Analisis Ketidakberpihakan

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Kampus Bukit Jimbaran, Kuta
Selatan, Badung-Bali
Telp. 0361-701981 Fax. 0361-701128
Email: lsp_pnb@yahoo.com
DOKUMEN IDENTIFIKASI RESIKO DAN UPAYA UNTUK MEMINIMALKAN KETIDAKBERPIHAKAN

(IMPARSIALITAS)
N ANCAMAN POTENSI KETIDAKBERPIHAKAN DAN DAMPAKNYA
UPAYA UNTUK MEMINIMALKAN
O. KETIDAK JIKA TERJADI
(SOLUSI)
BERPIHAKAN (RESIKO)
1. Tata Kelola Terjadi Penekanan pihak lain/Pengambil alihan
Dibuatkan Syarat-syarat Menjadi Ketua LSP
Kepemimpinan dengan tidak wajar
2. MenejemenPerson Pemecatanpersonil LSP sepihak
Membuatsuratpernyataanpihakberwenangpemangkukepentingan
il
3. Peminjaman Ancaman hubungan kerja
Surat Ijin dari Direktur tentang peminjaman SDM Dosen sebagai Asesor
sumberdaya
Kompetensi
4. Asesor Jika Asesor yang menguji Instruktur/Pengajar maka
LSP Menerapkan asesor yang ditugaskan bukan seorang
apa yang akan terjadi ?
instruktur/pengajar
Setiap asesor membuat pakta integritas/Komitmen Manajemen
5. Perjanjian / Pihakkemitraantidakbolehsalingmenekandanmerugika
Dibuatkan MoU dengan pihak terkait
kontrak nsalahpihak di LSP Politeknik Negeri Bali
6. PengujiandanSertif Pemalsuansertifikatataupemberiansertifikatygtidakses
Pemberiantugasdantanggungjawabkepadapemangkukepentinganharus
ikasi uai
sesuaiprosedur
7. Pemasaran Menggunakan branding LSP Politeknik Negeri Bali

Systemmarketing dilakukan oleh SDM yangdimilikioleh LSP Politeknik
olehpihak lain yang dapatmerugikan
Negeri Bali
8 Dana Operasional Keterbatasan biaya operasional yang dibiayai oleh

Membuatkan rencana anggaran dan program yang jelas sesuai Renstra
Lembaga induk
Politeknik Negeri Bali
9 Penggunaan Keterbatasan daya tampung ruangan /kantor LSP
Sudah dilakukan usulan penyediaan ruangan untuk jangka panjang.
Ruagan dalam jangka waktu panjang
Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung-Bali
Telp. 0361-701981 Fax. 0361-701128 Email: lsp_pnb@yahoo.com
DATA ASESSOR KOMPETENSI LSP
POLITEKNIK NEGERI BALI TAHUN 2015
NO. JURUSAN ASESSOR TUK NAMA TUK
1 TEKNIK SIPIL 13 1 Belum ada TUK
TUK - Pemeliharaan dan Diagnostik Teknik
2 TEKNIK MESIN 10 2 Refrigerasi
TUK - PENGELASAN SMAW
TUK - Workshop Instalasi Listrik
TUK - Workshop elektronika
TUK - Lab. Mesin-Mesin Listrik
TUK - Lab. Fisika
TUK - Lab. Mikroprosessor
3 TEKNIK ELEKTRO 30 10
TUK - Lab. Teknik Tenaga Listrik
TUK - Lab. Telekomunikasi
TUK - Lab. Rekayasa Perangkat Lunak
TUK - Lab. Teknik Komputer dan Jaringan
TUK - Lab. Multimedia
17 1 TUK - Akuntansi
4 AKUNTANSI
TUK - Administrasi Perkantoran Bisma APK

5 ADM.NIAGA 8 2
TUK - Eksport Import
TUK - Kantor Depan, The Wing EdHotel
TUK - Hous Keeping, The Wing EdHotel
6 PARIWISATA 40 5 TUK - Simpang Restorant, The Wing EdHotel

TUK - Kitchen Simpang Restorant, The Wing
EdHotel
TUK - Ticketing PeaceTour, The Wing
EdHotel
JUMLAH 118 20
Bukit Jimbaran 3 Maret 2015
Dilaporkan oleh
MADE SUDIARTA S.S.,M.Par

KETUA LSP
NAMA ASESOR KOMPETENSI LSP
JURUSAN : PARIWISATA
BERLAKU SAMPAI
NO. NAMA NO.REG .
BIDANG KOMPETENSI TEKNIS JENJANG PENDIDIKAN
DENGAN
1 Dra. Ni Gusti Nym. Suci Murni, M.Par 000.002713 2010 2013
KANTOR DEPAN S3 Green Tourism
2 Dra. Made Ruki.,M.Par 000.000563 2013 2016
KANTOR DEPAN S2 Pariwisata
3 Made Sudiarta, SS.M.Par 000.000564 2013 2016
4 Drs. I Wayan Sudinata. M.Par 000.003324 2014 2017
5 I Gede Sudarta 000.000469 2007 2016
TATA GRAHA S1 Pariwisata
6 Drs. I Ketut Redjasa, BA., M.Hum 000.003320 2014 2017
TATA GRAHA S2 Linguiatik
7 I Made Darma Oka. S.ST.Par. S.Sos.M.Par 000.002718 2010 2013
FOOD & BEVERAGE SERVICE S3 Ilmu Pariwisata
9 Drs. I Wayan Pugra. M.Par 000.003331 2014 2017
FOOD SPRODUCTION S2 Kajian Pariwisata
10 Made Suardani, S.Pd., M.Par 000 000578 2013 2016
11 Ida Ayu Elistyawati, A.Par.,M.Par 000.000577 2013 2016
12 Ida Ayu Ketut Sumawidari, SE.,M.Agb 000.003335 2014 2017
FOOD & BEVERAGE SERVICE S2 Agribisnis
13 Dra. I Gusti Made Wendri, M.Par 000.003336 2014 2017
MICE S2 Kajian Pariwisata
14 Ni Nyoman Sri Astuti, SST.Par.M.Par. 000.002433 2014 2017
TICKETING S2 Kajian Pariwisata
15 Ni Wayan Wahyu Astuti, SST.Par.,M.Par. 000.003332 2014 2017
MERENCANAKAN SPONSORSHIP S2 Kajian Pariwisata
16 Drs. I Gede Kutiana Anantaya, M.Pd. 000.005132 2007 2018
TOUR GUIDING S2 Pendidikan
17 Dra. Ni Nyoman Triyuni, MM 000.003328 2014 2017
TOUR GUIDING S2 Manajemen
18 Drs. I Putu Budiarta, M.Par 000.000575 2013 2016
TOUR GUIDING S2 Kajian Pariwisata
19 Drs. I Dewa Gede Ari Pemayun, M.Si 000.003333 2014 2017
TOUR GUIDING S2 Kajian Pariwisata
20 Drs. I Wayan Basi Arjana, MITHM 000.002715 2010 2013
TOUR PLANNING AND OPERATION S2 Biro Perjalanan Wisata
21 Dra. Nyoman Mastiani Nadra, M .Par 000.003330 2014 2017
Ticketing S2 Kajian Pariwisata
22 Drs. I Made Budiasa.,M.Par 000.003321 2014 2017
23 Drs. I Wayan Nurjaya, M.Par 000.003322 2014 2017
24 Dra. A.A. Ayu Ngurah Harmini, M.Par 000.000906 2012 2015
Ekowisata S2 Kajian Pariwisata
25 Dra. I.A.Kade Werdika Damayanti, M.Par 000.000582 2013 2016
26 Solihin, S.ST.Par.,M.Par 000.000581 2013 2016
27 Drs. I Ketut Astawa, MM 000.000390 2014 2017
Manajemen S2 Manajmen
28 I.G.P. Fajar Pranadi Sudhana, S.Kom., MT 000.008688 2015 2018
Teknologi Informasi S2 Sistem informasi dan Komputer
29 Ir. I Gusti Agung Bagus Mataram, MIT 000.181519 2013 2016
Teknologi Informasi S2 IT
30 I Ketut Suja, SE, M.Si 000.008714 2015 2018
Teknologi Informasi S2 Ilmu Lingkungan
31 Dra. Ni Made Rai Erawati, M.Par 000.003323 2014 2017
32 Ni Luh Eka Armoni,SE., M.Par 000.008692 2015 2018
Teknologi Informasi S2 Kajian Pariwisata
33 Drs. I Gusti Putu Sutarma, M. Hum 000.008694 2015 2018
Kehumasan S2 Humaniora
34 Ir. I Gusti Agung Sadnyana Putra , M.Kom 000.008709 2015 2018
Teknologi Informasi S2 Ilmu Komputer
35 I Ketut Suarta, SE, M.Si 000.008696 2015 2018
Manajemen dan Keuangan S2 Ekonomi pembangunan
36 Dra. Ni Made Sudarmini, M.Agd 000.008712 2015 2018
Manajemen S2 Agribisnis
37 Drs. Dewa Made Suria Antarta, M.Par 000.008707 2015 2018
Manajemen S2 Kajian Pariwisata
38 Sri Widowati 000.000905 2012 2015
39 Drs. I Nengah Wijaya, M.Par 000.008699 2015 2018
K3 S2 Kajian Pariwisata
40 Luh Lina Sagiytarini, SE., MM 000.008689 2015 2018
Manajemen S2 Manajemen
41 Ni Ketut Bagiatuti, SH., M.H 000.008691 2015 2018
K3 S2 Ilmu Hukum
42 Dra. Putu Somawati, M.M. 000.001819 2015 2018
Bahasa Inggris S2 Manajemen
43 Drs. I Ketut Suarja,M.Si 000.008697 2015 2018
Guiding S2 Kajian Budaya
44 Dra. Ni Made Rai Sukmawati, M.Par 000.008690 2015 2018
Kargo S2 Kajian Pariwisata
45 Drs. I Ketut Sutama, MA 000. 008698 2015 2018
MICE S2 Tourism Studies
46 DR.I Putu Astawa, SE., MM 000.008693 2015 2018
Manajemen S3 Ilmu Ekonomi
47 Dra. Cokorda Istri Sri Widari, MM 000.008711 2015 2018
Manajemen S2 Manajemen
48 A.A.Putu Swabawa, SE., M.Par 000.008708 2015 2018
Manajemen S2 Kajian Pariwisata
Lampiran : Keputusan Ketua LSP P1 Politeknik Negeri Bali
Nomor : 05.074/PL8/LSP-PNB/2016
Tentang : Penetapan asessor sebagai TimPenguji Uji Kompetensi, pada LSP P1
Politeknik Negeri Bali Tahun Akademik 2016/2017

JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG
BERLAKU SAMPAI KOMPETENSI

NO. NAMA NO.REG .
DENGAN TEKNIS JENJANG PENDIDIKAN
1 Drs. Ec.I Ketut Sukayasa,M.Com,Ak 000.002389 2010
2016 Akuntansi S2 Akuntansi
2 I Ketut Parnata, SE, MMA.,Ak 000.002388 2010
3 Drs. I Dewa Made Mahayana, M.si 000.000294 2011
4 I Made Sudana, SE.,M.Si 000.000302 2011
5 Drs. Istiarto, M.M.A 000.000295 2011
2016 Akuntansi S2 Agribisnis
6 I Komang Sugiarta, SE, MMA 000.003233 2012
7 Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE., Ak., MM 000.003015 2012
2016 Akuntansi S3 Ilmu Akuntansi
8 Drs. I Nyoman Sutama, M.Pd 000.003020 2012
2016 Akuntansi S2 Pendidikan
9 Drs. EC. Ida Bagus Anom Yasa, MM.,AK 000.003505 2013
10 Cening Ardina, SE., M.Agb 000.003496 2013
11 I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak 000.003500 2013
12 Dra. Ni Ketut Masih, MM 000.003502 2013
2016 Akuntansi S2 Manajemen
13 Desak Putu Suciwati, SE.M.Si 000.003503 2013
14 Drs. Ec. I Wayan Karman, AK 000.001873 2014
15 I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak 000.001872 2014
16 I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A 000.004061 2014
2017 Akuntansi S2 Agribusinis
17 Made Dana Saputra, SE.,M,Ak 000.004064 2014

JURUSAN : ADMINISTRASI NIAGA
BERLAKU
SAMPAI
JENJANG
NO. NAMA NO.REGISTRASI DENGAN
KOMPETENSI TEKNIS PENDIDIKAN
1 Gede Santanu, SE. MM 000.002297 2011 2014
ADMINISTRASI PERKANTORAN
S3 Manajemen
Konsentrasi Pemasran
2 I Ketut Muderana, SE., M.Si 000.001457 2012 2015
S2 Administrasi Bisnis
3 I Wayan Sukarta, SE.,M.Agb. 000.002195 2014 2017
S2 Manajmen Agribisnis
4 Dra. Sagung Mas Suryaniadi, M.Si 000.002196 2014 2017
S2 Administrasi
5 Ni Luh Made Wijayati, SE., M.Si 000.002200 2014 2017
ADMINISTRASI PERKANTORAN S2 Ilmu Administrasi
(Bisnis)
6 Kasiani,SE., M.Si 000.002174 2014 2017
Administrasi Perkantoran S2 Administrasi Bisnis
JURUSAN : TEKNIK ELEKTRO
NO. NAMA NO.REGISTRASI MASA BERLAKU
KOMPETENSI TEKNIS JENJANG PENDIDIKAN
1 I Ketut TA, ST, MT 000.003976 2014 2017
AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA S2 Teknik Industri
2 Kadek Amerta Yasa, ST.,M.T. 000.003983 2014 2017
AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA S2 Teknik Elektro
3 I Gede Suputra Widharma, ST, M.T 000.003982 2014 2017
4 I Nyoman Mudiana, ST.,M.T. 000.003979 2014 2017
5 Ir. Djoko Sohantono.,M.T. 000.003962 2014 2017
AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA S2 Teknik Industri
6 Ir. Gede Ketut Sri Budarsa, M.Si.,MT 000.003964 2014 2017
7 I Gusti Agung Made Sunaya, ST.,M.T. 000.003977 2014 2017
8 I Nyoman Sukarma, SST, M.T. 000.003972 2014 2017
9 I Nyoman Gede Arya Astawa, ST,M.Kom 000.003981 2014 2017
AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA S2 Teknik Informatika
10 I Ketut Gede Sudiartha, ST.,M.T. 000.003975 2014 2017
AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA S2 Teknologi Informasi
11 I Wayan Swasnawa 000..008704 2015 2018
12 I Ketut Swardika 000..008716 2015 2018
AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA S3 Sistem Desain dan Engineering
13 Sri Andriati Asri 000.008702 2015 2018
AHLI TEKNIK TENAGA LISTRIK - MUDA S2 Teknik Informatika

JURUSAN : AKUNTANSI
NO. NAMA NO.REGISTRASI

BERLAKU KOMPETENSI JENJANG PENDIDIKAN
SAMPAI
DENGAN TEKNIS
1 I Gede Nyoman Suta Waisnawa,

SST,M.T. 000.002158 2013
2016 Welding S2 Manajemen konstruksi
2 I Made Sudana, ST., MT 000.003978 2014
2017 Mesin Produksi S2 Ergonomi Energi
3 I Nengah Ardita, ST.,MT 000.003963 2014
2017 Tata Udara S2Konversi Energi
4 Ketut Bangse, ST, M.T 000.003970 2014
2017 Otomotif S2 Konversi Energi
5 Dr. Putu Wijaya Sunu,ST.,MT 000.003978 2014
2017 Tata Udara S2 Konversi Energi

JURUSAN : SIPIL
NO. NAMA NO.REG .
BERLAKU SAMPAI BIDANG KOMPETENSI TEKNIS JENJANG
DENGAN PENDIDIKAN
1 Ir. I Wayan Arya, M.T Sertifikat belum keluar

Geoteknik S2 Geoteknik
2 Ir.I.G.A.G Surya Negara Dwipa R.S.,MT Sertifikat belum
Geoteknik S2 TS Bidang
keluar
Geoteknik
3 Fajar Surya Herlambang, ST Sertifikat belum
Struktur dan material
keluar
S2Teknik Sipil
4 I Gusti Agung Istri Mas Pertiwi, ST,M.T. Sertifikat belum
Manajemen Konstruksi
keluar
S2 Manajemen
Proyek Konstruksi
STANDARD OPERATION PROCEDURE
(SOP)
POLTEKNIK NEGERI BALI
Disahkan oleh:
KETUA LSP POLITEKNIK NEGERI BALI
MADE SUDIARTA,S.S.,M.Par
Nomor Dokumen : 11.0005/PL8/LSP-PNB /2014

Nomor Salinan : 00
Edisi : 1
Status Distribusi :
√ Terkendali
Tak terkendali
Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan
komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin
sebelumnya dari Ketua LSP Politeknik NegeriBali
STATUS REVISI
No. No. Bagian/Sub Bagian
Disetujui Oleh
Tanggal
Revisi Halaman yang Direvisi
Panduan mutu ini memberikan gambaran tentang sistem manajemen mutu yang diterapkan
LSP Politeknik Negeri Bali mulai tanggal 1 Desember 2014 dalam upaya merealisasikan
kebijakan LSP Politeknik Negeri Bali yaitu:
Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan melalui penerapan manajeman mutu

pedoman BNSP 201/ISO 17024 untuk LSP Politeknik Negeri Bali
Prosedur yang terkandung dalam Panduan Mutu ini disusun berdasarkan acuan normatif
persyaratan Pedoman BNSP 201 dan 202.
Panduan Mutu ini bersifat terbuka, artinya dapat diperbaiki dari waktu ke waktu
dengan tetap
mengacu pada persyaratan pedoman BNSP 201. Kritik maupun saran terhadap Panduan
Mutu ini sangat kami harapkan guna penyempurnaan Panduan Mutu ini.
Bukit Jimbaran, 19 Mei 2016
Ketua LSP Politeknik Negeri Bali

DAFTAR SOP
LSP POLITEKNIK NEGERI BALI
1. SOP Merencanakan dan Mengorganisasikan Assesmen
2. SOP Mengembangkan Perangkat Assesmen
3. SOP Menjaga Kerahasiaan
4. SOP Mengembangkan dan Memelihara Skema Sertifikasi
5. SOP Melaksanakan Assessmen
6. SOP Sertifikasi Kompetensi
7. SOP Membuat Keputusan Sertifikasi
8. SOP Penyelesaian Keluhan Assesi
9. SOP Kaji Ulang Manajemen
10. SOP Banding atas Keputusan Sertifikasi
11. SOP Mengendalikan Rekaman
12. SOP Mengelola Ketidakberpihakan
13. SOP Pemberian Sertifikat
14. SOP Mengendalikan Dokumen
15. SOP Survailan
16. SOP Perpanjangan Sertifikat Kompetensi
17. SOP Pencabutan Sertifikasi
18. SOP Perluasan dan Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi
19. SOP mengelola Program Audit Internal
20. SOP Pelaksanaan Audit Internal Manajemen
21. SOP Tindakan Pencegahan dan Perbaikan
22. SOP Verifikasi dan Pemeliharaan TUK
23. SOP Membuat Laporan Kegiatan
STANDAR No.Dokumen
: 11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
OPERASIONAL
PROSEDUR
Edisi / Revisi
: 01/00
MENGELOLA Berlaku Sejak

: 15 NOPEMBER 2014
KETIDAKBERPIHAKKAN
Halaman
: 1/ 2
1. Tujuan : Kebijakan, prosedur dan administrasi proses

pemberian sertifikasi harus
terkait dengan kriteria sertifikasi, harus
jujur dan wajar terhadap semua
calon dan harus memenuhi semua ketentuan
BNSP 201/202-ISO 17024
serta memegang teguh prinsip-prinsip
imparsialitas dan indepedensi.
2. Ruang lingkup : Mulai dari mengidentifikasi konflik
kepentingan hingga mengambil
keputusan.
3. Koordinator : Kepala Bagian Teknis Sertifikasi
4. Acuan : Pedoman BNSP 201

5. Proses Prosedur :
PENANGGUNG
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA & KELUARAN
JAWAB
1. Mengidentifikasi Konflik
Instruksi Kerja:
Himpun data peserta uji.
Formulir Data peserta uji Kepala Bidang
Verifikasi data peserta uji.
(FR-KON-01.1) Manajemen Mutu
Formulir data asesor (FR-

Analisis data peserta uji.
KON-01.2)
Analisis data asesor.
Formulir ada/tidak konflik
Identifikasi peserta uji.
kepentingan(FR-KON-
Analisis potensi konflik kepentingan.
01.3)
2. Mengantisipasi Konflik Kepentingan
Instruksi Kerja:
Buat pernyataan untuk menghindari konflik kepentingan.
Formulir Pakta integritas Kepala Bidang
Tanda tangan pakta integritas.
(FR-KON-01.2) Sertifikasi
3. Mengambil Keputusan
Instruksi Kerja:
Formulir asesmen (FR-
KON-01.3) Kepala Bidang

Lanjutkan asesmen dan membuat berita acara keobyektifan dari
Formulir berita acara Sertifikasi
asesor jika terdapat konflik kepentingan.
keobyektifan (FR-KON-
01.4)
Ganti asesor yang akan menguji jika terdapat konflik kepentingan.
Formulir penggantian
asesor (FR-KON-01.5)
Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :
Dr. Ni Gst. Nym Suci Murni, Drs. I WayanJendra, M.Ed.Admin Made

Sudiarta,S.S.,M. Par
M.Par
Ketua LSP
Kepala Bidang Sertifikasi Kepala Bidang Manajemen Mutu
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi

: 01/00
Berlaku sejak
: 15 Nopember 2014
MERENCANAKAN DAN
MENGORGANISASIKAN
Halaman
: 1/ 3
ASESMEN
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan dan
pengorganisasian Asesmen adalah
Valid dan Mampu Telusur
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak
penerimaan tugas perencanaan
asesmen hingga mengorganisasikan
asesmen.
3. Koordinator : Ketua TUK.
4. Acuan : TAAASS401C: Plan And Organize
Assessment)
LANGKAH PROSEDUR KELUARAN
PENANGGUNG
JAWAB
1. Menentukanpendekatanasesmen
Kesediaanmelakukanperencanaandanpengorganisa Asesor
M Kompetensi
Instruksi Kerja:
sianasesmen (FR-KSD-MMA-01) M
Identifikasi dan konfirmasikan
Identitasasesi, tujuandankonteksasesmen ,
Kandidattujuandankonteksasesmenditetapkan/dikonfirmasikank
Strategiasesmendan benchmark (FR-MMA-01)
epada orang yang
relevansesuaidenganpersyaratanhukum/organisasi/etika
Peroleh dan gunakan
strategiasesmenuntukmemandupengembanganrencanaasesme
n, bilaperlu
Identifikasi dan peroleh tolak ukur (benchmark) asesmen.
2. MenyiapkanRencanaasesmen
Hasilinterpretasibuktidanjenis-jenisbukti, metode- Asesor Kompetensi
Instruksi Kerja:
metodedanperangkatasesmen,
Interpretasikan tolak ukur asesmen untuk menentukan bukti dan
Bahanspesifikdansumber-sumberfisik .
jenis-jenis bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan
Perandantanggungjawabsemua orang yang terlibat
kompetensi sesuai dengan aturan-aturan mengenai bukti
Jangkawaktudanperiodewaktuuntukpengumpulanbu
Apabila standar-standar kompetensi digunakan sebagai tolak
ktidansemuainformasi
ukur (benchmark), semua bagian komponen standar
HasilKonfirmasirencanaasesmen
kompetensi, paparkan dalam menetapkan dan (FR-MMA-
01).
mendokumentasikan bukti yang akan dikumpulkan
Peroleh dan interpretasikan dokumentasi terkait apa pun untuk
mendukung perencanaan proses asesmen.
Pilih dan konfirmasikan metode-metode dan alat-alat asesmen,
yang memaparkan bukti yang akan dikumpulkan sesuai dengan
prinsip-prinsip asesmen
Dokumentasikan bahan spesifik dan sumber-sumber fisik yang
diperlukan untuk mengumpulkan bukti.
Setujui dan dokumentasikan peran dan tanggung jawab semua
orang yang terlibat dalam proses asesmen diklarifikasi.
Dokumentasikan jangka waktu dan periode waktu untuk
pengumpulan bukti ditentukan dan semua informasi yang akan
dimasukkan ke dalam rencana asesmen.
Konfirmasikan rencana asesmen dengan personel yang relevan
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi /
Revisi : 01/00
Berlaku sejak
: 15 Nopember 2014
MERENCANAKAN DAN
MENGORGANISASIKAN
Halaman
: 2/ 3
ASESMEN
3. Kontektualisasi Dan Review RencanaAsesmen

Karakteristik kandidat dan penyesuaian. Asesor Kompetensi
Instruksi Kerja:
Kontekstualisasistandar
Identifikasi/klarifikasi karakteristik kandidat dan izin apa pun
(daribatasanvariabeldanpanduanpenilaian).
untuk penyesuaian yang wajar dan/atau kebutuhan-kebutuhan
HasilkajianMetodedanperangkatasesmen.
spesifik dengan orang yang relevan dan didokumentasikan
Permintaanperbaikanmetodedanperangkatasesmen.
Bila diperlukan, tempatkan standar-standar kompetensi dalam (FR-MMA-
01)
konteks, untuk mencerminkan lingkungan operasi dimana
asesmen akan terjadi, sesuai dengan pedoman penempatan
konteks
Periksa dan sesuaikan metode dan alat asesmen yang dipilih,
bila diperlukan, untuk memastikan agar penerapan yang
berkelanjutan dapat dipertimbangkan.
Penempatan konteks apa pun terhadap standar kompetensi,
penyesuaian yang wajar, bila diidentifikasi, integrasikan
kegiatan-kegiatan asesmen, bila sesuai dan kemampuan
praktek untuk mendukung penerapan atas pengakuan
kompetensi saat ini
Tinjau perangkat asesmen yang disesuaikan untuk memastikan
spesifikasi standar-standar kompetensi masih sesuai.
Up-date rencana asesmen, sebagaimana diperlukan, untuk
mencerminkan kebutuhan kontekstualisasi yang berkelanjutan,
perubahan apa pun dalam kebutuhan sumber organisasi atau
perubahan-perubahan sebagai respons terhadap pelaksanaan
asesmen
Simpan dan telusuri rencana asesmen sesuai dengan kebijakan
dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan
hukum/organisasi/etika
4. MengorganisasiAsesmen
Pengaturan sumberdaya fisik, dukungan spesialis, Asesor Kompetensi
Instruksi Kerja: peran dan
tanggung jawab semua orang yang
terlibat,
Atur material yang diidentifikasi dan kebutuhan sumber fisik
sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan Strategi-
strategi komunikasi yang efektif dan umpan
persyaratan hukum/organisasi/etika balik
(feedback).
Organisasikan dukungan spesialis apa pun untuk asesmen Jenis
Rekaman dan laporan untuk asesmen. (FR-
sesuai dengan persyaratan hukum/organisasi/etika, bila MMA-01)
diperlukan
Atur peran dan tanggung jawab semua orang yang terlibat
dalam proses asesmen.
Tetapkan strategi-strategi komunikasi yang efektif untuk
mendorong arus komunikasi yang teratur dan umpan balik
(feedback) dengan orang relevan yang terlibat dalam proses
asesmen
Konfirmasikan penyimpanan catatan dan penyusunan laporan
untuk asesmen.
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi :

01/00
Berlaku sejak :
15 Nopember 2014
MERENCANAKAN DAN
MENGORGANISASIKAN
Halaman :
3/ 3
ASESMEN
5. Mendokumentasikan perencanaan dan Kumpulan

dokumentasi hasil KepalaBidang
pengorganisasian assesmen perencanaan dan
AdministrasiUmum
Instruksi Kerja: pengorganisasian
asesmen
Kumpulkan semua bahan dan bukti perencanaan asesmen
Atur semua dokumentasi sesuai tanggal dan waktu
perencanaan asesmen
Dokumentasikan material dan sumber fisik dalam
mengorganisasi asesmen
Dokumentasikan peran dan tanggung jawab semua orang
yang ada dalam organisasi asesmen tersebut
Atur penyimpanan catatan dan penyusunan laporan sesuai
dengan waktu pengumpulan laporan untuk asesmen
Dibuatoleh : Diperiksaoleh :
Disetujuioleh :
Dr. I GstNymSuciMurni, M. Par Drs. I WayanJendra, M. Admin

Made Sudiarta,S.S.,M. Par
KepalaBidangSertifikasi KepalaBidangManajemenMutu
Ketua LSP
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
Berlaku sejak :
15 Nopember 2014
MENGEMBANGKAN
PERANGKAT
Halaman :
1/ 2
ASSESMEN
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan

Perangkat Asesmen adalah Valid dan
Mampu Telusur
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas

pengembangan perangkat asesmen hingga uji
coba perangkat asesmen
3. Penanggung jawab : Ketua TUK
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN PIC
1. Menetapkan Fokus Perangkat Asesmen
1. Rencana Asesor
Istruksi Kerja:
asesmen (FR- Kompetensi
a. Identifikasi/klarifikasi kelompok target
MMA-01)
untukkandidatdantujuansertakontekspenilaian.
2. Identitas acuan
b. Peroleh dan interpretasikan tolok ukur (benchmark) yang
pembanding
relevanuntukpenilaianuntukmenetapkanbukti yang
(benchmark).
diperlukanuntukmemperlihatkankompetensi
3. Dokumentasiterka
c. Interpretasikan dan kontektualisaikan
itlainnya (FR-
semuabagiankomponendaristandarkompetensi..
MPA 01)
d. Identifikasi dokumentasiterkait
lainnyauntukmenginformasikanpengembanganalatpenilaian
2. Menentukankebutuhanperangkat asesmen
1. Bukti-bukti dan Asesor
Istruksi Kerja:
jenis bukti Kompetensi
a. Pilih metode-metodepenilaian, yang akanmendukungpengumpulanbukti yang
2. Metode-
telahditetapkan,
metodeterpilih
denganmempertimbangkankonteksdimanapenilaianakanberlangsungdanme
3. Alternatif
menuhiprinsip-prinsippenilaian
Perangkat
b. Pilih metode-metodepenilaian yang
asesmen.(FR-
memungkinkankandidatuntukmemperlihatkanataumendukungpermintaanmer
MPA-01)
ekauntukmemperolehpengakuanataskompetensimerekasaatini
c. Pertimbangkan perangkat asesmen yang berbedauntukmetodepenilaian
yang dipihdenganmenggunakanketerampilanpemikiran yang kritis
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
Berlaku sejak :
15 Nopember 2014
MENGEMBANGKAN
PERANGKAT
Halaman :
2/ 2
ASSESMEN
3. MerancangdanMengembangkan Perangkat Asesmen

Perangkat asesmen Asesor
Istruksi Kerja:
untuk observasi Kompetensi
a. Kembangkan perangkat khusus untuk mengevaluasi bukti yang harus
mendemostrasikan,
dikumpulkan berdasarkan rancangan kegiatan penilaian.
pertanyaan tertulis dan
b. Kembangkan perangkat-perangkat asesmen.
lisan, observasi
c. Tetapkan dan dokumentasikan prosedur-prosedur yang jelas dan spesifik
yang memberikan instruksi kepada penguji/atau kandidat mengenai
portfolio, obesrvasi
pelaksanaan dan penggunaan instrumen
employability skills, dll.
d. Pertimbangkan Persyaratan kebijakan dan prosedur sistem penilaian yang
(varies)
relevan.
4. MelakukanUjicobadan Review Perangkat

Hasil evaluasi Asesor
Instruksi kerja:
perangkat Kompetensi
a. Periksa draft perangkat asesmen berdasarkan kriteria evaluasi dan bila perlu
asesmen.
diubah
Hasil Ujicoba.
b. Ujicoba draft perangkat asesmen untuk memvalidasi isi dan penerapan
Umpanbalikdari
c. Kumpulkan dan dokumebtasikan umpan balik dari orang relevan yang terlibat
orang relevan.
dalam uji coba.
Perubahan-
d. Lakukan perubahan-perubahan terhadap perangkat asesmen final
perubahanperangkat
berdasarkan analisis umpan balik, bila perlu
asesmen.(varies)
e. Format perangkat asesmen yang direvisi dengan benar dan arsipkan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur sistem penilaian dan persyaratan
organisasi/hukum/etika
Disetujuioleh :
Dr. I GstNymSuciMurni, M. Par Drs. I WayanJendra, M. Admin

KepalaBidangSertifikasi KepalaBidangManajemenMutu
Ketua LSP
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi : 01/00
Berlaku sejak : 15 Nopember 2014

