Dok.

No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

SI
STEM MANAJEMENKESELAMATANDANKESEHATANKERJA(
BERDASARKANPERATURANPEMERI
SMK3)
NTAHNOMOR50TAHUN2012
√
1
.

2.
NAMAPERUSAHAAN

JENI
SUSAHA
SK
3
PENGURUS/
PENANGGUNG
3.
JAWAB
4. ALAM AT
STATUSKEGIATANAUDI
T TINJUAN AWAL
5. AUDI
TEKSTERNAL AUDI
TINTERNAL PRAAUDI
T
(berit
anda√ padapi li
han) (
INITIALREVIEW)
TINGKATAUDIT
6. AWAL(
64KRI A)
TERI TRANSI
SI(
122KRI A)
TERI 1
66(
KRI A)
TERI
(berit
anda√ padapi li
han)
7. AUDI
TEE

8.
PELAKSANAANAI
UDI
T
TANGGAL
9. JUMLAH TENAGAKERJA or
ang Ket
erangankont
rakt
or/
subkont
rakt
or(
juml
ah,dl
l
):

1
0. TENAGAKERJATETAP or
ang
1
1. TENAGAKERJAALI
H DAYA or
ang

TEMUAN
No.
KRI
TERI
A I
NTERPRETASIKRI
TERI
A VERI
FIKASI
/PENJELASANKETIDAK
No. Kri
ter
ia YA TDK
SESUAIAN
1 2 3 5 6 7 8
1 PEMBANGUNANDAN
PEMELI HARAAN
KOMI TMEN
1.
1 Kebij
akanK3
1 1
.1.
1 TardapatKebi j
akan K3 1
.Pr osedur penyusunan/
penet
apan dan 1
yangt ert
uli
s,bertanggal t
injauanul
angkebi
j
akanK3 Kebi
jakanK3hanyaadadikor
idor
dan secara j
elas kant
orsumitomodandi
semuar uang
menyat akant uj
uandan Perusahaan membuatkebi j
akan K3 secara meetingSubcont
sasaran K3 serta ter
tul
is,bertanggal
,isi
nya mencakup tuj
uan
komitmen per usahaan dan sas ar
an K3 ser t
a pernyat
aan tert
uli
s
ter
hadap peni ngkat
an komitmenper usahaanmengenaipel
aksanaan
K3 K3di tempatkerj
anya

Kebij
akan:
Tert
ul i
s
Tert
anggal
Tuj
uanK3
Sasar anK3
Pernyataankomi tmen
Tandat anganpi mpinan
2 1
.1.
2 Kebij
akan disusun oleh BuktikonsultasidgTK 1
pengusaha dan/ atau Ref.1.1.1 Pr
osedurkonsul
tasi
pengurus set
elah
melalui proses Proses konsul t
asibi sa dal
am bent uk rapat
konsult
asidenganwaki l yang membahas per umusan isikebi j
akan
tenagakerj
a dimana peser t
a r apat dapat berasaldar i
anggota P2K3 ( wakilt enaga ker j
a)/
wakil
departemendanat auser i
katpekerj
a.Pr oses
konsultasi komuni kasi dapat dil
i
hat pada
notul
ensi rapatpembahasankebi j
akani ni
.

1
/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

Prosedurpenyusunan,penet
apan,komuni
kasi
dantinj
auanulangkebij
akanK3

Bukt i
konsul t
asidenganwaki l t
enagaker j
a
dalam bentuk:
oForm masukanusul an/tanggapanTK
oJadwal konsul t
asi(rapat)
oNot ul
enr apat
oDaf t
arhadi r
3 1
.1.
3 Perusahaan Diseminasikebi j
akan K3 ( modeldan medi a 1
mengkomuni kasi
kan yangdigunakan)
kebij
akan K3 kepada Ref .1.1.
1
sel
uruh t enaga ker j
a, Prosedurpenyusunan,penet apan,komuni kasi
tamu, kontr
aktor, dantinj
auanul angkebi jakanK3
pelanggan dan
pemasok dengan t ata Bentukkomuni kasikebijakaninidapatmel alui
:
carayangt epat penempel anpost er,pembacaans aatbri
efing
pagi,kartu pengenalvi si
tor,lampi r
an dalam
kontr
ak,mat eribr ief
ing bagit amu,papan
pengumuman di pi nt u masuk, pel ati
han
pengenalan( i
nduct i
ont rai
ning)dll.

Papanpengumuman
Brosur/l
eafl
et
Poster
Spanduk/ st
andi ngbanner
Jari
ngancomput er
Ceramah/ bri
efing( kl
asikal
/nonklasikal
)
Coffeemor ning
4 1
.1.
4 Kebi
jakankhususdi
buat Kebijakan K3 khusus di buatsesuaikondi si 1
unt
ukmasal ahK3yang ti
ngkatr esi
koper usahaanat auterkaitdengan
ber
sifatkhusus l
intas departemen ( ti
dak wajib har us ada),
contoh kebi jakan mengenai penggunaan
bahanpel edak,r adi ,al
asi cohol&dr ug,dll
.
5 1
.1.
5 Kebij
akan K3 dan Reviewkebi j
akan Kebi j
akandi
revi
ewapabi
l
aada 1
kebij
akan khusus Prosedurpeni njauanul angkebijakanK3.Ref . kejadianbel
um adaj
adwalr
encana
l
ainnya diti
njau ul ang 1.1.
1 reviewkebij
akan
secara berkala unt uk
menjamin bahwa Ada mekani sme unt uk meninjau ulang isi
kebij
akan tsb. kebij
akansecar aber kal
amisalmel al
uirapat
mencer mi
nkan managementr eview meet i
ng tahunan,rapat
perubahan yang terjadi P2K3at aurapatlainnya.
dalam perusahaan dan Bil
a ada per ubahan nama per usahaan,
dalam peraturan manajemen,vi si,dl l.maka kebi j
akan juga
perundang-undangan harusdirevi
si
.
Jadwal wakt u t i
njauan ulang sebai knya
di
cantumkandal am dokumenkebi j
akan.

Jadwal peni
njuanul ang
Alasanpeni njauanul angkebijakanK3:
o Per ubahanmanaj emen/ pengurus
o Per ubahanor ganisasi
o Per ubahan/ perluasan/pengembangan
pr oduksi
o Kebi j
akanpemer i
ntah/peraturan/
UU
Not ulenrapatt i
njuanul ang
Daftarhadi r
1.
2 Tanggung Jawab dan
Wewenang Unt
uk
Bert
indak
6 1
.2.
1 Tanggung jawab dan Jobdescri
pti
on
wewenang unt
uk Sesuai
tanggungj
awabK3yangt
ert
uangdal
am

2/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

mengambi l t indakan manual

K3
dan melaporkan
kepadasemuaper sonil Ada dokumen yang menj el
askan tanggung
yang t erkai
t dengan j
awab dan wewenang seseor ang yang
per usahaan yang t el
ah di
sahkan oleh pengur usperusahaan,sepert
i
ditetapkantelahdisebar dal
am hal i ni penunjukan ahli K3 untuk
l
uaskan dan mengambi ltindakan dan melapormengenai
didokument asikan K3,salah sat u bentuk dokumen yaitu Job
descr
ipt
ion/tanggungj awabK3yangt ert
uang
dal
am manual K3,dll
.
Harusdipasti
kanper sonil
yangterkai
t
mengetahuihal i
ni.

Isi
manualK3(tanggungj
awabdan
wewenang)
SPTpersoni
lybs
Ybsmengetahui
Lapor
ankegiatanybs
7 1
.2.
2 Penunjukan Dokumennormati
f
penanggung j
awab K3
harus sesuai dengan Ada beber apa penanggung j awab K3 yang Beberapaser
ti
fi
katyangada:
perat
uran sesuai denganper aturanper undanganyai tu: 1 . AK3umum
Sekr etar i
s P2K3/ Ahl i K3 – Per menaker
No.Per .04/MEN/ 1 987 dan Per menaker 2. P3K
No.Per .02/MEN/ 1 992
Dokt erpemer iksakesehat ant enagaker ja- 3. TKBTTk2
PermenakerNo. Per .01/MEN/1 976
Par amedi s - Per menaker No. Per.01/
MEN/ 1979
Audi torI nter
nalSMK3 – Per menakerNo.
Per.26/201 4
Oper ator KetelUap – Per menaker No.
Per.01/MEN/ 1988
Oper ator Pesawat Angkat Angkut
–Per menakerNo. Per .
09/MEN/ VII
/2010
Oper atorPes.Tenaga( diesel )–Per menaker
No.Per .04/MEN/ 1 985
Pet ugas P3K - Permenaker t
rans
No.Per .15/MEN/ VII/2008
Pet ugas pemadam kebakaran -
KepmenakerNo. Kep. 186/MEN/ 1999
Ahli K3 Ki mi a & Pet ugas K3 Ki mi a-
KepmenakerNo. Kep. 187/MEN/ 1
999
Kual ifi
kasi Jur u Las - Per menaker
No.Per .02/MEN/ 1 982

Sert
if
ikat /SKP/ SI
Odar i
Kemenaker
o AhliK3
o Dokterpemer iksakesehat ant
enagaker
ja
o Paramedi s
o AuditorI nt
er nalSMK3
o Oper atorKet el Uap
o Oper atorPesawatAngkatAngkut
o Oper atordi esel/genset
o PetugasP3K
o Petugaskebakar an
o AhliK3Ki mia
o PetugasK3Ki mi a
o Kuali
fikasi JuruLas
o Petugasmoni tori
nglingkungankerj
a
SPTper sonilybs( perseorangan/ti
m)
8r 1
.2.
3 Pi
mpinan uni
t kerj
a Tanggungj awabpi mpinanuni tker
ja
dal
am suat
u

3/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

perusahaan Dapatdil
ihatdalam jobdescript
ionnya,bukt i
bert
anggungjawabat
as ket
erl
ibat
anmi salnyadalam peni l
aianki
ner j
a
ki
nerja K3 pada unit K3 unit, ket
erli
batan dalam i nspeksi K3,
ker
janya ket
erl
ibat
an dalam r apatK3 dan memant au
pencapai
ankiner j
aunitdi
bidangK3.

I
simanual (t
anggungj awabdanwewenang)
Jobdescr i
pti
on
Laporanruti
npi mpinanuni t
Formatchecklisti
nspeksi K3
Notul
enr apat
9 1
.2.
4 Pengusaha at
au Dapatdili
hatdalam Visi,MisidanProgr
am K3
pengurus ber
tanggung yang di tet
apkan ol eh pengusaha at au
j
awab secar a penuh pengurus perusahaan ser t
a dukungan SDM
unt
uk menjamin dananggar an
pel
aksanaanSMK3
Vi
si
Misi
Pr
ogram
Al
okasi
anggar
an

Ref.Dokumenkont rak/RKS
1
0 1
.2.
5 Pet
ugas yang Tim Tanggap Dar urat( Emer
gencyResponse
ber
tanggung j
awab Team) St
rukt
urTi
mtanggapdar
urat
menangani keadaan
dar
urattel
ahdi
tet
apkan Sert
if
ikatpel
ati
han
dan mendapatkan SPTybsdar i
perusahaan
pel
ati
han Tandapengenal/atri
butybs

Dapat dili
hat dar i serti
fi
kat pel at
ihan,
dokumentasil
ati
handar ur
at,absensilat
ihan.
Penetapan petugas dapat di ket
ahuidar i
tandapengenalmi sal
nyatopi/helm khusus,
badge,warnabaju,dll
.

Petugas keadaan/ tanggap dar urat dil

ati
h
sesuai ketentuan:
Pet ugas Pemadam Kebakaran -
KepmenakerNo. Kep.186/MEN/ 1999
Pet ugas P3K - Permenakertr
ans
No.Per .15/MEN/ VII/2008
1
1 1
.2.
6 Perusahaan Peran ahl i K3 dal am pember i
an saran/
mendapat kan saran- r ekomendasi
saran daripar
a ahl
idi
bidangK3yangber asal Verif
ikasiper anahl iK3dal am :
daridal
am dan/at
auluar Kont rak/formatRKS
perusahaan Checkl istverif
ikasipembel i
anbar ang
For mati j
inkerja(wor ki
ngper mit)
For matpengesahanpr osedur/
IK

Dar idal am dapatber upa:l aporan audi t

or
i
nter nalK3,l aporani nspeksi/
rekomendasiahl i
K3,l apor anstudibandi ng/benchmar ki
ng,dll
.
Dar iluardapatber upa:laporankiner j
aK3dar i
konsul t
ani ndependen,not apemer iksaandar i
pegawai pengawasDi snakersetempat .
1
2 1
.2.
7 Kinerj
a K3 t ermuat Kiner j
aK3
dalam lapor
an tahunan Ki
ner
jaK3
perusahaan at
au Kiner j
a K3 mi salnya: angka kecel akaan
l
aporan l
ain yang (FR/ SR) , j umlah kl
aim kecelakaan,
seti
ngkat prest asi/penghargaan K3, % pencapai an
target ,l
ostt i
meinjury(LTI),dl
l.

Lapor
anr
uti
nper
usahaan

4/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

Datakecelakaan,FR/SR,dataLTI
DataKompensasi kecelakaan
PenghargaanK3
1.
3 Ti
njauandanEval uasi
1
3 1
.3.
1 Ti
njauan t
erhadap Ti
njauanmanaj emen
pener apan SMK3 Li
hat: Pr osedur per umusan, penet
apan,
mel i
puti kebij
akan, komunikasidant i
njauankebi
j
akanK3
perencanaan, Ref.1.
1.1
,1 .
1.5
pelaksanaan,
pemant auan dan Kegi atanti
njauanulanginidalam bentukrapat
evaluasitel
ahdi l
akukan, ti
njauan ul ang manajemen yang agendanya
di
cat at dan sesuaidengan l ampir
an IPP No. 50 Tahun
di
dokument asi
kan 201 2.
Rapatt i
njauan manaj emen inidihadir
iol eh
pimpi nanper usahaandantopmanaj emen.
Rapatt i
njauan ulang kebij
akan SMK3 t idak
dapatdi samakandenganr apatbulananP2K3

Jadwal rapatTM
Pelaksanaan/ agendar apat
Notulenr apatdan
Daftarhadir
1
4 1
.3.
2 Hasi
l tinj
auan Perencanaan manaj emen dan hasi lTinjauan
di
masukkan dalam Manajemen( TM)
per
encanaan t
indakan
manajemen Li
hatpadanot ul
ensir apattinj
auam manajemen
bentuk tindakan per baikan atau correcti
ve
act
ion yang akan di l
akukan apakah masuk
di
dalam progr am kerj
at ahunberikut
nya.

Tindakankor ekti
fhasilTM
Perencanaanmanaj ementerkai
tdengan
usulantindakankor ekti
f
Progr am kerj
ayad
Alokasianggar an
1
5 1
.3.
3 Pengur us har
us Tinjauanber kalapelaksanaanSMK3( li
hatTM)
meni nj
au ul
ang
pelaksanaan SMK3 Peni njauanul ang pelaksanaanSMK3secar a
secara ber kal
a untuk ber kala dil
akukan set el
ah auditint
ernaldan
meni l
aikesesuaiandan dil
apor kan adanya temuan ket i
dak sesuai
an
efekti
vit
asSMK3 terhadapkr i
teri
aaudit

Jadwalti
njauanberkala
Jadwalauditi
nternal
Hasi
lauditint
ernal
1.
4 Keterl
ibatan dan
Konsultasi dengan
Karyawan
1
6 1
.4.
1 Keterl
ibatan dan Pr
osedurKonsul
tasi
,Komuni
kasi
,Inf
ormasi
K3
penjadwal an konsultasi
tenaga ker j
a dengan Dokumentasidapatdal am bent
uk notul
ensi
wakil perusahaan kegi
atan,j
adwalatauti
metabl
ekegiat
an.
didokument asi
kan dan Wakil perusahaan adalah personi
l yang
disebarluaskan di
tunj
ukolehmanaj emenper
usahaan
keseluruht enagakerja
Dokumenkegi atankonsul
tasiTKdgwakil
prsh
Notulenrapatforum SP
Notulenrapatforum P2K3
Daftarhadir
1
7 1
.4.
2 Terdapatpr
oseduryang Prosedur Konsul t
asi,Komuni kasi
,Inf
ormasi
memudahkan K3.Ref .1
.4.1 Pr
osedurkonsul
tasi
konsult
asi mengenai
perubahan-
perubahan Prosedur tersebutdapatber upa pedoman

5/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

yang mempunyai atau tata cara atau tahapan penyampai an

i
mplikasi
ter
hadapK3 masalah/issueK3dapatber upaf or
mul i
risi
an
yang mudah dan seder hana (simple)untuk
melaporkanaki batperubahandit empatker j
a
perusahaanseper ticar
aker j
a,alatdanbahan
yangdi r
asapeker j
amembahayakandi r
inya.

Prosedurkonsult
asi&komuni kasiK3
Saranakomuni kasiK3:formul
iri
si
an
Tempatyangdi tunj
ukunt ukmendapatkan/
memper olehformulirsecaramudah
1
8 1
.4.
3 Perusahaan tel
ah P2K3
membent uk P2K3
sesuai dengan Bukti
nya dapat ber upa dokumen sur at
peratur
an penunjukan/
pengesahan P2K3 dar iDisnaker
set
empat .

