RENCANA ANGG

BANTUAN OPERASIONAL KESEH

DANA ALOKASI KHUSUS NONF

PAGU INDIKATIF
KOMPONEN PEMBIAYAAN
No KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN
KODE REKENING

Jumlah Total Kebutuhan Anggaran

STBM Desa/ Kelurahan Prioritas PUSKESMAS MUARA TEMBESI
Pelaksanaan STBM DESA/ KELURAHAN Prioritas

5.1.02.02.01.0014

5.1.02.01.01.0052
Pemicuan 5 pilar STBM
5.1.02.01.01.0026

5.1.02.01.01.0026

Identifikasi masalah dan analisis situasi

5.1.02.02.01.0014
perilaku kesehatan

5.1.02.02.01.0014

Monitoring paska pemicuan, pembuatan dan 5.1.02.01.01.0052

update peta sanitasi serta buku kader
5.1.02.01.01.0026

5.1.02.01.01.0026

5.1.02.02.01.0014
Kampanye 5 pilar STBM
5.1.02.01.01.0052

5.1.02.02.01.0014
Kampanye higiene sanitasi sekolah
5.1.02.01.01.0052

Surveilans Kualitas Air 5.1.02.02.01.0014

Verifikasi desa/kelurahan stop buang air

5.1.02.02.01.0014
besar sembarangan (SBS)
 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
ANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS MUARA TEMBESI
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TA 2022

KOMPONEN PEMBIAYAAN
URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SATUAN
DETAIL

3 orang x 1 desa x 2 kali Rp 50,000

Belanja Jasa Akomodasi Uang Transportasi Orang/Transport
2 orang x 1 desa x 2 kali Rp 50,000
Belanja Makanan dan
Minuman Konsumsi kegiatan Peserta Kegiatan 25 Kotak x 1 desa x 2 kali Rp 15,000
Peserta/Petugas/Panitia
Belanja Penggandaan foto copy materi Lembar 300 Lbr x 1 keg x 2 kali Rp 250
Belanja Alat/bahan untuk
Media Informasi spanduk 5 meter x 1 Keg x 2 kali Rp 49,500
kegiatan kantor-bahan cetak

Belanja Jasa Akomodasi Uang Transportasi Orang/Transport 3 orang x 1 sklh x 2 kali Rp 50,000
3 orang x 1 desa x 2 kali Rp 50,000
Belanja Jasa Akomodasi Uang Transportasi Orang/Transport
2 orang x 1 desa x 2 kali Rp 50,000
Belanja Makanan dan
Minuman Konsumsi kegiatan Peserta Kegiatan 25 Kotak x 1 desa x 2 kali Rp 15,000
Peserta/Petugas/Panitia
Belanja Penggandaan foto copy materi Lembar 370 Lbr x 1 keg x 2 kali Rp 250
Belanja Alat/bahan untuk
Media Informasi spanduk 5 meter x 1 Keg x 2 kali Rp 49,500
kegiatan kantor-bahan cetak
Belanja Jasa Akomodasi Uang Transportasi Orang/Transport 2 orang x 1 sklh x 2 kali Rp 50,000
Belanja Makanan dan
Minuman Konsumsi kegiatan Peserta Kegiatan 25 Kotak x 1 desa x 2 kali Rp 15,000
Peserta/Petugas/Panitia
Belanja Jasa Akomodasi Uang Transportasi Orang/Transport 2 orang x 2 sklh x 3 kali Rp 50,000
Belanja Makanan dan
Minuman Konsumsi kegiatan Peserta Kegiatan 25 Kotak x 1 desa x 3 kali Rp 15,000
Peserta/Petugas/Panitia
2 orang x 1 desa x 2 bln Rp 50,000
Belanja Jasa Akomodasi Uang Transportasi Orang/Transport
2 orang x 1 desa x 2 bln Rp 50,000
Belanja Jasa Akomodasi Uang Transportasi Orang/Transport 3 orang x 1 desa x 2 kali Rp 50,000

Kepala Puskesmas Muara Tem

 Haipal, SKM
nip. 19720615199402100
 Rp 7,500,000

SUB TOTAL JUMLAH TOTAL

Rp 7,500,000
Rp 7,500,000

Rp 300,000
Rp 200,000

Rp 750,000

Rp 150,000

Rp 495,000

Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 200,000

Rp 750,000

Rp 185,000

Rp 495,000

Rp 200,000

Rp 750,000

Rp 600,000

Rp 1,125,000

Rp 200,000
Rp 200,000
Rp 300,000

Kepala Puskesmas Muara Tembesi

 Haipal, SKM
nip. 197206151994021002