Bab II LPPD

BAB II PROGRAM KERJA
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pemerintah Desa Malausma Tahun Anggaran 2017
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 574.434.982,-.
Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan
pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk
menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sesuai dengan misi
desa yang ke tiga yaitu:
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui
peningkatan aparatur dan permudahan birokrasi.
Tujuan :
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui
peningkatan kapasitas aparatur dan kemudahan
birokrasi.
Sasaran :
LPPD Desa Malausma Tahun II-1

2017
Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang pro masyarakat terbuka dan dapat
dipercaya oleh masyarakat melalui peningkatan pelayanan
yang optimal kepada masyarakat.
Yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai
berikut :
1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa;
3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
4) Penyediaan Jasa Operasional dan Tunjangan BPD;
Operasional Perkantoran yang meliputi :
a. Belanja Alat Tulis Kantor
b. Belanja Benda Pos
c. Belanja Perawatan Kendaraan Dinas
d. Belanja Surat Kabar dan Majalah
e. Belanja Alat Kebersihan Kantor
f. Belanja Isi Ulang Air Minum
g. Belanja Pengisian Tabung Gas
h. Belanja Modal Printer

2017
i. Belanja Servis Komputer
j. Belanja Pulsa Internet
k. Belanja Pulsa TV/K-Vision
l. Belanja Retribusi Listrik
m. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa;
n. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor Desa Desa;
o. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
untuk Penyusunan RKP Desa;
p. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
untuk Penyusunan LPPD Tahunan Kepala Desa;
q. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
untuk Insentif Penjaga Kantor Desa;
r. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
untuk Belanja Pengeras Suara ;
s. Penyediaan Keuangan untuk Belanja
Mebeuler;
6) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Untuk Operasional dan Insentif LPM Desa;

2017
pembayaran Insentif dan Operasional Pengurus
TP-PKK Desa;
pembayaran Insentif RT/RW;
pembayaran Insentif Anggota Linmas;
pembayaran Insentif dan Operasional
Pengurus Karang Taruna Desa;
Pelaksanaan Kegiatan PHBN dan PHBI.
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang
diarahkanuntuk mewujudkan misi Pemerintah Desa
Malausma yang kelima, yaitu “Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan
demokratisasi, transparansi, penegakan hukum,
berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan
pelayanan kepada masyarakat” maka pada tahun 2017
telah dialokasi anggaran sebesar Rp 574.434.982,-dapat
dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp

2017
574.434.982,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian
dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai
berikut :
1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Program ini dilaksanakan untuk membayar
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebanyak 14 orang selama 12 bulan, program ini
dialokasikan anggaran sejumlah Rp 256.872.000,-
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan
terealisasi sejumlah Rp 256.872.000,- atau
mencapai 100%
2) Pembayaran Tambahan Pengasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebanyak 14 orang selama 12 bulan dengan alokasi
anggaran sejumlah Rp 15.000.000,- yang bersumber
dari Bantoan Provinsi, dan terealisasi sejumlah Rp
15.000.000,- atau mencapai 100%.
pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa

2017
Program ini dilaksanakan untuk Tujangan
penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebanyak 14 orang yang merupakan pelaksanaan
kebijakan Pemerintah dari hasil sewa kelola/
kontrak aset desa berupa tanah bengkok dengan
alokasi anggaran sejumlah Rp 52.200.000,- dan
terealisasi sejumlah Rp 52.200.000,- atau mencapai
100%.
4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Operasional BPD
Program Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk
mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran
yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 16.000.000 dan terealisasi
sebesar Rp 16.000.000,- atau mencapai 100%
dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Operasional BPD yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa dengan realisasi sebesar Rp
3.000.000,- dari target anggaran sejumlah Rp
3.000.000,- atau mencapai 100% yang meliputi
penyediaan :

