(SOP)
DESA BOCEK, RT 01 RW 05
KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG
KOFFIE VAN BOTJEK
DAFTAR ISI
Kode
Deskripsi Halaman
Dokumen
Pemeriksaan Dan Penerimaan Bahan Baku Pangan Dan
VB-SOP-1 3-5
Kemasan
Proses Produksi VB-SOP-2 6-11
Pengolahan Air Tanpa Treatment VB-SOP-3 12-13
Prosedur Penanganan Alat Atau Wadah Yang Rusak Atau
VB-SOP-4 14-15
Tidak Terpakai
Program Kalibrasi VB-SOP-5 16-18
Penanganan Bahan Kimia Non Pangan VB-SOP-6 19-20
Penanganan Limbah VB-SOP-7 21-22
Higiene Dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan VB-SOP-8 23-27
Pelatihan Karyawan VB-SOP-9 28-29
Penyimpanan Bahan Kemasan
VB-SOP-10 30-32
Dan Produk Jadi
Penarikan Produk Pangan (Recall) VB-SOP-11 33-36
Pengujian Internal Dan Eksternal VB-SOP-12 37-39
Sanitasi Ruangan VB-SOP-13 40-44
Pembersihan Dan Sanitasi Peralatan VB-SOP-14 45-47
Pengendalian Hama VB-SOP-15 48-50
Pengiriman Atau Distribusi Produk Jadi VB-SOP-16 51-52
Pengendalian Proses Pengolahan
VB-SOP-17 53-54
Biji Kopi
2
Kode Dokumen : VB-SOP-01
Status Revisi : 0
Halaman : 2
1. Tujuan
Memastikan bahwa kualitas bahan baku, ingredien, kemasan, dan label sesuai dengan yang
ditetapkan dalam regulasi dan standar IRTP.
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan mencakup pemeriksaan jumlah dan kualitas Bahan baku, Ingredien, Kemasan,
dan Label yang datang serta pencatatan dan penanganan dalam penyimpanannya.
3. Penanggung Jawab
PJ Bagian Gudang/Penerimaan Barang
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
A. Penerimaan Bahan Baku Ceri Kopi
- Cek kondisi ceri kopi secara visual: berwarna merah sempurna
- Gunakan Formulir Pemeriksaan Bahan Baku Pangan dan Kemasan (VB-Form-01)
- Jika ceri kopi tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, tolak ceri kopi
- Jika memenuhi persyaratan, ceri kopi diterima lalu langsung diolah
4
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-1
c) Label
● Pengecekan kondisi dan keutuhan kemasan packing Label
● Pengecekan kesesuaian jumlah pada PO/nota pembelian
● Gunakan Formulir Pemeriksaan dan Penyimpanan Bahan Baku Pangan dan
Kemasan (VB-FORM-01)
● Pengecekan kualitas cetakan (desain, warna dan kejelasan tulisan)
● Jika memenuhi persyaratan, label diterima lalu dicatat pada Kartu Stok Stiker Label
(VB-FORM-04)
● Simpan Label di rak/wadah dalam gudang bersih dan kering.
6. Dokumen Terkait
1. Formulir Pemeriksaan Bahan Baku Pangan dan Kemasan (VB-FORM-01)
2. Kartu Stok Kemasan Plastik (VB-FORM-03)
3. Kartu Stok Stiker Label (VB-FORM-04)
5
Kode Dokumen : VB-SOP-2
Status Revisi : 0
Halaman : 5
6
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-2
Status Revisi : 0
PROSES PRODUKSI
Halaman : 1 dari 5
Tanggal Efektif : Mei 2022
1. Tujuan
Memastikan proses produksi biji kopi specialty dapat dikendalikan sehingga sesuai dengan
regulasi dan standar IRTP untuk menjamin keamanan dan mutu produk
2. Ruang Lingkup
A. Pelaksanaan monitoring, pencatatan, dan tindakan koreksi selama proses produksi biji
kopi specialty
B. Pengendalian tahap-tahap kritis selama proses produksi biji kopi specialty
C. Formulasi baku produk biji kopi specialty dan diagram alir proses produksi
3. Penanggung Jawab
Penanggung jawab Produksi
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
A. Tahapan Proses Produksi
1) Persiapan
- Pastikan hanya menggunakan Bahan Baku Pangan, Kemasan dan Label yang
memenuhi kriteria persyaratan.
- Menggunakan ceri kopi yang sudah matang sempurna (ditandai dengan kulit berwarna
merah)
- Kolam sortir diisi air bersih hingga setengah penuh
- Ceri kopi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kolam sortir untuk disortir rambang
dan memilih ceri kopi yang tenggelam
7
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-2
Status Revisi : 0
PROSES PRODUKSI
Halaman : 2 dari 5
Tanggal Efektif : Mei 2022
8
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-2
Status Revisi : 0
PROSES PRODUKSI
Halaman : 3 dari 5
Tanggal Efektif : Mei 2022
Keterangan: Keterangan:
Contoh: Produk biji kopi diproduksi tanggal 5 Contoh: Produk biji kopi diproduksi tanggal 5
Mei 2022 Maka ditulis, kode produksi : 050522 Mei 2022 dan umur simpan 4 tahun suhu
ruangan. Maka ditulis,
- Catat jumlah produk jadi dan data riwayat produksi pada Formulir Pencatatan Proses
Produksi (VB-FORM-12).
9
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-2
Status Revisi : 0
PROSES PRODUKSI
Halaman : 4 dari 5
Tanggal Efektif : Mei 2022
C. Dokumen Terkait
1) Formulir Pencatatan Proses Produksi (VB-FORM-12)
2) Formulir Monitoring Suhu Penyimpanan Pangan (VB-FORM-02).
3) Kartu Stok Kemasan Plastik (VB-FORM-03)
4) Kartu Stok Stiker Label (VB-FORM-04)
10
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-2
Status Revisi : 0
PROSES PRODUKSI
Halaman : 5 dari 5
Tanggal Efektif : Mei 2022
11
Kode Dokumen : VB-SOP-3
Status Revisi : 0
Halaman : 1
12
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-3
1. Tujuan
Memastikan bahwa air yang dihasilkan layak digunakan untuk mencuci bahan baku, mecuci
peralatan, dan fermentasi kopi
2. Penanggung Jawab
Kepala Produksi yang bertanggung jawab atas kegiatan pengolahan air
3. Prosedur Proses
13
Kode Dokumen : VB-SOP-4
Status Revisi : 0
Halaman : 1
14
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-4
PROSEDUR PENANGANAN
ALAT ATAU WADAH YANG Status Revisi : 0
RUSAK ATAU TIDAK
Halaman : 1 dari 1
TERPAKAI
Tanggal Efektif : Mei 2022
1. Tujuan
Memastikan pelaksanaan penanganan alat atau wadah yang rusak atau tidak terpakai sesuai
dengan regulasi teknis terkait
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan prosedur penanganan alat atau wadah yang rusak atau tidak terpakai di area
produksi
3. Penanggung Jawab
Pimpinan Perusahaan
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
a. Monitoring kondisi alat dan wadah secara rutin diakhir proses produksi
b. Karyawan melaporkan alat yang rusak atau tidak terpakai kepada penanggung jawab
c. Karyawan mencatat alat yang rusak atau tidak terpakai pada Formulir Kerusakan Alat
(VB-FORM-17)
d. Penanggung Jawab memeriksa kondisi alat yang dilaporkan
e. Penanggung jawab menerima hasil pemeriksaaan laporan permintaan perawatan dan
kerusakaan alat.
f. Penanggung jawab memerintahkan bagian umum dan keuangan melakukan perawatan
dan perbaikan alat
g. Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan mempebaiki alat yang rusak
h. Menerima laporan hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan alat yang telah selesai
i. Menyerahkan kembali barang yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan
j. Catat pada Formulir Perawatan Mesin dan Peralatan (VB-FORM-20)
6. Dokumen Terkait
1) Formulir Kerusakan Alat (VB-FORM-17)
2) Formulir Perawatan Mesin dan Peralatan (VB-FORM-20)
15
Kode Dokumen : VB-SOP-5
Status Revisi : 0
Halaman : 2
16
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-5
Status Revisi : 0
PROGRAM KALIBRASI
Halaman : 1 dari 2
Tanggal Efektif : Mei 2022
1. Tujuan
Untuk mendapatkan alat ukur dan timbang yang akurat yang digunakan untuk menunjang
proses produksi dan pengawasan mutu.
