INTRUKSI KERJA

Revisi :
No Dok : Efektif :
UNIVERSITAS Unit :
NASIONAL
WORK ORDER

Penanggung Jawab
No Proses Tanggal
Nama Jabatan Tanda Tangan

1 Perumusan

2 Pemeriksaan

3 Persetujuan

4 Penetapan

5 Pengendalian
 PENANGGUNG
NO PROSES URAIAN JAWAB DOKUMEN

1
BAU menerima surat BAU Surat
Surat Masuk BAU Permin
taan Barang / Renovasi.

2
Verifikasi Ka. BAU Ka. BRT menerima surat Ka. BRT Surat
Ka. BRT yang sudah di verifikasi
Lembar Disposisi
Ka. BAU dengan disertai
lembar Disposisi dari
BAU.
3
Proses Tindak Lanjut Ka. BRT memeriksa Ka. BRT Surat
Disposisi dari BAU
Dengan memperhatikan
Dikembalikan isi dan tujuan surat

4 Tidak Perlu Perlu

tindak lanjut tindak lanjut Jika Disposisi surat Ka. BRT, Arsip Surat
tersebut tidak memerlukan Staff BRT
tindak lanjut langsung
diserahkan ke staff BRT
untuk di arsip.
Staff BRT Form. Work Order
5
Jika Disposisi surat Ka. BRT, Dokumen
tersebut memerlukan rincian
Kasbon tindak lanjut, Ka. BRT prmintaan
Arsip membuat Work Order; barang
Estimasi / RAB untuk
pengadaan barang yang
Warek II sesuai dengan isi surat.

6
Ka. BRT membuat kasbon Ka. BRT, Surat,
Disetujui Tidak pengajuan pembelian Ka. BAU, Kas Bon
Disetujui barang. Kasbon ditanda Warek II, pengajuan
tangani oleh Ka. BAU dan BAK.
harus mendapat
persetujuan dari Warek II.
Biro Adm.
Untuk diteruskan ke Biro
Keuangan Adm. Keuangan (BAK)
untuk diproses pencairan
dananya.

7
SPJ Dana Jika Kasbon tidat Warek II, Surat,
Kasbon Disetujui, Kasbon BAU Kas Bon
pengajuan dikembalikan pengajuan
ke BAU.

Ka. BRT
8
Setelah dana turun maka Ka. BRT, Pelaksaan
Ka. BRT melaksanakan BAK Pembelian
pembelian / renovasi. dan dan
melaporkan pertangung SPJ
jawaban Kasbon ke BAK. Kasbon
Proses Pelaksanaan
Pekerjaan