Lampiran 4

PT. PERTAMINA HULU ENERGI NO Formulir : F-003/B-048/PHEKPR07/2019-S6

KAMPAR Revisi : 0
Formulir Laporan Kegiatan T.M.T : 15 April 2019
Audit Internal HAL : 1 dari 1

1. Tanggal Pelaksanaan Audit: 8 - 9 November 2021

2. Susunan Tim Auditor
: Ketua : Iswahyudi
Anggota :
1. Dandi Octarizka (PRD)
2. Andi Surianto Sinurat (PRD)
3. Fadhil Rifqi Pratama (RAM)
4. Agi Suryono (HSSE)
5. Alfila Maulana (WOWS)
6. Oka Prendra Yaska (WOWS)
12. Ade Eri Sepria (PRD)
13. Dwi Septiana (HSSE)
14. Irsyadi (RAM)
15. Renaldi (RAM)
16. Nino V (RAM)
17. Alfiandy Azra (PRD)

7. Mahmuri S. (GS) 18. Muslih (RAM)

8. Fitria Ayu Ningsih (PROD) 19. Syawirman (RAM)
9. Reni Novita Sari (WOWS) 20. Annisa Rizkiyati O. (HSSE)
10. Budiana Gunardi 21. Nurindriyani S. (HSSE)
11. Haryono (HSSE) 22 Fachri Muhammad (HSSE)

3. Hasil Audit :

Dept/Area/ Hasil Audit

Klausul *)
Bagian/Proses Keterangan
/ Dok Ref. S TS Obs
yang diaudit
Operation ( MGS Sei  Ditemukan ketidak sesuaian
Karas ) pengendalian untuk
6.1 kegiatan loading/unloading
crude oil pada aspek
tumpahan ceceran minyak.
 Pada Dokumen TKI C-012
Pelaksanaan Penagulangan
Kebocoran Gas dan Oil,
ditemukan salah penulisan
6.1
pada kolom judul ( tertulis
Cleaning & Repair Tank
Timbun ) pada halama 3, 4
dan 5.
8.2  Dokumen alur pelaporan
ERP dan MERP belum ter-
Lampiran 4

PT. PERTAMINA HULU ENERGI NO Formulir : F-003/B-048/PHEKPR07/2019-S6

KAMPAR Revisi : 0
Formulir Laporan Kegiatan T.M.T : 15 April 2019
Audit Internal HAL : 1 dari 1

Dept/Area/ Hasil Audit

Klausul *)
Bagian/Proses Keterangan
/ Dok Ref. S TS Obs
yang diaudit
update untuk nama personil
dan nomor yang dapat
dihubungi.
 TKO-B008/PHEKPR07/2019-
S6 Rencana Tanggap
8.2
Darurat masih tertulis nama
personil yang pindah tugas.
 Ditemukan APAR di lokasi
control room, diletakan
dilantai hal ini tidak sesuai
8.1
dengan ketentuan
Permenakertrans No.
PER.04/MEN/1980
 Ditemukan Wind sock dalam
8.1
kondisi rusak
 Belum dilakukannya
sosialisasi mengenai
6.1.3 Update Peraturan
Perundangan terbaru ke
pekerja di Tahun 2021
7.3  Agar dilakukan sosialisasi
terkait Kebijakan dan
pemenuhan aspek HSSE
HSSE  Pekerjaan yang akan
ditambahkan kedalam STK
baru agar dicek mengenai
7.5
mekanisme (seperti
penambahan Penambahan
Peralatan)
 Tidak terdapat tagging pada
8.1
alat keadaan darurat
 Belum dapat menunjukkan
baseline data terkait
RAM 8.1
inpeksi, sertifikasi dan
spesifikasi alat
 Belum memahaminya
pekerja sehubungan proses
WOWS 8.1
dengan pengelolaan limbah
domestik
Mess 7.4  Masih menggunakan
Lampiran 4

PT. PERTAMINA HULU ENERGI NO Formulir : F-003/B-048/PHEKPR07/2019-S6

KAMPAR Revisi : 0
Formulir Laporan Kegiatan T.M.T : 15 April 2019
Audit Internal HAL : 1 dari 1

Dept/Area/ Hasil Audit

Klausul *)
Bagian/Proses Keterangan
/ Dok Ref. S TS Obs
yang diaudit
kebijakan lama (Tahun
2020)
 Belum dilakukan
pengangkutan sampah yang
8.1
sudah menumpuk di Mess
Parum
Belum adanya dokumen
6.1 dan 6.2  ASDAM untuk Area
Warehouse
 Belum dapat menunjukkan
bukti proses operasional
SCM yang berhubungan
SCM dengan HSSE seperti PTK,
peraturan, RO (release
8.1
Order), dan belum dapat
menunjukkan hasil evaluasi
kinerja HSSE yang
berhubungan dengan
Vendor
 TKO Pengelolaan limbah
Non B3 perlu ditinjau
Kembali karena adanya
HR 8.1
perubahan SO yang terkait
tugas dan tanggung jawab
personil di HC.
4. Kesimpulan :
Terdapat Ketidaksesuain sebanyak 4 temuan dan Observasi 13 Observasi

5. Rekomendasi :
Agar segera melakukan perbaikan atas temuan hasil audit internal Sistem Manajemen
Lingkungan

Dibuat oleh, Diketahui oleh, Disetujui oleh,

Dwi Septiana Iswahyudi Kurniawan Triyo Widodo

Lampiran 4

PT. PERTAMINA HULU ENERGI NO Formulir : F-003/B-048/PHEKPR07/2019-S6

KAMPAR Revisi : 0
Formulir Laporan Kegiatan T.M.T : 15 April 2019
Audit Internal HAL : 1 dari 1

(Sekretariat) (Ketua Tim Auditor) (Management/MR)