PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS MUARA EMBURUNG

Desa Muara Emburung Kec. Rambang Dangku. kode Pos: 31172

E-mail : Puskesmasmuaraemburung@gmail.com

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN BELANJA INRTERNET/CETAK

Coret yang tidak perlu*

Kelengkapan

No Dokumen Keterangan

Ada Tidak

1 Kwitansi (Kode Rekening harus Sesuai DPA);

2 Kwitansi Turunan;

3 Nota Pesanan (Lengkapi tanggal dan Nomor Nota Pesanan);

4 Nota Belanja (Faktur yang diketahui Kadin);

5 Foto Barang Sesuai Nota Pesanan ;

6 Tanda Terima Belanja Internet (diketahui Kepala Dinas);

7 Rencana Anggaran Kas (RAK) (Di Stabilo bagian yang dicairkan);

8 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) (Di Stabilo bagian yang dicairkan);

9 Belanja diatas Dua (2) Juta Rupiah:

a Pajak Pph 22 dan PPN 11% (Bisa menyusul setelah pencairan);

10 Belanja diatas Lima (5) Juta Rupiah (MENGGUNAKAN MATERAI) dan menyertakan:

a Berita Acara Permeriksaan Hasil Pekerjaan;

b Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

c Berita Acara Pembayaran;

11 Nota Pencairan Dana (NPD) (Satu-satu per SPJ dan Tidak Perlu NPD Total )

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN BELANJA INTERNET /CETAK

Tanggal : Muara Emburung

Nama : Nidia Puspa Diarti, SKM Yang Menyerahkan,

Nip : 198302122011012006

Tanda Tangan :

Sella Rosa Arinda, A.Md.A.K

Nip. 199608202022032015

Catatan :

Bendahara melaksanakan pengecekan kembali sebelum melakukan pembayaran Rampung terhadap

kelengkapan dokumen sesuai checklist yang ada, jika belum lengkap silahkan kembalikan atau verifikasi ulang oleh kasubbag keuangan.