TOPIK 3 PEMBELIAN

Copy deskripsi ini dan input rangkaian transaksi dibawah ini

untuk menjawab soal praktikum. WAJIB  dikerjakan
menggunakan Software Accurate online untuk nilai praktikum.

Tanggal 3 Januari 2020

Perusahaan membuat PO kepada PT.Mecifa Furniture dan PT.Sinar

Jaya dengan detail sebagai berikut:

Pemesanan kepada PT.Mecifa Furniture :

Nama Barang Kuantitas Harga/Barang

Sofa Minimalis 15 Rp1.450.000,-

Pemesanan kepada PT.Sinar Jaya:

Nama Barang Kuantitas Harga/Barang

Springbed Queen 10 Rp2.100.000
Size
Springbed Kids 10 Rp1.230.000
Series

Info: Tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari 2020

Tanggal 4 Januari 2020

Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT. Mecifa Furniture

pada tanggal 3 Januari 2020. Barang yang dikirimkan adalah sebagai
berikut:

Nama Barang Kuantitas Harga/Barang

Sofa Minimalis 15 Rp1.450.000,-
Nomor surat jalan: 9094 dan pengiriman dilakukan dengan
menggunakan Mobil Box.

Tanggal 5 Januari 2020

Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang

dipesan kepada PT.Sinar Jaya pada tanggal 3 Januari 2020. Dengan
detail sebagai berikut:

Nama Barang Kuantitas Harga/Barang

Springbed Queen 10 Rp2.100.000
Size
Springbed Kids 10 Rp1.230.000
Series

Info:

·         Pengiriman dilakukan dengan menggunakan Mobil box.

·         Barang dimasukkan ke gudang Depan

·         Nomor Faktur Pembelian: INV-Sinar/005

Tanggal 8 Januari 2020

Perusahaan menerima tagihan dari PT. Mecifa Furniture atas

penerimaan barang tanggal  4 Januari 2020. Nomor faktur
pembelian: Mecifa-008.

Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut

yaitu Indo Express (buat vendor baru dengan mata uang IDR).
Namun, hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut belum
diketahui oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan membuat asumsi
atas biaya angkut tersebut sebesar Rp850.000. Biaya ongkos angkut
ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Indo
Express.

Tanggal 21 Januari 2020

Nama Barang Kuantitas Harga Barang
Springbed King Size 5 Rp2.780.000
Perusahaan melakukan pembelian tunai kepada Pemasok Umum
dengan informasi sebagai berikut:

Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui

transfer Bank Mandiri IDR

Info:

- Barang dimasukan di gudang Depan

- Nomor Faktur Pembelian : 210120

Tanggal 22 Januari 2020

Perusahaan membuat PO kepada PT. Dua Putri dengan detail

sebagai berikut:

Nama Barang Kuantitas Harga/Barang

Kulkas 2 Pintu 15 Rp980.000,-
TV LED 14 inch 20 Rp680.000,-

Info: Tanggal diharapkan dapat diterima 23 Januari 2020

Tanggal 23 Januari 2020

Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT. Dua Putri pada
tanggal 22 Januari 2020. Namun barang yang diterima hanya
sebagian yaitu sebagai berikut:

Nama Barang Kuantitas Gudang

Kulkas 2 Pintu 15 Depan

Nomor Surat Jalan :6671dan Pengriman dilakukan dengan

menggunakan Mobil Box.

Tanggal 24 Januari 2020

Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT.Dua

Putri pada tanggal 22 Januari 2020. Berikut ini informasi barang yang
diterima:

Nama Barang Kuantitas Gudang

TV LED 14 inch 20 Depan

Nomor Surat Jalan :6672 dan Pengiriman dilakukan dengan

menggunakan Mobil box.

Tanggal 25 Januari 2020

Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT.

Dua Putri pada tanggal 23 dan 24 Januari 2020. Dengan nomor
faktur pembelian: Inv-Putri/001