RENCANA KERJA TIM AMI

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATRIA MANDALA

SEMESTER 1 (JANUARI - JUNI 2023)

Sasaran Waktu Audit (Bulan) Pelaksana

Objek Audit Metode Tempat
No Tujuan audit Jan Feb Maret April Mei Juni audit
1 Tersusunnya rencana A. Kecukupan dokumen SMM:
pelaksanaan audit 1. Penyusunan checklist untuk
kecukupan dan kepatuhan pelaksanaan audit
penerapan dokumen mutu 2. Jumlah dokumen SMM Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
pada komponen
administrasi dan 3. Isi dokumen SMM Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
manajemen B. Kepatuhan penerapan dokumen SMM:
1. Penerapan Mekanisme Humas Wawancara Sekretariat
pelaksanaan survey
kepemimpinan
2. Penerapan SOP Kemitraan/ Pimpinan dan Wawancara Sekretariat
Kerjasama dengan pemangku humas Cek dokumen MOU
kepentingan terkait
penyelenggaraan pelatihan
Hasil audit terdahulu yang Cek dokumen Sekretariat
belum ditindaklanjuti:
1.
2.
B Tersusunnya rencana A. Kecukupan dokumen SMM:
pelaksanaan audit
1. Penyusunan checklist untuk
kecukupan dan kepatuhan
pelaksanaan audit
penerapan dokumen mutu
pada komponen pelayanan 2. Jumlah dokumen SMM Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
pelatihan 3. Isi dokumen SMM Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
 Sasaran Waktu Audit (Bulan) Pelaksana
Objek Audit Metode Tempat
No Tujuan audit Jan Feb Maret April Mei Juni audit
B. Kepatuhan penerapan dokumen SMM:
1. Kesesuaian kualifikasi Pimpinan Cek dokumen Sekretariat
pimpinan
2. Kesesuaian kualifikasi Penyelenggara Cek dokumen Sekretariat
penyelenggara pelatihan pelatihan
3. Kesesuaian kualifikasi pelatih Pelatih dan Cek dokumen Sekretariat
instruktur
4. Kesesuaian kualifikasi Pengendali Cek dokumen Sekretariat
pengedali pelatihan pelatihan
5. Kesesuaian kualifikasi Petugas QC Cek dokumen Sekretariat
petugas quality control
6. Kesesuaian kualifikasi IT Cek dokumen Sekretariat
pengelola sistem informasi
7. Penerapan SOP pelayanan Bagian diklat Wawancara Sekretariat
penyelenggaraan pelatihan Cek dokumen Ruang kelas
observasi
8. Penerapan SOP monitoring Bagian diklat Wawancara Sekretariat
penyelenggaraan pelatihan/ Cek dokumen Ruang kelas
SOP quality control internal observasi
9. Penerapan mekanisme Bagian diklat Wawancara Sekretariat
pengaduan peserta Cek dokumen
Hasil audit terdahulu yang Cek dokumen Sekretariat
belum ditindaklanjuti:
1.
2.
C Tersusunnya rencana A. Kecukupan dokumen SMM:
pelaksanaan audit 1. Penyusunan checklist untuk
kecukupan dan kepatuhan pelaksanaan audit
penerapan dokumen mutu 2. Jumlah dokumen Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
pada komponen Pelayanan 3. Isi dokumen Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
Penunjang pelatihan
 Sasaran Waktu Audit (Bulan) Pelaksana
Objek Audit Metode Tempat
No Tujuan audit Jan Feb Maret April Mei Juni audit
B. Kepatuhan penerapan dokumen SMM:
Penerapan standar sarana Rumga Observasi Sesuai
prasarana pelatihan: ruangan
- ruang pimpinan,
- ruang staf/ sekretariat,
- kelas,
- ruang teknologi informasi,
- ruang penerima tamu,
- toilet,
- tempat ibadah,
- ruang diskusi, dan
- laboratorium
Hasil audit terdahulu yang Cek Dokumen Sekretariat
belum ditindaklanjuti:
1.
2.
D Penyusunan laporan

………………., ……………..
Ketua AMI

…………………………..
 RENCANA KERJA TIM AMI
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATRIA MANDALA
SEMESTER 2 (JULI - DESEMBER 2023)

Sasaran Waktu Audit (Bulan) Pelaksana

Objek Audit Metode Tempat
No Tujuan audit Juli Ags Sep Okt Nop Des audit
A. Tersusunnya rencana A. Kecukupan dokumen SMM:
pelaksanaan audit 1. Penyusunan checklist untuk
kecukupan dan kepatuhan pelaksanaan audit (untuk
penerapan dokumen mutu checklist yang belum ada)
pada komponen 2. Jumlah dokumen SMM Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
administrasi dan
manajemen 3. Isi dokumen SMM Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
B. Kepatuhan penerapan dokumen SMM:
1. Mekanisme pelaksanaan Humas
survey kepemimpinan
2. Penerapan SOP Kemitraan/ Pimpinan dan Wawancara Sekretariat
Kerjasama dengan pemangku humas Cek dokumen MOU
kepentingan terkait
penyelenggaraan pelatihan
Hasil audit terdahulu yang Cek dokumen Sekretariat
belum ditindaklanjuti:
1.
2.
B. Tersusunnya rencana A. Kecukupan dokumen SMM:
pelaksanaan audit 1. Penyusunan checklist untuk
kecukupan dan kepatuhan pelaksanaan audit (untuk
penerapan dokumen mutu checklist yang belum ada)
pada komponen pelayanan Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
pelatihan 2. Jumlah dokumen SMM
3. Isi dokumen SMM Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
 Sasaran Waktu Audit (Bulan) Pelaksana
Objek Audit Metode Tempat
No Tujuan audit Juli Ags Sep Okt Nop Des audit
C. Kepatuhan penerapan dokumen SMM:
1. Kesesuaian kualifikasi Pimpinan Cek dokumen Sekretariat
pimpinan
2. Kesesuaian kualifikasi Penyelenggara Cek dokumen Sekretariat
penyelenggara pelatihan pelatihan
3. Kesesuaian kualifikasi pelatih Pelatih dan Cek dokumen Sekretariat
instruktur
4. Kesesuaian kualifikasi Pengendali Cek dokumen Sekretariat
pengedali pelatihan pelatihan
5. Kesesuaian kualifikasi Petugas QC Cek dokumen Sekretariat
petugas quality control
6. Kesesuaian kualifikasi IT Cek dokumen Sekretariat
pengelola sistem informasi
7. Penerapan SOP pelayanan Bagian diklat Wawancara Sekretariat
penyelenggaraan pelatihan Cek dokumen Ruang kelas
observasi
8. Penerapan SOP monitoring Bagian diklat Wawancara Sekretariat
penyelenggaraan pelatihan/ Cek dokumen Ruang kelas
SOP quality control internal observasi
9. Penerapan mekanisme Bagian diklat Wawancara Sekretariat
pengaduan peserta Cek dokumen
Hasil audit terdahulu yang Cek dokumen Sekretariat
belum ditindaklanjuti:
1.
2.
C. Tersusunnya rencana A. Kecukupan dokumen SMM:
pelaksanaan audit 1. Penyusunan checklist untuk
kecukupan dan kepatuhan pelaksanaan audit (untuk
penerapan dokumen mutu checklist yang belum ada)
pada komponen Pelayanan 2. Jumlah dokumen Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
Penunjang pelatihan 3. Isi dokumen Dokumen SMM Cek dokumen Sekretariat
 Sasaran Waktu Audit (Bulan) Pelaksana
Objek Audit Metode Tempat
No Tujuan audit Juli Ags Sep Okt Nop Des audit
B. Kepatuhan penerapan dokumen SMM:
Penerapan standar sarana Rumga Observasi Sesuai
prasarana pelatihan: ruangan
- ruang pimpinan,
- ruang staf/ sekretariat,
- kelas,
- ruang teknologi informasi,
- ruang penerima tamu,
- toilet,
- tempat ibadah,
- ruang diskusi, dan
- laboratorium
Hasil audit terdahulu yang Cek Dokumen Sekretariat
belum ditindaklanjuti:
1.
2.
D. Melakukan self assessment Seluruh dokumen SMM Dokumen Wawancara
SMM Cek dokumen
observasi
E. Penyusunan laporan

………………., ……………..
Ketua AMI

…………………………..