SKPengesahanP2K3dar iDi snaker

setempat
1
9 1
.4.
4 Ketua P2K3 adal ah Pejabat Ket ua P2K3 – pi mpi nan t ertinggi
pimpinan puncak at au perusahaan St
rukt
uror
gani
sasi
P2K3
pengur us
Li
hat pada dokumen 1 .4.3 si apa yang
menj abatsebagaiket ua P2K3.Sehar usnya
pengur usat aupi mpi nanpuncakper usahaan,
yangdi maksudpengur usdisinisesuaidengan
PemenakerNo. Per .04/ MEN/ 1987pasal 3ayat
(1)
20 1
.4.
5 Sekretari
sP2K3 adal ah PejabatSekr etar i
sP2K3–ahl i K3
ahliK3 sesuaidengan
peraturan Sekret ari
sP2K3adal ahAhl iK3sesuaidengan St
rukt
uror
gani
sasi
P2K3
PermanakerNo. Per .04/MEN/1 987 pasal3
ayat( 2)danl i
hatpadasur atpenunj ukanahl i
K3 dan ser ti
fi
katpel ati
han ( ahliK3 umum)
sesuai Per menakerNo. Per.
02/ MEN/ 1992.
21 1
.4.
6 P2K3 meni t
ik ber
atkan Pri
oritas kegi atan P2K3 – Li hat l apor an
kegiatan pada kegiatan
pengembangan
kebij
akandanpr osedur Li
hat pada pr ogr am- progr am K3 yang
untuk mengendal i
kan dir
encanakanat ausedangdi laksanakanol eh
ri
siko P2K3sel amai ni,apakaht erkai tdengan:
pengembangan at au peni njauan kebi j
akan
dan
pr osedurpengendal ianri
si kot er kaittemuan
darihasi lpeni lai
an r i
si
ko ( not ul
en r apat
P2K3) sesuaidengan t ugas dan f ungsi
P2K3 yang t ercant um dal am Per menaker
No. Per .04/MEN/ 1987.
22 1
.4.
7 Susunan pengurus Susunanpengur us
P2K3
didokument asi
kan dan Dapat dil
ihat dari mekani sme
dii
nformasikan kepada pember i
tahuan/ pengumuman ber kaitan
tenagaker j
a dengani nf ormasiK3danj uml aht enagaker j
a
yangmenget ahui kepengur usanP2K3

Model danjeni
smediapember i
tahuan
/pengumumanpengur usP2K3
Sampling j
umlahtenagaker
jayangt ahu
pengurusP2K3
23 1
.4.
8 P2K3 mengadakan RapatP2K3
per t
emuan secara
teratur dan hasi lnya Per temuan P2K3 mi ni
maldi l
akukan 1 kali Not
ulenr
apat
disebarl
uaskan di dalam sebul
anat ausesuaiketentuandalam
t
empatker ja prosedur mengenai P2K3. Per hat
ikan Rekomendasi
hasi
lrapatP2K3

6/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

kegi
atan r
apatP2K3 yang sel
amai
nisudah
berj
alan

Jadwal r
apatP2K3
Notulen
Daft
arhadi r
Rekomendasi hasi
lrapat
Penyebarluasankegi at
anP2K3
24 1
.4.
9 P2K3 mel
aporkan Laporanr ut
inP2K3
kegiatannya secara
ter
atur sesuaidengan SesuaiPer manakerNo:Per .04/ MEN/ 1987 Lapor
anTr
iWul
anP2K3
peraturan ti
ap 3 bul an sekal ikegi at
an P2K3 har us
dil
aporkan ke Di snaker setempat mi nimal Tandat
eri
madar
idi
snaker
menggunakan f ormat pel aporan yang
disedi
akansesuaidenganper atur
an( di
str
ibusi
pelaporan&r ekamanhasi lactionplan)

Laporankegi
atanseti
apbulansetel
ahhasi
l
rapatbul
ananP2K3
Laporantr
iwul
ankpdDi snakerset
empat
Tandateri
madariDisnakersetempat
25 1
.4.
10 Dibentuk kelompok- POKJAK3
kelompok ker j
a dan
dipil
i
h wakil-waki
l Pembent ukankel ompokker jaK3di sesuaikan
tenaga ker j
a yang dengan kondi sididal am per usahaan t erkait
dit
unjuk sebagai denganef ekti
fit
aspener apanSMK3i t
usendi r
i,
penanggungj awabat as khususnya dal am hal pembent ukan t i
m
K3 dit empatker j
anya tanggap darurat di setiap unit
dan kepadanya kerj
a/depar temendanbi l
apener apanSMK3di
diberi
kan pelati
han l
okasi ter
pisahmi salnyakegi atankonst ruksi
.
yang sesuai dengan Pelatihan yang di ber i
kan kepada anggot a
peraturan kelompok ker ja K3 t erkaitdengan kegi atan
kelompokmasi ng- masi ng,misalnya:
or egupenanggul angankebakar an,
or escue,
oP3K,
oconf i
nedspace/ gasf reecer t
if
icate,
safetypatrole,dll.

Kelompokker j
ayangr el
evan
Pelat
ihanyangr el
evan
Serti
fi
katpelatihan
Lembagapel aksanapelati
hanyang
ter
akreditasisesuaiPermenaker
No.PER. 04/MEN/ 1995
26 1
.4.
11 Susunan kelompok- Pengumuman susunan POKJA K3 secar a
kelompok ker j
a yang terbuka
tel
ah terbent
uk
didokumentasi
kan dan Pembent ukan t ersebutharus di
ikutidengan
dii
nformasi
kan kepada pengecekan kepada peker ja dengan
tenagakerj
a wawancara apakah mer eka menget ahui
mengenai str
ukturkelompokkerjatsb.

JumlahPOKJA
Kapandiumumkan
Jeni
smediapengumuman
WawancarapengecekankepadaTK
2 PEMBUATANDAN
PEMDOKUMENTASI AN
RENCANAK3
2.1 RencanaStr
ategiK3
27 2.
1.1 Terdapat pr
osedur 4.Pr
osedurRi
skManagement(
HIRARC)
ter
dokumentasi untuk

7/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

i
denti
fi
kasi pot
ensi Terdapat rencana atau program kegi atan
bahaya,peni
l
aian,dan unt ukmengendal i
kanri
si
koyangdi ident i
fi
kasi
.
pengendal
i
anri
sikoK3 Bentuk dokumen dapat berupa
program/rencana K3 at au manaj emen
program.
Untuk pener apannya dapat di li
hat dar i
pemant auan/moni
tor
ing pr
ogr am kerja yang
berkait
andenganpengendal i
anrisi
kot sb.

CheklistHI RARC
o Checkl istHazar dIdenti
fi
cation
o Checkl istHazar dEvaluati
on
o Checkl istHazar dControl
Laporanhasi lMONEV
Program kegi atanpengendal ianr i
si
ko
28 2.
1.2 Ident i
fi
kasi potensi PetugasHI RARCyangkompet en
bahaya,peni lai
an,dan
pengendal i
an ri
siko K3 Ada pet ugas/ per sonil
/t
im yang mel akukan
sebagai rencana manaj emenr i
sikodi t
empatker j
a.
strategi K3 di l
akukan Kompet ensi dili
hatdar i:
oleh pet ugas yang t raini
ngnya ( ser ti
fi
kat pel at i
han bai k
ber kompeten internal
/ eksternal)dan
pengal amananker janyadan hasi lkerj
anya
yaitudokumen r i
skmanagementyangada
sesuai dengan t ata car a yang t el
ah
ditetapkan mel alui prosedur at au acuan
terkait
.

SPTpet ugas/ t
im yangdi tunjukol ehpi mpinan
perusahaan
Serti
fikatpel at
ihanmanaj emenr i
si
ko
Dokumenhasi l manaj emenr isi
ko( dokumen
level4)
29 2.
1.3 Rencanaan st rat
egiK3 Menet apkanr encanast rategi K3
sekurang-kurangnya
berdasarkan t inj
auan Ter dapat r encana at au pr ogr am kegi atan
awal, identi
fikasi untukmengendal ikanr isikoyangdi i
dentif
ikasi
bahaya, penil
ai an, danper hat i
kandet ai
lrencanat sb.:
pengendalian r
isiko, apakahber kai
tandengandokument i
njauan
dan per atur
an ser ta awal,
i
nformas iK3 l ai
n bai k ident i
fikasibahayayangdi lakukan,
daridalam maupunl uar pengendal i
an r i
siko ber dasar kan penilai
an
perusahaan yangt elahdi l
akukansesuai per at
uranser t
a
informasiK3bai kdar idal am maupundar i
l
uarper usahaan.

Dokumen:
Tinjauanawal
Hazi d
Hazev
Riskcontrol
IReg
InformasiK3(dat
aK3)
30 2.
1.4 Rencana st rategi K3 Priori
tas pengendali
an r i
si
ko dengan
yang t elah di t
etapkan menet apkantuj
uandansasar
anyangdapat
digunakan unt
uk diukur
mengendal ikan r i
si
ko Menyedi akansumberdaya
K3denganmenet apkan
tuj
uan dan sasar an Dil
i
hatpadadet aildar
irencana/progr
am K3
yang dapatdi ukurdan yangmencakup:
menjadipr i
orit
as ser t
a  Tujuan&sasaran,
menyedi akan sumber  Siapapel
aksananya,
daya  Jangkawaktupelaksanaan,
 Sumberdaya( t
ermasukf asi
l
it
as)

8/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

 ser
tapr
ior
it
asnya(di
l
ihatdar
ihasi
lpeni
l
aian
manaj
emenr i
si
ko)

TujuanK3
Sasar anK3yangt er ukur
Pel aksananya( SPT)
Wakt upel aksanaannya
Sumberdaya( sarana&f asil
itas)
Pr i
oritasber dasar kandokumenHI RARC
31 2.
1.5 Rencana ker j
a dan Pr ogr am ker jaumum &khusus
rencana khusus yang I dem 2. 1.4 di atas
ber kai
tan dengan
produk,pr oses,proyek I t
em i nimengacu kr iteria2. 1.4 dan r encana
atau t empat ker j
a khususi nil ebih di kaitkan dengan peker jaan
tertentu t elah di buat modi fikasi /per ancangandesi gn.
dengan menet apkan Cont oh: Manaj emen pr ogr am yang
tujuan dan sasar an berkai tandenganhasi lpengendal i
anr isi
ko
yang dapat di ukur , dimana r uang l ingkupnya t erpisah dar i
menet apkan wakt u progr am ker ja yang t elah t ersusun.
pencapai an dan Biasanya ber sifat pr oyek dengan
menyedi akan sumber perencanaanj angkapanj ang
daya
32 2.
1.6 Rencana K3 Si stem Manaj emenTer padu( SMT)
diselaraskan dengan
rencana si
stem Rencana at au pr ogr am kegi atan unt uk
manaj emen mengendal i
kanr isikoyangdi ident if
ikasiyang
per usahaan tert
uang dal
am dokumen ber upa
progr am/ rencana K3 yang di har moni sasikan
secar ai nt egr aldenganpr ogram manaj emen
per usahaan.

DokumenSMK3
Dokumensist
em manaj
emenlainnya
Daft
arkendal
idokument
erpadu(cross
r
eference)
2.2 Manual SMK3
33 2.
2.1 ManualSMK3 mel i
puti Manual SMK3:
kebij
akan, tuj
uan, Visi&Mi si
perusahaan
rencana,dan pr osedur KebijakanK3
K3, i nst
ruksi ker ja, Program K3
formuli
r, catatan dan TujuanK3
tanggung j awab ser t
a Sasar anK3yangterukur
wewenang t anggung Rencanaker j
ayangt er
jadwal
(mat
ri
k)
j
awab K3 unt uksemua DaftarprosedurK3
ti
ngkatan dal
am
perusahaan Dokumen ber upa manual SMK3 at au
dokumen l evel-
I yangmencakupkebij
akan,
tuj
uan,r encana kerj
a,dapatdal
am bent uk
matri
k.
Korel
asiprosedurK3sertaj
obdescsesuai
str
ukturorganisasi
yangada.

Dokumen:
Manual SMK3
ProsedurK3
I
nstruksiKerja(I
K)
Formulir
/checkli
stt er
kaitpr
osedurdanIK
Catatan/rekamanpel aksanaanprosedur
danIK( dokumenl evel4)
Personilyangber wenangdanber tanggung
j
awabdal am pelaksanaanK3
34 2.
2.2 Terdapat manual Manual Khusus
khusus yang berkait
an Ref .2.
2.1
denganpr oduk,proses, Dokumen dal
am bent
uk manual

9/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

atau t empat
ker
ja khusus/SOP/ I
K (
mi sal manual unt uk
tert
ent
u pengelolaanbahanki mia,l i
mbah,ergonomi,
penanganan bahan pel edak, perencanaan
design/modi fi
kasi
,dll
)
35 2.
2.3 ManualSMK3 mudah Manual mudahdi dapat
didapat oleh semua
personi
l dal
am Manualdi si
mpan pada l okasiyang mudah
perusahaan sesuai diaksesol ehpersonilperusahaan.
kebutuhan Untuk membukt ikannya dapat di l
ihat dari
l
embardi stri
busimanual .

Syst
em penyimpanandokumen
Caramengakses/memper ol
eh
Bukti
dist
ri
busidokumendansyst
em
kendal
idokumen
2.3 Per aturan dan
Per syaratan Lain
dibidangK3
36 2.
3.1 Terdapatpr oseduryang 5.Prosedurunt
ukmendapat
kanpetunj
ukdan
terdokument asi unt uk i
nformasiK3bagiset
iaptenagaker
jadan Pr
oseduri
dent
if
ikasi
Per
UUan1
mengi denti
fikasi, pi
hakt er
kai
t. Pr
oseduri
dent
if
ikasi
Per
UUan2
memper oleh,
memel ihara dan Prosedur Konsul
tasi
,Komuni
kasi
,Inf
ormasi
memahami per aturan, K3.Ref.1.
4.1
standar , pedoman
teknis,danper syaratan Terdapatpet unj
ukdani nf
ormasibagiset i
ap
l
ain yang rel
evan tenaga ker j
a yang memer l
ukan berkait
an
dibidang K3 unt uk untukmemper ol
ehdanmemahamiper aturan,
seluruh tenagaker jadi standar, pedoman t eknis dan persyarat
an
per usahaan yangr el
evandenganK3unt ukmemudahkan
bagiset i
ap tenaga kerj
a guna mener apkan
dalam pekerj
aannya.

Pet unjukdani nformasi :

Caramemper olehdanmemahami
perat uran,st andar ,pedomant eknis,
persyar atanK3
Petugasyangdi tunj ukunt ukmember ikan
penj elasan( SPT)
37 2.
3.2 Penanggung j
awab Per soni lyangdi t
unj ukber tanggungj awab
unt uk memel i
hara dan
mendi str
ibusikan Ter dapatper soni
lyang di tunjuk dan di beri
i
nf ormasi t
erbaru t anggung j awab dal am memel i
hara dan
mengenai per at
uran, mendi stribusikanset i
ap i nformasiK3t erbaru
standar , pedoman unt uksampai kepadaset iapt enagaker j
ayang
teknis,danper syaratan memer lukannya.
l
aint elahdi t
etapkan
SPT
Daft ardanj enisinf ormasi K3
Bukt i distr
ibusiinf ormasi t
er baru
38 2.
3.3 Per syaratan pada Per syar atanK3dal am pr osedurdanI K
per aturan, st
andar ,
pedoman t eknis, dan Per sayar at an K3 dan per syar atan lai
n yang
per sayarat l ain yang r elevan bai k yang ber asaldar iper aturan,
relevan di bidang K3 st andar ,pedomant ekni sdl l
.dipast i
kanmasuk
dimasukkan pada dal am pr osedurdanpet ujukker ja.
prosedur - pr
osedurdan
pet unjuk-petunjukker ja Dipast i
kanmasukdal am dokumen
prosedurdanI K
Lihatcont ohnya
39 2.
3.4 Per ubahan pada Peni nj
auanpr osedurdanI K
per aturan, st
andar ,
pedoman t eknis, dan Per sayar at an K3 dan per syar atan lai
n yang
per sayaratan lain yang r elevan bai k yang ber asaldar iper aturan,

1
0/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

relevan di bidang K3 st andar ,pedomant eknisdl l

.Di gunakanunt uk
digunakan untuk peni nj
auan t erhadap pr osedurdan pet unjuk
peni njauan pr osedur - ker
ja.
prosedurdanpet unjuk-
pet unjukkerj
a Kendal idokumen/ l
embarpengesahan
dokumen
Nomorr evisidokumen
2.4 Informasi K3
40 2.
4.1 Informasi yang Penyebar ani nformasi dankegi at
anK3
dibut uhan mengenai
kegi atan K3 Bent uknyadapatber upa( t
ulisan,li
san,tanda)
disebar l
uaskan secar a papanpengumuman,f oto-foto,poster,label
,
sisti
mat is kepada ver bal dalam r apat,bri
ef i
ng/apel ,e’
mail,dll
.
seluruh t enaga ker ja, Tat
a car anya dapat di li
hat dar i prosedur
tamu, konstraktor, komuni kasi
.
pelanggan, dan Adabagi an/ personilyangdi tunjuksebagai
pemasok penanggungj awab.

Model danmedi akomuni kasi

Penyebar aninformasi kegiatanK3:
 verbaldalam r apat
,br i
efing/apel
 e’inf
ormasi
 papanpengumuman
Jeni
skegi atandani nformasi K3yang
di
sebarkan:
 Foto,label,tanda-t
anda,post er,dl
l
Bagian/personilyangdi t
unjuksebagai
penanggungj awab.
3 PENGENDALI AN
PERANCANGAN DAN
KONTRAK
3.1 Pengendal i
an
Per ancangan
41 3.
1.1 Prosedur yang 6.Pr
osedurper
ancangandanmodi
fi
kasi
terdokument asi
memper t
imbangkan Terdapat dokument asi t ert
uli
s ber upa
i
dent if
ikasi potensi prosedurperancangan danmodi f
ikasiyang
bahaya,peni l
aian,dan didal
amnya terdapatidenti
fi
kasibahaya dan
pengendal i
an resi
ko penil
aianri
si
ko(manajemenr i
si
ko).
yang di lakukan pada Lihat detai
li si prosedurnya, bagai mana
tahapper ancangandan tahapanmanjemenr i
sikotsbdi masukanpada
modi fi
kasi tahapperancangan.

HIRARCpadat ahappr osedur

perancangandanmodi f
ikasi
42 3.
1.2 Prosedur,instr
uksiker ja Dibuatinstruksikerja/
prosedurkhususunt uk
dalam penggunaan produk/sarana/proses yang di kembangkan
produk,pengoper asi
an selama per ancangan dan/ at
au modi f
ikasi
mesin dan per alatan, berdasarkanr ekomendasi manajemenr i
si
ko
i
nstalasi
,pesawatat au
proses sertai nformasi Saatper ancangandi l
akukan,jugatelahdi
buat
l
ainnya yang ber kait
an i
nstruksi ker ja/
pr osedur khusus unt uk
dengan K3 tel
ah produk/sarana/proses yang di r
ancang atau
di
kembangkan sel ama di
modi fi
kasiber dasar kan rekomendasidari
perancangan dan/ at
au pengendal i
anrisi
koyangt el
ahdit
etapkan.
modif i
kasi
Manajemenr esi
kopadat ahapperancangan
danmodi fi
kasi
Prosedurkhusus/
IK padatahap
perancangandanmodi fi
kasidikembangkan
berdasarkanmanajemenr esi
ko

1
1/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

43 3.
1.3 Petugas yang Pet
ugasyangkompet
en
kompet en mel akukan
veri
fi
kasi bahwa Adaper sonilyang di t
unjukunt ukmel akukan
perancangan dan/ atau veri
fi
kasiaspek K3 t el ah di penuhidal am
modi f
ikasi memenuhi perancangan ( l
ihat dal am t ahap pr osedur
persyaratan K3 yang perancangan pr asyarat per sonal yang
dit
etapkan sebelum melakukanper ancangan) .
penggunaan hasi
l Personalinidapatdar iint ernal(misalahliK3)
rancangan ataueksternal(mi salpet ugaspengawasK3,
darikonsult
anat auper usahaanj asaK3yang
dit
unjuk/
diakredi
tasi pemer i
ntah).

Petugasyangkompet endanber wenang

(SPT)dal am mel akukanper ancangandan
modi fi
kasi
Verifi
kasiper ancanagandanmodi fi
kasi
memenuhi syaratK3
Petugasyangmel akukanver if
ikasiaspekK3
(daridalam/ l
uarper usahaan)
44 3.
1.4 Semua per ubahan dan I
dentifi
kasi perubahan (
manaj emen
modi fikasiperancangan perubahan)yangber dampakK3
yang mempunyai
i
mpl ikasi terhadap K3 Lihat pada rekaman hasil
dii
dent if
ikasi
, modi f
ikasi
/perancanganber upacat atanat au
didokument asikan,dan not ensi r
ul eview per ancangan, chekl ist
diti
njau ul ang dan kesesuai an dengan aspek K3, t i
ndakan
disetujuiol eh petugas koreksibi l
a ada per ubahan,t anda tangan
yang berwenang pengesahan r ancangan ol eh petugassesuai
sebel um pelaksanaan 3.1
.3

Lihatpadarekamanhasi l
modi f
ikasi
/perancanganber upacat
atanataunotul
ensi
review per
ancangan,
chekli
stkesesuaiandenganaspekK3,
ti
ndakankor eksibi
laadaperubahan,
tandatanganpengesahanr ancanganoleh
petugassesuai 3.1
.3
3.2 Peninjauan Ulang
Kont r
ak
45 3.
2.1 Prosedur yang 7.Prosedur kont
rak memasok bar
ang dan
terdokument asi har us j
asadalam suatukont
rak
mampu
mengi denti
fi
kasi bahaya Terdapatpr osedurt ert
uli
s yang mencakup
dan meni l
air isi
ko K3 proses i dentif
ikasi potensi bahaya dan
bagi t enaga ker ja, penil
aian r i
si
ko di l
akukan pada kegi atan
l
ingkungan dan memasok bar ang dan j asa dal am suat u
masyar akat, di mana kontrak.
prosedur ter
sebut Bentuk r ekaman dapat ber upa hasi l
digunakan pada saat manaj emenr isi
ko padaakt i
vi
taspemasokan
memasok bar ang dan barang dan j asa serta muat an t ent
ang
j
asa dal
am suatu kegiatantsb.t
er cakupdalam kontr
ak.
kontrak Pemer iksaanprosedurdenganmel alui
formulirchekl
i
styangdi sediakanuntukitu.

HIRARC padakegi atan memasokbar ang

danjasadal am suatukontrak.
Bentuk r ekaman dapat ber upa hasi l
HIRARCpadaakt ivi
taspemasokanbar ang
danjasa
Muatan t entang kegi at
an tsb. t
ercakup
dalam kontr
ak.
Pemer i
ksaan pr osedur dengan mel alui
for
mulir/chekli
styangdi sedi
akanuntukit
u.
46 3.
2.2 I
dent
if
ikasibahaya dan Pet
ugasyangber kompet ensesuaiperat
uran

1
2/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

penil
aian r
esiko perundangan.
dil
akukanpadat i
njauan
kontr
ak ol eh petugas Ada pet ugas yang di t
unjuk ber tanggung
yangber kompet
en j
awab dan memi l
i
ki kual i
fi
kasi sesuai
peraturanper undangan.Per syarat
anper soni
l
yang mel akukan kegiatan tsb tercakup dan
diatur dalam pr osedur tsb.( minimalt elah
mendapatpel ati
hanahl iK3danmanaj emen
ri
siko ser t
a yang ber pengalaman di
bidangnya)

Pet ugasyangdi tunjukber t

anggungj awab
danmemi likikual if
ikasisesuai perat
uran
per undangan( Ahl iK3)
Per syaratanper sonilyangmel akukan
kegi atantsbt ercakupdandi at
urdalam
prosedurkont rak
Mi nimal t
el ahmendapatpel ati
han
manaj emenr isiko,yangdi ut
amakan
ber pengal amandi bidangnya
47 3.
2.3 Kont
rak di
ti
njau ul ang Tinj
auUl angKont rak
unt
ukmenjami nbahwa
pemasok dapat Prosedurkont rakmemasokbar angdanj asa
memenuhiper syaratan dalam suat ukont rak
K3bagipel
anggan
Bila 3.2.1 sudah ada dan di ter
apkan maka
krit
eriat sb tent unya ot omat i
sakan di penuhi
danakant erlihatapakahper syaratanK3dar i
pelanggant elaht erpenuhi .Rekamanandal am
i
sikont rak tsb t elah memuataspek K3 di
dalamnya secar a j elas sesuai dengan
spesifikasipeker j
aannya,seper t
ipenyedi aan
perlengkapan APD, t anggung j awab dan
tanggung gugat t erhadap kecel akaan,
asuransi kecel akaan,dl l.
Penijauanul angkont rakt sbdilakukansecar a
periodik,khususnya apabi la akan dilakukan
kontrakbar uat auakandi l
akukanper ubahan
kontrak.

Rekamandal am isikontraktsbt elahmemuat

aspekK3di dalamnyasecar ajelassesuai
denganspesi fi
kasi pekerjaannya,seper t
i
penyedi aanper lengkapanAPD,t anggung
j
awabdant anggunggugatt erhadap
kecelakaan,asur ansikecelakaan,dl l
.
Peninjauanul angkont rakt sbdil
akukan
secaraper i
odi k:
okhususnyaapabi laakandi lakukankont r
ak
baruat au
oakandi lakukanper ubahankont rak.
48 3.
2.4 Cat
atanti
njauankont
rak Catatant i
njauankont r
ak
di
pel
ihar
a dan
di
dokument asi
kan Dokument asicat atan ti
njauan ul ang kontrak
berupa chekl i
stpemenuhan per syarat
an K3
dalam suat u kont rak dan cat atan
perubahannyaol ehpet ugasyangber wenang.

Dokumentasicat
atant
inj
auanul
angkontr
ak
upachekl
ber i
stpemenuhanpersyar
atanK3
dal
am suat
ukontrakdan
Cat
atanperubahannyaol
ehpetugasyang
ber
wenang
4 PENGENDALI
AN

1
3/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

DOKUMEN
4.1 Persetuj
uan,
Pengeluaran dan
PengendaliaDokumen
49 4.
1.1 Dokumen K3 8.Pr
osedurpengendal
i
andokumen
mempunyaii dent
if
ikasi
stat
us, wewenang, Disi
ni dapat dil
ihat dari acuan pr osedur
tanggal pengel uaran pengendali
andokumenyangt elahdit
etapkan,
dantangggal modi
fi
kasi dimana stat
us dokumen dapatber upa t at
a
cara penomor an ( kodefikasi dokumen) ,
wewenangdapatber upasi apaper sonilyang
dapatmenyet uj
uidokumen,t erdapattanggal
pengeluar
an dan modi f
ikasidokumen bi l
a
terj
adi
perubahan.

Dapatdili
hatdar i
acuanpr osedur
pengendal i
andokumenyangt el
ah
dit
etapkan,
Statusdokumendapatber upatat
acar a
penomor an( kodefi
kasidokumen) ,
Personil
yangber wenangdapatmenyet ujui
dokumen,
Terdapattanggal pengeluarandan
Catatanmodi fi
kasidokumenbi later
jadi
perubahan.
50 4.
1.2 Peneri
ma di
str
ibusi Penerimadi st
ri
busidokumen
dokumen t
ercantum
dal
am dokumen Dal am dokumen t er
cantum kepemi l
ikan
t
ersebut dokumen t sb dengan mengacu pada daf tar
di
stri
busipener i
madokumen( hol
derli
st)

Tercant
um kepemi li
kandokument sbdengan
mengacupadadaf tardist
ri
busipeneri
ma
dokumen( holderlist)
51 4.
1.3 Dokumen K3 edi si DokumenK3edi sit
er baru
terbar
udisi
mpansecara
sist
imati
s pada t
empat Dokumenedi siterbar udiunitkerj
adisimpan
yangditent
ukan pada lokasitertentu( yang tel
ah dit
entukan)
danmudahunt ukdi akses

Dokumenedi si
terbarudiuni
tkerja
l
okasi penyimpanandokument erbar
u( yang
tel
ahdi tent
ukan)
mudahunt ukdiakses
52 4.
1.4 Dokumenusangseger a Dokumenusang
disingki
rkan dar
i
penggunaannya Perusahaan har us memast i
kan bahwa
sedangkan dokumen dokumen K3 yang sedang ber edaradal ah
us ang untuk keperl
uan dokument erbaru/r
evisit
erakhi
r.
tertent
u di beri tanda Bil
a di si
mpan maka di berit
anda mi salkan
khusus “obsolete”atau “superceded”untukdokumen
usangyangmasi hdisi
mpan.
Sekurang- kurangnya di si
mpan 2 r evisi
sebelumnya

Har usmemast i
kanbahwadokumenK3yang
sedangber edaradal
ahdokumen
terbaru/revisit
erakhi
r.
Unt ukdokumenusangyangmasi hdi
si
mpan
diberitandami kan“
sal obsol
ete”at
au
“super ceded”
Sekur ang- kurangnyadisi
mpan2r evi
si
sebelumnya.
4.
2 Per
ubahan dan

1
4/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

Modifi
kasiDokumen
53 4.
2.1 Terdapatsist
em untuk Si st
em perubahandokumenK3
membuat , menyetujui
perubahan ter
hadap Pr osedurpengendaliandokumen.Ref .4.
1.1
dokumenK3
Terdapat prosedur pengendali
an dokumen
yang mencakup t ahapan pr
osespembuat an
danpersetuj
uanper ubahandokumen

Terdapatpr osedurpengendal i
an dokumen
(r
ef .4.1.1)yangmencakupt ahapanpr oses
pembuat an dan per setujuan per ubahan
dokumen.
Lembar per setujuan pembuat an dan
per ubahandokumen( dokumenl evel 3)
Lihatdokumenl evel 4nya
54 4.
2.2 Dalam hal t erjadi Alasant erj
adinyaper ubahan
perubahan diberikan
al
asan t
erjadinya Padadokumenyangt el
ahber ubahbi asanya
perubahan dan t er
tera di l
ampi rkan keterangan/ al asan per ubahan
dal
am dokumen at au yang di l
akukan,t aggalper ubahan/ modi f
ikasi
l
ampi r
annya dan dansi apayangmenyet ujuiprubahant sb.at au
menginfor
masikan daf t
arr iwayatper ubahan,bi asanyat er l
etakdi
kepadapihakter
kai t depanat audibel akangdokument sb.( dalam
revisionr ecord)

Padadokumenyangt elahber ubah:

di l
ampi rkanket erangan/al asanper ubahan
yangdi lakukan,
tanggal perubahan/modi fi
kasi dan
siapayangmenyet ujuiperubahant sb.atau
daf t
arriwayatper ubahan,
t erl
etakdi depanat audi belakang
dokument sb.( dalam r evisionrecord)
55 4.
2.3 Ter dapat prosedur Prosedurpengendal i
andokumenat audaf tar
pengendal i
an dokumen sel uruhyangmencant umkanst at
usdokumen
ataudaf t
arseluruhyang Ref .4.1.1
mencant umkan st atus
dar i set
iap dokumen Ter dapat pr osedur pengendal i
an dokumen
tersebut,dalam upaya di mana di dal amnya memper syar at
kan
mencegahpenggunaan pembuat an mast er l
istdokumen at au suat u
dokumenyangus ang daftaryang ber isisemuaj uduldokumenK3
yangdi gunakant er masukst at usnya( misal
kan
revisi t
erakhirbeser tat anggal revisi
nya)

Prosedurpengendal i
andokumendi manadi
dalamnyamemper syaratkan:
pembuat anmast erl
istdokumenat au
suatudaftaryangber i
sisemuaj udul
dokumenK3yangdi gunakant ermasuk
stat
usnya( misal
kanr evisit
erakhirbeser
ta
tanggalr
evisinya)
5 PEMBELI AN DAN
PENGENDALI AN
PRODUK
5.1 Spesif
ikasi Dari
Pembel i
an Barang dan
Jasa
56 5.
1.1 Terdapatproseduryang 9.Pr
osedurpembel
i
an
ter
dokument asi yang
dapat menjamin Prosedurkont
rakmemasokbar angdanj
asa
spefi
kasi teknik dan dalam suat
ukont
rak.Ref
.3.
2.1
i
nformasilainnya yang
rel
evandenganK3t el
ah Adanyapr
osedurt
ert
uli
smengenaipembel
i
an

1
5/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

di
peri
ksa sebelum bar ang ataujasadi manaspesi f
ikasiK3 dan
keput
usan untuk i
nformas il
ainyangterkai
tdicantumkandal am
membeli sal
ahsat uclausulprosedurtsb.secaraj el
as,
misalkan adanya MSDS unt uk pembel ian
bahan kimia,informasiyang r elevan untuk
pembel i
anAPDdl l.

Adanyapr osedurt er tulismengenai

pembel ianbar angat auj asa
Spesi fi
kasi K3dani nf ormasi l
ainyangt er kait
di cant umkandal am sal ahsat ucl ausul
pr osedurt sb.secar aj elas,mi salkan
o adanyaMSDSunt ukpembel ianbahan
kimi a,
oi nf ormasi yangr el evanunt ukpembel i
an
APD
odl l.
57 5.
1.2 Spesi fikasi pembel i
an Kr iter i
ai nimer upakanapl ikasidar ikr i
teria5. 1 .
1
untuk set i
ap sar ana sesuai per syar atanper atur an danst adarK3
produksi ,zatkimi aat au
j
asa har us di lengkapi Per usahaandapatmenunj ukancont ohcat atan
spesi fkasiyang sesuai pur
i chase or deryang memasukkan i t
em K3
dengan per syar atan saatpembel iannyasecar aj elas.
perat uran dan st adar
K3 Spesi fikasi pembel ianunt ukset i
apsar ana
pr oduksi ,zatki mi aat auj asa
sesuai denganper syar at anper aturan dan
stadarK3
58 5.
1.3 Konsul tasi dengan Konsul t
asi dengant enagaker j
ayang
tenaga ker j
a yang kompet en
kompet en pada saat
keput usan pembel ian, Kegi atan konsul tasi i ni dapat di sebut kan
dil
akukan unt uk dal am i sipr osedur 5. 1 .1 dan di tunj ukkan
menet apkan bukt inya ber upa r ekaman konsul tasiseper t
i
persyar atan k3 yang not ulensi meet ing/ i
nput dar i pi hak
dicant umkan dalam pengguna/ user kepada pembel idan at au
spesi fi
kasi pembel i
an pengesahandal am pur chasi ngor der .
dan dii
nformasi kan
kepada t enaga ker j
a Not ulenmeet i
ngkonsul tasi
yangmenggunakannya Pengesahan/ t
andat angant enagaker jayang
kompet en( ahl iK3)dal am pur chasi ngor der
Per syar atank3t er cant um dal am spesi fi
kasi
pembel i
an
Di i
nf ormasi kankepadat enagaker jayang
menggunakannya
59 5.
1.4 Kebut uhan pel at i
han, Per timbangansebel um pembel ian
pasokan APD, dan
perubahan ter hadap Jeni s kebut uhan pel atihan,APD,dl ldapat
pros edur ker j
a har us disebut kan dal am pr osedurpembel ian dan
diper t
imbangkan dapatdi bukt i
kan ber upa cat atan pur chasi ng
sebel um pembel iandan or deryangt el ahl engkapi tem K3nya.
penggunaannya
Bukt imemper timbangkansebel um pembel i
an
dan penggunaannya at as kebut uhan
pel atihan, pasokan APD, dan per ubahan
terhadappr osedurker jayangadadi li
hatpada
cat atanpur chasi ngor der
60 5.
1.5 Per syar atan K3 Eval uasiper syar at anK3dal am pembel i
an
dieval uasidan menj adi
pert i
mbangan dal am Di lakukan eval uasi t er hadap per syar atan
seleksi pembel i
an pembel ian yang di gunakan sebagai
per timbangandal am sel eksipembel ianyang
mungki n disebabkan adanya
per ubahan/ per syar at an K3 bar u ber kaitan

1
6/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

denganbar
angyangdi
bel
i
.

Bukti
dil
akukanevaluasi
ter
hadappersyar
atan
pembelian
Bukti
digunakansebagaipert
imbangandal
am
sel
eksipembeli
an
5.2 Sist
em Ver i
fi
kasiBarang
dan Jasa Yang Tel ah
Dibel
i
61 5.
2.1 Barang dan j asa yang RKSpembel ian
dibel
i di
peri
ksa Ref.5.
1.1
kesesuaiannya dengan
spesif
ikasipembelian Dil
akukanpemer i
ksaanterhadapbarangdan
j
asa kesesuai annya dengan spesi fi
kasi
pembelianyangtel
ahdit
etapkandal
am 5.1
.1

Spekpembel
i
an(
checkl
i
st)
5.3 Pengendal i
an Bar ang
danJasayangDi pasok
Pelanggan
62 5.
3.1 Bar ang dan j asa yang Bar
angdanj
asayangdi
pasok
dipasok pelanggan,
sebel um digunakan Barang dan j asa yang di pasok pelanggan
terl
ebi h dahulu maksudnya adal ah bar ang/j
asa yang
dii
dent i
fikasi
kanpot ensi digunakan/diproses dit empat ker j
a unt uk
bahaya dan di nil
ai kemudian set elah sel
eseidi kembali
kan lagi
ri
sikonya dan cat atan kepadapel anggan.
tersebut dipeli
hara Buktipenerapankegi at
ani nibi
sadicantumkan
untuk memer i
ksa dalam pr osedur t er
sendiri atau mel alui
pros edur rekaman kegi atan manajemen r i
siko seperti
yangdilakukanpada2. 1.1

Bar ang dan j asa yang dipasok pel anggan

maksudnya adal ah bar ang/ j
asa yang
digunakan/di prosesdit empatker j
a unt uk
kemudi anset el
ahsel eseidi kembal i
kanl agi
kepadapel anggan.
sebel um digunakan t er l
ebih dahul u
dii
dent ifi
kasi
kan potensibahaya dan di nilai
ri
sikonya
catatant ersebutdipel
iharaunt ukmemer iksa
prosedur
Bukt i pener apan kegi atan i ni bi sa
dicant umkandal am pr osedurt ersendir
iat au
mel aluirekamankegi at anmenaj emenr isiko
seper tiyangdi l
akukanpada2. 1 .
1
5.4 Kemampuan Tel usur
Produk
63 5.
4.1 Semua pr oduk yang Daf t
arpr odukyangdi gunakan
digunakan dalam
pros es pr oduksidapat Daf t
arpr odukyangdi gunakan
dii
dent i
fi
kasidisel ur uh Daf t
arident i
fikasimasal ahK3sel ur
uh
tahapan pr oduksidan tahapanpr oduksi dani nstalasi
i
nst alasi,ji
ka t erdapat
potensi masalahK3
64 5.
4.2 Terdapatpr oseduryang 1 0. Prosedurpenul usuranpr odukyang
terdokument asi unt uk t
elahter j
ual
penul usuran produk
yang t el
ah t er
jual ,jika Terdapatpr oseduryangt er
dokument asi
terdapat pot ensi untukpenul usur anpr odukyangt elah
masal ah K3 didal am terj
ual
penggnaannya Daf t
arpr odukyangt erjual(
jeni
s,jumlah,
wilayahpenj ualan
6 KEAMANANBEKERJA

1
7/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

BERDASARKANSMK3
6.1 Sist
em Ker ja
65 6.
1.1 Petugas yang Pet ugasmanaj emenrisikoyangber kompet en
berkompet en tel
ah Ref .2.1.2 Cont
ohmanaj
emenr
isi
ko
mengi dentif
ikasi
kan
bahaya yang pot ensial Perusahaan t elah menunj uk per soni
lunt uk
dant elahmeni l
airisi
ko mel akukan manajemen r
isi
ko. Bukt i
–r i
si
koyangt i
mbuldar i penerapannya dapat di li
hat dar i catatan
suatupr osesker j
a manaj emenr i
sikountukset i
apt ahapanpr oses
kerj
a.Kompet ensipetugasinidapatdi l
i
hatdari
sert
if
ikatat au catat
an pel ati
han manaj emen
riko,j
si obdesc at auwewenangnyaat audari
tr
ack r ecord pengal aman ser ta cat atan
manaj emen r i
siko sesuaidengan t ata cara
perhi
tunganyangt el
ahdi t
etapkan.

Per usahaant el ahmenunj ukper soniluntuk

mel akukanmanaj emenr i
siko.
Bukt ipener apannyadapatdi li
hatdar i
catat anmanaj emenr isikount ukset i
ap
tahapanpr osesker ja.
Kompet ensi pet ugasi ni dapatdi l
i
hatdar i
sertifi
katat aucat atanpel atihan
manaj emenr i
siko,jobdescat au
wewenangnyaat audar itrackr ecor d
pengal amanser tacat atanmanaj emen
ri
sikosesuai dengant atacar aper hit
ungan
yangt elahdi tetapkan.
66 6.
1.2 Apabil
a upaya Tingkatpengendal ianr i
siko
pengendal
i
an ri
siko
di
perl
ukanmakaupaya Pengendal i
an r i
siko dapat di l
ihat dar i
t
ersebut di
tet
apkan manaj emenr i
sikoyangt el ahdi buat/di
usulkan,
melal
ui t
ingkat apakahpengendal i
anr is
ikoyangdi ambiltelah
pengendal
i
an mengi kut i t ahapan pengendal ian seper t
i
el
imi nasi, subst i
tusi
, r ekayasa t eknik
(t
ermasuk i solasi),admi nistrasicont r
oldan
APD.
Pengendal i
an r i
siko t i
dak sel al u administr
asi
kontrol danAPD.

Tel ahdi buat /

diusulkanmenej emenr i
siko
Di per l
ukanpengendal ianr i
siko
Pengendal ianrisi
kodi l
akukanmenur ut
ti
ngkatpengendal ian( hir
ar kipengendal i
an)
Pengendal ianrisi
koyangdi pil
ihdant elah
ditetapkandi i
mpl ement asikan
67 6.
1.3 Terdapatpr osedurat au 1 1
. Ter dapat pr osedur at au pet unjuk
petunjuk ker j
a yang ker ja yang t erdokument asidan di sahkan
terdokument asi unt uk olehor angyangber wenangdi perusahaan
mengendal ikan r isi
ko
yang t eri
dent i
fikasidan Ter dapat dokumen t
ertuli
s pr osedur
dibuat at as dasar ker j
a/ instruksiker j
a ( WI ) dit empat ker ja.
masukan dar iper sonil Untuk i j
in ker j
a mi salnya hotwor k per mit,
yang kompet en ser ta conf i
ned space per mi t
, peker j
aan di
tenaga ker j
a yang ket i
nggi an (WAH) , peker j
aan
terkait dan di sahkan penggal ian/ kedalaman, peker jaan dengan
oleh orang yang r adi asi,dl l,tergantungdar iprosesyangadadi
ber wenang di t
empatker j
a.
per usahaan
Ter dapatdokument ertul
ispr osedur
ker ja/instruksiker j
a( WI)di tempatker ja.
I
jinker jayangdi perlukant ergant ungdar i
pr osesyangadadi tempatker j
ami salnya:
o PDKB

1
8/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

o PDTT
o hotwor kper mit
o confinedspaceper mit
o peker j
aandi keti
nggian( WAH)
o peker j
aanpenggal i
an/kedal aman
o peker j
aandenganr adiasi
o dll
,
st
atusdokumen( di
buat,diperi
ksa,
di
setujui,no&t gl
)
68 6.
1.4 Kepatuhan terhadap Kepat uhan terhadap perat
ur an saat
perat
uran,standarser ta mengembangkanat aumel akukanmodi f
ikasi
pedoman t eknis yang
rel
evan diperhatikan Terdapatpr osedurat au instr
uksiker ja( WI)
pada saat secara t
ertuli
s yang sudah
mengembangkan at au memper t
imbangkan f akt or K3 seper t
i
melakukan modi fi
kasi berdasarkan j ob saf ety analysi
s. Ter utama
ataupetunjukker j
a prosedurker ja/WIyangdi persyaratkandal am
pengendal i
an r i
siko sebagai pengendal ian
administr
asi kontrolharusdapatdi tunjukkan.

Ter dapatpr osedurat auinst ruksiker j

a( WI )
secar at er t
ul i
s
Pr osedur / I
Kyangadasudah
memper ti
mbangkanf aktorK3seper ti
ber dasar kanj obsaf etyanal ysis.
Ter utamapr osedurker j
a/ WIyang
di per syar atkandal am pengendal ianr isi
ko
sebagai pengendal i
anadmi nistr
asi kont rol
har usdapatdi tunjukkan.
69 6.
1.5 Ter
dapatsist
imi
j
inker
ja Sistimi j
inker j
a
unt
uk t ugas yang
ber
isi
koti
nggi Bil
a ada pengembangan dan at au
per ubahant erhadap pr osedurker j
a/i nstruksi
kerjamakahar usmengacukepadaket entuan
per atur an per undangan, st andar at au
ketent uanl ainnyayangt erkait.
Biasanya pada pr osedurker j
a/ i
nstruksiker j
a
dapat di ket emukan pada kol om r ef erensi,
dimana dal am r eferensi t sb di cant umkan
sect ion st andar /peraturan yang di jadikan
acuan.
Pada pr osedur ker j
a/ i
nstruksi ker ja dapat
dil
ihatsi apaper sonilyangmembuat ,per sonil
yang mer evi ew dan yang menyet ujuipada
halaman t erdepan, ser ta masukan dapat
dil
ihatdar inot ul ensir apatyang membahas
per ubahan pr oseduri nstr
uksiker j
at sb.( j
i
ka
dimasukkandal am r apatpembahasant i
m) .
Prasyar atpemenuhan kompet ensipet ugas
dapatdi l
ihatdal am pr osedurpengendal i
an
dokumen yang megat ur pembuat an dan
per set ujuandokumen.

Pengembangan dan at au per ubahan

terhadap pr osedur kerja/ instr
uksiker j
a
telah mengacu kepada ket entuan
per aturan per undangan, st andar at au
ket entuanlainnyayangt erkait.
Pada pr osedurkerja/i
nst r
uksiker ja dapat
diketemukan kol om r efer ensi
, di mana
dal am r ef
erensitsb dicant umkan sect i
on
standar /peratur
anyangdi j
adikanacuan.
Pada pr osedurker j
a/i
nst ruksiker j
a pada
halamant erdepanterdapatkol om si
apa:
1
9/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

o per sonilyangmembuat
o per sonilyangmer evi
ew
o yangmenyet ujui
,
Masukandapatdi l
ihatdarinotul
ensir apat
yang membahas per ubahan pr osedur
inst
ruksiker jat
sb.(ji
kadimasukkandal am
rapatpembahasant im).
Prasyar atpemenuhankompet ensipetugas
dapatdi l
i
hatdalam prosedurpengendal ian
dokumenyangmengat urpembuat andan
perset uj
uandokumen.
70 6.
1.6 APD di sedi
akan sesuai ManajemenAPD
kebutuhan dan
digunakansecarabenar Pemel iharaan/penyimpanandanpenggunaan
serta selal
u dipel
ihara APD dilakukan secara benarsesuaidengan
dalam kondi si yang spesifi
kasidanpet unj
ukpabr i
kpembuatat au
l
ayakpakai st
andart eknisyangber l
akusecarauniversal

Pemel iharaan/ penyimpananAPD

PenggunaanAPD
Spesi f
ikasidanpet unjukpabr ikpembuat
ataust andart eknisyangdi gunakan.Ref :
Per manaker t
ransNo. PER.08/ 2010-APD
Inst .MenakerNo. Inst.
02/M/ BW/ 1984–
PengesahanAPD
SEDi r
jenBI NAWASNo.SE.05/ BW/ 1997–
Pendaf t
aranAPD
71 6.
1.7 APD yang di gunakan APDl ayakpakai
dipast
ikan tel
ah
dinyat
akan layak pakai Kesesuai an APD dengan st andar /
peraturan
sesuaidengan st andar per undanganyangber lakudapatdi li
hatpada
dan/at
au perat
uran spesi fi
kasit eknisnyayangber asaldar ipihak
yangber l
aku suppl ier yang t ercantum dal am i nformasi
br osurmaupun ser ti
fi
katuj ikel ayakan dari
pihak yang ber wenang yang t er
lampir
(ser t
ifi
kasi produk) .
Uj ikelayakandapatmengacukepada
beber apast andaryangber l
akusecar a
uni versalmi salSNI ,BS,I SO,dll.

Adaspesi f
ikasit ekni
snyayangberasaldari
pihak suppl ier maupun ser t
if
ikat uji
kelayakandar i pihakyangberwenang
Kesesuai anAPDsesuaidenganspesi fi
kasi
teknisdiatas
Serti
fikasiprodukt er
lampi
r.
72 6.
1.8 Upaya pengendal
ian Pengendal i
anr i
si
ko( ri
skmgt)di
eval
uasi
ri
si
ko dieval
uasisecara secaraber kala
berkal
a apabil
at erj
adi
keti
daksesuai
an at au Terkaitdengan 6. 1 .
1 dimana pengendali
an
perubahanpadapr oses ri
si
koyangt elahdi l
aksanakandit
inj
aukembal i
kerj
a apabilat erj
adiper ubahanpadapr osesker j
a
yangada.

Terkaitdengan6. 1.1
Adaj adwal eval
uasi pengendali
anr i
siko
secaraber kala
Pengendal i
anr i
sikoyangt el
ahdi l
aksanakan
dit
inj
aukembal idenganalasant erj
adi
perubahan:
Padapr osesker jayangada.
Penggunaanbahanbakupr oduksi
Or ganisasiperusahaan
Manaj emenper usahaan(Visi
&Mi si)
20/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

Pi
mpinanper
usahaan
Kebi
j
akanpemeri
ntah(per
atur
an)
6.2 Pengawasan
73 6.
2.1 Dil
akukan pengawasan Pr
osedur dan petunj
uk kerj
a yang t
elah
untukmenj aminbahwa di
tent
ukandal
am pengawasan
seti
ap peker
jaan
dil
aksanakan dengan Ada kegi atan pengawasan t er
hadap
aman dan mengi kut
i pel
aksanaan peker j
aan di tempat ker j
a.
seti
ap pr osedur dan Bi
asanyamenj aditanggungjawabsuper vi
sor
petunj
uk ker ja yang at
auyangset i
ngkat.
tel
ahditent
ukan. Li
hatpadaur aian tanggung j
awabnya.Bukti
dokumen dapat ber upa cat
at l
an/og book
i
nspeksihar
ian.

Pr osedurdanpet unjukker j
at elahdi tent
ukan.
Adakegi atanpengawasant erhadap
pel aksanaanpeker jaandi t
empatker ja.
Tanggungj awabsuper visoratauyang
set i
ngkatdalam pel aksanaanpengawasan
peker j
aanintegraldenganpel aksanaanK3
(ref.Lihatpadaur aiantanggungj awabnya) .
Bukt idokumendapatber upacheckl i
st,
cat atanpeker j
aan/logbooki nspeksi hari
an,
dsb.
74 6.
2.2 Seti
ap orang di
awasi Set iapor angdiawasi berj
enj ang
sesuaidengan t
ingkat
kemampuandantingkat Li
hatkembal ipadaur aiant anggungj awabpada
ri
si
kotugas 6.2.1at au adanya kegi atan pemant auan bagi
karyawanbar uataupr ogram ont hej obt rai
ning.

Li
hatkembal ipadauraiantanggungjawab
pada6. 2.1atauAdakegi atanpemant auan
bagikaryawanbar uatauprogram ont he
j
obtraining
75 6.
2.3 Pengawas at
au Pengawasat aupenyel i
a
penyel
i
a i kut ser t
a
dal
am i
denti
fi
kasi I
dem dengan6. 2.
1lihatpada jobdesc nya.
bahaya dan membuat Bukt i pener apan berupa l
apor an
upayapengendal
ian i
nspeksi/l
apor ansumberbahayaat aul
ainnya.

Lihatkembal ipadaur aiant anggungj awab

pada6. 2.1at au
Adakegi atanpemant auanbagi karyawan
baruat aupr ogr am ont hej obt raining
76 6.
2.4 Pengawas/ penyeli
a Peran pengawas dal am penyel i
dikan dan
dii
kutsertakan dal
am pembuat an l apor an t er hadap t er j
adinya
melakukanpenyel idi
kan kecelakaandanpenyaki taki bat
danpembuat anlaporan
ter
hadap t
erj
adinya Pengawast er l
ibatdal am kegi atanpel aporan
kecelakaan dan dan penyel idikan kecel akaan dan penyaki t
penyaki t akibat ker j
a akibatker j
a.Li hatpadapr osedurpel apor an&
sert
a waji
b penyelidikankecel akaanker ja( eleman8)dan
menyer ahkan l aporan i
tem pada6. 2.1( uraianj obdesc) .Lihatj uga
dan saran–saran pada dokumen pel apor an dan hasi l
kepadapengusahaat au penyelidikankecel akanyangper naht erjadi
.
pengur us
Pengawast er l
ibatdal am kegi atanpel aporan
danpenyel i
dikankecel akaandanpenyaki t
akibatker j
a.
Ref .
Lihatpadapr osedurpel apor an&
penyel i
dikankecel akaanker ja( eleman8)
dani tem pada6. 2.1( ur ai
anj obdesc) .
Lihatjugapadadokumenpel apor andan

21
/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

hasilpenyel
idi
kankecelakanyangpernah
ter
jadi.
77 6.
2.5 Pengawas/peyel
i
a ikut Proseskonsul t
asi
sert
a dal am pr oses
konsul
tasi Proses konsul t
asi disi
ni dapat ber upa
keter
li
batan pengawas dal am r apat yang
membahasmasal ah-masalahK3dal am area
pengawasannya.

Model /
bentukproseskonsul
tasi yangada
Perandanposisipengawasdal am pr oses
konsult
asi
Buktiketer
li
bat
anpengawasdal am pr oses
konsult
asiK3yangsudahber jal
an ( r
ef .l
ihat
dal
am laporanruti
nkenerj
a)
6.3 Seleksi dan
Penempat anPersonil
78 6.
3.1 Persyaratan tugas 1
2.Pr
osedurPenempat
anPer
soni
l
tert
entu termasuk
persyar
at an kesehat an Per
syar
atan t ugas t er
tent
u t er
masuk
dii
denti
fikasi dan per
syar
atankesehatandi
i
denti
fi
kasi
dipakai untuk
menyeleksi dan Per usahaan menetapkan syar
at kesehatan
penempat an t
enaga dalam pener imaan peker j
a. Lihat pada
kerj
a prosedurpener i
maanpeker j
adandat a-data
aktifi
aspemeriksaankesehatantenagaker j
a
selamai ni
.

Ref.prosedurumum pener imaanpegawai /

peker j
a
Daftarpekerjaan/tugastertentuyang
t
er masukdal am katagoripotensi bahaya
t
inggi
Persyaratankesehat anterkaitdengant ugas
t
er t
entutelahditetapkan
79 6.
3.2 Penugasan peker j
aan Penugasan peker j
aan har us ber dasar
kan
harus ber
dasarkan padakemampuan
pada kemampuan dan
ket
erampil
an sert
a I
dem dengan 6. 3.1 dan t erdapat job
kewenangan yang quali
ficati
on unt uk setiap j abatan yang
di
mi l
i
ki mencakup meni mal pel ati
han dan l atar
belakangpendi dikansertapengal aman

Idem dengan6. 3.1dant erdapatjob

quali
fi
cati
onuntukset i
apj abatan
Persyarat
anpelatihanminimal danlatar
bel
akangpendi dikansertapengal aman
Buktidokumenl evelI
IIdanl evel
IV untuk
i
mpl ementasi
nya
6.4 AreaTer bat
as
80 6.
4.1 Pengusaha atau Daer
ah-daer
ah yang memer
lukan
pengur us mel akukan pembat
asanij
inmasuk
penil
aian ri
siko
l
ingkungan kerja untuk Adanyadokumenat audaftardaerah-daer
ah
menget ahui daer ah- ditempatkerj
ayangmemer l
ukaniji
nmasuk.
daerah yang Dapatjugadiceklangsungkel apanganatau
memer l
ukan di
li
hatdaricatatan manajemen r i
si
ko yang
pembat asanij
i
nmasuk t
elahdi
lakukan.

Dokumenat audaf t
ardaer
ah-daerahdi
tempatkerj
ayangmemer l
ukaniji
nmasuk
berdasr
kandokumenmanaj emenr isi
ko
Dapatdiceklangsungkelapangan
(dokumenlevelIV)ataudi
li
hatdaricatat
an

22/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

manajemenr i
si
koyangtel
ahdil
akukan
81 6.
4.2 Terdapat pengendalian Pembatasanij
inmasuk
atas daerah/tempat
denganpembat asaniji
n Pada daer
ah-daerah t
sb dil
akukan
masuk pengendali
anyangdapatber upaij
i
nt er
tul
is,
pengunci
an,rambu-rambu,dl
l
.

Pembat asani ji
nmasukpadadaer ah-
daeraht sbdi l
akukanber upa:
oi ji
nt ert
ulis,
o pengunci an,
or ambu- rambu,dsb.
82 6.
4.3 Tersedianya f
asi
li
tas Tersedianyaf asil
itasdanlayanan
dan layanan dit
empat
kerja sesuai dengan Fasi l
it
as dal am hali niyai t
u kamarmandi ,
standar dan pedoman wast afel, shower , l oker/
ruangan gant i
,
teknis mushol a,r uang makan,kant i
n,sarana ol ah
raga,polikl
inik,alatbantukerjasepertitangga,
l
antairuang,t ransportasi
,dll
.
Layananyai tupenyedi aanai rminum ber sih,
l
ayananmakan,l ayanankesehat an,dll.

Fasili
tasdalam yangadayaitu:
kamarmandi ,
wast afel,
shower ,
l
oker /ruanganganti
,
mushol a,
ruangmakan,
kant i
n,
saranaol ahraga,
polikl
inik,
alatbant ukerj
asepert
itangga,l
ant
air
uang,
transpor t
asi
,dl
l.

Layananyai tu:
penyediaanai rminum ber si
h,
layananmakan,
layanankesehat an,dll
.
83 6.
4.4 Rambu-rambuK3harus Pemasanganr ambu- rambuK3
di
pasang sesuai
dengan standar dan RambuK3( safetysign,war ningsign,poster
,
pedomantekni
s rambuAPD,r ambuAPAR,r ambupar kir
,dll
)
dan anda pi ntu dar urat dipasang sesuai
standarber dasarkan pedoman t eknis yang
ber l
aku, mempunyai si nyal pener angan
mi ni
mal 10luxdanber war nahijausert
atuli
san
put i
h dan mempunyai t anda ber t
uli
skan
“keluar”at
au“ exit
”diatasnyadanmenghadap
kekor i
dor.

RambuK3:
o safetysign,
o war ningsign,
o poster,
or ambuAPD,
or ambuAPAR,
or ambupar ki
r,dll
.
Adapintudar uratdipasangsesuai st
andar
ber
dasar kanpedomant eknisyangberlaku,
Si
nyal peneranganmi nimal10luxdan
ber
war nahi j
ausertatul i
sanputihdan
mempunyai tandaber tuli
skan“kel
uar”atau

23/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

“
exi
t”diat
asnya
menghadapkekor
idor
.
6.5 Pemel i
har aan,
Per baikandan
Per ubahanSar ana
Produksi
84 6.
5.1 Penj adwal an Penj
adwalan pemer i
ksaan, verif
ikasi dan
pemer iksaan dan pemeli
har
aansaranapr oduksiser
taperal
atan
pemel i
har aan sar ana mencakupalat
-al
atpengaman
produksiser taperal
atan
mencakupver i
fi
kasialat Perusahaan mempunyai dokumen ber upa
-alat pengaman dan j
adwalpemel i
haraan sar
ana produksiyang
persyar atan yang dipergunakan di t empat kerj
a mencakup
dit
et apkan ol
eh safety devi ce atau alat-
alat pengaman.
perat uran,st andardan Verif
ikasialatpengaman dapatdi li
hatdari
pedoman t ekni
s yang cheklist pemeri
ksaan masing-masing saran
rel
evan produksi.

Mempunyai dokumenber upaj adwal :

Pemel i
har aansar anapr oduksi mencakup
safetydevi ceat aual at-alatpengaman.
Verifi
kasi alatpengaman
chekl i
stpemer iksaanmasi ng- masing
85 6.
5.2 Semua cat atan yang Cat atanyangmemuatdat asecar ar i
ncidar i
memuat dat a secara kegi atan pemer iksaan, pemel i
haraan,
ri
nci dar i kegi atan per baikandanper ubahan
pemer iksaan,
pemel iharaan, Perusahaan menyi mpan cat atan-catatan
perbaikan dan pemel iharaan yang di lakukan, ber bent uk
perubahan yang daf tarr iwayatpemer i
ksaan al atbai k dalam
dil
akukan at as sarana bent uksof tcopyat auhar dcopy.
dan per alat
an produksi
harus di si
mpan dan Penyi mpanancat atan- cat atankegi at
an
dipeli
har a pemer iksaan,pemel i
har aan,per baikandan
perubahanber bent uk:
daftarsar anadanper alatanpr oduksi
daftarr i
wayatpemer iksaanal atbaikdal am
bentuksof tcopyat auhar dcopy.
86 6.
5.3 Sarana dan per l
atan Ser ti
fi
kat /pengesahan/i jin
produksi memi l
iki
serti
fi
kat yang masi h Per usahaan memi l
i
ki serti
fikat
berlaku sesuaidengan ( i
ji
n/pengesahanpemakai an)sar anapr oduksi
persyar atan per aturan yang masi h ber l
aku. Beber apa sar ana
danst andar produksi t sb ant ara l ain bej ana t ekanan
(PermenakerNo. Per .01/MEN/1 982) ,pesawat
angkat dan angkut (Permenaker
No.Per .05/ MEN/1 985) ,pesawatt enagadan
produksi( Per menakerNo. Per .
04/ MEN/ 1985) ,
pesawatuap( UU danPer at uranUap1 930) .
Untukt epatnyamengacupadal embarobyek
pengawasandant er dapatj adwalmoni t
or i
ng
penjadwal an ter hadap per alatan per usahaan
yang masuk dal am obyek pengawasan
ter
masuk j adwalkadal uwar sa ser t
ifi
katt sb
besertaj adwal reser tifi
kat.

Perusahaanmemi l
i
kiserti
fi
kat
(i
j
in/pengesahanpemakaian)saranaproduksi
yangmasi hberl
aku
Daftarsar
anaproduksitsbant
aralai
n:
o bejanatekanan(Permenaker
No. Per
.01/MEN/1982),
o pesawatangkatdanangkut( Permenaker
No. Per
.05/MEN/1985),

24/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

o pesawattenagadanproduksi(
Permenaker
No.Per.
04/MEN/ 1
985)
o pesawatuap( UUdanPeratur
anUap
1930).
o dstsesuaiyangdi
gunakandiperusahaan

j
adwal monit
oring terhadapperal
atan
perusahaanyangmasukdal am obyek
pengawasan
j
adwal kedal
uwar saserti
fi
katbeser
tajadwal
reser
ti
fi
katperalatan
87 6.
5.4 Pemer i
ksaan, Petugasyangber kompet endan berwenang
pemeliharan,
perawatan, per bai
kan Lihatkompet ensiper sonilyang mel akukan
dan setiap perubahan kegiatan perawat an sarana pr oduksi t sb.
di
lakukanpet ugasyang (sert
if
ikat
,li
sensi,pengalaman),jikadilakukan
berkompet en dan olehpihakke- 3dapatmenunj ukanCVbeser ta
berwenang serti
fi
kat pelaksana ber dasarkan pr oposal
yang di kir
imkan, kemudi an di bandingkan
dengan l aporan/beri
ta acara penyel esai
an
pekerjaanapakahsama

Bukt ikompet ensi per soni lyangmel akukan

kegi atanper awat ansar anapr oduksi t
sb.:
o ser ti
fikat ,
ol isensi ,
o pengal aman,
ji
kadi lakukanol ehpi hakke- 3dapat
menunj ukan:
o ser ti
fikatahl iK3danl isensi (SKP)ybs
o ver i
f i
kasi l
apor an/ ber itaacar a
penyel esai anpeker j
aandenganpr oposal
yangdi ajukanapakahsama
88 6.
5.5 Terdapat prosedur 1 3.Pr osedurper ubahan
untukmenj ami nbahwa
j
ika t erjadi per ubahan I dem dengan 6. 5.3,unt uk det ail
nya dapat
ter
hadap sar ana dan di l
ihatpada i siper aturan per undangannya,
peralatan pr
oduksi , atau di tanyakan apakah per nah ada
perubahan t
ersebut per ubahanyangdi l
akukan.
harus sesuai dengan
persyar atan per aturan Ref .6. 5. 3
peraturan per undang- Ter dapatpr osedurunt ukmenj ami nbahwa
undanganyangber l
aku j
ikat er j
adi per ubahant erhadapsar anadan
per alatanpr oduksi ,per ubahant ersebut
har ussesuai denganper syaratanper aturan
per aturanper undang- undanganyang
ber l
aku
Per nahdi l
akukanper ubahanpr osedur
Lihatr evi sidokumendanal asanper ubahan
89 6.
5.6 Terdapat prosedur 1 4.Pr osedurper mintaanpemel ihar aansar ana
permi ntaan danper alatanpr oduksi
pemel ihar aan sar ana
dan per alatan pr oduksi Ter dapat pr osedur mengenai kegi at an
dengankondi siK3yang pemel iharaandanper baikansar anapr oduksi,
ti
dak memenuhi cont ohmi sal nyar ekaman wor kor derf orm,
persyar atan dan per l
u r ekamankegi atandar iawal sampai akhirat au
seger adi per baiki fl
owact ivi
ty.

Prosedurpermintaanpemeli
haraansarana
danperalat
anpr oduksi
Rekamanwor korderform,
Rekamankegi atandariawalsampaiakhi
r
auf
at l
owact i
vit
y.

25/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

90 6.
5.7 Terdapatsistem unt uk Ter
dapatsi
stem unt
ukpenandaan(
LOTO)
penandaan ( t
ag-out)
bagi per al
atan yang Penandaan pada mesi n/sarana pr oduksi
sudah tidak aman lagi yangsedangdi perbai
kiataur usakinidapat
untuk digunakan atau dit
uangkan dal am pr osedur pemel ihar
aan
sudahtidakdigunakan yangmencakupl ock-outdant ag-out(LOTO)
atau prosedurl ock-outdan t ag-out(LOTO)
bil
aterpisah.Lihatrekamanpenandaanyang
adadibandi ngkandenganpr osedurnya.

Penandaanpadamesi n/sar
anapr oduksiyang
sedangdi perbaikiataurusak
Lihatr ekamanpenandaanyangada
bandi ngkandenganpr osedurnya.
Lihatpel aksanaandi l
apangan/ t
empatker j
a
91 6.
5.8 Apabila di
per lukan Sistem pengunci an pengoper asian (l
ockout
dil
akukan pener apan si stem)
si
stem pengunci an
pengoperasi
an( l
ockout Ter dapat mekani sme pengunci an ( li
hat
si
stem) untuk bent uk/sist
em pengunci an yang di gunakan)
mencegahagarsar ana t
er kait dengan pr osedur pemel i
haraan/
produksi ti
dak per baikanat auprosedurl ock-outdant ag-out
dihi
dupkan sebelum ( LOTO) bi la terpisah. Rekamannya dapat
saatnya dili
hatpadadaf t
arpel aksanaanl ock-outdan
dibandi ngkandenganpr osedurnya

Terdapatmekani smepengunci an( li

hat
bent uk/ si
stem pengunci anyangdi gunakan)
terkaitdenganpr osedurpemel i
har aan/
per baikan
ataul i
hatpr osedurlock- outdant ag- out
(LOTO)bi lat erpi
sah.
Rekamannyadapatdi li
hatpadadaf tar
pelaksanaanl ock-outdanbandi ngkan
denganpr osedur nya
92 6.
5.9 Terdapatpr oseduryang 1 5.Prosedurpengamananar ea
dapat menjami n
keselamat an dan Terdapatpr oseduryangdapatmenj ami n
kesehat an ker ja at au pengamanar eayangsaatpr oses
orangl ainyangber ada pemer iksaan,pemel ihar aan,per bai kandan
didekat sar ana dan per ubahandi l
akukan
peralat
anpr oduksipada Dokumendal am bent ukf ormul ir
/checkl i
st
saat proses yangdi gunakan
pemer iksaan,
pemel i
har aan,
perbaikan dan
perubahan
93 6.
5.1 Terdapat penanggung Ter dapat penanggung jawab untuk
0 j
awabunt ukmenyet ujui menyet ujuisar anadan per alatan per oduksi
bahwa sar ana dan t el
ahamandi gunakan
peralat
anpr oduksitelah
aman digunakan Mengacu pada pr osedur per mi ntaan
setel
ah proses pemel i
har aan/ per baikan unt uk menj amin
pemel i
har aan, sarana yang di perbaikisudah aman unt uk
perawat an, per baikan di gunakankembal i
.Bukt irekamannyaadal ah
atauper ubahan wor kor derf or m yang t elah di t
andat angani
oleh userset elah proses per baikan sel esei
dan bent uk pencabut an LOTO dar iper sonil
yang ber wenang.( perset ujuan si ap oper asi/
seraht erima)

Mengacupadapr osedurpermint
aan
pemel i
har
aan/perbai
kanuntukmenjamin
saranayangdiper
baikisudahamanuntuk
digunakankembali
.
26/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

Buktir
ekanannyaadal ahworkor derform
yangtelahditandatangani ehuser
ol
setel
ahpr osesperbaikanseleseidan
bentukpencabut anLOTOdar ipersonil
yangber wenang.
Persetuj
uansi apoperasi/ser
aht eri
ma
Personilyangberwenangsesuai dokumen
prosedurdanSPTper usahaan
6.6 Pel
ayanan
94 6.
6.1 Apabila perusahaan Per
usahaan dikont
rak untuk menyedi
akan
di
kont r
ak unt
uk pel
ayanan jasatert
ent
u sesuaiPer
menaker
menyedi akan No.
Per.04/
MEN/1 995
pel
ayananyang t unduk
pada st andar dan Pelayanan atau jasa di sinitermasuk dalam
peraturan peratur
an perusahaann jasa K3 ( PJK3)sesuaidengan
perundang- undangan Permenaker No. Per .
04/ MEN/1995 yang
mengenai K3, maka meliputijasa konsultasiK3,j asa fabri
kasi,
perl
u di susun pr osedur pemel i
haraan,r eparasidan i nstal
asiyekni k
unt
ukmenj aminbahwa K3,j asa pemer i
ksaan dan penguj i
an teknik,
pel
ayanan memenuhi j
asa pemer i
ksaan dan at au pel ayanan
persyarat an kesehata ker j
a, jasa audi t K3 dan j asa
pembi naanK3.Bi l
asebagaipenyedi ajasatsb
makaper syar
atannyahar usdipenuhi.

Per usahaandi kont r

akunt ukmember i
kan
jasapel ayanant ertentuberdasar kankot rak
termasukdal am per usahaanj asaK3( PJK3)
sesuai denganPer menaker
No. Per.04/MEN/ 1995
Jasayangpel ayananyangdi beri
kan:
o yangmel iput ijasakonsul tasiK3,
oj asaf abri
kasi ,
o pemel i
haraan,
or eparasidani nstal
asitekni kK3,
oj asapemer i
ksaandanpenguj i
antekni k,
oj asapemer iksaandanat aupel ayanan
kesehataker j
a,
oj asaaudi tK3
oj asapembi naanK3.
Lihatdokumenkont r
ak
95 6.
6.2 Apabi l
a perusahaan Per usahaan mel alui kont rak di ber ikan
diberipelayananmel alui pelayanan j asat ertentu sesuaiPer menaker
kontrak,danpel ayanan No. Per.04/MEN/1 995
tunduk pada st andar
dan perat
uran Ji ka sebagaipel anggan ( 6.6.2)maka dapat
perundang- undangan dili
hat pada el emen 5 ( pada pr osedur
mengenai K3, maka pembel i
an) di mana sudah di det ailkan
perlu disusun prosedur spesi fi
kasiK3inidal am pembel ianbar angdan
untukmenj aminbahwa j asa. Spesi fi
kasi i ni dapat ber upa sur at
pelayanan memenuhi penuj ukan PJK3 dar i Kemenaker trans RI .
persyaratan Pada 6. 6.2 per usahaan di mi nt
a memi l
iki
prosedursel eksidan eval uasisubkont raktor
dimana aspek K3 menj adi pr asyar at di
dalamnya.Bukt ir ekaman dapatdi l
ihatdar i
rekamankegi atansel eksidaneval uasi.

