Nama Project Improvement PPAG - Auto Debt SI by System

Target Juli 2023

PIC Agus Suripto
PMO Nanda
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
NO KEGIATAN
Feb-23 Mar-23 Apr 23 May-23 Jun-23

1 Pengajuan Busines Requirement (BR) 1

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait 2

3 FSD 3

4 Development 4

5 SIT 5

6 UAT 6

7 Penyesuaian Prosedur Paralel 7

8 Implementasi (Live) 8

9 Sosialisasi ke Cabang dan Direktorat

10 Post implementation review

DONE ONGOING WAITING

Progress

1 BR Done

2 Pembahasan Done

3 FSD Done

4 Development PLN & PDAM Done

5 SIT Done

6 UAT Done Running Well

7 Paralel Penyesuaian Prosedur dan ID Pelanggan current

8 Modifikasi field keterangan/narasi ID Pelanggan + Bulan

Tagihan
 Nama Project Pengkinian Kebijakan
Target Berkelanjutan
PIC Moh Hatta

KEGIATAN Data Awal Dibaharui Dicabut Data Diproses Data Akhir

<2018 >2018 <2018 >2018 <2018 >2018 <2018 >2018 <2018 >2018

Pembahasan Awal
1 dengan Tim DONE
Terkait

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedoman
2 Kebijakan 29 5 0 0 0 0 0 0 29 5
Perusahaan
34 0 0 0 34

62 0 10 3 5 0 15 3 57 0

3 Pedoman 68 105 3 0 1 0 4 0 67 105

235 16 6 22 229

95 0 19 0 4 0 23 0 0 0

4 Surat Edaran 39 233 0 0 0 0 0 0 130 233

367 19 4 23 363

1539 0 0 1 185 0 185 1 0 0

5 MAK 583 1827 1 0 27 0 28 0 1933 1827

3949 2 212 214 3760

TOTAL 4585 37 222 259 4386

SISDUR

DIT LAIN

TOTAL
 Nama Project Simplifikasi & Monitoring DPM
Target 30-Jun-23
PIC Meidikara & Prima s

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
NO KEGIATAN
Mar-23 Apr 23 May-23 Jun-23

1 Pembahasan Awal dng Tim Terkait 1

2 Development / Penyesuaian DPM

3 Penyesuaian Prosedur

4 Implementasi

5 Sosialisasi ke Cabang dan Direktorat

6 Full deployment

7 Post implementation review

DONE ONGOING WAITING

Progress
1 Pembahasan Awal dng Tim Terkait Done
Namun ada pembahasan lanjutan rekan PIC
 Nama Project Permohonan Perubahan Proses Otorisasi Transaksi dan Penambahan Menu T24 Agent Graha Call
Target Juni-2023
PIC Meidikara & Putri M
PMO Jayanti
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
NO KEGIATAN
Mar-23 Apr 23 May-23 Jun-23 Jul-23

1 Pengajuan Busines Requirement (BR) 1

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait 2

3 CR 3

4 Development 4

5 UAT

6 Penyesuaian Prosedur

7 Implementasi

8 Sosialisasi ke Cabang dan Direktorat

9 Piloting di beberapa cabang ` ` `

10 Full deployment

11 Post implementation review

DONE ONGOIN
G WAITIN
G

Progress

1 Pengajuan Busines Requirement (BR) Done

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait Done

3 CR On going

4 Antrian Development (on going)

 W4
Jul-23
 Nama Project Perubahan Kode Account Officer Menjadi Kode NIK Karyawan
Target Juni 2023
PIC Moh Hatta & Ade
PMO Larry
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
NO KEGIATAN
Mar-23 Apr 23 May-23 Jun-23 Jul-23

1 Pengajuan Busines Requirement (BR) 1

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait 2
3 FSD 3
4 Development 4
5 SIT 5
6 UAT 6
7 Penyesuaian Prosedur

Implementasi (Live)
8
Progress
1 Pengajuan Busines Requirement (BR) Done
2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait Done
3 FSD Done
4 Development Done
5 SIT Done
6 UAT On going
 W4
Jul-23

6
 Nama Project Penambahan Kolom Baru pada Enquiry Forex & Money Market
Target September 2023
PIC Meidikara
PMO Nanda
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3
NO KEGIATAN
Apr 23 May-23 Jun-23 Jul-23

1 Pengajuan Busines Requirement (BR) 1

2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait 2
3 FSD 3
4 Development 4
5 SIT

6 UAT

7 Penyesuaian Prosedur

Implementasi (Live)
8
Progress
1 Pengajuan Busines Requirement (BR) Done
2 Pembahasan Awal dng Tim Terkait Done
3 FSD Done
4 Development Done
5 SIT On going
 W4
Jul-23