2. Ruang Lingkup
Berlaku untuk alat ukur dan timbang yang digunakan untuk proses produksi dan pengawasan
mutu.
3. Penanggung Jawab
Supervisor pengawasan mutu memastikan semua alat ukur dan timbang dikalibrasi sesuai
jadwal serta mendokumentasikan hasil kalibrasi
4. Prosedur Proses
1. Alat ukur dan timbang dikalibrasi di lembaga kalibrasi sesuai jadwal yang telah
ditentukan.
2. Data hasil kalibrasi dicatat dalam catatan kalibrasi.
3. Pastikan label status kalibrasi telah tercantum pada alat ukur dan timbang yang telah
dikalibrasi.
4. Program kalibrasi ditetapkan sebagai berikut:
Parameter yang
Nama Alat Kalibrasi ulang
Dikalibrasi
Termometer Higrometer Suhu dan kelembaban udara Eksternal : minimal 1 tahun sekali
Grain moisture meter Kadar air biji kopi Eksternal : minimal 1 tahun sekali
17
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-5
Status Revisi : 0
PROGRAM KALIBRASI
Halaman : 2 dari 2
Tanggal Efektif : Mei 2022
CATATAN KALIBRASI
NAMA ALAT :
RUANGAN :
Sertifikat Kalibrasi
Tgl Lembaga Kalibrasi Hasil Kalibrasi Ulang Paraf Catatan
Nomor Tgl
18
Kode Dokumen : VB-SOP-6
Status Revisi : 0
Halaman : 1
19
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-6
1. Tujuan
Memastikan bahwa penanganan dan penyimpanan bahan kimia non pangan sesuai dengan
yang ditetapkan dalam regulasi dan standar perusahaan.
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan mencakup penyimpanan bahan pembersih yang datang serta penanganan
dalam penyimpanannya.
3. Penanggung Jawab
PJ Bagian Gudang/Penerimaan Barang
4. Prosedur Proses
. Penyimpanan Bahan Pembersih / Sanitizer
1. Bahan pembersih untuk mencuci peralatan disimpan pada wadah di area pencucian
peralatan
2. Bahan pembersih meja pengolahan disimpan dalam container tertutup dan diberi label
20
Kode Dokumen : VB-SOP-7
Status Revisi : 0
Halaman : 1
21
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-7
1. Tujuan
Memastikan pelaksanaan penanganan limbah sesuai dengan regulasi teknis terkait
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan prosedur penanganan limbah padat dan cair
3. Penanggung Jawab
Pimpinan Perusahaan
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
a. Penanganan sampah dilakukan pada fasilitas ruang produksi, gudang bahan baku, bahan
kemasan, gudang produk, dan fasilitas umum/kantor.
b. Petugas kebersihan membersihkan fasilitas di atas berdasarkan jadwal yang ada pada
formulir Monitoring Pembersihan Harian (VB-FORM- 05)
c. Limbah yang dihasilkan Koffie Van Botjek dibagi menjadi dua, yakni limbah cair dan limbah
padat.
d. Limbah cair dialirkan ke saluran pembuangan
e. Limbah padat sisa proses produksi dikumpulkan dalam penampungan lalu diberikan pada
peternak disekitar untuk dijadikan pakan ternak
f. Penanganan limbah dilaporkan setiap hari dan dicatat pada formulir Penanganan Limbah
(VB-FORM-19)
6. Dokumen Terkait
1. Formulir Monitoring Pembersihan Harian (VB-FORM-05)
2. Formulir Penanganan Limbah (VB-FORM-19)
22
Kode Dokumen : VB-SOP-8
Status Revisi : 0
Halaman : 4
23
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-8
1. Tujuan
Memastikan proses monitoring higiene karyawan sesuai dengan regulasi teknis terkait
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan proses monitoring higiene karyawan mencakup prosedur higiene karyawan dan
perlengkapannya, serta prosedur mencuci tangan bagi karyawan
3. Penanggung Jawab
Pimpinan Perusahaan
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
A. Prosedur Higiene Karyawan dan Perlengkapan Kerja
1) Karyawan secara individu harus menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat.
