Nama Perusahaan

Level Dokumen

Kode

PT. Netania
Kasih Karunia

Prosedur

P-PP-01

Judul

Tanggal Dikeluarkan

Penerimaan Bahan Baku

13/10/2015

Departemen

Revisi

Halaman

Warehouse

1 dari 3

I.

Tujuan
Untuk memastikan seluruh bahan baku (meliputi bahan baku utama dan
bahan tambahan) yang didatangkan telah sesuai dengan standar kualitas
dan kebutuhan produksi yang telah direncanakan perusahaan sehingga
dapat menghasilkan produk susu bubuk yang memenuhi persyaratan
kualitas.

II. Ruang Lingkup

Seluruh staff dalam departemen warehouse bertugas dan bertanggung
jawab dalam memastikan proses penerimaan bahan baku dan bahan
tambahan berjalan dengan baik.
III. Persyaratan
ISO 9001:2000 7.5.1: Control of Production and Service Provision
ISO 9004:2000 7.1.3.2 Process Input, Output and Review
ISO 9004:2000 7.4.2: Supplier Control Process
IV. Definisi
BA
: Berita acara
BB
: Bahan baku
BBu
: Bahan baku utama
BBt
: Bahan baku tambahan
CKN : Cek kenampakan
CF
: Cek fisik
CM
: Cek mikrobiologi
COA
: Certificate of analysis
HW
: Head of warehouse
IK
: Instruksi kerja
NCG
: Non coforming good
O
: Order bahan baku
PcM
: Purchasing manager
R
: Record
TPC
: Total plate count
W
: Departemen warehouse

Pelaksana Proses

Representatif
Manajemen

Kepala Departemen

Nama Perusahaan

Level Dokumen

Kode

PT. Netania
Kasih Karunia

Prosedur

P-PP-01

Judul

Tanggal Dikeluarkan

Penerimaan Bahan Baku

13/10/2015

Departemen

Revisi

Halaman

Warehouse

2 dari 3

V. Prosedur Detail

PI
C
Bahan Baku
Datang

1. Periksa keadaan kontainer/truk

2. Periksa adanya bau
asing/kontaminasi bahan kimia
berbau tajam
3. Periksa adanya investasi hama
1.BB tidak
diterima, buat
berita acara
2.Segera infokan
ke HW dan PcM

Ya

Tidak

1.BB tidak
diterima, buat
berita acara
2.Segera infokan
ke HW dan PcM

1. Cek kesesuaian jenis

dan jumlah BB dan
periksa surat jalan dan
COA
2. Cek surat jamiinan
halal yang valid dan
masih berlaku
Ya

IK-CKN01

Ada
ketidaksesuaian ?

Checklist Order
BB
R-0-BBu1310.15
R-O-BBt1310.15

Dokume
n

Ada
ketidaksesuaian ?

Tidak

R-BACKN01

R-0-BBu1310.15
R-O-BBt1310.15

IK-CKN02
COA-BB1310.15
R-BACKN02

1. Periksa adanya kebocoran/lubang pada

kemasan
2. Periksa adanya kutu dan bagian yang
basah
pada sak BB
3. Periksa apakah BB menjadi bubuk/serpihan
1.Pisahkan dari material
/hancuran
lain, gunakan plastik
Ya
Ada
rangkap 2
ketidaksesuaian
?
2. Beri status blocked,
buat berita acara
3. Segera infokan ke HW
Tidak
dan PcM
1. Beri status awaiting release
2. Ambil sampel BB dan lakukan cek
fisik, periksa parameter bulk density,
free flow, kadar air, kelarutan dan
organoleptik
3. Lakukan analisa sesuai IK
1.Pisahkan dari
material lain, gunakan
plastik rangkap 2
2. Beri status blocked
3. Segera infokan ke
HW dan PcM

Ya

Ada
ketidaksesuaian ?

IK-CKN03

R-BACKN03

IK-CF-01

R-BACF01

Tidak
1. Ambil sampel BB dan lakukan
analisa cemaran mikroba dengan
TPC, total coliform, S. Aureus,
Salmonella, Total mold & yeast
2. Lakukan analisa sesuai IK
1. Beri status blocked
2. Simpan pada rak
NCG, BB menjadi
limbah
3. Segera infokan ke
HW dan PcM

W
IK-CM-01

W
Ya

Ada
ketidaksesuaian ?

R-BACM01

Tidak
1. Beri status release siap
produksi
2. Simpan digudang

W
R-BB1310.15

Pelaksana Proses

Representatif
Manajemen

Kepala Departemen