Sales & NRW DPPS-BOD - Rev IGT 280122 (Rev2)
Sales & NRW DPPS-BOD - Rev IGT 280122 (Rev2)
DPPS
28 Januari 2022
EXECUTIVE SUMMARY
Diff YTD Jan-22 Diff YTD Jan-22
Aktual Proyeksi to Jan-21 to Target
YTD Jan- YTD Jan-
Mm3 P/A
21 22
Dec-21 Jan-22 Mm3 % Mm3 %
• Proyeksi YTD Sales DPPS Jan:
P 0.99 0.84 0.91 0.84
64,477 m3/day setara 1.99
STD A 0.82 0.87 0.89 0.87 -0.03 -3% 0.02 3% Mm3. Gap ke target +1.8%
% 83% 103% 99% 103% (+0.04 Mm3). Kontribusi gap ke
P 0.82 0.73 0.77 0.73 target 42% oleh KA (+0.023
RT A 0.70 0.73 0.77 0.73 -0.04 -5% 0.00 1% Mm3) dan 58% oleh STD
(+0.016 Mm3)
% 84% 101% 100% 101%
P 0.17 0.12 0.13 0.12
Non • Aktual YTD Sales STD Jan:
A 0.13 0.13 0.12 0.13 0.01 10% 0.02 17% 27,584 m3/day atau setara 0.87
RT
% 77% 117% 92% 117% Mm3. Gap ke target +2.7%
P 1.49 1.10 1.04 1.10 (+0.023 Mm3). Kontribusi gap ke
KA A 1.16 1.12 1.10 1.12 0.02 2% 0.02 1% target 16% oleh RT (+0.004
% 78% 101% 106% 101% Mm3) dan 84% oleh Non RT
2.48 1.95 1.94 1.95 (+0.019 Mm3)
P
DPPS A 1.99 1.99 1.99 1.99 0.00 0% 0.04 2%
% 80% 102% 102% 102%
• Fokus kegiatan Februari:
a. Investigasi dan pencarian kebocoran S09 dan S12
b. Melanjutkan task force NRW, 13 Sumuran, 95 AV dan 52 WO
c. Marketing NC paid by 3rd party
101%
103%
Proyeksi add sales RT Januari +2,217 m3/day (+3.02%) dari target dan +282 m3/day dari Desember (+0.37%)
Fokus aktivitas untuk Januari adalah:
a. Penanganan complain di P08 Muara Baru, P08 Lodan, P03 Tangki, P08 Kubur Koja
b. Sumuran – Pengadaan material Sumuran Lodan (P08). Percepatan perizinan dan pencarian kontraktor untuk
Sumuran Petojo (P02), Sumuran Petamburan (P04), dan Sumuran Luar Batang (P08)
c. Supply Hutan Kota : sinkronisasi penerimaan air Hutan Kota dan target salesnya untuk P09, P08 dan P03 dengan
program penurunan supply.
d. Comloss januari dengan mengganti meter anomali 135 unit, IU 350 unit, dan Improve meter access 200 unit.
e. Pemasangan NC 178 pelanggan baru.
Analisa Sales DPPS Jan-22
Sales RT dan Non RT
Tim
PA Analisa Next Action PIC elin
e
P09 +456 m3/day dari target 1. Sampling air pada area Lab, W3
P: 13,559 m3/day Kontribusi RT 58%, dan Non RT 42% downstream CS Jan
A: 14,015 m3/day Hasil konfirmasi pelanggan RT di 2. Investigasi kebocoran di Jl DN, W1
akhir tahun lebih banyak Asbes yang terindikasi PLH Feb
menghabiskan waktu di rumah, menyebabkan masalah
namun masih terdapat masalah kualitas air
suplai keruh dan bau di downstream 3. Flushing jaringan DN W4
HK 4. Koordinasi dengan tim CS, Jan
produksi suplai HK mengenai Lab
hasil sampling air
P08 +187 m3/day dari target 1. Pencarian kebocoran di area DN, W4
P: 21,527 m3/day Kontribusi RT 186%, Non RT -86% Jembatan Dua PLH Jan
A: 21,714 m3/day Hasil konfirmasi pelanggan RT di 2. Hadling komplain dan DN W4
Marlina-Elektro dan Bandengan konfigurasi jaringan pada Jan
Selatan masih mengalami air kecil, Marlina-Elektro
dan keruh/bau. 3. Alokasi suplai MM DN, W4
Indikasi adanya kebocoran di Perniagaan di 67 Lps (Aktual DS, Jan
Jembatan Dua, dan penurunan 64 Lps) TS
suplai di inlet Suratmo.
Proyeksi Sales DPPS Feb-22
Komponen Sales RT dan Non RT
Proyeksi Target Diff Feb-22 to Jan-22
Komponen Add Sales
W3 %
Rumah Tangga Total
Jan-22 Feb-22 m3/day Kontribusi
Eksisting Cust RT 76,148 74,977
2021 (RT) 75,891 76,833
Aktivity Recovery 257 -1,856 -2,112 -357%
A. Alokasi Suplai KA ke STD 0 0 0 0%
B. Sumuran 0 0 0 0%
C. Recovery Natural 257 -1,856 -2,112 -357%
Add Sales RT -498 1,265 1,763 298%
A. Hutan Kota 0 1,481 1,481 250%
B. Commercial Losses 82 405 323 55%
C. New Connection 0 62 62 10%
D. Total Disconnection (CT) -579 -682 -103 -17%
Total Sales RT DPP Pusat 75,650 76,242 592 100%
Proyeksi add sales RT Februari +592 m3/day (+0.78%) dari Proyeksi sales Januari.
Fokus aktivitas selama bulan Februari adalah:
a. Penanganan hard complain P08 RT10 Muara Baru, P04 Petamburan, P10 Kemanggisan, dan P05 Tomang
b. Target sales Hutan Kota P03, P08, dan P09
c. Comloss februari dengan mengganti meter anomali 135 unit, IU 350 unit, dan Improve meter access 200 unit.
d. Pemasangan NC 178 pelanggan baru.
Aktivitas Sales DPPS Feb-22
Timeli
Aktivitas Progress Analisa Tindaklanjut PIC
ne
1. NC Hutan 1. 152/242 1. 42 calon pelanggan di Orange 1. Koordinasi dengan engineering untuk 1. LM
Kota Non = 63% Heliconia menunggu percepatan pemasangan jaringan.
MBR pemasangan jaringan 2. Sosialisasi hasil optimasi jaringan
2. 41 calon pelanggan di Green oleh tim Humas dan Marketing DPP
Papyrus masih perlu diyakinkan Barat W1 Feb 2022 di area Green
akan stabilitas suplai Papyrus
3. 7 calon pelanggan di Lucky point
akan membayar setelah
pemasangan jaringan
Kondisi Timeli
Aktivitas Analisa Tindaklanjut PIC
Saat ini ne
1. NC 1. 156/200 1. Menunggu pembayaran 44 1. Memberikan informasi pembayaran 1. LM
Densifikasi = 78% Calon pelanggan. biaya penyambungan kepada calon
/ Reguler (bayar 2. 36 calon pelanggan dalam pelanggan via WA => 31/1/22
BP) proses administrasi 2. Percepatan proses administrasi
sambungan baru => 31/1/22
Time Frame
TASKFORCE NRW DPPS
UPDATE
BP Sumuran:
• Proses Alterasi: 1 lokasi ( Meruya)
• Proses RAB: 5 Lokasi (Asem baris, Bukit duri
AV
tanjakan, Lamandau, Karya Utama, Wijaya)
• Selesai : S17 , S12 ( 14 titik)
• Proses Tespit titik pengukuran: 5 lokasi H Baun,
• Progress Proyek : S09, S12 ( 13 titik)
Asem baris Utara, Radal timur & barat, Kartika
• Proses Alterasi: 58 Titik
Utama
• Proses DRO: 10 titik ( S09 & S12)
• Proses Pengukuran : 2 lokasi Green Permata,
• Progress 96 %, Perijinan di S09 di 12 harus
Permata Regency
menggunakam ijin Bina Marga tambahan waktu
30 hari kerja
:Progress 91 % dari Jadwal, Design Sumuran sempat
• Action Percepatan, Paralel Alterasi 58 titik dan
terkendala mengenai kapasitas pompa, sudah
10 DRO untuk paralel pekerjaan
sepakat tanpa menggunakan kurva pompa, dan
spesifikasi head pompa 3 bar
Action percepatan, Design Pompa menggunakan flow
terukur dgn head 30 m, dan percepatan pengukuran
inlet pompa
WO Reservoir Elevated:
• Proses Alterasi: 11 lokasi ( S09 • Proses Modelling
• Proses RAB: 41 Lokasi ( S06,S08, S09, S12, S17) • Progress masih sesuai Jadwal
• Progress masih sesuai jadwal 100
COMMERCIAL LOSSES DPPS
Jan-22
%
Yearly Target Aktual vs
Activity Satuan
2022 Target Target Target
Aktual Percepatan
Initial Percepatan
Gap data untuk pekerjaan Mater Replacement Illegal Use (IU) sebesar 75% terhadap target percepatan.
Tindak lanjut :
a. Menambah gap 46 unit di Januari menjadi target di Februari ----> W1 Feb 2022
b. Menginformasikan ke Tim CLH untuk target HCM di Februari sebesar 121 unit ----> W1 Feb 2022
c. Koordinasi dengan Tim CLH untuk penambahan data konfirm IU lebih dari rata2 pelanggan confirm IU yang sudah
bayar denda perhari (6 pelanggan/hari) ----> W1 Feb 2022
AREA SUPLAI LOW ZERO DPPS
1 No Nama Sumuran
Good Supply 1 Sumuran S17 Meruya Ilir
Low Supply
No Supply
2 Sumuran S8 Radio Dalam Sisi Barat
7 3 Sumuran S8 Radio Dalam Sisi Timur
4 Sumuran S12 Bukit Duri Tanjakan
8 5 Sumuran S12 Asem Baris Sisi Utara
4 6 Sumuran S12 Asem Baris Sisi Selatan
13 5 7 Sumuran S6 Srengseng Sisi Utara
8 Sumuran S6 Srengseng Sisi Selatan
9 9 Sumuran S9 Lamandau
6
10 Sumuran S4 Kartika Utama
11 Sumuran S2 Haji Baun
3 12 12 Sumuran S8 Wijaya 2
2
13 Sumuran S6 Green Permata
10
Tujuan:
Melanjutkan pencarian kehilangan
air 57 lps di jalur Tendean S/d Ciniru
Rencana kerja:
1. Verifikasi Pengukuran di inlet
Mampang 800 (TN) (W1 Feb)
2. Memastikan titik 2 (mampang
1 pasar) dan titik 3 (Bangka raya)
aliran tidak ada (DN) (W1 Feb)
3 3. Analisa hasil no 1 dan 2
2
Tindak Lanjut:
1. Perbandingan pengukuran inlet dengan Hydrin yang
berbeda (4/2)
2. Pengukuran titik 2 & 3 BV Mampang Pasar dan Bangka
(9/2)
MEDISTRA S12
Pencarian kebocoran
Tujuan:
Melanjutkan pencarian kehilangan
air 20 lps di jalur medistra s/d
pancoran 1000
1
Rencana kerja:
1. Verifikasi pengukuran titik 2
3 (rasamala) dan titik 3 (pancoran
1000) (W2 Feb)
2. Analisa hasil no 1 dan 2
Tindak Lanjut:
1. Pengukuran titik 2 &3 dengan Hydrin ( W2 Feb)
EXECUTIVE SUMMARY
Diff YTD Jan-22 Diff YTD Jan-22
Aktual Proyeksi
YTD YTD to Jan-21 to Target
m3/day P/A
Jan-21 Jan-22
Dec-21 Jan-22 Mm3 % Mm3 %
Jan-21 Jan-22
Komponen Cost / Revenue
Aktual Target Prediksi
Supply (Harga air) 7.90 7.46 7.43
Distribusi (OPEX DPP) 0.26 0.43 0.43
Sales (Revenue) 14.43 14.13 14.41
Margin 6.27 6.25 6.56
+0.31 BIDR
+0.29 BIDR
Cost yang dihitung hanya OPEX DPP, Cost operasional BP dan harga air, diluar fixed cost, OPEX divisi lain,
dan CAPEX
Margin Prediksi Januari 2022: 6.56 BIDR (105% atau +0.31 BIDR dari target).
Cost suplai lebih rendah dibanding target sebesar 0.03 BIDR karena suplai masih dibawah target
sebesar 23 lps
Revenue (sales) lebih tinggi dibanding target sebesar 0.28 BIDR setara dengan gap sales ke target
sebesar +0.04 Mm3
Saving cost. / kelebihan margin sebesar 0.31 BIDR
Dibandngkan dengan Januari 2021 lebih tinggi 0.29 BIDR
KONFIRMASI SALES
Sales Naik Des’21 to Jan’22
Penyebab PA Penyebab PA
Grand Grand
pemakaian Keterangan pemakaian Keterangan
S01 S03 S04 S05 S06 S08 S09 S10 S12 Total S01 S03 S04 S06 S08 S09 S10 S12 Total
Naik RT Naik Non RT
Sebelumnya air tidak Sebelumnya air tidak
100% 100% 100% 67% 100% 100% 63% 67% 33% 25%
keluar keluar
Sebelumnya air tidak ada Masalah Suplai Sebelumnya air kecil 67% 50%
13% 5%
Masalah Suplai tekanan
Sebelimnya air
Sebelumnya air kecil 100% 50% 33% 25% 24% 100% 25%
keruh/kotor/bau
Sebelimnya air
50% 5% Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%
keruh/kotor/bau
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bocor instalasi dalam
Bocor instalasi dalam belum diperbaiki
50% 13% 38% 9% Bocor instalasi dalam
belum diperbaiki Isu internal
Bocor instalasi dalam sudah diperbaiki 43% 14%
Isu internal 19% 8%
sudah diperbaiki Sebelumnya dominan air
Sebelumnya dominan air tanah
10% 13% 5%
tanah Pembacaan Meter eror 20% 5%
Meter eror 10% 1% indeks meter Stand tumpuk 14% 5%
Pembacaan
Sedang meter testing 3% 1% Baru dihuni 14% 20% 10%
indeks meter
Stand tumpuk 3% 1% Jumlah penghuni ##
Baru dihuni 10% 3% 3%
Okupansi bertambah ## 40% 10%
Bayi baru lahir 10% 25% 4%
Pengunjung bertambah 67% 20% 19%
Penghuni baru pulang 14%
10% 25% 13% 38% 23% 11%
dari luar kota/luar negeri Aktivitas bertambah
50% #### 100% 14% 33% 19%
Okupansi Saudara menginap 20% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 0% 31% 11% (Bersih-bersih)
Jumlah penghuni Aktivitas bertambah
50% 30% 100% 15% 50% 5%
bertambah Pola Konsumsi (Renovasi)
Penghuni kost/kontrakan Aktivitas bertambah
30% 50% 0% 25% 25% 8% 10% 50% 14%
bertambah (Usaha kembali berjalan)
100%
Aktivitas bertambah Total 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10% 50% 27% 13% 14%
(Bersih-bersih) Grand Total 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aktivitas bertambah
3% 1%
(Renovasi)
Aktivitas bertambah
Pola Konsumsi
(Usaha kembali berjalan)
25% 1% Kesimpulan:
Aktivitas bertambah 1. Cust Non RT berhasil dihubungi 25 dari total cust yang dihubungi 239:
13% 13% 3%
(Acara keluarga)
Aktivitas bertambah (Cuci
Masalah suplai 16%, pola pelanggan 84%
toren)
13% 1%
2. Cust RT berhasil dihubungi 116 dari total cust yang dihubungi 913
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Grand Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Masalah Suplai 21%, pola pelanggan 79%
KONFIRMASI SALES
Sales Turun Des’21 to Jan’22
Penyebab PA Penyebab PA
Grand Grand
pemakaian Keterangan pemakaian Keterangan
S02 S07 S11 S14 S16 S17 SN00 Total S02 S07 S11 S14 S16 S17 SN00 Total
Turun RT Turun Non RT
Air tidak keluar ##### 100% 50% 23% Air tidak keluar 100% ##### ###### 100%
Masalah Suplai Air kecil 100% 50% 100% 77% Masalah Suplai Air kecil ##### ###### ##### 0%
Air Keruh/kotor/bau #### 0% Air Keruh/kotor/bau #### ######
Total 0% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Bocor instalasi dalam
Isu internal 11% 23% 11% Bocor instalasi dalam
sudah diperbaiki Isu internal 100% 14%
sudah diperbaiki
Jumlah penghuni
50% 3% Jumlah penghuni ####
berkurang
Kontrakan ada yang
Kontrakan ada yang
11% 3% Penghuni ke luar 0%
kosong Okupansi
Pengunjung berkurang 100% 14%
Penghuni ke luar
Okupansi 20% 22% 25% 11% Karyawan ada yang WFH 100% 100% 43%
kota/negeri
Rumah kosong 0%
Pengunjung berkurang
Pembacaan
Sedang meter testing 0%
0% indeks meter
Karyawan ada yang WFH
Rumah kosong 11% 25% 5% Dominan air tanah 50% 0% 0% 14%
Pembacaan Pengurangan aktivitas
Sedang meter testing 8% 3% 0% #### ##### 0% 0%
indeks meter penghematan rumah tangga
Dominan air tanah 0% 80% 22% 31% 25% 29% Sebelumnya tagihan
50% 14%
Pengurangan aktivitas tinggi
75% 50% 100% 11% 15% 25% 24% Total 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100%
penghematan rumah tangga
Sebelumnya tagihan Grand Total 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100%
25% 11% 23% 13%
tinggi
Kesimpulan:
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Grand Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Cust Non RT berhasil dihubungi 8 dari total cust yang dihubungi 29:
Masalah suplai 12%, pola pelanggan 88%
2. Cust RT berhasil dihubungi 51 dari total cust yang dihubungi 145
Masalah Supali 25%, pola pelanggan 75%
KONFIRMASI SALES
Sales Naik Des’21 to Jan’22
Sales Turun Des’21 to Jan’22
POTENSI SUMURAN
Zero Low
* asumsi setiap pelanggan zero/low naik 5 m3/bulan , pelanggan middle 2 m3/bulan dan pelanggan normal 0.5 m3/bulan
* asumsi plg zero yang konsumsi sebesar 10%, pelanggan low 50%, pelanggan middle yang konsumsi 80% dan pelanggan normal yang
konsumsi 100% dari data kubikasi september 2021
Project NRW S05, S14, S16
S17
S16 Kondisi
Awal Aktual
Target GAP
No PA Sat Project ( Jan 22)
( Jul 20)
S06 S12 A B C A-C B-C
S09 Supply Lps 21 43 23 -2 20
Sales Lps 12 12 12 0 0
1 S05
S10 NRW Lps 9 31 11 -2 20
S05 S07 S11
S08 S13 %NRW % 42.9% 72.1% 47.8% -29.2% 24.3%
Supply Lps 24 48 35 -11 13
S04 Sales Lps 13 11 11 2 0
2 S14
S03 NRW Lps 11 37 24 -13 13
%NRW % 45.8% 77.1% 68.6% -22.7% 8.5%
S14 S02 S01
Supply Lps 33 57 44 -11 13
Sales Lps 17 16 14 3 2
3 S16
NRW Lps 16 41 30 -14 11
%NRW % 48.5% 71.9% 68.2% -19.7% 3.7%
S00
Pencapaian Pekerjaan 2022
Decom Jl. Kapt Tendean
Rencana Kerja
• Pemutusan pipa 100 GIP Sisi
Timur
Progress 2022
Titik Pemompaan
Untuk membantu mengatasi komplain area, dilakukan pemasangan
titik pompa di jaringan agar menaikkan tekanan jaringan
1. S06 Pusnov (mengalokasikan air ke area Graha Pena dan Pusnov)
W2 Feb
2. S16 Jl. B (mengalokasikan air ke area Jl.B dsk) W3 Feb
3. S06 Jl. H. Pekir hook Pulo Tanjung (mengalokasikan air ke area
Nasir) Done
4. S09 Jl. KRI Radio Dalam (mengalokasikan air ke area Langgar) W2
Feb
5. S05 Jl. Air Maya (mengalokasikan air ke area Bendi) W2 Feb
6. S14 Kampung Baru (mengalokasikan air ke area Kampung Baru)
W4 Feb
Pemasangan pompa di Jl. H Pekir Hook Pulo Tanjung di tanggal 28
Desember 2021 berdampak menaikkan tekanan dari 2 m menjadi 10
m, dengan kenaikan konsumsi 6 m3/hari
Rencana Pemompaan 2022
Titik Pemompaan
Pembuatan
titik bursting No. 19
Jl. Muhayar RT 1/2
Jl. KPBD
Jl. Assirot
Action :
1) Melakukan test pit valve di kebayoran lama untuk mengarahkan air dari selatan ke utara arah ke Jalan
Muhayar
2) Membuat untuk titik pemompan dari pipa jaringan untuk menambahkan tekanan ke arah timur target
penyelesaian W3 Februari
Keluhan VIP Gang Langgar Radio
Dalam
Progress
Gang Langgar
Gg. No. 16 RT 5/6
La ng g
ar
lam a
dio D
Jl. Ra
Action :
1) Melakukan pemompaan permanen di jalur radio dalam sisi timur, saat ini sudah dilakukan
pemompaan secara manual berkala 2 hari sekali, target penyelesaian W2 Februari
Keluhan VIP Pinang Mas 3
Progress
a
am
Ut
ka
Pinang Mas 3 a rti titik injeksi
K
Blok UU No. 4 Jl. Chamber 250
kartika Utama
dah In
Pondok
Jl. Metro
area pencarian kebocoran
Jl. G
e du
ng
Hij
au
INITIAL LOCATION