BUKTI KEGIATAN AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS

No Tanggal Nama Auditor Nama Audite Unit Keuangan Kegiatan Auditor Hasil Audit RTL

1 14 Juli 2017 1. Rohayati Neti Herawati Bendahara  Pembinaan dan  Bendahara Meminta bukti surat
Penerimaan Evaluasi penerimaan belum tanda setoran
2. Dina Pembantu meminta bukti retribusi dari dinas
surat tanda kesehatan
3. Nursektah
setoran retribusi
dari dinas
kesehatan

2 14 Juli 2017 1. Rohayati Irma Bendahara  Pembinaan dan  Realisasi Anggaran Tidak ada masalah
Septianingsih, Pengeluaran Evaluasi sudah sesuai
2. Neti Herawati Amd.Kep Pembantu
 Penggunaan dana
3. Yuyun sudah sesuai
dengan panduan
keuangan

3 15 Juli 2017 1. Rohayati Irmayanti Bendahara  Pembinaan dan  Realisasi Anggaran Tidak ada masalah
JKN/BPJS Evaluasi sudah sesuai
2. Sri Mulyati
 Penggunaan dana
3. Nursektah sudah sesuai
dengan juknis

4 15 Juli 2017 1. Rohayati Uswatun Bendahara BOK  Pembinaan dan  Realisasi Anggaran Tidak ada masalah
Chasanah Evaluasi sudah sesuai
2. Neti Herawati
Penggunaan dana
3. Dina sudah sesuai
dengan juknis
KEPALA UPTD PUSKESMAS CILEGON

drg. Ira Yulistika Sari

Nip. 19730715 200312 2 003
 TINDAK LANJUT AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS

NO TANGGAL HASIL MONITORING TINDAK LANJUT KEGIATAN

1 14 Juli 2017 Meminta bukti surat tanda setoran retribusi dari dinas Surat tanda Setoran retribusi sudah ada
kesehatan

2 14 Juli 2017 Tidak ada masalah Pertahankan dan terus dilakukan monitoring

3 15 Juli 2017 Tidak ada masalah Pertahankan dan terus dilakukan monitoring

4 15 Juli 2017 Tidak ada masalah Pertahankan dan terus dilakukan monitoring

KEPALA UPTD PUSKESMAS CILEGON

drg. Ira Yulistika Sari

Nip. 19730715 200312 2 003