DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BANYUPUTIH
Jl. Raya Banyuputih No. 49A Banyuputih - Batang 51271 Telp. (0285) 4469247
email: puskesmas.banyuputih@yahoo.co.id
KRITERIA 2.1.1. EP 1
REGULASI :
DOKUMEN :
Ada rekam bukti telah dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat (dikumpulkan dari
berbagai sumber Data, bisa dari PIS-PK, SMD-MMD dll atau sesuai SOP atau KAK) ,
Ada hasil identifikasi, diolah dan dianalisa. Lengkapi dengan GAUN.
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BANYUPUTIH
Jl. Raya Banyuputih No. 49A Banyuputih - Batang 51271 Telp. (0285) 4469247
email: puskesmas.banyuputih@yahoo.co.id
KRITERIA 2.1.1. EP 2
DOKUMEN :
KRITERIA 2.1.1 EP 3
DOKUMEN :
Ada data capaian kinerja UKM, ada hasil analisis (Sesuai SOP atau KAK atau PMK 44/2016) serta bukti
pendukung proses(Dokumen Monev capaian kinerja dan GAUN)
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BANYUPUTIH
Jl. Raya Banyuputih No. 49A Banyuputih - Batang 51271 Telp. (0285) 4469247
email: puskesmas.banyuputih@yahoo.co.id
KRITERIA 2.1.1 EP 4
DOKUMEN :
Tersedia RUK PUSKESMAS yang didalamnya ada RUK UKM (Sesuai tahun atau siklus perencanaan N dan
N+1 ) , mendasar pada hasil analisa IKH masyarakat, hasil analisa kinerja pelayanan (PKP), hasil PIS-PK,
SPM dll.
Ada rekam bukti proses penyusunan RUK (GAUN)
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BANYUPUTIH
Jl. Raya Banyuputih No. 49A Banyuputih - Batang 51271 Telp. (0285) 4469247
email: puskesmas.banyuputih@yahoo.co.id
KRITERIA 2.1.2 EP 1
REGULASI :
DOKUMEN :
1.Dalam RUK / RPK tertuang kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat (tahun berjalan sesuai siklus
perencanaan )
2.Ada rekam bukti proses penyusunan (DAUN/GAUN)
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BANYUPUTIH
Jl. Raya Banyuputih No. 49A Banyuputih - Batang 51271 Telp. (0285) 4469247
email: puskesmas.banyuputih@yahoo.co.id
KRITERIA 2.1.2 EP 2
DOKUMEN :
1. Ada rekam bukti keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mulai pada P1, P2 hingga
P3. ( keterlibatan dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dalam monev, dalam intervensi masalah
kesehatan masyarakat sendiri …. Contoh : proses SMD / MMD yg benar). Lengkapi dengan GAUN,
Laporan Kegiatan Lapangan, foto dll
KRITERIA 2.1.2 EP 3
DOKUMEN :
KRITERIA 2.1.2 EP 4
DOKUMEN :
KRITERIA 2.1.3 EP 1
REGULASI :
KRITERIA 2.1.3 EP 2
REGULASI :
DOKUMEN :
Ada rekam bukti pembahasan RPK bulanan tiap bulan dalam pra / minlok
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BANYUPUTIH
Jl. Raya Banyuputih No. 49A Banyuputih - Batang 51271 Telp. (0285) 4469247
email: puskesmas.banyuputih@yahoo.co.id
KRITERIA 2.1.3 EP 3
REGULASI :
KRITERIA 2.1.3 EP 4
DOKUMEN :
KRITERIA 2.1.3 EP 5
REGULASI :
Ada Kebijakan tentang perubahan rencana ??? (mungkin jadi satu dengan SK Perencanaan )
DOKUMEN :
1. Ada rekam bukti pembahasan perubahan rencana dan alasan perubahan (GAUN),
2. Ada rekam bukti Dokumen perubahan
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BANYUPUTIH
Jl. Raya Banyuputih No. 49A Banyuputih - Batang 51271 Telp. (0285) 4469247
email: puskesmas.banyuputih@yahoo.co.id
KRITERIA 2.2.1 EP 1
DOKUMEN :
KRITERIA 2.2.1 EP 2
DOKUMEN :
1. Ada rekam bukti penyampaian informasi jadwal pelaksanaan kegiatan UKM (UKM esensial dan
Pengembangan)melalui : 1. Pertemuan (GAUN) ; 2. Surat ke Desa/RW/RT dll. ; 3.Leafiet, Medsos dll
sesuai SOP Penyampaian Informasi
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BANYUPUTIH
Jl. Raya Banyuputih No. 49A Banyuputih - Batang 51271 Telp. (0285) 4469247
email: puskesmas.banyuputih@yahoo.co.id
KRITERIA 2.2.1 EP 3
DOKUMEN :
Ada rekam bukti penyampaian informasi JIKA ADA PERUBAHAN jadwal pelaksanaan kegiatan UKM
( Papan Informasi, GRUP WA, melalui Surat dll)
KRITERIA 2.2.1 EP 4
DOKUMEN :
1. Ada hasil Evaluasi Penyampaian Informasi Jadwal Pelaksanaan UKM (kesesuaiannya dengan SOP,
KAK maupun umpan balik audien), data bisa berupa Quesioner umpan balik, notulen hasil diskusi,
Medsos dll.
2. Ada hasil / rekapan evaluasi beserta RTL dan TL nya sesuai masalah yang muncul.
KRITERIA 2.2.2 EP 1
DOKUMEN :
1.Ada rincian kegiatan UKM, tujuannya, tahap pelaksanaan, KAK, dan jadwal kegiatan
2. Ada rekam bukti penyampaian informasi ttg kegiatan UKM kepada sasaran, masyarakat, kelompok ,
LP dan LS terkait (GAUN)
KRITERIA 2.2.2 EP 2
DOKUMEN :
1. Tersedia rekam bukti pelaksanaan Kegiatan UKM yang dilaksanakan dengan metode/tehnologi yang
sudah dikenal (sesui Juknis, Juklak, PMK, dll) yang dituangkan dalam KAK, SOP, dll (GAUN, Laporan dll)
KRITERIA 2.3.1 EP 1
REGULASI :
DOKUMEN :
Ada rekam bukti pelaksanaan kegiatan koordinasi maupun komunikasi UKM baik UKM esensial
maupun pengembangan,
Ada data/catatan/informasi dari hasil koordinasi / komunikasi (Surat, Notulen, bukti
Konsultasi/Diskusi, GRUP WA dll)
KRITERIA 2.3.1 EP 2
DOKUMEN :
1..Ada rekam bukti hasil evaluasi (pengisian form Evaluasi ) dan bukti Tindak lanjutnya sesuai
permasalahan yang muncul selama komunikasi dan koordinasi.
KRITERIA 2.4.1 EP 1
DOKUMEN :
1. Ada jadwal pembinaan yang direncanakan oleh PJ UKM ke koordinator dan pelaksana UKM
2. Tersedia bukti pembinaan PJ ke koordinator dan pelaksana sesuai jadwal yg telah dibuat (catatan
pembinaan, diskusi, rapat, presensi, ceklist, foto, dll)
KRITERIA 2.4.1 EP 2
DOKUMEN :
1. Ada rekam bukti kegiatan monitoring dengan menggunakan media yg tersedia (ceklist monitoring,
pembinaan,laporan,dll)
2. Ada data hasil monitoring, diidentifikasi dan dianalisa permasalahan / hambatan yang ditemui.
KRITERIA 2.4.1 EP 3
DOKUMEN :
1. Ada rekam bukti pelaksanaan PDCA / PDSA, terhadap permasalahan yang ditemukan.
Ada masalah yg ditemukan (P) Ada analisa penyebab masalah (P) Ada rencana solusi dan
solusi terpilih(P) Ada Implementasi pelaksanaan solusi terpilih (D)
2. Ada rekam Bukti Tindak lanjut sesuai permasalahan (ada dokumentasi alat bukti misalnya
bimbingan teknis, job training, dukungan sumber daya, logistic, dll) (D)
KRITERIA 2.5.1 EP 1
REGULASI :
1. Ada SK tentang pembentukan Tim pembina keluarga , tenaga admin dan surveior dengan uraian
tugas yang jelas
2. Ada Pedoman pelaksanaan PIS-PK
3. Ada SOP-2 tentang pelaksanaan PIS-PK sesuai Kebijakan dan Pedoman
KRITERIA 2.5.1 EP 2
DOKUMEN :
1. Ada Rencana kunjungan dan intervensi awal
2. Ada rekam Bukti kunjungan keluarga dan intervensi awal (Data kunjungan rumah, Laporan, foto
kegiatan, dll)
3. Ada hasil kunjungan dan didokumentasikan
KRITERIA 2.5.1 EP 3
DOKUMEN :
1. Ada data IKS keluarga, RT, RW, desa & Kecamatan
2. Data telah diinput kedalam Aplikasi Keluarga sehat atau manual
KRITERIA 2.5.1 EP 4
DOKUMEN :
1. Ada rekam bukti penyampaian informasi masalah kesehatan berdasarkan pendataan PIS PK
(DAUN/GAUN)
2.Tersedia hasil analisis bersama atas hasil kunjungan keluarga
KRITERIA 2.5.1 EP 5
DOKUMEN :
1.Ada rencana intervensi lanjut sesuai permasalahan keluarga
2.Bukti proses penyusunan rencana Intervensi Lanjut (DAUN/GAUN)
KRITERIA 2.5.1 EP 6
DOKUMEN :
Ada rekam jejak / proses yang membuktikan PJ UKM mengkoordinir pelaksanaan Intervensi lanjut
sesuai rencana di EP sebelumnya.
(DAUN/GAUN jika Rapat koordinasi PIS PK oleh PJ UKM, catatan lapangan, foto kegiatan, dll)
KRITERIA 2.5.2 EP 1
DOKUMEN :
1. Hasil analisis awal dan pemetaan wilayah PIS PK
2. Ada rencana intervensi lanjut
3. Tersedia bukti proses analisis dan pemetaan dimaksud (DAUN/GAUN) ---- dianggap jelas
KRITERIA 2.5.2 EP 2
DOKUMEN :
1.Ada rencana intervensi lanjut sebagai bahan yang akan di sampaikan
2. Bukti dikomunikasikan dan dikoordinasikan Minilokakarya (DAUN/GAUN) ----jelas tdk perlu contoh
3. Bukti dikomunikasikan dan dikoordinasikan Tribulanan dengan LS
(DAUN/GAUN) ---jelas
KRITERIA 2.5.2 EP 3
DOKUMEN :
Bukti kegiatan mengikuti jenis intervensi lanjut yang dibutuhkan sesuai rencana
(misalnya jika pelatihan –DAUN/GAUN, Jika pelayanan –laporan, foto kegiatan dll)
KRITERIA 2.5.2 EP 4
DOKUMEN :
1. Bukti koordinasi dengan Pj UKPP : rapat, diskusi, turun bersama ke lapangan, dll (DAUN/GAUN)
2. Bukti koordinasi dengan Pjj Jaringan : rapat, diskusi, turun bersama ke lapangan, dll (DAUN/GAUN)
3.Bukti koordinasi dengan Pj Jejaring : rapat, diskusi, turun bersama ke lapangan, dll
(DAUN/GAUN)
KRITERIA 2.5.2 EP 5
DOKUMEN :
1. Data capaian, cecklist supervisi, monitoring, laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan RTL
2. Hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan (dokumen, laporan evaluasi dll)
3. Bukti Proses evaluasi Hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan (laporan, dll)—DAUN/GAUN ---
dianggap jelas tidak perlu contoh
KRITERIA 2.5.2 EP 6
DOKUMEN :
1. Ada Laporan hasil intervensi lanjut
2. Ada Bukti pemutakhiran data PIS-PK
KRITERIA 2.5.3 EP 1
REGULASI :
1. Ada Kebijakan Penyelenggaraan Germas ( termasuk didalamnya penetapan sasaran Germas ),
2. Ada Pedoman Penyelenggaraan Germas,
3. Ada SOP Pelaksanaan Kegiatan,
4. Ada KAK Pelaksanaan Kegiatan Germas
KRITERIA 2.5.3 EP 2
DOKUMEN :
1. Ada RUK yang didalamnya terdapat rencana pembinaan Germas
2. Tersedia bukti proses penyusunan perencanaan Germas (DAUN/GAUN)
KRITERIA 2.5.3 EP 3
DOKUMEN :
1. Ada rekam bukti Pelaksanaan pembinaan Germas sesuai dengan rencana (rapat/pertemuan ---
DAUN/GAUN, kunjungan lapangan,penyuluhan dll –Laporan kegiatan, foto, dll)
2. Ada bukti keterlibatan Lintas Program dan atau Lintas Sektor
KRITERIA 2.5.3 EP 4
DOKUMEN :
1. Ada bukti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Germas,
2. Ada upaya update data,
3. Ada peningkatan IKS,
4. Terbentuk kegiatan UKBM,
KRITERIA 2.5.3 EP 5
DOKUMEN :
1. Ada data capaian, hasil monitoring, supervisi serta hasil evaluasi dan tindak lanjut
2. Ada rekam bukti kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjutnya
(DAUN/GAUN, laporan kunjungan lapangan, dll)
KRITERIA 2.6.3 EP 1
REGULASI :
1. Ada Pedoman tehnis pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan (mencakup Indikator Kinerja
Promkes) ,
2. Ada penetapan indikator kinerja Promkes dan targetnya,
3. Ada Program kerja Pelayanan Promosi Kesehatan, (sesuai RPK)
4. Ada SOP-2 Kegiatan Pelayanan Promosi,
5. Ada KAK Kegiatan Promosi Kesehatan
DOKUMEN :
1. Ada data capaian Indikator Kinerja Promkes sesuai target (bulanan, tigabulanan dan tahunan
2. Ada hasil pengolahan dan analisa data
KRITERIA 2.6.3 EP 2
DOKUMEN :
1. Ada rencana kerja Promkes sesuai RPK
2. Ada jadwal pelaksanaan (Bulanan)
3. Tersedia bukti proses pelaksanaan kegiatan Promkes sesuai dengan rencana (DAUN/GAUN)
KRITERIA 2.6.3 EP 3
DOKUMEN :
1.Ada rekam bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll)
2 Ada hasil monitoring,
3. Ada analisa hasil monitoring kegiatan promkes.
4. Disusun rencana TL dan rekam bukti pelaksanaan tindak lanjut
KRITERIA 2.6.3 EP 4
DOKUMEN :
1. Disusun rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian, ada proses penyusunannya
(GAUN),
2. Ada RTL nya.
KRITERIA 2.6.3 EP 4
REGULASI :
SOP Pencatatan dan pelaporan
DOKUMEN :
Ada bukti pencatatan dan pelaporan