PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

No. Dokumen
No. Revisi 0
SOP
Tanggal Terbit
Halaman

UPT dr. Tita Rostiana

PUSKESMAS NIP.197611072008012004
CIJAGRA LAMA

1. Pengertian Pengendalian dokumen eksternal adalah suatu proses mengendalikan

dokumen eksternal yang ada di Puskesmas dengan memberikan nomor
sesuai dengan pedoman yang digunakan di puskesmas.

2. Tujuan Sebagai acuan pnerapan langkah – langkah pengendalian dokumen

eksternal
3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas Cijagra Lama Tentang Pengendalian Dokumen
Eksternal Nomor 440/012.SK-A/PKMCILA/I/2019
4. Referensi a. Pedoman Mutu UPT Puskesmas Cijagra Lama, 2019

5. Prosedur/ a. Menyiapkan alat dan bahan : alat tulis, buku register

Langkah- b. Petugas yang melakukan : tim mutu, tim pengendalian dokumen
langkah c. Langkah-langkah :
1. Petugas mengumpulkan dokumen eksternal dari setiap unit , upaya
pelayanan di puskesmas.
2. Petugas memberikan nomor pada semua dokumen eksternal sesuai
pedoman pengendalian dokumen.
3. Petugas merekap buku eksternal yang telah diberikan nomor pada buku
register.
4. Petugas membuat buku register untuk data penerimaan dan
penyerahan buku eksternal yang ada.
5. Petugas melakukan penyimpanan dokumen eksternal pada tempat
yang aman dan mudah untuk dikendalikan.
6. Unit Terkait Pokja Adman
Pokja UKP
Pokja UKM
7. Bagan Alir Petugas memberikan nomor
pada semua dokumen dan
Petugas mengumpulkan rekaman sesuai pedoman
dokumen eksternal pengendalian dokumen

Petugas membuat register

dokumen eksternal
 Petugas menyimpan dokum
pada tempat yang aman, dan
mudah dikendalikan

8. Dokumen 1. Dokumen Eksternal

terkait

9. Histori perubahan rekaman

No Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai

Diberlakukan
 PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

No. Dokumen : 440/015.DT-

C/PKMCILA/I/2019

No. Revisi : 00
DAFTAR
TILIK TGL. Terbit : 21 Januari 2019

Halaman : 1/1
UPT
PUSKESMAS
CIJAGRA
LAMA

No KEGIATAN/ APAKAH ya Tidak

1. Petugas menyiapkan alat dan bahan

2. Petugas yang melaksanakan : tim mutu, tim

pengendali dokumen
3 Petugas mengumpulkan dokumen eksternal dari
setiap unit , upaya pelayanan di puskesmas
4 Petugas memberikan nomor pada semua dokumen
eksternal sesuai pedoman pengendalian dokumen.
5 Petugas merekap buku eksternal yang telah diberikan
nomor pada buku register.
6 Petugas membuat register untuk data penerimaan,
dan penyerahan dokumen eksternal yang ada.
7 Petugas melakukan penyimpanan dokumen eksternal
pada tempat yang aman dan mudah untuk
dikendalikan.

CR.......................%

Auditor / Pelaksana