2017
a. Alat Tulis Kantor BPD;
b. Photo Kopi;
c. Makanan dan Minuman Rapat;
d. Uang Saku Rapat;
e. Dokumentasi Kegiatan
(2) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Opersional BPD yang bersumber dari Alokasi
Dana Desa dari target anggaran sebesar Rp
13.000.000,- dan terealisasi Rp 13.000.000,-
atau mencapai 100% dengan kegiatan
untuk membayar Tunjangan BPD
Operasional Perkantoran
Program Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran Operasional Pemerintah Desa
diarahkan untuk mendukung pelaksanaan
administrasi perkantoran yang berdayaguna dan
berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp
134.562.982,- dan terealisasi sebesar Rp
134.562.982,- atau mencapai 100% dengan
uraian kegiatan sebagai berikut :
a. Tersedianya anggaran untuk Belanja Alat Tulis
Kantor mendukung proses pekerjaan aparatur
pmerintah desa dengan alokasi sebesar

2017
Rp.22.302.982,- dan telah terealisasi sebesar
Rp.22.302.982,- atau mencapai 100%.
b. Belanja Benda Pos Rp. 1.200.000,- terealisasi
100%
c. Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Rp.
2.000.000,- telah terealisasi 100%
d. Belanja Surat Kabar dan Majalah Rp. 3.000.000,-
telah terealisasi 100%
e. Belanja Alat Kebersihan Kantor Rp 600.000,- telah
terealisasi 100%
f. Belanja Isi Ulang Air Minum Rp. 240.000,- telah
terealisasi 100%
g. Belanja Pengisian Tabung Gas Rp. 300.000,- telah
terealisasi 100%
h. Belanja Modal Printer Rp. 2000.000,- telah
terealisasi 100%
i. Belanja Servis Komputer Rp. 3.000.000,- telah
terealisasi 100%
j. Belanja Pulsa Internet Rp. 1.500.000,- telah
terealisasi 100%
k. Belanja Pulsa TV/K-Vision Rp. 1.500.000 telah
terealisasi 100%
l. Belanja Retribusi Listrik Rp. 1.020.000,- telah
terealisasi 100%.

2017
m. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa. Penyelenggaraan Program kegiatan
Penyelenggaraan musyawarah Desa diarahkan
untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Desa
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,-
dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000,- atau
mencapai 100% . Program kegiatan
penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan
untuk mendukung penyusunan rencana
pembangunan dan anggaran pemerintah Desa
dengan uraian kegiatan terselenggaranya
pelaksanaan perencanaan pembangunan desa,
yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDesa) Tahun2018. Sedangkan
untuk kegiatan perencanan anggaran desa,
terealisasinya kegiatan penyusunan Perubahan
APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan penyusunan
APBDesa Tahun Anggaran 2017 dengan tepat
waktu.
n. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor Desa Desa ,-

2017
Program kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kantor Desa diarahkan untuk
mendukung tersedianya sarana dan prasarana
kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 50.000.000,- atau
mencapai 100% dengan uraian kegiatan
perbaikan Gedung Balai Desa, sarana dan
prasarana peralatan perkantoran.
o. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
untuk Penyusunan RKP Desa Rp. 2.000.000,-
p. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
untuk Penyusunan LPPD Tahunan Kepala Desa
Rp. 1000.000,-
q. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
untuk Insentif Penjaga Kantor Desa Rp.
2.400.000,-
r. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
untuk Belanja Pengeras Suara Rp. 3.500.000,-
s. Tersedianya Keuangan untuk Belanja Mebeuler
Rp. 27.000.000,-

2017
Operasional LPM yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa dengan realisasi sebesar Rp
6.750.000,- dari target anggaran sejumlah Rp
6.750.000,- atau mencapai 100% yang meliputi
penyediaan :
a. Alat Tulis Kantor;
b. Photo Kopi;
d. Uang Saku Rapat;
untuk Opersional LPM yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa dari target anggaran
sebesar Rp 8.250000,- dan terealisasi Rp
8.250.000,- atau mencapai 100% dengan
kegiatan untuk membayar Insentif Anggota LPM.
Untuk Operasional dan Insentif Pengurus TP-PKK
Desa;
Operasional TP-PKK yang bersumber
dari Alokasi Dana Desa dengan realisasi
sebesar Rp 3.5000.000,- dari target anggaran

2017
sejumlah Rp 3.500.000,- atau mencapai 100%
yang meliputi penyediaan :
b. Photo Kopi;
d. Uang Saku Rapat;
untuk Insentif Anggota TP-PKK yang bersumber
dari Alokasi Dana Desa dari target anggaran
sebesar Rp 16.500.000,- dan terealisasi Rp
16.500.000,- atau mencapai 100%.

pembayaran Insentif RT/RW

Insentif pengurus RT/RW sebanyak 38 orang yang
terdiri dari 26 orang Ketua RT masing-masing
sebesar Rp 600.000, dan 30 orang Ketua RW
masing-masing Rp 600.000 dan terealisasi sejumlah
Rp 22.800.000,- atau mencapai 100%.
pembayaran Insentif Anggota Linmas untuk
Program ini dilaksanakan untuk Insentif
Anggota Linmas sebanyak 10 orang masing-masing

2017
sebesar Rp 600.000, dan terealisasi sejumlah Rp
5.000.000,- atau mencapai 100%.
10) Tersedianya Jasa Administrasi Keunagan untuk
Operasional Karang Taruna Desa yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan
realisasi sebesar Rp 12.000.000,- dari target
anggaran sejumlah Rp 12.000.000,- atau mencapai
100% yang meliputi penyediaan :
b. Photo Kopi;
d. Uang Saku Rapat;
e. Insentif Pengurus Karang Taruna
16) Tersedianya jasa administrasi keuangan Desa Untuk
pelaksanaan kegiatan Perinagatan Hari Besar
Nasional dan Hari Besar Islam yang bersumber dari
dana PADesa tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000,-
dan terealiasasi Rp. 25.000.000,- atau mencapai
target 100%.

2017
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pemerintah Desa Malausma Tahun Anggaran 2017
mengalokasikan anggaran sebesar Rp
1.176.106.818,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari
program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang
Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang
dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :
1) Pembangunan drainase/selokan lingkungan diblok
lapang sampai Cicangkrung;
2) Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) diblo
Pasir Jaya Dusun Sindanglama;
3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan
Lingkungan berupa Pengaspala gang di dusun
Malausma Kidul dan Dusun Malausma Kaler;
4) Pembangunan benteng Tempat Pemakaman Umum
di Dusun Walahir
5) Pembangunan drainase/selokan lingkungan di
Dusun Walahir

2017
6) Pengaspalan jalan lingkungan di Dusun Bungursari
dan Dusun Sindanglama;
Dusun Bungursari;
Dusun Malausma Kidul dan Dusun Sindanglama;
9) Pembangunan Jembatan penyebrangan lingkungan
Dusun Bungursari;
10) Pipanisasi air bersih di blok Cibodas Dusun
Mekarsari;
11) Pengaspalan jalan lingkungan di Blok Ciakar Dusun
Mekarsari;
12) Pembangunan gedung PAUD di Blok Ciakar Dusun
Mekarsari;
13) Pembangunan MCK;
14) Rehab gedung Posyandu di 4 Dusun;
15) Pembangunan drainase/selokan lingkungan jalan
makam Dusun Bungursari;
16) Bedah Rumah Tidak Layak Huni.

2017
2. Pelaksanaan
Pembangunan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan
misi Pemerintah Desa Malausma yang Kedua
yaitu :
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
sebagai pendukung terhadap peningkatan ekonomi
dan sosial budaya masyarakat.
Tujuan :
Menyediakan infrastruktur sebagai akses masyarakat Desa
Malausma dalam peningkatan aktifitas sosial budaya dan
ekonomi.
Sasaran :
Tersedianya sarana dan prasarana Desa dalam rangka
mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi
masyarakat, termasuk infrastruktur dasar perdesaan
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
Maka di tahun 2017 dialokasi anggaran
sebesar Rp 1.176.106.818,- , dapat dilaksanakan
atau direalisasikan sebesar Rp1.176.106.818,- atau
mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari

2017
pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa
adalah sebagai berikut :
1) Pembangunan drainase/selokan lingkungan diblok
lapang sampai Cicangkrung dengan anggaran Rp.
120.000.000,- yang bersumber anggaran dari Dana
Desa telah terealisasi 100% dengan anggaran Rp.
120.000.000,-.
2) Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) diblok
Pasir Jaya Dusun Sindanglama yang dianggarkan
dari Dana Desa sebesar Rp. 280.000.000,- dan
terealisasi Rp. 280.000.000,- atau mencapai target
100%.
3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan
Lingkungan berupa Pengaspala gang di dusun
Malausma Kidul dan Dusun Malausma Kaler telah
terealisasi 100% dari target Anggara Rp.
128.225.350,- yang bersumber dari Alokasi Dana
Desa tahun 2017;
4) Terealisasinya Pembangunan benteng Tempat
Pemakaman Umum di Dusun Walahir dari angaran
Dana Desa Rp. 32.313.927,- dengan mencapai target
100%,-

2017
Dusun Walahir Rp. 27.513.280,- dialokasikan dari
Dana Desa dan terealisasi 100%
6) Pengaspalan jalan lingkungan di Dusun Bungursari
dan Dusun Sindanglama Pemerintah Desa Malausma
Menganggaran Pembangunan tersebut dari dana
Bantuan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp.
150.000.000,- dan terealisasai atau telah mencapai
target 100%.
Dusun Bungursari dengan anggaran Rp. 16.397.788,-
dari Alokasi Dana Desa terealisasi 100% dari target
anggaran.
Dusun Malausma Kidul dan Dusun Sindanglama Rp.
19.942.180,- terealisasi 100% atau Rp . 19.942.180,-
yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa.
9) Pembangunan Jembatan penyebrangan lingkungan
Dusun Bungursari dari anggaran Dana Desa Rp.
10.000.000,- dan terealisasi Rp. 10.000.000,- atau
mencapai target 100%.
10) Pipanisasi air bersih di blok Cibodas Dusun
Mekarsari terealisasi 100% dengan anggaran
90.000.000,- dari anggaran Dana Desa;

2017
11) Pengaspalan jalan lingkungan di Blok Ciakar Dusun
Mekarsari Rp 32.063.500 terealisasi 100%
dialokasikan dari dana Desa;
12) Pembangunan gedung PAUD di Blok Ciakar Dusun
Mekarsari dengan anggaran Rp. 93.257.000 mencapai
target 100% yang bersumber dari Dana Desa;
13) Pembangunan MCK Rp. 50.000.000 dianggarkan dari
Dana Desa terealisasi Rp. 50.000.000 atau mencapai
target 100%. Namu Pelaksanaannya Pemerintah Desa
hanya menyediakan bahan dan alat sementara untuk
Upah merupakan hasil swadaya murni masyarakat.
14) Rehab gedung Posyandu di 4 Dusun;
Pelaksanaan program rehab gedung Posyandu di
empat dusun merupakan salah satu upaya
peningkatan sarana penunjung untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang
kesehatan dialokasikan dari Dana Desa dengan
anggaran Rp. 60.000.000,- dan terealisasi Rp
60.000.000 atau mencapai target 100%, dengan
rincian sebagai berikut:
a) Rehab gedung Posyandu Dusun Sindanglama Rp.
7.283.100,-
b) Rehab gedung Posyandu Dusun Walahir Rp.
10.643.100,-

2017
c) Rehab gedung Posyandu Dusun Bungursari Rp.
10.643.100,-
d) Rehab gedung Posyandu Dusun Mekarsari Rp.
31.430.700,-
15) Tersedianya anggaran untuk Pembangunan
drainase/selokan lingkungan jalan makam Dusun
Bungursari Rp. 16.395.794,- dan terealisasi Rp.
16.395.794,- atau mencapai target 100% dianggarkan
dari Dana Desa.
16) Bedah Rumah Tidak Layak Huni.
Program kegiatan Bedah rumah Tidak Layak
Huni ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp
50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp
50.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian
kegiatan Pemerintah Desa memberikan bantuan
berupa uang tunai kepada msyarakat yang berdasar
penelitian merupakan kategori Layak untuk dibantu,
memenuhi kriteria dan syarat dengan rincian
sebagai berikut:
a). Keluarga Bapak Oyo Sumaryo Rp 10.000.000,-
b). Keluarga Bapak Yunus Rp. 10.000.000,-
c). Keluarga Bapak Nana Mulyana Rp. 10.000.000,-
d). Keluarga Bapak Samsudin Rp. 10.000.000,-
e). Keluarga Bapak Adkoni Rp. 10.000.000,-.

