Tanggal 3 Januari 2020

Perusahaan membuat PO kepada PT.Mecifa Furniture dan PT.Sinar

Jaya dengan detail sebagai berikut:

Pemesanan kepada PT.Mecifa Furniture :

Nama Barang Kuantitas Harga/Barang

Sofa Minimalis 15 Rp1.450.000,-

Pemesanan kepada PT.Sinar Jaya:

Nama Barang Kuantitas Harga/Barang

Springbed Queen Size 10 Rp2.100.000
Springbed Kids Series 10 Rp1.230.000

Info: Tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari 2020

Tanggal 4 Januari 2020

Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT. Mecifa

Furniture pada tanggal 3 Januari 2020. Barang yang dikirimkan
adalah sebagai berikut:

Nama Barang Kuantitas Harga/Barang

Sofa Minimalis 15 Rp1.450.000,-

Nomor surat jalan: 9094 dan pengiriman dilakukan dengan

menggunakan Mobil Box.

Tanggal 5 Januari 2020

Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang

yang dipesan kepada PT.Sinar Jaya pada tanggal 3 Januari
2020. Dengan detail sebagai berikut:
 

Nama Barang Kuantitas Harga/Barang

Springbed Queen Size 10 Rp2.100.000
Springbed Kids Series 10 Rp1.230.000

Info:

·         Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil box.

·         Barang dimasukkan ke gudang Depan

·         Nomor Faktur Pembelian: INV-Sinar/005

Tanggal 8 Januari 2020

Perusahaan menerima tagihan dari PT. Mecifa Furniture atas

penerimaan barang tanggal  4 Januari 2020. Nomor faktur
pembelian: Mecifa-008.

Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut

yaitu Indo Express (buat vendor baru dengan mata uang IDR).
Namun, hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut belum
diketahui oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan membuat asumsi
atas biaya angkut tersebut sebesar Rp850.000. Biaya ongkos angkut
ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Indo
Express.

Tanggal 21 Januari 2020

Nama Barang Kuantitas Harga Barang
Springbed King Size 5 Rp2.780.000

Perusahaan melakukan pembelian tunai kepada Pemasok Umum

dengan informasi sebagai berikut:

 
Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui
transfer Bank Mandiri IDR

Info:

- Barang dimasukan di gudang Depan

- Nomor Faktur Pembelian : 210120

Tanggal 22 Januari 2020

Perusahaan membuat PO kepada PT. Dua Putri dengan detail

sebagai berikut:

Nama Barang Kuantitas Harga/Barang

Kulkas 2 Pintu 15 Rp980.000,-
TV LED 14 inch 20 Rp680.000,-

Info: Tanggal diharapkan dapat diterima 23 Januari 2020

Tanggal 23 Januari 2020

Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT. Dua Putri pada

tanggal 22 Januari 2020. Namun barang yang diterima hanya
sebagian yaitu sebagai berikut:

Nama Barang Kuantitas Gudang

Kulkas 2 Pintu 15 Depan

Nomor Surat Jalan :6671dan Pengriman dilakukan dengan

menggunakan Mobil Box.

Tanggal 24 Januari 2020

Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT.Dua

Putri pada tanggal 22 Januari 2020. Berikut ini informasi barang
yang diterima:

 
 Nama Barang Kuantitas Gudang
TV LED 14 inch 20 Depan

Nomor Surat Jalan :6672 dan Pengiriman dilakukan dengan

menggunakan Mobil box.

Tanggal 25 Januari 2020

Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT.

Dua Putri pada tanggal 23 dan 24 Januari 2020. Dengan nomor
faktur pembelian: Inv-Putri/001