PENOMORAN DOKUMEN DEPARTEMEN QC/QA

NOMOR TANGGAL
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
DOKUMEN BERLAKU
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) :
1 POB KALIBRASI POB-QC-001.00 02 JUNI 2020
2 POB PENGUJIAAN BAHAN BAKU POB-QC-002.00
3 POB PENGUJIAAN BAHAN KEMAS POB-QC-003.01
4 POB PELULUSAN BAHAN BAKU/KEMAS POB-QC-004.01
5 POB PENGAMBILAN CONTOH PERTINGGAL POB-QC-005.01
6 POB PENERAPAN HYGIENE PERORANGAN POB-QC-006.00
7 POB PENANGANAN CONTOH PERTINGGAL POB-QC-007.00
8 POB KONTRAK PRODUKSI POB-QC-008.00
9 POB PENGUJIAN ULANG POB-QC-009.00
10 POB PENANGANAN KELUHAN POB-QC-010.00 5 MEI 2014
11 POB PENGUJIAN AIR PRODUKSI POB-QC-011.00
12 POB KONTRAK PENGUJIAN POB-QC-012.00
13 POB PENARIKAN PRODUK DARI PEREDARAN POB-QC-013.00
14 POB PENGATURAN SUHU RUANGAN POB-QC-014.00
15 POB PELULUSAN PRODUK JADI POB-QC-015.00
16 POB PEMBERSIHAN DAN SANITASI BANGUNAN POB-QC-016.00
17 POB KONTRAK PENGUJIAN POB-QC-017.00
18 POB PENGUJIAN PRODUK JADI POB-QC-018.00
19 POB PENYIMPANAN ALAT POB-QC-019.00
20 POB PEMBERIAN NOMOR BETS POB-QC-020.00
21 POB PEMBUATAN INSTRUKSI KERJA POB-QC-021.00
22 POB-QC-022.00
23 POB-QC-023.00
24 POB AUDIT INTERNAL POB-QC-024.00
25 POB PENANGANAN PRODUK KADALUARSA POB-QC-025.00
26 POB EVALUASI DAN PENILAIAN PEMASOK POB-QC-026.00
27 POB PENANGANAN PRODUK JADI YANG DIKEMBALIKAN ATAU RETUR POB-QC-027.00
28 POB PENGENDALIAN HAMA POB-QC-028.00
29 POB Penanganan Produk Tidak Sesuai POB-QC-029.00

INSTRUKSI KERJA (IK) :

1 IK PEMBERIAN LABEL IDENTITAS IK-QC-001.00
2 IK PENGAMBILAN CONTOH BAHAN BAKU DAN BAHAN KEMAS IK-QC-002.01
3 IK PENGAMBILAN CONTOH PRODUK RUAHAN IK-QC-003.01
4 IK PENGAMBILAN CONTOH PRODUK JADI IK-QC-004.01
5 IK PEMERIKSAAN BAHAN BAKU IK-QC-005.01
6 IK PEMERIKSAAN BAHAN KEMAS IK-QC-006.00
7 IK PEMERIKSAAN PRODUK JADI IK-QC-007.00
8 IK KALIBRASI pH METER IK-QC-008.00
9 IK PENANGANAN PRODUK RUAHAN DI RUANG WIP IK-QC-009.01
10 IK PARAMETER PEMERIKSAAN BOTOL IK-QC-010.00
11 IK PARAMETER PEMERIKSAAN MASTER BOX IK-QC-011.00
12 IK PARAMETER PEMERIKSAAN STANDING POUCH IK-QC-012.00
13 IK PARAMETER PEMERIKSAAN CAP ULIR IK-QC-013.00
14 IK PARAMETER PEMERIKSAAN POT IK-QC-014.00
15 IK PENGAMBILAN CONTOH PERTINGGAL IK-QC-015.00
16 IK PENGGUNAAN HAND SANITAZER IK-QC-016.00
17 IK Pemeriksaan In Process Control (IPC) IK-QC-017.00
18 IK KRITERIA KELUHAN PELANGGAN IK-QC-018.00

CATATAN :
1 Catatan Pemeriksaan IPC CT-QC-001.00
2 Catatan Pemeriksaan Bahan Baku CT-QC-002.00
3 Catatan Pemeriksaan Bahan Kemas CT-QC-003.00
4 Catatan Pemeriksaan Produk Jadi CT-QC-004.00
5 Catatan Pemeriksaan Produk Ruahan CT-QC-005.00
6 Catatan Pengambilan Contoh Bahan Baku dan Kemas CT-QC-006.00
7 Catatan Pengambilan Contoh Produk Ruahan CT-QC-007.00
8 Catatan Pengambilan Contoh Produk Jadi CT-QC-008.00
9 Catatan Pengujian Ulang Produk Ruahan CT-QC-009.00
10 Catatan Pemeriksaan Air Produksi CT-QC-010.00
11 Catatan Penanganan Keluhan Produk Jadi CT-QC-011.00
12 Catatan Evaluasi dan Penilai Pemasok CT-QC-012.00
13 CATATAN PEMERIKSAAN POT CT-QC-013.00
14 CATATAN PEMERIKSAAN CAP ULIR CT-QC-014.00
15 CATATAN PEMERIKSAAN BOTOL CT-QC-015.00
16 CATATAN PEMERIKSAAN MASTER BOX CT-QC-016.00
17 CATATAN PEMERIKSAAN STANDING POUCH CT-QC-017.00
18 CATATAN PEMERIKSAAN PH METER CT-QC-018.00
19 Catatan Pembersihan Ruangan Cuci alat dan simpan alat CT-QC-019.00
20 Catatan Pembersihan Ruangan Filling CT-QC-020.00
21 Catatan Pembersihan Ruangan Mixing CT-QC-021.00
22 Catatan Pembersihan Ruangan Bahan Baku 1 CT-QC-022.00
23 Catatan Pembersihan Ruangan Bahan Baku 2 CT-QC-023.00
24 Catatan Pembersihan Ruangan Bahan Baku Serbuk CT-QC-024.00
25 Catatan Pembersihan Ruangan Bahan Kemas CT-QC-025.00
26 Catatan Pembersihan Ruangan Produk Jadi CT-QC-026.00
27 Catatan Pembersihan Ruangan Pengemasan Sekunder CT-QC-027.00
28 Catatan Pemantauan Suhu Ruangan CT-QC-028.00
29 Catatan Pemantauan Suhu di Gudang Penyimpanan CT-QC-029.00
30 CATATAN KALIBRASI PH METER CT-QC-030.00
31 CATATAN PENGUJIAN RETAIN SAMPEL CT-QC-031.00
32

METODE ANALISA :
1 METODE ANALISA 001 (WARNA) MAP-QC-001
2 METODE ANALISA 002 (BAU) MAP-QC-002
3 METODE ANALISA 003 (BENTUK) MAP-QC-003
4 METODE ANALISA 004 (HOMOGENITAS) MAP-QC-004
5 METODE ANALISA 005 (TEKSTUR) MAP-QC-005
6 METODE ANALISA 006 (SUSUT PENGERINGAN) MAP-QC-006
7 METODE ANALISA 007 (KESERAGAMAN BOBOT) MAP-QC-007
8 METODE ANALISA 008 (DIMENSI) MAP-QC-008
9 METODE ANALISA 009 (VISKOSITAS) MAP-QC-009
10 METODE ANALISA 010 (pH METER) MAP-QC-010
11 METODE ANALISA 011 (BOBOT JENIS) MAP-QC-011
12 METODE ANALISA 012 (DROP TES) MAP-QC-012
13 METODE ANALISA 013 (UJI SPREADING) MAP-QC-013
14 METODE ANALISA 014 (DAYA TAHAN TERHADAP PANAS) MAP-QC-014
15 MAP-QC-015

LAPORAN :
1 LAPORAN PENGENDALIAN HAMA LP-QC-001.00

FORM KELUHAN PELANGGAN

 NOMOR TANGGAL
NO NAMA DOKUMEN DOKUMEN BERLAKU KETERANGAN
POB pengolahan air RO POB-MT-001.00
POB Pemeliharaan Peralatan POB-MT-002.00

IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Coding IK-MT-001.00

IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Ink Jet Printer IK-MT-002.00
IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Kompressor IK-MT-003.00
IK Pengoperasian dan Pembersihan Timbangan IK-MT-004.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin RO IK-MT-005.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Air Conditioner (AC) IK-MT-006.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Portable Mixer Kapasitas 200L IK-MT-007.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Mixer Tank 1 Kapasitas 500 kg
(Shampoo) IK-MT-008.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Mixer Tank 2 Kapasitas 500 kg IK-MT-009.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Mixer 1 Kapasitas 200 kg (Turrax) IK-MT-010.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Mixer 2 Kapasitas 50 - 100 kg IK-MT-011.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Pompa Transfer IK-MT-012.00
IK Perawatan & Pemeliharaan 150 kg IK-MT-013.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Tangki Air Panas (Hot Water) Kapsitas 500
L IK-MT-014.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Vacum Mixer Homogenizer Double Jacket
Kapasitas 100 L IK-MT-015.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Mixer Homogenizer Coating Fiber
Kapasitas 500 L IK-MT-016.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Mixer Shampoo Single Shell Kapasitas 200
L IK-MT-017.00

IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Filling Cairan Kental (Shampoo) IK-MT-018.00

IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Filling Cream 1 IK-MT-019.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Filling Cream 2 IK-MT-020.00

IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Filling Peroxide/Bonding /Netral IK-MT-021.00

IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Filling Pomade IK-MT-022.00
IK Perawatan & Pemeliharaan Mesin Filling Cair IK-MT-023.00
IK Pembersihan Ruang Maintenance / Workshop IK-MT-024.00
INSTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN AIR IK-MT-025.00

Catatan Pemeliharaan Peralatan/Mesin CT-MT-001.00

Catatan Perbaikan Peralatan/Mesin CT-MT-002.00
CATATAN PEMELIHARAAN AIR CT-MT-003.00

Spare Part Mesin FR-MT-001.00

Permintaan Perbaikan Mesin FR-MT-002.00
Pengajuan dan Pengadaan Spare Part Mesin atau Alat FR-MT-003.00
Daftar Periksa Kebersihan Ruang Maintenance (44) FR-MT-004.00
Label Out Off Service (Sedang dalam Perbaikan) IL-MT-001.00
Label Mesin/Alat Rusak (Tidak bisa dioperasikan) IL-MT-001.00
 PENOMORAN DOKUMEN DEPARTEMEN HRD
NOMOR TANGGAL
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
DOKUMEN BERLAKU
1 POB PELATIHAN CPKB POB-HR-001.00
2 POB Kewenangan dan tanggung jawab personil POB-HR-002.00
3 POB Penerimaan Tamu POB-HR-003.00
4 POB PEMERIKSAAN KESEHATAN KARYAWAN BERKALA POB-HR-004.00
5 POB Pengajuan Cuti POB-HR-005.00
6 POB PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB BAGIAN/DIVISI POB-HR-006.00
7 POB PENGENDALIAN PERUBAHAN PERSONALIA POB-HR-007.00
PROGRAM PELATIHAN KARYAWAN PR-HR-007.00

1 INSTRUKSI KERJA PELAKSANAAN PELATIHAN CPKB IK-HR-001.00

2 IK Pembersihan Kantor IK-HR-002.00
3 IK Penggunaan APAR IK-HR-003.00
3 IK Mencuci Tangan IK-HR-004.00

MANUAL MUTU MM-HR-001.00

URAIAN JABATAN KEPALA BAGIAN PRODUKSI MM-HR-002.00
POB PENGENDALIAN DOKUMEN MM-HR-003.00
URAIAN JABATAN KEPALA BAGIAN PJT MM-HR-004.00

Uraian Jabatan Plant Manager UJ-HR-015.00

Uraian Jabatan Supervisor Proses Produksi UJ-HR-016.00
Uraian Jabatan Foreman Proses UJ-HR-017.00
Uraian Jabatan Foreman Kemas UJ-HR-018.00
Uraian Jabatan Operator Produksi UJ-HR-019.00
Uraian Jabatan Supervisor Quality Control UJ-HR-020.00
Uraian Jabatan Staf Quality Control UJ-HR-021.00
Uraian Jabatan Supervisor Research&Development UJ-HR-022.00
Uraian Jabatan Staf Research&Development UJ-HR-023.00
Uraian Jabatan Supervisor PPIC UJ-HR-024.00
Uraian Jabatan Operator Gudang Bahan Baku UJ-HR-025.00
Uraian Jabatan Operator Gudang Kemasan UJ-HR-026.00
Uraian Jabatan Operator Gudang Barang Jadi UJ-HR-027.00
Uraian Jabatan Operator Gudang Decorative UJ-HR-028.00
Uraian Jabatan Staf Pembelian UJ-HR-029.00
Uraian Jabatan Manager Sumber Daya Manusia UJ-HR-030.00
Uraian Jabatan Staf Sumber Daya Manusia UJ-HR-031.00
Uraian Jabatan Staf Umum UJ-HR-032.00
Uraian Jabatan Manager Keuangan dan Akuntansi UJ-HR-033.00
Uraian Jabatan Staf Keuangan dan Akuntansi UJ-HR-034.00
Uraian Jabatan Petugas Keamanan UJ-HR-035.00
 PENOMORAN DOKUMEN BAGIAN GUDANG
NOMOR TANGGAL
NO NAMA DOKUMEN
DOKUMEN BERLAKU
KETERANGAN
1 Pergudangan POB-WH-001.00
2 Penerimaan, Penyimpanan & Penyerahan BB, BK & PJ POB-WH-002.00
3 POB PEMUSNAHAN BARANG POB-WH-003.00
4 Pengiriman Barang POB-WH-004.00
5 POB-WH-005.00

1 IK Penerimaan Barang dari Pemasok IK-WH-001.00

2 IK Penerimaan Produk Retur dari Customer IK-WH-002.00
3 IK Penerimaan Produk Jadi dari Produksi IK-WH-003.00
4 IK Penerimaan Pengembalian Barang dari Produksi IK-WH-004.00
5 IK Pengiriman Bahan Baku ke Penimbangan Produksi IK-WH-005.00
6 IK Pengiriman Bahan Kemasan ke Pengemasan Primer Produksi IK-WH-006.00
7 IK Pengiriman Bahan Kemasan Ke Pengemasan Sekunder Produksi IK-WH-007.00
8 IK Pengiriman Produk Jadi ke Customer IK-WH-008.00
9 IK Pembersihan dan Sanitasi Gudang Bahan Baku IK-WH-009.00
10 IK Pembersihan dan Sanitasi Gudang Bahan Kemas IK-WH-010.00
11 IK Pembersihan dan Sanitasi Gudang Barang Jadi IK-WH-011.00
12 IK Pembersihan dan Sanitasi Gudang Alkohol IK-WH-012.00
13 Ik Pemusnahan Barang IK-WH-013.00

1 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Gudang Bahan Baku CT-WH-001.00

2 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Gudang Bahan Kemas CT-WH-002.00
3 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Gudang Barang Jadi CT-WH-003.00
4 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Gudang Alkohol CT-WH-004.00
5 Catatan Penerimaan Bahan Baku (RM) dari Pemasok CT-WH-005.00
6 Catatan Penerimaan Bahan Pengemas (PM) dari Pemasok CT-WH-006.00
7 Catatan Penerimaan Produk Retur dari Customer CT-WH-007.00
8 Catatan Penerimaan Barang ATK CT-WH-008.00
9 Catatan Pengeluaran Bahan Baku (RM) ke Produksi CT-WH-009.00
10 Catatan Pengeluaran Bahan Pengemas (PM) ke Produksi CT-WH-010.00
11 Catatan Pengeluaran Barang ATK CT-WH-011.00
12 Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Bahan (RM & PM) Customer CT-WH-012.00
13 CATATAN DISTRIBUSI KOSMETIK CT-WH-012.00

1 Form Permintaan Pemeriksaan QC Bahan Baku FR-WH-001.00

2 Form Permintaan Pemeriksaan QC Bahan Kemas FR-WH-002.00
3 Form Surat Jalan Produk Jadi FR-WH-003.00
4 Form Permintaan Sample Produk Jadi FR-WH-004.00
5 Form Permintaan Sample Kemasan FR-WH-005.00
6 Form Permintaan Pemeriksaan Produk Retur FR-WH-006.00
7 Form Permintaan Pemusnahan BB, BK & Produk Jadi FR-WH-007.00
8 Form Daftar Bahan Awal yang Harus Diperiksa Ulang FR-WH-008.00

