II. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
EP 2
Ada hasil identifikasi KH Masy, Ada rekam bukti PJ Program dan K
pembahasan secara Lintas Program / Lintas sektor oord Pelayanan, t
Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisi (GAUN), Ada Hasil analisa KH Masyarakat, Ada entang proses keg
s bersama dengan lintas program dan lintas sektor sebagai ba Kegiatan yg perlu difasilitasi oleh Puskesmas (coc iatan untk mengid
han untuk pembahasan dalam menyusun okkan dg yg tertuang di RUK)) entifikasi KH
rencana kegiatan UKM. (D,W)
EP 3
Ada data capaian kinerja UKM, ada hasil analisis ( Koord Pelayanan, te
Data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dianalisis ber
Sesuai SOP atau KAK atau PMK 44/2016) serta bu ntang proses olah d
sama lintas program dan lintas sektor dengan memperhatikan
kti pendukung proses(Dokumen Monev capaian ki ata dan analisa data,
hasil pelaksanaan PIS PK sebagai bahan untuk pembahasan
nerja dan GAUN) terkait bahan perenc
dalam menyusun
anaan
rencana kegiatan yang berbasis wilayah kerja. (D,W)
EP 4
Tersedia RUK PUSKESMAS yang didalamnya ad PJ Program dan K
a RUK UKM (Sesuai tahun atau siklus perencanaa oord Pelayanan, t
Tersedia Rencana Usulan Kegiatan (RUK) UKM yang disus n N dan N+1 ) , mendasar pada hasil analisa IKH entang proses pen
un secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas berdasa masyarakat, hasil analisa kinerja pelayanan (PKP), yusunan RUK ma
rkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil hasil PIS-PK, SPM dll. Ada rekam bukti proses sing masing Pela
pembahasan analisis data capaian kinerja pelayanan UKM den penyusunan RUK (GAUN) yanan
gan memperhatikan hasil pelaksanaan kegiatan PIS PK (D,W)
Jumlah
KRITERI
A 2.1.2.
EP 1 PJ UKM, Koord Pela
Ada SK dan SOP tentan 1.Dalam RUK / RPK tertuang kegiatan fasilitasi
Terdapat kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang di yanan,
g Pemberdayaan Masya pemberdayaan masyarakat (tahun berjalan sesuai
tuangkan dalam RUK dan RPK Puskesmas dan sudah disepa ..tentang
rakat ( ada di slide PDF) siklus perencanaan )
kati bersama masyarakat sesuai dengan kebijakan dan prosed kegiatan
2.Ada rekam bukti proses penyusunan (DAUN/
ur yang telah ditetapkan. (D, W) pemberda
GAUN)
yaan
EP 2
1. Ada rekam bukti keterlibatan Masyarakat dalam
kegiatan pemberdayaan mulai pada P1, P2 hingga
P3. ( keterlibatan dalam perencanaan, dalam pelak
sanaan, dalam monev, dalam intervensi masalah k
esehatan masyarakat sendiri
…. Contoh : proses SMD / MMD yg benar). Le
Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemb
ngkapi dengan GAUN, Laporan Kegiatan Lapa
erdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pe
ngan, foto dll
rbaikan dan evaluasi untuk mengatasi masalah kesehatan di w
ilayahnya. (D.W)
EP 3
1. Ada Kegiatan UKBM, 2. Ada rekam bukti per
an swasta / swadaya masyarakat dalam pelaksana
an kegiatan pemberdayaan/ GAUN,
3. Ada kontribusi pihak swasta / swadaya masyar
Terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksana akat dalam pelaksa pemberdayaan ( CSR)
an pelayanan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya (tertuang dalam RPK PKM ).
masyarakat dan atau kontribusi swasta yang tertuang dalam r
encana kegiatan pelayanan UKM. (D,W)
EP 4
1.Ada data cakupan kegiatan, diolah dan dianalisi,
2. ada hasil evaluasi dan rumusan RTL (tertulis) /
GAUN dll 3.Ada rekam bukti pelaksanaan TL dan
evaluasinya
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pem
berdayaan masyarakat. (D)
Jumlah
KRITERI
A 2.1.3.
EP 1
1. Ada RPK Tahunan Puske
Tersedia Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahunan UK
smas, 2. Ada RPK Tahunan
M yang terintegrasi dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan
UKM, memuat kerangka wa
(RPK) tahunan
ktu pelaksanaan. 3. Ada RP
K Tahunan masing-2
Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (R)
Pelayanan
EP 2
1. Ada RPK Bulanan UK Ada rekam bukti pembahasan RPK bulanan tiap b
Tersedia RPK bulanan untuk masing-masing pelayanan UKM
M, 2. Ada RPK Bulanan ulan dalam pra / minlok
yang disusun setiap bulan dengan kejelasan pelaksana tiap kegi
Pelayanan, memuat jadwal
atan. (R)
kegiatan
EP 3
Ada KAK Pelayanan UKM s
Tersedia Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) untuk tiap kegiat
esuai dengan RPK bulanan.
an dari masing-masing Pelayanan UKM sesuai dengan RPK
yang disusun (R)
EP 4
1. Ada rekam bukti monev pelaksanaan kegiatan pelayanan UK PJ UKM, dan
M, 2. Ada Hasil monev 3. Ada analisa hasil monev dan RTLnya, Koord. Pelaya
(PDSA) 3. Ada rekam bukti proses evaluasi (rapat/diskusi, dll) / nan… tentang
GAUN proses monito
Dilakukan evaluasi terhadap rencana p ring dan evalu
elaksanaan pelayanan UKM berdasarka asi program
n hasil pemantauan (D.W)
EP 5
Ada Kebijakan tentang perubahan rencana 1. Ada rekam bukti pembahasan perubahan rencana dan alasan p
Jika terjadi perubahan rencana pelaksa
??? (mungkin jadi satu dengan SK Perenc erubahan (GAUN), 2. Ada rekam bukti Dokumen perubahan
naan pelayanan UKM berdasarkan hasil
anaan )
pemantauan, kebijakan atau kondisi tert
entu maka dilakukan penyesuaian renca
na pelaksanaan kegiatan (D)
Jumlah
KRITERI
A 2.2.1
EP 1
1.Ada jadwal pelaksanaan kegiatan UKM (UKM esensial da
Tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan
n Pengembangan)
UKM yang disusun berdasarkan hasil
2.Ada rekam bukti kesepakatan / proses penyusunan jadwal b
kesepakatan dengan sasaran, masyarak
ersama (GAUN)
at, kelompok masyarakat, lintas progra
m dan lintas sektor terkait. (D,W)
EP 2
1. Ada rekam bukti penyampaian informasi jadwal pelaksanaan
kegiatan UKM (UKM esensial dan Pengembangan)melalui : 1. P
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM diin ertemuan (GAUN) ; 2. Surat ke Desa/RW/RT dll. ; 3.Leafiet,
formasikan kepada sasaran, masyarakat, Medsos dll sesuai SOP Penyampaian Informasi
kelompok masyarakat, lintas program,
dan lintas sektor melalui media komun
ikasi yang sudah ditetapkan (D, W).
EP 3
Ada rekam bukti penyampaian informasi JIKA ADA PERUBAH
AN jadwal pelaksanaan kegiatan UKM ( Papan Informasi, GRU
Tersedia bukti penyampaian informasi P WA, melalui Surat dll)
perubahan jadwal jika terjadi perubahan
jadwal pelaksanaan kegiatan (D,W)
EP 4
1. Ada hasil Evaluasi Penyampaian Informasi Jadwal Pelaksanaan
UKM (kesesuaiannya dengan SOP, KAK maupun umpan balik a
udien), data bisa berupa Quesioner umpan balik, notulen hasil dis
kusi, Medsos dll. 2. Ada hasil / rekapan evaluasi beserta RTL dan
TL nya sesuai masalah yang muncul.
Hasil penyampaian informasi jadwal pe
laksanaan kegiatan UKM dievaluasi d
an ditindaklanjuti (D.W)
Jumlah
KRITERI
A 2.2.2
EP 1
1.Ada rincian kegiatan UKM, tujuannya, tahap pelaksanaan, KA
K, dan jadwal kegiatan
Dilakukan penyampaian informasi tenta 2. Ada rekam bukti penyampaian informasi ttg kegiatan UKM k
ng kegiatan UKM Puskesmas, mulai d epada sasaran, masyarakat, kelompok , LP dan LS terkait (GAU
ari tujuan, pentahapan, dan jadwal kegi N)
atan pada kelompok masyarakat, masya
rakat, sasaran, lintas program dan lintas
sektor terkait. (D,W)
EP 2
1. Tersedia rekam bukti pelaksanaan Kegiatan UKM yang dilak
sanakan dengan metode/tehnologi yang sudah dikenal (sesui
Juknis, Juklak, PMK, dll) yang dituangkan dalam KAK, SOP, d
ll (GAUN, Laporan dll)
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan
metode dan teknologi yang dikenal ole
h masyarakat atau sasaran. (D,W)
EP 3
1. Ada rekam bukti kegiatan umpan balik / keluhan / saran dari m
asyarakat yang diperoleh dari media yang disediakan puskesmas(
kotak saran, hasil survei,Medsos/ WA,FB dll, 2. Ada Rekapan
Umpan Balik / Identifikasi Keluhan , 3.Umpan balik diidentifikas
i, dianalisa, dan di TL ( Papan Pengumuman, Jawaban di Medsos
o, Surat dll)
KRITERI
A 2.3.1
EP 1
1. Ada kebijakan / SK yang mengatur tent 1. Ada rekam bukti pelaksanaan kegiatan koordinasi maupun
ang Koordinasi dan Komunikasi , 2. Ada komunikasi UKM baik UKM esensial maupun pengembanga
Penanggung jawab UKM, koordinator p Pedoman / Panduan tentang Koordinasi da n, 2. Ada data/catatan/informasi dari hasil koordinasi /
elayanan dan pelaksana kegiatan UKM n Komunikasi, 3. Ada SOP ttg koordinasi komunikasi (Surat, Notulen, bukti Konsultasi/Diskusi,
Puskesmas melakukan komunikasi dan dan komunikasi, 4. Ada KAK pelaksanaa GRUP WA dll)
koordinasi kepada lintas program dan n Kegiatan
lintas sektor terkait sesuai kebijakan, p
anduan dan prosedur yang ditetapkan. (
D,W)
EP 2
1..Ada rekam bukti hasil evaluasi (pengisian form Evaluasi ) da
n bukti Tindak lanjutnya sesuai permasalahan yang muncul sela
ma komunikasi dan koordinasi.
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan komunikasi da
n koordinasi yang sudah dilaksanaka
n (D.W).
Jumlah
KRITERI
A 2.4.1
EP 1
1. Ada jadwal pembinaan yang direncanakan oleh PJ UKM ke koordinator dan pelak
sana UKM
2. Tersedia bukti pembinaan PJ ke koordinator dan pelaksana sesuai jadwal yg telah dib
uat (catatan pembinaan, diskusi, rapat, presensi, ceklist, foto, dll)
Penanggung jawab UKM melakukan pembinaa
n kepada koordinator pelayanan dan pelaksana
kegiatan UKM secara periodik sesuai dengan j
adwal yang disepakati.(D,W)
EP 2
1. Ada rekam bukti kegiatan monitoring dengan menggunakan media yg tersedia (ceklist mo
nitoring, pembinaan, laporan, dll)
2. Ada data hasil monitoring, diidentifikasi dan dianalisa permasalahan / hambatan y
ang ditemui.
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayana
n dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas m
engidentifikasi dan
menganalisis permasalahan
dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UK
M, (D,W)
EP 3 1. Ada rekam bukti pelaksanaan PDCA
/ PDSA, terhadap permasalahan yang ditemukan. Ada masalah yg ditemukan (P)
Ada analisa penyebab masalah (P) Ada rencana solusi dan solusi t
erpilih(P) Ada Implementasi pelaksanaan solusi terpilih (D) 2. Ada rekam Bukti Tindak
lanjut sesuai permasalahan (ada dokumentasi alat bukti misalnya bimbingan teknis, job traini
ng, dukungan sumber daya, logistic, dll) (D)
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayana
n dan pelaksana kegiatan UKM melaksanaka
n tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM.
(D,W)
EP 4
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayana 1. Ada rekam Bukti proses evaluasi ( DAUN/GAUN) dari Intervensi TL yg dilakukan; (S)
n dan pelaksana kegiatan UKM melakukan ev 2. Ada rekam bukti TL dari hasil evaluasi yg dilaksanakan. (A)
aluasi dan tindaklanjut terhadap hasil pelaksa
naan pada elemen penilaian 3 (tiga). (D,W)
Jumlah
KRITERI
A 2.5.1
EP 1
1. Ada SK tentang pemb
entukan Tim pembina ke
luarga , tenaga admin da
n surveior dengan uraian
Dibentuk Tim Pembina Keluarga, tenaga adm tugas yang jelas
inistrasi dan surveior dengan uraian tugas ya
ng jelas. (R) 2. Ada Pedoman pelaksa
naan PIS-PK
3. Ada SOP-2 tentang
pelaksanaan PIS- PK se
suai Kebijakan dan Pedo
man
EP 2
1. Ada Rencana kunjungan dan intervensi awal 2. Ada rekam Bukti kunjungan keluarga d
an intervensi awal (Data kunjungan rumah, Laporan, foto kegiatan, dll) 3. Ada hasil kunju
Tim Pembina Keluarga melakukan kunjungan ngan dan didokumentasikan
keluarga dan intervensi awal yang telah direnca
nakan melalui proses persiapan, dan didoku
mentasikan. (D,W)
EP 3 1. Ada data IKS keluarga, RT, RW, desa
Tim Pembina Keluarga melakukan penghitunga
& Kecamatan 2. Data telah diinput kedalam Aplikasi Keluarga sehat atau manual
n Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada tingkat
keluarga, RT, RW, desa/kelurahan, dan
Puskesmas secara manual atau secara elektron
ik (dengan Aplikasi Keluarga Sehat). (D)
EP 4
1. Ada rekam bukti penyampaian informasi masalah kesehatan berdasarkan pendataan PIS
Tim Pembina Keluarga menyampaikan informa
PK (DAUN/GAUN) 2.Tersedia hasil analisis bersama atas hasil
si masalah kesehatan kepada Kepala Puskes
kunjungan keluarga
mas, Penanggung jawab UKM, koordinator pel
ayanan dan pelaksana kegiatan UKM untuk
bersama- sama melakukan analisis hasil kunju
ngan keluarga. (D,W)
EP 5
1.Ada rencana intervensi lanjut sesuai permasalahan keluarga 2.Bukti pro
Tim Pembina Keluarga bersama Penanggung
ses penyusunan rencana Intervensi Lanjut (DAUN/GAUN)
jawab UKM, koordinator pelayanan dan pela
ksana kegiatan UKM menyusun intervensi la
njut kepada keluarga sesuai permasalahan kes
ehatan pada tingkat keluarga.(D,W)
EP 6
Ada rekam jejak/proses yang membuktikan PJ UKM mengkoordinir pelaksanaan Intervensi
lanjut sesuai rencana di EP sebelumnya. (DAUN/GAUN jika Rapat koordinasi PIS PK oleh
PJ UKM, catatan lapangan, foto kegiatan, dll)
Penanggung jawab UKM
mengkoordinir pelaksanaan interve
nsi lanjut. (D,W)
Jumlah
KRITERI
A 2.5.2
EP 1
1. Hasil analisis awal dan pemetaan wilayah PIS PK 2
Tim pembina keluarga bersama dengan penanggung jawa
. Ada rencana intervensi lanjut 3. Tersedia bukti proses analisis dan
b UKM melakukan analisis IKS awal dan pemetaan masal
pemetaan dimaksud (DAUN/GAUN) ---- dianggap jelas
ah di tiap tingkatan wilayah, sebagai dasar dalam menyus
un rencana intervensi lanjut secara terintegrasi lintas prog
ram dan dapat melibatkan lintas sektor terkait (D, W)
EP 2
1.Ada rencana intervensi lanjut sebagai bahan yang akan di sampaikan
2. Bukti dikomunikasikan dan dikoordinasikan Minilokakarya (DAUN
/GAUN) ----jelas tdk perlu contoh 3. Bukti dikomunikasikan dan
dikoordinasikan Tribulanan dengan LS
(DAUN/GAUN) ---jelas
Jumlah
KRITERI
A 2.5.3
EP 1
1. Ada Kebijakan Penyeleng
garaan Germas ( termasuk
Ditetapkannya sasaran Germas dalam pelaksanaan kegiatan didalamnya
UKM Puskesmas oleh Kepala Puskesmas. (R) penetapan sasaran Germas ), 2. A
da Pedoman Penyelenggaraan Ger
mas, 3. Ada SOP Pelaksanaan Ke
giatan, 4. Ada KAK Pelaksanaan
Kegiatan Germas
EP 2
1. Ada RUK yang didalamnya terdapat rencana pembinaan Germas
2. Tersedia bukti proses penyusunan perencan
Dilaksanakan perencanaan pembinaan Germas secara terin aan Germas (DAUN/GAUN)
tegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas. (D,O,W)
EP 3
1. Ada rekam bukti Pelaksanaan pembinaan Germas sesuai dengan re
ncana (rapat/pertemuan --- DAUN/GAUN, kunjungan
lapangan,penyuluhan dll –Laporan kegiatan, foto, dll) 2. Ada bukti
keterlibatan Lintas Program dan atau Lintas Sektor
Dilakukan upaya pelaksanaan pembinaan Germas yang mel
ibatkan lintas program dan lintas sektor terkait untuk mew
ujudkan perubahan perilaku sasaran Germas. (D,W)
EP 4
1. Ada bukti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Germas, 2.
Dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individ
Ada upaya update data, 3. Ada peningkatan IKS, 4. Terbentuk kegiat
u dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat yan
an UKBM,
g ditandai dengan semakin membaiknya IKS tingkat kelu
arga dan wilayah dan terbentuknya UKBM. (D,W)
EP 5
1. Ada data capaian, hasil monitoring, supervisi serta hasil evaluasi da
n tindak lanjut 2. Ada rekam bukti kegiatan evaluasi pelaksa
naan kegiatan dan tindak lanjutnya
(DAUN/GAUN, laporan kunjungan lapangan, dll)
KRITERI
A 2.6.1
EP 1
1. Ada Pedoman tehnis pel 1. Ada data capaian Indikator Kinerja Promkes sesuai target (bula
aksanaan kegiatan Pro nan, tigabulanan dan tahunan 2. Ada hasil pengolahan dan anali
mosi Kesehatan sa data
(mencakup Indikator Kinerja Pr
omkes) ,
2. Ada penetapan indikat
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Promosi K or kinerja Promkes dan t
esehatan sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran. (R,D). argetnya, 3. Ada Progra
m kerja Pelayanan Promo
si
Kesehatan, (sesuai RPK) 4.
Ada SOP-2 Kegiatan
Pelayanan Promosi, 5. Ada
KAK Kegiatan Promosi Kese
hatan
EP 2
1. Ada rencana kerja Promkes sesuai RPK 2. Ada jadwal pelak
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk
sanaan (Bulanan) 3. Tersedia bukti proses pelaksanaan kegiat
mencapai kinerja pelayanan UKM esensial Promosi Kesehatan se
an Promkes sesuai dengan rencana (DAUN/GAUN)
bagaimana pokok pikiran, yang sudah tercantum di dalam RPK
sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan y
ang telah ditetapkan (D.W.O)
EP 3
1.Ada rekam bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pema
ntauan, catatan pelaksanaan, dll) 2 Ada ha
sil monitoring, 3. Ada analisa hasil monitoring kegiatan promkes.
4.
Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara p Disusun rencana TL dan rekam bukti pelaksanaan tindak lanjut
eriodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan up
aya yang telah dilakukan (D.W.O)
EP 4
1. Disusun rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penil
aian, ada proses penyusunannya (GAUN), 2. Ada RTL nya.
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan p
enilaian yang terintegrasi ke dalam RUK. (D,W)
EP 5 SOP Pencatatan dan pelaporan Ada bukti pencatatan dan pelaporan
Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur y
ang telah ditetapkan. (D.W.O)
Jumlah
KRITERI
A 2.6.2
EP 1
1. Ada Pedoman tehnis pel 1. Ada data capaian Indikator Kinerja Kesling sesuai target (bula
aksanaan kegiatan Kese nan, tigabulanan dan tahunan 2. Ada hasil pengolahan dan analis
hatan Lingkungan a data
(mencakup Indikator Kinerja K
eshling) ,
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Kesehata 2. Ada penetapan indikator
EP 3
1.Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK , 2 . Ada rekam
bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pemantauan, catata
n pelaksanaan, dll) capaian indikator , 3 Ada hasil monitoring, 4.
Ada analisa hasil monitoring kegiatan Kesling.
Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara p
eriodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan up
aya yang telah dilakukan (D.W.O)
EP 4
1. Disusun rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penila
ian, ada proses penyusunannya(GAUN), , 2. Ada RTL nya.
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan p
enilaian yang terintegrasi ke dalam RUK (D.W.O)
EP 5 SOP Pencatatan dan pelaporan Ada bukti pencatatan dan pelaporan
Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur ya
ng telah ditetapkan (D.W.O)
Jumlah
KRITERI
A 2.6.3
EP 1
1. Ada Pedoman tehnis pel 1. Ada data capaian Indikator Kinerja Kesehatan Keluarga sesuai t
aksanaan kegiatan Kes arget (bulanan, tigabulanan dan tahunan ) 2. Ada hasil pengolahan
ehatan Keluarga dan analisa data
(mencakup Indikator Kinerja
Kesehatan Keluarga) , 2. Ad
a penetapan/SK indikator
kinerja Kesga dan targetnya,
3. Ada Program kerja Pelayan
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Kesehat
an Kesga, (sesuai RPK) 4.
an Keluarga (R.D)
Ada SOP-2 Kegiatan
Pelayanan Kesga, 5. Ada KA
K Kegiatan Kesga
EP 2 1. Ada rencana kerja Kesga sesuai RPK
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif 2. Ada jadwal pelaksanaan (Bulanan)
untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial Kes 3. Tersedia bukti proses pelaksanaan kegiatan Kesga ses
ehatan Keluarga sebagaimana pokok pikiran, yang sud uai dengan rencana (DAUN/GAUN)
ah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan,
prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditet
apkan (D.W.O)
EP 3
1.Ada rekam bukti proses pemantauan dan penilaian (Cekl
ist pemantauan, catatan pelaksanaan, dll)
2 Ada hasil monitoring, 3. Ada analisa hasil monito
ring kegiatan Kesga. 4. Disusun rencana TL dan rekam buk
Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanj ti pelaksanaan tindak lanjut
ut secara periodik dan berkesinambungan terhadap ca
paian indikator dan upaya yang telah dilakukan. (D.W.
O)
EP 4
1. Disusun rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan d
an penilaian , ada proses penyusunannya( GAUN) , 2. Ada
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemant RTL nya
auan dan penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK
EP 5 SOP Pencatatan dan pelaporan Ada bukti pencatatan dan pelaporan
Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan. (D.W.O)
Jumlah
KRITERI
A 2.6.4
EP 1
1. Ada Pedoman tehnis pelaksanaan kegiatan Pe 1. Ada data capaian Indikator Kinerja Pelayanan Gizi ses
layanan Gizi (mencakup Indikator Kinerja elayana uai target (bulanan, tigabulanan dan tahunan 2. Ada hasil
n Gizi) , 2. Ada penetapan indikator kinerja Gizi pengolahan dan analisa data
dan targetnya, 3. Ada Program kerja Pelayanan P
elayanan Gizi, (sesuai RPK)
4. Ada SOP-2 Kegiatan Pelayanan Gizi,
Jumlah
KRITERI
A 2.6.5
EP 1
1. Ada Pedoman tehnis pelaksanaan kegiatan Pe 1. Ada data capaian Indikator Kinerja Pelayanan P2P ses
layanan P2Pi (mencakup Indikator Kinerja pelaya uai target (bulanan, tigabulanan dan tahunan 2. Ada hasil
nan P2P) , 2. Ada penetapan indikator kinerja P2 pengolahan dan analisa data
Pi dan targetnya, 3. Ada Program kerja Pelayana
nP2P, (sesuai RPK) 4. Ada SOP-2 Kegiatan
PelayananP2P, 5. Ada
KAK Kegiatan P2P
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (R.D)
EP 2
1. Ada rencana kerja Pelayanan P2P sesuai RPK 2. Ada j
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif
adwal pelaksanaan (Bulanan) 3. Tersedia bukti
untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial Pen
proses pelaksanaan kegiatan Pelayanan P2P sesuai dengan
cegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana poko
rencana (DAUN/GAUN)
k pikiran, yang sudah tercantum di dalam RPK sesua
i dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegi
atan yang telah ditetapkan (D.W.O)
EP 3
1.Ada rekam bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pe
mantauan, catatan pelaksanaan, dll) 2 Ada h
asil monitoring, 3. Ada analisa hasil monitoring kegiatan Pelay
anan P2P. 4. Disusun rencana TL dan rekam bukti pelaksanaan
Dilakukan pemantauan dan penilai tindak lanjut
an serta tindak lanjut secara perio
dik dan berkesinambungan terhad
ap capaian indikator dan upaya ya
ng telah dilakukan. (D.W.O)
EP 4
1. Disusun rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan pe
nilaian, ada proses penyusunannya (GAUN), 2. Ada RTL nya.
Disusun rencana tindak lanjut berda
sarkan hasil pemantauan dan penil
aian yang terintegrasi ke dalam R
UK (D.W.O)
EP 5 SOP Pencatatan dan pelaporan Ada bukti pencatatan dan pelaporan
Dilaksanakan pencatatan dan pelap
oran sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan. (D.W.O)
Jumlah
KRITERI
A 2.7.1
EP 1
SK penetapan jenis pelayanan UKM Pengembang Tersedia bukti proses penyusunan, pemilihan dan penetapan jeni
an.(tertuang dalam RUK ) s layanan UKM Pengembangan (DAUN/GAUN, dll)
Ditetapkan jenis - jenis pela
yanan UKM Pengembangan sesu
ai dengan hasil analisa. (R)
EP 2
1. Ada Pedoman tehnis pelaksanaan kegiatan Pe 1. Ada data capaian Indikator Kinerja Pelayanan UKM Pengem
layanan UKM bangan sesuai target (bulanan, tigabulanan dan tahunan 2. Ad
Pengembangan (mencakup Indikator Kinerja Pelaya a hasil pengolahan dan analisa data
nan P2P) , 2. Ada penetapan indikator kinerja UK
M Pengembangan dan targetnya, 3. Ada Program k
erja kegiatan Pelayanan UKM Pengembangan, (ses
uai RPK) 4. Ada SOP-2 Kegiatan Pelayanan UKM
Pengembangan , 5. Ada KAK Kegiatan UKM Pen
gembangan
Tercapainya indikator kinerja pelay
anan UKM Pengembangan. (R,D)
(lihat juga KMP 1.8.1, UKM 2.9.
5)
EP 3
1. Ada rencana kerja Pelayanan UKM Pengembangan sesuai R
PK 2. Ada jadwal pelaksanaan (Bulanan)
3. Tersedia bukti proses pelaksanaan kegiatan Pelayanan UKM
Pengembangan sesuai dengan rencana (DAUN/GAUN)
Dilaksanakan upaya-upaya
promotif dan preventif untuk men
capai kinerja pelayanan UKM Pe
ngembangan sebagaimana pokok
pikiran (D.W.O)
EP 4
1.Ada rekam bukti proses pemantauan dan penilaian (Ceklist pe
mantauan, catatan pelaksanaan, dll) 2 Ada h
asil monitoring, 3. Ada analisa hasil monitoring kegiatan Pelay
anan UKM Pengembangan. 4. Disusun rencana TL dan rekam
bukti pelaksanaan tindak lanjut
Dilakukan pemantauan dan penilai
an serta tindak lanjut secara perio
dik dan berkesinambungan terhad
ap capaian indikator dan upaya ya
ng telah dilakukan. (D.W.O)
EP 5 SOP Pencatatan dan pelaporan Ada bukti pencatatan dan pelaporan
Dilaksanakan pencatatan dan pelap
oran sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan. (D.W.O)
Jumlah
KRITERI
A 2.8.1
EP 1
1. Ada Program kerja Monitoring dan supervisi pe 1. Ada KAK Monitoring / Supervisi Pj UKM 2. Ada Jadwal
Penanggung Jawab UKM menyusu
laksanaan pelayanan UKM Puskesmas, 2. Ada K Supervisi Pj UKM
n kerangka acuan dan jadwal supe
AK.
rvisi pelaksanaan pelayanan UKM
Puskesmas. (R,D)
EP 2
1. Ada Jadwal Supervisi 2. Ada format supervisi / ceklis dsb,
Kerangka acuan dan jadwal supervi
3. Ada rekam bukti proses penyampaian informasi KAK dan ja
si pelaksanaan pelayanan UKM P
dwal supervisi,
uskesmas diinformasikan kepada k
oordinator pelayanan dan pelaksan
a kegiatan UKM . (D.W)
EP 3
1. Ada data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh mas Pengisian d
ing masing koordinator dan pelaksana kegiatan ata pelaksa
2. Tersedia hasil analisis pelaksanaan kegiatan secara mandiri naan kegiat
masing-masing koordinator dan pelaksana UKM, 3. Ada an secara m
Rencana yg akan dilakukan dalam supervisi andiri masi
Koordinator pelayanan dan pelaksa ng-masing
na kegiatan UKM Puskesmas mel koordinator
aksanakan analisis mandiri terhada dan pelaksa
p proses pelaksanaan kegiatan U na UKM
KM Puskesmas sebelum supervisi
dilakukan. (D,W)
EP 4
1. Ada KAK Supervisi Pj UKM 2. Ada Jadwal Supervisi K
epala Puskesmas
Kepala 3. Ada Jadwal Supervisi Pj UKM 4. Tersedia bukti proses
Puskesmas dan Penanggung jawab pelaksanaan supervisi sesuai jadwal dan KAK
UKM Puskesmas melakukan supe
rvisi sesuai dengan kerangka acua
n kegiatan supervisi dan jadwal ya
ng disusun. (D,W)
EP 5
1. Data hasil supervisi Kapus 2. Data hasil supervisi Pj UKM
3. Ada rekam Bukti penyampaian Data hasil supervisi
Kepala Puskesmas dan Penanggung / umpan balik hasil supervisi, 4. Ada rekomendasi perbaikan
jawab UKM Puskesmas menyampa
ikan hasil supervisi kepada Koordi
nator pelayanan dan pelaksanan k
egiatan (D,W)
EP 6
1. Catatan yang perlu ditindak lanjuti dari hasil supervisi Kapus
dan PJ UKM yang perlu ditindaklanjuti koordinator dan pelaks
ana UKM ( rekomendasi hasil supervisi) 2. Ada rekam
Bukti telah dilakukan tindak lanjut sesuai hasil supervisi Kapus
dan PJ UKM
KRITERI
A 2.8.2
EP 1
1.Ada jadwal dan pemantauan yang direncanakan oleh PJ UK
M.
Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terha 2.Tersedia KAK kegiatan UKM yang akan di pantau. 3.Tersedia
dap kerangka acuan dan jadwal kegiatan pelayanan UKM. (D, bukti pelaksanaan pemantauan sesuai jadwal
W)
/ KAK
EP 2
1. Ada data hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan UKM 2. D
Dilakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil c
ata diolah dan dianalisa, 3. Tersedia rekam Bukti pembahasan
apaian kegiatan pelayanan UKM oleh Kepala Puskesmas, Pen
melalui Minilokakarya / pra minlok (GAUN), 4. Ada rekomend
anggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan dan
asi perbaikan
pelaksana kegiatan UKM dalam lokakarya mini bulanan dan
lokakarya mini triwulan. (D,W)
EP 3
1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan dan pemanta
Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan d
uan (sesuai rekomendasi) 2. Tersedia bukti pelaksanaan tid
an pelaksana melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan h
ak lanjut
asil pemantauan. (D,W)
EP 4
1.Ada penyesuaian rencana (jika diperlukan)
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM bersama Lint
2.Tersedia bukti proses perbaikan jika ada penyesuaian rencana
as Program dan Lintas Sektor terkait melakukan penyesuaian
(diskusi, rapat, dll)
rencana kegiatan berdasarkan hasil perbaikan dan dengan teta
p mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat atau
sasaran.(D,W)
EP 5
1.Ada jadwal baru atau penyesuaian rencana kegiatan yang ak
an di kordinasikan (jika diperlukan)
Penanggung jawab UKM Puskesmas menginformasikan penye 2. Tersedia bukti koordinasi terhadap penyesuaian rencana denga
suaian rencana kegiatan kepada koordinator pelayanan, pelaks n koordinator, pelaksana, sasaran, LP dan LS
anan kegiatan, sasaran kegiatan, lintas program dan lintas sekt
or terkait. (D,W)
Jumlah
KRITERI
A 2.8.3
EP 1
1. Ada SK penetapan Indikator kine
rja UKM Bisa jadi satu dengan S
K Payung ttg Pengawasan Pengend
alian dan Penilaian Kinerja (lihat 1.
Ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. (R)
5.1.1-2)
EP 2
Tersedia data capaian pelayanan UKM (periode - sesuai kebijaka
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakuk
n puskesmas) oleh koordinator dan pelaksana kegiatan (bulanan,
an pengumpulan data capaian indikator kinerja pelayanan UK
tigabulanan dan tahunan)
M sesuai dengan periodisasi pengumpulan yang telah ditetapka
n. (D,W)
EP 3
1. Ada rekam bukti pertemuan pembahasan hasil kinerja ( pra mi
Penanggung Jawab UKM dan Koordinator pelayanan serta p
nlok / minlok), 2. Ada hasil pembahasan ( analisa data capaian da
elaksana kegiatan melakukan pembahasan terhadap capaian ki
n RTL nya ),
nerja bersama dengan lintas program. (D,W)
EP 4
1. Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan capaian kine
rja UKM 2.Tersedia bukti proses penyusunan RTL nya (GAUN)
Disusun rencana tindaklanjut berdasarkan hasil pembahasan ca
paian kinerja pelayanan UKM. (D,W)
EP 5
1.Ada bukti pelaporan kinerja yang dikirim ke Dinkes (periode
laporan sesuai kebijakan masing-masing daerah) 2. BuktI
pengiriman pelaporan kinerja (bisa terpisah, bisa bersama den
gan semua kegiatan puskesmas
Dilakukan pelaporan data capaian kinerja beserta kegiatan UK
M kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. (D)
EP 6
Ada umpan balik dari Dinkes terhadap laporan yang dikirim
Ada bukti umpan balik (feedback) dari Dinas Kesehatan Daera
h Kabupaten/kota terhadap laporan upaya perbaikan capaian
kinerja pelayanan UKM Puskesmas secara periodik. (D)
EP 7
1. Ada rekam bukti pembahasan hasil feedback dari Dinas Kesehat
an ( GAUN), 2.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil umpan bali
Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari Dinas Ke k dari Dinkes 3.Tersedia bukti tindak la
sehatan Daerah Kabupaten/Kota. (D) njut
Jumlah
KRITERIA
2.8.4
EP 1
1. Ada rekam bukti pertemuan pembahasan hasil penilaian kinerja secar
a periodik sesuai dengan rencana kerja( GAUN) , 2. Ada hasil pembaha
Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab UKM , Koordinator pelayanan da san , analisa dan RTL nya.
n pelaksana kegiatan UKM melakukan pembahasan penilaian kinerja palin
g sedikit dua kali setahun (D,W)
EP 2
1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan kinerja 2.Tersedia b
Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan penilaian kinerj
ukti proses penyusunan rencana tidak lanjut
a pelayanan UKM (D,W).
EP 3
1. Ada Laporan kinerja sesuai tahun berjalan (siklus pelaporan)
2.Ada bukti pengiriman laporan kinerja dimaksud
Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada dinas kesehatan daerah kabupat
en/kota (D)
EP 4
Ada bukti umpan balik (feedback) dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupate Ada umpan balik dari Dinas atas laporan yang dikirim
n/kota terhadap laporan hasil penilaian kinerja pelayanan UKM (D)
EP 5
1.Ada tindak lanjut atas umpan balik dari Dinas atas laporan yang dikiri
Hasil umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah
m
kabupaten/kota ditindaklanjuti. (D)
2. Tersedia bukti tindak lanjut
Jumlah