MENGEMBANGKAN
PERANGKAT
Halaman : 3/ 2
ASSESMEN
No.Dokumen : 11.0004/PL8/SOP.LSPP1/20
SOP Edisi /
Revisi :
14
01/00
Berlaku
sejak : 15 NOPEMBER 2014
MENJAGA
KERAHASIAAN Halaman
: 1/ 2
1. Tujuan : Memastikan pelaksanaan menjaga keamanan dan

kerahasiaan semua
perangkat uji kompetensi yang diperoleh LSP
Politeknik Pos Indonesia selama
kegiatan sertifikasi dan operasional, yang
tertelusur dan absah sesuai dengan
Pedoman BNSP 201/4.7 oleh semua
individu/profesi yang bekerja di LSP
Politeknik Negeri Bali termasuk anggota
komite dan lembaga serta individu dari
luar yang bekerja atas nama LSP Politeknik
Negeri Bali.
2. Ruang lingkup : Menyusun hingga menentukan tempat penyimpanan
dokumen rahasia.
4. Acuan : PBNSP 201
PENANGGUNG
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA & KELUARAN
JAWAB
1. Mengidentifikasi Informasi & Dokumen Rahasia
Instruksi Kerja:
Formulir/CheckList Kepala Bidang

Susun berdasarkan Kriteria.
Identifikasi informasi dan Sertifikasi
Himpun informasi berdasarkan klasifikasi.
dokumen rahasia (FR-MAK-
03 )
Buat label rahasia.
Tempatkan label kerahasiaan pada server atau hard copy.
2. Menunjuk Hak Akses Personel
Instruksi Kerja:
Surat Perintah(FR-MAK-03)
Surat Pernyataan
Pilih personel yang memiliki kualifikasi sesuai bidang tugas.
kesanggupan menjaga Kepala Bidang
Buat surat perintah penunjukan.
kerahasiaan Sertifikasi
Buat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan.
(FR-MAK-03)
3. Menentukan Tempat Penyimpanan Dokumen

Instruksi Kerja:
Daftar inventaris Kepala Bidang
Siapkan ruang khusus dengan cabinet file.
ruangan Administrasi
Pastikan Lockers berfungsi dengan baik.
Jurnal laporan
Pastikan akses dan password hanya dimiliki oleh petugas tertentu.
[Type text]
Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui
oleh :
Dr. I Gst Nym Suci Murni, M. Par Drs. I Wayan Jendra, M. Ed.Admin Made
Kepala Bidang Sertifikasi Kepala Bagian Manajemen Mutu Ketua LSP
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi

: 01/00
Berlaku sejak
: 15 Nopember 2014
PENGEMBANGAN DAN
PEMELIHARAAN
Halaman
: 1/ 2
SKEMA SERTIFIKASI
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan pengembangan

skema sertifikasi adalah valid
dan mampu telusur.
interpretasi hingga pemeliharaan
skema sertifikasi
3. Koordinator : Kepala BidangStandardisasi
4. Acuan : Kode Unit: PBNSP 210 Pengembangan skema
sertifikasi
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN PENANGGUNG
JAWAB
1. Menginterpretasi persyaratan pengembangan skema
Komite Skema
sertifikasi.
Peta Standardisasi
Instruksi Kerja:
Kompetensi. (FR.
1.1. Identifikasi Komite Skema pada lembaga sertifikasi profesi untuk
SKEMA-01)
skema sertifikasi unit dan paket (klaster), dan pada instansi teknis
Program perumusan
untuk Okupasi nasional dan KKNI.
Skema sertifikasi
1.2. Identifikasi Standar kompetensi yang sah (Standar Kompetensi
(FR. SKEMA-02)
Kerja Nasional dan Harmonized International Standards) dan/atau
standar khusus yang ekivalen,
1.3. Verifikasi Standar kompetensi yang dipilih, diverifikasi berdasarkan
pedoman BNSP;
1.4. Identifikasi Skema sertifikasi profesi dibuat sebagai jawaban atas
persyaratan pemerintah yang spesifik (misalnya perlindungan
masyarakat) atau kebutuhan pasar (seperti kredibilitas,
kepercayaan dan peningkatan profesi/pekerjaan);
1.5. Identifikasi Informasi dari pihak yang terkait.
1.6. Identifikasi organisasi/badan/atau Profesi yang bertanggung jawab
dalam pengembangan skema sertifikasi.
2. Mengembangkan Struktur Skema Sertifikasi
Rancangan Skema Tim Perumus
Instruksi Kerja:
sertifikasi (FR. Skema sertifikasi
SKEMA-03)
1.1. Identifikasi Struktur skema sertifikasi yang mencakup persyaratan
dasar peserta uji kompetensi, permohonan, asesmen, keputusan
sertifikasi, program surveilan, sertifikasi ulang, dan penggunaan
sertifikat.
1.2. Identifikasi Uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi
untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya).
1.3. Identifikasi Dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak
pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode
etik profesi (term and conditions).
1.4. Informasikan Standar kompetensi dan metode asesmen yang
digunakan bagi calon peserta baik yang baru lulus pelatihan
maupun profesi yang sudah pengalaman.
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi

: 01/00
Berlaku sejak
: 15 Nopember 2014
PENGEMBANGAN DAN
PEMELIHARAAN
Halaman
: 2/ 2
SKEMA SERTIFIKASI
1.5. Jelaskan Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon

oleh PTUK BNSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama
proses sertifikasi.
1.6. Tetapkan Proses survailen untuk memantau pemenuhan profesi
yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang
relevan.
1.7. Tetapkan Persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan
kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa
profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.
1.8. Informasikan Persyaratan bahwa profesi yang disertifikasi
menandatangani persetujuan.
3. Validasi skema sertifikasi

Laporan validasi Tim Perumus
Instruksi Kerja:
skema sertifikasi Skema,
(FR. SKEMA-04) Komite

1.1. Identifikasi Prosedur validasi skema sertifikasi.
1.2. Validasi Kriteria kompetensi peserta uji kompetesi.
Skema Sertifikasi Skema.
1.3. Verifikasi Semua persyaratan skema sertifikasi secara objektif dan
sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk
menegaskan kompetensi calon.
1.4. Laporkan Skema sertifikasi yang divalidasi kepada BNSP.
4. Memelihara skema sertifikasi

Hasil Kaji Ulang Komite skema
Instruksi Kerja:
Skema Sertifikasi
(FR. SKEMA-05)
1.1. Evaluasi Metode dan prinsip-prinsip asesmen.
1.2. Pertimbangkan Pendapat dari pemangku kepentingan dalam
rekomendasikan perbaikan.
1.3. Berikan Informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan
kepada wakil-wakil komite/bidang sertifikasi dan dewan pengarah
kepada pemangku kepentingan.
1.4. Verifikasi Perbaikan skema sertifikasi profesi dari usulan pemangku
kepentingan berdasarkan pedoman BNSP.
1.5. Identifikasi Analisis pekerjaan/praktek.
1.6. Identifikasi ulasan tentang perbaikan skemai unbtuk mencapai
tranparansi pasar.
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
Berlaku sejak : 15 Nopember

2014
PENGEMBANGAN DAN
PEMELIHARAAN
Halaman : 3/ 2
SKEMA SERTIFIKASI
Dibuatoleh : Diperiksaoleh : Disetujuioleh :
Dr. I GstNymSuciMurni, M. Par Drs. I WayanJendra, M. Ed.Admin Made

KepalaBidangSertifikasi KepalaBagianManajemenMutu Ketua LSP
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
AC-01
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
MENGASES KOMPETENSI
Halaman : 1/ 2
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Asesmen adalah Valid dan

Mampu
Telusur
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas asesmen hingga
pelaksanaan kaji ulang.
3. Koordinator : Ketua PTUK.
4. Acuan : TAAASS402C MelaksanakanAsesmen
PENANGGUNG
JAWAB
1. Menetapkan dan mempertahankan Kesediaan melakukan Asesor
lingkungan asesmen asesmen (FR-AC-01)
Kompetensi
Perangkat asesmen (FR-MPA-
Instruksi: 01)
Interpretasikan rencana asesmen, kebijakan dan
Perencanaan
Asesmen (FR-
prosedur, sistem asesmen dan persyaratan
MMA- 01)
organisasi/hukum/etika untuk melaksanakan asesmen dan
Konfirmasi
kelengkapan
konfirmasikan dengan orang yang relevan
dokumen
permohonan asesi
Interpretasikan tolok ukur (benchmark) yang relevan untuk
(FR-APL 01)
asesmen dan alat asesmen yang dipilih untuk
mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan Hasil asesmen
mandiri. (FR-
bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan APL 02)
Lakukan konsultasi pra uji (IK-KPU-01)
Jelaskan rincian mengenai rencana asesmen dan proses
asesmen, bahas dan klarifikasi dengan kandidat termasuk
kesempatan untuk asesmen, penyesuaian yang wajar,
asesmen ulang dan appeal
Rundingkan usulan perubahan terhadap proses asesmen
dengan kandidat.
Lakukan asesmen mandiri
2. Mengumpulkan bukti yang berkualitas. Konfirmasi
kesesuaian Asesor
Instruksi kerja: Rencana Asesmen.
Kompetensi
Ikuti Rencana asesmen untuk memberikan panduan Daftar bukti-
bukti yang akan
dalam melaksanakan asesmen dan metode serta alat diases
asesmen digunakan untuk mengumpulkan, menyusun dan
mendokumentasikan bukti dalam format yang sesuai
untuk menentukan kompetensi
Terapkan prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti
diterapkan dalam mengumpulkan bukti yang berkualitas
Tentukan kesempatan untuk pengumpulan bukti dalam
kegiatan kerja/kegiatan kerja yang disimulasikan bersama
kandidat dan personel yang terkait
Identifikasi kesempatan untuk kegiatan-kegiatan asesmen
terpadu dan modifikasi perangkat asesmen, bila perlu
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
AC-01
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
MENGASES KOMPETENSI
Halaman : 2/
2
Bahas kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang

diidentifikasi dan persyaratan organisasi/hukum/etika
untuk asesmen.
3. Mendukungkandidat Hasil
penyesuaian yang wajar. Asesor
Instruksi Kerja: Dukungan
spesialis Kompetensi
Bimbing kandidat dalam mengumpulkan bukti mereka Kepastian K3
untuk mendukung pengakuan terhadap kompetensi saat
ini
Gunakan komunikasi yang sesuai dan keterampilan antar
perorangan untuk mengembangkan hubungan yang
profesional dengan kandidat yang mencerminkan
kepekaan terhadap perbedaan individu dan
memungkinkan adanya umpan balik (feedback) dua arah
Buat keputusan-keputusan mengenai penyesuaian yang
wajar, bila ada, dengan kandidat, berdasarkan kebutuhan
dan karakteristik kandidat
Terapkan penyesuaian-penyesuaian yang wajar harus
mempertahankan integritas standar kompetensi yang
relevan dan memungkinkan prinsip-prinsip asesmen dan
aturan-aturan yang berhubungan dengan bukti secara
seimbang
Peroleh dukungan dari spesialis, bila ada, sesuai dengan
rencana asesmen
Tanggulangi segera risiko kesehatan dan keselamatan
kerja apa pun terhadap orang atau alat
4. Membuatkeputusanasesmen Keputusan
asesmen (FR-MAK- Asesor
Instruksi kerja: 04)
Kompetensi
Identifikasi batasan-batasan dalam memperoleh dan Umpan balik
kepada asesi dan
mengevaluasi bukti yang berkualitas diidentifikasi dan Umpan balik
dari peserta (FR-
upayakan bantuan, bila perlu, dari orang yang relevan MAK- 05)
Evaluaisi bukti yang dikumpulkan untuk memastikan
bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
untuk memperlihatkan kompetensi.
Gunakan asesmen untuk menyimpulkan apakah
kompetensi telah diperlihatkan, berdasarkan bukti yang
ada
Bahas kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang
relevan dan pertimbangan-pertimbangan
organisasi/hukum/etika dalam membuat keputusan
mengenai asesmen
Kembangkan umpan balik (feedback) yang jelas dan
membangun diberikan kepada kandidat mengenai
keputusan asesmen dan rencana tindak lanju, bila perlu
5. Mencatatdanmelaporkankeputusanasesmen.
LaporanKeputusanasesmen Asesor
Instruksi kerja: (FR-MAK-06)
Kompetensi
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

AC-01
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
MENGASES KOMPETENSI
Halaman : 3/ 2
Catat hasil asesmen dengan cepat dan akurat sesuai

dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan
persyaratan organisasi/hukum/etika
Lengkapi laporan asesmen dan proses sesuai dengan
kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan
organisasi/hukum/etika
Serahkan rekomendasi untuk tindak lanjut kepada orang
yang relevan, bila perlu
Beritahukan pihak-pihak yang terkait lainnya mengenai
keputusan asesmen, bila ada, dan sesuai dengan
ketentuan kerahasiaan
6. Meninjau proses asesmen Hasiltinjauan

proses Supervisor/Master
Instruksi kerja: asesmen(FR-MAK-07)
Asesor/Asesor
Tinjau proses asesmen berdasarkan kriteria yang ada
Kompetensi
melalui konsultasi dengan orang yang relevan untuk
memperbaiki dan memodifikasi praktek asesmen di masa
yang akan datang
Dokumentasikan peninjauan dan catat sesuai dengan
kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan dan
dan persyaratan organisasi/hukum/etika
Gunakan keterampilan refleksi untuk meninjau dan
mengevaluasi sendiri praktek asesmen
Disetujuioleh :

KepalaBidangSertifikasi KepalaBagianManajemenMutu Ketua LSP
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
PELAKSANAAN
SERTIFIKASI
Halaman : 1/ 2
KOMPETENSI
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi adalah

Valid dan Mampu
Telusur
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak penerimaan permohonan
hingga terbit sertifikat.
3. Koordinator : KepalaBidangSertifikasi.
LANGKAH PROSEDUR MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG
JAWAB
1. Menerima Permohonan Sertifikasi

Instruksi Kerja:
Berikan Informasi tentang persyaratan, Brosur Skema sertifikasi.
KetuaBidangSertifikasi
bukti-bukti, jenis bukti, aturan bukti, dan Formulir permohonan FR-
proses sertifikasi kompetensi. APL- 01
Berikan Formulir permohonan dan Formulir Asesmen Mandiri
asesmen mandiri yang harus diisi oleh FR-APL- 02
calon peserta. Surat penugasan asesor
Identifikasi dan tetapkan TUK. dan Jadwal asesmen.
Pilih asesor dan tugaskan asesor. Perangkat asesmen (FR-
Buat jadwal asesmen dan konfirmasikan MPA- 01)
dengan asesor dan asesi.
2. Mengkaji kelengkapan dokumen

persyaratan asesi
Instruksi Kerja:
Review rekaman formulir permohonan Rekaman permohonan
Asesor Kompetensi
pesertadan beri rekomendasi tindak (FR-APL-01)
lanjutnya. Rekaman Asesmen
Review Rencana dan pengorganisasian Mandiri rekomendasi
Asesmen asesor (FR-APL-02)
Review Perangkat asesmen. Hasil kajian fisibilitas
Lakukan konsultasi pra-uji dengan asesi asesmen dan
Lakukan penyesuaian yang wajar, bila pengorganisasian
diperlukan asesmen.
Review hasil asesmen mandiri dan beri Hasil penyesuaian rencana
rekomendasi tindak lanjut asesmen. dan perangkat asesmen,
Lakukan pengorganisasiian dan jadwal bila ada.
asesmen.
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
PELAKSANAAN
SERTIFIKASI
Halaman : 2/ 2
KOMPETENSI
3. Menyelenggarakan asesmen
kompetensi
Instruksi Kerja: Konfirmasi TUK.
Asesor Kompetensi
Siapkan sumberdaya asesmen. Undangan asesi
Undang peserta asesmen Perangkat asesmen yang
Laksanakan asesmen sesuai SOP akan digunakan.(FR-MPA-
01)
4. Menetapkan Keputusan hasil asesmen Rekaman umpan balik

Asesor Kompetensi
Instruksi Kerja: Rekaman Keputusan
Lakukan Umpan balik kepada peserta Asesmen
Umpan balik dari peserta Rekaman Hasil kaji ulang
Catatan Pelaksanaan Asesmen asesmen.
Membentuk Komite Teknik
Komite Teknik memberikan rekomendasi
hasil asesmen
Komite Teknik
Kaji Ulang Asesmen
Sampaikan laporan kepada Ketua PTUK
5. Membuat Keputusan sertifikat

kompetensi
Instruksi Kerja:
Verifikasi proses, dan rekomendasi hasil Sertifikat Kompetensi.
KepalaBidangSertifikasi
asesmen Informasi penggunaan dan
Informasikan penggunaan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikat.
minta kesanggupan asesi untuk Rekaman kesanggupan
menandatangani dan mentaati pemegang sertifkat
penggunaan sertifikat.
Informasikan pemegang sertifikat untuk
mengikuti surveilan.
Dibuatoleh : Diperiksaoleh : Disetujuioleh

:
Dr. I GstNymSuciMurni, M. Par Drs. I WayanJendra, M. Made

KepalaBidangSertifikasi Ed.Admin Ketua LSP
KepalaBagianManajemenMutu
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

PELAKSANAAN
SERTIFIKASI
Halaman : 3/ 2
KOMPETENSI
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
MENGASES KOMPETENSI Berlaku sejak :

15 Nopember 2014
KEPUTUSAN DAN UMPAN Halaman :

1/ 2
BALIK ASESMEN
1. Tujuan : Memastikan Pengambilan Keputusan dan

Pemberian Sertifikat Kompetensi yang
kredibel dan terpercaya serta sesuai dengan
ruanglingkup/skema asesmen dan
mampu telusur (confirmed to)terhadap Pedoman
BNSP 217 dan Regulasi Teknis
terkait
2. Ruang lingkup : Prosedur ini mencakup upaya pengumpulan hasil

assessmen, pembuatan
keputusan sertifikasidan penyerahan
sertifikat kompetensi
3. Penanggung jawab : KepalaBidangSertifikasi
4. Acuan : BNSP 303
PENANGGUNG
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
JAWAB
1. MENGUMPULKAN HASIL ASESMEN Formulir
Permohonan KepalaKomiteSke
Instruksi Kerja:
Sertifikasi (FR-APL- 01) dan maSertifikasi
1.1 Lakukan kontak dengan personel TUK/Administrasi TUK untuk (FR-APL-
02)
mengumpulkan seluruh bukti/data hasil asesmen dan Formulir
kegiatan asesmen
rekomendasi sertifikasi
(FR-MMA-
01)&(FR-MPA-01)
1.2 Lakukan kontak dengan asesor kompetensi untuk konfirmasi
terhadap data-data/bukti-bikti asesmen, bila diperlukan Laporan
Keputusan asesmen
(FR-MAK-
04)
2. ANALISIS REKOMENDASI DAN BUKTI-BUKTI ASESMEN Formulir
UndanganRapat KepalaKomiteSke
Instruksi Kerja: Pleno
LSP maSertifikasi
2.1 Undang para manajer/kepala bidang untuk rapat pleno LSP
2.2 Analisa rekomendasi dan bukti-bukti uji kompetensi
2.3 Konfirmasi dengan asesor kompetensi jika diperlukan
3. MEMBUAT KEPUTUSANSERTIFIKASI Notulen

Rapat Pleno KepalaKomiteSke
Instruksi Kerja: Daftar
Hadir Rapat Pleno maSertifikasi
3.1 Buat keputusan sertifikasiterhadap peserta uji kompetensi Surat
Keputusan
3.2 Buatkan notulen, berita acararapat dan daftar absen
Sertifikasi
pesertarapat
Berita
Acara Pleno LSP
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
MENGASES KOMPETENSI Berlaku sejak :

15 Nopember 2014
KEPUTUSAN DAN UMPAN Halaman :

2/ 2
BALIK ASESMEN
4. MENYERAHKAN SERTIFIKATKOMPETENSI Surat

undangan peserta
uji
Instruksi Kerja: Formulir
Penggunaan KepalaBidangAdm
4.1 Sampaikan hasil keputusansertifikasi kepada peserta Sertifikat
Kompeten-si inistrasiUmum
ujikompetensi secara tertutup Form.
TandaterimaSertifikat
4.2 Undang peserta uji kompetensiuntuk mengambil sertifikat
tanpadiwakilkan
4.3 Mintakan setiap peserta yangmengambil sertifikat mengisi
danmenandatangani surat pernyataanpenggunaan sertifikat
4.4 Buatkan tandaterima penyerahansertifikat kompetensi
Disetujuioleh :

KepalaBidangSertifikasi KepalaBagianManajemenMutu
Ketua LSP
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
MENGASES Berlaku sejak : 15

Nopember 2014
KOMPETENSI
Halaman : 1/
2
BANDING ASESMEN
1. Tujuan : Memastikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi sesuai

dengan yang diharapkan dan dalam
rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi
yang disesuaikan dengan Pedoman
BNSP 201, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait.
2. Ruang lingkup : Menyelesaikan keluhan asesi
3.
Koordinator : Kepala Bidang Sertifikasi
4.
Acuan : Pedoman BNSP 201
MEDIA DAN PENANGGUNG

LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN JAWAB
1. Menerima Keluhan/ Banding
Instruksi Kerja :
Formulir keluhan Kepala Bidang

Menerima keluhan Asesi
(FR-MAK-02) Administras
Catat keluhan yang disampaikan asesi
Umumi
Catat tanggal penerimaan.
Periksa kelengkapan administrasi pemohon.
Minta persyartan tambahan apabila dinyatakan masih kurang
lengkap.
Meneruskan surat keluhan.
2. Mengidentifikasi Keluhan
Instruksi Kerja :
Formulir surat Kepala Bidang

Buat surat penugasan investigasi.
penugasan investigasi Sertifikasi
Lakukan investigasikeluhan asesi.
keluhan
Cek perangkat penyelesaian keluhan asesi.
Formulir investigasi
keluhan dan
rekomendasi tindak
lanjut (FR-MAK-02)
3. Penyelesaian Keluhan
Instruksi Kerja:
Laporan hasil rapat Ketua LSP

Adakan rapat pleno asesor dan manajemen LSP.
Laporan hasil
Lakukan penyelesaian keluhan asesi sesuai dengan perangkat
penyelesaian
yang tersedia
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
MENGASES Berlaku sejak : 15

Nopember 2014
KOMPETENSI
Halaman : 2/ 2
BANDING ASESMEN
Analisa hasil penyelesaian keluhan asesi.

Catatan keputusan rapat.
Buat laporan manajemen terhadap hasil penyelesain keluhan.
Sampaikan hasil penyelesaian keluhan kepada kepada
pemohon.

oleh :
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
BANDING ATAS
KEPUTUSAN
Halaman : 1/
4
SERTIFIKASI
1. Tujuan : Memastikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi

sesuai dengan yang diharapkan dan dalam
rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi
yang disesuaikan dengan Pedoman
BNSP 201, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait.
2. Ruang lingkup : Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan

banding.
Koordinator : Kepala Bidang Sertifikasi

3.
Acuan : Pedoman BNSP 201
4.

LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN JAWAB
1. Menerima Banding / Keluhan
Instruksi Kerja :
Penerimaan berkas banding
Formulir banding Kepala Bagian
Pengarsipan banding
keluhan hasil uji Administrasi
Buat memo ke Kepala LSP
kompetensi Umum
Kepala LSP membentuk tim
(FR-MAK-02)
2. Pembentukan Tim Investigasi

Instruksi Kerja :
Tentukan tim investigasi dengan ketentuan asesor tidak boleh
Formulir surat Kepala LSP
menjadi anggota investigasi
penugasan
Tim investigasi minimal 3 orang dan berjumlah ganjil
investigasi banding
Tentukan waktu pembahasan banding /
keluhan
Siapkan berkas uji kompetensi asesi
(FR.BAN.01.2)
Kesediaan melakukan asesmen (FR-AC-01)
Perangkat asesmen (DAT 01)
Perencanaan Asesmen (POA 01)
Konfirmasi kelengkapan dokumen permohonan asesi (APL
01)
Hasil asesmen mandiri. (APL 02)
3. Pembahasan Banding
Instruksi Kerja:
Adakan rapat pleno asesor.
Formulir banding Kepala Bagian
Analisisdokumen uji kompetensi
investigasi dan Sertifikasi
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
BANDING ATAS
KEPUTUSAN
Halaman : 2/ 4
SERTIFIKASI
Analisis hasil uji kompetensi

rekomendasi
Catatan keputusan rapat. tindak
lanjut
(FR.BAN.01.3)
Laporan
hasil
rapat
(FR-MAK-
02)
4. Pemberian Keputusan Banding

Instruksi Kerja:
Buat laporan manajemen terhadap hasil keputusan banding. Laporan
hasil Kepala LSP
Arsipkan hasil rekomendasi rapat
Sampaikan hasil keputusan banding kepada pemohon.
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

BANDING ATAS
KEPUTUSAN
Halaman : 3/ 4
SERTIFIKASI
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
BANDING ATAS
KEPUTUSAN
Halaman : 4/ 4
SERTIFIKASI

oleh :
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
Berlaku sejak :
15 Nopember 2014
KAJI ULANG
MANAJEMEN Halaman :
1/ 1
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan kaji ulang

manajemen adalah Valid dan Mampu
Telusur
Prosedur ini sebagai acuan dalam pelaksanaan
Tinjauan Manajemen untuk
menjamin kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan
efektifitas terhadap Persyaratan
Sistem Manajemen Mutu
2. Ruang lingkup : Prosedur ini berlaku bagi evaluasi kinerja dan
implementasi Sistem Manajemen Mutu
pada seluruh tingkatan dan fungsi dalam BNSP
mencakup : Penilaian Peningkatan
dan kebutuhan perubahan SMM termasuk Kebijakan
Mutu dan Sasaran Mutu.
3. Koordinator : Kepala Bidang Manajemen Mutu, bersama Sekretariat,
bertanggung jawab dalam
merencanakan dan melaksanakan Rapat Tinjauan
Manajemen setelah berkoordinasi
dengan Top Manajemen dan diusulkan dalam Pleno.
4. Acuan : Standar ISO 17011 : 2004 Klausul 5.8
Standar ISO 17024 : 2003 Klausul 4.4.3
Standar ISO 9001 : 2000 Klausul 5.6
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN PENANGGUNG
JAWAB
1. Menetapkan program Kajiulang manajemen Program
Kaji ulang Kepala Bidang
Istruksi Kerja:
Manajemen Mutu
Tetapkan tujuan program kaji ulang berdasarkanmisi
manajemen.
Tetapkan cakupan program kaji ulang sesuaidengan sistem
manajemen dan program jaminanmutunya.
Tetapkan tanggung jawab program kaji ulang.
Identifikasi sumber daya program kaji ulang.
2. Melaksanakan kaji ulang manajemen

Kepala Bidang
Istruksi Kerja:
Manajemen Mutu
Laksanakan evaluasi tim kajiulang yang akan ditugasi. Surat
penugasan kaji
Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah ulang.
dievaluasi. Rekaman
pengarahan
Lakukan pengarahan kepada tim kajiulang. kepada
tim kajiulang.
Laksanakan Rapat Tinjauan Manajemen minimal sekali dalam Rekaman
hasil Rapat
setahun atau lebih setelah Audit Internal selesai dilaksanakan
Tinjauan Manajemen.
Pastikan Agenda Rapat Tinjauan Manajemen harus Rekaman
untuk setiap
mencakup :
kegiatan kajiulang, hasil
o Hasil Audit ( Internal / Eksternal )
tinjauan program
o Hasil Evaluasi Lembaga / Pihak berkepentingan atau
kajiulang, dan personil
yang relevan
kajiulang.
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
KAJI ULANG
MANAJEMEN Halaman : 2/
1
o Partisipasi dalam kegiatan Internasional yang relevan

o Umpan balik dari Pihak-pihak berkepentingan
o Area-area/ Lingkup Baru dari Akreditasi
o Kecenderungan dalam Ketidaksesuaian
o Status Tindakan Koreksi dan Pencegahan
o Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen terdahulu
o Pemenuhan Sasaran Mutu
o Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem
Manajemen Mutu
o Banding
o Analisa Keluhan Pelanggan
o Dll.
Pastikan Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Top
Manajemen, Ketua Komisi, Kepala Sekretariat dan Kepala
Bagian.
Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan kajiulang, hasil
tinjauan program kajiulang, dan personil kajiulang.
1. Meningkatkan dan mengembangkan kajiulang Rekaman

perbaikan Kepala Bidang
manajemen BNSP
Kebijakan, Tujuan Manajemen Mutu
Instruksi kerja: dan
Sasaran
Pastikan Out-put dari Rapat Tinjauan Manajemen mencakup
Rekamandistribusi
keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan : Risalah
Rapat
o Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dan proses- Tinjauan
Manajemen.
prosesnya
o Peningkatan dari Pelayanan dan proses Akreditasi
dalam kesesuaian dengan Persyaratan Standar dan
Harapan Pihak-pihak berkepentingan.
o Kebutuhan Sumberdaya dan
o Menetapkan atau menetapkan ulang Kebijakan, Tujuan
dan Sasaran
Buat dan distribusikan Risalah Rapat Tinjauan Manajemen.
Dibuat oleh : Diperiksa oleh :

Disetujui oleh :
Kepala Bidang Sertifikasi Kepala Bagian Manajemen Mutu Ketua
LSP
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

KAJI ULANG
MANAJEMEN Halaman : 3/ 1
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
Berlaku sejak :
15 Nopember 2014
MENGENDALIKAN
REKAMAN Halaman :
1/ 1
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

rekaman adalah Valid dan Mampu
Telusur
Prosedur ini sebagai acuan dalam Pengendalian
Rekaman Sistem Mana jemen Mutu
mencakup : Identifikasi, Penyimpanan,
Perlindungan, Pengambilan, Masa Simpan dan
Pemusnahan Rekaman.
2. Ruang lingkup : Prosedur ini mengendalikan seluruh Rekaman
Sistem Manajemen Mutu pada setiap Unit
yang mencakup Data dan Dokumen baik Internal
maupun Eksternal sebagai bukti dari
aktivitas yang dilakukan.
3. Penanggungjawab : Kepala Bidang Manajemen Mutu, yang
mengkoordinasikan semua Unit dan Sekretariat
untuk bertanggung jawab dalam Pengendalian
Rekaman Sistem Manajemen Mutu di
bagiannya masing-masing
4. Acuan : Standar ISO 17011 : 2004 Klausul 5.4
Standar ISO 17024 : 2003 Klausul 4.6
Standar ISO 9001 : 2000 Klausul 4.2.4
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN JAWAB
1. Mengendalikan Rekaman Sistem Mutu

Kepala Bidang
Istruksi Kerja:
Rekaman pelaksanaan Manajemen Mutu
Identifikasi semua Rekaman disetiap unit dan Sekretariat
kegiatan
Berikan Identifikasi/ Indek sesuai dengan Kode Bagiannya.
2. Mengendalikan Penyimpanan rekaman

Kepala Bidang
Istruksi Kerja:
Manajemen Mutu
Simpan dan pelihara dengan baik dan mudah diambil semua Rekaman
Rekaman masa simpan
disetiap Unit dan Sekretariat .
rekaman
Tentukan Masa Simpan rekaman yang dimilikinya sesuai dengan tingkat
kepentingan masing-masing unit.
3. Mengendalikan Pemusnahan Rekaman

Rekaman pemusnahan Kepala Bidang
Istruksi Kerja:
rekaman Manajemen Mutu
Identifikasi rekaman yang masa simpannya telah melebihi batas masa
simpan yang ditetapkan.
Lakukan pemusnahan dokumen dan pastikan rekaman tidak masuk
kembali dalam sistem.

Disetujui oleh :
Dr. I Gst Nym Suci Murni, M. Par Drs. I Wayan Jendra, M. Ed.Admin
Kepala Bidang Sertifikasi Kepala Bagian Manajemen Mutu
Ketua LSP
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

MENGENDALIKAN
REKAMAN Halaman : 2/ 1
No.Dokumen
: 11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi
: 01/00
MENGELOLA Berlaku Sejak

: 15 NOPEMBER 2014
KETIDAKBERPIHAKKAN
Halaman
: 1/ 2

BNSP 201/202-ISO 17024
keputusan.

PENANGGUNG
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA & KELUARAN
JAWAB
Instruksi Kerja:
Formulir Data peserta uji Kepala Bidang
Formulir data asesor (FR-

KON-01.2)
Formulir ada/tidak konflik
kepentingan(FR-KON-
01.3)
Instruksi Kerja:
Formulir Pakta integritas Kepala Bidang
Instruksi Kerja:
Formulir asesmen (FR-
KON-01.3) Kepala Bidang

Formulir berita acara Sertifikasi
keobyektifan (FR-KON-
01.4)
Formulir penggantian
asesor (FR-KON-01.5)
oleh :
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
Berlaku sejak :
15 Nopember 2014
PEMBERIAN
SERTIFIKAT Halaman :
1/ 2
1. Tujuan : Memastikan Pemberian sertifikat kompetensi

oleh LSP Politeknik Negeri Bali sebagai
LSP yang kredibel dan terpercaya serta
sesuai dengan ruang lingkup/skema asesmen
dan Regulasi teknis terkait
2. Ruang lingkup : Prosedur ini mencakup upaya penerimaan

pendaftaran, evaluasi persyaratan,
pengumpulan bukti, pembuatan keputusan
sertifikasi dan penyerahan sertifikat
kompetensi
3. Penanggung jawab : Kepala Bidang Sertifikasi
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN PENANGGUNG
JAWAB
1. MENERIMA PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI. -
Skema Sertifikasi - Staf
Instruksi Kerja: -
Form pendaftaran UK Administrasi
(FR.APL-01 & FR.APL-02)

1.1 Sampaikan persyaratan uji kompetensi sesuai skema sertifikasi -
Form Tanda Terima
Dokumen
1.2 Terima surat permohonan uji kompetensi
1.3 Verifikasi kelengkapan dokumen peserta
1.4 Buatkan tanda terima permohonan
2. MENGEVALUASI PEMENUHAN PERSYARATAN UJI -

Surat Penugasan Asesor - Asesor
KOMPETENSI.
Kompe-tensi Kompetensi
Instruksi Kerja: -
Formulir Analisa
Kelengkapan
2.1 Tugaskan tim asesor kompetensi -
Permohonan uji
Kompetensi (FR.APL-01)
2.2 Analisa kelengkapan dan pemenuhan persyaratan dari dokumen yang -
Formulir Keleng-kapan
-
Dokumen uji kompetensi
dilampirkan sesuai skema sertifikasi
2.3 Kontak peserta jika diperlukan keterangan/dokumen kelengkapan

lainnya
2.4 Buatkan rekomendasi kelengkapan dokumen uji kompetensi

No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
Berlaku sejak :
15 Nopember 2014
PEMBERIAN
SERTIFIKAT Halaman :
2/ 2
3. MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI YANG BERKUALITAS -

Jadwal UjiKompetensi - Asesor
Instruksi Kerja: -
Formulir Asesmen Kompetensi
3.1 Lakukan kontak dengan personel TUK untuk persiapan uji kompetensi
Mandiri (FR.APL-02)
-
Formulir Rekomen-dasi
3.2 Lakukan penilaian asesmen mandiri & bukti pendukungnya
Asesmen (FR.ASC-01)
3.3 Tetapkan dan pertahankan lingkungan asesmen
3.4 Kumpulkan bukti yang berkualitas
3.5 Dukung kandidat mendapatkan bukti-bukti yang valid, authentic, current
dan sufficient
3.6 Buat Rekomendasi Sertifikasi
3.7 Catat dan laporkan keputusan asesmen
3.8 Tinjau proses asesmen
4. MEMBUAT KEPUTUSAN SERTIFIKASI -

Formulir Undangan Rapat - Kepala Bagian
Instruksi Kerja:
Pleno LSP Teknis
-
Notulen Rapat Pleno Sertifikasi
4.1 Undang para manajer/kepala bidang untuk rapat pleno LSP -
Daftar Hadir Rapat Pleno
-
Surat Keputusan
4.2 Analisa rekomendasi dan bukti-bukti uji kompetensi -
Sertifikasi
-
Berita Acara Pleno LSP
4.3 Buat keputusan sertifikasi terhadap peserta uji kompetensi
4.4 Buatkan notulen, berita acara rapat dan daftar absen peserta rapat
5. MENYERAHKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI -
Surat undangan peserta - Kepala Bagian
Instruksi Kerja:
uji Administrasi
-
Formulir Penggunaan
5.1 Sampaikan hasil keputusan sertifikasi kepada peserta uji kompetensi
Sertifikat Kompetensi
secara tertutup -
Form. Tanda terima
Sertifikat
5.2 Undang peserta uji kompetensi untuk mengambil sertifikat tanpa
diwakilkan
5.3 Mintakan setiap peserta yang mengambil sertifikat mengisi dan

menandatangani surat pernyataan penggunaan sertifikat
5.4 Buatkan tanda terima penyerahan sertifikat kompetensi

No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
PEMBERIAN
SERTIFIKAT Halaman : 3/ 2

oleh :
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi /
Revisi : 01/00
Berlaku
sejak : 15 Nopember 2014
MENGENDALIKAN
DOKUMEN
Halaman : 1/ 2
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

dokumen adalah Valid dan Mampu
Telusur
2. Ruang lingkup Prosedur ini sebagai acuan dalam pengendalian
Dokumen Sistem Manajemen Mutu
BNSP mencakup : Persetujuan, Tinjauan dan
Pemutakhiran, Perubahan dan Status
Revisi, Ketersediaannya, Dapat dibaca dan mudah
dikenali, Pengendalian Dokumen
Eksternal, Pencegahan pemakaian Dokumen yang
Kadaluwarsa serta Keamanan dan
Kerahasiaan.
3. Koordinator : Kepala Bidang Manajemen Mutu
4. Acuan : Paduan BNSP 201
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN PENANGGUNG
JAWAB
1. Mengendalikan Dokumen Panduan Mutu

Istruksi Kerja:
Kepala Bidang
Identifikasi dan pelihara dokumenMutu
Dokumen Panduan Mutu Manajemen Mutu
2. Mengendalikan Dokumen Standard Operating Procedures

(SOP)
Istruksi Kerja:
Identifikasi dan pelihara dokumen SOP
Dokumen SOP Kepala Bidang
Manajemen Mutu
3. Mengendalikan Dokumen Formulir

Istruksi Kerja:
Identifikasi dan pelihara dokumen SOP yang merupakan integrasi
Dokumen Formulir Kepala Bidang
prosedur dan instruksi kerja, mengikuti:
Manajemen Mutu
4. Mengendalikan Dokumen Pendukung
Istruksi Kerja:
Identifikasi dan pelihara dokumen Pendukung,
Dokumen Pendukung Kepala Bidang
Simpan dan kendalikan DokumenEksternal
DokumenEksternal Manajemen Mutu
BuatDaftarIndukDokumenEksternal.
5. Mengendalikan distribusi dokumen

Instruksi kerja:
Simpandokumen master pada Unit ManajemenMutu.
Rekaman distribusi Kepala Bidang
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi

: 01/00
Berlaku sejak
: 15 Nopember 2014
MENGENDALIKAN
DOKUMEN Halaman
: 2/ 2
Tetapkan setiap status rahasia pada dokumen yang tidak boleh disebar
dokumen Manajemen Mutu
luaskan.
Distribusikan Dokumen Sistem Manajemen Mutu, dengan diberi nomor,
serta stempel “ TERKENDALI “, No.Copy : … “ dengan warna MERAH
di halaman muka.
Dokumen Sistem Manajemen Mutu yang distribusikan kepada pihak lain
yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut distempel “TIDAK
TERKENDALI” dengan warna BIRU dihalaman muka.
Distribusikan dokumen Panduan Mutu terkendali pada ketua Dewan
pengarah dan kepada semua kepala unit.
Distribusikan SOP kepada personil yang terkait dengan SOP.
DistribusikanFormulir sesuai dengan personil yang terkait.
Distribusikan dokumen pendukung sesuai dengan personil yang terkait.
6. Merevisi dokumen
Instruksi kerja:
Identifikasi usulan permintaan revisi.
Dokumen hasil Revisi Kepala Bidang
Selenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen dan/ atau hasil penilaian
Manajemen Mutu
audit Badan Sertifikasi atau ketentuan perundangan yang berlaku dan
perubahan pada Struktur Organisasi.
Ajukan Usulan Revisi dokumen kepada penanggung jawab dengan
menggunakan Formulir Status Revisi (FR-SM-007). Jika perubahan
dokumen mempengaruhi bagian lain, harus dilakukan koordinasi dengan
Unit/ Sekretariat yang terkait dengan dokumen tersebut
Berlakukan Dokumen terkendali hasil revisi dan beri nomor Copy
Terkendali yang sama serta tarik dokumen lama dari peredaran dan
dinyatakan tidak berlaku diberi stempel “KADALUARSA” dengan warna
merah termasuk Master Dokumen.
7. Mengendalikan penarikan dokumen

Instruksi kerja:
Lakukan Penarikan dan pengawasan dokumen KADALUARSA .
Rekaman penarikan Kepala Bidang
Simpan dan pelihara Dokumen ASLI ( Master ) Sistem Manajemen Mutu.
dokumen Manajemen Mutu
Simpan Dokumen Sistem Manejemen Mutu yang digunakan sebagai
acuan kerja masing-masing Unit.
8. Mengendalikan kerahasiaan dokumen
Instruksi kerja:
Identifikasi formulir pernyataan kerahasiaan kegiatan pengendalian
Rekaman pernyataan Kepala Bidang
dokumen.
kerahasiaan Manajemen Mutu
Pastikan seluruh pengelola manajemen BNSP menandatangani
pernyataan kerahasiaan dokumen.
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
Berlaku sejak : 15
Nopember 2014
MENGENDALIKAN
DOKUMEN Halaman : 3/ 2

oleh :
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi

: 01/00
SOP-SER-02
Berlaku sejak
: 15 Nopember 2014
SURVEILAN
(PEMELIHARAAN) Halaman
: 1/ 2
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Surveilan

adalah Valid dan Mampu Telusur
surveilan hingga rekomendasi
surveilan..
LANGKAH PROSEDUR MEDIA DAN

KELUARAN PENANGGUNG
JAWAB
1. Merencanakan Surveilan pemegang sertifikat

Ketua PTUK.
kompetensi.
Instruksi Kerja: Rencana
Surveilan FR-SURV-01
Identifikasi kelompok pemegang sertifikat kompetensi peserta
surveilan.
Identifikasi acuan pembanding
Identifikasi metode surveilan pada skema sertifikasi
Identifikasi perangkat surveilan.
Menetapkan dan menugaskan tim surveilan.
2. MenyiapkanPerangkat surveilan
Tim surveilan
Instruksi Kerja: Perangkat
surveilen (FR-SURV-02)
Buat perangkat Surveilan dan metode pengambilan Rekaman
hasil uji coba.
keputusan.
Lakukan uji coba perangkat asesmen
3. Melaksanakan Surveilan Data Hasil

Surveilan (FR-SURV-03) Tim surveilan
Instruksi Kerja: Rekaman
Hasil Evaluasi surveilan (FR-
Kumpulkan data hasil surveilan SURV-04).
Evaluasi data hasil surveilan dengan perangkat surveilan. Rekomendasi
hasil surveilan FR-SURV-
04).
Beri rekomendasi setiap peserta surveilan.
4. Membuat keputusan hasil surveilan Rekaman

Verifikasi dan validasi hasil Ketua PTUK.
Instruksi Kerja: surveilan
(FR-SURV-05). Manajer PTUK
Rekaman
hasil verifikasi tindakan
Verifikasi proses dan rekomendasi surveilan. koreksi
peserta.
BNSP .
Validasi untuk menetapkan keputusan hasil surveilan.
Informasikan hasil surveilan kepada peserta surveilan.
Verifikasi hasil tindakan koreksi peserta surveilan, bila
diperlukan.
Disetujuioleh :
Dr. I GstNymSuciMurni, M. Par Drs. I WayanJendra, M. Ed.Admin

KepalaBidangSertifikasi KepalaBagianManajemenMutu
Ketua LSP
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP
SOP-SER-03 Edisi / Revisi
: 01/00
PERPANJANGAN Berlaku sejak

: 15 Nopember 2014
SERTIFIKASI
Halaman
: 1/ 2
KOMPETENSI
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Perpanjangan

sertifikat kompetensi adalah Valid
dan Mampu Telusur
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak penerimaan
permohonan perpanjangan sertifikasi,
evaluasi dan penrbitan sertifikat
perpanjangan.
4. Acuan : Panduan Mutu PTUK BNSP II

PENANGGUNG
JAWAB
1. Menerima Permohonan Perpanjangan Sertifikat
Instruksi Kerja:
Reveiw sertifikat permohonan Brosur
Skema sertifikasi. Ketua PTUK
Review kelengkapan permohonan perpanjangan sertifikat. Formulir
permohonan FR-APL 01 Asesor kompetensi
Identifikasi data hasil surveilan peserta. Hasil
kajian fisibilitas asesmen (FR-FS-
Identifikasi log sheet kegiatan asesi. 01).
Identifikasi dan penugasan asesor kompetensi untuk Logsheet
pemohon (FR-LS-01)
mengases. Surat
penugasan asesor dan Jadwal
asesmen.
2. Review hasil surveilan

Asesor Kompetensi
Instruksi Kerja:
Perangkat
asesmen (FR-DAT 01)
Identifikasi metode dan perangkat asesmen.
Rekaman
permohonan (FR-APL-01)
Sesuaikan perangkat asesmen dengan wajar, bila diperlukan.
Relkaman
Asesmen Mandiri
Review data hasil surveilan peserta.
rekomendasi asesor (FR-APL-02)

Lakukan asesmen mandiri peserta bagi pemohon.
Hasil
kajian fisibilitas asesmen dan
Verifikasi dan beri rekomedasi tindak lanjut hasil asesmen
pengorganisasian asesmen (FR-FS-

mandiri.
01).
Hasil
penyesuaian rencana dan
perangkat
asesmen, bila ada.
3. Ases bukti pada asesmen Mandiri

Asesor Kompetensi
Instruksi Kerja:
Ases bukti-bukti bermutu dari lampiran hasil asesmen mandiri. Rekaman
rekomendasi Asesmen (FR-
Ases bukti baru bila diperlukan. AC-01)
Buat rekomendasi perpanjangan kepada PTUK BNSP.
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP
SOP-SER-03 Edisi / Revisi
: 01/00
PERPANJANGAN Berlaku sejak

: 15 Nopember 2014
SERTIFIKASI
Halaman
: 2/ 2
KOMPETENSI
4. Membuat Keputusan perpanjangan sertifikat

Ketua PTUK.
Instruksi Kerja:
Manajer PTUK
Verifikasi proses dan rekomendasi perpanjangan sertifikat Sertifikat
Kompetensi (FR-Sert-01).
BNSP .
Informasikan penggunaan sertifikasi dan minta kesanggupan Informasi
penggunaan dan
asesi untuk menandatangani dan mentaati penggunaan pemeliharaan
sertifikat.
sertifikat.
Rekaman
kesanggupan pemegang
Informasikan pemegang sertifikat untuk mengikuti surveilan. sertifkat
(FR-Sert-03)

Disetujui oleh :
Ketua LSP
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP
SOP-SER-04
Edisi /
Revisi : 01/00
PENCABUTAN Berlaku
SERTIFIKASI Halaman
: 1/ 2
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pencabutan

Sertifikat Kompetensi adalah Valid
dan Mampu Telusur
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak penerimaan
informasi ketdaksesuaian dan kegagalan
tindakan koreksi, peringatan hingga
pencabutan sertifikat.
3. Koordinator : Ketua PTUK
4. Acuan : TAAASS401C: Plan And Organize Assessment)
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN PENANGGUNG
JAWAB
1. Mengidentifikasi permintaan pencabutan sertifikat

Rekaman rekomendasi Ketua Komisi SMM
kompetensi.
pencabutan sertifikat
Rekaman review bukti-bukti

Instruksi Kerja:
ketidaksesuaia/penyimpang
Interpretasi permintaan pencabutan sertifikat.
an.
Review ketidaksesuaian/penyalahgunaan sertifikat kompetensi.
Rekaman review tindakan
Review tindakan koreksi yang telah dilakukan pemegang sertifkat.
koreksi
Membuat rekomendasi tindak lanjut.
Rekaman rekomendasi
2. Membuat Surat Peringatan kepada pemegang sertifikat
Rekaman verifikasi dan Ketua PTUK
kompetensi
rekomendasi pemberian
sanksi.
Instruksi Kerja:
SP 1
Verifikasi seluruh proses identifikasi dan rekomendasi pemberian sanksi
Rekaman tindakan koreksi

pemegang sertifikat kompetensi.
SP 2
Buat Surat Peringatan 1
Rekaman verifikasi tindakan

