Nama Project Improvement PPAG - Auto Debt SI by System

Target Juli 2023

PIC Agus Suripto
PMO Nanda
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
NO KEGIATAN
Feb-23 Mar-23

1 Pengajuan Busines Requirement (BR) 1

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait 2

3 FSD 3

4 Development 4

5 SIT 5

6 UAT

7 Penyesuaian Prosedur

8 Implementasi (Live)

9 Sosialisasi ke Cabang dan Direktorat

10 Post implementation review

DONE ONGOING WAITING

Progress
1 BR Done

2 Pembahasan Done

3 FSD Done

4 Development PLN & PDAM Done

5 SIT Done

6 UAT Done Running Well

7 Paralel Penyesuaian Prosedur dan ID Pelanggan current

 Nama Project Pengkinian Kebijakan
Target Berkelanjutan
PIC Moh Hatta

KEGIATAN Data Awal Dibaharui Dicabut Data Diproses Data Akhir

<2018 >2018 <2018 >2018 <2018 >2018 <2018 >2018 <2018 >2018

Pembahasan Awal
1 dengan Tim DONE
Terkait

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedoman
2 Kebijakan 29 5 0 0 0 0 0 0 29 5
Perusahaan
34 0 0 0 34

62 0 10 3 5 0 15 3 57 0

3 Pedoman 68 105 3 0 1 0 4 0 67 105

235 16 6 22 229

95 0 16 0 4 0 20 0 0 0

4 Surat Edaran 39 233 0 0 0 0 0 0 130 233

367 16 4 20 363

1539 0 0 1 185 0 185 1 0 0

5 MAK 583 1827 1 0 25 0 26 0 1933 1827

3949 2 210 212 3760

TOTAL 4585 34 220 254 4386

SISDUR

DIT LAIN

TOTAL
 Nama Project Simplifikasi & Monitoring DPM
Target 30-Jun-23
PIC Meidikara & Prima

W1 W2 W3
NO KEGIATAN
Mar-23

1 Pembahasan Awal dng Tim Terkait

2 Development / Penyesuaian DPM

3 Penyesuaian Prosedur

4 Implementasi

5 Sosialisasi ke Cabang dan Direktorat

6 Full deployment

7 Post implementation review

DONE ONGOING

Progress
1 Pembahasan Awal dng Tim Terkait Done
Namun ada pembahasan lanjutan rekan PIC
 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
23 Apr 23 May-23

ONGOING WAITING
 s

W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
23 Jun-23 Jul-23

1
 W4 W1 W2 W3 W4
23 Aug-23
 Nama Project Permohonan Perubahan Proses Otorisasi Transaksi dan Pe
Target Juni-2023
PIC Meidikara
PMO Jayanti
W1 W2 W3
NO KEGIATAN
Mar-23

1 Pengajuan Busines Requirement (BR)

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait

3 CR

4 Development

5 UAT

6 Penyesuaian Prosedur

7 Implementasi

8 Sosialisasi ke Cabang dan Direktorat

9 Piloting di beberapa cabang

10 Full deployment

11 Post implementation review

DONE ONGOIN
G

Progress

1 Pengajuan Busines Requirement (BR) Done

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait Done

3 CR On going

4 Antrian Development (on going)

ses Otorisasi Transaksi dan Penambahan Menu T24 Agent Graha Call

W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
23 Apr 23 May-23

ONGOIN
G WAITIN
G
 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
23 Jun-23 Jul-23

` `
 W4 W1 W2 W3 W4
23 Aug-23

`
 Nama Project Perubahan Kode Account Officer Menjadi Kode NIK Kar
Target Juni 2023
PIC Moh Hatta & Ade
PMO Larry
W1 W2 W3
NO KEGIATAN
Mar-23

1 Pengajuan Busines Requirement (BR)

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait

3 FSD

4 Development

5 SIT

6 UAT

7 Penyesuaian Prosedur

Implementasi (Live)
8
Progress
1 Pengajuan Busines Requirement (BR) Done
2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait Done
3 FSD Done
4 Development Done
5 SIT Done
6 UAT On going
fficer Menjadi Kode NIK Karyawan

W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
23 Apr 23 May-23
1
2
 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
23 Jun-23 Jul-23

2
3
4
5
6
 W4 W1 W2 W3 W4
23 Aug-23
 Nama Project Penambahan Kolom Baru pada Enquiry Forex & Money
Target September 2023
PIC Rocky
PMO Nanda
W1 W2 W3
NO KEGIATAN
Apr 23

1 Pengajuan Busines Requirement (BR)

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait

3 FSD

4 Development

5 SIT

6 UAT

7 Penyesuaian Prosedur

Implementasi (Live)
8
Progress
1 Pengajuan Busines Requirement (BR) Done
2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait Done
3 FSD Done
4 Development Done
5 SIT On going
da Enquiry Forex & Money Market

W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
23 May-23 Jun-23
1
2
3
4
 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
23 Jul-23 Aug-23

4
5
 W4 W1 W2 W3 W4
23 Sep-23