PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Departemen Sipil Umum 3

SHE LEVEL
PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)
Tahun 2019
Bobot Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
(B) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) Nilai
No Uraian
rata-rata
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

I KEBIJAKAN K3
1 Kebijakan SHE 3 4 12 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sub total ----------------->
II PERENCANAAN
1 HIRARC dan Aspect Impact Identification 5 4 20 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 Identifikasi Persyaratan Hukum & Aturan lainnya 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Sasaran SHE 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 Program Manajemen SHE 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sub total ----------------->
III PENERAPAN & OPERASIONAL
1 Struktur & Tanggung Jawab 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 Pelatihan 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Kompetensi Personil 5 4 20 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 Papan Informasi dan Komunikasi
a. Papan Informasi SHE 2 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
b. Komunikasi Ekstern 2 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
c. SHE Induction 2 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Dokumentasi
a. Pendokumentasian 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
b. Statistik 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 Pengadaan Barang dan Jasa 3 3 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 Pengendalian Pekerjaan
a. Rambu-Rambu 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
b. Spanduk/Poster 2 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
c. Sistem Ijin Kerja 3 5 15 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
d. Pengawasan Pekerjaan 2 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
e. Gudang 2 3 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
f. Lay out management 2 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
g. Inspeksi Pekerjaan 2 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 Pengendalian Material Berhabaya 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 Kelayakan Alat Berat 4 3 12 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 Keadaan Darurat 3 3 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sub total ----------------->
IV TINDAKAN PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN
1 Audit 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 Inspeksi SHE
a. Alat bantu. 2 3 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
b. Peralatan SHE 2 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
c. Pemantauan Lingkungan 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Penanganan Kecelakaan 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4. Penanganan Pencemaran Lingkungan 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5. Penyakit Akibat Kerja 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6. Klinik Kesehatan 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7. Kantin/ Warung Pekerja/ Katering 2 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sub total ----------------->
V. EVALUASI PENAATAN
1 Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan 2 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sub total ----------------->
VI STATISTIK SHE
1. Statistik K3L 25 3 75 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sub total ----------------->
VII IMPLEMENTASI BENCHMARK PROJECT
1. KEGIATAN RUTIN
1. Pelaksaan QSHE Morning Talk 4 5 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2. Pelaksanaan Toolbox meeting 4 5 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3. Pelaksanaan QSHE meeting 4 4 16 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4. Pelaksanaan QSHE Patrol 4 4 16 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5. Pelaksanaan Kebersihan secara serentak 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Melakukan daily meeting sesuai dengan kondisi masing-masing
6. 3 4 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
proyek
Sub total ----------------->
PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL PELAKSANAAN QSSHE DAN
2.
5R
1. MP dan setiap Kasie terlibat QSHE Morning Talk 8 5 40 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2. MP memimpin QSHE Meeting 8 5 40 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3. MP dan setiap Kasie terlibat dalam QSHE Patrol 8 4 32 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4. MK/Pelut memimpin toolbox meeting 6 5 30 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5. Pelaksana terlibat dalam toolbox meeting 4 5 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6. MP dan setiap Kasie terlibat kebersihan serentak 4 3 12 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sub total ----------------->
3. PERLENGKAPAN STANDAR
Seluruh pegawai menggunakan APD standar : helmet, rompi
1. 4 5 20 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
(hijau), safety shoes

Seluruh pekerja menggunakan APD standar helmet, rompi

2. 4 3 12 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(orange), safety shoes + APD sesuai pekerjaannya

Sudah menetapkan penjepit atau alat lainnya sebagai salah satu

3. alat dan simbol gerakan kebersihan dan dilaksanakan secara 3 3 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
konsisten

Sub total ----------------->

4 KETERLIBATAN SUBKON DAN MANDOR
Setiap subkon dan mandor wajib ada SHE officer yang
1. kompeten dan jumlah disesuaikan dengan tingkat risiko 3 3 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
pekerjaan
Seluruh subkon dan mandor menghadiri QSHE morning talk dan
2. 3 3 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
toolbox meetinng setiap hari dan tepat waktu
Seluruh subkon dan mandor melaksanakan 5R secara periodik
3. 3 3 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
dan konsisten

Total 200 782 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Target SHE LEVEL 815
Rata - rata SHE level 132
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Departemen Sipil Umum 3
5R
PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)
Tahun 2019
Bobot Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
(B) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN)
Nilai
No Uraian rata-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember rata