2017
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah
Desa Malausma Tahun Anggaran 2017 tidak mengalokasikan
anggaran.
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah
Desa Malausma Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan
anggaran sebesar Rp 107.800.000,- Selanjutnya rincian dan
penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan
bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang
ada di Desa Malausma yang dikelompokkan menjadi
kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :
1) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala
Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, RT
dan RW;
2) Pembentukan dan Penyertaan Modal Pengelolaan
BUMDesa;
3) Pelatihan Kelompoki Usaha Produktif;

2017
4) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang
Disabilitas;
5) Penyediaan Buku Bahan Bacaan;
6) Bantuan Insentif Guru Paud;
7) Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
8) Pelatihan keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk
mewujudkan misi Pemerintah Desa Malausma
poin kesatu dan keempat yaitu:
Meningkatkan tarap kehidupan masyarakat melalui
peningkatan perekonomian, pendidikan dan
kesehatan yang merata.
Tujuan :
Mewujudkan masyarakat Desa Malausma yang
berkualitas, yaitu masyarakat yang mempunyai
pendapatan yang memadai sehingga dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, pendidikan
dan kesehatan dengan baik.
Sasaran :

2017
Terwujudnya kehidupan ekonomi, pendidikan dan
kesehatan masyarakat Desa Malausma yang lebih maju
untuk menuju kepada kemandirian dengan
mengembangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan partisipasi dan pemberdayaan.
Tujuan :
Mendorong masyarakat Desa Malausma untuk
meningkatkan produktivitas dan peranserta aktif dalam
setiap upaya menuju peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Sasaran :
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat
Desa Malausma dalam pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
Maka di tahun 2017 dialokasi anggaran sebesar Rp
49.500.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan
sebesar Rp 42.800.000,- atau mencapai

2017
86,46%. Selanjutnya rincian dan uraian dari
pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan
Masyarakat adalah sebagai berikut :
1) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala
Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, RT dan
RW;
Program Pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa, RT dan RW ini
dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 10.000.000,- atau mencapai
100%. Dengan rincian sebagai berikut:
b. Makanan dan Minuman Rapat;
c. Uang Saku Rapat;
d. Dokumentasi Kegiatan
2) Pembentukan dan Penyertaan Modal Pengelolaan
BUMDesa;
Program Pembentukan dan Penyertaan Modal
Pengelolaan BUMDesa ini dialokasikan anggaran
sebesar Rp 20.000.000,- danterealisasi sebesar

2017
Rp 7.500.000,- atau mencapai 100% dengan
uraian kegiatan sebagai berikut :
(1) Biaya rapat pembentukan pengurus BUMDesa
baru Rp. 1.000.000;
(2) Belanja modal pengelolaan BUMDesa Rp.
19.000.000;
3) Pelatihan Kelompoki Usaha Produktif;
Program Pelatihan Kelompoki Usaha Produktif
ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.000.000,-
dan terealisasi sebesar Rp Rp 10.000.000,- atau
mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai
berikut :
b. Makanan dan Minuman Rapat;
c. Uang Saku Rapat;
d. Dokumentasi Kegiatan;
e. Honorarium Narasumber;
f. Honorarium Moderator.
4) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang

Disabilitas;
Program Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi
penyandang Disabilitas ini dialokasikan anggaran
sebesar Rp 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp
Rp 10.000.000,- atau mencapai 100% .

2017
5) Penyediaan Buku Bahan Bacaan;
Rp 18.000.000,- atau mencapai 100% .
6) Bantuan Insentif Guru Paud;

Rp 12.000.000,- atau mencapai 100% .
7) Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
Rp 20.000.000,- atau mencapai 100% .
8) Pelatihan keamanan dan ketertiban;

Program Pelatihan keamanan dan ketertiban ini
dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.800.000,- dan
terealisasi sebesar Rp Rp 7.800.000,- atau mencapai
100% .
E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
1) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan dalam Peraturan
Desa Malausma Nomor 11 Tahun 2017 pada tanggal 21
November2017.

2017
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai
berikut:
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan
Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp
1.858.341.800,-. Dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp.

