinaan dan Pengiriman duta wisata Banyuwangi 42.200.000,00 36.408.900,00 (5.791.100,00) 86,28

0302 021601 15 06 5 2 1 Belanja pegawai 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00

0302 021601 15 06 5 2 2 Belanja barang dan jasa 32.200.000,00 28.408.900,00 (3.791.100,00) 88,23

0302 021601 15 07 Pengembangan Jaringan Pariwisata 504.100.000,00 493.430.840,00 (10.669.160,00) 97,88

0302 021601 15 07 5 2 2 Belanja barang dan jasa 244.100.000,00 237.160.600,00 (6.939.400,00) 97,16

0302 021601 15 07 5 2 3 Belanja modal 260.000.000,00 256.270.240,00 (3.729.760,00) 98,57

0302 021601 15 08 Festival Gelar Makanan dan Minuman Khas 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90

0302 021601 15 08 5 2 2 Belanja barang dan jasa 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90

0302 021601 16 Program Pengembangan Pemasaran Pariwasata 6.483.260.750,00 5.838.388.449,00 (644.872.301,00) 90,05

0302 021601 16 01 Pembuatan bahan promosi dan informasi pariwisata 293.847.250,00 290.790.500,00 (3.056.750,00) 98,96
Kab. Banyuwangi
0302 021601 16 01 5 2 1 Belanja pegawai 36.670.000,00 36.600.000,00 (70.000,00) 99,81
 Halaman : 9

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
Anggaran Setelah
Realisasi (Rp) %
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0302 021601 16 01 5 2 2 Belanja barang dan jasa 257.177.250,00 254.190.500,00 (2.986.750,00) 98,84

0302 021601 16 02 Pembuatan video streaming event banyuwangi festival 150.000.000,00 149.341.800,00 (658.200,00) 99,56

0302 021601 16 02 5 2 2 Belanja barang dan jasa 150.000.000,00 149.341.800,00 (658.200,00) 99,56

0302 021601 16 04 Pemasangan media promosi (Baliho) pariwisata 399.000.000,00 333.524.200,00 (65.475.800,00) 83,59

0302 021601 16 04 5 2 2 Belanja barang dan jasa 399.000.000,00 333.524.200,00 (65.475.800,00) 83,59

0302 021601 16 05 Penyelenggaraan pameran promosi pariwisata nusantara 2.027.750.000,00 1.809.421.920,00 (218.328.080,00) 89,23
di dalam maupun luar negeri

0302 021601 16 05 5 2 2 Belanja barang dan jasa 2.027.750.000,00 1.809.421.920,00 (218.328.080,00) 89,23

0302 021601 16 06 Penerimaan tamu-tamu untuk kegiatan promosi dan 687.650.000,00 465.866.079,00 (221.783.921,00) 67,75
informasi pariwisata
0302 021601 16 06 5 2 2 Belanja barang dan jasa 687.650.000,00 465.866.079,00 (221.783.921,00) 67,75

0302 021601 16 07 Penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 1.521.538.500,00 1.463.572.050,00 (57.966.450,00) 96,19

0302 021601 16 07 5 2 1 Belanja pegawai 143.296.000,00 131.772.000,00 (11.524.000,00) 91,96

0302 021601 16 07 5 2 2 Belanja barang dan jasa 1.378.242.500,00 1.331.800.050,00 (46.442.450,00) 96,63

0302 021601 16 08 Audisi workshop calon peserta BEC 282.975.000,00 277.173.800,00 (5.801.200,00) 97,95

0302 021601 16 08 5 2 1 Belanja pegawai 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00

 Halaman : 10

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
Anggaran Setelah
Realisasi (Rp) %
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
0302 021601 16 08 5 2 2 Belanja barang dan jasa 272.975.000,00 267.273.800,00 (5.701.200,00) 97,91

0302 021601 16 09 Kerjasama Promosi Pariwisata dengan media 382.500.000,00 381.840.300,00 (659.700,00) 99,83
elektronik/cetak
0302 021601 16 09 5 2 2 Belanja barang dan jasa 382.500.000,00 381.840.300,00 (659.700,00) 99,83

0302 021601 16 10 Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata 738.000.000,00 666.857.800,00 (71.142.200,00) 90,36

0302 021601 16 10 5 2 2 Belanja barang dan jasa 738.000.000,00 666.857.800,00 (71.142.200,00) 90,36

Jumlah Belanja daerah 30.869.487.092,00 24.274.428.518,00 (6.595.058.574,00) 78,64

SURPLUS / (DEFISIT) (28.076.426.476,50) (23.315.994.362,00) 4.760.432.114,50 83,04