I RINGKAS
1 Kantor & Sekitarnya :
1. Kantor :
a. Tempat Kerja 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
b. ATK, Mesin / Alat penunjang 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
c. Bahan Rujukan / Refrensi / Arsip 3.2 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
d. Dokumen 3.2 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Musholla 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Toilet 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
2 Kriteria Standar :
1. Gudang 2.24 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
2. Jalan Kerja & Tanda Batas Aman 2.24 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
3. Jalur Kabel 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Keet Proyek 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Pagar Proyek 2.24 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
6. Sisa Material dan Sampah 2.24 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
7. Safety Line (SL) dan Tolo-tolo 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
8. Pos Satpam 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
9. Spanduk 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
10. Workshop 2.24 2 4.5 2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
3 Kriteria Tambahan :
1. Area Pengecoran (Pembuatan Beton) 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Barak Pekerja 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
3. Jalan Umum 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Jalur Dewatering 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Movable Concrete Barrier 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Perancah Terpasang 1.6 3 4.8 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Sub total -----------------> 44.80
II RAPI
1 Kantor & Sekitarnya :
1. Kantor :
a. Tempat Kerja 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
b. ATK, Mesin / Alat penunjang 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
c. Bahan Rujukan / Refrensi / Arsip 3.2 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
d. Dokumen 3.2 5 16.0 5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
2. Musholla 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
3. Toilet 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
2 Kriteria Standar :
1. Gudang 2.24 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
2. Jalan Kerja & Tanda Batas Aman 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalur Kabel 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Keet Proyek 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Pagar Proyek 2.24 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
6. Sisa Material dan Sampah 2.24 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
7. Safety Line (SL) dan Tolo-tolo 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
8. Pos Satpam 2.24 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
9. Spanduk 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
10. Workshop 2.24 2 4.5 2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
3 Kriteria Tambahan :
1. Area Pengecoran (Pembuatan Beton) 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Barak Pekerja 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
3. Jalan Umum 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Jalur Dewatering 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Movable Concrete Barrier 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Perancah Terpasang 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Sub total -----------------> 44.80
III RESIK
1 Kantor & Sekitarnya :
1. Kantor :
- Tempat Kerja 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
2. Musholla 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
3. Toilet 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2 Kriteria Standar :
1. Gudang 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Jalan Kerja & Tanda Batas Aman 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalur Kabel 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Keet Proyek 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Pagar Proyek 2.24 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
6. Sisa Material dan Sampah 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
7. Safety Line (SL) dan Tolo-tolo 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
8. Pos Satpam 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
9. Spanduk 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
10. Workshop 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3 Kriteria Tambahan :
1. Area Pengecoran (Pembuatan Beton) 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Barak Pekerja 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
3. Jalan Umum 1.6 4 6.4 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
4. Jalur Dewatering 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Movable Concrete Barrier 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Perancah Terpasang 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Sub total -----------------> 36.80
IV RAWAT
1 Kantor & Sekitarnya :
1. Kantor :
- Pelaksanaan 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
2. Musholla 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
3. Toilet 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
2 Kriteria Standar :
1. Gudang 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Jalan Kerja & Tanda Batas Aman 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalur Kabel 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Keet Proyek 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Pagar Proyek 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Sisa Material dan Sampah 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
7. Safety Line (SL) dan Tolo-tolo 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
8. Pos Satpam 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
9. Spanduk 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Departemen Sipil Umum 3
5R
PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)
Tahun 2019
Bobot Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
(B) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN)
Nilai
No Uraian rata-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember rata
10. Workshop 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3 Kriteria Tambahan :
1. Area Pengecoran (Pembuatan Beton) 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Barak Pekerja 1.6 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
3. Jalan Umum 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Jalur Dewatering 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Movable Concrete Barrier 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Perancah Terpasang 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Sub total -----------------> 36.80
V RAJIN
1 Kantor & Sekitarnya :
1. Kantor :
- pelaksanaan 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Musholla 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Toilet 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2 Kriteria Standar :
1. Gudang 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Jalan Kerja & Tanda Batas Aman 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalur Kabel 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Keet Proyek 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Pagar Proyek 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Sisa Material dan Sampah 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
7. Safety Line (SL) dan Tolo-tolo 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
8. Pos Satpam 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
9. Spanduk 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
10. Workshop 2.24 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3 Kriteria Tambahan :
1. Area Pengecoran (Pembuatan Beton) 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Barak Pekerja 1.6 5 8.0 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
3. Jalan Umum 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Jalur Dewatering 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Movable Concrete Barrier 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Perancah Terpasang 1.6 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Sub total -----------------> 36.80
Total ----------------> 200.0 804 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Target 860
Rata - rata 5R Proyek DBG 134
 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Departemen Sipil Umum 3 .

MANHOUR, FR & SR - TAHUN 2019

PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)
Bulan : Februari 2019
Kecelakaan Hari Hilang FR
Manhours
No. Bulan Nearmiss NLTI LTI SR
total Ringan STMB Berat Meninggal Total NLTI LTI
Ringan Ringan STMB Berat Meninggal Total
S/D tahun lalu 228,545
1 Januari 84,345 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12 0 11.856067
2 Februari 106,968 0 0 - 0 0
3 Maret 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 April 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 Mei 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 Juni 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 Juli 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 Agustus 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 September 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 Oktober 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 November 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12 Desember 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total 419,858 3 1 - - - - - 1 - - - 1 2.38 0 2.3817576
KETERANGAN :
STMB = Sementara Tak Mampu Bekerja
Proyek :
PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

Bulan : Februari 2019

DATA KORBAN
No. Lokasi Waktu AKIBAT
Meninggal Cacat Tetap

Mengetahui,

Teddy Sitorus
Manajer Konstruksi

Catatan :
1. Pengkodean ini dikembangkan berdasarkan kode pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubunga
2. Kode dapat ditulis lebih dari satu jika faktor penyebab jumlahnya lebih dari satu
3. Kode Unsafe Condition atau Unsafe Act dapat diisi keduanya atau salah satu sesuai kejadian yang terjadi
 4 (SEKSI 1)
REKAPITULASI LAPORAN KECELAKAAN PROYEK

DATA KORBAN Faktor kecelakaan

AKIBAT Bagian tubuh Code Sumber Code Type Kecelakaan
STMB Cidera yang cidera (A) (A) Kecelakaan (B) (B) (C)

ektur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP.84/BW/1998

sesuai kejadian yang terjadi

PROYEK

Faktor kecelakaan
Unsafe Condition Kronologi/deskripsi
Code Code Unsafe Act (Tindakan Code
(Kondisi Berbahaya) kecelakaan
(C) (D) Berbahaya) (E) (E)
(D)

NIHIL

01 Februari 2019
Dibuat Oleh,

Muhammad Agus Zaini

SHE Seksi 1
 Perkiraan Kerugian
Material Hari Kerja

Agus Zaini
 REKAPITULASI

Proyek : PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

Bulan : Februari 2019
F
No. Proyek Waktu Sumber Code Potensi
Nearmiss (B) (B) Kecelakaan (C)

Mengetahui,

Teddy Sitorus
Manajer Konstruksi

Catatan :
1. Pengkodean ini dikembangkan berdasarkan kode pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubu
2. Kode A tidak berlaku pada Rekapitulasi Laporan Nearmiss, Kode A hanya digunakan pada Rekapitulasi Lap
3. Potensi Kecelakaan diambil dari kode Type Kecelakaan (Kode C)
4. Nearmiss diambil dari Leading Indicator dengan Severity Level 4 & 5
5. Kode dapat ditulis lebih dari satu jika faktor penyebab jumlahnya lebih dari 1
6. Kode Unsafe Condition atau Unsafe Act dapat diisi keduanya atau salah satu sesuai kejadian yang terjadi
 REKAPITULASI LAPORAN NEARMISS PROYEK

3 & 4 (SEKSI 1)

Faktor Penyebab
Code Unsafe Condition (Kondisi Code Unsafe Act (Tindakan Code
(C) Berbahaya) (D) (D) Berbahaya) (E) (E)

NIHIL

deral Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP.84/BW/1998

pada Rekapitulasi Laporan Kecelakaan

kejadian yang terjadi

 Kronologi/deskripsi
Tindakan Perbaikan Status
kecelakaan

01 Februari 2019
Dibuat Oleh,

Muhammad Agus Zaini

SHE Seksi 1

84/BW/1998
 DAFTAR KODE
KODE DESKRIPSI
A7 A7 : Kepala
A8 A8 : Mata
A9 A9 : Telinga
A10 A9 : Telinga
A11 A11 : Lengan
A12 A12 : Tangan
A13 A13 : Jari tangan
A14 A14 : Paha
A15 A15 : Kaki
A16 A16 : Jari kaki
A17 A17 : Organ tubuh bagian dalam
A18 A18 : Dada
A19 A19 : Punggung
A20 A20 : Perut
KODE DESKRIPSI
B1 B1 : Mesin

B2 B2 : Penggerak mula dan pompa

B3 B3 : Lift

B4 B4 : Pesawat angkat
B5 B5 : Conveyor
B6 B6 : Pesawat angkut
B7 B7 : Alat transmisi mekanik
B8 B8 : Perkakas kerja tangan
B9 B9 : Pesawat Uap dan Bejana Tekan

B10 B10 : Peralatan listrik

B11 B11 : Bahan kimia

B12 B12 : Debu berbahaya

B13 B13 : Radiasi dan bahan radioaktif

B14 B14 : Faktor Lingkungan
B15 B15 : Bahan mudah terbakar dan benda panas
B16 B16 : Binatang
B17 B17 : Permukaan lantai kerja
B18 B18 : Tangga

B19 B19 : Perancah

B20 B20 : Sampah

B21 B21 : Material (besi, kayu, tiang pancang, dll)

B22 B22 : Rambu-rambu

B23 B23 : Merokok

KODE DESKRIPSI

C1 C1 : Terbentur

C2 C2 : Terpukul

C3 : Tertangkap pada, dalam dan diantara benda (terjepit, tergigit,

C3
tertimbun, tenggelam, dan lain-lain).

