UNIVERSITAS DHARMAWANGSA No. Form : Undhar.LPM.AMI.

FM04
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Mulai Berlaku : 15 Februari 2018
Daftar Tilik Revisi : 01

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021 Auditee : M. Amri Nasution, SE,M.Si (Wakil Rektor
III)
Jam : 09.00 Auditor :
Departemen : Kemahasiswaan Dan a. Ketua : Drs. Junaidi, MA
Kerjasama
Nama Dokumen : Standar Mutu b. Anggota :

Halaman :

Hasil Observasi/
Referensi
No Pertanyaan Audit Visitasi S TS Catatan Khusus
(Butir Mutu)
1. .
Standar Sistem Bisa diperlihatkan standar 1.Keseluruhan standar mutu √
Penjaminan mutu yang digunakan pada sudah menggunakan .
Mutu bagian ini ? SNDIKTI terbaru

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Medan 31 Agustus 2021

Auditor

( Drs. Junaidi, MA )

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

 UNIVERSITAS DHARMAWANGSA No. Form : Undhar.LPM.AMI.FM04
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Mulai Berlaku : 15 Februari 2018
Daftar Tilik Revisi : 01

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021 Auditee : M. Amri Nasution, SE, M.Si (Wakil Rektor
III)
Jam : 09.00 Auditor :
Departemen : Bidang Kemahasiswaan Dan a. Ketua : Drs. Junaidi, MA
Kerjasama
Nama Dokumen : Standar Operasional Prosedur b. Anggota :
(SOP)

Halaman :

Hasil Observasi/
Referensi
Pertanyaan Audit Visitasi S TS Catatan Khusus
No (Butir Mutu)
1
Standar
1 Dalam melaksanakan
Tatapamong
1 pekerjaan ada SOP yang 1.Hasil pengecekan sudah
1 digunakan? ada SOP yang berkaitan √
dengan pelaksanaan kerja
Wakil Rektor III

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Medan 31 Agustus 2021

Auditor

( Drs. Junaidi, MA )

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

 UNIVERSITAS DHARMAWANGSA No. Form : Undhar.LPM.AMI.FM04
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Mulai Berlaku : 15 Februari 2018
Daftar Tilik Revisi : 01

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021 Auditee : M. Amri Nasution, SE,MSi (Wakil Rektor
III)
Jam : 09.00 Auditor :
Departemen : Kemahasiswaan Dan a. Ketua : Drs. Junaidi, MA
Kerjasama
Nama Dokumen : Buku-Buku Panduan b. Anggota :

Halaman :

Referensi Hasil Observasi/

No Pertanyaan Audit Visitasi S TS Catatan Khusus
(Butir Mutu)
1. Standar
Tatapamong Pada bagian ini buku 1. Ada Buku Panduan Kerja √
panduan apa saja yang ada sama
yang digunakan

Standar Sosialisasi Buku panduan kerjasama √

Tatapamong sudah disosialisasikan
kebagian terkait

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Medan 31 Agustus 2021

Auditor

( Drs. Junaidi, MA )

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

 UNIVERSITAS DHARMAWANGSA No. Form : Undhar.LPM.AMI.FM04
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Mulai Berlaku : 15 Februari 2018
Daftar Tilik Revisi : 01

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021 Auditee : M. Amri Nasution, SE, MSi (Wakil Rektor
III)
Jam : 09.00 Auditor :
Departemen : Kemahasiswaan dan a. Ketua : Drs. Junaidi, MA
Kerjasama
Nama Dokumen : Form - Form b. Anggota :

Halaman :

Referensi Hasil Observasi/

No Pertanyaan Audit Visitasi S TS Catatan Khusus
(Butir Mutu)
1. Standar Sistem Form apa saja yang 1. Form yang ada tidak √ 1. Formnya harus
Penjaminan digunakan pada bagian ini? menggunakan nomor ada dibuat
Mutu. kendali nomor kendali.

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Medan 31 Agustus 2021

Auditor
DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN ( Drs. Junaidi, MA )

 UNIVERSITAS DHARMAWANGSA No. Form : Undhar.LPM.AMI.FM04
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Mulai Berlaku : 15 Februari 2018
Daftar Tilik Revisi : 01

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021 Auditee : M.Amri Nasution, SE, MSi (Wakil Rektor
III)
Jam : 09.00 Auditor :
Departemen : Kemahasiswaan dan a. Ketua : Drs. Junaidi, MA
Kerjasama
Nama Dokumen : Rekaman (Dokumen arsip b. Anggota :
kerja)

Halaman :

Referensi Hasil Observasi/

No Pertanyaan Audit Visitasi S TS Catatan Khusus
(Butir Mutu)
1.
Standar Dokumen laporan dalam 1.Laporan kegiatan √ 1. Laporan dari
Tatapamong bentuk laporan apa saja? kemahasiswaan ada. fakultas.

2. Laporan kegiatan alumni √

ada.

3. Laporan kegiatan organisasi √

kemahasiswaan ada.
2 Standar
Tatapamong Ada arsip dokumen proposal Arsipnya ada. √
kegiatan kemahasiswaan
3
1. 1.Standar Ada arsip dokumen 1.Arsip kerjasama masa
Tatapamong. kerjasama priode Rektor sebelumnya √
2. 2. Standar tidak lengkap (MOU,
Kerjasama MOAnya ada yang tidak ada
diarsip)

2. Arsip kerjasama priode √

Rektor baru lengkap.

3. MOU dan MOA masih √ 3. MOU, MOA

banyakyang belum terealisasi harus segera
dibuat
perencanaan
program kerja
oleh bagian-
bagian terkait
untuk
merealisasikan
setiap butir
kesepakatan yang
harus dijalankan.

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Medan 31 Agustus 2021

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN Auditor

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN

( Drs. Junaidi, MA )
 UNIVERSITAS DHARMAWANGSA No. Form : Undhar.LPM.AMI.FM04
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Mulai Berlaku : 15 Februari 2018
Daftar Tilik Revisi : 01

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021 Auditee : M.Amri Nasution, SE, MSi (Wakil Rektor
III)
Jam : 09.00 Auditor :
Departemen : Kemahasiswaan dan a. Ketua : Drs. Junaidi, MA
Kerjasama
Nama Dokumen : SK jabatan dan Job description b. Anggota :
Halaman :

Referensi Hasil Observasi/

No Pertanyaan Audit Visitasi S TS Catatan Khusus
(Butir Mutu)
1.
Standar Ada SK Jabatannya? Ada √
Tatapamong
2
Standar Ada job description yang Ada Peraturan Rektor No.6 √
Tatapamong berkaitan dengan jabatan Tahun 2020 Tentang Struktur
sdr? Tata Kerja Organisasi
UNDHAR

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Medan 31 Agustus 2021

Auditor

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN

( Drs. Junaidi, MA )
DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN