Revisi Ke: Politeknik Negeri

P O L I T E K N I K N E G E R I
REVISI KE
^ R u p ia h Murni - Rp 80.134.065.000
Bantuan Operasional PTN-Rp 8.154.193.000
► Badan Layanan Umum - Rp 46.965.390.000
► Surat Berharga Syariah Negara - Rp 68.970.808.0(30
REVISI KE
19SEPT2022
RUPIAH MURNI
Rp 80.134.065.000
PETUN3UK OPERASIONAL KEGIATAN INTERNAL REVISI KE-8
RUPIAH MURNI (RM) TAHUN 2022
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
UNIT
KODE URAIAN BIAYA 3UMLAH BLOKIR
KER3A
DUKUNGAN MANA3EMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DIT3EN PENDIDIKAN

4261 80.134.065.000
VOKASI
4261-EBA LAYANAN PERKANTORAN 80.134.065.000
4261-EBA-994 LAYANAN PERKANTORAN 80.134.065.000
001 GA3I DAN TUN3ANGAN 64.049.667.000
A PEMBAYARAN GA3I DAN TUN3ANGAN 64.049.667.000

511111 BeLania Gaii Pokok PNS 28.436.508.000 PST
01 Belanja gaji pokok PNS 28.436.508.000 PST
511119 BeLania PembuLatan Gaji PNS 362.000 PST

01 BeLanja pembulatan gaji PNS 362.000 PST
511121 BeLania Tunianaan Suami/Istri PNS 2.280.835.000 PST

01 BeLanja tunjangan suami/istri PNS 2.280.835.000 PST
511122 BeLania Tunianaan Anak PNS 468.182.000 PST

01 BeLanja Tunjangan Anak PNS 468.182.000 PST
511124 BeLania Tunianaan FunasionaL PNS 3.921.211.000 PST

01 BeLanja tunjangan fungsional PNS 3.921.211.000 PST
511125 BeLania Tunianaan PPh PNS 240.285.000 PST

01 BeLanja tunjangan PPh PNS 240.285.000 PST
511126 BeLania Tunianaan Beras PNS 1.380.820.000 PST

01 BeLanja tunjangan beras PNS 1.380.820.000 PST
511129 BeLania Uang Makan PNS 4.155.941.000 PST

01 BeLanja uang makan PNS 4.155.941.000 PST
511151 BeLania Tunianaan Umum PNS 413.835.000 PST

01 BeLanja tunjangan umum PNS 413.835.000 PST
511153 BeLania Tunianaan Profesi Dosen 14.956.982.000 PST

01 BeLanja tunjangan profesi dosen 14.956.982.000 PST
511154 BeLania Tunianaan Kehormatan Profesor 261.095.000 PST

01 BeLanja tunjangan Kehormatan guru besar PNS 261.095.000 PST
512211 BeLania Uanq Lembur 230.736.000 PST

01 BeLanja uang Lembur pegauai 230.736.000 PST
512411 BeLania Peaauai (Tunianaan Khusus/Keaiatan/Kineria) 7.302.875.000 PST

01 Tunjangan kinerja pegawai non dosen 7.302.875.000 PST
002 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 16.084.398.000
A PENGADAAN SERAGAM SATPAM/PRAMUDHAKTI/PESURUH/PENGEMUDI/ PETUGAS KEBERSIHAN 27.246.000
521119 BeLania Barana Operasional Lainnya 27.246.000 PST

01 Pakaian kerja pengemudi/kebersihan/pramubhakti 5.838.000 PST
02 pakaian kerja satpam 21.408.000 PST
B PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 2.043.31S.000

523111 BeLania Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.843.315.000 PST
01 Pemeliharaan gedung bangunan kantor bertingkat 1.843.315.000 PST
523112 BeLania Barana Persediaan Pemeliharaan Geduna dan Banaunan 200.000.000 PST
Pengadaan bahan kebersihan dan perbaikan daLcm rangka pemeliharaan gedung
01 200.000.000 PST
dan bangunan
POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 1 3

UNIT
KER3A
C PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN MOBIL OPERASIONAL DINAS 612.130.000

523121 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 612.130.000 PST
01 Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 3 3.950.000 PST
03 Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan pejabat 177.420.000 PST
D LANGGANAN DAYA DAN 3ASA 4.499.807.000

522111 Belania Lanaaanan Listrik 2.291.940.000 PST
01 Langganan Listrik 2.291.940.000 PST
522112 Belania Lanaaanan Telepon 36.000.000 PST

01 Langganan telepon 36.000.000 PST
522119 Belania Lanaaanan Dava dan Jasa Lainnva 2.171.867.000 PST

01 Langganan Bandwidth Internet 1.994.760.000 PST
02 Langganan Hosting internet 79. 740. 000 PST
03 Langganan Cpanel 3.990.000 PST
04 Langganan IP publik 7.100.000 PST
05 Langganan Sub Domain uMfM.poLines.ac.id 77.000 PST
06 Langganan SMS broadcasting 72.000.000 PST
07 SSL 7.200.000 PST
08 PLugin Translatepress PRO Unlimites Sites & Trainning 7.000.000 PST
E OPERASIONAL PERKANTORAN 4.296.476.000

521111 Belania Keperluan Perkantoran 862.920.000 PST
01 Keperluan sehari-hari perkantoran 862.920.000 PST
521114 Belania Penairiman Surat Dinas Pos Pusat 33.600.000 PST

01 Pengiriman pos pusat 33.600.000 PST
521115 Belania Honor Operasional Satuan Kerja 464.640.000 PST

01 Honorarium KPA/PPK/PPSPM/PengeLoLa PNBP/BP/BPP/Pengelola BMN/ULP 464.640.000 PST
521119 Belania Barana Operasional Lainnya 150.000.000 PST

01 Belanja operasional rapat pimpinan 150.000.000 PST
521211 Belania Bahan 508.800.000 PST

01 Snack dan makan rapat 508.800.000 PST
521811 Belania Barana Persediaan Baranq Konsumsi 376.516.000 PST

01 Pengadaan ATK/BHP kantor pusat 244.516.000 PST
02 Pengadaan ATK/BHP kantor jurusan 132.000.000 PST
524111 Belania PeriaLanan Dinas Biasa 1.780.000.000

01 Perjalanan dinas pusat 1.000.000.000 PST
02 Perjalanan dinas Jurusan T. Sipil 67.832.000 JSI
03 Perjalanan dinas Jurusan T. Mesin 82.863.000 JME
04 Perjalanan dinas Jurusan T. Elektro 90.953.000 JEL
05 Perjalanan dinas Jurusan Akuntansi 80.549.000 3AK
06 Perjalanan dinas Jurusan Adm. Bisnis 52.803.000 JAB
07 Perjalanan dinas P3M 40.000.000 P3M
08 Perjalanan dinas kemahasiswaan 50.000.000 KMH
09 Perjalanan dinas hubungan industri 20.000. 000 UHI
10 Perjalanan dinas visitasi magang Jurusan T. Sipil ca cuaca aact JSI
11 Perjalanan dinas visitasi magang Jurusan T. Mesin 77 aaa ctcta JME
12 Perjalanan dinas visitasi magang Jurusan T. Elektro 83.000.000 JEL
13 Perjalanan dinas visitasi magang Jurusan Akuntansi 42.500.000 JAK
14 Perjalanan dinas visitasi magang Jurusan Adm. Bisnis 42.500.000 JAB
524113 Belania PeriaLanan Dinas Dalam Kota 120.000.000 PST

01 Uang transport dinas dalam kota 120.000.000 PST
F PEMELIHARAAN PERALATAN INVENTARIS PERKANTORAN 1.753.585.000

523121 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.483.585.000 PST
01 Pemeliharaan pompa sumur artetis 66.306.000 PST
02 Pemeliharaan peralatan dan mesin bidang tata niaga 77.019.000
03 Pemeliharaan peralatan dan mesin bidang keteknikan 215.073.000
04 Pekerjaan dalam rangka pemeliharaan fasilitas pendingin ruangan 30. 747.000
05 Pemeliharaan peralatan dan inventaris perkantoran 255.716.000
06 Pemeliharaan peralatan dan mesin inventaris perkantoran 838. 724. 000
POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 2 I 3

UNIT
KER3A
523123 Belania Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 250.000.000 PST
01 Belanja persediaan pemeliharaan instalasi Listrik 50.000.000 PST
02 Belanja persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin Tata Niaga 50.000.000 PST
03 Belanja persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin Keteknikan 50.000.000 PST
04 Persediaan untuk pemeliharaan alat pendingin ruangan 50.000.000 PST
05 Persediaan untuk pemeliharaan inventaris perkantoran 50.000.000 PST
523199 Belania Pemeliharaan Lainnva 20.000.000 PUS

01 Pemeliharaan (preservasi) bahan pustaka 20.000.000 PUS
G HONORARIUM SATPAM DAN PRAMUBHAKTI 2.819.139.000 PST

521111 Belania Keperluan Perkantoran 2.819.139.000 PST
01 Honor kebersihan dan pramubhakti 1.916.614.000 PST
02 Honor satpam dan pengemudi 902.525.000 PST
H PENGELOLAAN SAI 32.700.000 PST

521115 Belania Honor Operasional Satuan Keria 21.900.000 PST
01 Honor pengelola SAI 21.900.000 PST
524113 Belania Perialanan Dinas Dalam Kota 10.800.000 PST

01 Uang transport dalam rangka rekonsiliasi 10.800.000 PST
80.134.065.000
POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 3 | 3

REVISI KE
19SEPT2022
BANTUAN OPERASIONAL PTN

Rp 8.154.193.000
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) TAHUN 2022
UNIT
KER3A
4466 PENYEDIAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI VOKASI 8.154.193.060
4466-BEI BANTUAN LEMBAGA 8.154.193.000
4466-BEI-001 DUKUNGAN OPERASIONAL PTN 1.050.000.000
004 DUKUNGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 1.050.000.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1.050.000.000 PST

01 Honor tenaga kependidikan non P N S 1.050.000.000 PST
4466-BEI-002 LAYANAN PEMBELAJARAN 2.907.445.000
A Pelaksanaan KuLiah Dosen Tamu 192.095.000

521211 Belanja Bahan 47.795.000 PST
01 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik KS 1.614.630 PST
02 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik KG 1.614.630 PST
03 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik PPG 1.614.630 PST
04 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi P33 1.614.630 PST
05 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik Mesin 3.314.630 PST
06 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik KE 1.614.630 PST
07 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi TMPP 4.114.630 PST
08 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi TRPE 1.614.630 PST
09 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik Listrik 1.614.630 PST
10 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik Elektronika 1.614.630 PST
ii Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik Telkom D3 1.614.630 PST
12 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik Informatika 1.614.630 PST
13 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik Telkom D4 1.614.630 PST
14 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi TRIL 1.614.630 PST
15 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi TRK 1.614.630 PST
16 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi TRE 1.614.620 PST
17 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Teknik Telkom MST 1.614.630 PST
18 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Akuntansi 1.614.630 PST
19 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Keuangan Perbankan 1.614.630 PST
20 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi KompAk 1.614.630 PST
21 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Perbankan Syariah 1.614.630 PST
22 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Analis Keuangan 1.614.630 PST
23 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Akuntansi Manajerial 1.614.630 PST
24 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Adm. Bisnis 1.614.630 PST
25 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi Manajemen Pemasaran 1.614.630 PST
26 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi MBI 1.614.630 PST
27 Belanja ATK/BHP, konsumsi, penggandaan Prodi ABT 1.614.630 PST
522151 Belanja 3asa Profesi 81.000.000 PST

01 Honor nara sumber Prodi Teknik KS 3.000.000 PST
02 Honor nara sumber Prodi Teknik KG 3.000.000 PST
03 Honor nara sumber Prodi Teknik PPG OtOiCA . O
3■3 . TJTJKJ Oi O
OiO
Oi PST
04 Honor nara sumber Prodi PJD 3.000.000 PST
05 Honor nara sumber Prodi Teknik Mesin 3.000.000 PST
06 Honor nara sumber Prodi Teknik KE 3.000.000 PST
07 Honor nara sumber Prodi TMPP 3.000.000 PST
08 Honor nara sumber Prodi TRPE 3.000.000 PST
09 Honor nara sumber Prodi Teknik Listrik 3.000.000 PST
10 Honor nara sumber Prodi Teknik Elektronika 3.000.000 PST
11 Honor nara sumber Prodi Teknik Telkom D3 3.000.000 PST
12 Honor nara sumber Prodi Teknik Informatika 3.000.000 PST
13 Honor nara sumber Prodi Teknik Telkom D4 3.000.000 PST
14 Honor nara sumber Prodi TRIL 3.000.000 PST
15 Honor nara sumber Prodi TRK 3.000.000 PST
16 Honor nara sumber Prodi TRE 3.000.000 PST
17 Honor nara sumber Prodi Teknik Telkom MST 3.000.000 PST
18 Honor nara sumber Prodi Akuntansi 3.000.000 PST
19 Honor nara sumber Prodi Keuangan Perbankan 3.000.000 PST
20 Honor nara sumber Prodi KompAk 3.000.000 PST
21 Honor nara sumber Prodi Perbankan Syariah 3.000.000 PST
22 Honor nara sumber Prodi Analis Keuangan 3.000.000 PST
23 Honor nara sumber Prodi Akuntansi Manajerial 3.000.000 PST
24 Honor nara sumber Prodi Adm. Bisnis 3.000.000 PST
25 Honor nara sumber Prodi Manajemen Pemasaran 3.000.000 PST
POK Internal Revisi Ke-6 Tahun 2022 1 | 4 $

UNIT
KOOE URAIAN BIAYA 3UMLAH BLOKIR
KER3A
26 Honor nara sumber Prodi MBI 3.000.000 PST

27 Honor nara sumber Prodi ABT 3.000.000 PST
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 63.300.000 PST
01 Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik KS 2.500.000 PST
02 Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik KG 2.500.000 PST
03 Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik PPG 2.500.000 PST
04 Perjalanan dinas dari industri Prodi P33 2.500.000 PST
05 Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik Mesin 800.000 PST
06 Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik KE 2.500.000 PST
08 Perjalanan dinas dari industri Prodi TRPE 2.500.000 PST
09 Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik Listrik 2.500.000 PST
10 Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik Elektronika 2.500.000 PST
ii Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik Telkom D3 2.500.000 PST
12 Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik Informatika 2.500.000 PST
13 Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik Telkom D4 2.500.000 PST
14 Perjalanan dinas dari industri Prodi TRIL 2.500.000 PST
15 Perjalanan dinas dari industri Prodi TRK 2.500.000 PST
16 Perjalanan dinas dari industri Prodi TRE 2.500.000 PST
17 Perjalanan dinas dari industri Prodi Teknik Telkom MST 2.500.000 PST
18 Perjalanan dinas dari industri Prodi Akuntansi 2.500.000 PST
19 Perjalanan dinas dari industri Prodi Keuangan Perbankan 2.500.000 PST
20 Perjalanan dinas dari industri Prodi KompAk 2.500.000 PST
21 Perjalanan dinas dari industri Prodi Perbankan Syariah 2.500.000 PST
22 Perjalanan dinas dari industri Prodi Analis Keuangan 2.500.000 PST
23 Perjalanan dinas dari industri Prodi Akuntansi Manajerial 2.500.000 PST
24 Perjalanan dinas dari industri Prodi Adm. Bisnis 2.500.000 PST
25 Perjalanan dinas dari industri Prodi Manajemen Pemasaran 2.500.000 PST
26 Perjalanan dinas dari industri Prodi MBI 2.500.000 PST
27 Perjalanan dinas dari industri Prodi ABT 2.500.000 PST
B Pengadaan Bahan Pendukuna Pembelajaran 1.386.SS8.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.386.558.000
01 Pengadaan bahan praktik mahasiswa jurusan Teknik Sipil 290.560.000 3SI
02 Pengadaan bahan praktik mahasiswa jurusan Teknik Mesin 290.560.000 3ME
03 Pengadaan bahan praktik mahasiswa jurusan Teknik Elektro 290.560.000 3EL
04 Pengadaan bahan praktik mahasiswa jurusan Akuntansi 258.300.000 3AK
05 Pengadaan bahan praktik mahasiswa jurusan Adm. Bisnis 256.578.000 DAB
c Honor Pengajar Tetap Non PNS 746.460.000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 746.460.000 PST
01 Honor pengajar tetap Non PNS 746.460.000 PST
D Press ReLease Keaiatan Pembelajaran Mahasiswa 83.000.000

522191 Belanja lasa Lainnya 83.000.000 PST
01 Belanja operasional press release dan promosi kegiatan pembelajaran 83.000.000 PST
E Penerimaan Mahasiswa Baru 179.SS7.000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 17.000.000 PST
01 Biaya pengiriman pos dalam rangka penerimaan mahasiswa baru 17.000.000 PST
521211 Belanja Bahan 121.057.000 PST

Belanja ATK/BH konsumsi cetakan dan penggandaan dalam rangka penerimaan
01 121.057.000 PST
mahasiswa baru
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 41.500.000 PST

01 Biaya publikasi dalam rangka penermaan mahasiswa baru 41.500.000 PST
F Operasional Keaiatan Pembelajaran Mahasiswa 319.775.000

522191 Belanja Dasa Lainnya 319.775.000 PST
01 Biaya sewa cloud server untuk proses pembelajaran Online 319.775.000 PST
4466-BEZ-093 BUKU PUSTAKA 220.000.008
004 DUKUNGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN -j'jCk.vY/v

ZZv ooa •vvw
ooa
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 220.000.000 PUS

01 Langganan e-journal 220.000.000 PUS
POK Internal Revisi Ke-6 Tahun 2022 2 I 4

UNIT
KER1A
4466-BEI-004 LAPORAN KEGIATAN MAHASISWA 1.098.435.000
A Proaram Kewirausahaan Mahasiswa 154.100.000 KMH

52X211 Belanja Bahan 26.120.000 KMH
Workshop penulisan proposal, sosialisasi, seleksi, dan monev PMW/PWMV KMH
01 26.120.000
dan KIBM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 122.520.000 KMH

01 Pemberian bantuan modal kewirausahaan mahasiswa 122.520.000 KMH
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.460.000 KMH
01 Perjalanan dalam rangka pelaksanaan KWU 5.460.000 KMH
B Proaram Penataran Mahasiswa 277.130.000 KMH

521211 Belanja Bahan 32.600.000 KMH
01 Pelatihan PKM bagi mahasiswa dan calon dosen pembimbing 10.800.000 KMH
02 Seminar Tematik 3.400.000 KMH
03 Workshop tata kelola bidang kemahasiswaan 3.650.000 KMH
04 Monev internal, eksternal, dan delegasi pimnas 14.750.000 KMH

01 Pelatihan PKM bagi mahasiswa dan calon dosen pembimbing 19.200.000 KMH
02 Delegasi organisasi/forum kemahasiswaan 154.000.000 KMH
522151 Belanja lasa Profesi 3.600.000 KMH

01 Seminar Tematik 3.600.000 KMH
01 Workshop tata kelola bidang kemahasiswaan 32.480.000 KMH
C Proaram Minat dan Bakat Mahasiswa 667.205.000 KMH

521211 Belanja Bahan 183.955.000 KMH
01 Lomba bidang elektro 20.000.000 KMH
02 Lomba bidang Akuntansi (Akuntansi Vokasi) 3.000.000 KMH
03 National Polytechnic English Olympic (NPEO) 1.155.000 KMH
04 Kontes Robot Indonesia 78.960.000 KMH
05 Pelatihan dan pembinaan olah raga dan seni 20.000.000 KMH
06 Delegasi Porseni 60.840.000 KMH

01 Lomba bidang Akuntansi (Akuntansi Vokasi) 29.350.000 KMH
05 Apresiasi mahasiswa berprestasi 142.000.000 KMH
522151 Belanja lasa Profesi 1.800.000 KMH

01 Lomba bidang Akuntansi (Akunansi Vokasi) 2.650.000 KMH
05 Delegasi Lomba Mahasiswa 116.340.000 KMH
4466-BEI-005 LAYANAN PENGEMBANGAN SISTEM TATA KELOLA, KELEMBAGAAN, DAN SDM 1.100.000.000
004 DUKUNGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 1

1 . 11OWO O fWlJO . W
.O Q AOQ
A Peninakatan Kompetensi Tenaaa Pendidik 950.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 900.000.000
01 Bantuan Studi S3 (untuk dosen 5 jurusan) 400.000.000 3SI
02 Pengembangan Sertifikasi Kompetensi lurusan T. Sipil 79.545.000 3SI
03 Pengembangan Sertifikasi Kompetensi lurusan T. Mesin 95.170.000 ISI
04 Pengembangan Sertifikasi Kompetensi lurusan T. Elektro 127.841.000 3SI
05 Pengembangan Sertifikasi Kompetensi lurusan Akuntansi 122.160.000 3SI
06 Pengembangan Sertifikasi Kompetensi lurusan Adm. Bisnis 75.284.000 3SI
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 50.000.000

01 Perjalanan pengembangan kompetensi tenaga pendidik 50.000.000 3SI

UNIT
KER3A
B Peninakatan Kompetensi Tenaaa Kependidikan 150.000.000 PST

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 125.000.000 PST
01 Biaya pelatihan/sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan 125.000.000 PST
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25.000.000 PST
Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan/sertifikasi keahliah tenaga
01 25.000.000 PST
kependidikan
4466-BEI-006 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi) 1.778.313.000

A Sarana Pendidikan Pendukuna Pembelajaran 1.100.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.100.000.000
01 Pengadaan sarana pendidikan pendukung pembelajaran T. Sipil 225.000.000 ISI
02 Pengadaan sarana pendidikan pendukung pembelajaran T. Mesin 225.000.000 DME
03 Pengadaan sarana pendidikan pendukung pembelajaran T. Elektro 225.000.000 3EL
04 Pengadaan sarana pendidikan pendukung pembelajaran Akuntansi 215.000.000 3AK
05 Pengadaan sarana pendidikan pendukung pembelajaran Adm Bisnis 210.000.000 3AB
B Prasarana Pendukuna Pembelajaran 678.313.000 PST

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 430.000.000 PST
01 Pengadaan inventaris perkantoran 430.000.000 PST
521252 Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel 23.100.000 PST

01 Pengadaan inventaris perkantoran 23.100.000 PST
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 225.213.000 PST

01 Pengadaan inventaris perkantoran pendukung pembelajaran 225.213.000 PST
8.154.193.000

REVISI KE
19SEPT2022
BADAN LAYANAN UMUM

Rp 46.965.390.000
PETUNUUK OPERASIONAL KEGIATAN INTERNAL REVISI KE-8
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TAHUN 2022
UNIT
KERDA
4467 PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PERGURUAN TINGGI VOKASI 46.965.390.000
4467-BEI BANTUAN LEMBAGA 28.537.902.000
4467-BEI-602 PENELITIAN (PNBP/BLU VOKASI) 4.125.269.000 P3M
052 PELATIHAN/SOSIALISASI PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN - BLU 188.004.000 P3M
Pelaksanaan Review Dan Paparan Proposal Penelitian Dan Pengabdian Kepada P3M
55.000.000
Masyarakat
> 525112 - Belanja Barang 55.000.000 P3M
02 Monitoring Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 50.000.000 P3M
03 Pengelolaan Durnal Ilmiah Menuju Durnal Terakreditasi 50.000.000 P3M
> 525113 - Belanja 3asa 6.000.000 P3M
04 Workshop Penulisan Proposal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 33.004.000 P3M
> 525113 - Belanja 3asa 14.000.000 P3M
> 525115 - Belanja Perjalanan 3.800.000 P3M
054 SELEKSI DAN PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN - BLU 545.000.000 P3M
Workshop Penulisan Artikel Dan Pemberian Reward Untuk Publikasi Artikel

01 348.000.000 P3M

> 525113 - Belanja 3asa 14.000.000 P3M
02 Pengembangan Kapasitas Sentra HKI 50.000.000 P3M
> 525113 - Belanja 3asa 8.000.000 P3M
03 Diseminasi Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 40.000.000 P3M
04 International Conference Technical And Humaniora 65.000.000 P3M
> 525113 - Belanja Dasa 11.000.000 P3M
05 Publikasi Hasil Penelitian Dan PPM 17.000.000 P3M
06 Workshop Penyusunan Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 25.000.000 P3M

056 PELAKSANAAN PENELITIAN-BLU 3.392.265.000 P3M

01 Penelitian Terapan Kompetitif 454.700.000 P3M
02 Penelitian Pratama 520.500.000 P3M
03 Penelitian Unggulan Prodi 658.500.000 P3M
04 Penelitian Unggulan Doktor 250.000.000 P3M
05 Penelitian Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi 1.232.100.000 P3M
> 525112 - Belanja Barang 1.232.100.000 P3M
Termin 2 : Riset keilmuan terapan dalam negeri bagi dosen tahun 2021
06 148.965.000 P3M
(Pak Helmy)
07 Termin 2 : Penelitian tahun 2021 (Pak Sidiq) 127.500.000 P3M
4467-BEI-003 PENGABDIAN MASYARAKAT (PNBP/BLU VOKASI) 951.750.000 P3M
054 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - BLU 951.750.000 P3M

01 Pengabdian kepada masyarakat Pratama 259.500.000 P3M
POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022

UNIT
KER3A
02 Pengaddian kepada masyarakat unggulan 200.000.000 P3M

03 Pengabdian kepada masyarakat Kompetitif 492.250.000 P3M
4467-BEI-004 DUKUNGAN LAYANAN PEMBELAJARAN (PNBP/BLU VOKASI) 23.460.883.000
052 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN - BLU 1.890.000.000 PST
01 Honorarium layanan manajerial 1.616.400.000 PST

> 525112 - Belanja Barang 1.616.400.000 PST
02 Honorarium rapat senat 180.000.000 PST
> 525112 - Belanja Barang 180.000.000 PST
03 Honorarium panitia pengadaan barang/jasa 93.600.000 PST
058 PENYUSUNAN DOKUMEN/LAPORAN SISTEM TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN - BLU 21.570.883.000 PST
A PengeLoLaan Perencanaan dan Sistem PeLaporan 139.800.000 PST

Honor pengelola Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja PST
28.800.000
Politeknik Negeri Semarang
02 Honor tim monitoring dan evaluasi data capaian indikator kinerja 35.000.000 PST
03 Honor Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran 28.200.000 PST
04 Honor Tim SAKIP 23.200.000 PST
05 Honor Pengelola DIPA, RKAKL dan PO Internal 24.600.000 PST
B Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2023 140.000.000 PRC

01 Workshop Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2023 140.000.000 PRC
> 525112 - Belanja Barang 50.000.000 PRC
> 525115 - Belanja Perjalanan 90.000.000 PRC
C Implementasi Pengembangan Bidang I 5.564.748.000

CA lurusan Teknik Sipil 215.832.000 ISI
01 Evaluasi Kurikulum Prodi Konstruksi Gedung 14.692.000 ISI
> 525112 - Belanja Barang 5.692.000 ISI
> 525113 - Belanja lasa 9.000.000 ISI
02 Evaluasi Kurikulum Prodi Konstruksi Sipil 14.692.000 ISI
> 525113 - Belanja lasa 9.000.000 3SI
03 Evaluasi Kurikulum Prodi Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung 14.705.000 ISI
> 525113 - Belanja lasa 9.000.000 ISI
04 Evaluasi Kurikulum Prodi Perancangan lalan Dan lembatan 14.692.000 ISI
> 525113 - Belanja lasa 9.000.000 ISI
05 Penyusunaan LED Dan Pengukuran Kinerja Prodi Konstruksi Gedung 16.028.000 ISI
> 525112 - Belanja Barang 16.028.000 DSI
06 Penyusunaan LED Dan Pengukuran Kinerja Prodi Konstruksi Sipil 16.028.000 ISI
Penyusunaan LED Dan Pengukuran Kinerja Prodi Perawatan Dan Perbaikan
07 16.028.000 ISI
Gedung
Penyusunaan LED Dan Pengukuran Kinerja Prodi Perancangan lalan Dan
08 14.395.000 ISI
lembatan
09 Rapat Kerja lurusan Teknik Sipil 27.940.000 ISI
> 525113 - Belanja lasa 2.250.000 ISI
10 Penguatan Lulusan Mahasiswa Melalui Sertifikat Kompetensi 20.000.000 ISI
12 Seminar Nasional lurusan Teknik Sipil 19.510.000 ISI
> 525113 - Belanja lasa 6.000.000 3SI

UNIT
KODE URAIAN BIAYA DUMLAH BLOKIR
KERDA
13 Peningkatan Relevansi Industri 10.988.000 DSI

> 525113 - Belanja Dasa 6.856.000 DSI
14 Rintisan Prodi Magister Terapan Durusan Teknik Sipil 7.370.000 DSI
15 Peningkatan Durnal Durusan Teknik Sipil 8.764.000 DSI
CB Durusan Teknik Mesin 467.484.000 DME

Penyusunan dokumen Akreditasi LAM Teknik Prodi D3 Teknik Mesin dan Prodi
01 35.009.000 DME
D3 Teknik Konversi Energi
> 525112 - Belanja Barang 23.309.000 DME
> 525113 - Belanja Dasa 11.700.000 DME
Pembuatan Dobsheet Praktikum Prodi D3 Teknik Mesin, Prodi D3 Teknik

02 30.056.000 DME
Konversi Energi, Dan Prodi Teknik Mesin produksi Dan Perawatan

Panduan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi Dan Laporan Magang Industri
03 10.035.000 DME
Program Studi D3 Teknik Mesin
04 Pembuatan BPKM Buku Ajar Prodi D3 ME 12.003.000 DME
05 Peningkatan Kerjasama Mendukung Pelaksanaan Magang Industri 6 Bulan 20.239.000 DME

> 525115 - Belanja Perjalanan 18.580.000 DME
06 Penyusunan LED/LKPS Semua Prodi Di Durusan Teknik Mesin 25.030.000 DME
> 525113 - Belanja Dasa 2.700.000 DME
07 Penyusunan dokumen Borang akreditasi standar LAM Prodi TMPP 15.019.000 DME
> 525113 - Belanja Dasa 9.230.000 DME
Evaluasi Kurikulum Prodi TRPE, Prodi TMPP, Prodi ME dan Prodi KE dalam
08 25.267.000 DME
Rangka mengakomodasi MBKM sebagai muatan kurikulum
> 525113 - Belanja Dasa 6.000.000 DME
09 Digitalisasi Data Di Durusan Teknik Mesin 15.010.000 DME
> 525113 - Belanja Dasa 8.025.000 DME
10 Penyusunan dan Pengajuan Proposal Program Studi Magister T. Mesin 19.990.000 DME
> 525113 - Belanja Dasa 1.800.000 DME
Penyusunan Proposal Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa
11 19.871.000 DME
Manufaktur
> 525113 - Belanja Dasa 2.700.000 DME
Penyusunan proposal Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa
12 19.955.000 DME
Utilitas
> 525113 - Belanja Dasa 2.700.000 DME
13 Rapat Kerja Durusan Teknik Mesin 60.090.000 DME
> 525113 - Belanja Dasa 2.700.000 DME
14 Seminar Nasional Durusan Teknik Mesin 35.089.000 DME
> 525113 - Belanja Dasa 3.600.000 DME
Visitasi (Monitoring) Kuliah Magang Industri Mahasiswa Tahun Akademik

15 30.034.000 DME
2021-2022 Program Studi S.Tr. Teknik Mesin Produksi Dan Perawatan (TMPP)

> 525113 - Belanja Dasa 20.000.000 DME
POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 3 | 16 #

UNIT
KER1A
Visitasi (Monitoring) Kuliah Magang Industri Mahasiswa Tahun Akademik DME

16 20.029.000
2021-2022 Program Studi D3 Teknik Mesin
> 525115 - Belanja Perjalanan 17.050.000 3ME
17 20.029.000 1ME
2021-2022 Program Studi D3 Teknik Konversi Energi
18 2021-2022 Program Studi S.Tr. Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi 20.029.000 DME
(TRPE)
> 525112 - Belanja Barang 2.485.000 1ME
Pembuatan BPKM Buku Ajar Ber-ISBN Prodi D3 KE dan STr. TMPP Jurusan
19 34.700.000 DME
Teknik Mesin Polines
CC lurusan Teknik Elektro 490.516.000 1EL

91 Penyusunan Perintisan LSK Ketenagalistrikan 17.000.000 DEL
> 525112 - Belanja Barang 3.760.000 1EL
> 525113 - Belanja 3asa 3.000.000 1EL
> 525115 - Belanja Perjalanan 10.240.000 1EL
02 Penyusunan Borang Akreditasi Prodi DIII Teknik Listrik 20.000.000 DEL
03 Revisi Kurikulum Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi 20.000.000 DEL
04 Revisi Kurikulum Program Studi S.Tr. Teknik Telekomunikasi 20.000.000 DEL
05 Perintisan Pembentukan TUK Prodi Teknik Telekomunikasi 28.446.000 DEL
> 525112 - Belanja Barang 3.246.000 DEL
07 Elektro Expo 2022 51.125.000 1EL
> 525113 - Belanja lasa 9.600.000 1EL
08 Penyusunan Borang Akreditasi Prodi DIII Teknik Informatika 20.000.000 DEL
> 525112 - Belanja Barang 6.300.000 1 EL
09 Penyusunan Borang Akreditasi Prodi DIII Teknik Elektronika 20.000.000 DEL
> 525113 - Belanja lasa 6.000.000 DEL
> 525115 - Belanja Perjalanan 4.000.000 DEL
Penyusunan Peralihan Kurikulum MBKM lurusan Teknik Elektro (Prodi D3
10 9.987.000 DEL
Teknik Elektronika)
> 525113 - Belanja lasa 3.000.000 DEL
Perintisan Kerjasama Baru Antara Industri lurusan Teknik Elektro Dan
11 50.000.000 1EL
Pemantauan Magang Industri
> 525113 - Belanja lasa 3.000.000 1EL
nevx:>x NurM.KUj.ufii rrugruin Jtuui a.ir. it;Kfiuxugx neKdydbd xnsidxd:>x
12 1i'eXni* W 10.000.000 DEL
> 525113 - Belanja lasa 3.000.000 DEL
13 Evaluasi Kurikulum Program Studi Teknik Listrik D3 10.000.000 1EL
14 Rapat Kerja lurusan Teknik Elektro 2022 109.012.000 DEL
> 525113 - Belanja lasa 13.125.000 DEL
Evaluasi Kurikulum Prodi D3 Teknik Informatika dalam rangka
15 10.523.000 DEL
mengakomodasi MBKM sebagai muatan kurikulum
> 525113 - Belanja lasa 5.400.000 DEL
Workshop Pembuatan Kumpulan (Bank) Soal UTS Dan UAS Berbasis Elearning
16 20.952.000 DEL
Pada Sistem Elnino
> 525113 - Belanja Dasa 3.600.000 DEL
> 525115 - Belanja Perjalanan 15.200.000 DEL
POKInternal Revisi Ke-8 Tahun 2022 4 | 16 ” .. ^

UNIT
KER1A
17 Perintisan Pendirian Tuk Prodi S.Tr. Teknologi Rekayasa Komputer 19.973.000 3EL
> 525113 - Belanja lasa 5.600.000 DEL
18 Penguatan GKM Teknik Elektro 15.000.000 3EL
> 525113 - Belanja lasa 10.000.000 3EL
Penyusunan Boran Akreditasi Prodi S.Tr. Teknologi Rekayasa Komputer ke 1EL
20 17.830.000
LAM
> 525113 - Belanja lasa 10.800.000 DEL
Evaluasi Kurikulum Prodi STR Teknologi Rekayasa Komputer dalam rangka DEL
22 10.503.000
mengakomodasi MBKM sebagai muatan kurikulum
> 525113 - Belanja Dasa 5.400.000 DEL
23 Penyusunan RPS Berbasis KKNI Untuk Prodi STR Teknologi Rekayasa Komputer 10.165.000 DEL

> 525113 - Belanja lasa 5.600.000 DEL
CD lurusan Akuntansi 341.548.000 1AK

Penyusunan Program Kerja lurusan Akuntansi Tahun 2023 - 2024 Serta
01 Peningkatan Budaya Akademik Organisasi Melalui Rapat Kerja lurusan 70.544.000 1AK
Akuntansi
> 525112 - Belanja Barang 11.994.000 3AK
> 525113 - Belanja lasa 2.000.000 3AK
> 525115 - Belanja Perjalanan 56.550.000 3AK
02 Seminar Nasional lurusan Akuntansi Tahun 2022. 25.000.000 3AK
> 525113 - Belanja lasa 5.000.000 3AK
Peningkatan Dan Pemeliharaan Kerjasama Industri Dalam Mendukung
03 10.000.000 3AK
Implementasi MBKM Dan Hubungan Baik lurusan Dengan Mitra IDUKA
Optimalisasi Kelompok Bidang Keahlian Dalam Peningkatan Kualitas Materi

04 19.947.000 3AK
Pembelajaran Dan Penambahan lumlah HKI Di lurusan Akuntansi

> 525113 - Belanja Dasa 2.700.000 1AK
Penyusunan Pedoman Perangkat Pelaksanaan Pembelajaran (Sop-Tatib-K3) Di
05 (Laboratorium, Ruang Kelas, Ruang Dosen Modul) Dan "Buku Saku” Kode Etik 10.001.000 3AK
Mahasiswa lurusan Akuntansi
06 Akreditasi Internasional Pada Prodi Komputerisasi Akuntansi 34.784.000 3AK
Rancang Bangun Dan Implementasi Digitalisasi Tata Kelola lurusan Secara
07 Terpadu Dan Peningkatan Pengelolaan Media Publikasi (Web, Sosmed) 10.004.000 3AK
lurusan Akuntansi Melalui Optimalisasi GKM lurusan.
> 525113 - Belanja lasa 1.200.000 1AK
Penguatan lurnal Ilmiah lurusan Akuntansi Menjadi lurnal Yang
08 9.390.000 3AK
Terakreditasi SINTA
Workshop Pengoptimalan Aplikasi Software Mashrof Untuk Pembelajaran
09 6.855.000 1AK
Fintech Di Lab Perbankan
> 525113 - Belanja lasa 3.600.000 3AK
Penyusunan Buku Ajar ber ISBN dengan mengintegrasikan hasil Penelitian
10 18.249.000 3AK
Dosen
ii Penyusunan Dan Pengajuan Proposal Program Magister Terapan 19.988.000 3AK
> 525113 - Belanja lasa 6.750.000 1AK
Penyusunan Dokumen LED dan LKPS untuk Reakreditasi Program Studi D3 3AK
12 16.000.000
Akuntansi
13 Pemutakhiran Data lurusan Akuntansi Pada Platform Digital 10.000.000 3AK
POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 5 | 16 £

UNIT
KERDA
Penyusunan LED dan LKPS untuk Reakreditasi Program Studi Keuangan dan 16.000.000 DAK
14
Perbankan
> 525112 - Belanja Barang 16.000.000 DAK
15 Penataan Daringan Lab Komputer dan Polines Pay Durusan Akuntansi 8.131.000 DAK
> 525113 - Belanja Dasa 5.400.000 DAK
16 Finalisasi Revisi Kurikulum MBKM Enam Program Studi di Durusan Akuntansi 16.262.000 DAK

> 525115 - Belanja Perjalanan 8.131.000 DAK
Penambahan dan pembaharuan modul praktik dalam mendukung penerapan
17 8.131.000 DAK
metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)
Implementasi GKM guna penguatan dan peningkatan kualitas proses sesuai
18 16.000.000 DAK
penjaminan mutu internal
> 525113 - Belanja Dasa 6.000.000 DAK
Persiapan OAV dan kompetisi mahasiswa bidang akuntansi dalam
19 8.131.000 DAK
meningkatkan jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional
Diseminasi perkembangan iptek melalui forum KBK dalam menguatkan
20 8.131.000 DAK
atmosfir akademik dan kualitas SDM Durusan Akuntansi
CE Durusan Administrasi Bisnis 193.868.000 DAB

Penguatan Kelas Internasional Melalui Pengadaan Perangkat Pbm (Kontrak
01 Kuliah, Rps, Bahan Ajar Dan Peningkatan Kemampuan Public Speaking With 14.999.000 DAB
English Language)
> 525112 - Belanja Barang 11.399.000 DAB
> 525113 - Belanja Dasa 3.600.000 DAB
02 Penyempurnaan Usulan Dan Pengajuan Usulan Pendirian Prodi Mst 14.176.000 DAB
03 Persipan Dan Penyempurnaan Draft Usulan Akreditasi Internasional 20.049.000 DAB
> 525113 - Belanja Dasa 7.600.000 DAB
Kemitraan Industri Dan Perguruan Tinggi Dalam Rangka Membangun Daringan

04 14.995.000 DAB
Guna Memperkuat Dan Memperlancar Pelaksanaan Program Merdeka Belajar

> 525113 - Belanja Dasa 4.200.000 DAB
> 525115 - Belanja Perjalanan 2.160.000 DAB
Persiapan BAC Nasional Dalam Rangka Menghadapi Even Tahunan BAC Tingkat
05 14.996.000 DAB
Nasional Dengan Capaian Maksimum Menjadi Duara Umum
Implementasi GKM Guna Penguatan Dan Peningkatan Kualitas Proses Sesuai
06 11.074.000 DAB
Dengan Harapan Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Evaluasi Diri Untuk Empat Program Studi Dalam Rangka Update Data Dan
07 15.035.000 DAB
Persiapan Menghadapi Reakreditasi Guna Meraih Status Unggul
> 525113 - Belanja Dasa 4.200.000 DAB
Supervisi Magang Industri Guna Memastikan Pelaksanaan Magang Industri
08 Tersturktur Sesuai Dengan Tujuan Untuk Implementasi Merdeka Belajar Dan 14.274.000 DAB
Mendukng Pencapaian Kompetensi Mahasiswa.
Penambahan Dan Pembaharuan Modul Praktek Guna Menyesuaikan Dengan
09 15.000.000 DAB
Kebutuhan Industri
Penambahan Dan Pembaharuan Modul Teori Ber Isbn Guna Memperkuat
10 14.837.000 DAB
Pengetahuan Yang Sesuai Dengan Perkembangan Iptek.
Penambahan Dan Penyempurnaan Bahan Ajar Yang Digunakan Untuk Mendukung
11 14.820.000 DAB
Implemntasi Metode Pengajaran Secara Hibrid
> 525113 - Belanja Dasa 2.100.000 DAB
POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 6 | 16 &

UNIT
KER3A
Rapat Kerja Tahunan Untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan 2022 Dan

12 Merencanakan Kegiatan 2023 Serta Menyusun Perencanaan Kebutuhan Sarpras 29.613.000 3AB
Dan Pengembangan SDM 2023
> 525112 - Belanja Barang 25.613.000 3AB
> 525113 - Belanja 3asa 4.000.000 3AB
CF Pusat Pengembangan Pembelaiaran (PPP) 297.015.000 PPP

01 Pelatihan Pekerti/Applied Approach Bagi Dosen 184.110.000 PPP
> 525112 - Belanja Barang 92.510.000 PPP
> 525115 - Belanja Perjalanan 91.600.000 PPP
02 Evaluasi Beban Kinerja Dosen 53.900.000 ppp
03 Pengembangan Materi Pembelajaran Pembuatan Buku Ajar Ber-ISBN 16.312.000 PPP
> 525112 - Belanja Barang 16.312.000 ppp
04 Peningkatan Kualitas Dosen Melalui Sertifikasi Dosen 6.535.000 PPP

05 Penyusunan Pedoman Operasional Asesor Beban Kerja Dosen Polines 9.558.000 PPP
06 Penyusunan Pedoman Magang Mahasiswa Sarjana Terapan Polines 9.458.000 PPP
07 Penyusunan Rubrik Penilaian Pembelajaran Di Lingkungan Polines 17.142.000 PPP
CG Pusat Peniaminan Mutu Pendidikan (PPMP1 266.623.000 PMP

01 Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Th 2022 39.621.000 PMP
> 525112 - Belanja Barang 39.621.000 PMP
Penguatan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Melalui Pemutakhiran
03 29.015.000 PMP
Dokumen Akreditasi
04 Evaluasi Kepuasan Layanan Akademik Dan Non Akademik Polines 2022 29.799.000 PMP
> 525115 - Belanja Perjalanan 9.940.000 PMP
05 Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko Di Politeknik Negeri Semarang 35.958.000 PMP

> 525113 - Belanja Dasa 10.800.000 PMP
06 Aktivasi Gugus Kendali Mutu 29.000.000 PMP
07 Penguatan auditor dan auditee dalam AMI berbasis web 35.250.000 PMP
> 525113 - Belanja 3asa 10.800.000 PMP
Workshop Penyusunan Instrumen AMI Berbasis SPMI., Standar BAN-PT Dan
08 39.874.000 PMP
Manajemen Risiko
> 525113 - Belanja 3asa 10.800.000 PMP
09 Pengembangan SDM Melalui Rekrut Auditor Baru dan Benchmarking 28.106.000 PMP
CH UPT Bahasa 621.481.000 BHS
01 Pengukuran Profisiensi Bahasa Inggris Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir 498.400.000 BHS
> 525112 - Belanja Barang 498.400.000 BHS

Peningkatan Profisiensi Bahasa Inggris Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir
02 43.290.000 BHS
Polines
03 Pengukuran Profisiensi Bahasa Inggris Bagi Mahasiswa Baru 59.460.000 BHS
04 Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Layanan UPT Bahasa 20.331.000 BHS
> 525113 - Belanja lasa 2.400.000 BHS
> 525115 - Belanja Perjalanan 14.000.000 BHS

UNIT
KERDA
Cl UPT Perpustakaan 5 4 . 4 8 7 .e e e PUS

01 Peningkatan Citra Perpustakaan melalui Pembuatan Video Profil 25.373.000 PUS
> 525113 - Belanja 3asa 25.373.000 PUS
Pemutahiran Data Bahan Pustaka dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya
02 i4.924.eee PUS
Koleksi Perpustakaan
> 525112 - Belanja Barang 14.924.000 PUS
Peningkatan layanan perpustakaan dalam penelusuran karya ilmiah secara
03 14.190.000 PUS
digital
> 525112 - Belanja Barang 14.190.000 PUS
CD Urusan Akademik i .e e 5 .2 4 6 .e e e AKD

01 Wisuda Polines Tahun 2022 742.163.806 AKD
> 525112 - Belanja Barang 421.148.000 AKD
> 525113 - Belanja lasa 212.000.000 AKD
> 525115 - Belanja Perjalanan 108.955.000 AKD
02 Sarasehan Akademik Politeknik Negeri Semarang Tahun 2022 198.855.606 AKD
> 525113 - Belanja lasa 38.355.000 AKD
> 525115 - Belanja Perjalanan 12.500.000 AKD
03 Penguatan Kapasitas Evaluasi Akademik Pelaksanaan Ujian 72.288.000 AKD
CK Senat Polines 5 0 .6 4 8 .0 0 0 SEN

Penetapan Kebijakan Akademik (Senat) pada Pedoman Penyusunan Kurikulum
01 50.648.000 SEN
2022
> 525112 - Belanja Barang 13.328.000 SEN
> 525115 - Belanja Perjalanan 37.320.000 SEN
CL Prioritas Bidang 1 i.5 6 e .e e e .e e e BD1

01 Pembuatan soal ujian masuk 35.000.000 BD1
> 525112 - Belanja Barang 35.000.000 BD1
02 Implementasi kurikulum berdasarkan MBKM 150.000.000 BD1
> 525112 - Belanja Barang 111.820.000 BDl
> 525113 - Belanja lasa 6.000.000 BD1
> 525115 - Belanja Perjalanan 32.180.000 BDl
Pendaftaran akreditasi/reakreditasi prodi pada Lembaga Akreditasi
03 240.000.000 BDl
Mandiri (LAM)
04 Operasional Asessment lapangan akreditasi/reakreditasi Prodi 80.000.000 BDl
05 Operasional Young Sains 50.000.000 BDl
06 Penghargaan mahasiswa, dosen, laboran, dan pustakawan berprestasi le e .e e e .e e e BDl
07 Robot HWC 200.000.000 BDl
08 Akreditasi laboratorium di 5 jurusan 500.000.000 BDl
09 Pendampingan (Kejaksaan) untk kegiatan T. Sipil 70.000.000 BDl
10 Sosialisasi LAM tentang Akreditasi/Reakreditasi 15.000.000 BDl
> 525113 - Belanja lasa 4.000.000 BDl
11 Penyusunan LED untuk akreditasi 10 prodi tahun 2023 20.000.000 BDl
12 Kegiatan prioritas untuk pengembangan Bidang I le e .eee.eee BDl
D Implementasi. Pengembangan Bidang II 3 . 7 5 3 . 586.000

DA Urusan Kepegawaian 31 . 997 .e e e KPG
01 Peningkatan Kesegaran lasmani Pegawai Melalui Olah Raga 31.997.000 KPG
> 525112 - Belanja Barang 31.997.000 KPG
DB Urusan Kehumasan. Keprotokoleran, dan Kerumahtanggaan 1 6 4 .6 4 8 .0 0 0 HPR

Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Politeknik Negeri Semarang
01 29.924.000 HPR
Tahun 2022
> 525112 - Belanja Barang 29.924.000 HPR
POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 8 | 16 ^

UNIT
KER3A
02 Pengembangan Fungsi & Sistem Unit Layanan Terpadu 13.255.000 HPR

04 Peningkatan Semangat Nasionalisme Tahun 2022 21.469.000 HPR
05 Layanan kesehatan civitas akademika (obat poliklinik) 100.000.000 HPR
> 525121 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 100.000.000 HPR
DC Urusan Keuangan 152.618.000 KEU

01 Penyusunan Buku Pedoman Keuangan Dan Standar Biaya Tahun 2023 24.987.000 KEU
> 525112 - Belanja Barang 24.987.000 KEU
02 Sinkronisasi DIPA Dan Penyusunan Data Kinerja Serapan Anggaran 20.000.000 KEU
03 Sosialisasi dan Evaluasi Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 19.222.000 KEU

> 525113 - Belanja lasa 2.700.000 KEU
> 525115 - Belanja Perjalanan 6.500.000 KEU
Penyusunan Aplikasi Perbendaharaan Dan Monitoring Anggaran Dalam Rangka KEU
04 47.887.000
Pengelolaan Keuangan Satker BLU
> 525115 - Belanja Perjalanan 8.000.000 KEU
Sosialisasi Pembuatan Proposal RAB Dan Dokumen SP1 Dalam Pelaksanaan
05 20.537.000 KEU
Kegiatan BLU Polines
06 Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Dan Laporan Akhir 2022 19.985.000 KEU
DD Urusan TARKUM dan BMN 114.663.000 TSH

01 Pengeloaaan Gudang dan Stok Opname Barang Persediaan Tahun 2022 32.205.000 TSH
> 525112 - Belanja Barang 32.205.000 TSH
Sosialisasi, Implementasi & Workshop Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik
02 23.358.000 TSH
(SINDE)
> 525115 - Belanja Perjalanan 17.050.000 TSH
03 Peningkatan pengelolaan arsip dinamis secara digital 12.529.000 TSH
04 Inventarisasi BMN Tahun 2022 Politeknik Negeri Semarang 46.571.000 TSH
DE Satuan Pengawasan Internal (SPI) 74.500.000 SPI

Penguatan Kinerja SPI Melalui Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Tahun
01 30.000.000 SPI
2022
> 525112 - Belanja Barang 30.000.000 SPI
02 Penguatan Peran SPI Melalui Pengawasan Manajemen Sumber Daya Manusia 14.500.000 SPI

03 Penguatan Kinerja SPI Melalui Pengawasan Pengelolaan BMN 15.000.000 SPI
04 Peningkatan Peran SPI Melalui Pengawasan Bidang Keuangan 15.000.000 SPI
DF UPT PPSP 36.992.000 PPS

01 Impementasi K3 Di Lingkungan UPT PPSP 11.998.000 PPS
> 525112 - Belanja Barang 11.998.000 PPS
02 Peningkatan Kualitas Prosedur Perawatan Peralatan Laboratorium/ Bengkel 24.994.000 PPS
> 525112 - Belanja Barang 8.094.000 PPS

> 525113 - Belanja lasa 2.700.000 PPS
> 525115 - Belanja Perjalanan 14.200.000 PPS
DG UPT T e k n o l o g i I n f o r m a s i d a n Komu n i k a s i 184.791.000 TIK

01 Pengembangan Kapasitas Dan Kualitas Website Polines 40.401.000 TIK
> 525112 - Belanja Barang 40.401.000 TIK
02 Pemutakhiran sistem informasi layanan non akademik 40.000.000 TIK
> 525113 - Belanja lasa 34.050.000 TIK

UNIT
KER3A
03 Pengembangan Integrasi SiDaful Dan Wisuda Dengan Web Restfull API 33.710.000 TIK
> 525113 - Belanja lasa 31.710.000 TIK
05 Pengembangan Website Unit dan Program Studi 37.180.000 TIK
Migrasi Data Server E-Learning Elnino dari Cloud Server Datacom ke
06 33.500.000 TIK
Server Polines
> 525113 - Belanja lasa 28.500.000 TIK
DH Prioritas Bidang II 2.993.377.000 BD2

01 Bantuan Hukum 100.000.000 BD2
02 Belanja operasional dalam rangka penanganan COVID-19 342.987.000 BD2
> 525152 - Belanja Barang BLU -Penanganan Pandemi COVID-19 342.987.000 BD2
Belanja operasional dalam rangka implementasi Pusat Layanan Bisnis (PLB)
03 500.000.000 BD2
BLU
04 Belanja jasa rapid test dalam rangka penanganan COVID-19 134.750.000 BD2
> 525154 - Belanja lasa BLU -Penanganan Pandemi COVID-19 134.750.000 BD2
05 Belanja operasional Dewan Pengawas BLU 165.000.000 BD2
> 525113 - Belanja lasa 60.000.000 BD2
> 525115 - Belanja Perjalanan 105.000.000 BD2
07 Belanja operasional KAP atas audit LK 150.000.000 BD2
08 Belanja operasional sekretariat Dewan Pengawas BLU 75.000.000 BD2
09 Induksi dosen baru 30.000.000 BD2
10 Operasional pengukuhan guru besar 72.000.000 BD2
> 525113 - Belanja lasa 38.000.000 BD2
li Penyusunan Program Kerja Zona Integritas (ZI) 25.000.000 BD2
12 Penyusunan OTK dan Anjab tahun 2022 25.000.000 BD2
13 Penyusunan Peta lalan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 25.000.000 BD2
14 Reviu DED Gedung Bengkel Mesin 100.000.000 BD2
> 537113 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 100.000.000 BD2
15 IMB/KRK Gedung Kuliah Terpadu 50.000.000 BD2
> 537113 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 50.000.000 BD2
17 Pengadaan pakaian KORPRI 105.000.000 BD2
18 Pengadaan pakaian Kerja Harian 153.250.000 BD2
19 Pengadaan jas pimpinan 25.000.000 BD2
20 Pengadaan jas laboratorium instruktur/dosen 60.000.000 BD2
21 Pengadaan Seragam Polines Official 6.500.000 BD2
22 Honorarium Tim Finalisasi tarif layanan 43.200.000 BD2
23 Penyusunan Sistem Informasi Komunikasi Dewas BLU 30.000.000 BD2
> 525113 - Belanja lasa 24.750.000 BD2
24 Pengadaan cinderamata 250.000.000 BD2
25 Pengadaan bahan operasional percetakan 140.000.000 BD2
26 Honorarium Tim Polines Official 90.000.000 BD2
27 Pengadaan bahan konten Polines Official 10.000.000 BD2

UNIT
KERDA
Pembinaan aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan pengabdian

28 20.655.000 BD2
kepada bangsa dan negara
> 525113 - Belanja lasa 4.200.000 BD2
29 KKL Sarjana Terapan Jurusan Akuntansi (Luncuran 2021) 5.000.000 BD2
> 525113 - Belanja Dasa 300.000 BD2
30 Uang saku seminar nasional Jurusan Teknik Mesin (Luncuran 2021) 3.800.000 BD2
31 Honor Nara Sumber Auditor AMI Tahun 2021 (Luncuran 2021) 10.800.000 BD2
> 525113 - Belanja Jasa 10.800.000 BD2
32 Honor Nara sumber Rapat Kerja Jurusn Teknik Mesin (Luncuran 2021) 6.000.000 BD2
> 525113 - Belanja Jasa 6.000.000 BD2
33 Honor nara sumber seminar nasional jurusan Teknik Sipil (Luncuran 2621) 9.000.000 BD2
> 525113 - Belanja Jasa 9.000.000 BD2
34 Pengadaan attribut pegawai berupa name tag 87.435.000 BD2
35 Honorarium kegiatan pengembangan tridharma perguruan tinggi 13.000.000 BD2
> 525113 - Belanja Jasa 13.000.000 BD2
36 Pelaksanaan SLO Genset 80.000.000 BD2
> 525113 - Belanja Jasa 80.000.000 BD2
37 Pengadaan cetakan kalender 2023 50.000.000 BD2
E Implementasi Pengembangan Bidang III 2.506.000.000 KMH

EA Prioritas Bidang XII 2.506.000.000 BD3
01 Pelaksanaan tracer study 50.000.000 BD3
02 Riset Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan 50.000.000 BD3
03 Penguatan Lomba Robot 500.000.000 BD3
04 Penguatan Lomba Mobil Listrik 200.000.000 BD3
05 Penguatan Lomba Desain Jembatan 50.000.000 BD3
06 LDK Angkatan 2020 741.000.000 BD3
> 525113 - Belanja Jasa 180.000.000 BD3
07 LDK Angkatan 2021 685.000.000 BD3
08 Perpanjangan akun Turnitin 105.000.000 BD3
09 Pelatihan penggunaan Turnitin 25.000.000 BD3
10 Delegasi ORMAWA 100.000.000 BD3
F Implementasi Pengembangan Bidang IV 9.466.749.000

FA Urusan Perencanaan 278.014.000 PRC
01 Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 21.364.000 PRC
Penyusunan Proposal Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Politeknik
02 13.700.000 PRC
Negeri Semarang Tahun 2023
03 Sinkronisasi Pelaksanaan Anggaran 2022 19.345.000 PRC
Monitoring capaian indikator kinerja PK Direktur semester I dan upaya
04 12.196.000 PRC
capaian kinerja tahun 2022
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dan Perjanjian Kinerja (PK)
05 120.275.000 PRC
Internal Tahun 2022
> 525113 - Belanja Jasa 4.000.000 PRC

d
UNIT
KER1A
06 Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) 2023 45.567.000 PRC

07 Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) 2024 45.567.000 PRC
FB Unit Hubunean Industri (UHI) 211.000.000 UHI

0i Kerjasama Industri 44.000.000 UHI
> 525112 - Belanja Barang 8.496.000 UHI
> 525115 - Belanja Perjalanan 35.504.000 UHI
02 Pameran 135.900.000 UHI
> 525113 - Belanja 3asa 78.000.000 UHI
> 525115 - Belanja Perjalanan 12.590.000 UHI
03 3ob Fair 31.100.000 UHI
> 525113 - Belanja lasa 9.240.000 UHI
FC Unit Urusan Internasional 110.492.000 UUI

01 Penyusunan Media Promosi Politeknik Negeri Semarang 81.800.000 UUI
> 525112 - Belanja Barang 81.800.000 UUI
02 Workshop Pembuatan Naskah Akademik 14.919.000 UUI
> 525113 - Belanja Dasa 1.800.000 UUI
> 525115 - Belanja Perjalanan 9.040.000 UUI
03 Pendampingan Naskah Akademik (Doint Degree N-Cut) 13.773.000 UUI
FD Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 224.202.000 LSP

01 Upgrading dan RCC Asesor Kompetensi 77.301.000 LSP
> 525112 - Belanja Barang 5.241.000 LSP
> 525113 - Belanja lasa 26.200.000 LSP
> 525115 - Belanja Perjalanan 45.860.000 LSP
02 Uji Kompetensi Mahasiswa 40.029.000 LSP
03 Persiapan Uji Kompetensi Mahasiswa 38.661.000 LSP
04 Penambahan Ruang Lingkup LSP Polines 44.011.000 LSP
> 525113 - Belanja lasa 18.000.000 LSP
05 Pembekalan dan Uji kompetensi Skema Teller 24.200.000 LSP
> 525113 - Belanja lasa 12.425.000 LSP
FE Prioritas Bidang IV 2.783.144.000 BD4

01 Akreditasi Internasional 474.950.000 BD4
02 Dana Pendamping Hibah Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa 50.000.000 BD4
03 Festival pajak 46.154.000 BD4
> 525113 - Belanja lasa 1 ooa o,
l.ow.ooo BD4
04 Implementasi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi UMKM 12.500.000 BD4

> 525113 - Belanja lasa 1.800.000 BD4
05 Fasilitasi perolehan hibah pengembangan perguruan tinggi vokasi 128.000.000 BD4
06 Rapat kerja bidang perencanaan dan kerjasama 51.340.000 BD4
07 Peningkatan kompetensi SDM Tax Center - * BD4
> 525112 - Belanja Barang 48.776.000 * BD4

UNIT
KER3A
08 Penguatan inkubator bisnis dan ekosistem kewirausahaan 50.000.000 BD4

> 525113 - Belanja lasa 17.200.000 BD4
09 Harmonisasi Renstra, Renop, dan PK BLU 80.000.000 BD4
10 Penguatan kerjasama dengan dunia usaha, industri, dan Pemda 50.000.000 BD4
ii Promosi Polines 75.000.000 BD4
> 525113 - Belanja lasa 48.800.000 BD4
12 Decission Support System dan integrasi sistem informasi 803.500.000 BD4
> 537115 - Belanja Modal Lainnya - BLU 800.000.000 BD4
13 Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Indikator Kinerja Utama (MIKU) 35.000.000 BD4

> 525113 - Belanja lasa 29.400.000 BD4
14 Perijinan Operasional PolinesTV 100.000.000 BD4
15 Digital Talent Scholarship 130.000.000 BD4
16 Penelitian Pemkab Tapin 170.000.000 BD4
18 Penguatan Kompetensi Dosen (3 skema) 300.000.000 BD4
19 Penyusunan Proposal praktisi mengajar 25.000.000 BD4
21 Digital Talent Scholarship VSGA 30.000.000 BD4
22 Operasional pelaksanaan LX Learning 30.850.000 BD4
> 525113 - Belanja lasa 1.400.000 BD4
Diseminasi digital hasil karya dosen dan mahasiswa ke masyarakat dan
23 30.000.000 HPR
industri
24 Pembangunan sistem informasi terintegrasi 96.500.000 HPR
25 Operasional pelaksanaan kerjasama AKAMIGAS-Cepu 14.350.000 HPR
FF Proeram Hibah 5.297.682.000 BD4

Hilirisasi Atomic (Greenhouse Automatic Orchid Plantation Monitoring and
01 166.000.000 BD4
Controling) (MFl-Pak Helmy)
02 Dana Pendamping Program Hibah MFl-Pak Helmy 8.300.000 BD4
03 Robot High Wall Cleaner (MFl-Bu Eni W) 175.000.000 BD4
04 Dana Pendamping Program Hibah MFl-Bu Eni W 17.498.000 BD4
Eco-Crowdinvesting Bisnis Hijau bagi UMKM Tangguh Memanfaatkan
05 239.239.000 BD4
Arsitektur Microservice dn Machine Learning (MFl-Bu Nia)
06 Dana Pendamping Program Hibah MFl-Bu Nia 11.829.000 BD4
Adopsi Teknologi Kecerdasan Artifisial Mesin Inspeksi Kualitas Benih
07 Padi dalam Mendukung Program Strategis Nasional di Bidang Pangan (MF2- 452.084.000 BD4
Pak Lilik)
08 Dana Pendamping Program Hibah MF2-Pak Lilik 13.500.000 BD4
> 525113 - Belanja 3asa 12.000.000 BD4
POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 13 | 16 Qi

UNIT
KER1A
09 Program Hibah Matching Fund 2 (Pak Amin) 151.743.000 BD4

10 Dana Pendamping Program Hibah Matching Fund 2 (Pak Amin) 7.500.000 BD4
11 Program Hibah Matching Fund 2 (Pak Mukhlisin) 325.000.000 BD4
12 Dana Pendamping Program Hibah Matching Fund 2 (Pak Mukhlisin) 15.733.000 BD4
13 Program Hibah Matching Fund 3 (Bu Dwiana) 526.253.000 BD4
14 Dana Pendamping Program Hibah Matching Fund 2 (Bu Dwiana) 20.183.000 BD4
15 Program Hibah SMKPK 622.120.000 BD4
> 525113 - Belanja lasa 183.600.000 BD4
16 Sertikom dan Profesi Mahasiswa Vokasi 188.000.000 BD4
17 Sertikom dan magang bersertifikat bagi dosen (LSP) 608.502.000 BD4
18 Hibah Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) 64.050.000 BD4
19 Pelaksanaan program hibah/penugasan 1.093.873.000 BD4
> 525112 - Belanja Barang 1.093.873.000 BD4
Prioritas Riset Nasional (PRN) Pengembangan Platform IoT Sterilisasi dan
Mitigasi Gangguan Infrastruktur Kereta Api Cepat
21 Hibah Program Sertifikasi Kompetensi K3 (Waterland) 52.500.000 BD4
22 Pelatihan dan Sertikom Cisco IoT Fundamental (LSP) 91.575.000 BD4
FG Program Hibah ComDetitive Fund 1 562.215.000 BD4

01 Program Hibah Competitive Fund 1 (Bu Dwiana) 163.285.000 BD4
02 Dana Pendamping Program Hibah Competition Fund 1 (Bu Dwiana) 46.795.000 BD4
> 525113 - Belanja 3asa 7.200.000 BD4
03 Program Hibah Competition Fund 2 (Pak Ari Sriyanto) 329.757.000 BD4
04 Dana Pendamping Program Hibah Competition Fund 2 (Pak Ari Sriyanto) 22.378.000 BD4

4467-CAA SARANA BIDANG PENDIDIKAN 2.666.112.000
4467-CAA-0B1 SARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN (PNBP/BLU VOKASI) 850.000.000
052 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran - BLU QtA

UJUt AAA
VVV . AAA
WWW
01 Pengadaan peralatan pendidikan untuk mendukung pembelajaran 850.000.000 PST

> 537112 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 776.000.000 PST
> 537115 - Belanja Modal Lainnya - BLU 74.000.000 PST
4467-CAA-002 SARANA PENDUKUNG PERKANTORAN (PNBP/BLU VOKASI) 1.816.112.000
952 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran - BLU 1.816.112.000

01 Kursi ruang sidang 49.348.000 PST
> 525162 - Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel 49.348.000 PST
02 Pengadaan peralatan pendukung inventaris perkantoran 1.766.764.000 PST
> 537112 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1.766.764.000 PST
POK Internal Revisi Ke-S Tahun 2022 14 16 <k

UNIT
KER3A
4467-DBA PENDIDIKAN TINGGI 15.761.376.080
4467-DBA -002 LAYANAN PENDIDIKAN (PNBP/BLU VOKASI) 1S.761.376.000
052 PENERIMAAN MAHASISWA BARU - BLU 820.000.000
A Penerimaan Mahasisua Baru 820.060.000

01 Penerimaan Mahasiswa Baru 820.000.000 BD1
054 PROSES BELA3AR MENGA3AR - BLU 14.229.511.000

A PROSES BELAJAR MENGAJAR 259.220.000
Layanan akademik mahasiswa baru (pengadaan buku pedoman, peraturan PST
01 159.220.000
akademik, Foto dan KTM)
02 Honorarium pelaksanaan kelas kerjasama 100.000.000 PST
B PKL dan KKL 236.950.000

01 Honor pembimbing PKL 75.100.000 PST
02 Operasional PKL dan KKL 161.850.000 PST
C Pengadaan Pakaian Safety Lab / Bengkel 1.S23.674.000

ei Pengadaan jas almamater 248.665.000 PST
Pengadaan pakaian safety lab/bengkel mahasiswa bidang keteknikan berupa
02 383.905.000 PST
wearpack/jas lab.
03 Pengadaan pakaian safety lab mahasiswa bidang ketataniagaan 395.753.000 PST
04 Pengadaan kaos dan topi mahasiswa baru 254.471.000 PST
05 Pengadaan las Almamater, kaos, topi jalur SPA 240.880.000 PST
D Honor Kelebihan Jam Mengajar 10.840.467.000
01 Honor Kelebihan lam Mengajar Program Diploma, Sarjana, dan Magister 9.840.467.000 PST

02 Honor Kelebihan jam kerja tenaga kependidikan 1.000.000.000 PST
E Honor 1/akasi 1.369.200.000

Honor vakasi (pembuat soal, pengawas ujian, koreksi, pembimbing dan
01 1.369.200.000 PST
penguji TA
067 KEGIATAN KEMAHASISWAAN - BLU 711.865.000

Pendidikan Karakter MABA dalam Pengembangan Spiritual (Muslim) dan
02 130.000.000 KMH
Mentoring
> 525112 - Belanja Barang 124.400.000 KMH
> 525113 - Belanja lasa 5.600.000 KMH
03 Pendas Menwa 20.750.000 KMH
> 525115 - Belanja Perjalanan 3.960.000 KMH
04 Business Administration Contest VIII 90.000.000 KMH
05 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 14.382.000 KMH
06 Lomba Bidang Mesin (Welding Competition) 36.996.000 KMH
07 Persiapan Lomba Kontes Robot Indonesia 60.000.000 KMH
08 Iuran Bapomi 20.000.000 KMH
POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 15 | 16 £

UNIT
KODE URAIAN BIAYA UUMLAH BLOKIR
KER3A
09 Wawasan Almamater dan Orientasi Akademik (WarNa) 82.865.000 KMH

10 Apresiasi Prestasi Mahasiswa (Minat Bakat dan Akademik) 26.040.000 KMH
11 Pelatihan bidang administrasi bagi pengurus Ormawa 16.118.000 KMH
> 525113 - Belanja 3asa 3.600.000 KMH
12 Lomba Bidang Sipil (K3I) 39.806.000 KMH
13 Kontes Mobil Listrik Indonesia (KMLI) 41.278.000 KMH
14 Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) 21.296.000 KMH
> 525113 - Belanja lasa 10.800.000 KMH
15 Seminar Nasional HM3 34.400.000 KMH
> 525113 - Belanja 3asa 10.000.000 KMH
16 Kiat memenangkan peluang kerja 22.914.000 KMH
> 525113 - Belanja 3asa 5.400.000 KMH
18 Honor Tim Pembimbing PKMV/PWMV/P2MD Yang Lolos Tingkat Nasional 6.600.000 KMH
19 Marketing advertising contest 15.000.000 KMH
Pendidikan Karakter MABA dalam Pengembangan Spiritual (Non Muslim) dan
20 15.920.000 KMH
Mentoring
> 525113 - Belanja 3asa 5.400.000 KMH
21 Pelatihan dan delegasi POR mahasiswa rayon dan provinsi 17.500.000 KMH
ALL

REVISI KE
19SEPT2022
SURAT BERHARGA SYARIAH NASIONAL

Rp 68.970.808.000
SURAT BERHARGA SYARIAH NASIONAL (SBSN) 2022
UNIT
KER3A
4467 PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PERGURUAN TINGGI VOKASI 68.970.808.000
4467-RB3 PRASARANA BIDANG PENDIDIKAN TINGGI 68.970.808.000
4467-RB3-003 GEDUNG PERGURUAN TINGGI VOKASI YANG DIREVITALISASI (SBSN) 68.970.808.000
053 REVITALISASI PRASARANA VOKASI SBSN 68.970.808.000
533111 Belania Modal Geduna dan Banaunan 68.970.808.000

01 Biaya konstruksi fisik 67.760.808.000 PST
02 Manajemen konstruksi gedung kuliah terpadu 760.000.000 PST
03 Pengelolaan kegiatan 450.000.000 PST
68.970.808.000

Revisi Ke: Politeknik Negeri

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Revisi Ke: Politeknik Negeri

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

P O L I T E K N I K N E G E R I

DUKUNGAN MANA3EMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DIT3EN PENDIDIKAN

4261-EBA-994 LAYANAN PERKANTORAN 80.134.065.000

001 GA3I DAN TUN3ANGAN 64.049.667.000

A PEMBAYARAN GA3I DAN TUN3ANGAN 64.049.667.000

511119 BeLania PembuLatan Gaji PNS 362.000 PST

511121 BeLania Tunianaan Suami/Istri PNS 2.280.835.000 PST

511122 BeLania Tunianaan Anak PNS 468.182.000 PST

511124 BeLania Tunianaan FunasionaL PNS 3.921.211.000 PST

511125 BeLania Tunianaan PPh PNS 240.285.000 PST

511126 BeLania Tunianaan Beras PNS 1.380.820.000 PST

511129 BeLania Uang Makan PNS 4.155.941.000 PST

511151 BeLania Tunianaan Umum PNS 413.835.000 PST

511153 BeLania Tunianaan Profesi Dosen 14.956.982.000 PST

511154 BeLania Tunianaan Kehormatan Profesor 261.095.000 PST

512211 BeLania Uanq Lembur 230.736.000 PST

512411 BeLania Peaauai (Tunianaan Khusus/Keaiatan/Kineria) 7.302.875.000 PST

002 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 16.084.398.000

A PENGADAAN SERAGAM SATPAM/PRAMUDHAKTI/PESURUH/PENGEMUDI/ PETUGAS KEBERSIHAN 27.246.000

521119 BeLania Barana Operasional Lainnya 27.246.000 PST

B PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 2.043.31S.000

POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 1 3

C PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN MOBIL OPERASIONAL DINAS 612.130.000

D LANGGANAN DAYA DAN 3ASA 4.499.807.000

522112 Belania Lanaaanan Telepon 36.000.000 PST

522119 Belania Lanaaanan Dava dan Jasa Lainnva 2.171.867.000 PST

E OPERASIONAL PERKANTORAN 4.296.476.000

521114 Belania Penairiman Surat Dinas Pos Pusat 33.600.000 PST

521115 Belania Honor Operasional Satuan Kerja 464.640.000 PST

521119 Belania Barana Operasional Lainnya 150.000.000 PST

521211 Belania Bahan 508.800.000 PST

521811 Belania Barana Persediaan Baranq Konsumsi 376.516.000 PST

524111 Belania PeriaLanan Dinas Biasa 1.780.000.000

524113 Belania PeriaLanan Dinas Dalam Kota 120.000.000 PST

F PEMELIHARAAN PERALATAN INVENTARIS PERKANTORAN 1.753.585.000

POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 2 I 3

523199 Belania Pemeliharaan Lainnva 20.000.000 PUS

G HONORARIUM SATPAM DAN PRAMUBHAKTI 2.819.139.000 PST

H PENGELOLAAN SAI 32.700.000 PST

524113 Belania Perialanan Dinas Dalam Kota 10.800.000 PST

POK Internal Revisi Ke-8 Tahun 2022 3 | 3

BANTUAN OPERASIONAL PTN

4466-BEI BANTUAN LEMBAGA 8.154.193.000

4466-BEI-001 DUKUNGAN OPERASIONAL PTN 1.050.000.000

004 DUKUNGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 1.050.000.000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1.050.000.000 PST

4466-BEI-002 LAYANAN PEMBELAJARAN 2.907.445.000

004 DUKUNGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 2.907.445.000

A Pelaksanaan KuLiah Dosen Tamu 192.095.000

522151 Belanja 3asa Profesi 81.000.000 PST

POK Internal Revisi Ke-6 Tahun 2022 1 | 4 $

26 Honor nara sumber Prodi MBI 3.000.000 PST

B Pengadaan Bahan Pendukuna Pembelajaran 1.386.SS8.000

c Honor Pengajar Tetap Non PNS 746.460.000

D Press ReLease Keaiatan Pembelajaran Mahasiswa 83.000.000

E Penerimaan Mahasiswa Baru 179.SS7.000

521211 Belanja Bahan 121.057.000 PST

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 41.500.000 PST

F Operasional Keaiatan Pembelajaran Mahasiswa 319.775.000

4466-BEZ-093 BUKU PUSTAKA 220.000.008

004 DUKUNGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN -j'jCk.vY/v

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 220.000.000 PUS

POK Internal Revisi Ke-6 Tahun 2022 2 I 4