C4 C4 : Jatuh dari ketinggian yang sama.

C5 C5 : Jatuh dari ketinggian yang berbeda.
C6 C6 : Tergelincir.

C7 C7 : Terpapar

C8 C8 : Penghisapan, penyerapan

C9 C9 : Listrik

C10 C10 : Terperosok

C11 C11 : Terbakar
C12 C12 : Terjangkit virus atau bakteri
KODE DESKRIPSI
D1 : D1 : Pengamanan yang tidak sempurna

D2 : D2 : Peralatan/bahan yang tidak seharusnya

D3 : D3 : Kecacatan, ketidaksempurnaan

D4 : D4 : Pengaturan prosedur yang tidak aman

D5 : D5 : Penerapan tidak sempurna

D6 : D6 : Ventilasi tidak sempurna

D7 : D7 : Iklim kerja yang tidak aman

D8 : D8 : Tekanan udara yang tidak aman

D9 : D9 : Getaran yang berbahaya
D10 : D10 : Bising

D11 : D11 : Pakaian, kelengkapan yang tidak aman

D12 : D12 : Kejadian berbahaya lainnya

KODE DESKRIPSI
E1 : Melakukan pekerjaan tanpa wewenang, lupa mengamankan,
E1 :
lupa memberi tanda/peringatan.
E2 : E2 : Bekerja dengan kecepatan berbahaya.
E3 : E3 : Membuat alat pengaman tidak berfungsi
E4 : E4 : Memakai peralatan yang tidak aman, tanpa peralatan.
E5 : E5 : Memuat, membongkar, menempatkan, mencampur,
menggabungkan dan sebagainya dengan tidak aman
E6 : E6 : Mengambil posisi atau sikap tubuh tidak aman
E7 : E7 : Bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya

E8 : Mengalihkan perhatian, mengganggu, sembrono/ dakar,

E8 :
mengagetkan, dan lain-lain

E9 : E9 : Melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang ditentukan.

E10 : E10 : Lain-lain.
KODE
KETERANGAN

KETERANGAN
Mesin pons, mesin pres, gergaji, mesin bor, mesin
tenun, dan lain-lain
motor bakar, pompa angin/kompressor, pompa air,
kipas angin, penghisap udara, dan lain-lain
lift untuk orang atau barang baik yang digerakkan
dengan tenaga uap, listrik, hydraulik, dan lain-lain

keran angkat, derek, dongkrak, takel, lir, dan lain-lain

ban berjalan, rantai berjalan, dan lain-lain
lori, forklift, gerobag, mobil, truck, cerobong
penghantar, dan lain-lain
rantai, pulley, dan lain-lain
pahat, palu, pisau, kapak, dan lain-lain
ketel uap, bejana uap, pemanas air, pengering uap,
botol baja, tabung bertekanan, dan lain-lain
motor listrik, generator, transformator, ornamen
listrik, skering, sakelar, kawat penghantar, dan lain-
lain
bahan kimia yang mudah meledak, atau menguap,
beracun, korosif, uap logam, dan lain-lain
debu yang mudah meledak, debu organik, debu
anorganik seperti debu asbes, debu silika, dan lain-
lain
radium, cobalt, sinar ultra, sinar infra, dan lain-lain
iklim kerja, tekanan udara, getaran, bising, cahaya,
dan lain-lain
lak. Film. Minyak, kertas, kapuk, uap, dan lain-lain
serangga, cacing, binatang buas, bakteri, dan lain-lain
lantai, bordes, jalan, peralatan, dan lain-lain
tidak ada akses tangga, tangga tidak dilengkapi
handrail, handrail tangga rusak
Perancah goyang, perancah tidak dilengkapi stop end,
perancah tidak dilengkapi tangga, perancah tidak
dilengkapi base plate

Sampah belum diangkut, sampah belum dipilah,

sampah tidak dibuang berdasarkan klasifikasinya
(sampah kaleng, sampah sisa makanan, sampah B3),
sampah berserakan

Material disimpan tidak pada tempatnya, material

belum diberi label, kejatuhan material, material yang
berukuran besar diberi pembatas (safety line), sisa
material berserakan

Tidak ada rambu-rambu, rambu-rambu kurang

meadai jumlahnya, rambu-rambu rusak, Rambu tidak
pada tempatnya
Pekerja merokok tidak pada tempatnya
KETERANGAN
pada umumnya menunjukan kontak atau
persinggungan dengan benda tajam atau benda keras
yang mengakibatkan tergores, terpotong, tertusuk,
dan lain-lain
pada umumnya karena yang jatuh, meluncur,
melayang, bergerak, tertimpa, dan lain-lain

terjepit, tergigit, tertimbun, tenggelam, dan lain-lain

Jatuh dari ketinggian yang sama, misal terantuk kabel,

besi dsb.
Jatuh dari ketinggian yang berbeda.
Terpeleset
pada umumnya berhubungan dengan temperatur,
tekanan udara, getaran, radiasi, suara, cahaya, dan
lain-lain

menunjukan proses masuknya bahan atau zat

berbahaya ke dalam tubuh, baik melalui pernafasan
ataupun kulit dan yang pada umumnya berakibat
sesak nafas, keracunan, mati lemas, dan lain-lain

