LEMBAR TEMUAN

PT Chang Shin Indonesia

Tema Isu dan Temuan Dilaporkan Oleh

Seksi General Affair Diketahui oleh
Sub HOD
Issue (1 ): Plan, (2) : Done, ( 0 ):Hold

Rencana

RO-PO

Periksa
Pelaksanaan

Selesai
Cost Due
Tgl
Id Tgl Sumber Isu dan Temuan Deskripsi Rencana Tindakan PIC Hari (Rp) Date
Mula
Estimated Control

1 21-Dec Findings All Issue Corrective Plan Rencana Perbaikan Meeting All PIC Eggie 21-Dec 1 Rp - 22-Dec
2 21-Dec Findings All Issue Instruction Intruksi kerja Patroli Security Officer Eggie 21-Dec 1 Rp - 22-Dec
Pengamanan
3 21-Dec Hidden Spot ( Tempat Removal /Block Tempat tempat Penutupan dan Caca 22-Dec 30 Rp 15,000,000 21-Jan
tersembunyi ) Hidden Spot tersembunyi di check Pembongkaran tempat
sebanyak 25 titik tempat tersembunyi

4 21-Dec Kebersihan All Area Pembersihan area Pengangkutan barang/ Pengangkutan / Puji 22-Dec 30 Rp - 21-Jan
pembersihan pembersihan area area
yang bermasalah
Dilaporkan Oleh :
:
: Eggi Aditya

Gambar
Status / Keterangan
Hasil Akhir

10 Done
Done
10
Progress
2

Progress
2
List Removal Area

No Area Section Issue Improvement

1 Smoking/Grouping Remove/Block
2 Smoking/Grouping Remove/Block
3 Smoking/Grouping Remove/Block
4 Smoking/Grouping Remove/Block
5 Smoking/Grouping Remove/Block
6 Smoking/Grouping Remove/Block
7 Smoking/Grouping Remove/Block
8 Smoking/Grouping Remove/Block
9 Smoking/Grouping Remove/Block
10 Smoking/Grouping Remove/Block
11 Smoking/Grouping Remove/Block
12 Smoking/Grouping Remove/Block
13 Smoking/Grouping Remove/Block
14 Smoking/Grouping Remove/Block
15
16
Date of
Working Result Remarks
Title
Tugas Kerja
Isu dan Temuan
Grievance
Project

Category Team
Legal
Epte
Admin Purchase
Transportasi
Mess
Kebersihan Umum
Kontruksi Sipil
Fasilitas
Taman
Gedung
Pengiriman
RMCC
Cikampek
Kantin
Security
Fire Safety
General Affair
Compliance

Data Request
Legal
Data Registrasi surat surat ( Target VS Result )
Data Expired
Epte
Dokumen keluar masuk barang
Biaya keluar perizinan barang
biaya pelanggaran
Admin Purchase
RO VS Realisasi PO
Budget Report

Transportasi
Biaya Tol dan bensin
biaya perbaikan
biaya sewa
jadwal servis
Data kondisi Asset
Biaya Overtime Driver
Mess
Data asset kamar dan perlengkapan
Data penghuni dan jadwal check in dan Check out
Data kantin mess
Kebersihan Umum
Daftar kerja kebersihan jalur vs personil
daftar keluhan kebersihan
Kontruksi Sipil
Daftar pekerjaan sipil VS actual
Budget list sipil
Fasilitas
Data AC dan Kondisi
Daftar kerja perbaikan AC
Daftar kerja perbaikan soundsystem
daftar kerja temuan pets control
Taman
Zona perbaikan
Gedung
Data Gedung VS personil
Data temuan gedung
Pengiriman
Data kendaraan dan personil dan kondisi kendaraan
RMCC
Data keluar masuk barang limbah
Cikampek
Data pekerjaan umum dan sipil
Kantin
Data cost VS karyawan makan
Data keluhan VS perbaikan
Security
Total keluhn keamanan VS perbaikan
Personil plotting VS fasilitas dan gedung
Total Incident report VS tindakan
Fire Safety
Total asset fire safety danb kondisi
Rencana program VS tindakan actual
Issue VS tindakan
Compliance
KPI PD
Vendor Assessment
TCM