CHECKLIST PEMERIKSAAN CRM

VENDOR : PT WAHANA ANDIKA MANDIRI

TID CRM :
LOKASI :
JANUARI 2023
NO KOMPONEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Both Mesin CRM
2 Kondisi Both Mesin CRM Baik
3 Ruangan CRM Bersih
4 Terdapat Tempat Sampah
5 Kondisi Tempat Sampah
6 Terdapat Eksternal CCTV BRI
7 AC Berfungsi Dengan Baik
8 Lampu Ruangan CRM Berfungsi
9 Terdapat Sticker Jaringan CRM
10 Terdapat Sticker ID CRM
11 Terdapat Sticker Pecahan Uang
12 Terdapat Sticker Bank BRI
13 Terdapat Sticker BRIZZI
14 Mesin CRM Bersih
15 Mesin CRM Berfungsi Dengan Baik
16 Keypad Mesin CRM Berfungsi Dengan Baik
17 Penutup Keypad Tidak Cacat
18 Terdapat Sticker Contoh Kartu
19 CRM Supplies Tersedia
20 Kotak UPS/Modem Terkunci
21 Tidak Ada Sticker Asing
22 Tidak Ada Spy Cam/CCTV Ilegal
23 Card Rider Tidak Terdapat Benda Asing
TTD UKER

Petugas Kebersihan Pengawas Internal Mengetahui Unit Kerja