Perusahaanmel aluikontr
akdiber i
kanjasa
pelayanantert
entusesuai dengan
PermenakerNo. Per.04/MEN/ 1995oleh
perusahaanjasaK3( PJK3)
Jasayangpel ayananyangdi ber i
kan:
o yangmel i
putijasakonsultasiK3,
oj asafabri
kasi,

27/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

o pemeliharaan,
or epar
asi dani nst
alasi
tekni
kK3,
ojasapemer iksaandanpenguji
antekni
k,
oj asapemer i
ksaandanat aupel
ayanan
kesehataker ja,
ojasaaudi tK3
ojasapembi naanK3.
Li
hatdokumenkont rak
6.7 Kesi apan Untuk
Menangani Keadaan
Dar urat
96 6.
7.1 Keadaan dar uratyang 1
6.Pr
osedurkeadaandar
urat
potensi al di dal am
dan/ ataudil uartempat Perusahaan telah mengidentif
ikasikeadaan
kerjat elah dii
denti
fi
kasi darurat yang mungki n t er
jadi (fi
re, spill
,
dan pr osedurkeadaan l
edakan, banj ir
, huru-hara, dl l
). Hal i ni
darur at t
elah di
bukt i
kan dengan adanya dokumen t ert
ulis
didokument asikan dan berupa pr
osedur keadaan darur
at
dii
nf ormasikan agar perusahaan.Lihatpot
ensikeadaandar uratdi
diketahuiol eh seluruh dal
am pr osedur keadaan dar ur
at dan
orang yang ada di bandingkan dengan kondi si yang ada
tempatker j
a mengacupadacat at
anmanaj emenr i
siko.

Telah di l
akukan i dent ifi
kasi keadaan
dar uratyangmungki nt erjadi:
of i
re,
o spi l
l,
ol edakan,
o banj i
r,
o hur u- har a,dl l
.
Ada dokumen t ert
ulis ber upa pr osedur
keadaandar ur atperusahaan.
Per i
ksa/ ver i
fikasipot ensikeadaandar ur at
didal am pr osedurkeadaan dar uratdan
bandi ng kan dengan kondi siyang ada
mengacupadacat atanmanaj emenr i
siko,
ref.2.1 .
1
97 6.
7.2 Penyediaan alat
/sarana Penyedi aan al at/sarana di ujiser t
a di ti
nj au
dan prosedurkeadaan secar ar ut i
n
darurat ber dasarkan
hasil ident
ifi
kasi dan Pr osedurt sb har us dilakukan si mul asi( ada
diuj
i ser t
a di tinj
au rekaman uj icoba)unt ukmengat ahuisesuai
secara r
uti
n ol
eh atauef ekt i
fdi t
er apkan.Jadwalsi mul asipal ing
petugas yang ti
dak di lakukan 1 x dal am set ahun at au
kompet en dan mengacupadaf rekwensipel aksanaandal am
berwenang prosedurkeadaandar urati t
usendi ri
.Pr osedur
keadaandar uratdi evaluasi /diti
njauul angol eh
petugasyangkompet en( dapatol ehper soni l
daribagi an K3 at au pi hak l uar,mi salker ja
samadenganDi nasKebakar anset empatj ika
berkaitan dengan masal ah kebakar an at au
konsultan pr ofesi onalK3.Eval uasimecakup
kesesuai n t erhadap skenar i
o pr osedur ,
kesiapanper alatandant argetkecepat andan
ketetapan unt uk set i
ap pr osedur keadaan
darurat.

Prosedurtsbhar usdilakukansimul asi(

ada
rekamanuj icoba)unt ukmengat ahui
kesesuaiandanef ekt
ifi
vi
tasnya.
Jadwal si
mul asi
pal i
ngt i
dakdilakukan1 x
dalam setahunat aumengacupadaf r
ekwensi
pelaksanaandalam pr osedurkeadaan

28/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

darur ati tusendi ri.

Prosedurkeadaandar uratdieval uasi/
dit
injauul ang
o ol ehpet ugasyangkompet en( dapatoleh
per soni l
dar ibagianK3at aupi hakluar,
mi sal ker jasamadenganDi nasKebakar an
set empatj i
kaber kaitandenganmasal ah
kebakar anat aukonsul t
anpr of esi
onalK3.
Eval uasi mencakupkesesuai ant erhadap:
o skenar i
opr osedur ,
o kesi apanper alat
andan
ot argetkecepat andanket epat anunt uk
set i
appr osedurkeadaandar ur at.
98 6.
7.3 Tenagaker j
amendapat Instruksi danpel atihan
kan i
nstr
uksi dan
pelat
ihan mengenai Perusahaant el
ahmembuati nst ruksikeadaan
prosedur keadaan daruratdan t elah di komf i
rmasi kan kepada
darurat yang sesuai seluruh t enaga ker j
a per usahaan dan
dengantingkatr
isi
ko member i
kanpel atihandal am bent ukevakuasi
dri
ll
.Bukt ir ekaman adal ah cat atan evakuasi
dri
ll unt uk set iap t enaga ker ja mengacu
kepadapr osedurkeadaandar ur atyangsesuai
dengant ingkatr isi
koyangadadi per usahaan.

Tel
ahmembuati nstruksikeadaandar uratdan
tel
ahdi konf i
rmasikankepadasel uruht enaga
kerj
aper usahaandan
tel
ahdi berikanpel ati
handal am bent uk
evakuasi dril
l.
Buktirekamanadal ahcatatanevakuasi drill
untukset i
apt enagaker j
a
mengacukepadapr osedurkeadaandar urat
yangsesuai dengant i
ngkatr i
si
koyangadadi
perusahaan.
99 6.
7.4 Pet ugas penanganan Pet ugaspenanganankeadaandar ur at(ER)
keadaan darurat
ditetapkan dan Khususpet ugasdar urattel
ahdi ber ipel ati
han
diber i
kan pel
ati
han spesi f
ik dar uratsesuaidengan per an dan
khusus serta t
ugasnya ( damkar /P3K) . Rekaman dapat
dii
nf ormasikan kepada ber upa daf tar hadi r dan at au ser t
if
ikat
seluruhor angyangada pel at
ihanser tacatatanpel ati
hant erkait.Unt uk
ditempatker j
a t
im kebakar an dapat mengacu pada
KepmenakerNo. Kep. 186/MEN/ 1999.

Khususpet ugasdarurat:
tel
ahditetapkandan
diber
ipelati
hanspesifi
ksesuai
dengan
perandant ugasnya:
o damkar
o P3K
o evakuasi.
Serti
fi
katpelati
hansert
a
Rekamandaf t
arhadirdanat
au
catat
anpel ati
han.

Ref
.
KepmenakerNo. Kep.
187/MEN/1999
Permenaker
transNo.Per.15/
VII
/2008
1
00 6.
7.5 Ins
truksi
/pr
osedur Rambu-r
ambut anggapdarurat
keadaan dar urat dan
hubungan keadaan Veri
fi
kasidi
l
akukandenganmel i
hatkondisidi
darurat di perli
hat
kan l
apangandenganbuktir
ekamanyaituinst
ruksi
secara jel
as dan keadaandarur
at,pet
aevakuasi
,ter
dapatarah

29/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

menyolok sert
a panahmenuj upi ntukeluarterdekat& aman,
di
ketahuiol
eh sel
uruh menuj u t i
tik ber kumpul ( muster/assembly
t
enaga ker
ja di point
)yang t erl
ihatdenganj el
asdant erang
per
usahaan pada j arak 20m, mempunyaipener angan
minimum 1 0l ux.Inst
ruksitsbjel
as,singkatdan
semua t enaga ker j
a menget ahui dan
memahami nya. Dan hubungan keadaan
darurat (nomor kont ak t el
pon,t anda exit
,
tandapi nt
udar urat,dll
)

Ver i
fi
kasidilakukandenganmel ihatkondisidi
l
apangandenganbukt irekamanyai t
u:
i
nst r
uksi keadaandar urat,
petaevakuasi ,
terdapatar ahpanahmenuj upi ntukeluar
terdekat&aman,
tandaexi t,
tandapi ntudar urat
menuj ut i
tikber kumpul (muster/assembl y
point)yangt erl
ihatdenganj el
asdant erang
padaj arak20m,
mempunyai peneranganmi ni
mum 1 0lux.
nomorkont aktelpon,
Instr
uksi tsbjelas,si
ngkatdan
semuat enagaker j
amenget ahui dan
memahami nya.
Dll

UU1 /1970pasal 14
Kepmenaker1 86/1999
I
nst r
uksi Ment eri11/1 997
Dll
1
01 6.
7.6 Per alat
an, dan si st
em Per alatan,dansi stem t andabahayakeadaan
tanda bahaya keadaan dar uratdi periksadandi uji
dar urat di
sediakan,
diper i
ksa, di uji dan Li hat pada cat atan- catatan i nspeksi,
dipelihara secara penguj i
an dan ser ti
fikathasi lpenguj ian dan
ber kala sesuaidengan l apor an mai ntenance- nya beser
ta
per aturan per undang- penj adwal annya ( r
ekaman kegi atan hasi l
undangan,st andardan pemer iksaandanpenguj i
anl engkap dengan
pedoman t eknis yang jadwal nya) , seper t
i pemer i
ksaan dan
relevan penguj i
an per alat
an hydr ant, spri
nkle, fi
re
detector,f ir
eal arm,APAR,emer gencyl amp,
emer gencyshower ,br eathingappar atus,dll
.

disedi akan,
diper i
ksa,
diujidan
dipeliharasecar aberkala
o sesuai denganper atur
anper
undang-
undangan,st andardanpedomant ekni
s
yangr elevan
cat ataninspeksi/penguji
an
ser ti
fi
kathasilpenguji
andan
l
apor anmai ntenancenyabesert
a
penj adwal annya

Rekamankegi at
anhasi lpemer i
ksaandan
penguji
anl engkapdenganj adwalnya,seper
ti
pemer i
ksaandanpenguj ianperalat
an:
hydrant,spr inkl
e,f ir
e det ector,fir
e alar
m,
APAR,emer gencyl amp,emer gencyshower ,
breathi
ngappar atus,dl
l.
1
02 6.
7.7 Jeni
s, j
uml
ah, Jumlah,jenis,letakposisialatdarur
at

30/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

penempatan dan
kemudahan unt uk Posisial
atdar urat( APAR,hydr ant,kotakP3K,
mendapatkan al
at dll
)jelasdi l
ihat,tidakt er
halangdanber t
anda
keadaan darur
at t elah yang mudah di pahamiol eh t enaga ker ja,
sesuai dengan termasuk ket epat an dalam spesi fi
kasial at
perat
uran perundang- keadaan dar urat yang disedi
akan
undangan at
au st
andar berdasarkan pot ensibahayanya. Per alatan
dandinil
aiol
ehpet ugas keadaan darur at sesuai dengan
yang kompet en dan standar/peraturanper undanganyangber laku
berwenang dandi periksa,di uji,di
nil
aiolehpet ugasyang
kompet endi bidangnya

Jeni sdanj uml ah,

penempat andankemudahanunt uk
mendapat kanal at
Posi si al
atdar urat( APAR,hydr ant,kotakP3K,
dll
)
oj el asdi l
ihat,
ot i
dakt erhalangdan
ober tandayangmudahdi pahami ol
eh
tenagaker j
a,
oket epatandal am spesi f
ikasialatyang
disedi akan ber dasarkanpot ensi
bahayanya.
odi nilaiolehpet ugasyangkompet en
dibidangnya
tel
ahsesuai denganper atur anper undang-
undanganat aust andardan
dinilai,diperiksa,di uj
i,olehpet ugasyang
kompet endanber wenang

Per
menakerNo.4/
80
Per
menaker15/
2008
NFPANo.15
Dl
l
6.8 Pertol
ongan Per t
ama
PadaKecel akaan
1
03 6.
8.1 Perusahaan t
elah Al
atP3K
mengeval uasial atP3K
dan menj ami n bahwa Adakegiatanpengecekant erhadapkondisii
si
sist
em P3K yang ada darikotak P3K, biasanya ber upa chekli
st
memenuhi per at
uran t
entangkelengkapanobat ,j
uml ahpemakaian,
perundang- undangan, pengganti
an,dl l
.Ada kegiatan pengecekan
standar dan pedoman t
erhadapkondi sii
sidarikotakP3K,biasanya
teknis berupa chekl
isttentang kelengkapan obat,
j
uml ahpemakaian,penggantian,dl
l.

Pengecekant erhadapkondi si i
sidarikot
ak
P3K,
Dilengkapi chekli
stt
entangkel engkapanobat ,
j
uml ahpemakai an,penggant ian,dll
.
1
04 6.
8.2 Petugas P3K t el
ah PetugasP3K
dil
ati
h dan di tunj
uk
sesuai dengan Ada pet ugas P3K yang di tunjuk pimpinan
peratur
an per
undang- perusahaan. Pet ugas t sb dapat dar i
undangan l
ingkungan peker ja at
au per sonilmedi s di
kli
nik. Pel at
ihan P3K bagi pet ugas yang
dit
unj uk sesuai dengan Per menaker
No.Per .
03/ MEN/ 1982 t entang Pel ayanan
Kesehat an Ker ja jo. Permenaker t
rans No.
Per.15/ MEN/ VIII
/2008t antangP3KdiTempat
Kerja.
Adapet ugasP3Kyangdi t
unjukpi mpinan
per usahaan.

31
/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

Petugastsbberasaldaril
i
ngkunganpeker j
a
ataupersonil
medisdi kl
i
nik.
Pelat
ihanP3Kbagi petugasyangditunjuk
sesuaidengan:
Per
menakerNo. Per.
03/MEN/ 1982tentang
Pel
ayananKesehatanKer j
ajo.
Per
menaker t
ransNo.Per .
15/MEN/VII
I/2008
t
antangP3Kdi TempatKer j
a.
6.9 Rencanadan
Pemul i
hanKeadaan
Dar urat
1
05 6.
9.1 Prosedur untuk 1
7.Pr
osedurunt
ukpemul
i
hankondi
si
pemul i
han kondi si
tenaga ker j
a maupun Proseduruntukpemul i
hankondisitenaga
sarana dan per alatan kerj
amaupunsar anadanper al
atanproduksi
produksi yang yangmengal ami ker
usakan
mengal ami ker usakan I
dentif
ikasi
kerusakan
tel
ah di tet
apkan dan Rencanapemul ihankondisi
kerusakandan
dapat diterapkan petugaspenanggungj awabnya
seseger a mungki n
setelah terj
adi nya
kecel akaan dan
penyaki taki
batker j
a
7 STANDARD
PEMANTAUAN
7.1 Pemer i
ksaan Bahaya
1
06 7.
1.1 Pemer i
ksaan/inspeksi 1
8.Pr
osedurpemer
iksaan/i
nspeksi
terhadap t empatker j
a
dan cara kerj
a Ada jadwalregulerkegi atan i
nspeksi
.Dapat
dil
aksanakan secar a dil
ihatpadatabeljadwalataupr oseuri
nspeksi
teratur atau darihasillaporan inspeksiyang tel
ah
dil
akukan beber apa wakt u s ebel
umnya.
I
ns peksicara kerj
a dapatmengacu kepada
j
obanal ysi
sdani nspeksitempatker j
adapat
mengacu kepada hasi li denti
fi
kasibahaya
(Hazid)

Jadwal r
egul
erkegi ataninspeksi
.
Form/ checkl
istinspeksitempatkerjadan
peralatankerja
o Inspeksicaraker j
adapatmengacu
kepadaj obanal ysisdan
o inspeksitempatker j
adapatmengacu
kepadaHazi d
1
07 7.
1.2 Pemer i
ksaan/
inspeksi Pet
ugasyangkompet endanber wenang
di
laksanakan ol
eh
petugas yang Inspeksidil
akukansecarabersamaol ehwaki l
kompet en dan pengur us dan wakiltenaga kerja dengan
berwenang yang t el
ah syaratt el
ah mengikut
ipelatihan i
dentif
ikasi
memper ol
eh pelati
han potensi bahaya. Bukti dapat dil
ihat dar i
mengenai i denti
fi
kasi rekamanhasi li
nspeksi
,si
apayangmel akukan
bahaya danposi si
nya

Timi nspeksi yangtel

ahditetapkan( SPT)
Inspeksi di
l
akukansecar aber samaol eh
waki lpengur usdanwaki ltenagaker ja
Telahmengi kutipel
ati
hanidentifi
kasi
pot ensi bahaya.
Bukt irekamanhasi li
nspeksidanpet ugas
yangmel akukandanposi sinya
(jabatannya)
Checkl istyangdi gunakanunt kinspeksi
1
08 7.
1.3 Pemeri
ksaan/
inspeksi Mencar imasukan
mencar
imasukan dar i

32/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

t
enaga ker j
a yang Ins peksibukan saja hanya mengacu pada
mel
akukan tugas di chekli
sttetapijugamember ir
uangmasukan
t
empatyangdi
peri
ksa diuar chekl
l ist
. Dapat dili
hat dar
i cat
atan
i
nspeksi apakah t erdapat masukan dari
petugas yang mel akukan tugas ditempat
yangdi per
iksa.

