Analisis Kelayakan Budidaya Kapolaga 27,3 ha

Kapolaga Cisolok (1,15 ha)

Kebutuhan per ha
No Jenis Penerimaa/ Biaya Banyaknya Satuan Harga satuan Jumlah

Pohon Naungan 100 pohon 5000 500000

Benih kapol 2 x 2 m 2,000 pohon 500 1,000,000
Pupuk kandang 15,000 kg 500 7,500,000
Pupuk KCL 120 kg 4,800 576,000
Pupuk TSP/SP36 100 kg 5,200 520,000
Pestisida 1 paket 750,000 750,000
Cangkul 7 bh 75,000 525,000
Garpu 5 bh 125,000 625,000
Alat Pengering 1 Set 8,000,000 8,000,000
Tampah 6 bh 45,000 270,000
Jumlah 19,766,000

Biaya Tenaga Kerja

1 Pengolahan lahan 100 HOK 75,000 7,500,000
2 Penanaman 30 HOK 75,000 2,250,000
3 Penyiangan, pembubunan dan 80 HOK 6,000,000
pemeliharaan
75,000
4 Panen 15 HOK 75,000 1,125,000
5 Pascapanen 20 HOK 75,000 1,500,000
Jumlah 18,375,000
Total Biaya
Potensi Penerimaan dan keuntungan

1 Target produksi dan penerimaan produksi kg 70,000

2 Kuntungan
3 Revenue Cost Ratio (RC ratio)
4 Prosentase profitabilitas (%)
5 Present Value
6 NPV
7 B/C Ratio

14,000 56,000
 15,000 90,000

SOP (ditjenhort 2019) thn 1 tahun 2 thun 3

target produksi (kg/rumpun) 0.3 0.7 2.5
Pupuk SP36/kg
Pupuk KCL/kg
Pupuk urea/kg
 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Banyaknya Total Banyaknya Total Banyaknya Total Banyaknya

200 1000000
3,500 1,750,000 - 0 - 0 -
30,000 15,000,000 20,000 10,000,000 20,000 10,000,000 20,000
240 1,152,000 260 1,248,000 300 1,440,000 300
200 1,040,000 200 1,040,000 200 1,040,000 200
2 750,000 2 750,000 2 1,500,000 1
14 1,050,000 - - - - -
8 1,000,000 - - - - -
1 8,000,000
12 540,000
33,964 31,282,000 13,038,000 13,980,000

200 15,000,000 - - - - -
60 4,500,000 - - - - -
80 6,000,000 80 6,000,000 80 6,000,000 40

24 1,800,000 48 3,600,000 178 13,350,000 120

7 525,000 20 1,500,000 60 4,500,000 60
371 27,825,000 11,100,000 23,850,000
59,107,000 24,138,000 37,830,000

150.0 10,500,000 250 17,500,000 1,500 105,000,000 1,250

- 48,607,000 - 6,638,000 67,170,000
0.18 0.72 2.78
- 82.24 - 27.50 177.56
- 43,790,090 - 5,387,550 49,114,125
Rp88,603,622.39
- 4

Produksi 5,800
HPP 42200.9
Investasi 24,840,000.00
PAYBACK PERIODS
1 -0.09882387971 -1.18588656
 2.18

tahun 4 dst
2
 2
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7
Total Banyaknya Total Banyaknya Total Banyaknya

0 0 - 0 - 0
10,000,000 10,000 5,000,000 10,000 5,000,000 10,000
1,440,000 150 720,000 150 720,000 150
1,040,000 100 520,000 100 520,000 100
750,000 1 750,000 1 750,000 1
- - - - - -
- - - - - -

13,230,000 6,990,000 6,990,000

- -
- -
3,000,000 40 3,000,000 40 3,000,000 40

9,000,000 120 9,000,000 120 9,000,000 120

4,500,000 60 4,500,000 60 4,500,000 60
16,500,000 16,500,000 16,500,000
29,730,000 23,490,000 23,490,000

87,500,000 1,000 70,000,000 750 52,500,000 500

57,770,000 46,510,000 29,010,000
2.94 2.98 2.23
194.32 198.00 123.50
42,240,926 27,601,421 17,216,023

Produksi NPV Penerimaan

68.6 Rp2,488,988.00 5485714
 137 5120000 10971429

686 0.48613046875 54857143

514 27428571
343 41142857
349.72 Rp 27,977,142.80
Tahun 7 Tahun 8
Total Banyaknya Total

- 0 -
5,000,000 10,000 5,000,000
720,000 150 720,000
520,000 100 520,000
750,000 1 750,000
- - -
- - -

6,990,000 6,990,000 99,490,000

3,000,000 40 3,000,000

9,000,000 120 9,000,000

4,500,000 60 4,500,000
16,500,000 16,500,000
23,490,000 23,490,000 244,765,000

35,000,000 400 28,000,000 406,000,000

11,510,000 4,510,000
1.49 1.19
49.00 19.20
6,830,625 2,676,465
Harga Pupuk, Juli 2021
Nama pupuk Ukuran Kemasan stn

SP 36 50 kg
KCL 50 kg
Urea 50 kg

Data Deskirpsi
11% Tingkat diskon tahunan
- 48,607,000 T1
- 6,638,000 T2
67,170,000 T3
57,770,000 T4
 46,510,000T5
29,010,000T6
11,510,000T7
4,510,000T8
Rumus NPV Deskirpsi
Rp88,603,622.39 Nilai Bersih saat ini untuk investasi
58% IRR
- 55,245,000 NetB/C
216,480,000 No
-3.91854466467554 1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3
4
Harga harga per kg

260,000 5200
240,000 4800
280000 5600
 Jenis Biaya/ Penerimaan Nilai
Total Biaya #REF!
Total Penerimaan #REF!
Keuntungan #REF!
Revenue cost ratio (RC ratio) #REF!
Prosentase profitabilitas (%) #REF!
HPP (Harga Pokok Produksi) 42,200.86

Sensivitas (P) + 20%

Revenue #REF!
Keuntungan #REF!
Revenue cost ratio (RC ratio) #REF!
Prosentase profitabilitas (%) #REF!

Sensivitas (P) (-) 20%

Revenue #REF!
Keuntungan #REF!
Revenue cost ratio (RC ratio) #REF!
Prosentase profitabilitas (%) #REF!
Analisis Kelayakan Budidaya Kapolaga 27,3 ha

Kapolaga Cisolok (1,15 ha)

Kebutuhan per ha
No Jenis Penerimaa/ Biaya Banyaknya Satuan Harga satuan Jumlah

Pohon Naungan 100 pohon 5000 500000

Benih kapol 3 x 3 m 2,000 pohon 500 1,000,000
Pupuk kandang 15,000 kg 500 7,500,000
Pupuk KCL 120 kg 4,800 576,000
Pupuk TSP/SP36 100 kg 5,200 520,000
Pestisida 1 paket 750,000 750,000
Cangkul 7 bh 75,000 525,000
Garpu 5 bh 125,000 625,000
Tampah 6 bh 45,000 270,000
Jumlah 11,766,000

Biaya Tenaga Kerja

1 Pengolahan lahan 100 HOK 75,000 7,500,000
2 Penanaman 30 HOK 75,000 2,250,000
3 Penyiangan, pembubunan dan 80 HOK 6,000,000
pemeliharaan
75,000
4 Panen 15 HOK 75,000 1,125,000
5 Pascapanen 20 HOK 75,000 1,500,000
Jumlah 18,375,000
Total Biaya
Potensi Penerimaan dan keuntungan

1 Target produksi dan penerimaan produksi kg 70,000

2 Kuntungan
3 Revenue Cost Ratio (RC ratio)
4 Prosentase profitabilitas (%)
5 Present Value
6 NPV
7 B/C Ratio

14,000 56,000
SOP (ditjenhort 2019) thn 1 tahun 2 thun 3
target produksi (kg/rumpun) 0.3 0.7 2.5
Pupuk SP36/kg
Pupuk KCL/kg
Pupuk urea/kg
 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Banyaknya Total Banyaknya Total Banyaknya Total Banyaknya

200 1000000
2,200 1,100,000 - 0 - 0 -
20,000 10,000,000 20,000 10,000,000 20,000 10,000,000 20,000
140 672,000 150 720,000 160 768,000 150
100 520,000 100 520,000 120 624,000 100
2 750,000 2 750,000 2 1,500,000 1
14 1,050,000 - - - - -
8 1,000,000 - - - - -
12 540,000
22,464 16,632,000 11,990,000 12,892,000

200 15,000,000 - - - - -
60 4,500,000 - - - - -
80 6,000,000 80 6,000,000 80 6,000,000 40

24 1,800,000 48 3,600,000 178 13,350,000 60

7 525,000 20 1,500,000 30 2,250,000 30
371 27,825,000 11,100,000 21,600,000
44,457,000 23,090,000 34,492,000

94.3 6,600,000 157 11,000,000 943 66,000,000 786

- 37,857,000 - 12,090,000 31,508,000
0.15 0.48 1.91
- 85.15 - 52.36 91.35
- 34,105,405 - 9,812,515 23,038,378
Rp31,879,670.82
- 2

Produksi 3,677
HPP 50527.5
Investasi 24,190,000.00
PAYBACK PERIODS
1 -0.38371207312 -4.60454488
5.6
tahun 4 dst
2
 2
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7
Total Banyaknya Total Banyaknya Total Banyaknya

0 0 - 0 - 0
10,000,000 15,000 7,500,000 15,000 7,500,000 10,000
720,000 140 672,000 140 672,000 140
520,000 100 520,000 100 520,000 100
750,000 1 750,000 1 750,000 1
- - - - - -
- - - - - -

11,990,000 9,442,000 9,442,000

- -
- -
3,000,000 40 3,000,000 40 3,000,000 40

4,500,000 50 3,750,000 40 3,000,000 30

2,250,000 20 1,500,000 20 1,500,000 20
9,750,000 8,250,000 7,500,000
21,740,000 17,692,000 16,942,000

55,000,000 629 44,000,000 471 33,000,000 314

33,260,000 26,308,000 16,058,000
2.53 2.49 1.95
152.99 148.70 94.78
24,319,425 15,612,518 9,529,641

Produksi NPV Penerimaan

68.6 Rp2,488,988.00 5485714
137 5120000 10971429
 686 0.48613046875 54857143
514 27428571
343 41142857
349.72 Rp 27,977,142.80
Tahun 7 Tahun 8
Total Banyaknya Total

- 0 -
5,000,000 10,000 5,000,000
672,000 140 672,000
520,000 100 520,000
750,000 1 750,000
- - -
- - -

6,942,000 6,942,000

3,000,000 40 3,000,000

2,250,000 30 2,250,000
1,500,000 20 1,500,000
6,750,000 6,750,000
13,692,000 13,692,000 185,797,000

22,000,000 283 19,800,000 257,400,000

8,308,000 6,108,000
1.61 1.45
60.68 44.61
4,930,394 3,624,801
Harga Pupuk, Juli 2021
Nama pupuk Ukuran Kemasan stn

SP 36 50 kg
KCL 50 kg
Urea 50 kg

Data Deskirpsi
11% Tingkat diskon tahunan
- 37,857,000 T1
- 12,090,000 T2
31,508,000 T3
33,260,000 T4
26,308,000 T5
 16,058,000 T6
8,308,000 T7
6,108,000 T8
Rumus NPV Deskirpsi
Rp31,879,670.82 Nilai Bersih saat ini untuk investasi
33% IRR
- 49,947,000 NetB/C
121,550,000 No
-2.43357959437003 1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3
4
Harga harga per kg

260,000 5200
240,000 4800
280000 5600
 Jenis Biaya/ Penerimaan Nilai
Total Biaya #REF!
Total Penerimaan #REF!
Keuntungan #REF!
Revenue cost ratio (RC ratio) #REF!
Prosentase profitabilitas (%) #REF!
HPP (Harga Pokok Produksi) 50,527.54

Sensivitas (P) + 20%

Revenue #REF!
Keuntungan #REF!
Revenue cost ratio (RC ratio) #REF!
Prosentase profitabilitas (%) #REF!

Sensivitas (P) (-) 20%

Revenue #REF!
Keuntungan #REF!
Revenue cost ratio (RC ratio) #REF!
Prosentase profitabilitas (%) #REF!
Analisis Kelayakan Budidaya Kapolaga 1 ha

KPH Kedu Utara

No
Biaya Benih dan Saprodi
1
2
3
4
5
6
7
8

Biaya Tenaga Kerja

1
2
3

4
5

Potensi Penerimaan dan keuntungan

1
2
3
4
6
7
 Tahun 1
Jenis Penerimaa/ Biaya Jumlah Satuan Harga satuan

Benih kapol 2 x 2 m 2500 pohon 1,500

Pupuk kandang 15,000 kg 500
Pupuk KCL 120 kg #REF!
Pupuk urea 100 kg #REF!
Pupuk TSP/SP36 100 kg #REF!
Obat-obatan/pesnab 1 paket 750,000
Cangkul 7 bh 75,000
Garpu 5 bh 125,000
Perlengkapan lainnya ( tali, ajir, meteran,
selang , gunting panen dll) 1 paket 800,000
Jumlah

Pengolahan lahan 100 HOK 65,000

Penanaman 30 HOK 65,000
Penyiangan, pembubunan dan pemeliharaan 80 HOK
65,000
Penanganan OPT 15 HOK 65,000
Panen 20 HOK 65,000
Jumlah
Total Biaya

Target produksi dan penerimaan produksi 200 kg 80,000

Kuntungan
Revenue Cost Ratio (RC ratio)
Prosentase profitabilitas (%)
Present Value
NPV

Struktur B
 Struktur B

STRUKTUR BIAYA TAHUN KE 1

Benih 3,750,000
Pupuk #REF!
Pestisida 750,000
Perlengkapan 1,950,000
TK 15,925,000 71

Beni

STRUKTUR BIAYA TAHUN KE 2

Benih 0
Pupuk #REF! S
Pestisida 750,000
Perlengkapan -
TK 17,225,000

Benih
n1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah

3,750,000 - 0 - 0 -
7,500,000 10,000 5,000,000 10,000 5,000,000 10,000
#REF! 130 #REF! 150 #REF! 150
#REF! 100 #REF! 100 #REF! 100
#REF! 100 #REF! 100 #REF! 100
750,000 1 750,000 1 750,000 1
525,000 - - - - -
625,000 - - - - -

800,000 - - -
#REF! #REF! #REF!

6,500,000 - - - - -
1,950,000 - - - - -
5,200,000 130 8,450,000 130 8,450,000 130

975,000 35 2,275,000 40 2,600,000 45

1,300,000 100 6,500,000 300 19,500,000 400
15,925,000 17,225,000 30,550,000
#REF! #REF! #REF!

16,000,000 400 32,000,000 600 48,000,000 800

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF!

Struktur Biaya Budidaya Kapolaga tahun ke-1

17%
Struktur Biaya Budidaya Kapolaga tahun ke-1
17%

3%

9%

71%

Benih Pupuk Pestisida Perlengkapan TK

Struktur biaya tahun ke-2

4%

96%

Benih Pupuk Pestisida Perlengkapan TK

Tahun 4 Tahun 5
Total Jumlah Total

0 0 -
5,000,000 10,000 5,000,000
#REF! 150 #REF!
#REF! 100 #REF!
#REF! 100 #REF!
750,000 1 750,000
- - -
- - -

- - -
#REF! #REF!

- -
- -
8,450,000 130 8,450,000

2,925,000 40 2,600,000
26,000,000 400 26,000,000
37,375,000 37,050,000
#REF! #REF!

64,000,000 800 64,000,000

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

Data
10%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Rumus NPV
#REF!
Deskirpsi
Tingkat diskon tahunan
Laba tahun 1
Laba tahun 2
Laba tahun 3
Laba Tahun 4
Laba tahun ke 5
Deskirpsi
Nilai Bersih saat ini untuk investasi