1.858.341.800,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp. 574.434.982,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 1.176.106.818,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. -
d. Bidang pemberdayaan Masyarakat Rp. 107.800.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. ………………….
Jumlah Belanja Rp. 1.858.341.800,-
Surplus/Defisit Rp. ……………....….
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ....……………….
b. Pengeluaran pembiayaan Rp. …....…………….
Selisih Pembiayaan ( a-b ) Rp. ……......…….....
====================
2) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan
Desa Malausma Nomor 01 Tahun 2018 pada tanggal 02

2017
Januari 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Desa
Malausma Tahun 2017 Nomor 1 pada tanggal 02 Januari
2018.
Adapun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
a. Jumlah Anggaran Pendapatan Rp. 1.858.341.800

b. Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 1.858.341.800
SELISIH LEBIH PENDAPATAN RP . 0
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1) Jumlah Anggaran Rp 574.434.982
2) JumlahRealisasi Rp
574.434.982
Selisih Lebih Rp. 0
b. Bidang Pelaksanaan Pembanguna Desa
1) Jumlah Anggaran Rp 1.176.106.818
1.176.106.818
Selisih Lebih Rp. 0
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Jumlah Anggaran Rp. 0
2) JumlahRealisasi Rp.
0
2017
Selisih Lebih Rp. 0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1) Jumlah Anggaran Rp 107.800.000
107.800.000
Selisih Lebih Rp. 0
e. Bidang Tak Terduga
1) Jumlah Anggaran Rp. 0
2) Jumlah Realisasi Rp.
Selisih Lebih Rp. 0
Jumlah Anggaran Rp. 1.858.341.800
Belanja
Jumlah Realisasi Rp. 1.858.341.800
Belanja
Selisih Lebih Rp. 0
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Jumlah Anggaran Rp. 437.206
2) Jumlah Realisasi Rp. 0
Selisih Lebih Rp. 437.206
b. Pengeluaran Pembiayaan

2017
1) Jumlah Rp. 0
Anggaran
2) Jumlah Rp. 0
Realisasi
Selisih Lebih Rp. 0
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 437.206
==================
4. Jumlah Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp.
437.206
(Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam
Rupiah)

2017
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Rincian APBDesa, Perubahan APBDesa dan Realisasi
APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir.
F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan
Upaya yang ditempuh
Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa
Malausma yang dicapai selama tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1) Terlaksananya Pembayaran penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa;
2) Terlaksananya Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4) Terlaksananya Pembayaran Operasional dan Tunjangan
BPD;
5) Tersedianya dan terlaksananya Jasa Administrasi
Keuangan untuk Operasional Perkantoran yang
meliputi :
a. Belanja Alat Tulis Kantor
b. Belanja Benda Pos
c. Belanja Perawatan Kendaraan Dinas

2017
d. Belanja Surat Kabar dan Majalah
e. Belanja Alat Kebersihan Kantor
f. Belanja Isi Ulang Air Minum
g. Belanja Pengisian Tabung Gas
h. Belanja Modal Printer
i. Belanja Servis Komputer
j. Belanja Pulsa Internet
k. Belanja Pulsa TV/K-Vision
l. Belanja Retribusi Listrik
m. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan untuk
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
n. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan untuk
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
Desa;
o. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan untuk
Penyusunan RKP Desa;
p. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan untuk
Penyusunan LPPD Tahunan Kepala Desa;
q. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan untuk
Insentif Penjaga Kantor Desa;
r. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan untuk
Belanja Pengeras Suara ;
s. Tersedianya Keuangan untuk Belanja Mebeuler;
6) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

2017
7) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Insentif dan Operasional Pengurus TP-
PKK Desa;
pembayaran Insentif RT/RW;
pembayaran Insentif Anggota Linmas;
pembayaran Insentif dan Operasional Pengurus
Karang Taruna Desa;
Pelaksanaan Kegiatan PHBN dan PHBI.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1) Terlaksananya Pembangunan drainase/selokan
lingkungan diblok lapang sampai Cicangkrung;
2) Terlaksananya Pembangunan Tembok Penahan Tanah
(TPT) diblo Pasir Jaya Dusun Sindanglama;
3) Terlaksananya Pembangunan, pemanfaatan dan
Pemeliharaan Lingkungan berupa Pengaspala gang di
dusun Malausma Kidul dan Dusun Malausma Kaler;
4) Terlaksananya Pembangunan benteng Tempat
Pemakaman Umum di Dusun Walahir

2017
5) Terlaksananya Pembangunan drainase / selokan
lingkungan di Dusun Walahir
6) Terlaksananya Pengaspalan jalan lingkungan di Dusun
Bungursari dan Dusun Sindanglama;
lingkungan di Dusun Bungursari;
lingkungan di Dusun Malausma Kidul dan Dusun
Sindanglama;
9) Terlaksananya Pembangunan Jembatan penyebrangan
lingkungan Dusun Bungursari;
10) Terlaksananya Pipanisasi air bersih di blok Cibodas
Dusun Mekarsari;
11) Terlaksananya Pengaspalan jalan lingkungan di Blok
Ciakar Dusun Mekarsari;
12) Terlaksananya Pembangunan gedung PAUD di Blok
Ciakar Dusun Mekarsari;
13) Terlaksananya Pembangunan MCK;
14) Terlaksananya Rehab gedung Posyandu di 4 Dusun;
lingkungan jalan makam Dusun Bungursari;
16) Terlaksananya Bedah Rumah Tidak Layak Huni.

2017
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah
Desa Malausma Tahun Anggaran 2017 tidak mengalokasikan
anggaran.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1) Terlaksananya Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa, RT dan RW;
2) Terlaksananya Pembentukan dan Penyertaan Modal
Pengelolaan BUMDesa;
3) Terlaksananya Pelatihan Kelompoki Usaha Produktif;
4) Terlaksananya Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi
penyandang Disabilitas;
5) Terlaksananya Penyediaan Buku Bahan Bacaan;
6) Terlaksananya Bantuan Insentif Guru Paud;
7) Terlaksananya Bantuan insentif guru taman belajar
keagamaan;
8) Terlaksananya Pelatihan keamanan dan ketertiban.

2017
Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :
1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan
transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa
yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga
berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang
terkadang mundur dikarenakan belum selesainya
program kegiatan sesuai target atau jadwal yang
direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai
untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :
1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan
penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang
diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening
Kas Desa;
2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan
untuk pembangunan fisik agar dipercepat
pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak
mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar
tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun
anggaran; dan

2017
3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop
maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan
dan penyusunan laporan.

2017

Bab II LPPD

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab II LPPD

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB II PROGRAM KERJA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pemerintah Desa Malausma Tahun Anggaran 2017

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 574.434.982,-.

Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan

pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa adalah sebagai berikut :

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk

menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sesuai dengan misi

desa yang ke tiga yaitu:

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui

peningkatan aparatur dan permudahan birokrasi.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui

peningkatan kapasitas aparatur dan kemudahan

LPPD Desa Malausma Tahun II-1

pembangunan yang pro masyarakat terbuka dan dapat

dipercaya oleh masyarakat melalui peningkatan pelayanan

yang optimal kepada masyarakat.

Yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai

1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan

2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa

dan Perangkat Desa;

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan

4) Penyediaan Jasa Operasional dan Tunjangan BPD;

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

Operasional Perkantoran yang meliputi :

a. Belanja Alat Tulis Kantor

b. Belanja Benda Pos

c. Belanja Perawatan Kendaraan Dinas

d. Belanja Surat Kabar dan Majalah

e. Belanja Alat Kebersihan Kantor

f. Belanja Isi Ulang Air Minum

g. Belanja Pengisian Tabung Gas

h. Belanja Modal Printer

j. Belanja Pulsa Internet

k. Belanja Pulsa TV/K-Vision

l. Belanja Retribusi Listrik

m. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

n. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor Desa Desa;

o. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

untuk Penyusunan RKP Desa;

p. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

untuk Penyusunan LPPD Tahunan Kepala Desa;

q. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

untuk Insentif Penjaga Kantor Desa;

r. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

untuk Belanja Pengeras Suara ;

s. Penyediaan Keuangan untuk Belanja

6) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Untuk Operasional dan Insentif LPM Desa;

LPPD Desa Malausma Tahun II-3

pembayaran Insentif dan Operasional Pengurus

8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

pembayaran Insentif RT/RW;

9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

pembayaran Insentif Anggota Linmas;

10) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk