PT.

ADAF SAFEER INDONESIA

PROSEDUR PENGADAAN BARANG
Nomor 002/SOP/ADAF/XII/2019
Tanggal 03 Desember 2019
Halaman Hal 1 of 3

I. TUJUAN
Standard Operation Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk :
1.1 Mengatur mekanisme pengadaan barang dilingkungan gudang perusahaan
I.2 Memberikan pedoman kepada Person in Charge (PIC) dalam menjalankan tugas
operasional perusahaan dengan baik, efektif, dan efisien
I.3 Memperoleh barang dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam
hal jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan, serta pada waktunya.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup sistem pengadaan barang mulai dari permintaan barang, pengecekan
persediaan, hingga barang diterima.

III. TANGGUNG JAWAB

3.1 Bagian produksi membuat permintaan kepada bagian procurement, terkait
kebutuhan bahan baku atau bahan produksi
4.1 Bagian procurement bertanggungjawab mencari barang yang diminta dan
melakukan pemesanan kepada Vendor, termasuk terus mencari Vendor yang
menjual dengan harga yang terbaik
III.2 Warehouse bertanggungjawab terhadap kelancaran proses penerimaan barang dari
barang diterima sampai dengan proses penyimpanan. Selain itu Warehouse
bertugas untuk melakukan invetaris atas persediaan dalam gudang.
III.3 Bagian Keuangan bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran terhadap
pesanan barang kepada Vendor, berdasarkan dokumen-dokumen pengiriman
barang yang valid

IV. DEFINISI
4.1 Prosedur aktivitas pengadaan barang adalah kegiatan yang dilakukan oleh bagian
procurement atas adanya pesanan dari bagian produksi terhadap adanya kebutuhan
bahan baku maupun barang produksi..
IV.2Surat Jalan adalah dokumen yang berisi jumlah dan detail barang yang akan
dikirimkan dari Warehouse pengirim / vendor ke Warehouse perusahaan
IV.3Purchase Order (PO) adalah dokumen yang berisi jumlah dan detail barang yang
dipesan/diorder dari perusahaan ke Vendor. Dokumen Purchase Order menjadi
dasar bagi Vendor untuk mengirimkan sejumlah barang kepada perusahaan
IV.4Packing List adalah dokumen yang berisi jumlah dan detail barang atas barang-
barang yang di impor oleh perusahaan.

V. PROSEDUR
 PT. ADAF SAFEER INDONESIA
PROSEDUR PENGADAAN BARANG
Nomor 002/SOP/ADAF/XII/2019
Tanggal 03 Desember 2019
Halaman Hal 2 of 3

5.1 Bagian marketing membuat rencana/target penjualan dan mendiskusikan hal

tersebut dengan bagian produksi. Selain rencana/target penjualan tersebut, bagian
marketing juga dapat melakukan diskusi dengan produksi setelah menerima
Purchase Order dari buyer
V.2 Bagian produksi kemudian melakukan order kebutuhan bahan baku / material
produksi kepada Bagian Procurement.
V.3 Bagian procurement melakukan pemesanan barang kepada Vendor dengan
menerbitkan Purchase Order kepada Vendor. Bagian Procurement harus
memastikan kualitas barang yang sesuai dan harga barang yang terbaik
V.4 Vendor/Pengirim mengirimkan barang sesuai dengan PO perusahaan, baik secara
keseluruhan maupun secara parsial / bertahap.

VI. ALUR PROSES

Mengetahui,
 PT. ADAF SAFEER INDONESIA
PROSEDUR PENGADAAN BARANG
Nomor 002/SOP/ADAF/XII/2019
Tanggal 03 Desember 2019
Halaman Hal 3 of 3

Muhammad Gafani
Direktur Utama