Tersentuh aliran listrik, Kabel tidak teratur,

sambungan kabel tidak aman, posisi kabel tergenang
air, kabel terkelupas, stop kontak tidak sesuai

Terguling
Terkena api
Penyakit akibat kerja
KETERANGAN
sumber kecelakaan tanpa alat pengaman, atau
dengan alat pengaman yang tidak mencukupi atau
rusak atau tidak berfungsi, dan lain-lain
mesin, pesawat, peralatan atau bahan yang tidak
sesuai atau berbeda dari keharusan, faktor lainnya
dan lain-lain
kondisi atau keadaan yang tidak semestinya,
misalnya: kasar, licin, tajam, timpang, aus, retak,
rapuh, dan lain-lain

pengaturan prosedur yang tidak aman pada atau

sekitar sumber kecelakaan, misalnya: penyimpanan,
peletakan yang tidak aman, di luar batas kemampuan,
pembebanan lebih, faktor psikososial, dan lain-lain

kurang cahaya, silau, dan lain-lain

pergantian udara segar yang kurang, sumber udara
segar yang kurang, dan lain-lain
suhu udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah,
kelembaban udara yang berbahaya, faktor biologi,
dan lain-lain
tekanan udara yang tinggi dan yang rendah, dan lain-
lain
getaran frekuensi rendah, dan lain-lain
suara yang intensitasnya melebihi nilai ambang batas

sarung tangan, respirator,kedok sepatu keselamatan,

pakaian kerja, dan lain-lain, tidak tersedia atau tidak
sempurna/cacat/rusak, dan lain-lain

bergerak atau berputar terlalu lambat, peluncuran

benda, ketel melendung, konstruksi retak, korosi, dan
lain-lain
KETERANGAN

melepaskan, mengubah, dan lain-lain

proses produksi
Ergonomi
misalnya membersihkan, mengatur, memberi
pelumas, dan lain-lain

Melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang

ditentukan.
Lain-lain.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Departemen Sipil Umum 3

REKAPITULASI LAPORAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)
Bulan : Februari 2019 ###
Evaluasi
Proyek/Waktu kejadian/ tanggal Lokasi & Jenis Dampak*)
No. Kronologis Kejadian Tindak lanjut agar
bulan Pekerjaan Sumber Dampak Polusi Penurunan Gangguan
Polusi Udara Polusi Air Sosial
Tanah SDA Estetika

1 Januari

Saat pengisian solar dari statisun

2 Februari Seksi 1, Seg 1 Solar v pengisian terjadi kebocoran pada gun
solar nya

Seksi 1, Seg 5 Solar v Kebocoran pada genset

3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember

Keterangan : *) isi dengan "√"

Mengetahui,

…………………..
MQSHE Dept.
SI LAPORAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
OL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

Tindak lanjut agar tidak terjadi kembali Status

Perbaikan instalasi pengisian solar Close

Perbaikan rutin/Service Close

Jakarta, Januari 2017

Dibuat Oleh,

…………………
Staf QSHE Dept.
PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

Temperatur (oC) Kebisingan (dBA)

Tanggal
No Proyek
Pengukuran
Kantor Lapangan Kantor

1 Seksi 1, Proyek Balsam

Titik 1 2/16/2018 24 27 40
Titik 2 2/25/2018 22 28 45
Tangki Solar 2/15/2018 28 24

Keterangan :
- Nilai Ambang Batas
A. Temperatur

NAB (°C)
Alokasi waktu kerja dan istirahat
Sangat
Ringan Sedang Berat
Berat
75 - 100% 31.0 28.0 * *
50 - 75% 31.0 29.0 27.5 *
25 - 50% 32.0 30.0 29.0 28.0
0 - 25% 32.5 31.5 30.0 30.0
 *) tidak diperbolehkan karena alasan dampak fisiologis

- Target
A. Tumpahan Minyak
Target tahun 2018, Tumpahan Minyak = 0 kejadian
B. Penghematan Kertas
Target tahun 2018, Penghematan kertas =<5 % dari Realisasi / Rencana pengadaan kertas
 LAPORAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
Bulan : Februari 2019

Hasil Pengukuran
Kebisingan (dBA) Pencahayaan (lux) Tumpahan Minyak (jumlah kejadian)

