Manual Book Digipro (Portal)

7|DIGIPRO-Manual Book
Contents
1. Pendahuluan ...................................................................................................................................................................................................... 13
1.1. User Hirarki ................................................................................................................................................................................................ 15
1.2. Digipro ........................................................................................................................................................................................................... 9
1.3. Fitur Utama ................................................................................................................................................................................................. 10
1.4. Fitur Tambahan .......................................................................................................................................................................................... 11
1.5. Benefit ......................................................................................................................................................................................................... 12
2. Admin PKN.......................................................................................................................................................................................................... 13
2.1 Login............................................................................................................................................................................................................ 13
2.2 Dashboard .................................................................................................................................................................................................. 14
2.3 Master Data- User Management ............................................................................................................................................................. 15
2.3.1 Tambah Admin KPPN............................................................................................................................................................................. 16
3. Admin KPPN ....................................................................................................................................................................................................... 18
3.1. Login............................................................................................................................................................................................................ 18
3.2. Dashboard .................................................................................................................................................................................................. 19
3.3. Master Data-User Management .............................................................................................................................................................. 20
3.3.1 Tambah Admin KPPN............................................................................................................................................................................. 21
4. Admin Satker...................................................................................................................................................................................................... 24
4.1. Login............................................................................................................................................................................................................ 24
4.2. Dashboard .................................................................................................................................................................................................. 25
4.3. Master Data- Unit ...................................................................................................................................................................................... 26
4.3.1. Create Unit .......................................................................................................................................................................................... 26
4.4. Master Data- User Management ............................................................................................................................................................. 28
4.4.1. Tambah User Satker .......................................................................................................................................................................... 29
5. Pemesan ................................................................................................................................................................................................................. 31
5.1. Login............................................................................................................................................................................................................ 31
5.2. Dashboard .................................................................................................................................................................................................. 32
5.1.1. Kategori Barang ..................................................................................................................................................................................... 33
5.1.2. Kategori Jasa ..................................................................................................................................................................................... 35
5.2. Pemesanan Barang atau Jasa.................................................................................................................................................................. 36
5.3. Laporan - Barang Diterima....................................................................................................................................................................... 39
6. PPK ...................................................................................................................................................................................................................... 40
6.1. Login............................................................................................................................................................................................................ 40
6.2. List Permohonan ....................................................................................................................................................................................... 41
6.2.1. Permohonan....................................................................................................................................................................................... 41
6.2.2. Persetujuan ........................................................................................................................................................................................ 44
6.2.3. Penolakan ........................................................................................................................................................................................... 46
6.3. Laporan ....................................................................................................................................................................................................... 48
6.3.1. Barang Terbayar ................................................................................................................................................................................ 48
6.3.2. Rekapitaluasi Pembelian Barang dan Jasa .................................................................................................................................... 50
7. Pejabat Pengadaan............................................................................................................................................................................................ 51
7.1. Login............................................................................................................................................................................................................ 51
7.2. Master Data – User Management............................................................................................................................................................. 52
7.2.1. Tambah Admin Penyedia Barang/Jasa ........................................................................................................................................... 53
7.3. Negosiator-Negosiasi .............................................................................................................................................................................. 55
7.4. Laporan....................................................................................................................................................................................................... 63
7.4.1. Barang Terbayar ................................................................................................................................................................................ 63
7.4.2. Hasil Penghematan ........................................................................................................................................................................... 65
7.4.3. Rekapitaluasi Pembelian Barang dan Jasa .................................................................................................................................... 66
8. Pejabat Penerima .............................................................................................................................................................................................. 67
8.1. Login............................................................................................................................................................................................................ 67
8.2. Pesanan ...................................................................................................................................................................................................... 68
8.3. Peneriman .................................................................................................................................................................................................. 72
8.4. Penolakan ................................................................................................................................................................................................... 73
8.5. Laporan – Barang Diterima ...................................................................................................................................................................... 74
9. Bendahara Pengeluaran ................................................................................................................................................................................... 76
9.1. Login............................................................................................................................................................................................................ 76
9.2. Pembayaran ............................................................................................................................................................................................... 77
9.2.1. Invoice ................................................................................................................................................................................................. 77
9.2.2. Invoice Pajak ...................................................................................................................................................................................... 82
9.3. Laporan ....................................................................................................................................................................................................... 85
9.3.1. Rekapitulasi Bruto dan Total Pajak Dibayar ................................................................................................................................... 85
9.3.2. Rekapitulasi PPh dan PPN ................................................................................................................................................................ 87
9.3.3. Sudah Terbayar .................................................................................................................................................................................. 88
9.3.4. Belum Terbayar.................................................................................................................................................................................. 90
9.3.5. Rekapitulasi Netto ............................................................................................................................................................................. 91
9.3.6. Rekapitulasi KKP dan CMS VA .......................................................................................................................................................... 92
10 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k
10. Admin Penyedia Barang/Jasa ...................................................................................................................................................................... 93
10.1. Login............................................................................................................................................................................................................ 93
10.2. Master Data – User Management............................................................................................................................................................. 94
10.2.1. Tambah User Penyedia Barang/Jasa .............................................................................................................................................. 95
11. Penyedia Barang/Jasa Pengadaan ................................................................................................................................................................. 97
11.1. Login............................................................................................................................................................................................................ 97
11.2. Master Data – Barang ................................................................................................................................................................................ 98
11.2.1. Tambah Barang .................................................................................................................................................................................. 99
11.2.2. Edit Barang ....................................................................................................................................................................................... 101
11.3. Master Data – Harga Barang .................................................................................................................................................................. 102
11.3.1. Tambah Harga Barang..................................................................................................................................................................... 103
11.3.2. Detail Harga Barang ........................................................................................................................................................................ 104
11.4. Master Data – Stock Barang ................................................................................................................................................................... 105
11.4.1. Tambah Stock Barang ..................................................................................................................................................................... 106
11.4.2. Detail Stock Barang ......................................................................................................................................................................... 107
11.5. Negosiator – Negosiasi ........................................................................................................................................................................... 108
11.6. Laporan ..................................................................................................................................................................................................... 112
11.6.1. Rekapitulasi PPh dan PPN .............................................................................................................................................................. 112
11.6.2. Pending atau Gagal .......................................................................................................................................................................... 113
11.6.3. Rekapitulasi Pengadaan Dibayar ................................................................................................................................................... 114
11.6.4. Rekapitulasi Pengadaan Belum Dibayar....................................................................................................................................... 115
11.6.5. Rekapitulasi Transaksi Satker ....................................................................................................................................................... 116
12. Penyedia Barang/Jasa Pengiriman ........................................................................................................................................................... 118
12.1. Login.......................................................................................................................................................................................................... 118
12.2. Permohonan Pengiriman ....................................................................................................................................................................... 119
12.3. Pengiriman ............................................................................................................................................................................................... 122
1. Pendahuluan
Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit,
gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi
pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah
akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance.
Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(Perpres 54 Tahun 2010) menerangkan secara lebih jelas, bahwa PBJP merupakan kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
Kementerian keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang melakasanakan pengadaan barang dan
jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam melaksankan pengadaan barang dan jasa masih dilakukan secara
konvesional(manual) dan dokumen yang diperlukan selama pengajuan masih belum terdokumentasi dan
terasipkan dengan baik,
Kerja sama dengan Penyedia Barang/Jasa pun masih dilakukan secara konvensional, yakni dilakukan melalui
telepon. Padahal di era modern seperti ini sudah dapat dilakukan pemesenan barang dan jasa secara online. Untuk
mengatasi beberapa masalah tersebut makan dibuatlah sistem informasi Digipro (Digital Procurement).
1.1. User Hirarki
User
Pemesan
Admin Penyedia
Barang/Jasa
Penyedia Kurir
Barang/Jasa -
Pengadaan
Deskripsi fungsi user :
1. Super Admin :
a. Mendapatkan akses buat user kementrian.
b. Mendapatkan setting kategori, setting menu, permission dan lainnya
2. Admin PKN :
a. Mendapatkan akses buat user KPPN.
3. Admin SATKER :
a. Dapat melakukan pengelolaan Master Kode Anggaran (Insert, Update, Delete)
b. Membuat Unit untuk setiap SATKER yang ada dibawah naungannya, ditambahkan dengan penempatan kode anggaran
pada masing-masing unit tersebut
c. Membuat User Satker yang terdiri dari :
i. User PPK
ii. User Pejabat Pengadaan
iii. User Bendahara Pengeluaran
iv. User Pemesan (direktorat teknis)
v. User Pejabat Penerima Barang
4. User Pemesan :
a. Melakukan permohonan pengadaan barang ke user PPK
b. Dapat memilih kode anggaran sesuai dengan kepemilikan di unit tersebut pada saat akan melakukan pengajuan
pengadaan barang
c. Dapat menentukan deadline (Date + TIme) untuk setiap pengajuan permohonan
d. Dapat memilih user PPK yang berada sesuai dengan SATKER
e. Pada saat memilih barang yang akan diajukan User Pemesan hanya bisa melihat barang / jasa dan harganya saja,
namun tidak dapat melihat Penyedia Barang/Jasa yang menjual / menawarkan jasa tersebut
f. Dapat melakukan unggah data berupa file PDF untuk data / berkas penunjang permohonan pada saat melakukan
pengajuan pengadaan
g. Dapat mencantumkan alamat tujuan pengiriman beserta nama dan no. telepon petugas yang akan menerima barang /
jasa
h. Dapat melihat History / Tracking Status pada setiap permohonan yang dilakukan, hal ini ditujukan untuk mengetahui
proses permohonan pengadaan sedang berada pada fase tertentu
5. User PPK :
a. Melakukan persetujuan / penolakan terhadap pengajuan permohonan pengadaan yang dilakukan oleh User Pemesan
atas PPK yang ditunjuk pada satu lingkup SATKER, dimana sebelum menyetujui PPK menunjuk pejabat pengadaan
b. Bila melakukan penolakan maka user PPK dapat memeberikan alasan penolakan berupa keteranggan / komentar,
maka notifikasi permohonan yang ditolak tersebut akan diberikan kepada user Pemesan yang melakukan pengajuan
permohonan pengadaan
c. Pada saat akan melakukan approval terdapat pilihan untuk menunjuk user pejabat pengadaan sesuai kebutuhan
6. User Pejabat Pengadaan :
a. Dapat melakukan pengelolaan Admin Penyedia Barang/Jasa (Insert, Update, Delete)
b. Melakukan negosiasi dengan pihak Penyedia Barang/Jasa berdasarkan data permohonan yang telah disetujui oleh PPK
c. Menentukan metode pembayaran pada saat sudah terjadinya kesepakatan negosiasi harga antara User Pejabat
Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa
d. Dapat mengganti / memilih Penyedia Barang/Jasa yang lain apabila dalam suatu kondisi negosiasi tidak menemukan
titik temu kesepakatan harga dengan pihak Penyedia Barang/Jasa pertama
7. User Pejabat Penerima Barang :
a. Bertugas melakukan konfirmasi didalam aplikasi pada saat menerima barang / jasa yang telah dikirim oleh pihak
apabila barang tidak sesuai dengan pesanan dan mencantumkan komentar / alasan penolakan
b. Apabila dalam case tertentu barang yg dikirimkan sudah sesuai namun jumlahnya tidak sesuai maka User Petugas
Penerima Barang akan tetap melakukan pembatalan penerimaan barang didalam aplikasi, dikarenakan didalam
aplikasi tidak dimungkinkan untuk melakukan penerimaan sebagian.
c. Dapat melakukan review / komentar pada Penyedia Barang/Jasa tertentu yang sudah melakukan pengiriman barang /
jasa di dalam aplikasi, sehingga dapat memberikan informasi tambahan tentang kinerja Penyedia Barang/Jasa tersebut
didalam melakukan pelayanan
8. User Bendahara Pengeluaran :
a. Bertugas melakukan pembayaran invoice berdasarkan 2 metode pembayaran yang telah disepakati KKP dan CMS VA.
b. Setelah bertugas menyelesaikan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa maka user Bendahara Pengeluaran akan
membayarkan jenis pajak yang ada menggunakan metode MT-100
c. Dapat memiliki laporan untuk melihat detail total pengeluaran harian bulanan tahunan
d. Dapat memiliki laporan untuk melihat detail pengeluaran pembiayaan Penyedia Barang/Jasa dan pengeluaran
pembayaran pajak
9. Admin Penyedia Barang/Jasa :
a. Dapat Membuat User SATKER yang terdiri dari :
i. Penyedia Barang/Jasa
ii. Bagian Kurir
b. Menyimpan data Penyedia Barang/Jasa, seperti : nomor rekening, upload dokumen NPWP, SIUP dsb
10. Penyedia Barang/Jasa Pengadaan :
a. Melakukan negosiasi kepada Pejabat Pengadaan
b. Dapat melakukan penolakan terhadap negosiasi yang ditawarkan oleh Pejabat Pengadaan
c. Dapat melihat detail pemasukan pembayaran dari SATKER Keuangan beserta laporan pajak dan bukti pembayaran
pajaknya
11. Kurir :
a. Dapat melakukan pengiriman barang berdasarkan hasil dari negosiasi yang telah dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa
Pengadaan
b. Dapat membuat beberapa manifest bedasarkan kebutuhan pengiriman
c. Dapat melihat detail jumlah barang berdasarkan :
i. Barang yang harus dikirim
ii. Barang yang sedang dikirim
iii. Barang yang telah diterima
d. Dapat menentukan petugas yang akan mengirim barang
e. Mendapatkan isi detail dari alasan penolakan barang, sehingga dapat mengetahui jumlah yang akan dikirim ulang
1.2. Digipro
Digipro merupakan sistem informasi yang dibangun untuk membantu instansi
pemerintah terutama Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan masalah
pengadaan barang dan jasa yang saat ini masih belum sepenuhnya tersistematis
(manual).
1.3. Fitur Utama
User Management
User management merupakan fitur yang digunakan super admin dan
admin untuk memanage user
Permohonan/Pengajuan
Dapat mengajukan pengajuan pengadaan barang dan jasa melalui
sistem
Menyetujui Permohonan
Dapat menyetujui permohonan pengajuan pengadaan barang dan
jasa melalui sistem
Negosiasi
Dapat melakukan negosiasi antara satker dengan Penyedia
Barang/Jasa yang dilakukan melalui sistem
Pengiriman dan Penerimaan

Dapat melakukan pengiriman dan penerimaan barang, dimana setiap
pengiriman dan penerimaannya tercatat dalam sistem.
Pembayaran
Dapat melakukan pembayaran ke Penyedia Barang/Jasa dan ke
pajak. Untuk ke Penyedia Barang/Jasa dapat menggunakan Kartu
Kredit Pemerintah (KKP) dan pembayaran terjadwal (CMS VA) dan
untuk pembayaran ke pajak menggunakan tipe pembayaran CMS VA,
dimana setiap pembayarannya tercatat dalam sistem.
1.4. Fitur Tambahan
Tracking
Dapat melakukan Tracking pada barang yang sedang dilakukan
pengiriman
Reporting
Semua prosesnya terdokumentasi dengan baik dan terdapat
pelaporan
Scan QR Code
Dapat melakukan penerimaan barang pesanan dengan
menggunakan QR Code
Database Inventori
Setiap proses aktivitas yang dilakukan oleh satker atapun Penyedia Barang/Jasa
tercatat dalam sistem sebagai history.
1.5. Benefit
Mudah dan Cepat

Proses pengadaan barang dan jasa jadi lebih mudah dan cepat
Terdokumentasi
Dilengkapi dengan fitur laporan keuangan secara simpel yang dapat
membantu anda dalam melakukan monitoring pembelian secara
realtime dan otomatis.
Aman
Proses pengadaan barang dan jasa terjaga keamanannya, karena
dibeli dari beberapa Penyedia Barang/Jasa yang bekerja sama
dengan Kementerian Keuangan
2. Admin PKN
2.1 Login
Login merupakan halaman yang berfungsi untuk mengautentikasi user (pengguna)
yang akan masuk ke dalam sistem, untuk dapat login minimal dibutuhkan username dan
password.
Berikut merupakan langkah-langkah untuk login ke dalam sistem :
1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro-mp.co.id

2. Masukkan Username dan Password pada field Username dan Password
A. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar

B. Password : Kata sandi dari akun yang akan login
3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem
2.2 Dashboard
Dashboard merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika berhasil masuk
kedalam sistem DigiPro. Halaman ini berfungsi untuk melihat statistik dan summary dari
sistem DigiPro.
Berikut merupakan tampilan halaman Dashboard :
Pada halaman dashboard berisi beberapa informasi yaitu :
1. Informasi mengenai total invoice