2) Karyawan harus dalam kondisi sehat untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik.
Pemeriksaan kesehatan untuk semua karyawan yang terlibat dalam proses produksi harus
dilakukan secara teratur sebelum mulai produksi
3) Setiap karyawan yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan atau di bawah
pengawasan dokter yang menunjukkan tanda-tanda adanya penyakit menular atau hal
lain yang tidak normal yang bisa menjadi sumber pencemaran mikroba terhadap produk,
bahan kemasan dan peralatan tidak diperkenankan untuk menangani bahan baku, bahan
kemasan, bahan-bahan yang sedang diproses dan produk akhir.
4) Setiap karyawan yang pekerjaannya langsung menyentuh produk, permukaan yang
menyentuh produk, dan kemasan harus menerapkan prinsip-prinsip higienis yang meliputi:
24
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-8
a) Mengenakan perlengkapan kerja yang bersih seperti baju bersih, celemek, tutup
kepala/hairnet/jilbab, dan masker, serta pengecekan status kesehatan secara rutin.
b) Selama bekerja pekerja menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan kerja dari
benda asing yang dapat terjatuh dan mengontaminasi produk seperti benang, rambut,
dll.
c) Mencuci dan mengeringkan tangan dengan benar sebelum memulai pekerjaan,
sesudah makan dan minum, setelah ke toilet, setiap selesai istirahat dan setiap waktu
dimana tangan terkena kotoran atau kontaminan lain.
d) Tidak boleh menggunakan perhiasan atau benda lain yang mudah lepas yang
memungkinkan jatuh ke dalam produk, peralatan atau tangki di area produksi.
Misalnya jam tangan, anting-anting, cincin, kalung, peniti (pin), bros dan lain-lain.
e) Makanan dan minuman tidak boleh disimpan di area produksi dan gudang, namun
hanya boleh disimpan, dibawa, dan dikonsumsi di area yang sudah ditentukan.
f) Dilarang merokok, makan, minum dan mengunyah permen karet diseluruh area
produksi, gudang tempat penyimpanan bahan baku dan kemasan dan area tempat
pengiriman atau penerimaan produk.
g) Kuku tidak boleh panjang dan kotor
h) Cat kuku, bulu mata palsu atau kosmetik yang mudah terlepas/ luruh dilarang
dikenakan di area produksi.
i) Dilarang meludah diseluruh area produksi, gudang tempat penyimpanan bahan baku
dan kemasan dan area tempat pengiriman atau penerimaan produk.
j) Dilarang bersin, batuk, menguap, dan meniup ke arah pangan yang tidak tertutup atau
permukaan yang kontak dengan pangan
k) Bila ada luka di tangan, tutup dengan plester berwarna terang dan bersih. Jika
menyentuh pangan secara langsung, gunakan sarung tangan bersih yang menutupi
luka tersebut.
5) Karyawan yang bertugas mengirim dan menerima produk:
a) Karyawan yang mengirimkan produk harus mengerti produk yang ditangani.
25
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-8
b) Karyawan yang mengirimkan produk tidak menggunakan bahan atau alat yang dapat
menyebabkan kerusakan pada produk.
c) Karyawan yang menerima produk harus mengerti mengenai produk yang diterima.
26
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-8
2. Pekerja wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan di Puskesmas atau Klinik atau lembaga
terkait yang ditandai dengan surat keterangan sehat. Dilakukan dalam 1 (satu) tahun.
6. Dokumen Terkait
Formulir Monitoring Higiene dan Sanitasi Karyawan (VB-FORM-09)
27
Kode Dokumen : VB-SOP-9
Status Revisi : 0
Halaman : 1
28
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode Dokumen : VB-SOP-9
1. Tujuan
Memastikan proses monitoring pelatihan karyawan
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan pelatihan karyawan
3. Penanggung Jawab
Pimpinan Perusahaan
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
a. Karyawan yang berhubungan langsung dengan pangan harus mengikuti pelatihan CPPB-
IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga) atau pelatihan
keamanan pangan lainnya
b. Pimpinan akan mengadakan pelatihan secara internal terkait CPPB-IRT atau keamanan
pangan lainnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap ada karyawan baru
c. Setiap pelatihan diadakan pre-test dan post-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan
karyawan mengenai keamanan pangan
d. Pelatihan karyawan diisi pada formulir (VB-FORM-10 dan VB-FORM-11)
6. Dokumen Terkait
a. Formulir Monitoring Program Pelatihan Karyawan (VB-FORM-10)
b. Daftar Hadir dan Evaluasi Pelatihan Internal Karyawan (VB-FORM-11)
29
Kode Dokumen : VB-SOP-10
Status Revisi : 0
Halaman : 2
30
KOFFIE VAN BOTJEK
Kode
: VB-SOP-10
Dokumen
PENYIMPANAN BAHAN Status Revisi : 0
KEMASAN DAN PRODUK
JADI Halaman : 1 dari 2
Tanggal Efektif : Mei 2022
1. Tujuan
Memastikan bahwa kualitas produk akhir, kemasan, dan label sesuai dengan yang ditetapkan
dalam regulasi dan standar perusahaan.
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan mencakup penyimpanan kemasan, label, dan produk jadi yang datang serta
pencatatan dan penanganan dalam penyimpanannya.
3. Penanggung Jawab
PJ Bagian Gudang/Penerimaan Barang
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
31
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
10
PENYIMPANAN BAHAN Status Revisi : 0
KEMASAN DAN PRODUK
JADI Halaman : 2 dari 2
Tanggal Efektif : Mei 2022
6. Dokumen Terkait
1) Formulir Monitoring Suhu Penyimpanan Jadi (VB-FORM-02)
2) Formulir Pengemasan dan Penyimpanan Produk Jadi (VB-FORM-14)
3) Kartu Stok Kemasan Plastik (VB-FORM-03)
4) Kartu Stok Stiker Label (VB-FORM-04
32
Kode Dokumen : VB-SOP-11
Status Revisi : 0
Halaman : 3
33
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
11
Pernyataan Recall:
IRTP Koffie Van Botjek menetapkan kebijakan penarikan produk-produk yang tidak sesuai
persyaratan dan telah beredar di pasar sesuai dengan kategori.
Klasifikasi:
1. Kategori 1: Ketidaksesuaian dapat mengancam jiwa manusia
2. Kategori 2: Ketidaksesuaian berpotensi mengancam jiwa manusia
3. Kategori 3: Ketidaksesuaian berpotensi mengakibatkan mutu tidak sesuai termasuk
ketidaksesuaian label pangan
Metode:
1. Konfirmasi / identifikasi permasalahan yang terjadi pada produk
2. Pemberitahuan / notifikasi kepada jaringan distribusi dan konsumen
3. Penarikan produk
4. Penggantian dengan produk yang baru untuk distributor
5. Penentuan sumber masalah
6. Penanganan keluhan konsumen
7. Pelaksanaan tindakan koreksi
8. Perbaikan system bila diperlukan
Waktu:
Segera setelah ditemukan ketidaksesuaian
34
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
11
Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk
Industri Rumah Tangga
Prosedur:
A. Jika terdapat laporan dari konsumen mengenai ketidaksesuain produk :
1. Laporan dari konsumen tentang produk yang tidak sesuai baik dari segi bahan,
kebersihan, ataupun yang berkaitan dengan proses produksi
2. Periksa kode produksi dari produk yang dilaporkan oleh Staff Produksi untuk dilihat
list produksi dari produk tersebut
3. Apabila tidak terdapat masalah pada list, maka pelapor akan diberikan produk yang
baru sebagai gantinya
4. Apabila terdapat masalah pada list, maka dilakukan penarikan seluruh produk yang
memiliki kode produksi yang sama dengan yang dilaporkan, dan menggantinya
dengan produk yang baru
5. Melaporkan ke Loka POM Surabaya apabila melakukan penarikan produk pangan
6. Semua produk yang ditarik harus diisi pada Form Penarikan Produk Pangan (VB-
Form-18)
B. Penarikan produk yang mendekati kedaluwarsa :
1. Pimpinan perusahaan atau staff produksi melakukan pengecekan list produk yang
telah didistribusikan secara rutin
2. Apabila terdapat produk yang mendekati waktu kedaluwarsa, pimpinan perusahaan
atau staff produksi melaporkan kepada distributor dan melakukan penarikan produk
sebelum mencapai waktu kedaluwarsa
3. Semua produk yang ditarik, harus diisi pada Form Penarikan Produk Pangan (VB-
Form-18)
35
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
11
Rekaman recall:
1. Rekaman notifikasi
2. Rekaman produk yang ditarik beserta berita acaranya (jumlah yang berhasil ditarik,
identitas distributor dan jumlah yang didistribusikan dan identitas produk)
3. Rekaman penerimaan bahan baku dan kemasan, rekaman proses produksi beserta
rekaman distribusi produk (untuk penelusuran)
4. Rekaman produk penggantian
5. Daftar identitas industri, distributor dan pemasok (nama, alamat, nomor telpon /HP,
fax, e-mail)
6. Rekaman sumber masalah dan tindakan koreksi yang dilakukan
7. Berita acara pemusnahan produk yang ditarik (jika dilakukan pemusnahan)
36
Kode Dokumen : VB-SOP-12
Status Revisi : 0
Halaman : 2
37
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
12
1. Tujuan
Memastikan pelaksanaan pengujian internal dan eksternal sesuai dengan regulasi teknis
terkait
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan prosedur pengujian internal dan eksternal
3. Penanggung Jawab
Pimpinan Perusahaan
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
1) Pemeriksaan Internal
a. Pemeriksaan Bahan Baku dan Kemasan
● Bahan baku yang diterima dipastikan bahan baku dengan mutu terbaik sesuai
standar
● Melakukan pemeriksaan bahan baku dan kemasan yang datang apakah sesuai
dengan standar perusahaan
● Memeriksa kondisi kendaraan/wadah angkut : bersih dan tertutup
● Pemeriksaan kondisi bahan baku : ceri kopi matang (berwarna merah penuh), tidak
ada benda asing, dalam kondisi baik, aroma/rasa normal
● Pemeriksaan kondisi kemasan+label : tidak rusak dan cetakan jelas
● Catat hasil uji pada Formulir Pemeriksaan Bahan Baku Pangan dan Kemasan
(VB-FORM-01)
● Jika terdapat penyimpangan maka dilakukan rapat koordinasi dengan bagian
produksi dan pembelian
38
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
12
2) Pengujian Eksternal
a. Pengujian produk jadi berupa uji mikrobiologi dan kimia dilakukan 1 (satu) tahun sekali
pada Laboratorium terkait
b. Pengujian air menggunakan hasil uji dari PAM
6. Dokumen Terkait
1. Formulir Pemeriksaan dan Penyimpanan Bahan Baku Pangan dan Kemasan (VB-FORM-
01)
2. Formulir Pencatatan Proses Produksi (VB-FORM-12)
3. Formulir Cek Mutu Organoleptik Produk Jadi (VB-FORM-13)
4. Formulir Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi (VB-FORM-16)
39
Kode Dokumen : VB-SOP-13
Status Revisi : 0
Halaman : 4
40
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
13
1. Tujuan
Memastikan pelaksanaan proses pembersihan dan sanitasi ruangan serta peralatan
sesuai dengan regulasi teknis terkait.
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan dan verifikasi proses pembersihan dan sanitasi ruangan dan peralatan
produksi mencakup meja penyimpanan bahan baku, ruang produksi, ruang pengemasan
dan pelabelan, westafel, toilet, dan peralatan lainnya.
3. Penanggung Jawab
Pimpinan perusahaan
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk
Industri Rumah Tangga
5. Prosedur proses
1) Lantai
a. Setiap sebelum memulai produksi lantai disapu sampai bersih dengan sapu ijuk
b. Buat larutan pembersih lantai sesuai dengan petunjuk yang ada di panel larutan
pembersih lantai
c. Ambil kain pel bersih dan celupkan ke dalam larutan pembersih lantai
d. Pel seluruh lantai
e. Biarkan lantai sampai kering sebelum proses produksi dimulai
f. Lakukan pembersihan seperti cara a-e setelah selesai produksi
2) Dinding
a. Seminggu sekali dinding dibersihkan dari debu dengan cara dilap dengan lap
bersih kering atau menggunakan kemoceng
b. Hilangkan sarang laba yang menempel pada dinding
3) Langit-Langit
a. Seminggu sekali langit-langit dibersihkan dengan cara disapu pakai sapu
bertangkai panjang
b. Hilangkan sarang laba-laba yang ada dengan sapu bertangkai panjang
41
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
13
5) Kawat kasa
Kawat kasa dibersihkan seminggu sekali dengan cara dibersihkan dengan sikat/kuas
6) Westafel
Westafel dibersihkan setiap selesai produksi dengan cara dilap atau disikat kemudian
bilas dengan air bersih.
9) Jika peralatan dan fasilitas kebersihan dalam keadaan rusak dan atau tidak berfungsi,
maka segera laporkan ke Pimpinan untuk diperbaiki atau diganti dengan yang baru.
Catat dalam formulir kerusakan alat (VB-Form-17)
B. Toilet
1) Langit-Langit
a. Seminggu sekali langit-langit dibersihkan dengan cara disapu pakai sapu
bertangkai panjang
b. Hilangkan sarang laba-laba yang ada dengan sapu bertangkai panjang
c. Catat dalam formulir (VB-FORM-06)
2) Dinding
a. Seminggu sekali dinding dibersihkan dari debu dengan cara dilap dengan lap bersih
kering atau menggunakan kemoceng
b. Hilangkan sarang laba yang menempel pada dinding dengan sapu bertangkai
panjang
c. Catat dalam formulir (VB-FORM-06)
3) Lantai
a. Siapkan peralatan kebersihan yang dibutuhkan (sikat dan karbol pembersih)
b. Sikat lantai menggunakan karbol lalu bilas dengan air hingga bersih dan tidak licin
42
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
13
4) Kakus
a. Siapkan peralatan kebersihan yang dibutuhkan (sikat dan karbol pembersih)
b. Sikat kakus menggunakan karbol dan bilas dengan air hingga bersih dan tidak
licin
c. Lakukan pembersihan dua hari sekali
d. Catat dalam formulir (VB-FORM-05)
43
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
13
6. Dokumen Terkait
1) Formulir Monitoring Pembersihan Harian (VB-FORM-05)
2) Formulir Monitoring Pembersihan Mingguan (VB-FORM-06)
3) Formulir Ketersediaan Alat Kebersihan (VB-FORM-07)
4) Formulir Kerusakan Alat (VB-FORM-17)
5) Formulir Pemeliharaan Lingkungan Sarana Produksi (VB-FORM-21)
44
Kode Dokumen : VB-SOP-14
Status Revisi : 0
Halaman : 2
45
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
14
1. Tujuan
Memastikan pelaksanaan proses pembersihan dan sanitasi peralatan sesuai dengan
regulasi teknis terkait.
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan dan verifikasi proses pembersihan dan sanitasi peralatan produksi
3. Penanggung Jawab
Pimpinan perusahaan
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk
Industri Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
46
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
14
2) Mesin Pulper
a. Mesin pulper dicuci setiap selesai produksi dengan air mengalir.
b. Bersihkan seluruh bagian mesin pulper dengan sikat.
c. Pastikan mesin pulper bersih dari semua kotoran.
d. Bilas mesin pulper dengan air bersih.
e. Seka/ lap wadah dengan serbet sampai kering
6. Dokumen Terkait
1) Formulir Monitoring Pembersihan Harian (VB-FORM-05)
2) Formulir Monitoring Pembersihan Mingguan (VB-FORM-06)
47
Kode Dokumen : VB-SOP-15
Status Revisi : 0
Halaman : 2
48
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
15
1. Tujuan
Memastikan pelaksanaan proses hama (pest control) sesuai dengan regulasi teknis terkait
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan prosedur pengendalian hama dilakukan diseluruh area gedung.
3. Penanggung Jawab
Pimpinan Perusahaan
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
a. Gedung harus dijamin tercegah dari masuknya serangga, burung, binatang pengerat, atau
binatang lain.
b. Pengendalian serangga dilakukan menyeluruh pada area luar dan dalam bangunan oleh
petugas pengendalian hama.
c. Pemasangan perangkap serangga terbang (fly catcher) untuk meminimalkan gangguan
serangga terbang seperti lalat dan nyamuk di dalam gedung pabrik.
d. Memasang perangkap tikus pada area belakang dan depan ruang produksi yang
kemungkinan menjadi jalan masuk tikus ke fasilitas gedung.
e. Semua pintu masuk penyimpanan bahan baku, bahan kemasan, produk setengah jadi,
dan produk jadi, dipastikan ditutup rapat dan bisa menutup dengan baik untuk menghindari
hama masuk
f. Tempat kerja dipastikan bersih untuk memastikan tidak ada kepompong lalat hidup
g. Tempat sampah harus tertutup sehingga tidak mengundang hama dan mikroba. Tempat
sampah harus terpelihara dengan baik dan sampah diangkut secara teratur agar tidak
tertimbun berlebihan.
h. Petugas pengendalian hama memeriksa semua area dan saluran air untuk memastikan
adanya kemungkinan akses masuk burung dan hama lainnya secara periodik dan
membuat rencana perbaikannya
49
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
15
50
Kode Dokumen : VB-SOP-16
Status Revisi : 0
Halaman : 1
51
KOFFIE VAN BOTJEK
VB-SOP-
Kode Dokumen :
16
PROSEDUR PENGIRIMAN Status Revisi : 0
ATAU DISTRIBUSI PRODUK
JADI Halaman : 1 dari 1
Tanggal Efektif : Mei 2022
1. Tujuan
Memastikan pelaksanaan pengiriman atau distribusi produk jadi sesuai dengan regulasi teknis
terkait
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan prosedur pengiriman biji kopi Koffie Van Botjek
3. Penanggung Jawab
Pimpinan Perusahaan
4. Acuan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga
5. Prosedur Proses
A. Pesanan penjualan
1) Karyawan penjualan menerima pesanan dari retailer
2) Karyawan penjualan mencatat jumlah order
3) Karyawan penjualan mengeluarkan produk jadi dari gudang penyimpanan produk
jadi
B. Pengecekan ketersediaan barang
1) Karyawan gudang mengeluarkan produk jadi dan disimpan pada ruang penjualan
2) Karyawan gudang mencatat barang jadi keluar di Formulir Pengeluaran atau
Distribusi Produk Jadi (VB-FORM-15)
C. Pengiriman
Produk jadi didistribusikan sesuai alamat pesanan melalui pembelian langsung
D. Penagihan faktur
Karyawan penjualan melakukan penagihan faktur kepada retailer
E. Penerimaan kas
6. Dokumen Terkait
1) Formulir Pengeluaran atau Distribusi Produk Jadi (VB-FORM-15)
52
Kode Dokumen : VB-SOP-17
Status Revisi : 0
Halaman : 1
1. Tujuan
Memastikan pengendalian proses pengolahan biji kopi sesuai dengan regulasi
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan catatan pengendalian proses pengolahan biji kopi
3. Penanggung Jawab
Pimpinan Perusahaan
4. Acuan
Badan Standardisasi Nasional SNI 01-2907-2008 tentang biji kopi
5. Prosedur Proses
A. Pengendalian Proses Fermentasi
1) Memastikan tahapan proses produksi dilakukan sesuai standar perusahaan
2) Memastikan proses fermentasi menggunakan air yang bersih
3) Dilakukan monitoring suhu dan pH fermentasi setiap 6 jam sekali
4) Memastikan proses fermentasi dihentikan apabila pH fermentasi mencapai 3,8
B. Pengendalian Proses Penjemuran
1) Memastikan tahapan proses produksi dilakukan sesuai standar perusahaan
2) Memastikan proses penjemuran biji kopi berlangsung selama 21 hari, tidak terlalu lama
dan tidak terlalu cepat.
3) Memastikan biji kopi yang telah melewati tahap penjemuran diresting selama 1-3 bulan
terlebih dahulu sebelum dilakukan proses selanjutnya
C. Pengendalian Suhu dan Kelembaban Ruang Penyimpanan
1) Memastikan penyimpanan bahan baku dan produk jadi dilakukan pada suhu dan
kelembaban udara sesuai standar
2) Dilakukan monitoring suhu dan kelembaban udara ruang penyimpanan
6. Dokumen Terkait
1) Formulir Pencatatan Proses Produksi (VB-FORM-12)
54