Prepared by, Checked by, Approved by,

IDENTIFIKASI RISIKO MUTU

Tanggal : 12 Januari 2022

PT. MESITECHMITRA PURNABANGUN
Nama Bagian/Proses/Proyek : HSE Dept. / Head Office
Revisi : 01 Annisa P. H. Rangga Eka P. Hari Utama
HSE Officer HSE Manager Direktur Utama

PENGENDALIAN RISIKO YANG PENILAIAN RESIKO PENGENDALIAN RISIKO YANG

No. Aspek DESKRIPSI RISIKO PRIORITAS
TELAH DILAKUKAN PELUANG FREKUENSI AKIBAT NILAI TINGKAT RISIKO DIREKOMENDASIKAN
- Kesulitan
mengenal /
mengetahui nama
dan
department dari
personnel, - Membiasakan menggunakan ID Card
- Induction
terutama untuk didalam lingkungan / area kerja PT.
- Pemberian Identitas / ID Card
- Banyak karyawan yang karyawan MMP.
Karyawan.
bekerja tanpa baru. - Memasukkan point "Penggunaan dan
Penggunaan Identitas - Memperkenalkan karyawan baru
1
dilokasi kerja
menggunakan identitas / ID - Kemungkinan
kepada karyawan lain (untuk new
6 3 1 18 MENENGAH Penerimaan ID Card untuk seluruh M
Badge. terjadi karyawan PT.MMP" didalam prosedur
hiring dan mutasi
masuknya orang lain Penerimaan Karyawan.
selain - Berkoordinasi dengan HR Dept.
karyawan mengenai hal tersebut diatas.
perusahaan
yang berada
dilingkungan/area
kerja PT.
MMP.

Kesulitan untuk melakukan

inspeksi ke seluruh Ada karyawan yang - Inspeksi dilakukan sesuai jadwal. - Lakukan inspeksi APD di H/O Office
karyawan dikarenakan APD nya belum - Tim HES menyebar ke lokasi kerja sebelum crew mobilisasi.
2 Inspeksi APD
lokasi crew bekerja terinspeksi oleh tim crew untuk melakukan inspeksi
10 3 3 90 SUBSTANSIAL - Melakukan inspeksi secara berkala ke
H
terpisah / berbeda-beda HES APD. area workshop.
lokasi

- Kurang didalam
- Membuat kampanye mengenai K3L
partisipasi
- Prosedur dan IK. melalui email, bulletin board dan media
kampanye K3L.
Masih kurangnya - Membuat sistim SBO untuk lainnya.
- Masih seringnya
3 Kepatuhan terhadap K3L kepatuhan dan kesadaran
karyawan tidak
menggalakkan karyawan perduli 6 6 3 108 SUBSTANSIAL - Memberikan reward terhadap H
karyawan terhadap K3L. akan lingkungan kerja. personnel yang perduli akan K3L.
mematuhi dan
- HSE Induction - Melakukan Workplace Inspection
melanggar kebijakan
secara rutin dan berkesinambungan.
K3LL.

1 Pengadaan PPE / IWES
Pengadaan dan
ketersediaan sering kali
- Membuat MR / request dengan
terlambat, hal ini
menyertakan persyaratan yang - Membuat Stock Opname setiap 2
dikarenakan:
- Ketidakpuasan diinginkan. bulan sekali.
● Kurangnya respon dan
klien. - Mengingatkan melalui email dan - Memastikan setiap ada penggantian
tanggapan dari bagian
- Personil tidak verbal. harus menyertakan Form Permintaan.
Pengadaan.
menggunakan PPE / - Membuat stok minimal dan
6 6 7 252 TINGGI - Berkoordinasi lebih intens dengan
#REF!
● Hilangnya dokumen
IWES yang sesuai melakukan stock opname setiap 3 Departemen Pengadaan.
permintaan.
dengan pekerjaan. bulan sekali. - Membuat salinan MR / Permintaan
● Barang / PPE / IWES
sebagai backup.
yang disediakan tidak
sesuai dengan permintaan
dan requirement.

- Pelaporan tidak
update.
- Melakukan koordinasi secara intens
- Perbedaan istilah
Data yang diterima dari terhadap HSE Project.
dan kosakata - Melakukan verifikasi kembali
lapangan kadang tidak - Memberikan / membuat tamplate
didalam pelaporan. terhadap data yang diberikan oleh
2 Akurasi data sesuai dan terlambat
- Tamplate tim lapangan.
6 6 3 108 SUBSTANSIAL didalam pelaporan. H
didalam pengiriman - Memberikan pengarahan terhadap
pelaporan yang - Prosedur pelaporan.
laporannya. HSE project mengenai sistim pelaporan
berbeda-beda
perusahaan.
didalam setiap
project.

3 Hasil Inspeksi
Tempat kerja
menjadi kurang
- Berkoordinasi dengan departemen - Berkoordinasi dengan department
- Kurang tanggap terhadap nyaman.
terkait. terkait secara intens.
hasil inspeksi yang - Temuan hasil
- Menginformasikan dan - Melakukan update list hasil temuan.
dilakukan oleh HSE Dept. inspeksi semakin
mendistribusikan hasil temuan
6 3 3 54 SUBSTANSIAL - Memberikan pelatihan / informasi
H
- Lambatnya didalam menumpuk.
melalui email, bulletin dan secara kepada personil yang terkait mengenai
tindaklanjut temuan. - Kerusakan
verbal. K3LL.
property
perusahaan.

- Terhambatnya
- Menyampaikan hal tersebut ke pihak
proses pekerjaan.
Contract Owner.
Perbedaan pandangan dan - Terjadi kesalahan
- Berkoordiansi dengan HSE Klien
Kebijakan klien mengenai pengertian mengenai didalam
1
konteks K3L beberapa hal didalam menginterpretasikan
- Berkoordianasi dengan klien. 6 6 3 108 SUBSTANSIAL secara intens dan menyampaikan H
pandangan perusahaan mengenai
aspek K3L suatu pandangan
beberapa aspek K3L.
dan pengartian
- Meeting secara regular.
didalam aspek K3L.
 Melakukan pendekatan secara - Berkoordinasi dengan pemerintah
Pekerjaan jadi
Adanya gangguan dari persuasif kepada tokoh masyarakat setempat dan instansi terkait.
2 Masalah sosial
masyarakat sekitar
terganggu /
sekitar area kerja (terutama
3 3 3 27 MENENGAH - Memberdayakan penduduk sekitar
M
terhambat
dibeberapa project). untuk pekerjaan tertentu (un-skill works)
ALARP
(Y/N)

Y
Y

Y
Y