2. Informasi mengenai Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam sistem
3. Informasi mengenai total permohonan barang atau jasa yang diajukan
4. Informasi mengenai total pajak keseluruhan
5. Grafik permohonan barang atau jasa.
6. Side bar berisi beberapa Menu yaitu :
A. Dashboard
B. Master Data, menu master data memiliki beberapa sub menu :
- User Management
2.3 Master Data- User Management
Halaman master data merupakan halaman yang menampilkan data master dari seluruh
sistem. User Management merupakan halaman yang menampilkan informasi terkait admin
KPPN yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan halaman user
management :
Berikut beberapa keteraangan yang terdapat pada halaman User Management :
1. Tambah Admin KPPN, merupakan button yang digunakan untuk medaftarkan admin
KPPN agar bisa masuk kedalam sistem.
2. Tabel admin KPPN berisi beberapa informasi yaitu :
- ID Admin KPPN, merupakan nomor id user untuk admin KPPN
- NIP, nomor induk pegawai
- Nama Petugas
- Nama KPPN
- Created date, tanggal dibuatnya user
- Status, merupakan status dari user tersebut, apakah masih aktif atau sudah
tidak aktif
3. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Admin KPPN, NIP, Nama
Petugas, Nama KPPN, Created Date, dan Status.
4. Edit, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data admin KPPN, button
edit berada pada di baris data admin KPPN
2.3.1 Tambah Admin KPPN
Admin PKN tidak dapat mendaftarkan diri secara langsung untuk masuk kedalam
sistem, harus melalui Super Admin(BNI). Berikut merupakan langkah untuk
mendaftarkan Admin PKN :
1. Mengklik button Tambah Admin KPPN pada halaman User Management
2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah Admin

KPPN
Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk mendaftarkan admin KPPN
kedalam user :
A. ID Admin KPPN, nomor id admin KPPN

B. NIP, Nomor Induk Pengawai admin
C. Nama Petugas
D. Nama KPPN
E. Username, nama pengguna
F. Email, alamat email
G. Dokumen SK, untuk mengupload file Surat Keputusan yang digunakan sebagai bukti
H. Company Code, kode perusahaan
I. Kembali, button untuk kembali ke halaman user management
J. Simpan, button untuk menyimpan dan memproses pendaftaran user admin PKN
3. Setelah mengklik button simpan, data Admin KPPN yang baru ditambahkan
akan muncul di dalam list dan sistem akan secara otomatis mengirimkan
email kepada user untuk memberi password.
3. Admin KPPN
3.1. Login
password.
1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/


3.2. Dashboard
sistem DigiPro.

A. Dashboard
- User Management
3.3. Master Data-User Management
sistem. User Management merupakan halaman yang menampilkan informasi terkait
admin Satker (Satuan Kerja) yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan
halaman user management :
Berikut beberapa keteraangan yang terdapat pada halaman User Management :
1. Tambah Admin Satker, merupakan button yang digunakan untuk medaftarkan admin
Satker agar bisa masuk kedalam sistem.
2. Tabel admin Satker berisi beberapa informasi yaitu :
- ID Admin Satker, merupakan nomor id user untuk admin Satker
- Nama Petugas
tidak aktif
3. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Admin Satker, NIP, Nama
Petugas, Created Date, dan Status.
4. Edit, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data admin Satker, button
edit berada pada di baris data admin Satker.
3.3.1 Tambah Admin KPPN
Admin KPPN tidak dapat mendaftarkan diri secara langsung untuk masuk
kedalam sistem, harus melalui PKN. Berikut merupakan langkah untuk
mendaftarkan Admin KPPN :
1. Mengklik button Tambah Admin Satker pada halaman User Management
KPPN
Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk

mendaftarkan admin Satker kedalam user :
A. ID Admin Satker, nomor id admin Satker

B. NIP, Nomor Induk Pengawai admin
C. Nama Petugas
D. Nama Satker
F. Email, alamat email
G. Dokumen SK, untuk mengupload file Surat Keputusan yang
digunakan sebagai bukti
H. ID NPWP
I. Nama Wajib Pajak
J. Alamat Wajib Pajak
K. Kembali, button untuk kembali ke halaman user management
L. Simpan, button untuk menyimpan dan memproses pendaftaran user
admin Satker
3. Setelah mengklik button simpan, data Admin Satker yang baru ditambahkan
akan muncul di dalam list dan sistem akan secara otomatis mengirimkan email
kepada user untuk memberi password
4. Admin Satker
4.1. Login
password.


4.2. Dashboard
sistem DigiPro.

A. Dashboard
- Unit
- User Management
4.3. Master Data- Unit
sistem. Unit merupakan halaman yang menampilkan informasi terkait admin unit yang
terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan halaman unit :
Berikut beberapa keterangan yang terdapat pada halaman User Management :
1. Create Unit, merupakan button yang digunakan untuk memasukkan data unit
kedalam sistem.
2. Tabel unit berisi beberapa informasi yaitu :
- Unit Code, kode unit
- Unit Name, nama unit
3. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan Unit Code, Unit Name,
Created Date.
4. Edit, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data unit, button edit
berada pada di baris data unit.
4.3.1. Create Unit

Unit digunakan untuk menaungi beberapa satker, berikut merupakan langkah
untuk membuat unit :
1. Mengklik button Create Unit pada halaman Unit
2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Create Unit
Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk membuat unit:
A. Unit Code, kode unit

B. Unit Name, nama unit
C. Kembali, button untuk kembali ke halaman user management
D. Simpan, button untuk menyimpan dan memproses pembuatan unit.
3. Setelah mengklik button simpan, data unit yang baru ditambahkan akan
muncul di dalam list.
4.4. Master Data- User Management
admin Satker (Satuan Kerja) yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan
1. Tambah User, merupakan button yang digunakan untuk medaftarkan user Satker
agar bisa masuk kedalam sistem.
2. Tabel user Satker berisi beberapa informasi yaitu :
- ID User Satker, merupakan nomor id user untuk admin Satker
- Nama Petugas
- Nama Role, nama satker
tidak aktif
3. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID User Satker, NIP, Nama
Petugas, Nama Role, Created Date, dan Status.
4. Edit, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data user Satker, button
edit berada pada di baris data user Satker.
4.4.1. Tambah User Satker
User Satker tidak dapat mendaftarkan diri secara langsung untuk masuk kedalam
sistem, harus melalui Admin Satker, berikut merupakan langkah untuk
mendaftarkan User Satker :
1. Mengklik button Tambah User pada halaman User Management
2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah User
Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk membuat unit:
A. NIP, nomor induk pegawai

B. Nama Petugas
C. No. Handphone
D. Role, nama satker
- Unit, nama unit
*untuk field unit akan muncul apa bila role yang dipilih adalah Pemesan
atau Pejabat Penerima Barang
E. Dokumen SK, untuk mengupload file Surat Keputusan yang digunakan
sebagai bukti
F. Username, nama pengguna
G. Email
H. Kembali, button untuk kembali ke halaman user management
I. Simpan, button untuk menyimpan dan memproses pembuatan unit.
3. Setelah mengklik button simpan, data user Satker yang baru ditambahkan
akan muncul di dalam list dan sistem akan secara otomatis mengirimkan
email kepada user untuk memberi password.
5. Pemesan
5.1. Login
password.


5.2. Dashboard
Dashboard merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika berhasil masuk kedalam
sistem DigiPro. Pada halaman dashboard Pemesan dapat memilih barang dengan dua cara
yaitu :
1. Dengan memasukkan barang yang dicari dalam field pencarian
2. Dengan memilih kategori barang atau jasa
5.1.1. Kategori Barang
Berikut merupakan tampilan apabila mengklik button Barang
5.1.2. Kategori Jasa
Berikut merupakan tampilan apabila mengklik button Jasa
5.2. Pemesanan Barang atau Jasa
Pemesanan barang atau jasa hanya bisa dilakukan oleh Pemesan, berikut
merupaka langkah untuk melakukan pemesanan barang atau jasa ;
1. User Satker Requeste melakukan Login untuk masuk kedalam sistem (Point
6.1)
2. Setelah masuk kedalam sistem, memilih barang dengan dua cara yaitu :
- Dengan memasukkan barang yang dicari dalam field pencarian
- Dengan memilih kategori barang atau jasa
3. Setelah menentukan barang yang dipilih, masukkan beberapa data yang harus
dilengkapi.
Berikut merupakan beberapa data yang harus dilengkapi berdasarkan gambar
diatas :
A. Jumlah Barang, memasukkan jumlah barang yang akan diajukan, jumlah

barang dapat diinputkan secara langsung atau dengan mengklik button +
B. Hapus, button yang digunakan untuk menghapus barang apa bila tidak jadi
diajukan
C. Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
D. Satker PPK, memilih petugas PPK
E. Kode Anggaran, memasukkan kode anggaran
F. Lampiran, memasukkan file lampiran untuk menunjang pengadaan barang
G. Alamat, memasukkan alamat tujuan pengiriman barang
H. Ajukan Semua, button untuk mengajukan barang
4. Kemudian akan muncul pop up notifikasi seperti gambar dibawah :
Untuk mengajukan permohonan klik button ya

5. Kemudian permohonan barang akan tampil dalam cart list
6. Untuk selanjutnya jika permohonan barang sudah disubmit oleh Pemesan dan
menu ini berfungsi memonitor permohonan secara keseluruhan
5.3. Laporan - Barang Diterima
Halaman Laporan Barang Diterima merupakan halaman yang menampilkan
informasi terkait laporan barang pesanan yang sudah diterima, berikut merupakan
tampilan halaman barang diterima :
Keterangan :
1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF

2. untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Tanggal, tanggal barang diterima
- ID Persetujuan, nomor id persetujuan
- Nama Barang
- Jenis Barang
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Total Barang, jumlah barang yang diterima
- Total Harga, jumlah harga yang dibayarkan
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data
6. PPK
Satker PPK merupakan satker yang berwenang untuk menyetujui atau menolak permohanan
pengajuan barang. Untuk menyetujui atau menolak permohanan barang satker PPK harus login
kedalam sistem.
6.1. Login
password.

C. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar

D. Password : Kata sandi dari akun yang akan login
6.2. List Permohonan
Menu list permohonan merupakan menu yang menampilkan informasi terkait
permohonan pengajuan barang yang sudah diajukan oleh Pemesan, dalam menu list
permohonan juga terdapat sub menu persetujuan yang menampilkan informasi
permohonan yang sudah di setujui, dan sub menu penolakan yang menampilkan
informasi permohonan yang tidak disetujui.
6.2.1. Permohonan
Sub menu permohonan akan menampilkan list permohonan pengajuan barang
yang diajukan oleh Pemesan.
Keterangan :
1. Tabel List Permohonan berisi beberapa informasi yaitu :

- No.
- ID Permohonan, nomor id permohonan
- ID Petugas Permohonan, nomor id petugas yang mengajukan
permohonan
- Nama Petuga Permohonan
- Tanggal Pemrohonan, tanggan diajukan permohonan permintaan barang
- Kode Anggaran
- Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
- Status, status dari permohonan, terdapat 3 status : Proses, Diterima, dan
Ditolak.
- Details, action yang digunakan untuk melihat detail permohonan
2. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Permohonan, ID
Petugas Permohonan, Nama Petugas Permohonan, Tanggal Permohonan,
Kode Anggaran, Deadline, dan Status
3. Details, untuk melihat detail informasi permohonan
Pada halaman ini user satker PPK dapat menyetujui atau menerima permohonan barang,
berikut merupakan langkah untuk menyetujui atau menerima permohonan barang :
1. Mengklik button details pada halaman permohonan
2. Kemudian akan tampil seperti gambar dibawah :
Keterangan gambar :
A. Detail informasi permohanan dan barang yang diajukan
B. Catatan
C. Pilih Pejabat Pengadaan, memilih pejabat pengadaan untuk melakukan
negosiasi
D. Tolak, button yang digunakan untuk menolak pengajuan permohonan barang
E. Setuju, button yang digunakan untuk menerima pengajuan permohonan barang
3. Setelah mengklik button setuju, akan muncul pop up notifikasi seperti gambar dibawah:
4. Apabila menyetujui permohonan makan klik button “ Ya “
5. Maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah, dimana statusnya sudah berubah
menjadi DISETUJUI
6.2.2. Persetujuan
Sub menu persetujuan akan menampilkan list permohonan pengajuan barang
yang sudah disetujui, berikut merupakan tampilan dari list permohonan yang
disetujui.
Keterangan gambar :
1. Tabel list permohonan yang setujui berisi beberapa informasi yaitu :

4. No
5. ID Persetujuan, nomor id persetujuan
6. ID Permohonan, nomor id permohonan
7. ID Petugas PPK, nomor id petugas PPK
8. Nama Petugas PPK
9. Tanggal Permohonan, tanggal permohonan barang diajukan
10. Tanggal Persetujuan, tanggal permohonan barang disetujui
11. Kode Anggaran
12. Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
13. Status
14. Detail, action yang digunakan untuk melihat detail permohonan
2. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Persetujuan, ID
Permohonan, ID Petugas PPK, Nama Petugas PPK, Tanggal Permohonan,
Tanggal Persetujuan, Kode Anggaran dan Deadline.
3. Details, button yang digunakan untuk melihat detail informasi, berikut
merupakan tampilan ketika mengklik button details.
6.2.3. Penolakan
Sub menu penolakan akan menampilkan list permohonan pengajuan barang yang
ditolak, berikut merupakan tampilan dari list permohonan yang ditolak.
Keterangan gambar :
1. Tabel list permohonan yang ditolak berisi beberapa informasi yaitu :

- No
- ID Penolakan, nomor id penolakan
- ID Permohonan, nomor id permohonan
- ID Petugas PPK, nomor id petugas PPK
- Nama Petugas PPK
- Tanggal Permohonan, tanggal permohonan barang diajukan
- Tanggal Penolakan, tanggal permohonan barang ditolak
- Kode Anggaran
- Status
- Detail, action yang digunakan untuk melihat detail permohonan
2. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Penolakan, ID
Permohonan, ID Petugas PPK, Nama Petugas PPK, Tanggal Permohonan,
Tanggal Penolakan, Kode Anggaran dan Deadline.
3. Details, button yang digunakan untuk melihat detail informasi, berikut
merupakan tampilan ketika mengklik button details, terdapat juga catatan
yang diberikan(alasan) ketika menolak barang.
6.3. Laporan
Menu laporan merupakan menu yang menampilkan informasi terkait barang yang sudah
dibayar dan rekapitulasi pembelian barang/jasa. Terdapat sub menu barang terbayar
yang menampilkan informasi barang yang sudah dilakukan pembayaran, dan sub menu
rekapitulasi pembelian barang/jasa yang menampilkan informasi terkait barang/jasa
yang dibeli.
6.3.1. Barang Terbayar

Sub menu barang terbayar akan menampilkan list barang yang sudah dilakukan
pembayaran.
Keterangan :

2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
- No
- Nama Barang
- Jenis Barang
- Total Barang, jumlah barang yang diajukan
- Total Harga, jumlah harga yang harus dibayarkan
- Total Barang yang Disetujuin
- Yang sudah Dibayarkan, jumlah harga yang sudah dibayarkan
6.3.2. Rekapitaluasi Pembelian Barang dan
Jasa
Sub menu rekapitulasi pembelian barang/jasa yang menampilkan informasi terkait
barang/jasa yang dibeli.
Keterangan :

- No
- Jenis Barang
- Jumlah Barang, jumlah barang yang akan dibeli
- Total Harga Bruto, total harga yang belum dikenakan pajak
7. Pejabat Pengadaan
Pejabat pengadaan merupakan pejabat yang berwenang untuk mendaftar Penyedia Barang/Jasa
yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Selain itu pejabat pengadaan juga menjadi
negosiator untuk pengadaa barang.
7.1. Login
password.


7.2. Master Data – User Management
Admin Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan
1. Tambah Admin Penyedia Barang/Jasa, merupakan button yang digunakan untuk

medaftarkan admin Penyedia Barang/Jasa agar bisa masuk kedalam sistem.
2. Tabel admin Penyedia Barang/Jasa berisi beberapa informasi yaitu :
- ID Penyedia Barang/Jasa, merupakan nomor id untuk admin Penyedia
Barang/Jasa
- Nama Penyedia Barang/Jasa
- Username, nama pengguna
- NPWP, nomor pokok wajib pajak
- Created date, tanggal dibuatnya admin Penyedia Barang/Jasa
- Status, merupakan status dari admin tersebut, apakah masih aktif atau sudah
tidak aktif
3. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Penyedia Barang/Jasa,
Nama Penyedia Barang/Jasa, Username, NPWP, Created Date, dan Status.
4. Edit, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data admin Penyedia
Barang/Jasa, button edit berada pada di baris data admin Penyedia Barang/Jasa.
7.2.1. Tambah Admin Penyedia Barang/Jasa
Admin Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mendaftarkan diri secara langsung untuk
masuk kedalam sistem, harus melalui Pejabat Pengadaan, berikut merupakan
langkah untuk mendaftarkan admin Penyedia Barang/Jasa :
1. Mengklik button Tambah Admin Penyedia Barang/Jasa pada halaman User

Management

Penyedia Barang/Jasa
Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk membuat admin
Penyedia Barang/Jasa:
A. ID Admin Penyedia Barang/Jasa, merupakan nomor id untuk admin