Kartu Stok Persediaan Bahan Baku (RM) KS-WH-001.00

Kartu Stok Persediaan Bahan Pengemas Primer (PM) KS-WH-002.00
Kartu Stok Persediaan Produk Jadi (PJ) KS-WH-003.00
Kartu Stok Persediaan Produk Jadi (Decorative) KS-WH-004.00
 PENOMORAN DOKUMEN DEPARTEMEN PRODUKSI

NO NAMA DOKUMEN
NOMOR TANGGAL KETERANGAN
DOKUMEN BERLAKU
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU :
1 POB Proses Produksi POB-PD-001.00 30 JUNI 2020
2 POB Pengemasan POB-PD-002.00
3 POB Sanitasi Higiene POB-PD-003.00
4 POB Penerapan Higiene Perorangan POB-PD-004.00
5 POB Pembersihan dan Sanitasi Bangunan POB-PD-005.00 8 JUNI 2020
6 POB Pembersihan dan Sanitasi Mesin Filling POB-PD-006.00 2 Juni 2020
7 POB Pembersihan dan Sanitasi Mesin Mixing POB-PD-007.00 2 Juni 2020
8 POB Pemeliharaan Peralatan POB-PD-008.01 2 Juni 2020
9 POB Ruang Penyimpanan Barang POB-PD-009.01
10 POB Penerimaan, Penyimpanan dan Penyerahan bahan awal POB-PD-010.00 04 MEI 2014
11 POB Penerimaan, Penyimpanan dan Penyerahan Produk ruahan POB-PD-011.00 04 MEI 2014
12 POB Penerimaan, Penyimpanan dan Penyerahan Produk Jadi POB-PD-012.00 05 MEI 2016
13

INSTRUKSI KERJA :
1 IK Penimbangan Bahan Baku IK-PD-001.00 30 Juni 2020
2 IK Pengolahan Ulang Produk Ruahan IK-PD-002.00
3 IK Sanitasi dan Pembersihan Ruangan IK-PD-003.00 30 Juni 2020
4 IK Penggunaan Alat Kebersihan IK-PD-004.00
5 IK Pencucian Alat alat Produksi IK-PD-005.00
6 IK Penggunaan Pelindung Tubuh IK-PD-006.00
7 IK Pembersihan dan Sanitasi Ruang Timbang IK-PD-007.00
8 IK Pembersihan dan Sanitasi Ruang Antara Penimbangan IK-PD-008.00
9 IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Coding IK-PD-009.00
10 IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Ink Jet Printer IK-PD-010.00
11 IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Kompressor IK-PD-011.00
12 IK Pengoperasian dan Pembersihan Timbangan IK-PD-012.00
13 IK Pembersihan dan Sanitasi Ruang Pengolahan Liquid & Cream IK-PD-013.00
14 IK Pembersihan dan Sanitasi Ruang Filling Liquid & Cream IK-PD-014.00

IK-PD-015.00
15 IK Pembersihan dan Sanitasi Mesin Filling Cairan Kental (Shampoo)
16 IK Pembersihan dan Sanitasi Ruang WIP IK-PD-016.00
17 IK Pembersihan dan Sanitasi Ruang Pencucian Alat IK-PD-017.00
18 IK Pembersihan dan Sanitasi Koridor IK-PD-018.00
19 IK Pembersihan dan Sanitasi Ruang Antara Pengemasan Primer IK-PD-019.00
20 IK Pembersihan dan Sanitasi Ruang Kemas Sekunder IK-PD-020.00
21 IK Penggunaan dan Sanitasi Mesin Portable Mixer Kapasitas 200L IK-PD-021.00
IK Penggunaan dan Sanitasi Mesin Mixer Tank 1 Kapasitas 500 kg
IK-PD-022.00
22 (Shampoo)
23 IK Penggunaan dan Sanitasi Mesin Mixer Tank 2 Kapasitas 500 kg IK-PD-023.00

IK Penggunaan dan Sanitasi Mesin Mixer 1 Kapasitas 200 kg (Turrax) IK-PD-024.00

24
25 IK Penggunaan dan Sanitasi Mesin Mixer 2 Kapasitas 50 - 100 kg IK-PD-025.01
26 IK Penggunaan dan Sanitasi Pompa Transfer IK-PD-026.00
27 IK Penggunaan Timbangan 150 kg IK-PD-027.00
IK Penggunaan dan Sanitasi Tangki Air Panas (Hot Water) Kapsitas 500
IK-PD-028.00
28 L
IK Penggunaan dan Sanitasi Vacum Mixer Homogenizer Double Jacket
IK-PD-029.00
29 Kapasitas 100 L
IK Penggunaan dan Sanitasi Mixer Homogenizer Coating Fiber
IK-PD-030.00
30 Kapasitas 500 L
IK Penggunaan dan Sanitasi Mixer Shampoo Single Shell Kapasitas 200
IK-PD-031.00
31 L
IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Filling Cairan Kental IK-PD-032.00
32 (Shampoo)
33 IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Filling Cream 1 IK-PD-033.00
34 IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Filling Cream 2 IK-PD-034.00
IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Filling Peroxide / Bonding / IK-PD-035.00
35 Netral
36 IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Filling Pomade IK-PD-036.00
37 IK Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Filling Cair IK-PD-037.00
38 IK-PD-038.00
39 IK-PD-039.00

CATATAN :
Catatan Pemakaian dan Pembersihan Mesin Filling Cairan Kental
1 (Shampoo) CT-PD-001.00
2 Catatan Pemakaian dan Pembersihan Mesin Filling Cream 1 CT-PD-002.00
3 Catatan Pemakaian dan Pembersihan Mesin Filling Cream 2 CT-PD-003.00
Catatan Pemakaian dan Pembersihan Mesin Filling Peroxide / Bonding
4 / Netral CT-PD-004.00
5 Catatan Pemakaian dan Pembersihan Mesin Filling Pomade CT-PD-005.00
6 Catatan Pemakaian dan Pembersihan Mesin Filling Cair CT-PD-006.00
7 Catatan Pengolahan Batch CT-PD-007.00
8 Catatan Pengemasan Primer Batch CT-PD-008.00
9 Catatan Pengemasan Sekunder Batch CT-PD-009.00
10 Catatan Pemakaian&Pembersihan/Sanitasi Peralatan CT-PD-010.00
11 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Ruang Timbang CT-PD-011.00
12 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Ruang Gudang Bahan Kemas 1 CT-PD-012.00
13 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Ruang Gudang Bahan Kemas 2 CT-PD-013.00
14 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Ruang Gudang Bahan Baku 1 CT-PD-014.00
15 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Ruang Gudang Bahan Baku 2 CT-PD-015.00
16 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Ruang Gudang Produk Jadi CT-PD-016.00
17 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Ruang Mixing CT-PD-017.00
18 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Ruang Filling CT-PD-018.00
19 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Ruang WIP CT-PD-019.00
20 Catatan Pembersihan dan Sanitasi Ruang Packing CT-PD-020.00
21
Form Permintaan dan Penyerahan Bahan Baku FR-PD-001.00
Form Permintaan Bahan Pengemas (Production Order) FR-PD-002.00
Form Tanda Serah Terima Produk Jadi ke Gudang Finished Good FR-PD-003.00
Form Daftar Periksa Sebelum Pengolahan Liquid/Cream FR-PD-004.00
Form Daftar Periksa Sebelum Pengolahan Bedak FR-PD-005.00
Form Daftar Periksa untuk Sarana Pengemasan Primer FR-PD-006.00
Form Daftar Periksa untuk Sarana Pengemasan Sekunder FR-PD-007.00

Daftar Pemeriksaan Kesiapan Pengolahan Batch

Daftar Pemeriksaan Untuk Pengolahan sebelum Produksi
Daftar Pemeriksaan Sarana Untuk Pengemasan
Surat Perjanjian Kontrak produksi Kosmetik PT.Citra Moda Kencana 001/SPK/MK-IMJ/XI/2019

Label Timbang LB-PD-001.00

Label Produk Ruahan (Bulk) LB-PD-002.00
Label Produk Antara (Final Product) LB-PD-003.00
Label Bersih Alat LB-PD-004.00
Label Mesin/Alat LB-PD-005.00

Identitas Mesin
Identitas Wadah
 PENOMORAN DOKUMEN DEPARTEMEN RnD

NOMOR TANGGAL
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
DOKUMEN BERLAKU
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) :
1 Pembuatan Sample POB-RD-001.00
2 Uji Stabilitas Produk POB-RD-002.00
3 POB-RD-003.00
4 POB-RD-004.00
5 POB-RD-005.00

INSTRUKSI KERJA (IK) :

1 Pengoperasian dan Pembersihan Hotplate IK-RD-001.00
2 Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Homogenezer IK-RD-002.00
3 Pengoperasian dan Pembersihan Kompor Elektrik Maspion IK-RD-003.00
4 Pengoperasian dan Pembersihan Timbangan 309 gr (Merk AND GF-300 IK-RD-004.00
5 Pengoperasian dan Pembersihan Timbangan 252 gr (Merk AND HR-250 IK-RD-005.00
6 Pengoperasian dan Pembersihan Oven Merk Memmert IK-RD-006.00
7 Pengoperasian dan Pembersihan Hand Mixer IK-RD-007.00

CATATAN / FORMULIR :
1 Kebersihan Ruangan dan Alat Laboratorium CT-RD-001.00
2 Catatan Pemantauan Suhu Ruangan CT-RD-002.00
3 Penggunaan Alat CT-RD-003.00
4 Formula Trial CT-RD-004.00
5 New Product Development CT-RD-005.00
6 Reformulasi CT-RD-006.00
7
8

SPESIFIKASI :
1 Produk Jadi SPJ-RD-001

2 Produk Ruahan SPR-RD-002

3 Bahan Baku SPB-RD-003

4 Bahan Kemas SPK-RD-004

 PENOMORAN DOKUMEN MANAGEMENT MUTU

NOMOR TANGGAL
NO NAMA DOKUMEN KETERANGAN
DOKUMEN BERLAKU
Manual Sistem Manajemen Mutu GM-MM-001.01
Struktur Organisasi GM-QM-002.01
Quality Manual Visi dan Misi Perusahaan GM-QM-002.01

Prosedur Operasional Baku Cara Pembuatan Prosedur Operasional

Baku POB-GM-001.00
Prosedur Operasional Baku Cara Pembuatan Instruksi Kerja POB-GM-002.00
Prosedur Operasional Baku Pengendalian, Penomoran dan
Distribusi Dokumen POB-GM-003.00
Prosedur Operasional Baku Penomoran Dokumen POB-GM-004.02

Uraian Jabatan Kepala Bagian QA / QC UJ-HR-001.00

Uraian Jabatan Kepala Bagian Produksi UJ-HR-002.00
Uraian Jabatan Kepala R & D UJ-HR-003.00
Uraian Jabatan Penanggung Jawab Teknis UJ-HR-004.00
Uraian Jabatan Kepala Gudang UJ-HR-005.00
Uraian Jabatan Kepala Maintenance UJ-HR-005.00
Uraian Jabatan Kepala PPIC UJ-HR-006.00
Uraian Jabatan Supervisor Gudang Bahan Baku UJ-HR-007.00
Uraian Jabatan Supervisor Gudang Bahan Kemas UJ-HR-008.00
Uraian Jabatan Supervisor Gudang Produk Jadi UJ-HR-009.00
Uraian Jabatan Supervisor Mixing UJ-HR-010.00
Uraian Jabatan Supervisor Filling UJ-HR-011.00
Uraian Jabatan Supervisor Packing UJ-HR-012.00
Uraian Jabatan Purchasing UJ-HR-013.00
Uraian Jabatan Accounting UJ-HR-014.00
DOKUMEN CPKB DOKUMEN CPKB

PRODUKSI GUDANG

DOKUMEN CPKB
DOKUMEN CPKB
HRD
MAINTENANCE

DOKUMEN CPKB DOKUMEN CPKB

RND QC / QA

DOKUMEN INDUK DOKUMENSISTEM

CPKB
CPKB
MUTU