Tangki
Lapangan Kantor Lapangan Truk Tangki penampungan
Jerigen

75 280 1200
70 275 1300
1 1

B. Kebisingan C. Pencahayaan
Intensitas
Waktu Pajanan per hari Kebisingan Jenis Kegiatan
dB(A)

8 Hours / Jam 85 Pekerjaan kasar dan tidak terus m

4 88 Pekerjaan kasar dan terus mene
2 91 Pekerjaan rutin
1 94 Pekerjaan agak halus
Pekerjaan halus
 30 Menit 97 Pekerjaan amat halus

15 100 Pekerjaan detail

7,5 103
3,75 106
1,88 109
0,94 112
daan kertas
28,12 Detik 115
14,06 118
7,03 121
3,52 124
1,76 127
0,88 130
0,44 133
0,22 136
0,11 139
KUNGAN

Penghematan
mlah kejadian) Kertas (%)
Keterangan
Peralatan
produksi (Genset, Kantor
alat berat, dll)

3 Sesuai NAB
0 Sesuai NAB
1 0 Sesuai NAB

Pencahayaan

Tingkat Pencahayaan
Jenis Kegiatan
minimal (lux)

kerjaan kasar dan tidak terus menerus. 100

kerjaan kasar dan terus menerus 200
kerjaan rutin 300
kerjaan agak halus 500
kerjaan halus 1000
 1500 tidak menimbulkan
kerjaan amat halus
bayangan
3000 tidak menimbulkan
kerjaan detail
bayangan
 Upaya Tindak Lanjut Status

Keterangan

Ruang penyimpanan dan ruang perlaatan/instalasi yang

memerlukan pekerjaan yang kontinyu.
Pekerjaan dengan mesin dan perakitan kasar.
Pekerjaan kantor / administrasi, ruang control, pekerjaan mesin
dan perakitan
Pembuatan / penyusun.
gambar atau bekerja dengan mesin kantor pekerja
pemeriksaan
Pemilihan atau pekerjaan
/ warna, dengan
pemrosesan, mesin.
tekstil, pekerjaan mesin halus &
perakitan halus.
Mengukur dengan tangan, pemeriksaan pekerjaan mesin dan
perakitan yang sangat halus.

Pemeriksaan pekerjaan, perakitan sangat halus.

aku adalah anak gembala selalu riang serta gembira karena aku rajin bekerja tak pernah malas ataupun lengah
alas ataupun lengah
 Lampiran 9.5
No. Dok : WIKA-PPE-PM-05.04
No. Rev. 00 - Amd. 02
SECURITY MANAGEMENT SYSTEM LEVEL (SMSL)
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL BPN-SMD 1,2,3,4
Bulan : Februari 2019

Bobot Nilai Skor

NO URAIAN
(B) (N) = 1- 5 (BxN)
I PEMELIHARAAN & PEMBANGUNAN KOMITMEN
1 Kebijakan 6 3 18
2 Struktur & Tanggung Jawab 6 4 24

II PEMENUHAN ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN PENGAMANAN

1 Identifikasi Persyaratan Hukum & Aturan 6 4 24
lainnya

III MANAJEMEN RISIKO PENGAMANAN

1 Manajemen Risiko Pengamanan 10 4 40

IV TUJUAN DAN SASARAN

1 Sasaran Pengamanan 8 4 32

V PERENCANAAN DAN PROGRAM

1 Rencana Pengamanan 10 4 40
2 Program Manajemen Pengamanan 10 4 40

VI PELATIHAN, KEPEDULIAN DAN KOMPETENSI PENGAMANAN

1 Pelatihan dan Kepedulian 6 4 24
2 Kompetensi Personel 6 4 24

VII KONSULTASI, KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI

1 Komunikasi ekstern 8 4 32
2 Komunikasi intern 6 4 24
3 Security Induction 6 4 24
4 Security Meeting 6 4 24

VIII PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN

1 Dokumen & Rekaman 6 4 24
2 Back Up 8 4 32

IX PENANGANAN KEADAAN DARURAT

1 Keadaan Darurat 8 3 24

X PENGENDALIAN OPERASI
1 Perimeter 8 4 32
2 Pengendalian akses 8 4 32
3 Background check 8 4 32
4 Gudang 8 4 32
5 Metode Perlindungan Informasi 8 4 32
6 Peralatan Pengamanan 6 4 24

XI PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJA PENGAMANAN

1 Security Patrol 8 5 40
2 Pemantauan dan Pengukuran 6 4 24

XII PELAPORAN, PERBAIKAN & TINDAKAN PENCEGAHAN KETIDAKSESUAIAN

1 Pelaporan, perbaikan & tindakan pencegahan 6 5 30
ketidaksesuaian
2 Pengumpulan data & analisa 6 4 24

XIII AUDIT
1 Audit 6 4 24

XIV TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN

1 Tinjauan Manajemen 6 4 24

TOTAL 200 800

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Departemen Sipil Umum 3
DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2017
PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