B. Nama Penyedia Barang/Jasa
C. No. Handphone
D. Email
E. Provinsi, provinsi Penyedia Barang/Jasa berada
F. Kota/Kabupaten, kota/kabupaten Penyedia Barang/Jasa berada
G. Kecamatan, kecamatan penyedia barang/jasa berada
H. Alamat, alamat user
I. Nama Rekening Penyedia Barang/Jasa
J. No. Rek Penyedia Barang/Jasa, nomor rekening Penyedia Barang/Jasa
K. Nama Bank, nama bank yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa
L. Kode Bank, kode bank yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa
M. ID NPWP, nomor pokok wajib pajak Penyedia Barang/Jasa
N. ID SIUP, nomor SIUP Penyedia Barang/Jasa
O. Field untuk mengupload dokumen NPWP
P. Field untuk mengupload dokumen SIUP
Q. Username, nama pengguna
R. Kembali, button untuk kembali ke halaman user management
S. Simpan, button untuk menyimpan dan memproses pembuatan admin
Penyedia Barang/Jasa.
3. Setelah mengklik button simpan, data admin Penyedia Barang/Jasa yang
baru ditambahkan akan muncul di dalam list dan sistem akan secara otomatis
mengirimkan email kepada user untuk memberi password.
7.3. Negosiator-Negosiasi
Pejabat pengadaan juga berperan sebagai negosiator dari sisi satker, pejabat
pengadaan melakukan negosiasi dengan Penyedia Barang/Jasa pengadaan, berikut
merupakan langkah negosiasi yang dilakukan oleh pejabat pengadaan :
1. Pejabat pengadaan melakukan Login untuk masuk kedalam sistem (Point 8.1)
2. Kemudian pilih menu Negosiator lalu pilih sub menu Negosiasi, berikut merupakan
tampilan halaman negosiasi
Keterangan gambar :
A. Tabel daftar negosiasi berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- ID Persetujuan , nomor id persetujuan
- ID Negosiasi, nomor id negosiasi
- ID Barang, nomor id barang
- ID Pejabat Pengadaan, nomor id pejabat pengadaan yang berwenang
- Nama Pejabat Pengadaan
- ID Penyedia Barang/Jasa, nomor id Penyedia Barang/Jasa
- Nama Penyedia Barang/Jasa Pengadaan
- Last Update, tanggal terjadi perubahan
- Status, terdapat 6 status, yaitu :
▪ Belum Negosiasi
▪ Mulai Negosiasi
▪ Sukses Negosiasi
▪ Batal Negosiasi
▪ Pilih Pembayaran
▪ Menunggu Negosiasi/Konfirmasi
- Details, untuk melihat detail informasi barang
B. Kolom search dan filter untuk mencari data
C. Details, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data harga, button
detail berada pada di baris data harga barang.
3. Klik button details pada daftar negosiasi yang statusnya Belum Negosiasi
4. Setelah mengklik button details, akan tampil tampilan seperti gambar dibawah, dan
kemudian klik button mulai negosiasi untuk memulai negosiasi.
5. Kemuadian akan muncul tampilan tahap negosiasi seperti gambar dibawah.
Pejabat Pengadaan diminta untuk memasukkan harga yang diinginkan, dan apabila
diperlukan memberikan catatan pada kolom komentar
6. Setelah memasukkan harga yang diinginkan dan komentar, untuk melanjutkan

tahap negosiasi maka klik button Negosiasi.
7. Setelah mengklik button negosiasi maka akan muncul pop up konfirmasi seperti
gambar dibawah :
8. Klik button Ya untuk melanjutkan proses negosiasi.
9. Kemudian akan muncul pop notifikasi bahwa negosiasi berhasil dikirim kepada
Penyedia Barang/Jasa pengadaan. Kemudian klik button OK
10. Status negosiasi akan berubah menjadi Menunggu Konfirmasi Negosiasi
11. Satker Pejabat Pengadaan menunggu balasan dari Penyedia Barang/Jasa, apabila
sudah mendapat balasan dari Penyedia Barang/Jasa, status negosiasi akan menjadi
Konfirmasi Negosiasi.
12. Kemudian klik details untuk melihat balasan Penyedia Barang/Jasa dan melakukan
negosiasi kembali(jika harga belum sesuai).
13. Setelah mengklik button details, tampilan pada tahap negosiasi akan berbeda dari
sebelumnya, terdapat informasi harga yang diberika oleh Penyedia Barang/Jasa
pengadaan setelah satker pejabat pengadaan memberika harga.
14. Apabila sudah menyetujui harga baru yang diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa
maka klik button Konfirmasi Setuju, apabila ingin melakukan negosiasi kembali
maka lakuka step 5-10.
15. Kemudian akan muncul pop notifikasi konfirmasi negosiasi disetujui atau tidak
16. Kemudian klik button Ya untuk menyetujui harga negosiasi
18. Setelah negosiasi selesai akan tampil field metode pembayaran, terdapat dua
metode pembayaran yaitu :
D. KKP, menggunakan kartu kredit pegawai
E. CMS VA, menggunakan virtual account
19. Apabila melakukan pembayaran dengan KKP, satker diminta untuk melakukan cek
limit dengan mengklik button cek limit.
19.1. Jika limit mencukupi maka klik button OK, apabila limit tidak mencukupi
maka metode pembayaran diganti dengan menggunakan CMS VA.
19.2. Kemudian klik button Submit untuk memproses pembayaran.
19.3. Setelah itu akan muncul pop up konfirmasi apakan yakin akan menggunakan
metode pembayaran tersebut. Klik button YA apabila sudah memilih metode
pembayaran
19.4. Kemudian field pembayaran tidak dapat di ubah
20. Apabila melakukan metode pembayaran dengan menggunakan CMS VA, satker
pejabat pengadaan tidak perlu mengisi apapun, kemudian klik button submit untuk
menyimpan metode pembayaran.
20.1. Setelah itu akan muncul pop up konfirmasi apakan yakin akan menggunakan
metode pembayaran tersebut. Klik button YA apabila sudah memilih metode
pembayaran
7.4. Laporan
Menu laporan merupakan menu yang menampilkan informasi terkait barang yang sudah
dibayar, hasil penghematan, dan rekapitulasi pembelian barang/jasa. Terdapat sub menu
barang terbayar yang menampilkan informasi barang yang sudah dilakukan pembayaran,
sub menu hasil penghematan menampilkan informasi terkait hasil
penghematan(negosiasi), dan sub menu rekapitulasi pembelian barang/jasa yang
menampilkan informasi terkait barang/jasa yang dibeli.
7.4.1. Barang Terbayar

Sub menu barang terbayar akan menampilkan list barang yang sudah dilakukan
pembayaran.
Keterangan :

- No
- Nama Barang
- Jenis Barang
- Total Barang, jumlah barang yang diajukan
- Total Harga, jumlah harga yang harus dibayarkan
- Total Barang yang Disetujuin
- Yang sudah Dibayarkan, jumlah harga yang sudah dibayarkan
7.4.2. Hasil Penghematan
Sub menu hasil penghematan menampilkan informasi terkait hasil
penghematan(negosiasi).
Keterangan :

- No
- Harga Awal, harga awal yang diberikan
- Harga Nego, harga negosiasi yang diajukan
- Penghematan, jumlah harga yang berkurang
7.4.3. Rekapitaluasi Pembelian Barang dan
Jasa
Sub menu rekapitulasi pembelian barang/jasa yang menampilkan informasi terkait
barang/jasa yang dibeli.
Keterangan :

- No
- Jenis Barang
- Jumlah Barang, jumlah barang yang akan dibeli
8.Pejabat Penerima
Pejabat penerima merupakan pejabat yang berwenang untuk menerima barang yang sudah
dipesan.
8.1. Login
password.


8.2. Pesanan
Menu pesanan akan menampilkan list pesanan barang yang dikirimkan oleh kurir
Keterangan
1. Tabel list pesanan berisi beberapa informasi yaitu :

A. No
B. ID Negosiasi, nomor id negosiasi
C. ID Permohonan Pengiriman, nomor id permohonan pengiriman
D. ID Barang, nomor id barang
E. Jumlah yang dibutuhkan, jumlah barang ang dibutuhkan
F. Jumlah yang telah diterima, jumlah barang yang sudah diterima
G. ID Penyedia Barang/Jasa, nomor id Penyedia Barang/Jasa
H. Tanggal dibuat
I. Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
J. Status Pengiriman, terdapat 3 status pengiriman yaitu Proses, Dikirim, Diterima
K. Detail, untuk melihat detail informasi pesanan
2. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Negosiasi, ID Permohonan
Pengiriman, ID Barang, Jumlah yang dibutuhkan, Jumlah yang telah diterima, ID
Penyedia Barang/Jasa, Tanggal Dibuat, Deadline, dan Status.
3. Details, untuk melihat detail informasi pesanan
Pada halaman ini user Satker Penerima dapat menerima atau menolak barang yang
dikirimkan, berikut merupakan langkah untuk menerima atau menolak barang :
1. Mengklik button details pada halaman pesanan
3. Kemudian masukkan ID pengiriman dan klik button submit
4. Kemudian akan menampilkan informasi terkait detail pengiriman dan pesanan
5. Apabila pesanan sudah sesuai baik dari segi jumlah dan kualitas, maka klik button
Terima Barang.
6. Kemudia akan muncul pop up notifikasi barang diterima dan statusnya berubah
menjadi Diterima.
8.3. Peneriman
Halaman ini akan menampilkan daftar barang yang diterima oleh user Penerima Barang,
untuk melihat details dari barang yang diterima klik button Details.
Berikut merupakan tampilan ketika mengklik button details
8.4. Penolakan
Halaman ini akan menampilkan daftar barang yang ditolak oleh user Penerima Barang,
untuk melihat details dari barang yang diterima klik button Details.
Berikut merupakan tampilan ketika mengklik button details
8.5. Laporan – Barang Diterima
Halaman Barang Diterima merupakan halaman yang menampilkan informasi terkait
laporan barang pesanan yang sudah diterima, berikut merupakan tampilan halaman
barang diterima :
Keterangan :

2. untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
- No
- Nama Barang
- Jenis Barang
- Total Barang, jumlah barang yang diterima
- Total Harga, jumlah harga yang dibayarkan
9. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan
pembayaran barang kepada Penyedia Barang/Jasa dan juga melakukan pembayaran
pajak.
9.1. Login
password.


