KLINIK AZ-ZAHRA

Jln , Raya Lebaksiu RT 03 RW 02 lebaksiu Lor Kec, Lebaksiu Kan . Tegal

Tlp, 082325183362- 085740603900 (WA)

BUKTI PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT KEUANGAN

Penanggung Tanggal Tindak

No Evaluasi
Jawab Audit Audit Lanjut
1. PUTRI NURANI 2020
KHASNAH Kegiatan yang dilakukan sudah sesuai
Dilanjutkan
dengan POA

Sudah dilakukan pengelolaan keuangan

sesuai dengan juknis yang telah Dilanjutkan
ditetapkan

Kegiatan pengelolaan keuangan sudah

dijalankan sesuai dengan uraian tugas Dilanjutkan
masing – masing pengelola keuangan

Masing – masing pengelola keuangan

Dilanjutkan
sudah membuat buku kas umum

Laporan sudah terdokumentasikan

Dilanjutkan
dengan baik dan sudah di jilid

Sudah dibuat realisasi anggaran untuk

Dilanjutkan
masing-masing pengelola keuangan

KEPALA KLINIK AZ-ZAHRA

Dr. PUTRI NURANI KHASANAH

SIP. NO.33287.52461/DU/449.1/206/X/2018