Keterlibatan SHE Pengelolaan

No Bulan SHE Morning Talk Toolbox Meeting SHE Meeting Kebersihan Penggunaan APD SHE Patrol SHE Induction Lain-lain
Subkon/mandor sampah

1 Januari

2 Februari

3 Maret

4 April

5 Mei

6 Juni

7 Juli

8 Agustus

9 September

10 Oktober

11 November

12 Desember

01 Februari 2019
Mengetahui, Dibuat oleh,

Teddy Sitorus Muhammad Agus Zaini

Manajer Konstruksi SHE Seksi 1

Halaman 20 dari 20
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Departemen Sipil Umum 3
LAPORAN RCA (UNSAFE ACT & UNSAFE CONDITION)
PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)
UNSAFE ACT RATA-RATA PER
No Nama Proyek
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES PROYEK

PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA

1 187 101 144.00
SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

JUMLAH TOTAL 187 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RATA-RATA PER BULAN 187.00 101.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

200

180

160

140
Row 8 PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4
120 (SEKSI 1)
Row 10 Row 11
100 Row 12 Row 13
Row 14 Row 15
80 Row 16 Row 17
Row 18 Row 20
60 Row 21 Row 22

40

20

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
UNSAFE ACT

UNSAFE CONDITION RATA-RATA PER

No Nama Proyek
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES PROYEK

PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA

1 90 57 73.50
SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

2 #DIV/0!
3 #DIV/0!
4 #DIV/0!
5 #DIV/0!
6 #DIV/0!
7 #DIV/0!
8 #DIV/0!
9 #DIV/0!
10 #DIV/0!
11 #DIV/0!
12 #DIV/0!
13 #DIV/0!
14 #DIV/0!
15 #DIV/0!

JUMLAH TOTAL 90 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RATA-RATA PER BULAN 90.00 57.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100

90

80

70
PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 Row 44
60 (SEKSI 1)
Row 45 Row 46
50 Row 47 Row 48
Row 49 Row 50
40 Row 51 Row 52
Row 53 Row 54
30 Row 55 Row 56
Row 57
20

10

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
UNSAFE CONDITION

01 Februari 2019
Disetujui Oleh Dibuat Oleh,

Teddy Sitorus Muhammad Agus Zaini

Manajer Konstruksi SHE Seksi 1
 LEADING INDICATOR

4&5 RATA-RATA PER

No Nama Proyek 12
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES PROYEK

PEMBANGUNAN JALAN TOL 10

1 BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 11 7 9.00
1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

#DIV/0!
8 Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BA-
#DIV/0!
LIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3
#DIV/0!
& 4 (SEKSI 1)
#DIV/0!
6 Row 8 Row 9
#DIV/0! Row 10 Row 11
#DIV/0! Row 12 Row 13
#DIV/0! Row 14 Row 15
4
#DIV/0! Row 16 Row 18
#DIV/0! Row 19 Row 20
#DIV/0!
2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
JUMLAH TOTAL 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
RATA-RATA PER BULAN 11.00 7.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4&5

PPE Compliance RATA-RATA PER

No Nama Proyek 12
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES PROYEK

PEMBANGUNAN JALAN TOL

1 BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 9 9 9.00
1,2,3 & 4 (SEKSI 1) 10

2 #DIV/0!
3 #DIV/0!
8 Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BA-
4 #DIV/0!
LIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3
5 #DIV/0!
& 4 (SEKSI 1)
6 #DIV/0! Row 8 Row 9
6
7 #DIV/0! Row 10 Row 11
8 #DIV/0! Row 12 Row 13
9 #DIV/0! Row 14 Row 15
4
10 #DIV/0! Row 16 Row 18
11 #DIV/0! Row 19 Row 20
12 #DIV/0!
2
13 #DIV/0!
14 #DIV/0!
15 #DIV/0!
0
JUMLAH TOTAL 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
RATA-RATA PER BULAN 9.00 9.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4&5

Work at Height RATA-RATA PER

No Nama Proyek
PROYEK
12
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

PEMBANGUNAN JALAN TOL

1 BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 0 0 0.00
1,2,3 & 4 (SEKSI 1) 10

2 #DIV/0!
3 #DIV/0!
8 Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BA-
4 #DIV/0!
LIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3
5 #DIV/0!
& 4 (SEKSI 1)
6 #DIV/0! Row 8 Row 9
6
7 #DIV/0! Row 10 Row 11
8 #DIV/0! Row 12 Row 13
9 #DIV/0! Row 14 Row 15
4
10 #DIV/0! Row 16 Row 18
11 #DIV/0! Row 19 Row 20
12 #DIV/0!
2
13 #DIV/0!
14 #DIV/0!
15 #DIV/0!
0
JUMLAH TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
RATA-RATA PER BULAN 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4&5

Process Safety RATA-RATA PER

No Nama Proyek
PROYEK
12
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

PEMBANGUNAN JALAN TOL

1 BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 46 37 41.50
1,2,3 & 4 (SEKSI 1) 10

2 #DIV/0!
3 #DIV/0!
8 Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BA-
4 #DIV/0!
LIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3
5 #DIV/0!
& 4 (SEKSI 1)
6 #DIV/0! Row 8 Row 9
6
7 #DIV/0! Row 10 Row 11
8 #DIV/0! Row 12 Row 13
9 #DIV/0! Row 14 Row 15
4
10 #DIV/0! Row 16 Row 18
11 #DIV/0! Row 19 Row 20
12 #DIV/0!
2
13 #DIV/0!
14 #DIV/0!
15 #DIV/0!
0
JUMLAH TOTAL 46 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
RATA-RATA PER BULAN 46.00 37.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4&5

Fire Safety RATA-RATA PER

No Nama Proyek
PROYEK 12
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

PEMBANGUNAN JALAN TOL

1 BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 0 0 0.00
1,2,3 & 4 (SEKSI 1) 10
2 #DIV/0!
3 #DIV/0!
8 Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BA-
4 #DIV/0!
LIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3
5 #DIV/0!
& 4 (SEKSI 1)
6 #DIV/0!
6 Row 8 Row 9
7 #DIV/0! Row 10 Row 11
8 #DIV/0! Row 12 Row 13
9 #DIV/0! Row 14 Row 15
4
10 #DIV/0! Row 16 Row 18
11 #DIV/0! Row 19 Row 20
12 #DIV/0!
2
13 #DIV/0!
14 #DIV/0!
15 #DIV/0!
0
JUMLAH TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
RATA-RATA PER BULAN 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4&5

01 Februari 2019
Disetujui Oleh Dibuat Oleh,

Teddy Sitorus Muhammad Agus Zaini

Manajer Konstruksi SHE Seksi 1

 CHART

12

10

8 Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BA-

LIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3
& 4 (SEKSI 1)
6 Row 8 Row 9
Row 10 Row 11
Row 12 Row 13
Row 14 Row 15
4
Row 16 Row 18
Row 19 Row 20

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
4&5

12

10

8 Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BA-

LIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3
& 4 (SEKSI 1)
6 Row 8 Row 9
Row 10 Row 11
Row 12 Row 13
Row 14 Row 15
4
Row 16 Row 18
Row 19 Row 20

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
4&5

12

10

8 Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BA-

LIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3
& 4 (SEKSI 1)
6 Row 8 Row 9
Row 10 Row 11
Row 12 Row 13
Row 14 Row 15
4
Row 16 Row 18
Row 19 Row 20

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
4&5

12

10

8 Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BA-

LIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3
& 4 (SEKSI 1)
6 Row 8 Row 9
Row 10 Row 11
Row 12 Row 13
Row 14 Row 15
4
Row 16 Row 18
Row 19 Row 20

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
4&5

12

10

8 Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BA-

LIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3
& 4 (SEKSI 1)
6 Row 8 Row 9
Row 10 Row 11
Row 12 Row 13
Row 14 Row 15
4
Row 16 Row 18
Row 19 Row 20

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
4&5
 Violations X Severity RATA-RATA PER
No Nama Proyek
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES PROYEK

PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA

1 289 64 176.50
SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

JUMLAH TOTAL 289 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RATA-RATA PER BULAN 289.00 64.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

350

300

250

Row 4 PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4

200 (SEKSI 1)
Row 6 Row 7
Row 8 Row 9
150 Row 10 Row 11
Row 12 Row 13
Row 14 Row 16
100 Row 17 Row 18

50

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Violations X Severity

01 Februari 2019
Disetujui Oleh Dibuat Oleh,

Teddy Sitorus Muhammad Agus Zaini

Manajer Konstruksi SHE Seksi 1
 RCA DEPARTEMEN

SEVERITY OF VIOLATIONS RATA-RATA PER

No Nama Proyek
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES PROYEK
RATA-RATA RCA PER BULAN

PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-

1 2.89 2.89 2.89
SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

#DIV/0!
2.89 2.89
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
RATA-RATA PER BULAN 2.89 2.89 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

3.50
RATA-RATA RCA PER PROYEK

3.00

2.50 2.89

Row 6 PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4

2.00 (SEKSI 1)
Row 8 Row 9
Row 10 Row 11
1.50 Row 12 Row 13
Row 14 Row 15
Row 16 Row 18
1.00 Row 19 Row 20

0.50

0.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
SEVERITY OF VIOLATIONS PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA SEKSI 1,2,3 & 4 (SEKSI 1)

01 Februari 2019
Disetujui Oleh Dibuat Oleh,

Teddy Sitorus Muhammad Agus Zaini

Manajer Konstruksi SHE Seksi 1