Verifikasi Tindakan Koreksi hasil Surat Peringatan 1, bila sesuai maka beri
koreksi
surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan, bila tidak sesuai/tidak
diindahkan Buat Surat Peringatan 2.
Verifikasi Tindakan Koreksi hasil Surat Peringatan 2, bila sesuai maka beri
surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan, bila tidak sesuai/tidak
diindahkan buat Pencabutan Sertifikat.
3. Tetapkan Surat Pencabutan Sertifikat Kompetensi

Rekaman rapat Pleno Ketua PTUK
Instruksi Kerja:
Pimpinan PTUK BNSP, dan
Ketetapan Sanksi
Selenggararakan Rapat Pleno Pimpinan PTUK (Ketua PTUK, Manajer
pencabutan sertifikat
Sertifikasi dan Ketua Komisi SMM
kompetensi.
Review proses tuntutan pencabutan sertifikat, peringatan dan tindakan
perbaikan serta rekomendasi pencabutan sertifikat.
Surat keputusan
Membuat Ketetapan Sanksi pencabutan sertifikat kompetensi.
Sampaikan keputusan kepada pemegang sertifikat.
Pengumumkan pencabutan
Umumkan pencabutan kepada masyarakat melalui media elektronik
cetak dan elektronik
maupun media cetak lainnya.
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP
SOP-SER-04
Edisi / Revisi : 01/00
PENCABUTAN Berlaku sejak : 15

Nopember 2014
SERTIFIKASI Halaman : 2/ 2

oleh :
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi

: 01/00
PERLUASAN DAN Berlaku sejak

: 15 Nopember 2014
PENGURANGAN
RUANG LINGKUP Halaman
: 1/ 2
SERTIFIKASI
1. Tujuan : Memelihara ruang lingkup sertifikasi yg

dimiliki terus menerus beradaptasi dng
perkembangan teknologi melalui kesesuaian
dng kurikulum
2. Ruang lingkup : Mencakup identifikasi perkembangan
teknologi dan menyesuaikan kurikulum serta
disesuaikan dng pengembangan skema
sertifikasi
PENANGGUNG
LANGKAH PROSEDUR MEDIA DAN
KELUARAN JAWAB
1. Mengidentifikasi perkembangan teknologi
Instruksi Kerja:
Periksa dan jika perlu perlu ubah checklist isian hasil Daftar
isian jenis dan tipe Ketua Komite
dari proses pemantauan Praktek kerja industri instrument
yg digunakan serta Skema Sertifikasi
Buatkan daftar instrument analitik yg digunakan metode yg
diterapkan
Identikasikan perubahan teknik interpretasi data yg FR.
Permohonan Kepala Bagian
terjadi
Manajemen Mutu
Tentukan metode analisis yg digunakan
2. Menggabungkan hasil pemantauan Praktek

kerja industri siswa dng standar kurikulum
Silabus
mata yg telah diperbaharui Kepala Bagian
SMK
Manajemen Mutu
Instruksi Kerja:
Diskusikan dng Kep Sek, Bid Penjamin Mutu Sekolah
dan guru mata pelajaran yg bersangkutan, Draft silabus
mata pelajaran yg disesuaikan dng level keahlian SMK
Rumuskan dan implementasikan ke dalam mata
pelajaran teori dan atau praktek
Rumuskan ke dalam skema sertifikasi
3. Memasukkan spesifikasi baru ke dalam draft

skema sertifikasi dan panduan mutu
Instruksi Kerja:
Diskusikan dng Kep Sek, Bid Penjamin Mutu Sekolah
Daftar
hadir rapat Guru mata
dan guru mata pelajaran yg bersangkutan, Draft silabus
Notulen
rapat pelajaran yg
mata pelajaran yg sudah disesuaikan dng keahlian SMK
Silabus
mata pelajaran yg telah bersangkutan
Rumuskan dan implementasikan ke dalam mata
diperbaharui Ketua Komite

pelajaran teori dan atau praktikum yg sesuai
Skema
sertifikasi yg telah diubah Skema Sertifikasi
Rumuskan ke dalam skema sertifikasi
Kepala Bagian
atau
diperluas
Teknis Sertifikasi
.
oleh :
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi

: 01/00
SMM-02a
MENGELOLA Berlaku sejak
: 15 Nopember 2014
PROGRAM AUDIT
INTERNAL
Halaman
: 1/ 2
1. Tujuan : o
Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal
adalah Valid dan Mampu
Telusur
o Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit
Internal untuk
memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
dipenuhi dan di-
implementasikan. Audit Internal meliputi :
Perencanaan Audit, Persiapan Audit,
Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut
Audit.
2. Ruang lingkup : o Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan
Sekretariat di BNSP dalam
implementasi Sistem Manajemen Mutu.
3. Koordinator : Kepala Unit SMM
4. Acuan : o PBNSP 216 yang mampu telusur dengan Standar ISO 17024 :
2003 Klausul
4.4.3
o ISO 19011
PENANGGUNG
JAWAB
1. Menetapkan program audit internal
Ketua Komisi SMM
Istruksi Kerja: Program audit
internal
Tetapkan tujuan program audit berdasarkan misi manajemen.
(FR-PRG-01)
Tetapkan cakupan program audit sesuai dengan sistem manajemen
dan program jaminan mutunya.
Tetapkan tanggung jawab program audit sesuai dengan ISO 19011:
5.3.1.
Identifikasi sumber daya program audit sesuai ISO 19011: 5.3.2.
Identifikasi prosedur program audit telah sesuai ISO 19011: 5.3.3.
2. Menerapkan program audit internal

Surat penugasan auditor. Ketua Komisi SMM
Istruksi Kerja:
Rekaman pengarahan
Laksanakan evaluasi auditor yang akan ditugasi.
kepada tim auditor.
Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah
Jadwal dan agenda audit
dievaluasi.
internal.
Lakukan pengarahan kepada tim auditor.
Rekaman untuk setiap
Identifikasi kegiatan audit sesuai dengan program audit.
kegiatan audit, hasil
Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil tinjauan
tinjauan program audit,
dan personil audit.

No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi

: 01/00
SMM-02a
MENGELOLA Berlaku sejak
: 15 Nopember 2014
PROGRAM AUDIT
INTERNAL
Halaman
: 2/ 2
program audit, dan personil audit.
3. Memantau dan meninjau progmam audit internal

Ketua Komisi SMM
Istruksi Kerja:
Rekaman Identifikasi
Identifikasi kemampuan tim audit utk menerapkan rencana audit.
kemampuan tim audit dan
Identifikasi kesesuaian penerapan dengan program dan jadwal audit .
kesesuaian program audit
Identifikasi peluang untuk perbaikan melalui umpan balik dari klien
internal .
audit, auditi dan auditor.
Rekaman peluang untuk
perbaikan dari klien audit,
auditi dan auditor.
4. Meningkatkan dan mengembangkan program audit

Rekaman hasil kaji ulang. Ketua Komisi SMM
internal
Rekaman dan dokumen
Instruksi kerja:
hasil perbaikan.
Identifikasi kaji ulang pelaksanaan asemen.
Identifikasi permintaan tindakan koreksi.

Disetujui oleh :
Ketua LSP
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014

01/00
Berlaku sejak :
15 Nopember 2014
MELAKSANAKAN
AUDIT INTERNAL
Halaman :
1/ 2
MANAJEMEN
1. Tujuan : o
Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal
Telusur
o Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan
Audit Internal untuk
memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
dipenuhi dan di-
implementasikan. Audit Internal meliputi :
Perencanaan Audit, Persiapan Audit,
Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak
lanjut Audit.
2. Ruang lingkup : o Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan
Sekretariat LSP dalam
implementasi Sistem Manajemen Mutu.
3. Koordinator : Kepala Bidang Manajemen Mutu
4. Acuan : o PBNSP 201 yang mampu telusur dengan Standar ISO
17024 : 2003 Klausul
4.4.3
o ISO 19011
PENANGGUNG
JAWAB
1. Menginisiasi audit internal
Kepala Bidang
Istruksi Kerja: Surat
penugasan tim Manajemem Mutu
Identifikasi surat penunjukkan Tim Asesmen
auditor (FR.PLK 01)
Tetapkan Tujuan, lingkup dan kriteria asesmen
Persetujuan waktu
Tetapkan Fisibilitas asesmen audit
(FR PLK 01)
Bentuk Tim asesmen sesuai kebutuhan.
Lakukan Kontak dengan asesi
2. Melaksanakan tinjauan dokumen

Kepala Bidang
Istruksi Kerja: Rekaman
Hasil tinjauan Manajemem Mutu
Lakukan tinjauan dokumen sistem manajemen yang sesuai, termasuk dokumen
sistem mutu
rekaman, dan penentuan kecukupannya terhadap kriteria audit
3. Mempersiapkan untuk audit internal Agenda

audit Kepala Bidang
Istruksi Kerja: Surat
Penugasan (FR.PLK Manajemem Mutu
Lakukan Komunikasi dengan auditi 01)
Siapkan rencana audit Dokumen
kerja audit
Buat penugasan tim audit internal
Siapkan dokumen kerja
4. Melaksanakan audit internal LKS

(FR.PLK 06) Kepala Bidang
Instruksi kerja:
Manajemem Mutu
Lakukan rapat pembukaan sesuai dengan ISO 19011.
Lakukan komunikasi selama audit dengan tim auditor.
Tetapkan peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat
Lakukan pengumpulan dan verifikasi informasi
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP Edisi / Revisi

: 01/00
Berlaku sejak
: 15 Nopember 2014
MELAKSANAKAN
AUDIT INTERNAL
Halaman
: 2/ 2
MANAJEMEN
Sesuaikan hasil asesmen dengan ruang lingkup asesmen.

Sesuaikan perumusan temuan audit dengan PLOR.
Identifikasi kesimpulan audit berupa LKS, ringkasan LKS dan
permintaan rencana tindakan koreksi (CAR=Corrective Action
Request)
Lakukan rapat penutupan sesuai ISO 19011.
5. Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan laporan LKS

audit internal
Manajemem Mutu
Instruksi kerja:
Lakukan penyiapan laporan audit sesuai dengan formulir yang telah
ditetapkan pemberi tugas.
Lakukan pengesahan dan penyampaian laporan audit pada saat
penutupan audit.
6. Menyelesaikan audit internal LKS

Instruksi kerja:
Manajemem Mutu
Laksanakan seluruh rencana audit
Distribusikan laporan audit yang disyahkan
7. Melaksanakan Melaksanakan tindak lanjut LKS

Instruksi kerja:
Manajemem Mutu
Identifikasi verifikasi tindakan koreksi
Identifikasi status tindakan koreksi

Disetujui oleh :
Ketua LSP
No.Dokumen
:
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP
SOP-SER-04
Edisi / Revisi
: 01/00
TINDAKAN Berlaku sejak

: 15 Nopember 2014
PENCEGAHAN DAN
PERBAIKAN Halaman
: 1/ 2

BNSP 201/202-ISO 17024
keputusan.

PENANGGUNG
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA & KELUARAN
JAWAB
Instruksi Kerja:
Formulir Data peserta uji Kepala Bagian
Instruksi Kerja:
Formulir Pakta integritas Kepala Bagian Teknis
Instruksi Kerja:
Kepala Bagian Teknis

Sertifikasi
oleh :
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP
SOP-SER-04
Edisi /
Revisi : 01/00
VERIFIKASI DAN Berlaku

PEMELIHARAAN TUK
Halaman : 1/ 2
1. Tujuan : Prosedur ini bertujuan untuk memastikan

bahwa proses penyelenggaraan
sertifikasi yang kredibel di Tempat Uji
Kompetensi (TUK) terverifikasi sesuai
ketentuan di LSP Politeknik Negeri Bali
2. Ruang lingkup : Mulai dari sosialisasi hingga penerbitan
Sertifikat Verifikasi TUK
3. Koordinator : Kepala Bagian Manajemen Mutu (Asesor
Lisensi)
PENANGGUNG
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA DAN KELUARAN
JAWAB
1. Sosialisasi Informasi
Instruksi Kerja:
Identifikasi TUK.
Formulir permohonan Kepala Bagian
Berikan informasi untuk pengajuan verifikasi TUK.
calon TUK (FR-TUK- Manajemen Mutu
01.1) (Asesor Lisensi)

Lengkapi dokumen pengajuan.
2. Menerima Permohonan Verifikasi
Instruksi Kerja:
Dokumen Kepala Bagian

Terima dokumen administrasi.
persyaratan(sesuai Manajemen Mutu
Registrasi permohonan.
PBNSP 206) (Asesor Lisensi)
(DOK.SOP-TUK-01-
Kompulir kelengkapan dokumen.
LSP.PL)
3. Menilai atau Mengases Kelayakan TUK
Instruksi Kerja:
Formulir Surat tugas Kepala Bagian
(FR-TUK-01.2) Manajemen Mutu

Periksa kelengkapan alat dan dokumen.
(Asesor Lisensi)
Formulir Temuan
Asesmen Lapangan.
verifikasi TUK(FR-TUK-
Buat hasil Asesmen.
01.3)
4. Memutuskan Hasil Verifikasi
Instruksi Kerja:
Rapat Ketua LSP dengan staf
Surat rekomendasi Kepala LSP
hasil verifikasi (FR-

Sampaikan hasil asesmen dan pengecekan peralatan maupun
TUK-01.4)
dokumen.
Membuat kesimpulan hasil verifikasi.
5. Mengeluarkan Sertifikat Verifikasi TUK
Instruksi Kerja:
Buat surat penetapan keputusan hasil verifikasi.
Sertifikat Kepala Bagian
(DOK-TUK-04-LSP.PL) Manajemen Mutu

Terbitkan Sertifikat verifikasi TUK
Registrasi Sertifikat Verifikasi TUK
Serah terima Sertifikat Verifikasi TUK

Disetujui oleh :
Ketua LSP
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP
LAP-01
Edisi /
Revisi : 01/00
MEMBUAT LAPORAN Berlaku

KEGIATAN KE BNSP
Halaman : 1/ 2
1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan BNSP

Telusur
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak pengumpulan data,
penyusunan laporan kegiatan dan
laporan penerbitan sertifikat.
3. Koordinator : Ketua Komisi SMM
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN PENANGGUNG
JAWAB
1. Interpretasi Persyaratan pelaporan kegoiatan PTUK

BNSP
Istruksi Kerja: PBNSP
211 Ketua Komisi SMM
Identifikasi persyaratan pelaopran BNSP pada Pedoman BNSP 211.
Formulir laporan BNSP
Identifikasi kebijakan BNSP membuat laporan kegiatan dan program
PTUK BNSP serta laporan khusus penerbitan sertifikasi setiap 6
bulan, pada bulan Januari dan bulan juli setiap tahun
Identifikasi tim penyusun laporan operasi BNSP.
2. Membuat Laporan Kegiatan dan program

Draft laporan Semua komisi dan
Istruksi Kerja:
kegiatan PTUK sekretariat
Pastikan Laporan kegiatan dan program kegiatan BNSP harus BNSP
Ketua Komisi SMM
mencakupi:
o Kegiatan pengembangan skema sertifikasi
o Kegiatan verifikasi standar kompetensi
o Kegiatan pengembangan kelembagaan Cabang BNSP
o Kegiatan pengembangan dan Verifikasi TUK.
o Kegiatan surveilan pemegang sertifikat.
Pastikan laporan kegiatan pengembagan skema mencakupi:
o Perkembangan pembentukan komite skema dalam
pengembangan skema sertifikasi;
o Jenis skema sertifikasi yang dikembangkan komite skema;
o Standar kompetensi yang digunakan dalam pengembangan
skema sertifikasi;
o Komunikasi/Harmonisasi pengembangan skema sertifikasi dengan
para pemangku kepentingan;
o Jumlah penerbitan sertifikat untuk mesing-masing skema
sertifikasi.
Pastikan Laporan Kegiatan verifikasi standar kompetensi mencakupi:
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP
LAP-01
Edisi / Revisi :
01/00
MEMBUAT LAPORAN Berlaku sejak :

15 Nopember 2014
KEGIATAN KE BNSP Halaman :

2/ 2
o Lingkup verifikasi standar kompetensi dan skema sertifikasinya;

o Status dan ketelusuran standar kompetensi dari standar
internasional dan standar khusus;
o Tim verikator yang melakukan verifikasi,
o Keputusan validasi dari BNSP.
Pastikan laporan kegiatan pengembangan kelembagaan Cabang
PTUK BNSP, laporan mencakupi:
o Perkembangan pengembangan Cabang BNSP.
o Lokasi setiap BNSP cabang.
o Ruang lingkup sertifikasi BNSP dan ketersediaan asesornya.
Pastikan Laporan Kegiatan pengembangan dan Verifikasi TUK
mencakupi:
o Perkembangan pengembangan TUK;
o Lokasi dan jenis (tempat kerja atau lembaga yang membuat
simulasi tempat kerja) setiap TUK;
o Status verifikasi TUK;
o Ruang lingkup uji kompetensi.
Pastikan laporan Kegiatan surveilan pemegang sertifikat mencakupi:
o Metode surveilan yang digunakan dan lingkup jenis sertifikat yang
disurveilan;
o Jadwal waktu pelaksanaan;
o Langkah tindak lanjut surveilan, bila pemegang sertifikat tidak
mencapai keberterimaan;
o Lembaga provider profisiensi yang terlibat.
3. Membuat Laporan penerbitan sertifikat Draft

laporan penerbitan Ketua PTUK
Istruksi Kerja:
sertifikat. Ketua Komisi SMM
Buat laporan kegiatan dan program BNSP kepada BNSP setiap kali
penerbitan sertifikat. Laporan
final BNSP
Pastikan Laporan kegiatan dan program kegiatan BNSP mencakupi:
o Jenis dan nomor sertifikat yang diterbitkan (Unit kompetensi, paket
kompetensi, Kualifikasi, RCC, dan RPL).
o Tanggal penerbitan dan masa berlaku sertifikat,
o Distribusi sertifikat pada masing-masing TUK
o Perkembangan asesor dan ruang lingkup kompetensi/bidang
pelaksana uji kompetensi.
o Sertifikasi ulang bagi yang masa berlaku sertifikat telah habis.
o Pencabutan sertifikat.
Sampaikan laporan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri
lain yang terkait.
No.Dokumen :
11.0004/PL8/SOP.LSPP1/2014
SOP
LAP-01
Edisi / Revisi : 01/00
MEMBUAT LAPORAN Berlaku sejak : 15

Nopember 2014
KEGIATAN KE BNSP Halaman : 3/ 2

oleh :
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI FRONT OFFICE SS-OKUPASI-
PARFO-LEVEL 4-2016
FR. SKEMA-01 - FO-LEVEL 4
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI OKUPASI

BERDASARKAN AQRF, ACCSTP DAN CATC
SERTIFIKAT IV BIDANG RECEPTIONIST

CERTIFICATE IV IN FRONT OFFICE
Merupakan skema sertifikasi Okupasi yang disusun atas dasar keputusan institusi
pendidikan Politeknik Negeri
Bali untuk memenuhi amanat Undang – Undang Perguruan Tinggi dalam memastikan dan
memelihara
kompetensi kerja peserta uji di bidang Pariwisata. Dan skema ini mengacu pada KKNI
berdasarkan AQRF,
ACCSTP dan CATC bidang Pariwisata sehingga dapat digunakan sebagai sertifikasi
profesi kerja bidang
Pariwisata dengan kompetensi Pariwisata untuk pengakuan kompetensi kerja secara
nasional maupun
internasional khususnya ASEAN.
Skema sertifikasi ini disusun berdasarkan ACCSTP (ASEAN Common Competency Standards
for Tourism
Professionals) dan CATC (Common ASEAN Tourism Curriculum) dari ASEAN MRA dibidang
pariwisata yang
ditandatangani pada tanggal 9 Nopember 2012 di Bangkok, Thailand.
Skema sertifikasi kompetensi okupasi Receptionist merupakan skema sertifikasi yang

telah dikembangkan
berdasarkan permintaan industri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Skema
sertifikasi ini telah disandingkan dengan kurikulum Program Studi Perhotelan dan
Manajemen Bisnis Pariwisata
yang dimiliki oleh Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali, sehingga dapat
digunakan untuk memastikan dan
memelihara kompetensi mahasiswa pariwisata Politeknik Negeri Bali.
Ditetapkan tanggal: 11 Maret 2016 Disyahkan tanggal : 11 maret

2016
Oleh: Oleh:
Ketua Komite Skema Ketua LSP P1 POLITEKNIK NEGERI
BALI
Dra. Ida Ayu Kade Werdika Damayanti, M. Par Made Sudiarta, S.S, M. Par
Nomor Dokumen : 047/LSP-PNB-RECEPTIONIST/L4

Nomor Salinan : 02/LSP-PNB-RECEPTIONIST/L4
Status Distribusi :
√ Terkendali
Tak terkendali
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI FRONT OFFICESS-OKUPASI-PARFO-LEVEL 4-2016
LEMBAR VERIFIKASI
Nama Skema : Sertifikat IV Bidang RECEPTIONIST

CERTIFICATE IV IN FRONT OFFICE
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 11 Maret 2016
Ketua Komisi Sertifikasi BNSP
Asrizal Tatang
1. Latar Belakang
Skema ini disusun sebagai langkah implementasi dari Undang - Undang
Nomor 10 tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan dan telah ditandatanganinya ASEAN MRA (Mutual Recognition
Arrangement) on Tourism
Professionals pada tahun 2012 yang didalamnya mencakup penetapan standar
kompetensi bidang
pariwisata ACCSTP (ASEAN Common Competency Standards for Tourism
Professionals) dan CATC
(Common ASEAN Tourism Curriculum).
1.1. Sistem pendidikan nasional mensyaratkan pentingnya kompetensi dalam
rangka pembentukan
tenaga kerja Indonesia yang berkualitas. Kompetensi merupakan
kemampuan kerja setiap individu
yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai
dengan standar yang
ditetapkan.
1.2. Di era global yang penuh dengan persaingan di dunia kerja
dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki
sertifikasi untuk mengetahui kompeten tidaknya seseorang pada suatu
bidang pekerjaan.
1.3. Adanya tuntutan agar lulusan pendidikan tinggi memiliki sertifikasi
kompetensi.
1.4. Undang Undang Kepariwisataan no 10 tahun 2009 yang diperkuat dengan
munculnya PP 52 tahun
2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha
pariwisata yang mewajibkan semua tenaga
kerja pariwisata agar tersertifikasi
2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

2.1. Bidang Front Office.
2.2. Lingkup Penggunaan : Industri perhotelan
3. Tujuan Sertifikasi
3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi dari tenaga bidang Front Office
sesuai kebutuhan dunia kerja.
3.2. Sebagai acuan bagi lembaga sertifikasi profesi dalam melaksanakan
proses sertifikasi di bidang
pekerjaan di Front Office.
4. Acuan Normatif
4.1. UU No 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan
4.2. UU No 20 Th 2003 tentang Sisdiknas
4.3. UU Kepariwisataan no 10 Th 2009
4.4. P P 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
4.5. P P 52 Tahun 2012
4.6. Pedoman BNSP no 201 tahun 2014 Tentang Persyaratan umum Lembaga
Sertifikasi Profesi
N0.01/BNSP/2014
4.7. SKKNI Hotel dan Restauran
5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1. Jenis Kemasan : Okupasi
5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas
Kualifikasi ini memberikan kepada individu agar kompeten dalam :
• Prinsip dasar bidang keahlian tertentu agar dapat menyelaraskan
dengan permasalahan faktual ;
• Bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis
dalam lingkup terbatas , dan
memiliki inisiatif; serta
• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab atas hasil kerja orang
lain.
Sehingga dapat menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang
terukur.
Kualifikasi ini memberikan jalur dalam bekerja pada bidang pelayanan

pariwisata seperti Front Office
Receptionist; Manager - Guest Relations; Concierge; Front Office Team
leader; Night Auditor; Front
Office Shift Captain.
Unit
U Kompetensi
Core and Generic Competencies

D1.HOT.CL1.01 Bekerjasama secara efektif dengan kolega dan pelanggan
Work effectively with customers and colleagues
D1.HOT.CL1.02 Bekerja dalam lingkungan sosial yang berbeda
Work in a socially diverse environment
D1.HOT.CL1.03 Menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan
kerja
Implement occupational health and safety procedures
D1.HOT.CL1.05 Melakukan prosedur administrasi
Perform clerical procedures
D1.HOT.CL1.06 Mencari dan mendapatkan data komputer
Access and retrieve computer-based data
D1.HOT.CL1.07 Berkomunikasi secara efektif melalui telepon
Communicate effectively on the telephone
D1.HOT.CL1.08 Memelihara pengetahuan tentang industri perhotelan
Maintain hospitality industry knowledge
D1.HOT.CL1.09 Mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan tentang
industri pariwisata
Develop and update tourism industry knowledge
D1.HOT.CL1.09 Mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan lokal
Develop and update local knowlegde
D1.HOT.CL1.10 Mempromosikan produk dan jasa kepada pelanggan
Promote products and services to customer
D1.HOT.CL1.11 Menangani dan menyelesaikan situasi konflik
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI FRONT OFFICE SS-
OKUPASI-PARFO-LEVEL 4-2016
Manage and resolve conflict situation

D1.H0T.CL1.12 Melakukan prosedur dasar pertolongan pertama
Perform basic First Aid procedures
D1.H0T.CL1.13 Melaksanakan tugas perlindungan anak yang relevan dengan industri
pariwisata
Perform child protection duties relevant to the tourism industry

D1.HSS.CL4.01 Membangun dan memelihara tempat kerja yang aman
Establish and maintain a safe and secure workplace
D1.LAN.CL1.01 Berkomunikasi secara lisan dalam Bahasa Inggris pada tingkat
operasional dasar
Speak English at a basic operational level

D1.HGA.CL6.12 Menggunakan alat bantu bisnis dan teknologi
Use common business tools and technology
Functional Competencies
D1.HFO.CL2.01 Menerima dan memproses reservasi
D1.HFO.CL2.02 Mengoperasikan sistem reservasi computer
D1.HFO.CL2.03 Menyediakan layanan penginapan
D1.HFO.CL2.04 Memelihara catatan keuangan tamu
D1.HFO.CL2.05 Memproses transaksi keuangan penjualan
D1.HFO.CL2.06 Melakukan audit malam
D1.HFO.CL2.07 Menyediakan layanan Bell Boy/Porter
D1.HGA.CL6.01 Merencanakan dan menetapkan sistem dan prosedur
D1.HGA.CL6.04 Mengumpulkan dan menyajikan informasi produk
D1.HFA.CL7.01 Memproses transaksi keuangan
D1.HFA.CL7.02 Memproses transaksi untuk pembelian barang atau jasa

D1.HRM.CL9.01 Mengelola secara efektif penggunaan sumber daya manusia
Mengelola kualitas layanan pelanggan/tamu

D1.HRM.CL9.06
D1.HSS.CL4.01 Membangun dan memelihara tempat kerja yang aman
D1.HHR.CL8.07 Melaksanakan sesi pelatihan
D1.HHR.CL8.08 Melakukan pelatihan dalam kelompok kecil
D1.HSM.CL5.04 Meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan lokal
D1.LAN.CL10.01 Berkomunikasi secara lisan dalam Bahasa Inggris pada tingkat

operasional dasar
D1.LAN.CL10.04 Melakukan percakapan Bahasa Inggris singkat di telepon
D1.LAN.CL10.06 Menyampaikan presentasi lisan secara ringkas
6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

Peserta sertifikasi dapat mengajukan sertifikasi dengan persyaratan bukti
kompetensi berasal dari
pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sesuai dengan bidang kerja di
bidang kantor
depan (Front office).
6.1 Mahasiswa DIII Program Studi perhotelan dan D IV Program Study Manajemen
Bisnis Pariwisata
Politeknik negeri Bali yang telah menyelesaikan mata kuliah selama (6)
enam semester
6.2. Bagi tenaga kerja mitra industri Politeknik Negeri Bali, minimal
pendidikan SMA/SMK dengan
pengalaman kerja di bidang yang sama dengan yang diajukan minimal 3 tahun
secara berkelanjutan
6.3. Masyarakat umum yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi
Receptionist yang
diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bali minimal (6) enam bulan secara
berkesinambungan
7. Permohonan Sertifikasi
7.1. Hak Pemohon
Bagi pemohon uji kompetensi atau calon assesmen berhak mendapatkan
7.1.1. Gambaran tentang skema sertifikasi uji kompetensi sesuai dengan skema
yang diujikan
7.1.2. Kartu Tanda Peserta uji kompetensi.
7.1.3. Bagi peserta yang lulus uji kompetensi dan dinyatakan kompeten, berhak
menerima sertifikat
kompetensi.
7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Memelihara sertifikat kompetensi selama (3) tiga tahun.
7.2.2. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP minimal satu tahun sekali
8. Biaya Sertifikasi
Biaya yang dibebankan untuk sertifikasi satu paket skema sertifikasi okupasi
Receptionist sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
6
9. Proses Sertifikasi
9.1 Pemohon memahami proses assesmen untuk skema ini yang mencakup
persyaratan dan ruang
lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya
sertifikasi, dan kewajiban
pemegang sertifikat.
9.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) dan formulir
Assesmen mandiri (APL 02)
dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa:
a. Copy Kartu Mahasiswa Politeknik Negeri Bali/Surat Keterangan
sebagai Karyawan dari
perusahaan terkait
b. Copy bukti pembayaran pendaftaran
c. Copy bukti telah lulus mata kuliah sebagai persyaratan pada
okupasi Receptionist berupa
transkrip nilai akademik
d. Copy sertifikat pelatihan kompetensi Receptionist bagi
masyarakat yang dikeluarkan oleh
Politeknik Negeri Bali.
e. Daftar Riwayat Hidup
f. Riwayat Pekerjaan bagi karyawan industri mitra kerja
Politeknik Negeri Bali
g. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 4x6
sebanyak 3 lembar
h. Copy bukti sertifikat pengalaman kerja bagi karyawan.
9.2.1 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah
ditetapkan.
9.2.2 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan
memberikan setiap
informasi yang diperlukan untuk penilaian
9.2. Proses Asesmen

9.2.3 Assesemen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa
verifikasi persyaratan
skema sertifikasi okupasi Receptionist telah dilakukan secara obyektif
dan sistematis dengan bukti
terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
9.2.4 Metode Assesmen dan Alat Assesmen (Assesment Tools) atau Perangkat
Assesemen yang dipilih
diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan
bagaimana bukti tersebut
dikumpulkan
9.2.5 Rincian mengenai rencana assesmen dan proses assesmen Okupasi
Receptionist dijelaskan,
dibahas dan diklarifikasi dengan peserta sertifikasi.
9.2.6 Prinsip-prinsip assesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai
dengan persyaratan dasar
peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
9.2.7 Bukti yang dikumpulkan pada Assesmen Mandiri (APL 02) diperiksa dan
dievaluasi untuk
memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
untuk memperlihatkan
kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
9.2.8 Hasil proses assesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan
Kompeten, dan yang
belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses
lanjut ke proses Uji
Kompetensi
9.3. Proses Uji Kompetensi
9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara Praktek,
Tertulis, Lisan dengan handal
dan objektif, serta berdasarkan pada skema sertifikasi okupasi
9.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema okupasi
Receptionist diverifikasi
atau dikalibrasi secara tepat
9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai
dengan persyaratan dasar
peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
9.3.4. Bukti yang dikumpulkan Melalui Uji Praktek , Uji Tulis, Uji Lisan
diperiksa dan dievaluasi untuk
memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
untuk memperlihatkan
kompetensi telah memenuhi aturan bukti
9.3.5. Hasil proeses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM
direkomendasikan “Kompeten”
dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum
Kompeten”
9.3.6. Pelaksanaan uji kompetensi okupasi ini akan dilakukan dengan metode
skill passport
7
9.4 Keputusan Sertifikasi
9.4.1. Informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
mengambil keputusan sertifikasi;
melakukan penelusuran apabila terjadi banding atau keluhan
9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan
informasi yang
dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang berhak menentukan
keputusan sertifikasi
adalah Komite Teknik. Komite Teknik yang membuat keputusan sertifikasi tidak
ikut serta dalam
pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.
9.4.3 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
9.4.4 LSP Politeknik Negeri Bali memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta
uji kompetensi yang
dalam rapat teknis LSP PNB dinyatakan kompeten oleh komite teknik
9.4.5. Masa berlaku sertifikat uji kompetensi Skema Okupasi Receptionist ini adalah
selama tiga tahun
9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1 Pembekuan sertifikat dilakukan jika peserta uji kompetensi yang telah
diuji kompetensinya oleh LSP
P1 Politeknik Negeri Bali terbukti menyalahgunakan sertifikat yang
dimiliki dan dapat merugikan
LSP Politeknik Negeri Bali.
9.5.2 Pencabutan sertifkat dapat dilakukan apabila tidak terjadi penyelesaian
selama proses pembekuan.
9.6 Pemeliharaan Sertifikat

Untuk memelihara kompetensi, LSP P1 Politeknik Negeri Bali melakukan
surveilan kepada
pemegang sertifikat kompetensi, yang mencakup:
9.6.1 Evaluasi rekaman kegiatan sebagai Receptionist minimal sekali dalam
setahun.
9.6.2 Evaluasi peserta uji kompetensi (sampling).
9.6.3 Witness (bila diperlukan).
9.7 Penggunaan Sertifikat.

Peserta yang telah disertifikasi harus menandatangani persetujuan untuk :
9.7.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
9.7.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup
sertifikasi yang diberikan;
9.7.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 Politeknik
Negeri Bali dan tidak
memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP
P1 Politeknik Negeri
Bali dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
9.7.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan
sertifikasi yang memuat
acuan LSP P1 Politeknik Negeri Bali setelah dibekukan atau dicabut
sertifikatnya serta
mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Politeknik Negeri Bali yang
menerbitkannya.
9.8 Proses Sertifikasi Ulang

9.8.1 LSP PNB Menetapkan Meknisme Dan Prosedur Perpanjangan Sertifikat Sbb:
1) Pemohon mengajukan Permohonan perpanjangan Sertifikat dengan mengisi
formulir (APL 01)
dan dilengkapi dengan bukti pendukungnya berupa copy KTP, Copy
sertifikat CV dll
2) Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan
bukti-bukti
pendukung berupa bukti logbook (jika ada), atau bukti ybs melaksanakan
pekerjaan sesuai dg
kompetensi jabatan ini
9.8.2 Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) yang dipilih untuk
perpanjangan sertiifikat
diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan
bagaimana bukti
tersebut akan dikumpulkan
9.8.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen dijelaskan, dibahas dan
diklarifikasi
dengan Peserta sertifikasi
9.8.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan
persyaratan dasar
peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
9.8.5 Bukti yang dikumpulkan berupa portofolio atau logbook diperiksa dan
dievaluasi untuk memastikan
bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan
kompetensi telah
memenuhi aturan bukti
8
9.8.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan
Kompeten dan yang
belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke
proses uji
kompetensi
9.9 Banding
Peserta uji kompetensi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan
yang diambil oleh
Asesor Kompetensi, dengan mengisi formulir Banding. LSP membuat prosedur untuk
menerima ,
melakukan validasi dan menyelidiki banding
9
PERSYARATAN TEKNIS DAN VERIFIKASI TUK
LSPPOLITEKNIK NEGERI BALI
NAMA TUK : PARIWISATA-THE WING ED HOTEL

JENIS TUK : MANDIRI/SEWAKTU/TEMPAT KERJA *)
SKEMA SERTIFIKASI :OKUPASI RECEPTIONIST
I. ORGANISASI TUK
1. Keputusanpembentukan
dariperusahaan/organisasi
2. Sistemmanajemenmutu (TUK
mandiri)
3. Saranadanperangkatoperasional
TUK (TUK Mandiri)
II. PENGELOLAAN
1. Manajamenpengelola (TUK
Mandiri)
2. Personil yang
bertanggungjawab
III. FASILITAS ALAT DAN MESIN
No Fasilitas/jenisperalatan Jumlah Kondisi Status
Verifikasi
Ulang
1. Laboratorium
Akomodasi
Alat:
Individual Controlled Air
Conditioning
IDD Telephone
Mini Bar
Tea/Coffee Making
Facilities
Satelite Television Channels
In House Movie Channels
2. Service and Facilities

Restaurant and Bar
Bussiness corner
Fitness Centre With Sauna
Dry Cleaning Service
Massage service
Swimming Pool
Garden and BBQ Facilities
Free Karaoke Facilities
Travel Agency
Covered Free Car Park

Safe Deposit Box
24 Hour Room Service
Foreign Exchange
Drug Store
Internet Acsess
3. Meeting Aids
Flipchart Stand
White Board
Transparancies
Conferences Pads
Fully Equipped Sound
System and bull in Speaker
Built in White Boards and
Project Screen
Television, Video and Laser
Disc Player
4. Banquet and Conference
Facilities.
Conference Facilities
Teatre 40-80
Banquet 20-80
Coctail 30-160
Class Rooms 20-80
Board Room 12 pax
5. FRONT OFFICE
Counter
Jam dinding
Information Panel
Tempat Leaflet/Brosur
Telephone System, PABX
Faxcimile
Whitney Carries Rack
Whitney Room Rack Holder
Whitney Slip Carrier
Whitney Rack Slip
Whitney Wrap Around
Cover
Whitney Celluloid Color
Signal
Whitney Information Rack
Whitney Bill Tray
Calculator
Reservation Rack
Reservation Filling
Computer/FO From on
Manual
6. JASA BOGA
Office Area
Computer/FO From on
Manual
Faxcimile
Foto Copy Machine
Computer
Water Dispenser
AC
Round Table for 4 Person
Chair
Armed Chair
Receptionist Table
File Cabinet 5 Stack
Wall Clock
Store Room
Self Rack 4 Tier
Working Rack
Self Rack
Portable Rack 4 Tier
Food Rack
Heavy AntyTroly
Handing White Boards
File Cabinet
AC
Wall Clock
Wall Decoration
Hand Gloves
Freezer Room
Preparation Room
Cutting Board
Minner Meat
Paring knives
Boning knives
Cleaver
Filleting knives
Freezer Coat
Portable Camp
Table Scafe
Thermometer
Hand Gloves
Chiler Room
Sloted Rack 4 Tier
Plastic Cutting Board
Vegetables knives
Cook Knives
Potatoes peeler
Parasiane Maker
Cheese Grater
Lemon Squeezer
Eeg slicer
Egg Cutter
Blender
Pastry Room
Wall Self Solid
Ice Cube maker
Ice mist maker
Dough maker
Egg beater
Wooden Roller
Wheel Cutter
Dough Cutter
Pastry brush
Bread loaver
Pastry bag
Decorator head
Bread Knives
Pie server
Baking pan
K.P Scrapper
Cake makers
Hot Kitchen
Gas rice cooker
Gas kwali range double
Gas kwali single burner
Wall cabinet
Stock pot burner
Deep fryer
Chair broiler
Fry top
Boiling pan
Tilting pan
Gas steamer cabinet
Central gas regulator
Convenction oven
Chaving dish
Soup tureen
Rice Spoon
Food tongue
Colander SML
Rice bucket L
Food turner SML
Grill scrapper
Roasting pan
Sauce pan SML
Omelet pan
Baking pan
Soup ladle large
Spoon ladle
Perforated spoon
Meat fork
Meat slicer
Cook knives
Meat hammer
Chines strainer large
Souce pan large
Sauce pan medium
Sauce pan small
Wooden spatula large
Wooden spatula medium
Wooden spatula small
Thermometer
Washing Area
Dishwashing machine
Pre rice unit
Sterilization unit
Stainless still pipe
Gas water heater

Wall self pipe
Over head 2 shelf
Glass rack
Pluger
Floor brush
House Keeping
Mop bucket
Mop squeezer
Mob head
Mob handle
Teak wood oil
Glass cleaner
Glass weaper
Broom
Toilet brush
Kleen bowl
Plastic hanger
Plastic dress cover
Table ironer
Seeam ironer
Washing machine
Sale & Marketing office

Sale kit race
Menu Book set
Client card history
Promotion crime
Rochure stand for event
Appointment book
Reservation book
Questioner
Wall clock
Water dispenser
F&b poster
Computer
File rack wooden
File cabinet 5 stack
Scissor
Paper punch
Counter
Bottles opener
Paper milk
Calculator
Crockery & Glasses

Soup bowl
Cup & saucer
Dissert plate
Dinner plate
Salt &papper shaker
Sugar bowls
High balls glass
Water goblet
Cutlery &Flate Ware

Dinner knives
Dinner Fork
Dissert spoon
Dissert fork
Long tea spoon
Teas spoon
Cutlery dish
Serving fork
Serving spoon
Waste bucket
Garbage bin
Environment
Greace trap
IV. MANAJEMEN MUTU
No Dokumen Status
Verifikasiulang
Ya Tidak
1. SOP
IK
LokasiVerifikasi: Bagian/Bidang/Departemen .....................................
TanggalPelaksanaanVerifikasi: ................................
RekomendasiAsesor :
Direkomendasikan / Belumdapatdirekomendasikanuntukditetapkanmenjadi TUK
Tim Asesor:
1. ....
PERSYARATAN TEKNIS DAN
VERIFIKASI TUK
LSPPOLITEKNIK NEGERI
BALI
2. ....
3. ....
Ketua Tim Asesor PIC

Bagian/Bidang/Departemen
.......................
............................
KEPUTUSAN RAPAT TEKNIS VERIFIKASI TUK
Direkomendasikan / Belumdapatdirekomendasikanuntukditetapkanmenjadi TUK
................, ........................20....
PemimpinRapat
Nama : ...................................................
Tanda tangan: ....................................................

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Persaingan global dalam
dunia kerja sudah tak dalam mencari kerja karena setiap lulusan dari
dapat dibendung. Setiap
Negara didunia semakin Politeknik Negeri Bali akan sekaligus telah diuji
POLITEKNIK NEGERI BALI meningkatkan kualitas
sumber daya manusianya kemampuannya melalui uji kompetensi yang real,
LSP – PNB agar setiap pekerja
mendapat pengakuan di area handal, dapat dipercaya baik di dunia industri
kerjanya.Untuk mengukur
kemampuan pekerja maupun di masyarakat luas.
ketika menjalankan
tugasnya, maka kehadiran
Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) merupakan LSP PNB akan terus dikembangkan sesuai dengan
jembatan yang sangat
membantu agar setiap perkembangan pendidikan dan pelatihan dan
pekerja mendapat pengakuan
yang sama sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
dengan profesinya di dunia
kerja internasional.
TUK
PARIWISATA
MEMBERIKAN KEPASTIAN KOMPETENSI DIRI

DALAM MENITI KARIR DUNIA KERJA ANDA
DIDIRIKAN DENGAN SK DIREKTUR PNB
No: . 09.8698/PL8/DT/2014
Tanggal 26 September 2014
TUK BIDANG NIAGA DAN SIPIL
VISI Assesor Kompetensi

Dan Para Calon Assesmen Keberadaan LSP Politeknik Negeri Bali disamping
didukung dengan TUK yang layak untuk uji

Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di
bidang masing-masing yang memiliki standar kerja yang
kompetensi, LSP PNB juga telah memiliki lebih dari
100 assesor yang berkualitas, sesuai dengan

berdaya saing internasional
bidangnya masing-masing pada semua jurusan yang
ada di Politeknik Negeri Bali Para Assesor tersebut

MISI
telahmendapat pengakuan dari BNSP (Badan
1. Melakukan uji kompetensi terhadap sumber daya
Nasional Sertifikasi Profesi).
manusia sesuai bidangnya
2. Mengukur kemampuan normatif dari setiap calon
Dengan daya dukung sumber daya manusia yang
tenaga kerja pada kompetensi tertentu sesuai
kompeten, sarana dan prasarana yang memadai,
dengan standar kebutuhan industri Sebagai salah satu
perguruan tinggi vokasi, diharapkan para peserta uji kompetensi di LSP PNB
3. Melakukan uji kompetensi terhadap kemampuan Politeknik Negeri Bali,
berkomitmen untuk ikut akan mendapat pengakuan yang sesuai dengan
kerja, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap memberi andil dalam dunia
pendidikan dan dunia harapan dunia industry dan para pencari kerja di
kerja bagi calon pekerja di industry kerja. Pendirian LSP
Politeknik Negeri Bali akan berbagai bidang sesuai profesi masing-masing.
sangat bermanfaat dalam
menguji kompetensi
MOTO seluruh mahasiswa
Politeknik Negeri Bali yang PERSAYARATAN UMUM
Menjunjung Tinggi Kompetensi Profesi selama ini belum secara
optimal bisa mengikuti uji
kompetensi.
Secara umum persyaratan untuk mengikuti Uji
Kompetansi adalah sbb:
1. Telah menyelesaikan mata kuliah atau materi
pelatihan sesuai dengan bidang atau level
kompetensi yang akan diujikan
2. Telah mendaftarkan diri untuk ikut uji
kompetensi dan memenuhi persyaratan teknis
yang terkait sesuai dengan skema yang diujikan.
3. Memiliki Fortofolio yang memadai bagi peserta
uji dari jejaring kerja
4. Membayar biaya uji kompetensi sesuai ketentuan
pada skema sertifikasi

TUK BIDANG
TEKNIK 5. Menyetorkan photocopy ijasah terakhir dan
pasphoto sesuai yang disyaratkan

Alamat: Jl. Kampus Bukit, Jimbaran, Badung-Bali
6. Bersedia mengikuti aturan uji kompetensi
Telp/Fax : 0361- 701981 Email: lsp_pnb@yahoo.com Kehadiran LSP Politeknik
Negeri Bali akan
dengan baik dan tertib

mendorong para lulusan
untuk mempermudah

Analisis Ketidakberpihakan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Analisis Ketidakberpihakan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

POLITEKNIK NEGERI BALI

DOKUMEN IDENTIFIKASI RESIKO DAN UPAYA UNTUK MEMINIMALKAN KETIDAKBERPIHAKAN

Setiap asesor membuat pakta integritas/Komitmen Manajemen

7. Pemasaran Menggunakan branding LSP Politeknik Negeri Bali

8 Dana Operasional Keterbatasan biaya operasional yang dibiayai oleh

TUK - Administrasi Perkantoran Bisma APK

TUK - Kantor Depan, The Wing EdHotel

TUK - Hous Keeping, The Wing EdHotel

6 PARIWISATA 40 5 TUK - Simpang Restorant, The Wing EdHotel

MADE SUDIARTA S.S.,M.Par

NAMA ASESOR KOMPETENSI LSP

BERLAKU SAMPAI KOMPETENSI

NAMA ASESOR KOMPETENSI LSP

NAMA ASESOR KOMPETENSI LSP

NO. NAMA NO.REGISTRASI

1 I Gede Nyoman Suta Waisnawa,

NAMA ASESOR KOMPETENSI LSP

1 Ir. I Wayan Arya, M.T Sertifikat belum keluar

KETUA LSP POLITEKNIK NEGERI BALI

Nomor Dokumen : 11.0005/PL8/LSP-PNB /2014

Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan melalui penerapan manajeman mutu

Bukit Jimbaran, 19 Mei 2016

Ketua LSP Politeknik Negeri Bali

MENGELOLA Berlaku Sejak

1. Tujuan : Kebijakan, prosedur dan administrasi proses

4. Acuan : Pedoman BNSP 201

Formulir data asesor (FR-

2. Mengantisipasi Konflik Kepentingan

KON-01.3) Kepala Bidang

Dr. Ni Gst. Nym Suci Murni, Drs. I WayanJendra, M.Ed.Admin Made

SOP Edisi / Revisi

1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan

3. Kontektualisasi Dan Review RencanaAsesmen

SOP Edisi / Revisi :

5. Mendokumentasikan perencanaan dan Kumpulan

Dr. I GstNymSuciMurni, M. Par Drs. I WayanJendra, M. Admin

SOP Edisi / Revisi :

1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan

2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas

3. Penanggung jawab : Ketua TUK

4. Acuan : Pedoman BNSP 201

SOP Edisi / Revisi :

3. MerancangdanMengembangkan Perangkat Asesmen

4. MelakukanUjicobadan Review Perangkat

Dr. I GstNymSuciMurni, M. Par Drs. I WayanJendra, M. Admin

SOP Edisi / Revisi : 01/00

Berlaku sejak : 15 Nopember 2014

1. Tujuan : Memastikan pelaksanaan menjaga keamanan dan

Formulir/CheckList Kepala Bidang

3. Menentukan Tempat Penyimpanan Dokumen

SOP Edisi / Revisi

1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan pengembangan

SOP Edisi / Revisi

1.5. Jelaskan Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon

3. Validasi skema sertifikasi

(FR. SKEMA-04) Komite

4. Memelihara skema sertifikasi

SOP Edisi / Revisi : 01/00

Berlaku sejak : 15 Nopember

Dibuatoleh : Diperiksaoleh : Disetujuioleh :

Dr. I GstNymSuciMurni, M. Par Drs. I WayanJendra, M. Ed.Admin Made

SOP Edisi / Revisi :