FORMULIR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan;
Program : 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Lokasi Kegiatan : Kab. Pangandaran
Jumlah Tahun n - 1 : 176.739.000
Jumlah Tahun n : Rp 153,126,000-
Jumlah Tahun n + 1 : -
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya peningkatan pemerataan sediaan kefarmasian di Kabupaten Pangandaran

MASUKAN Jumlah Dana Rp 153,126,000.00
KELUARAN Terfasilitasinya kegiatan distribusi obat dan perbekalan kesehatan 12 bulan
HASIL Kegiatan distribusi obat dan perbekalan kesehatan 180 kali selama 1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Kesehatan Farmasi kabupaten Pangandaran

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN JUMLAH Rp.
REKENING Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

x DISTRIBUSI OBAT DAN BMHP 153,126,000.00

BELANJA
x x Belanja biaya perjalanan dinas 65,424,000.00
Cluster 1
Golongan F 48 org/tahun 64,000.00 3,072,000.00
Non PNS 48 org/tahun 54,000.00 2,592,000.00
Cluster 2
Golongan F 48 org/tahun 85,000.00 4,080,000.00
Non PNS 48 org/tahun 70,000.00 3,360,000.00
Cluster 3
Golongan F 72 org/tahun 100,000.00 7,200,000.00
Non PNS 72 org/tahun 80,000.00 5,760,000.00
Cluster 4
Golongan F 192 org/tahun 115,000.00 22,080,000.00
Non PNS 192 org/tahun 90,000.00 17,280,000.00
x x x Belanja biaya tenaga harian lepas (bongkar muat) 192 org/tahun 150,000.00 28,800,000.00
x x x Belanja sewa kendaraan distribusi 84 kegiatan 435,000.00 36,540,000.00
x x x Belanja bahan bakar (Dexlite) 1080 liter 18,300.00 19,764,000.00
x x BELANJA MODAL
x x x belanja alat pengepakan 2,598,000.00
Karung Plastik 180 Buah 10,000.00 1,800,000.00
Tali Rapia 10 Buah 15,000.00 150,000.00
Kantong Kresek 16 pak 40,500.00 648,000.00

Keterangan :
- Tanggal Pembahasan Cijulang, Januari 2023
- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS KESEHATAN

YADI SUKMAYADI, S.Kep.,MM.

NIP. 19660425 198503 1 002

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN