No.

Dokumen : 09/MTR/COM/V/23

5R TJ (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN, TANGGUNG JAWAB) PT. MERSIFARMA TM

LAPORAN 28 JUNI 2023 LAPORAN MANTORING DISUSUN OLEH: DEPT.KEPATUHAN

REMINDERS PATROLI JUNI EDISI BULAN JUNI : M1, M2, M3, M4, M5 EXECUTION
JADWAL PATROLI KODE LOKASI IDENTIFIKASI AREA TEMUAN IDENTIFIKASI PENYEBAB MASALAH SASARAN MUTU REALISASI TINDAKAN (FEEDBACK)

FeedBack Realisasi dari Status

Jam Usulan Improvement Dokumentasi Hasil Status Sejak Penaggung
Tgl/Bln/Thn Patroli Auditor Nomor ID Area Dokumentasi Temuan Deskripsi Temuan Analisa Penyebab Action Plan Dept. Terkait Tgl/Bln/Thn
Report kepada Dept. Terkait Dept. Pelaksana Ditemukan Jawab Area
(Metode SMART) (TJ) Selesai

(Laporan disampaikan oleh Auditor (Diisi oleh (Diisi Oleh Dept. Terkait/ Penanggung Jawab (Diisi Oleh Dept. Terkait/ (Diisi Oleh Dept. Terkait/ (Difoto Oleh Dept. Terkait/
Sesuai Jadwal Patroli (Diisi oleh Compliance) (Difoto Oleh Auditor saat Patroli) (Diisi Oleh Auditor saat Patroli) (Diisi /update Oleh Dept. Terkait/ Penanggung Jawab Area)
setelah selesai Patroli) Compliance) Area) Penanggung Jawab Area) Penanggung Jawab Area) Penanggung Jawab Area)

Handle Pintu Compressor lepas

perlu dilakukan perbaikan
5 Juni 2023 15:45 Budi Heru 0506-001 Ruang Compressor Menerbitkan Form. Service Open Unit 6,7,8 Dept. GA
dengan melakukan
penambahan mur pengunci.

Finishing dinding perlu di

15:45 Budi Heru 0506-005 Ruang Panel Menerbitkan Form. Service Open Unit 6,7,8 Dept. GA
planingkan ulang.

Pagar Terbuka dan lepas, dan

15:45 Budi Heru 0506-006 Parkir motor Menerbitkan Form. Service Open Dept. GA Dept. GA
lampu penerangan jalan mati.

Kondisi pintu gerbang parkiran

15:45 Budi Heru 0506-008 Parkir motor Menerbitkan Form. Service Open Dept. GA Dept. GA
motor perlu di cat ulang

Kabel di depan pintu masuk pos

berpotensi tersangkut untuk
angkutan Truk container atau
Dept.
truk wing box. Perlu diberikan
15:45 Budi Heru 0506-010 Parkir motor Progress Dept. GA Engineering
penandaan elevation dan tiang
HSE
penyangga agar aman untuk
trafik kendaraan yang
keluar masuk pabrik.

Perlu penandaan arah untuk

Dept.
keamanan karyawan keluar
15:45 Budi Heru 0506-011 Parkir motor Progress Dept. GA Engineering
masuk kendaraan
HSE
di parkiran motor

Perlu penandaan sebagai Dept.

15:45 Budi Heru 0506-012 Gerbang Nomor 2 informasi level Progress Dept. GA Engineering
ketingian batas aman. HSE

Perlu diberikan Trap serangga

atau ular dekat pintu gudang
15:45 Budi Heru 0506-013 Gudang Sentral Close Dept. Logistik HSE
bawah, celah pintu berpotensi
hewan masuk kegudang

Perlu penambahan kanopi Dept.

15:45 Budi Heru 0506-015 Unit 2 sebagai tampias dan Menerbitkan Form. Service Open Unit 2 Engineering
pengecatan on progress. (Project)

Perimeter security (batas lahan)

masih memiliki risk terhadap
15:45 Budi Heru 0506-017 TPS Belakang potensi access untuk keluar Open Dept. GA Dept. GA
pabrik dengan mudah pada titik
belakang limbah/TPS

Penemuan baru lampu neon

Herfin beserta box lepas. Kabel
6 Juni 2023 20:00 0606-001 Unit 2 Lama Menerbitkan Form Service Open Dept. GA Dept. GA
Donny telanjang beresiko.
Lokasi unit 2 lama

R. Panel listrik tdk ada Dilakukan rencana pembuatan sign

Herfin Dept.
20:00 0606-003 Unit 1 identifikasi nama ruangan & penanda ruangan diseluruh ruang Progress Unit 1
Donny Engineering
penerangan di unit 1 Panel

Terdapat penyimpanan barang2

tdk pada tempatnya, tdk ada
Herfin Ditempatkan dalam box atau
20:00 0606-005 Unit 4 identifikasi barang & label Close Dept. Logistik Dept. Logistik
Donny masukkan ke gudang
tempat penyimpanan di area
charging forklift unit 4

Ruangan genset, Mohon di

Herfin berikan identifikasi nama Dilakukan rencana pembuatan sign Dept. Dept.
20:00 0606-008 Genset Progress
Donny ruangan & terkunci.. Agar selain penanda ruangan Engineering Engineering
PIC nya tida bisa masuk

Resiko komputer dan PC basah

Dilakukan perpindahan tempat ke
Herfin terkena rembesan air hujan Menerbitkan Form. Service Dept. IT & Dept.
20:00 0606-010 Logistik lantai 2 area yang aman sesuai pentujuk Close Dept. Logistik
Donny karena ada kebocoran dan perbaikan kebocoran GA
gambar.
sering terjadi disetiap hujan

Krei jendela yang sudah rusak,

Alternarif solusi panas matahari
Herfin Ruang QC / Area tidak sesuai estetika pada Menerbitkan Form. Service
20:00 0606-011 masuk akan dipasang sticker Progress Dept. QC Dept. GA
Donny Laboratorium ruang kantor khususnya area permintaan sticker sunblast
sunblast agar lebih efisien 
kerja laboratorium

Disiplinkan penggunaan lampu saat

Lampu di toilet Kantin nyala akan digunakan sebagaimana label
David
7 Juni 2023 20:00 0706-001 Kantin terus, padahal tidak perhatian matikan lampu saat Close Dept. GA Dept. GA
Yuniarto
ada yang pakai. ruangan tidak digunakan terpasang
disetiap saklar lampu
 Dilakukan peninjauan fungsi dan
David Toilet lantai 3 pria, karet pintu
20:00 0706-003 Toilet lantai 3 control pada karyawan pengguna Menerbitkan Form. Service Progress Dept. QC Dept. GA
Yuniarto terlepas
toilet lantai 3

Pengawasan oleh atasan untuk

David Laboratorium kimia lantai 2 QC, mencegah catatan yang keliru/salah
20:00 0706-004 Laboratorium Kimia Close Dept. QC Dept. QC
Yuniarto mohon pencatatan sesuai SOP dalam penanganan pekerjaan. Cek
dan Ricek sesuai SOP

Terdapat kebocoran dari atap

ruang filling inhalasi unit
5,terlihat rembesan air
12 Juni 2023 07:20 Faisal 1206-001 Unit 5 Mengajukan Form. Service Progress Unit 5 Dept. GA
berwarna coklat.kemungkinan
tetesan air hujan yg mengenai
tempat yg berkarat.

Lantai Ruang filling Unit 5

sudah banyak yang
07:20 Faisal 1206-002 Unit 5 Mengajukan Form. Service Progress Unit 5 Dept. GA
mengelupas,perlu
pengecatan ulang

Lapisan epoxy di area pojok

ruang cuci alat unit 5 Finishing yang kurang efektif pada
07:20 Faisal 1206-003 Unit 5 Mengajukan Form. Service Progress Unit 5 Dept. GA
mengelupas,perlu bagian tepi
perbaikan dan epoxy ulang

Pintu yg menuju area ducting

07:20 Faisal 1206-004 Unit 2 unit 2 perlu pergantian Mengajukan Form. Service Progress Unit 2 Dept. GA
yg lebih layak.

Gudang Obat Jadi Unit 2

12 Juni 2023 07:20 Faisal 1206-005 Unit 2 terdapat dinding yang rusak, Mengajukan Form. Service Progress Unit 2 Dept. GA
perlu perbaikan.

Pada tiap bak equalisasi diperlukan

dedicated submersible pump untuk
mentransfer liquid waste water ke
bak aerasi dan dilengkapi dengan
Pada Bak equalisasi perlu Dept. Dept.
automatic level switch. Pastikan PM
13 Juni 2023 04:30 Hermawan 1306-001 IPAL ditambahkan Label Beta Laktam Progress Enginering Enginering
SOP untuk seluruh equipment dan
dan Non Betalaktam (HSE) (HSE)
instalasinya agar tak ada
breakdown saat proses dan
kebocoran pada
pipa pipa penghubung

pompa transfer dari bak aerasi

menuju bak sedimentasi perlu Pada Bak Sedimentasi
diperbaiki instalasi pipanya agar Perlu ditinjau ulang pemakaian ijuk
bisa difungsikan sebagai pompa sebagai filter dari flog yang terbawa Dept. Dept.
04:30 Hermawan 1306-002 IPAL sirkulasi dan pompa transfer pada saat transfering. Open Enginering Enginering
dengan lebih proper dengan Yang saat ini ijuk diganti setiap (HSE) (HSE)
menambahkan ball valve bulan (akan dipastikan
Posisi 1 sbg circulation kembali frequencynya)
Posisi 2 sb transfering

Kerapihan area seputar IPAL

segera dilakukan termasuk meja Dept. Dept.
04:30 Hermawan 1306-003 IPAL untuk pemeriksaan dan Close Enginering Enginering
penempatan chemical yang (HSE) (HSE)
lebih rapj mengikuti langkah 5R

Parmin Engsel pintu loker lepas,

14 Juni 2023 17:03 1406-001 Unit 1 Mengajukan Form. Service Progress Unit 1 Dept. GA
Rustam diikat plastik

Bangku pendek buatan sendiri, Diganti kemudian mengajukan

Parmin
17:03 1406-002 Unit 1 ganti beli yg plastik pembelian bangku plastik warna Mengajukan SPB Close Unit 1 Unit 1
Rustam
warna silver. Silver

Parmin Tidak estetis,pasang bantalan

17:03 1406-003 Unit 1 Close Unit 1 Unit 1
Rustam yang lebih baik.

Parmin Ada bagian yg menonjol, resiko

17:03 1406-004 Unit 1 Close Unit 1 Unit 1
Rustam tertusuk wajah/mata.

Papan nama produk tdk sesuai

Usulan Compliance: Siapkan
dgn produk yg dijalankan.
lap majun yang dibasahkan
Ternyata spidol yg dipakai
berikan odol pasta gigi atau
Parmin spidol permanen, jadi nggak
17:03 1406-005 Unit 1 Ganti jenis spidol yang digunakan soda kue lalu seka pada Close Unit 1 Unit 1
Rustam bisa dihapus. Utk dibersihkan
bagian tulisan spidol
dgn pelarut organik yg sesuai
permanen pada akrilik. Hasil
dan disediakan
akan bersih kembali
spidol yg bisa dihapus

Selang air pendingin buat mesin

Parmin Dept.
17:03 1406-006 Unit 1 R. FBG 1 crusher: bocor. Diperbaiki ,bila Mengajukan Form. Service Progress Unit 1
Rustam Enginering
perlu diganti selang/konektornya

Kabel listrik tdk rapi, ada sam

Parmin Dept.
17:03 1406-007 Unit 1 ungan, resiko kesetrum ,dekat Mengajukan Form. Service Close Unit 1
Rustam Enginering
area selang bocor.

Produk reject antasida susp, utk

segera dilanjutkan ke
Parmin Label ruangan perlu diganti yang
17:03 1406-008 Unit 1 pemusnahan sesuai prosedur, Close Unit 1 Unit 1
Rustam lebih baik
spy tdk memenuhi ruangan dan
juga containernya perlu dipakai.

Ada tong karton coklat, yg

Parmin
17:03 1406-009 R. RnD 1 mestinya tidak masuk ke Close Dept. RND Dept. RND
Rustam
area proses.
 Tinjau kembali SOP ruang
Parmin Status bersih tetapi Debu Implementasi 5R harus
17:03 1406-010 Unit 1 pembersihan atau cara Close Unit 1 Unit 1
Rustam disebagian tutup cotainer dijalankan
pembersihan

Parmin Lantai epoxy dan dinding sdh Pengajuan design Ruang area cuci Dept.
17:03 1406-011 Unit 1 R. Cuci Alat Mengajukan Form. Service Progress Unit 1
Rustam rusak/kotor alat Enginering

Parmin Waste produk terbuka, tanpa Tinjau kembali SOP yang mengatur
17:03 1406-012 Unit 1 Close Unit 1 Unit 1
Rustam penandaan. hal ini

Dept. Dept.
Harisman Bangunan luar Keramik biru teras gedung
15Juni 2023 21:00 1506-001 Open Enginering Enginering
Hendrawan gedung Office offiice bagian sisi luar dekat
(HSE) (HSE)
Unit 1 masih belum terpasang

Penandaan / marking tempat

sampah sebaiknya di
standarkan.
Maksud dari warna merah
Ada yg pakai marking dengan
adalah area tetap sebagai
Harisman warna merah ada yg tidak. Hal penemuan dikarenakan plakban Marka merah (Plakban) Dept. Dept.
21:00 1506-003 Area luar Unit 3 tempat sampah yang harus Progress
Hendrawan merah sebagai marka (stok habis) dalam proses pemesanan Compliance Compliance
diletakkan pada posisi
Ditemukan beberapa tempat
didalam marka merah.
sampah yg posisinya masih
Depan Unit 3 belum jelas karena tidak ada
marking
Penandaan / marking tempat
sampah sebaiknya di
standarkan. Maksud dari warna merah
Ada yg pakai marking dengan adalah area tetap sebagai
Harisman Hal penemuan dikarenakan plakban Marka merah (Plakban) Dept. Dept.
21:00 1506-004 Area luar Unit 5 warna merah ada yg tidak. tempat sampah yang harus Progress
Hendrawan merah sebagai marka (stok habis) dalam proses pemesanan Compliance Compliance
diletakkan pada posisi
Ditemukan tempat sampah yg didalam marka merah.
Depan Unit 5 posisinya masih belum jelas
karena tidak ada marking
Penandaan / marking tempat
sampah sebaiknya di
standarkan.
Maksud dari warna merah
Ada yg pakai marking dengan
adalah area tetap sebagai
Harisman warna merah ada yg tidak. Hal penemuan dikarenakan plakban Marka merah (Plakban) Dept. Dept.
21:00 1506-005 Area luar Unit 1 tempat sampah yang harus Progress
Hendrawan merah sebagai marka (stok habis) dalam proses pemesanan Compliance Compliance
diletakkan pada posisi
Ditemukan tempat sampah yg
didalam marka merah.
posisinya sesuai marking dan
Depan Unit 1 non sterile ada tempat sampah tidak ada
marking bersebelahan

Tidak ada identitas barang

bekas pakai :
Sampah bekas proses produksi
Harisman sebaiknya di berikan identitas
21:00 1506-007 Kolidor Unit 3 Membuat penandaan Close Unit 3 Unit 3
Hendrawan agar tidak terkesan ini adalah
bahan kemas dan raw material
aktif yg disimpan tidak pada
Corridor samping Unit 3 tempatnya

Pallet plastik di simpan tidak

Harisman pada tempatnya dan terdapat 2
21:00 1506-008 Kolidor Unit 3 Close Unit 3 Unit 3
Hendrawan tempat sampah tanpa marking
posisinya

Corridor samping Unit 3

Plafon bagian luar gedung,

dekat AHU, kondisi lumutan,
Parmin
21 Juni 2023 15:00 2106-001 Unit 3 terkena bocoran. Untuk Mengajukan Form. Service Open Unit 3 Dept. GA
David
diperbaiki
bocoran dan tampilannya

Saklar/switch lampu yang lepas,

Parmin belum diperbaiki dgn proper, Dept.
15:00 2106-002 Unit 3 Mengajukan Form. Service Open Unit 3
David dempulan lepas dari dinding. Engineering
Untuk diperbaiki

saluran pembuangan tadi

terlihat ada 2 pipa bekas
saluran bahan bakar segera
Hermawan dipotong atau disingkirkan jika Dept. Dept.
22 Juni 2023 06:00 2206-001 Workshop Open
Rustam sudah tidak diperlukan. Engineering Engineering
Pembiaran instalasi bekas akan
menjadikan site rumit
kumuh dan tidak jelas

Ini adalah ruang Inspeksi Visual.

Namun didalam ruangan

aktifitasnya adalah packaging,
Hermawan Change control harus lebih
06:00 2206-002 Unit 1 Open Unit 1 Unit 1
Rustam effektif untuk memastikan
semua aspek bisa dilenkapi
termasuk gambar, fasilitas gmp
requirement dsb.

Ada lubang pada tembok

Hermawan pemisah antara Unit 2 lama dan
06:00 2206-003 Unit 2 Open Dept. GA Dept. GA
Rustam area penduduk. Agar
segera diperbaiki

Tumpukan material dibelakang

DI Water ini sudah sering
teridentifikasi namun hingga hari
ini belum ada action. Lakukan
Hermawan Dept. Dept.
06:00 2206-004 DI Water pemindahan piping material Open
Rustam Engineering Engineering
tersebut pada tempat yang
sudah sediakan dan buang
potobgan² yang sekiranya sdh
tidak bisa dimanfaatkan

Tetesan air pada valve di

instalasi PWS Non Steril 3 Ton
menyebabkan genangan air dan
berpotensi berkembangnya
Hermawan Dept. Dept.
06:00 2206-005 PWS microbial yang harus dihindari Open
Rustam Engineering Engineering
pada terutama pada instalasi
Purified Water Syste. Segera
perbaiki dengan melakukan
penggantian seal.

Tedapat beberapa area

Donny (belakang unit 8, antara office &
Dept.
26 Juni 2023 21:00 Wirali 2606-001 Unit 8 unit 1, gudang tiara) yang Open Unit 8
Engineering
Sofyan kondisinya memerlukan
penerangan tambahan

Terdapat kerusakan fasilitas

Donny bangunan yang perlu di perbaiki
Area luar kolidor unit
21:00 Wirali 2606-002 & perbaharui. Kemudian Open Dept. GA Dept. GA
2, 3 dan Unit 5
Sofyan menyusun rencana/jadwal
building maintenance
 Handling kerapihan barang" di
Donny
area boiler, khususnya utk Dept. Dept.
21:00 Wirali 2606-003 R. Boiler Open
limbah B3 agar di simpan di Engineering Engineering
Sofyan
tempat yg sudah di tentukan

Mengapa jumlah kembalian

Bahan Kemas corrugated paper
begitu banyak ?
Sarang mudah tertekuk. MOHON
Donny Review handling tempat
DAPAT DIPERHATIKAN AGAR
21:00 Wirali 2606-004 Loading Unit 4 penyimpanan barang kemas Apakah tidak diperhitungkan Open Dept. Produksi Dept. Logistik
PENGEMBALIAN BAHAN KEMAS
Sofyan yang akan di return saat awal mengirim ke
DIMASUKKAN KE DALAM KARTON
Produksi ?
agar dapat digunakan.

Donny Handling barang milik produksi

21:00 Wirali 2606-005 Unit 4 Unit 4", implementasi RINGKAS Open Unit 4 Unit 4
Sofyan di unit 4 Ruang pos security

Terkait palet, kedepannya bisa

di koordinasikan kembali
masalah handling &
penggunaanga agar kebutuhan
Donny
& tempat penyimpanan palet Dept. terkait Dept. terkait
21:00 Wirali 2606-006 Area luar Open
bisa lebih teroganisir dengan pengguna pengguna
Sofyan
baik.. Dikarenakan msh terdapat
palet di tempatkan di mana saja
& tidak teratur dengan
baik penggunaan nya

Masih terjadi dilapangan, Sesuai fungsi: Palet Plastik

Donny
pembuangan sampah/waste dr digunakan untuk dalam ruangan Dept. terkait Dept. terkait
21:00 Wirali 2606-007 Area luar Open
produksi ke TPSS masih (indoor) sedangkan palet kayu pengguna pengguna
Sofyan
menggunakan palet plastik. dipakai di outdoor

Perlu penambahan grating

Yuniarto depan tangga naik gudang Dept.
27 Juni 2023 21:00 2706-001 Gudang Sentral Mengajukan Form. Service Open Dept. Logistik
Hendrawan central karena berpotensi kaki Engineering
ke jeblos baik yg naik dan turun

Plastik curtain tangga masuk ke

Yuniarto Dept.
21:00 2706-002 Gudang Sentral Lantai 1 gudang Sentral Mengajukan Form. Service Open Dept. Logistik
Hendrawan Engineering
sebaiknya dipasang kembali

Terdapat instalasi saklar yg

lepas dari dudukannya.

Terdapat titik instalasi yg

lainnya yg segera dirapikan
Yuniarto seperti kabel yg berjuntai, Dept.
21:00 2706-003 Gudang Sentral Mengajukan Form. Service Open Dept. Logistik
Hendrawan sambungan, box panel yg tdk Engineering
ada tutupnya, box panel yg
kuncinya rusak sehingga
tidak tertutup dll

Gudang kemas basement tdk

ada APAR, jika sdg proses refil
seharusnya ada APAR
Yuniarto Dept.
21:00 2706-004 Gudang Sentral backup sementara. Open Dept. Logistik
Hendrawan Engineering
APAR gudang central Lt 1 tdk
terdapat kartu control.

Yuniarto Tidak terdapat pagar pengaman Dept.

21:00 2706-005 Gudang Sentral Open Dept. Logistik
Hendrawan dimb waiter baik di Lt 1 & Lt 2 Engineering

Load kapasitas rak sdh Mohon petugas dan pengawas

terpasang dimasing-masing gudang lebih dulu menimbang atau Resiko rak bengkok, atau
Yuniarto beam bawah, tengah, atas menghitung bobot per barang rubuh karena tidak dapat
21:00 2706-006 Gudang Sentral Open Dept. Logistik Dept. Logistik
Hendrawan tetapi masih belum disesuaikan dengan jumlah tumpukkan yang menahan beban dapat
kapasitas akan disusun di rak menyesuikan terjadi.
penyimpanan materialnya. Load.

Yuniarto Masih ada dinding gudang yg

21:00 2706-007 Gudang Sentral Open Dept. Logistik Dept. GA
Hendrawan belum selesai finishing cat

Yuniarto Terdapat pintu yg diganjal drum

21:00 2706-008 Gudang Sentral Mengajukan Form. Service Open Dept. Logistik Dept. GA
Hendrawan karena tidak bisa tertutup rapat

Besi pagar pintu masuk le

Yuniarto gudang lasan lepas , sdh buat Dept.
21:00 2706-009 Gudang Sentral Mengajukan Form. Service Open Dept. Logistik
Hendrawan FS mohon segera di perbaiki Engineering
potensi melukai orang yg lewat

Toilet wanita gudang central

banyak tempelan aluminium
Yuniarto
21:00 2706-009 Gudang Sentral didinding utk bercermin, Open Dept. Logistik Dept. GA
Hendrawan
sebaiknya di
adakan cermin yg layak
 Lampunya sdh mau lepas dari
soketnya
Yuniarto
21:00 2706-010 Area luar Unit 1 Mengajukan Form. Service Open Dept. GA Dept. GA
Hendrawan
Toilet pria di kantin aromanya
sangat menyengat

KETERANGAN CARA MENGARTIKAN KODE NOMOR ID : TATA CARA MELAKSANAKAN PELAPORAN HASIL PATROLI MANAJER :
Contoh : 0205-001 1. Foto yang dikirimkan ke WAG Mantoring dilengkapi dengan keterangan: Lokasi Gedung/Tempat/Nama Ruangan
0205 : 02 Menunjukkan Tanggal 2. Patroli harus menghasilkan temuan penyimpangan (bukan hal-hal keadaan yang sudah baik)
: 05 Menujukkan Bulan 3. Lakukan Cek & Ricek lebih dulu sebelum melaporkan ke WAG Mantoring, agar tidak terjadi kesalahpahaman
001 : 001 Menujukkan nomor urut penemuan 4. Seluruh kolom harus terisi sesuai petunjuk pengisian
5. Temuan pelanggaran kedisipilinan 5R TJ akan ditindaklanjuti oleh Compliance
6. Temuan pelanggaran SOP/Prosedur GMP akan ditindaklanjuti oleh Compliance
7. Update Data softcopy Excel laporan mantoring akan dikirimkan oleh Compliance setiap minggu di hari senin (awal hari kerja setiap minggu)
8. Penilaian Kinerja berdasarkan sasaran mutu dan realisasi tindakan

Dikelola, dinilai dan disusun oleh : TATA CARA MELAPORKAN FEEDBACK STATUS TINDAKAN :
1. Seluruh Departemen terkait menerima laporan mantoring soft copy via email setiap minggu dari Dept. Compliance
Herfin Budiawan 2. Departemen terkait terlibat dalam penyelesaian temuan memberikan Feedback via email dengan mengisi kolom:
Dept. Kepatuhan Identifikasi analisa penyebab, Action Plan SMART (Waktu periode estimasi penyelesaian) kendala, dokumentasi hasil jika sudah dituntaskanTgl/Bln/Thn Selesai
kemudian realisasi dilakukan oleh Dept. bersangkutan dilengkapi dengan Tgl/Bln/Thn Selesai
3. Report kembali dikirimkan via email sebagai informasi update rencana dan pelaksanaan untuk dapat diketahui