9.2. Pembayaran
9.2.1. Invoice
Halaman Invoice merupakan halaman yang menampilkan informasi pembayaran
barang terhadap Penyedia Barang/Jasa, pembayaran dilakukan oleh user bendahara,
dengan metode-metode yang sudah ditentukan. Berikut merupakan langkah untuk
melakukan pembayaran invoice.
1. Masuk kedalam sub menu invoice, kemudian akan tampil list permohonan barang
yang sudah dilakukan pembayaran dan yang belum dilakukan pembayaran. Untuk
melakukan pembayaran pilih list permohonan yang statusnya belum dibayar.
Keterangan dari halaman detail invoice adalah sebagai berikut :

A. Tabel List Invoice berisi beberapa informasi, yaitu :
- No
- ID Invoice, nomor id invoice
- ID Permohonan Pengiriman, nomor id permohonan pengiriman
- Jumlah Harga Yang Harus Dibayar (DPP)
- Tipe Pembayaran, terdapat dua tipe pembayaran yaitu KKP dan CMS VA
- File MT-100
- Tanggal Pembuatan
- Status, status pembayaran
- Details, action yang digunakan untuk melihat detail informasi terkait invoice
B. Kolom search untuk melakukan pencarian data dalam list
2. Selanjutnya klik button details kemudian akan muncul tampilan seperti gambar
dibawah, selanjutya klik button Pilih Tagihan
3. Setelah mengklik button Pilih Tagihan akan muncul list tagihan, user diminta untuk
memilih tagihan yang akan dibayarkan, pada bagian kanan bawah terdapat infomasi
total invoice dan total harga yang harus dibayarkan, kemudian klik butto Create MT-
100 untuk membuat file MT-100
4. Dan akan muncul pop up konfirmasi apakah akan membuat file MT-100, untuk
melanjutkan proses pembayaran pilih YA,
5. File MT-100 akan muncul pada halaman details invoice, file MT-100 juga bisa
didownload dengan mengklik button Download
6. Berikut merupakan tampilan file MT-100
7. Setelah pembayaran berhasil dilakukan Invoice dapat didowload dengan mengklik

button Cetak PDF pada halaman Detail Invoice
8. Berikut merupakan tampilan ketika melakukan cetak invoice
9.2.2. Invoice Pajak
Halaman Invoice Pajak merupakan halaman yang menampilkan informasi
pembayaran pajak, pembayaran dilakukan oleh user bendahara pengeluaran,
dengan metode-metode yang sudah ditentukan. Berikut merupakan langkah untuk
melakukan pembayaran invoice.
1. Masuk kedalam sub menu invoice pajak, kemudian akan tampil list permohonan
barang yang sudah dilakukan pembayaran dan yang belum dilakukan
pembayaran. Untuk melakukan pembayaran pilih list permohonan yang
statusnya belum dibayar.
Keterangan dari halaman detail invoice adalah sebagai berikut :

A. Create MT-100 Pajak, untuk membuat file MT-100 Pajak
B. Tabel List Invoice Pajak berisi beberapa informasi, yaitu :
- No
- ID Invoice, nomor id invoice
- ID Permohonan Pengiriman, nomor id permohonan pengiriman
- Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar (DPP)
- File MT-100 Pajak
- Created Date, tanggal pembuatan invoice pajak
- Status, status pembayaran
- Details, action yang digunakan untuk melihat detail informasi terkait invoice
pajak
C. Kolom search untuk melakukan pencarian data dalam list
2. Selanjutnya klik button details kemudian akan muncul tampilan seperti gambar
dibawah, klik link yang ada pada field File MT-100 Pajak untuk mendownload File
MT-100.
3. Beriku merupakan tampilan File MT-100 Pajak
Berikut merupakan langkah untuk membuat File MT-100 Pajak

1. Masuk ke halama sub menu Inovice Pajak, kemudian klik button Create MT-100
Pajak
2. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar dibawah, selanjutnya user
diminta untuk memilih invoice yang akan dibayarkan, dan dibagian kanan akan
muncul Total Invoice, Total Hargda, dan Jadwal Pembayarannya, jika sudah user
bisa mengklik button Create MT-100 Pajak, dan file MT-100 pajak akan terbuat
secara otomatis.
3. Dan akan muncul pop up konfirmasi apakah akan membuat file MT-100 Pajak ,
untuk melanjutkan proses pembayaran pilih YA,
9.3. Laporan
Menu laporan merupakan menu yang menampilkan informasi terkait hasil
rekapitulasi beberapa informasi,
9.3.1. Rekapitulasi Bruto dan Total Pajak

Dibayar
Sub menu rekapitulasi bruto dan total pajak akan menampilkan informasi terkait
rangkuman harga kotor (belum termasuk pajak) dan jumlah pajak yang harus
dibayarkan.
Keterangan :

- No
- Total Pajak, jumlah pajak yang harus dibayarkan
9.3.2. Rekapitulasi PPh dan PPN
Sub menu rekapitulasi PPh dan PPN merupakan halaman yang menampilkan
informasi terkait rangkuman mengenai Pajak Penghasil (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
Keterangan :

- No
- PPh, jumlah PPh yang harus dibayarkan
- PPN, jumlah PPN yang harus dibayarkan
9.3.3. Sudah Terbayar
Sub menu sudah terbayar merupakan sub menu yang menampilkan informasi
terkait pembelian barang atau jasa yang sudah dilakukan pembayaran.
Keterangan :

- No
- Jenis Transaksi, transaksi dilakukan untuk pembelian barang atau
pemesanan jasa
- Tanggal Pembayaran, tanggal pembayaran dilakukan
9.3.4. Belum Terbayar
Sub menu sudah terbayar merupakan sub menu yang menampilkan informasi
terkait pembelian barang atau jasa yang sudah dilakukan pembayaran.
Keterangan :

- No
pemesanan jasa
- Tanggal Jatuh Tempo, batas akhir untuk melakukan pembayaran
9.3.5. Rekapitulasi Netto
Sub menu rekapitulasi netto merupakan rangkuman pelaporan mengenai total
harga bersih yang sudah dikenakan pajak yang harus dibayarkan.
Keterangan :

- No
pemesanan jasa
- Total Harga Netto, total harga yang sudah dikenakan pajak
9.3.6. Rekapitulasi KKP dan CMS VA
Sub menu rekapitulasi KKP dan CMS VA merupakan sub menu yang menampilkan
informasi terkait total pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan KKP
atau CMS VA.
Keterangan :

- No
pemesanan jasa
- Total Pembayaran KKP, jumlah pembayaran yang dibayarkan
menggunakan KKP
- Total Pembayaran CMS VA, jumlah pembayaran yang dibayarkan
menggunakan CMS VA
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data.
10. Admin Penyedia Barang/Jasa
10.1. Login
password.


