KPI Achievement 2023 DPPP-KA
KPI Achievement 2023 DPPP-KA
10 Mei 2023
KPI Pelayanan wilayah Barat (JAN-MAR 2023)
Diff 23 to Target
Aktual Diff 22 to 23 YTD Diff 23 to Target 23
Aktivitas T/A Sat 23 Aktivitas T/A Sat
2022 2023 Mm3 % Mm3 % 2023 Mm3 %
Pencapaian Air Terkonsumsi Pelayanan Area Barat (m3) • Pencapaian air terkonsumsi Pelayanan Area Barat sampai
180,000,000 bulan Maret masih mencapai target +0.05 Mm3 dimana
Pencapaian Air Terkonsumsi STD PAB (m3) Pencapaian Air Terkonsumsi KA PAB (m3)
120,000,000 80,000,000
100,000,000 70,000,000
60,000,000
80,000,000 50,000,000
60,000,000 40,000,000
40,000,000 30,000,000
20,000,000
20,000,000 10,000,000
0 0
STD Pusat STD Barat STD Selatan STD KA Pusat KA Barat KA Selatan KA
A. YTD Mar-22 10,350,376 11,824,163 2,506,845 24,681,384 A. YTD Mar-22 8,850,261 2,186,274 3,346,604 14,383,139
T. YTD Mar-23 10,245,645 11,801,046 2,531,806 24,578,497 T. YTD Mar-23 10,221,008 2,315,826 3,642,954 16,179,788
A. YTD Mar-23 10,275,115 11,837,730 2,529,605 24,642,450 A. YTD Mar-23 10,212,344 2,307,114 3,649,989 16,169,447
T. 2023 42,962,388 49,642,277 10,495,889 103,100,554 T. 2023 44,303,601 10,730,327 16,393,723 71,427,652
1. SALES/AIR TERKONSUMSI (m3) (2)
Current Bill Jan-Mar (Kumulatif) Aktual %Coll M+1 Jan-Mar Aktual 2022, 2023 dan Target 2023
2022, 2023 dan Target 2023 (BIDR) 96.80% 119/124; 96.61% (MB/MC)
245
235 96.00%
95.80%
325/340; 95.60%
230 95.60% 109/113; 95.83%
227.46 119/124; 95.73%
95.40%
95.00%
Jan Feb Mar YTD
220 MB/MC; %COL
(BIDR)
YTD Aktual 22 YTD Target 23 YTD Aktual 23
%Col M+1 Aktual '22 %Col M+1 Target '23 %Col M+1 Aktual '23
215
A 2022 T 2023 A 2023
2. %Collection M+1 (Standar) (2)
STD 22 STD 23
P09
P09 PA yang membaik
B20
B16
B20 B18
B16
-B20
B18
B15
P11 P03 B15
P11 P03 -S02, S06, S10, S11,
B07 B12 B07
B12
P05
B06
P05 S13
B14 B06 B14 B08 B05 P06
B13 B08 B05 P06 B13
B09
-P02, P04, P06
B09
P04 P07 B10 P04 P07
B04 B10 S17 B04 P02
S17 P02 P10
P10
S16
B03
S16
B03 PA yang di bawah
P01 P01 85%:
S06 S12 S06 S12 -P07
S09
S09 -S03
Legend: %Collection M+1 S05S07
S08
S10 S11 S05S07
S08 S13
S10 S11 -S14
S13
>95%
92,5% - 95% S14 S03
S14 S03 S04
90% - 92,5% S04
S02 S02 S01
87,25% - 90% S01
85-87,25%
<85%
2. Collection (3)
DPPP P007 P007: fokus penagihan dilakukan di PA dengan persentase Melakukan sosialisasi pembayaran tagihan antara tim
Pencapaian New Connection Area Barat (Unit) Pencapaian New Connection Area Barat (m3)
2,500
6,000
1,500 4,000
3,000
1,000
2,000
500
1,000
0
NC Pusat NC Barat NC Selatan NC KA PAB 0
NC Pusat NC Barat NC Selatan NC KA PAB
T. YTD Mar-23 296 1,900 115 0 2,311
T. YTD Mar-23 1,000 2,000 500 0 3,500
A. YTD Mar-23 298 592 78 0 968
A. YTD Mar-23 2,080 3,129 331 0 5,540
Perijinan dan
26 18 Proses RAB Menunggu Pembayaran Pelanggan
24 3
1 Konstruksi
28 P09
Perluasan Jaringan Small Extension dibayar oleh 19. SE Fendi Sutanto Small Extension
Pusat Ketidaktercapaian Suplai ST (- 1. ST (Suplai) : Penambahan Suplai dari Produksi MR Feb 23 ST tercapai di bulan
20%) dari target untuk area low suplai Maret 23
Barat Ketidaktercapaian Suplai RT (- 1. RT (Suplai) : Pembuatan DN aplikasi untuk area EP Mei 23 RT tercapai di bulan
4%) dan ST ( -38%) dari target dampak gangguan suplai. Maret 23
2. ST (Suplai) : Penambahan suplai dari EP Mei 23
Produksi dan air curah dari TKR. ST naik dari 84% menjadi
85%.
Selatan Ketidaktercapaian Suplai RT ( - 1. ST (Suplai): penambahan jumlah Admin untuk JB April 23 1. ST naik dari 23% ke
21%) % ST ( -55%) dari Target Closing SPPK ( +30 %) & percepat proyek (+25%) 72 %)
2. RT ( Suplai) : pembuatan DN aplikasi untuk area 2. RT bertambah
terdeteksi Low Supply & dampak Proyek (+21%) FB April 23 dari 64% ke 73 %)
KA Ketidaktercapaian RT (-7%) dari 1. RT (Non Suplai) : Closing tidak bisa dilakukan WH April 23 Closing dilakukan pasca
target karena hari libur nasional libur
6. Zero Consumption
Detail Of ComplainTeknis
DPP Barat DPP Pusat DPP Selatan Total Komplain
7,000 6,664
6,000
4,000
3,244
2,803
3,000 2,440
1,885 1,976 1,891
2,000
1,364
1,024 870 1010 980 934
764 738 678 631 813
1,000 608 519 459
415 381
257 273 277 306 332 288 247 326 274
126 14422
107 205 97 9920330 169 103 6811228208 80
-
Air Mati Air Kecil Air Keruh Air Mati Air Kecil Air Keruh Air Mati Air Kecil Air Keruh Air Mati Air Kecil Air Keruh
Januari Februari Maret YTD
3 Area tertinggi
4. Project Penanganan Komplain
S06 S12 P04 Jati Pulo Keluhan suplai air Air Mengalir di komplain VVIP Done
S09
(Rehab Pipa) (Air Mengalir)
P11 Kesederhanaan, Keluhan suplai air - Air Mengalir di Komplain VVIP Done
S05 S07 S10 S11 Keagungan (Rehab, Alokasi suplai & Perbaikan (Air Mengalir)
S08 S13 Kebocoran)
- Meningkatkan tekanan ke area yang sudah On Progress
diimprove (Optimasi Jaringan)
S14 S03
S04 P11 Kalianyar Keluhan suplai air Air mengalir di Komplain area Done
S02 S01 (Optimasi, Perbaikan kebocoran, Alokasi Suplai) (Air Mengalir)
4. Project Penanganan Komplain
P09
S14 S03
S04
S02 S01