Chekl i
stpemer iksaan/ inspeksi
Masukandar it
enagaker j
ayang
mel akukant ugasdi tempatyangdi per i
ksa
diakomodi rdalam checkl ist
Rekaman/ catatanhasi linspeksi apakah
terdapatmasukandar i pet ugasyang
mel akukant ugasdi tempatyangdi per i
ksa.
1
09 7.
1.4 Daf tar per iksa ( check Daf t
arper i
ksa( checkl ist)
l
ist)t empatker jat elah
disusun unt uk Dokumen ber upa chekl ist i nspeksit empat
digunakan pada saat ker jasesuai dengankondi si tempatker j
anya.
i
nspeksi
Dokumenber upachekl istinspeksi tempat
kerjasesuai dengankondi sitempat
kerjanya.
1
10 7.
1.5 Lapor an pemer iksaan/ Li hatt embusan/ cc.l apor an i nspeksidengan
i
nspeksi ber i
si mengacupadapr oseduri nspeksi .
rekomendasi unt uk
ti
ndakanper baikandan
diajukan kepada
pengur us dan P2K3
sesuai dengan
kebut uhan
1
11 7.
1.6 Pengusaha atau
pengur us telah
menet apkan
penanggung j
awab
untuk pel aksanaan
ti
ndakanper baikandar i
hasil l
apor an
pemer iksaan/ inspeksi
1
12 7.
1.7 Tindakanper bai kandar i
hasil l
apor an
pemer iksaan/ inspeksi
dipant au unt uk
menent ukan
efekt i
fi
tasnya
7.
2 Pemant auan/ Pengukur
anLi ngkunganKer ja
1
13 7.
2.1 Pemant auan/ pengukur Pemant auan/pengukur anl ingkunganker j
a
an l i
ngkungan ker j
a Jadwal
pemant
auanl
i
ngkker
ja
dil
aksanakan secar a Adanya dokument asi/lapor an hasi
l
teratur dan hasi lnya pemant auanl ingkunganker j
a.i ntervalwakt u
didokument asikan, pel aksanaannya disesuai kan dengan
dipel i
har a dan ket entuan/st andaryangber l
aku
digunakan unt uk
peni l
aian dan Di l
akukanpemant auan/ moni toringli
ngkungan
penendal ianr i
siko ker j
a
Jenispemant auan
Adanyadokument asi/rekamanl aporanhasi l
pemant auanl i
ngkunganker ja.
I
nt ervalwakt upel aksanaannyadi sesuai kan
denganket ent uan/ standaryangber l
aku
1
14 7.
2.2 Pemant auan/ pengukur Ruangl i
ngkuppemant auan/ pengukur an:
an l i
ngkungan ker j
a f akt orfisi
k,kimi a,biologis,r adi asi dan
mel iputi f akt or f isik, psi kologis
kimia,bi ologi s,r adi asi

33/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

danpsi
kol
ogi
s Lihat lapor
an hasilpemant auan/
monitor
ing
l
ingkunganker j
a:
Faktorfi
sikdanFaktorkimiayangmengacu
pada PermenakerNo.Per .1
3/MEN/X/2011
tent
angNABFakt orFisi
kadanFaktorKimia
di Tempat Ker ja dan Kepmenaker No.
Kep.187/MEN/1999 tentang Pengendal
ian
BahanKi miaBerbahayadiTempatKerj
a

Laporan hasi l pemant auan/monit

ori
ng
l
ingkungankerja:
oFaktorfi
si
kdanFakt orkimiayangmengacu
padaPer menakerNo.Per .13/MEN/X/2011
tent
angNABFakt orFisi
kadanFakt orKimi
a
diTempatKer jadan
oKepmenakerNo.Kep. 187/MEN/ 1999
tent
angPengendal i
anBahanKi mia
Berbahayadi TempatKer j
a
oPMPNo.7/ 1
964t entang
Penerangan/cahaya,venti
lasi
,jar
ak
peral
atankeradancubi
j cspace
1
15 7.
2.3 Pemant auan/ pengukur Petugasataupihakyangber kompet en
an l i
ngkungan ker j
a
dil
akukan ol eh petugas Buktikompet ensipetugasat
aupi
hakyang
atau pihak yang berkompet endanber wenangdar
idal
am
ber kompet en dan dan/atauluarperusahaan
ber wenang dar idalam o SEDi r
jenBI NWASNAKERNo. SE-
dan/ atau l
uar 01/DJPPK/ 2011
per usahaan.
7.3 Per alat
anPemer i
ksaan/
I
nspeksi , Pengukur an
danPenguj i
an
1
16 7.
3.1 Terdapatpr oseduryang Terdapatpr osedurt ertuli
sber kait
an dengan
terdokument asi i
dent if
ikasi , kal ibr asi, pemel i
haraan dan
mengenai i denti
fi
kasi, penyi mpanan t erhadap al atukur ,mi sal
nya
kalibrasi, pemel i
haraan noisemet er,l uxmet er,gasdet ector,dll.Bil
a
danpenyi mpananunt uk al
at-alatdi sediakan dar ipi hak luar,maka
alatpemer i
ksaan,ukur penyedi a/ suppl i
er/ kontraktor har us dapat
danuj imengenai K3 menunj ukkanhasi lpenguj iannya.Hali nidapat
dii
dent i
fikasipada saatt ahap kont r
ak dan
pembel i
anj asaybs.
117 7.
3.2 Alat di peli
hara dan Li hat kual i
fikasi pet ugas yang mel akukan
dikali
br asiol ehpetugas kal
ibrasi alatt sbat aucat at
anpel ati
hannya.
atau pihak yang
kompet en dan
ber wenang dar idal
am
dan/ atau l
uar
per usahaan
7.4 Pemant auanKesehat an
1
18 7.4.1 Dilakukan pemant auan Pemant auankesehat ant enagaker ja
kesehat ant enagaker j
a Jadwal
pemer
iksaankesehat
an
yang beker j
a pada Ada` kegi at an dan dokument asinya ( daf
tar
,
tempat ker j
a yang j adwal , SOP, r ekaman pemer i
ksaan
mangandung bahaya kesehat an)mengenaikegi atan pemant auan
ti
nggi sesuai dengan kesehaant enagaker ja,ter
ut amapemer i
ksaan
dengan perat
uran pemer i
ksaan kesehat an khusus seper ti
per undang- undangan, mi salnya pengecekan dar ah unt uk mel i
hat
kontami nasikadarbahan ki mi a,audi ometri
untuk kebi singan, r ontgen unt uk penyakit
sal
ur anper naf asan,dl l.

Daft
arpekerj
aandenganpot ensi
bahaya
t
inggi(r
ef.manaj
emenresiko)
Dil
akukanpemantauankesehatantenaga

34/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

ker jayangbeker j
apadat empatker j
ayang
mangandungbahayat inggi sesuai dengan
denganper aturanper undang- undangan,
Ada` kegi atandandokument asinya:
o daf tar,jadwal ,SOP,r ekaman
pemer i
ksaankesehat an
o pemer i
ksaankesehat ankhususseper t
i
mi salnyapengecekandar ahunt ukmel i
hat
kont ami nasi kadarbahanki mi a,
audi omet riunt ukkebi singan,r ontgen
unt ukpenyaki tsal ur anper naf asan,dl
l.
1
19 7.
4.2 Pengusaha atau Hasi lident i
fi
kasidal am bent ukdaf t
arpr ogr
am
pengur us telah pemer iksaan kesehat an peker j
a yang
mel aksanakan dil
akukandant atacar aat aupr osedurunt uk
i
dent i
fikasi keadaan pemer iksaankesehat ant enagaker jaini
dimana pemer i
ksaan
kesehat ant enagaker j
a
per lu di l
akukan dan
telah melaksanakan
sistem unt ukmembant u
pemer iksaani ni
1
20 7.
4.3 Pemer i
ksaankesehat an Dokt erpemer iksayangdi tunj uk
tenaga ker j
a dil
akukan
oleh dokt erpemer iksa Pemer i
ksaan kesehat an t enaga ker j
a
yang di t
unjuk sesuai di l
akukanol ehdokt erper usahaanyangsesuai
per atur an per undang- dengan ketent uan Per menaker
undanganyangber laku No. Per .01 /MEN/ 1976 t ent ang Kewaj i
ban
Latihan Hyper kes BagiDokt er Per usahaan
dan mendapat kan sur at penunj ukan dar i
Direktur Jender alPembi naan Pengawasan
Ketenagaker jaan sebagai mana pasal8 UU
1/1970t tgKesel amat anKer ja.
1
21 7.
4.4 Per usahaan Pelayanankesehat anker j
a
menyedi akan
pel ayanan kesehat an Det ailpel ayanan kesehat an yang di beri
kan
ker j
a ses uai dengan mengacupadaPer .MenakerNo. Per .
03/MEN
per atur an per undang- / 1982
undangan
Pelayanankesehat ant enagaker j
a:
di l
akukansendi ri(pol i
kl i
ni kper usahaan)
jasapi hakkeI I
I
1
22 7.
4.5 Cat atan menganai Cat atan menganaipemant auan kesehat an
pemant auan kesehat an tenagaker j
a
tenaga ker ja di buat
sesuai dengan Di waj ibkan unt uk member i
kan pel aporan
per atur an per undang- set iapakt i
fi
taspemer iksaankesehat antenaga
undangan kerja( rekap medi s ) yang mengacu pada
Per .MenakerNo. Per .02/ MEN/ 1980

Laporan pemer
iksaankesehat
antenaga
kerj
a(rekapmedis)yangmengacupada
PermenakerNo.Per.02/
MEN/ 1980
8 PELAPORANDAN
PERBAIKAN
KEKURANGAN
8.1 Pel
aporanBahaya
1
23 8.
1.1 Ter
dapat prosedur 1
9.Pr
osedurPel
apor
anBahaya
pel
aporanbahayayang
ber
hubungan dengan Perusahaan mempunyaipr osedurpel
aporan
K3 dan pr osedur i ni sumberbahayadant enagakerjamengetahu
di
ketahui ol
eh t enaga cara pelaporannya. Dokumennya ber upa
ker
ja prosedur pel aporan, formulir pel
aporan
bahaya/keti
daksesuai.
8.
2 Pel
apor
anKecel
akaan

35/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

124 8.
2.1 Terdapat pr osedur 20. Pr
osedurPel
apor
anKecel
akaan
terdokument asi yang
menj amin bahwa Dokumen ber upa pr osedur tata cara
semua kecel akaan pel
aporan kecelakaan dan penyaki
taki
bat
kerja, penyakit aki bat kerj
ayangmengacupadaPer menakerNo.3
kerja, kebakaran at au Tahun1998
peledakan serta
kejadian berbahaya
l
ainnya dit empatker j
a
dicatatdan di l
apor kan
sesuai dengan
per at
uran per undang-
undangan
8.3 Pemer i
ksaan dan
Pengkaj i
anKecel akaan
1
25 8.3.1 Tempat 21
.Prosedur pemeriksaan dan pengkaj
ian
kerja/perusahaan kecelakaanker
jadanpenyaki
taki
batker
ja
mempunyai pr osedur
pemer i
ksaan dan Dokumensamadengan8. 2.1dimanadapat
pengkaj i
an kecel akaan di
saji
kan sat
u pr
oseduryai
tu pel
apor
an dan
kerja dan penyaki t penyel
idi
kan.
akibatker j
a
Prosedurpemer iksaandanpel apor an
kecel akaandanPAK
For mul i
r/checkli
stuntukpemer i
ksaan( ref.
Per menakerNo. PER.03/MEN/ 1998unt uk
l
apor ankecel akaandanKeppr est t
g
DiagnosePAKunt uklapor anDokter
Pemer iksaKesehat anTenagaKer ja
1
26 8.3.2 Pemer i
ksaan dan Perusahaan t elah menet apkan per sonil
pengkaj i
an kecel akaan perusahaan yang akan mel akukan
ker j
a di lakukan ol eh penyelidikankecel akaan.Kompet ensipetugas
pet ugas at au ahl iK3 dapatdi li
hatpada pel atihan atau ser t
ifi
kat
yang t elah di tunjuk pel
atihanyangdi mili
ki
.
sesuai peraturan
per undang- undangan
atau pi hak l ai
n yang
ber kompet en dan
ber wenang
127 8.
3.3 Lapor an pemer iksaan Li
hat dan cek pada dokumen l aporan
dan pengkaj ian ber isi kecelakaansel
amaini,apakahsudahter
tera
tent ang sebab dan sarandanjadwalper
baikannya.
akibat sert
a
rkomendas i
/saran dan
j
adwal wakt u
pelaksanaan usaha
per baikan
1
28 8.3.4 Penanggung j
awab Lihatpadadokumenl
apor
ankecelakaansi
apa
unt uk mel aksanakan penanggung j awab ti
ndakan per baikan
ti
ndakanper baikanat as tersebut
.Apakahybssudahdiberiinf
ormasi
l
apor an pemer iksaan mengenai t
anggungj
awabtsb.
dan pengkaj i
an t el
ah
ditetapkan
1
29 8.3.5 Tindakan perbaikan Ver i
fikasidil
akukan dengan mel ihatpr oses
dii
nf ormasi kan kepada saat penyel i
dikan di l
akukan, apakah
tenaga ker ja yang mel ibatkantenagaker j
asaatmengumpul kan
beker j
a di t empat i
nf ormas iat
au saatmendi skusi
kan tindakan
terjadinyakecel akaan per baikanyang akandi lakukan? Cr osschek
dengan peker j
a yang t er kaitatau ser t
akan
tandat anganpeker j
a.
1
30 8.
3.6 Pelaksanaan t i
ndakan Per usahaan mel akukan ver i
fi
kasi terhadap
perbaikan dipantau, ti
ndakan per baikan yang di usulkan dal am
didokument asi
kan dan l
apor ankecel akaan.Bent uknyadapatber upa
atau dii
nformasikan ke status l aporan ( cl
osed) at au par af pada
selur
uht enagakerja ti
ndakanper baikanyangsel esei
.
36/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

8.4 PenangananMasal ah
1
31 8.
4.1 Terdapat prosedur 22. Pr
osedurPenangananMasal
ah
untuk menangani
masal ahK3yangt i
mbul Adaprosedurpenyampai anmasalah-masalah
dan sesuai dengan K3dit empatkerja.masalahinidapatberupa
peraturan perundang- hal-
halseperti
:li
ngkunganker j
ayangkur ang
undanganyangber laku aman,car a kerja,kesehat
andal am bekerj
a
ataukeluhan-
keluhanlai
nnya.
9 PENGELOLAAN
MATERI ALDAN
PERPI NDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara
Manual danMekani s
1
32 9.
1.1 Terdapat pr
osedur 23. Prosedur Penanganan secar
a
unt
uk identi
fi
kasi manualdanmekani
s
potensi bahaya dan
menilai risi
ko yang Prosedur yang dimaksud yaitu pr osedur
berhubungan dengan manajemenr i
si
kosepertipada2.1.
1dan6. 1 .
1
penanganan secar
a t
etapikri
teri
ainilebihfokus pada kegiatan
manual danmekani s penanganan bahan secar a manual dan
mekanis. Bukti pener
apannya l i
hat hasi l
l
aporanri
skassesmentpadakegiatantsb.

Prosedurmanaj emenr isikount uk

penanganansecar amanual danmekani s
Mengacudokumenmanaj emenr i
siko
kri
teria2.1 .1dan6. 1.
1
Lapor an/rekamanHI RARCunt ukkegi at
an
ybs.
1
33 9.
1.2 I
dent if
ikasi dan Pet ugasyangber kompet en
peni l
aian r
isiko
dil
aksanakan ol
eh Ver if
ikasi pet ugas yang mel akukan r isk
petugas yang as sesment .
berkompet en dan
berwenang Lihathasi lrekaman/ lapor anHI RARC
Pet ugasyangmel akukanver if
ikasi ri
sk
assesment .
Ser ti
fi
katpel atihanmanaj emenr esiko
1
34 9.
1.3 Pengusaha at
au Ver if
ikasike l apangan apakah r ekomendasi
pengur us mener apkan tindakanpengendal i
anr isikodar ilapor anrisk
dan meni njau ul ang as sesmentdi terapkan dit empatker ja.Bukti
cara pengendal i
an r ekaman yai t
u t erdapat moni toring dar i
ri
siko yang pr ogr am ker jadar ipengendal i
anr i
siko yang
berhubungan dengan di ambi l
.
penanganan secar a
manual danmekani s
1
35 9.
1.4 Terdapat pr osedur Ter dapatpr osedurt ertul
isunt ukpenanganan
untuk penanganan t er hadapkemungki nanker usakan,t umpahan
bahan mel i
putimet ode dankebocor an( cli
nker,dl l
.)
pencegahan t erhadap
kerusakan, t umpahan
dan/ ataukebocor an
9.
2 Sistem Pengangkut an,
Penyi mpanan dan
Pembuangan
1
36 9.
2.1 Terdapatpr oseduryang 24. Prosedur penyi mpanan,
menj ami nbahwabahan pemi ndahanbahan
disi
mpan dan
dipindahkan dengan Semua kr it
er i
ai nidapatdi tunjukan dengan
carayangamansesuai suat u pr sedurdan pener apannya mengenai
dengan per aturan penanganan bahan agar t eratur dan r api
perundang- undangan dalam penyi mpanan( housekeepi ng).
yangber l
aku
Dokumenpr osedur ,IKdan

37/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

for
mul i
r/
checkli
stpenerapannyamengenai
penangananbahanagart er
aturdanrapi
dalam penyimpanan(housekeeping).
137 9.
2.2 Terdapatpr oseduryang Prosedur t sb mencakup penanganan
menj el
askan t
erhadapsi fatbahan,khususnyakadaluwarsa
persyaratan bahan (sepertipengatur
an pengeluaran dan
pengendal i
an bahan pencatatanmasakodebahan) ,penempat an
yang dapatr usak at
au bahan sesuaidengan si fat bahan, bahan
kadaluarsa dalam kondisisi
appakai.
1
38 9.2.3 Terdapatpr oseduryang 25. Pr
osedur pembuangan bahan
menj aminbahwabahan dengancar ayangaman
dibuang dengan car a
yang aman sesuai Bi l
ati
dakdi
pakaiakandi buangdengancara
dengan per
atur
an yang aman (seperti untuk pembuangan
perundang- undangan l
imbahol
idi
persyar
atkankepenampungyang
mempunyai
ij
indanli
mbahcai rkePPLI
),dl
l
.

Tempatpembuangansement ara
Tempatpembuanganakhi r/
fi
nal
Dokumen/ dat
ajeni
s,jumlah,klasi
fi
kasi
bahaya,SOPdanI K
Formuli
r/
chekli
stt
erkaitkegi
atan
9.3 Pengendal i
an Bahan
KimiaBer bahaya( BKB)
1
39 9.
3.1 Perusahaan tel
ah 26. Prosedur mengenaipenyi
mpanan,
mendokument asikan penanganandanpemi ndahanBKBdengan
dan mener apkan carayangaman
prosedur mengenai
penyimpanan, Ada pr osedur ter
tuli
s mengenaikegi at
an-
penanganan dan kegiatan t
sb untukbahan ber bahaya,dapat
pemi ndahan BKB berupa prosedurat au i
nstr
uksiker j
at er
kait
sesuai dengan dengan penggunaan bahan ki mia t sb.
persyarat
an per aturan Peraturan yang mengatur tent
ang
perundang- undangan, pengendalian bahan kimia berbahaya yaitu
standar dan pedoman Kep.MenakerNo.Kep. 187/
MEN/ 1
999.
tekni
syangr el
evan
Mengacuper at ur
anyangmengat urt
entang
pengendali
anbahanki miaber bahayayai tu
KepmenakerNo. Kep.1 87/MEN/ 1999
1
40 9.3.2 TerdapatLembarDat aLembar dat a i ni dikenal dengan MSDS
Keselamat an BKB (materi
alsafety data sheet ).Sehar usnya di Cont
ohMSDSSol
ar
(material saf et
y dat atempatkerja mempunyai /menyi mpan MSDS
sheets) mel i
putii
ni,dan dapatdi dapatkan dar ipi hak supli
er
keterangan mengenai bahanki mi
a( dipersyarat kanpadael emen5
keselamat an bahan dalam pembelianbahan) .RekamanMSDSi ni
sebagai mana diaturharusdapatdi temukanbai kdit empatyang
pada peraturan menyimpan maupun yang menggunakan
perundang- undangan bahan.MSDSsebai knyaber si
fatkomuni kat
if
,
dan dengan mudah art
inya dimenger t
i ol eh yang membaca
dapatdi peroleh (misal
nyadalam bahasaI ndonesi a).
141 9.
3.3 Terdapatsi stem unt uk Pember i
anlabel padabahanki mi aber bahaya
mengi dentifi
kasi dan
pember i
an l abelpada Adapel abelanpadawadahbahanki mia,yang
bahanki mi aber bahaya pent i
ng labelinimaksudnya di ket
ahuioleh
para user /
pengguna bahan ki mia. Bukti
penerapan dilapangan yai t
u semua wadah
bahan kimia mempunyail abelyang berisi
nama zat ,sif
atbahaya/ rambu bahaya dan
ti
ndakanbilakeadaandar urat.
142 9.
3.4 Rambu peringatan Rambuper ingatanbahaya
bahaya terpampang
sesuai dengan Rambu per ingatan i
nimenj el
askan bahaya
persyaratan per aturan dar ibahan kimia yang ada dit empatkerja,
perundang- undangan misal
nya r ambu si fat bahan t sb seper t
i

38/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

dan/ataustandardyang f
lammabl
e,expl
osi
ve,poi
son,dl
l
.
rel
evan
1
43 9.
3.5 Penanganan BKB Sama dengan penj el
asan 9.3.
1 dan l ebih
dil
akukan oleh pet
ugas ditekankan pada car a penyimpanan agar
yang kompet en dan disesuaikan dengan si f
at reakt
if bahan,
berwenang mi salnya bahan yang oksi dator t i
dak
ditempat kan ber dekatan dengan yang
fl
ammabl e, dl l. Dan j uga bahan yang
dipindahkanhar usdengancar ayang aman,
seper til oading-unl
oading bensin dimana
har us dil
engkapidengan si em gr
st ounding,
dil
engkapidenganAPAR yangsesuai ,tanda
dil
ar angner okok,dll
.
10 PENGUMPULANDAN
PENGGUNAANDATA
10.
1 CatatanK3
1
44 1
0.1.
1 Pengusaha atau 27. Prosedur Pengumpul
an dan
pengurus tel
ah Penggunaan Data
mendokument asikan
dan mener apkan Per usahaant elahmenet apkanpr oseduryang
prosedur pelaksanaan mengat ur pengel ol aan t er hadap cat atan-
i
dentifi
kasi
, catat anK3t sb.Bukt irekamanyai tupr osedur
pengumpul an, pengendal i
an cat atan di mana apl ikasinya
pengarsipan, adal ah t er dapatmast erl
istcat atan K3 yang
pemel i
haraan, mini malmancakup masasi mpan dan l okasi
penyimpanan dan penyi mpanan.Def inisicat atanK3i niber upa
penggant i
ancatatanK3 formul i
r K3 yang sudah t eri
si,mi salf or m
kecel akaan,f ormi nspeksi / audit,dll.
1
45 1
0.1
.2 Per at
uran per undang- Tercakup pr osedur pengendal i
an dokumen
undangan,st andardan yaitu mengenai pegendal ian dokumen
pedoman t eknis yang ekst ernal ,dimana apl ikasi nyaadanyadaf tar
relevandipeli
harapada undang- undang, per aturan, st andar dan
tempat yang mudah pedomant ekni syangr elevandi manasel aludi
didapat updat e,unt uk menget ahui nya dapatdi lihat
darit anggalpener bi tandanj ugapadadaf tar
tsbdi cant umkanl okasi penyi mpanannya.
1
46 1
0.1
.3 Ter
dapatproseduryang Bukt i pener apannya dapat di li
hat pada
menentukan prosedur pengendal i
an cat atan apakah
per
syarat
an unt
uk terdapat kl ausul yang memper syar atkan
menjaga ker ahasi
aan kerahasi aan cat at an, seper ti bagai mana
cat
atan prosedur mengaksesnya, menyi mpan dan
memusnahkannya. Cont oh cat atan yang
ber sifatrahasi ayaitumedi cal chekup.
147 1
0.1.4 Catatan kompensasi Cont oh cat at an peni njauan ul ang dan
kecelakaan ker j
a dan pemer i
ksaanmi salnya:not ulen management
catatan rahabi
li
tasi review, not ul en r apat P2K3, hasi l audi t
,
kesehat antenagaker j
a medi calr ecor d,dl l.dengan mengacu pada
di
pelihar a daft armasasi mpancat atanK3yangt ersusun
10.
2 Dat adanLapor anK3
1
48 10.2.1 Data K3 yang t er
baru Dat a K3 per usahaan dapat ber upa: data
dikumpul kan dan kecel akaanmi malFRdanSR,medi
ni calcost,
dianalisa l
apor an penyaki takibatker j
a,data % hasi l
i
nspeksi ,datapencapai anki nerj
aprogram K3,
data pemant auan lingkungan ker j
a ( misal
kebisingan,NAB,dl l
)yangmanasemuadat a
tsbdianalisa.
Tabel,mat ri
ksat au graf i
kat au yang lai
nnya
adalah bent uk pengol ahan dat a,sedangkan
anali
sadat amencakupt erhadapanalisauntuk
mencar i akar masal ah sampai dengan
ti
ndakan kor eksimaupun pencegahan yang
dil
akukan.
1
49 1 0.2. Lapor anr ut
inkinerj
aK3 Lapor an r uti
n K3 mi salnya laporan yang
2 di buat dan ber hubungan dengan ki ner j
a K3 ( FR,SR,

39/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

disebarluaskandidal am LTI
/LTA, ZA, dll
)t ermasuk di dal
amnya
tempatker ja monitor
ingt
erhadapprogr
am K3
11 PEMERI KSAANSMK3
11
.1 AuditInternalSMK3 28. Pr osedurAudi tSMK3
1
50 1
1.1
.1 Audit i nternal SMK3 Perusahaanmempunyaij adwalkegi atanaudit
yang t
erj
adwal i
nternalSMK3dant elahdi laksanakansesuai
diaksanakan untuk j
adwalt sb mengacu kepada pr oseduraudi t
memer i
ksa kesesuai an i
nternal( l
ihatpadal apor anaudi tinternalyang
kegiatan per encanaan ada).Bukt ihar usdapatdi past i
kan 1 66 dar i
dan unt ukmenent ukan kri
teri
at elah di auditdal am set ahun.Unt uk
efekti
fit
askegi atantsb mengukur ef ekti
fi
tasnya dapat di li
hat dar i
prosentasenyasecar akuant itati
f
1
51 1
1.1
.2 Audit i nt
ernal SMK3 Petugas at au audi tori nternalSMK3 har us
dil
akukan oleh petugas kompet en yakni t elah di ber i
kan pel at
ihan Ser
ti
fi
kataudi
torSMK3
yang independen, mengenaii siSMK3danst andaraudi tSMK3
kompet en dan (l
i
hatpadacat atanpel ati
han/ser t
ifi
kataudi t
or
berwenang SMK3 dan penunj ukan sebagai audi t
or
i
nternalyang ada) .Pet ugasyang kompet en
j
uga dapatdi l
ahatdar icont oh hasi llaporan
auditi
nter nal yangt el
ahdi lakukansel amai ni
.
I
ndependenyakni t
idakmengaudi tdi
bagian/uni tnyasedi ri
.
1
52 1 1.
1.3 Lapor an audit Ti
ap l apor an hasi laudi tt erdapat daf t
ar
didistri
busikan kepada di
stri
busi pener i
maandokumenl aporant sb.
pengusaha atau
penur us dan pet ugas
l
ain yang
ber kepent i
ngan dan
dipant au untuk
menj ami n dilakukan
ti
ndakanper baikan
12 PENGEMBANGAN
KETRAMPI LANDAN
KEMAMPUAN
1
2.1 Strategi Pelati
han
1
53 1 2.1.
1 Anal i
sa kebut uhan Adanyadokument rainingneedanal ysi s(TNA)
pel at
ihan K3 sesuai yang mencakup kebut uhan pel at i
han K3
per syaratan per aturan (hubungan ant ara kompet ensiK3 dengan
per undang- undangan pelatihan K3 yang per lu di siapkan/
telahdi l
akukan direncanakan
154 12.
1.2 Rencana pel atihan K3 Dapatdi l
ihatpadapr ogr am pel ati
hant ahunan
bagi semua t ingkat an per usahaan kemudi an komposi si peser ta
telahdi susun pelatihannya
1
55 1 2.
1.3 Jeni spel at
ihanK3yang Lihat kembal i pada mat ri
ks pel atihan K3
har us di l
akukan har us dengan di sesuaikan j ob qual i
ficat i
on- nya.
disesuai kan dengan Per hatikan unt uk pel atihan khusus yang
kebut uhan untuk dipersyar atkan ol eh per aturan per undangan
pengendal i
an pot ensi seper tioper atorfor kli
ft,cr ane,ket eluap,r egu
bahaya kebakar an,sekr etraisP2K3,dl l
.
1
56 1 2.1.
4 Pel ati
handi lakukanol eh Kriteri
ai niterkaitdengan pi hakket i
ga yang
orangat aubadanyang digunakan j asanya unt uk mengadakan
ber kompet en dan pelatihan.Hali nidi at urdal am Per .Menaker
ber wenang sesuai No. Per .04/MEN/ 1
995 t ent ang Per usahaan
per aturan per undang- Jasa K3.Pener apan kesesuai an i nidapat
undangan dil
ihatdar ikontr
akpembel i
anj asa.
157 1
2.1.5 Ter dapat f asili
tas dan Per usahaan menyedi akan f asil
i
tas pel ati
han
sumberdaya memadai dan sumberdaya unt uk kegi atan pel ati
han
unt uk pelaksanaan (khususnyabi lapel atihanber si
fatinter nal)
.
pel at
ihanyangef ekt i
f
1
58 12.1.6 Pengusaha atau Cat
atanpelat
ihansepert
idaf
tarhadi
r,j
adwal
,
pengur us dl
ldisi
mpan dan diarsi
pkan (
fl
ie)ter
masuk
mendokument sikandan daf
tarr
iwayatpel
ati
hanperpekerj
a.
menyi mpan catatan
seluruhpel at i
han

40/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

1
59 12.
1.7 Progr am pel
at ihan Set
iapselesaiper
ogram pelati
hansebai
knya
dit
injau secara ter atur di
buatlembarevaluasit
erhadappel
aksanaan
untuk menj amin agar pel
ati
han
tetapr el
evandanef ekti
f
12.2 Pelatihan Bagi
Manaj emen dan
Penyel ia
1
60 1
2.2.1 Anggot a manaj emen Anggotamanaj
emeneksekuti
fdanpengur
us
eksekut i
fdanpengur us ber
peranser
tadal
am pel
ati
han
ber peran serta dal am
pelatihan yang Manaj emen seni or t er l
ibat dal am kegi atan
mencakup penj elasan pelatihanK3.Ter l
ibatdi si
nit ermasuki kutser ta
tentang kewaj i
ban dalam pel atihan,mi nimalpel atihan t ent ang
hukum dan pr i
nsi p- penj elasan t entang kewaj i
ban hukum dan
prinsip serta prinsip-pr i
nsp ser ta pel aksanaan K3.
pelaksanaanK3 Dokumenyangdi l
ihatyai t
ucat atanpel ati
han,
sertifi
kat( ji
kaada)at aukegi at anyangdi i
kuti
seper t
isemi nar,dll.
1
61 1
2.2. Manaj er dan penyel i
a Manaj erdanpenyel i
amener i
mapel at i
han
2 mener i
ma pel at
ihan
yang ses uai dengan Pel at i
han di sinibukan hanya pel ati
han K3
peran dan t anggung yang sesuaidengan per an dan t ugasnya
j
awabmer eka namun j uga yang ber hubungan dengan
kompet ensi peker j
aannya. Kesesuai annya
dapatdi l
ihatdar ijobqual if
icat i
onnyadanat au
mat rikspel at i
hanmer eka.
Bukt i pener apannya dapat di l
ihat pada
rekaman pel ati
han dan ser t
ifi
katat au daf t
ar
ri
wayatpel atihan
1
2.3 Pelati
han BagiTenaga
Kerja
1
62 1
2.3.
1 Pelati
han diberikan Pel at i
han di ber i
kan kepada semua t enaga
kepada semua t enaga ker ja
kerj
at ermasuk t enaga
kerj
a bar u dan yang Set i
ap t enaga ker ja bar u mendapat kan
dipi
ndahkan agar pel atihan bagai mana beker j
a dengan aman
mer eka dapat t ermasuk pengenal an mengenaiK3,begi tu
mel aksanakant ugasnya pul adengan t enagaker jayang di pi ndahkan
secar aaman ke bagi an yang bar u.Li hatpada pr osedur
pelatihandancat atanpel ati
han.
1
63 1
2.3. Pelati
han diberikan Per ubahansar anapr oduksiat aupr osesdapat
2 kepada t enaga ker j
a meni mbul kanbahayabar u,makat enagaker ja
apabi l
a di t empat har usdi i
nfor masi kanmengenai bahayat sb.
kerj
anya t
erjadi
perubahan sarana
produksi ataupr oses
1
64 1
2.3. Pengusaha atau Pel at i
han penyegar an i ni t ergant ung
3 pengur us member ikan kebut uhan/ persyar atan yang ada,mi salnya
pelati
han penyegar an pel atihan penanganan keadaan dar urat
kepada semua t enaga di l
akukan set ahun sekal i
, pel ati
han P3K,
kerj
a pelatihanpenangananbahanki mi a,dl l
.
1
2.4 Pelati
han Pengenal an Pengunj ungdanKont rakt or
dan Pel ati
han Unt uk
Pengunj ung dan
Kont r
akt or
1
65 1
2.4.
1 Terdapatpr oseduryang 29. Pr osedurPember ianTakl imat
menet apkan
persyar atan untuk Ada pr ogr am pel ati
han pengenal an K3 bagi
member ikan t aklimat t enaga ker ja.Li hatpada mat eripel ati
han,
(bri
efing) kepada j adwal pel at i
han dan absensi pel atihan
pengunj ung dan mi tr
a pengenal anK3.
kerj
agunamenj ami nK3
1
2.5 Pelati
han Keahl i
an
Khusus

41
/42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2
 Dok.No: Juml
ahhal
aman: 42
CHEKLI
STAUDI
TEKSTERNAL
Tanggal: Hal
aman : dar
i
Di
buatol
eh: Di
per
iksa: Di
set
ujui
: Revi
sike : OO

1
66 1
2.5.
1 Perusahaan memunyai Si
stem untukmanjamin kepat
uhan t
erhadap
sist
em unt ukmanj amin per
syarat
anli
sensi
ataukuali
fi
kasi
kepatuhan t
erhadap
persyar at
anl i
sensiatau Perusahaan mel akukan identif
ikasit erhadap
kuali
fikasi sesuai kebutuhan pelat
ihan yang memang
dengan peratur
an di
per syaratkandal am per at
uranper undangan.
perundang- undangan Li
hatpadaTNA at aumat ri
kspel atihanyang
untuk mel ak sanakan ada.Beber apapel ati
hant sbyait
u:
tugas khusus, AhliK3 Umum – Per menakerNo. Per.
02/
melaksanakan MEN/ 1992
peker j
aan at
au Dokt er per usahaan – Per menaker
megoper asi
kan No.Per .01/MEN/ 1976
peralatan Par amedi s – Per menaker No. Per.
01/MEN/1 979
Juru l as – Per menaker No. Per .
02/
MEN/ 1982
Oper ator ket
el uap – Per menaker
No.Per .01/MEN/ 1988
Regu kebakar an – Kepmenaker
No.Kep. 186/MEN/ 1999
AhliK3 Ki mia dan Pet ugas K3 Ki mia–
KepmenakerNo. Kep.187/MEN/ 1 999
Petugas P3K - Per menaker tr
ans
No.Per .15/VII
/2008
Oper ator Pesawat Angkat -angkut –
Permenaker tr
ans No. Per.09/VI
I/
MEN/ 201 0
TINGKAT
AWAL:
TINGKAT
JUMLAHTEMUANKETI
DAKSESUAI
ANTERHADAPKRI A:
TERI TRANSISI:
TINGKAT
LANJUTA
N:

AUDI
TEE AUDI
TOR
NO.
NAMA TANDATANGAN TANDATANGAN
1
.
2.
3.
4.
5.

42/
42
___________________________________________
Chekl
i
stAudi
tEkst
ernal
sesuai
Lampi
ranI
IPPNo.
50Tahun201
2