3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem.
10.2. Master Data – User Management
sistem. User Management merupakan halaman yang menampilkan informasi terkait user
Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan
1. Tambah User Penyedia Barang/Jasa, merupakan button yang digunakan untuk

medaftarkan user Penyedia Barang/Jasa agar bisa masuk kedalam sistem.
2. Tabel user Penyedia Barang/Jasa berisi beberapa informasi yaitu :
- ID User, merupakan nomor id untuk user Penyedia Barang/Jasa
- Username, nama pengguna
- Nama Petugas Penyedia Barang/Jasa
- Role, peran user Penyedia Barang/Jasa
- Created date, tanggal dibuatnya user Penyedia Barang/Jasa
- Status, merupakan status dari admin tersebut, apakah masih aktif atau
sudah tidak aktif
3. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID User, Username, Nama
Petugas Penyedia Barang/Jasa, Role, Created Date, dan Status.
4. Edit, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data user Penyedia
Barang/Jasa, button edit berada pada di baris data user Penyedia Barang/Jasa.
10.2.1. Tambah User Penyedia Barang/Jasa
Admin Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mendaftarkan diri secara langsung untuk
masuk kedalam sistem, harus melalui Pejabat Pengadaan, berikut merupakan
langkah untuk mendaftarkan admin Penyedia Barang/Jasa :
1. Mengklik button Tambah User Penyedia Barang/Jasa pada halaman User

Management
2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah User

Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk membuat admin
Penyedia Barang/Jasa:
A. ID User Penyedia Barang/Jasa, merupakan nomor id untuk user

B. Nama Petugas
C. No. Handphone
D. Email
F. Role, peran user Penyedia Barang/Jasa
G. Longitude
H. Latitude
I. Kembali, button untuk kembali ke halaman user management
J. Simpan, button untuk menyimpan dan memproses pembuatan user
3. Setelah mengklik button simpan, data user Penyedia Barang/Jasa yang baru
ditambahkan akan muncul di dalam list dan sistem akan secara otomatis
mengirimkan email kepada user untuk memberi password.
11. Penyedia Barang/Jasa Pengadaan
11.1. Login
password.


11.2. Master Data – Barang
Halaman master data merupakan halaman yang menampilkan data master dari
seluruh sistem. Barang merupakan halaman yang menampilkan informasi terkait
barang yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan halaman barang :
Berikut beberapa keterangan yang terdapat pada halaman Barang :
1. Field Search berdasarkan kategori

2. Field search berdasarkan Nama Barang
3. Search, button untuk melakukan pencarian
4. Reset, button untuk mereset field pencarian
5. Tambah data, button yang digunakan untuk menambahkan barang atau jasa
kedalam sistem.
11.2.1. Tambah Barang
User Penyedia Barang/Jasa pengadaan bertugas untuk melakukan pengadaan
barang dan menjadi negosiator untuk pihak Penyedia Barang/Jasa, berikut
merupakan langkah untuk menambahkan barang kedalam sistem:
1. Mengklik button Tambah Data pada halaman Barang
2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah Data
Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk menambahkan

barang:
A. Nama Barang
B. Kategori
C. Satuan
D. Deskripsi, penjelasan singkat terkait barang
E. Mengunggah gambar header
F. Mengunggah gambar barang
G. Kembali, button untuk kembali ke halaman user management
H. Simpan, button untuk menyimpan dan memproses pembuatan admin
3. Setelah mengklik button simpan, data barang yang baru ditambahkan akan
muncul di dalam list dan sistem akan secara otomatis menampilkan barang.
11.2.2. Edit Barang
User Penyedia Barang/Jasa pengadaan bertugas untuk melakukan pengadaan barang
dan menjadi negosiator untuk pihak Penyedia Barang/Jasa, berikut merupakan
langkah untuk melakukan perubaha data barang:
1. Klik barang yang akan dilakukan perubahan data
2. Kemudian lakukan perubahan data yang ingin dilakukan, apabila sudah selesai klik
button Simpan Data.
11.3. Master Data – Harga Barang
seluruh sistem. Harga Barang merupakan halaman yang menampilkan informasi
terkait harga barang yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan
halaman harga barang :

3. Search, button untuk melakukan pencarian
kedalam sistem.
6. Tabel list harga barang berisi beberpa informais yaitu :
- Kode Barang
- Nama Barang
- Harga
- Last Update, tanggal terakhir terjadinya perubahan data
- Detail, untuk melihat detail harga barang dan melakukan perubahan data
harga
7. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan Kode Barang, Nama
Barang, Harga,dan Last Update
11.3.1. Tambah Harga Barang
merupakan langkah untuk menambahkan harga barang kedalam sistem:
1. Mengklik button Tambah Data pada halaman Harga Barang
Beberapa keterangan halaman tambah harga barang :

A. Berikut merupakan field yang diisika untuk menambahkan harga barang :
- Kode Barang, akan autogenerate by system
- Harga Barang
- Tanggal berlaku, tanggal berlaku harga barang
B. Submit, button yang digunakan untuk menyimpan data harga barang
3. Setelah mengklik button simpan, data barang yang baru ditambahkan akan muncul
di dalam list dan sistem akan secara otomatis menampilkan harga barang.
11.3.2. Detail Harga Barang
User Penyedia Barang/Jasa pengadaan bertugas untuk melakukan pengadaan barang dan
menjadi negosiator untuk pihak Penyedia Barang/Jasa, berikut merupakan langkah untuk
melihat detail harga barang:
1. Klik button Details pada halaman Harga Barang
11.4. Master Data – Stock Barang
seluruh sistem. Stock Barang merupakan halaman yang menampilkan informasi
terkait stock barang yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan
halaman stock arang barang :

3. Cari, button untuk melakukan pencarian
kedalam sistem.
6. Tabel list harga barang berisi beberpa informais yaitu :
- ID Barang
- Nama Barang
- Total Stock
- Last Update, tanggal terakhir terjadinya perubahan data
- Detail, untuk melihat detail harga barang dan melakukan perubahan
data stock
7. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Barang, Nama
Barang, Stock,dan Last Update
11.4.1. Tambah Stock Barang
merupakan langkah untuk menambahkan stock barang kedalam sistem:
1. Mengklik button Tambah Data pada halaman Harga Barang
Beberapa keterangan halaman tambah stock barang :

A. Berikut merupakan field yang diisika untuk menambahkan stock barang :
- Kode Barang, akan autogenerate by system
- Nama Barang
- Jumlah Stock
B. Submit, button yang digunakan untuk menyimpan data stock barang
3. Setelah mengklik button simpan, data barang yang baru ditambahkan akan muncul
di dalam list dan sistem akan secara otomatis menampilkan harga barang.
11.4.2. Detail Stock Barang
User Penyedia Barang/Jasa pengadaan bertugas untuk melakukan pengadaan barang dan
menjadi negosiator untuk pihak Penyedia Barang/Jasa, berikut merupakan langkah untuk
melihat detail stock barang:
1. Klik button Details pada halaman Harga Barang
11.5. Negosiator – Negosiasi
Penyedia Barang/Jasa pengadaan juga berperan sebagai negosiator dari sisi Penyedia
Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa pengadaan melakukan negosiasi dengan Pejabat
Pengadaan, berikut merupakan langkah negosiasi yang dilakukan oleh Penyedia
Barang/Jasa pengadaan :
1. Pejabat pengadaan melakukan Login untuk masuk kedalam sistem (Point 12.1)
2. Kemudian pilih menu Negosiator lalu pilih sub menu Negosiasi, berikut merupakan
tampilan halaman negosiasi
Keterangan gambar :
A. Tabel daftar negosiasi berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- ID Persetujuan , nomor id persetujuan
- ID Negosiasi, nomor id negosiasi
- ID Pejabat Pengadaan, nomor id pejabat pengadaan yang berwenang
- Nama Pejabat Pengadaan
- ID Penyedia Barang/Jasa Pengadaan, nomor id Penyedia Barang/Jasa
- Nama Penyedia Barang/Jasa Pengadaan
- Last Update, tanggal terjadi perubahan
- Status, terdapat 6 status, yaitu :
▪ Belum Negosiasi
▪ Mulai Negosiasi
▪ Sukses Negosiasi
▪ Batal Negosiasi
▪ Pilih Pembayaran
▪ Menunggu Negosiasi/Konfirmasi
- Details, untuk melihat detail informasi barang
B. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan Kode Barang, Nama
Barang, Harga,dan Last Update
C. Details, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data harga, button
detail berada pada di baris data harga barang.
3. Klik button details pada daftar negosiasi yang statusnya Konfirmasi Negosiasi
4. Kemuadian akan muncul tampilan tahap negosiasi seperti gambar dibawah dan
terdapat informasi harga yang diminta Pejabat Pengadaan. Penyedia Barang/Jasa
Pengadaan diminta untuk memasukkan harga yang diinginkan, dan apabila
diperlukan memberikan catatan pada kolom komentar
5. Setelah memasukkan harga yang diinginkan dan komentar, untuk melanjutkan

tahap negosiasi maka klik button Negosiasi.
6. Setelah mengklik button negosiasi maka akan muncul pop up konfirmasi seperti
gambar dibawah :
7. Klik button Ya untuk melanjutkan proses negosiasi.
9. Status negosiasi akan berubah menjadi Menunggu Konfirmasi Negosiasi
11.6. Laporan
Menu laporan merupakan menu yang menampilkan informasi terkait hasil rekapitulasi
beberapa informasi,
11.6.1. Rekapitulasi PPh dan PPN

Sub menu rekapitulasi PPh dan PPN merupakan halaman yang menampilkan
informasi terkait rangkuman mengenai Pajak Penghasil (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
Keterangan :

