Bagan Alur Proses dan Prosedur Permintaan Barang Melalui Warehouse/

Procurement
Atasan User/
User Warehouse Procurement Finance
Direktur

Mulai
Cek Ketersediaan di Create Purchase Menerima Invoice
Approved Ya
Gudang Order dari supplier

Mengajukan permintaan
barang dan jasa sesuai
spesifikasi dengan Tidak
menggunakan form
Purchase Request
Tersedia Mengajukan
Tidak
approval PO kepada Cek Kelengkapan
Direktur

Meminta Tidak
persetujuan atasan
terkait
Mengajukan
permintaan kepada Approved
Input Invoice di
procurement
sistem

Ya

Pemesanan Barang Proses approval

Kepada Supplier untuk pembayaran

Ya
Supplier mengirim
barang kepada
warehouse
Pembayaran sesuai
TOP

Menerima barang
Mengecek barang
dari warehouse dan
sesuai spesifikasi
menandatangani
dan menandatangai
Form GRN
form GRN
Selesai
Phase