- No
- PPh, jumlah PPh yang harus dibayarkan
- PPN, jumlah PPN yang harus dibayarkan
11.6.2. Pending atau Gagal
Sub menu Pending atau Gagal merupakan sub menu yang menampilkan
laporan terkait tranksasi yang terpending atau gagal, didalam laporan terdapat
penjelasan terkait transaksi yang terpending atau ditolak
Keterangan :

- No
- Nama Satker, nama satuan kerja
pemesanan jasa
- Alasan Pending/Penolakan
11.6.3. Rekapitulasi Pengadaan Dibayar
Sub menu pengadaan dibayar merupakan sub menu yang menampilkan
informasi terkait barang atau jasa yang sudah dilakukan pembayaran oleh
bendahara pengeluaran
Keterangan :

- No
pemesanan jasa
- Tagihan yang sudah dibayarkan, jumlah tagihan yang sudah dibayarkan
- Nominal Netto, nominal harga bersih yang sudah dikenakan pajak
11.6.4. Rekapitulasi Pengadaan Belum
Dibayar
Sub menu pengadaan dibayar merupakan sub menu yang menampilkan
informasi terkait barang atau jasa yang belum dilakukan pembayaran oleh
bendahara pengeluaran
Keterangan :

- No
pemesanan jasa
- Tagihan Belum Dibayar, jumlah tagihan yang belum dilakukan pembayaran
- Nominal Netto, nominal harga bersih yang sudah dikenakan pajak
11.6.5. Rekapitulasi Transaksi Satker
Sub menu rekapitulasi transaksi satker merupakan sub menu yang
menampilkan informasi terkait transaksi yang sudah dilakukan
Keterangan :

- No
- Jenis Barang, transaksi dilakukan untuk pembelian barang atau
pemesanan jasa
- Total Transaksi Berdasarkan Kategori, jumlah seluruh transaksi yang
dilakukan berdasarkan kategori
- Total Nominal Netto, jumlah seluruh harga bersih yang sudah
dikenakan pajak
12. Penyedia Barang/Jasa Pengiriman
12.1. Login
password.

E. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar

F. Password : Kata sandi dari akun yang akan login
12.2. Permohonan Pengiriman
Menu permohonan pengiriman akan menampilkan list pesanan barang yang
dipesan.
Keterangan

A. No
B. ID Permohonan Pengiriman, nomor id permohonan pengiriman
C. ID Negosiasi, nomor id negosiasi
E. Jumlah Stock Yang Tersedia
F. Jumlah yang harus dikirim,
G. Jumlah barang yang sudah diterima
H. Last Update, tanggal terakhir terjadinya perubahan data
J. Status Pengiriman, terdapat 2 status pengiriman yaitu Proses, dan Success
K. Detail, untuk melihat detail informasi pengiriman
2. Kolom search dan filter untuk mencari
3. Details, untuk melihat detail informasi pengiriman
Pada halaman ini user Penyedia Barang/Jasa Kurir bertugas untuk melakukan pengiriman
barang berikut merupakan langkah untuk membuat manifest pengiriman barang :
1. Mengklik button details pada halamanpermohonan pengiriman
Keterangan :
A. Detail permohonan pengiriman barang
B. Data Barang, Button yang digunakan untuk melihat data barang
C. Detail pengiriman, dimana Penyedia Barang/Jasa pengiriman diminta untuk
mengisikan Jumlah Barang yang akan dikirim
3. Kemudian klik button Buat Manifest untuk melakukan proses pengiriman.
4. Kemudian akan uncul pop up notifikasi bahwa data pengiriman berhasil dibuat. Klik
Button OK untuk melanjutkan proses pengiriman
12.3. Pengiriman
Menu pengiriman akan menampilkan list pesanan barang yang akan dikirimkan.
Keterangan

A. No
B. ID Pengiriman, nomor id pengiriman
C. ID Permohonan Pengiriman, nomor id permohonan pengiriman
E. Usernam Petugas Pengirim
F. Dikirim oleh
G. Jumlah yang dikirim,
H. Last Update, tanggal terakhir terjadinya perubahan data
J. Status Pengiriman, terdapat 4 status pengiriman yaitu Proses, Dikirim,
Diterima dan Ditolak
K. Detail, untuk melihat detail informasi pengiriman
2. Kolom search dan filter untuk mencari data
3. Details, untuk melihat detail informasi pengiriman
Pada halaman ini user Penyedia Barang/Jasa Kurir bertugas untuk melakukan pengiriman
barang berikut merupakan langkah untuk melakukan pengiriman barang :
1. Mengklik button details pada halaman pengiriman
2. Kemudian akan tampil detail pengiriman barang seperti gambar dibawah :
3. Kemudian klik button Antarkan Ke Tujuan untuk melakukan proses pengiriman
4. Dan akan muncul pop up notifikasi barang akan dikirimkan ke alamat tujuan,
Kemudian klik OK
5. Kemudian status pengiriman akan berubahn menjadi Dikirim.
6. Petugas Penyedia Barang/Jasa Kurir hanya tinggal menunggu Satker Penerima

Barang mengkonfirmasi penerimaan barang, apabila sudah diterima maka status
pengiriman akan berubah menjadi Diterima.
13. Panduan Upload CMS BNIDirect
13.1 Panduan Upload Pembayaran Vendor
1. Login sebagai Bendahara Pengeluaran kemudian pilih Invoice yang akan dibayar pada menu
Pembayaran – Invoice
2. Klik Tombol Download untuk menyimpan file MT100 Vendor
3. Login BNIDirect sebagai Maker kemudian buka menu Utilities – Upload Data , pilih service : Bulk
Payment kemudian browse file MT100 – Confirm – Submit
4. Lanjutkan Approve dan Release
13.2 Panduan Upload Pembayaran Pajak
1. Login sebagai Bendahara Pengeluaran kemudian pilih Invoice yang akan dibayar pada menu
Pembayaran – Invoice Pajak
2. Pilih file untuk menyimpan file MT100 Pajak
3. Login BNIDirect sebagai Maker kemudian buka menu Tax Payment – MPN G2 Upload , pilih File
4. Pajak kemudian sesuaikan isian kolom dengan file :
5. Confirm – Search – Check NPWP – Search – Create Billing – Search – Validate Billing – Search –
Submit.
6. Lanjutkan Approve Dan Release

Manual Book Digipro (Portal)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Book Digipro (Portal)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

7|DIGIPRO-Manual Book

Pengiriman dan Penerimaan

Mudah dan Cepat

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro-mp.co.id

A. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem

Berikut merupakan tampilan halaman Dashboard :

Pada halaman dashboard berisi beberapa informasi yaitu :

1. Informasi mengenai total invoice

Berikut beberapa keteraangan yang terdapat pada halaman User Management :

1. Mengklik button Tambah Admin KPPN pada halaman User Management

2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah Admin

A. ID Admin KPPN, nomor id admin KPPN

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/

A. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem

Berikut merupakan tampilan halaman Dashboard :

Pada halaman dashboard berisi beberapa informasi yaitu :

1. Informasi mengenai total invoice

Berikut beberapa keteraangan yang terdapat pada halaman User Management :

1. Mengklik button Tambah Admin Satker pada halaman User Management

Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk

A. ID Admin Satker, nomor id admin Satker

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/

A. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem

Berikut merupakan tampilan halaman Dashboard :

Pada halaman dashboard berisi beberapa informasi yaitu :

1. Informasi mengenai total invoice

Berikut beberapa keterangan yang terdapat pada halaman User Management :

4.3.1. Create Unit

1. Mengklik button Create Unit pada halaman Unit

A. Unit Code, kode unit

Berikut beberapa keterangan yang terdapat pada halaman User Management :

1. Mengklik button Tambah User pada halaman User Management

2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah User

A. NIP, nomor induk pegawai

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/

A. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem

A. Jumlah Barang, memasukkan jumlah barang yang akan diajukan, jumlah

4. Kemudian akan muncul pop up notifikasi seperti gambar dibawah :

Untuk mengajukan permohonan klik button ya

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/

C. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar

1. Tabel List Permohonan berisi beberapa informasi yaitu :

1. Mengklik button details pada halaman permohonan

2. Kemudian akan tampil seperti gambar dibawah :

1. Tabel list permohonan yang setujui berisi beberapa informasi yaitu :

1. Tabel list permohonan yang ditolak berisi beberapa informasi yaitu :

6.3.1. Barang Terbayar

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/

A. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem

Berikut beberapa keterangan yang terdapat pada halaman User Management :

1. Tambah Admin Penyedia Barang/Jasa, merupakan button yang digunakan untuk

1. Mengklik button Tambah Admin Penyedia Barang/Jasa pada halaman User

2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah Admin

A. ID Admin Penyedia Barang/Jasa, merupakan nomor id untuk admin