LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : UPPKB Ujung Menteng

TAHUN : 2018
Pilihan Kelengkapan Kelengkapan
PENILAIAN Bobot Jawaban Nilai %
Jawaban tambahan
HASIL PENILAIAN 95.09 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.0 5.00 100.00%
1 Tim Kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim YA 1
untuk melakukan pembangunan Zona
Integritas ? Y/T SK Pembentukan Tim ZI menuju WBBM

b. Apakah penentuan anggota Tim selain A 1 Daftar Hadir Rapat

pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas ? A/B/C SK Pembentukan TimUndangan
ZI menujuRapat
WBBM Notulen Rapat Foto Rapat

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona 1.0 1.00 100.00%

Integritas
a. Apakah(1)ada dokumen rencana kerja YA 1 Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBBM
pembangunan Zona Integritas menuju Y/T
WBK/WBBM ?

b. Apakah dalam dokumen pembangunan A 1 Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBBM

terdapat target-target prioritas yang Spandu
Informa k
relevan dengan tujuan pembangunan A/B/C Target Prioritas Pembangunan ZI menuju WBBM si
WBK/WBBM? Hukuma Laranga
n
Spanduk n/Sanksi PUNGLI Plang
c. Apakah terdapat mekanisme atau media YA 1 Larangan Pelaku pemban
(bekerja gunan
untuk mensosialisasikan pembangunan PUNGLI Perbuat
Y/T Pencanangan ZI menuju
Pencanangan
WBBM ZI menuju
Pencanangan
WBBM diZI Posting
menuju di
WBBM
Mediaditempel
Sosial
Pencanangan
Instagram
di Ruang Zona
Pelayanan
Integritas
sama Menuju WBBM bersama Bp. Kadishub dan Ibu Kepala Biro O
WBK/WBBM ? (bekerjasama an zona
dengan jajaran PUNGLI dengan integrita
Polsek Cakung) Melalui dinas s
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 2.0 2.00 100.00% UPPL
Media Provinsi
WBK/WBBM (2) kegiatan pembangunan
a. Apakah seluruh A 1 Running
sudah dilaksanakan sesuai dengan Text DKI
rencana ? A/B/C/D Undangan Monev pembangunan
Daftar hadir Monev
rencana
Hasil
pembangunan
Aksi
Monev
pembangunan
pembangunan
rencana
ZI Aksi
menuju
rencana
pembangunan
WBBM
Aksi pembangunan Jakarta)WBBM
ZI menuju WBBM.pdf
ZI menuju

b. Terdapat monitoring dan evaluasi A 1

terhadap pembangunan Zona Integritas A/B/C/D Undangan Monev pembangunan
Daftar hadir Monev
rencana
Hasil
pembangunan
Aksi
Monev
pembangunan
pembangunan
rencana
Kreatifitas,
ZI Aksi
menuju
rencana
pembangunan
Inovasi
WBBM
Aksi
Danpembangunan
Perubahan
ZI menujuUPWBBM.pdf
ZIPKB
menuju
UjungWBBM
Menteng Selama Tahun 2019

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi A 1 Perubahan Pada

telah ditindaklanjuti ? Akses Jalan Bagi Perubahan Pada Loket Pelayanan Aplikasi E-KIR
A/B/C/D Jakarta (Booking Undangan Monev
Daftar
pembangunan
hadir
Hasil
Monev
Monev
Kreatifitas,
rencana
pembangunan
pembangunan
Aksi
Inovasi
pembangunan
rencana
rencana
Dan Perubahan
Aksi
Aksi
ZIpembangunan
menuju
pembangunan
UP PKB
WBBM
Ujung
ZI ZI
menuju
Mente
menujW
Disabilitas Lobby Kantor (Customer
Online)
Service)

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role YA 1 Tanda Terima LHKPN_Kepala
Tanda Terima
Unit_Bp.
LHKPN_Kasubbag
Pakta
P. Priyanto
Integritas_Kepala
TU_Bp.
Pakta
Yayat
Unit_Bp.
Integritas_Kasubbag
Sudrajat
Priyanto
Rekap Absensi_Kepala
TU_Bp.
Rekap
Yayat
Absensi_Kasubbag
Unit_Januari
SK Pembetukan2020
Agen
TU_Januari
Perubahan
2020ZI menuju WBBM
model dalam pelaksanaan Pembangunan Y/T Tanda Terima LHKPN
WBK/WBBM ?
b. Apakah sudah ditetapkan agen YA 1 SK Pembetukan Agen Agen
Perubahan
perubahan
ZI menuju
Agen WBBM
Perubahan Penggunaan PIN Penyematan Pin WBK saat apel dan dipublish melalui Instagram
perubahan ? Y/T di loket di Loket Agen Perubahan
pelayanan Pelayanan
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan YA 1 Permohonan Dokumentasi Surat Balasan - Daftar hadir Materi Apel Budaya
Pelatihan
Kerja SK
Keselamatan
PENGESAHAN
Apel dipimpin
& Kesehatan
K2K3 Kepala
Kerja
Dinas
(K3)Perhubungan
pola pikir di lingkungan organisasi? Y/T TIM
Narasumber untuk Pelatihan Narasumber sosialisasi Sosialisasi
sosialisasi budaya Pembangunan
Pelayanan PrimaZI TIM
budaya pelayanan
Pembangunan ZI budaya Budaya
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam A 1 pelayanan prima bekerjasama prima
Membuat Plang pelayanan prima Pelayanan
pembangunan Zona Integritas menuju dengan jajaran Prima
WBK/WBBM? A/B/C/D SK Pembentukan TimPolsek
ZI menuju WBBMPemberitahuan Foto Rapat persiapan
Cakung Tanda
TimTerima
Pembangunan
LHKPN
Zona Integritas
Sosialisasi menuju WBK dan
WILAYAH BEBAS
KORUPSI WBBM
II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0 5.00 100.00%
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 1.5 1.50 100.00%
utama (1,5) SOP mengacu pada peta proses
a. Apakah A 1 SOP Pengujian (SK
bisnis instansi A/B/C/D Kadishub Provinsi Prosedur dan Tatacara
SOP dan
Uji Keliling
Protokol Kesehatan Uji Keliling
DKI Jakarta NO.155
Tahun 2017)
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 Lembar Sample
diterapkan A/B/C/D Sertifikat Akreditasi Pengesahan
A SK Pengesahan pada Prosedur dan TatacaraSOP dan
Uji Keliling
Protokol Kesehatan Uji Keliling
Perubahan SOP tentang SOP SOP
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 Pengujian (SK
dievaluasi A/B/C/D Kadishub Provinsi Prosedur dan Tatacara
SOP dan
Uji Keliling
Protokol Kesehatan Uji Keliling
DKI Jakarta No.305
Tahun 2017)
2 E-Office (2) 2.0 2.00 100.00%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit A 1 E-Lang BPPBJ Sistem
sudah menggunakan teknologi informasi? Aplikasi Monev Sistem CMS DJP
A/B/C Provinsi DKI Bappeda Aplikasi SiRUP SIPKD Bank DKI Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Jakarta Online
Teknologi
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM A 1 Teknologi SIstem Informasi Informasi Layanan
sudah menggunakan teknologi informasi? Informasi Managemen Berbasis
A/B/C Managemen SDM Layanan Aplikasi
Managemen SDM Kepegawaian Teknologi
(Sistem SIM
(Sistem E-Kinerja) (SIMPEG) Berbasis untuk
Teknologi Informasi
Diklat) berupa
c. Apakah pemberian pelayanan kepada A 1 Aplikasi Booking
Informasi Hasil Uji Layanan
publik sudah menggunakan teknologi untuk Online Penggunaan
A/B/C Teknologi Informasi menggunakan
berupa Hasil Uji Pengujian
PengujianKendaraanInformasi
Bermotor yang ditampilkan menggunakan mediaTeknologi
monitor-monitor
SmartTeknologi
Card
Informasi
sebagai
yang
Informasi
berupa
ditempatkan
buktiHasil
lulus
berupa
Uji
ujipada
Pengujian
Hasil
elektronik
tempat-tempa
Uji Pengujian
Kendaraa
informasi? Pengecekan Pengujia
media Kendaraan berbasis web
Data Uji n
Dashboard Bermotor pada
d Apakah telah dilakukan monitoring dan A 1 Kendaraan Kendara
dan evaluasi terhadap pemanfaatan Layanan Berbasis setiap alat uji Bermotor an
Pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran Pemberian Aplikasi untuk Bermot
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan A/B/C/D Pengecekan Data Sidamon or
Layanan (Sistem Uji Kendaraan
pemberian layanan kepada publik? Booking Online) Bermotor

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5 1.50 100.00%

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi YA 1 SK Plh Kepala UP Daftar Informasi
publik telah diterapkan PKB Ujung Publik
Y/T Menteng perihal
PPID

b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA 1 Rekap Pengaduan Daftar Informasi NOTULEN RAPAT
pelaksanaan kebijakan keterbukaan Y/T Via Web Publik MONEV OPEN
informasi publik lapor.go.id DATA

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0 13.55 90.36%

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 2.0 2.00 100.00%
dengan kebutuhan organisasi (2)yang disusun Usulan Bendahara
a. Apakah kebutuhan pegawai YA 1 Analisis Beban Penerimaan
oleh unit kerja mengacu kepada peta Peta Jabatan Dinas
Perhubungan (per Kerja (ABK) UP
Pembantu dan
jabatan dan hasil analisis beban kerja Y/T
PKB Ujung Bendahara
untuk masing-masing jabatan? UKPD)
Menteng Pengeluaran
Pembantu
b. Apakah penempatan pegawai hasil A 1
rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun A/B/C/D Pengumuman Penerimaan
Pengumuman
CPNS 2018
hasilLampiran
akhir penerimaan
pengumuman
SK
CPNS
Penempatan
hasil
2018akhir penerimaan
diSK
Unit
Penempatan_Roni
kerja CPNS
sesuai2018
dengan
Triyanto
formasi CPNS
per jabatan?

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1

dan evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah Y/T SKP dan PPK PNS 2019_Fajri
SKP dan Meiliana
PPK PNS 2019_Roni
Nadlofah Triyanto
memberikan perbaikan terhadap kinerja
unit kerja?

2 Pola Mutasi Internal (2) 2.0 1.55 77.67%

a. Dalam melakukan pengembangan karier YA 1 SK Penempatan SK Pengangkatan
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi Pegawai (a.n Pegawai (a.n
Y/T
pegawai antar jabatan? Rustan Dwi Rustan Dwi
Ermanto) Ermanto)
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai C 0.33
antar jabatan telah memperhatikan SK Penempatan SK Pengangkatan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola Pegawai (a.n Pegawai (a.n
mutasi yang telah ditetapkan? A/B/C/D
Rustan Dwi Rustan Dwi
Ermanto) Ermanto)

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 SKP, Penilaian SKP PNS Tahun SKP PNS Tahun
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang Capaian Sasaran 2018 a.n Rustan 2018 a.n Rustan
telah dilakukan dalam kaitannya dengan Y/T Kerja dan PPK PNS Dwi Ermanto Dwi Ermanto
perbaikan kinerja? Tahun 2017 a.n (Sebelum (Setelah Mutasi)
Rustan Dwi Mutasi)
Ermanto (Sebelum
3 Pengembangan pegawai berbasis 3.0 2.00 66.67% Mutasi)
kompetensi (3) Kerja melakukan Training
a. Apakah Unit YA 1 Surat Keterangan kajian Akademik SK Penempatan SK
Need Analysis Untuk pengembangan Y/T Atasan Langsung Pegawai (a.n Pengangkata
kompetensi ? (untuk kenaikan Rustan Dwi n Pegawai
Jenjang) Ermanto)
Surat Tanda (a.n Rustan
Dokumentasi
b. Dalam menyusun rencana pengembangan A 1 Tamat Dwi
Pelaksaan
kompetensi pegawai, apakah Pemanggilan
SPT DIKLAT PKB Pendidikan dan Diklat
Ermanto) kajian
mempertimbangkan hasil pengelolaan Peserta Diklat SPT DIKLAT PKB DASAR (UP PKB
A/B/C/D Pelatihan Penguji Akadem
kinerja pegawai? Penguji Kendaraan DASAR (Dinas)
Sample
BermotorAnalisis
Dasar Ujung Menteng) Penguji Kendaraan ik
Kesenjangan Kendaraan Bermotor
c. Persentase kesenjangan kompetensi D 0 Kompetensi Bermotor Dasar Dasar
pegawai yang ada dengan standar Pegawai
kompetensi yang ditetapkan untuk A/B/C/D Berdasarkan
masing-masing jabatan Pendidikan
(Bendahara Surat Perintah
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A 1 Usulan Diklat Sub
Pengeluaran Usulan Diklat Tugas untuk
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat Sektor
Pembantu)
Perhubungan Penguji melaksanakan
maupun pengembangan kompetensi Kendaraan Diklat Penguji
lainnya. A/B/C/D Darat (Pembantu
Bermotor Kendaraan
Penguji Kendaraan
Lanjutan I Bermotor
Bermotor) Tahun
(sahroni) Lanjutan I
2018 (Sahroni)
 Surat
Tugas
untuk
Sosialisa Mengik
e. Dalam pelaksanaan pengembangan A 1 PelatihansiKeselamatan
uti & Kesehatan Kerja (K3)
kompetensi, apakah unit kerja melakukan Pergub Diklat
upaya pengembangan kompetensi Surat Balasan Penatau Pengelo
Permohonan DOKUMENTASI Daftar hadir PELAYANAN
kepada pegawai (dapat melalui - Narasumber sahaan laan dan Bimtek
A/B/C/D Narasumber PELATIHAN Sosialisasi PRIMA Barang Pelapor Kehuma
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, Sosialisasi Budaya Materi PELAYANAN Budaya DISHUB
in-house training, atau melalui coaching, Pelayanan Persedia an san
Pelayanan Prima PRIMA Pelayanan Prima 2018
atau mentoring, dll) ? Prima an dan Keuang
Pengha an
pusan Berbasis
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan D 0 BMD Akrual
evaluasi terhadap hasil pengembangan Surat Pengajuan Sertifikat (Dianty
kompetensi dalam kaitannya dengan Kompetensi Baru Kompetensi Subagia
perbaikan kinerja? A/B/C/D Pengujian Penguji rty)
Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor

4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0 4.00 100.00%

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang A 1
terkait dengan kinerja organisasi
A/B/C/D SKP dan PPK_KepalaSKP
Unit_Bp.
dan PPK_Kasubbag
PriyantoSKP dan
TU_Bp.
PPK_jabfung_Ade
Yayat Perkin
Sudrajat
UP
Indra
PKBWahyu
Ujung
Evaluasi
Menteng
Perkin
Tahun
KPI
UPUP
PKB
2020
PKB
Ujung
Ujung
Menteng
Menteng_2019
TW 1 Tahun 2020

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki A 1

kesesuaian dengan indikator kinerja A/B/C/D SKP dan PPK_KepalaSKP
Unit_Bp.
dan PPK_Kasubbag
PriyantoSKP dan
TU_Bp.
PPK_jabfung_Ade
Yayat Perkin
Sudrajat
UP
Indra
PKBWahyu
Ujung
Evaluasi
Menteng
Perkin
Tahun
KPI
UPUP
PKB
2020
PKB
Ujung
Ujung
Menteng
Menteng_2019
TW 1 Tahun 2020
individu level diatasnya

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan A 1 SKP, Penilaian SKP, Penilaian SKP, Penilaian SKP DAM PPK 2018_staf_Edi
SKP DAM PPK Purnomo
SAMPLE
2019_staf_Edi Purnomo
secara periodik A/B/C/D/E Capaian Sasaran Capaian Sasaran Capaian Sasaran AKTIVIT
Kerja dan PPK PNS Kerja dan PPK Kerja dan PPK AS
d. Hasil penilaian kinerja individu telah A 1 a.n EDI PURNOMO
SE Kepala Dinas PNS a.n EDI PNS
Surat Edaran Usulan a.n
Usulan EDI
Penghargaan
Penghargaan SAMPLE
Pegawai sudah melalui KINERJA
PIAGAMsistemSuratpenghargaa.jakarta.go.id
Surat Pergub_108_tahun_2016_tentang_tunjangan_kinerja_d
Pedoman Pemberian Reward And Punishment
dijadikan dasar untuk pemberian reward Tahun 2015
Perhubungan PURNOMO PURNOMO Tahun KEHADIRAN DAN PENGHARAG JFT Plh.Kep Plh
(pengembangan karir individu, A/B/C/D Provinsi DKI Tahun 2016 2017 KINERJA PADA AAN A.N. PENGUJ
ala UP Kepala
penghargaan dll). Jakarta tentang CAPAIAN TIYANA I
PKB UP PKB
Usulan KINERJA di BROTOADI Ujung KENDAR Ujung
Penghargaan SISTEM E- AAN
Menten Menten
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 3.0 3.00 100.00% Tahun 2018 KINERJA A N BERMO
g g
perilaku pegawai (3) TIYANA TOR
perihal a n perihal
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku A 1 SK KODE ETIK UP Pergub Nomor Etika Profesi ADE
telah dilaksanakan/diimplementasikan A/B/C/D PKB UJUNG 18 Tahun 2015 Penguji BROTOADI Usulan Usulan
INDRA Penghar
Laporan
Penghar
MENTENG Kendaraan WAHYU gaan
Bermotor Absensi
gaan
Laporan Triwula
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0 1.00 100.00% Laporan Absensi Absensi Satyalan Masa
a. Data informasi kepegawaian unit kerja A 1 Triwulan I Triwulan II n III
cana Kerja
Sistem
(Juli-
telah dimutakhirkan secara berkala. A/B/C/D 20190715_SE_BKD_10_SE_2019 Sistem Kepegawaian Pemprov Karya
13022020_Surat_Edaran_Kepala_BKD_Nomor_9_SE_2020_Pemutakhiran_Data_Profil_Pegawai
Profil Pegawai pada(Januari-Maret) (April-Juni) Agustus e-
DKI Pegawai Rekapitulasi data pegawai (dari sistem kepegawaian Pem
Jakarta
2018 - Sistem e- 2018 - Satya Pria
Absensi
Absensi Sistem e- )dari
2018 - atau
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 10.00 100.00% Sistem
Preside Wanita
Absensi
e-
n dari
1 Keterlibatan pimpinan (5) 5.0 5.00 100.00% Absensi
Republi Gubern
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Undangan pengarahan Daftar
Renja
Hadir
2021
pengarahan
NotulenRenja
Rapat2021
pengarahan
kertas kerja
Renja
input
2021Hasil
renjainput
2021 renja
Foto
k 2021 pengarahan
ur renja 2021
pada saat penyusunan Perencanaan Y/T Indonesi Provinsi
a DKI
Jakarta
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Lembar PengesahanFoto
Renstra
saat pimpinan
2017 - 2022
ikut dalam penetapan kinerja
pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Y/T Perjanjian kinerja eselon 3 & 4 UP PKB Ujung Menteng Tahun 2020

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA 1 Undangan Rapat Pembahasan

Daftar Hadir
Monev
RapatBulan
Notulen
Pembahasan
Mei
Rapat
2020Monev
Pembahasan
Materi
BulanRapat
Mei
Monev
2020
Pembahasan
Bulan
Foto rapat
MeiMonev
2020
pembahasan
Bulan Mei
Monev
2020s.d Bulan Mei 2020
kinerja secara berkala Y/T

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5.0 5.00 100.00%

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada A 1 renstra dinas 2017- Renstra Dinas DPA TA 2020_UP PKB Ujung Menteng
A/B/C Perhubungan RINCIAN BELANJAPerkin
KEGIATAN
UP PKB
DPA
Evaluasi
Ujung
TA 2020_UP
Menteng
Perkin PKB
UP
Tahun
PKB
Ujung
Ujung
2020
Menteng
Menteng TW 1 Tahun 2020
2022 2013-2017
b. Apakah dokumen perencanaan telah A 1 renstra dinas 2017- Renstra Dinas DPA TA 2020_UP PKB Ujung Menteng
berorientasi hasil A/B/C/D 2022 Perhubungan RINCIAN BELANJAPerkin
KEGIATAN
UP PKB
DPA
Evaluasi
Ujung
TA 2020_UP
Menteng
Perkin PKB
UP
Tahun
PKB
Ujung
Ujung
2020
Menteng
Menteng TW 1 Tahun 2020
2013-2017
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama A 1
(IKU) A/B/C Perkin UP PKB UjungEvaluasi
Menteng Perkin
TahunUP2020
PKB Ujung Menteng TW 1 Tahun 2020

d. Apakah indikator kinerja telah SMART A 1

renstra dinas 2017- Renstra Dinas
A/B/C/D Perhubungan Perkin UP PKB Ujung
Evaluasi
MentengPerkin
Tahun
UP 2020
PKB Ujung Menteng TW 1 Tahun 2020
2022
2013-2017
e. Apakah laporan kinerja telah disusun YA 1 Laporan Tahunan (2019)
Tanda terima laporan
Bukti
tahunan
pengiriman
(2019)
Tutup
BuktiBKU
pengiriman
akhir Tahun
data
Laporan
2019_per
Tutup
Bulanan
BKUTanda
31ke(Mei
Desember
BPK
terima
2020)pengiriman
2019_ke Inspektorat
laporan bulanan
Provinsi(Mei
DKI Jakarta
2020)
tepat waktu Y/T
f. Apakah pelaporan kinerja telah A 1 Laporan Tahunan (2019)
Tanda terima laporan
Bukti
tahunan
pengiriman
(2019)
Tutup
BuktiBKU
pengiriman
akhir Tahun
data2019_per
Tutup BKU31keDesember
BPK 2019_ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
memberikan informasi tentang kinerja A/B/C/D

g. Apakah terdapat upaya peningkatan A 1

kapasitas SDM yang menangani A/B/C/D Pemanggilan DiklatSurat
Bendahara
Tugas untuk
Pengeluaran_Febrianto
mengikuti
SERTIFIKATdiklat
DIKLAT
bendarhara
Surat
BEND_FEBRIANTO
Undangan
pengeluaran_Febrianto
Disposisi
BimtekFoto
Bimtek
SiRUP
pelaksanaan
Tahap
SIRUP
SK Tim
5 Pengelola
bimtek
Undangan
SIRUP
Keuangan
Sosialisasi Penyusunan Renja 28-29
akuntabilitas kinerja

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja A 1

dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A/B/C Pemanggilan DiklatSurat
Bendahara
Tugas untuk
Pengeluaran_Febrianto
mengikuti
SERTIFIKATdiklat
DIKLAT
bendarhara
SKBEND_FEBRIANTO
Bend Nopengeluaran_Febrianto
118
SKTahun
Tim Pengelola
2020 Keuangan

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0 13.50 90.00%

1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3.0 3.00 100.00% Spanduk
Larangan Spanduk
a. Telah dilakukan public campaign tentang A 1 Pergub Nomor 72 Ingub Nomor 280 Plang
PUNGLI (bekerja Larangan
Himbau
pengendalian gratifikasi Tahun 2017 Tahun 2015 Pemberitahun Pungli an
A/B/C sama dengan
laranga Pencanangan
Pencanangan
ZI menuju
Pencanangan
ZIWBBM
menujuZIWBBM
menujudiWBBM
Postingditempel
di MediadiSosi
Ru
pembangunan dinas UPPL (Jajaran
Zona Integritas Polsek n Pungli
Provinsi DKI
b. Pengendalian gratifikasi telah A 1 Pernyataan BebasUnit_Bp.
Pakta Integritas_Kepala
Pakta Pungli Priyanto
Integritas_Kasubbag
Penyematan
TU_Bp. Cakung)
PinYayat
WBK
Penggunaan (Runnin
saat apel dan dipublish melalui Instagram
A/B/C Jakarta)
diimplementasikan Komitmen "PIN ANTI gINSTRU
Text)
Pengendalian GRATIFIKASI" KSI KA
2 Penerapan SPIP (3) 3.0 3.00 Gratifikasi bagi UP
100.00% (Pegawai UP PKB Karyawan
Pernyataan TENTAN
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1 Ujung Menteng) Komitmen Etika Profesi Pakta Integritas_Kepala
Pakta
dan Integritas_Kasubbag
Unit_Bp.INSTRU
Priyanto TU_Bp. Yayat
A/B/C/D SOTK PKB G
Pengendalian Penguji Karyawati KSI KA Pencanangan ZI menuju WBBM ditempel di Ruang Pelayanan
UP RENCAN
DOKUMENTA
Gratifikasi PKB Ujung UP
A TINDA PROSES
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas A 1 SK KA UP SURAT TUGAS BIMTEK KE SI SELAMA TENTAN RTP UP
PERMOHONAN INSPEKTORAT Menteng
PENDAMPIN PENGEN
pelaksanaan kebijakan
PENDAMPINGAN TENTANG
PENDAMPINGAN TERKAIT G
DALIAN PKB
INSTRU
A/B/C/D GAN SPIP Monitoring RTP
SPIP. PEMBENTUKAN DARI PEMBAHASAN DOKUMENTA
DARI RENCAN
KSI KA UJUNG
(RTP)
SATGAS SPIP INSPEKTORAT A TINDA PROSES
MENTE
RTP
BIMTEK KE SELAMA UP
INSPEKTORA
SI
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian A 1 SK KA UP SURAT TUGAS PENGEN RTP
TENTAN NG UP
PERMOHONAN T
PENDAMPINGAN INSPEKTORAT
PENDAMPIN
untuk meminimalisir risiko yang telah TENTANG DALIAN PKB
G
INSTRU
A/B/C PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN DARI TERKAIT GAN SPIP KSI KA UJUNG Monitoring RTP
(RTP)
RENCAN
diidentifikasi SPIP. PEMBAHASAN DOKUMENTA
DARI
SATGAS SPIP INSPEKTORAT UP
BIMTEK
RTP KE SI SELAMA A TINDA MENTE
INSPEKTORA
d. SPI telah diinformasikan dan A 1 SK KA UP SURAT TUGAS PENGEN PROSES
TENTAN NG
PERMOHONAN INSPEKTORAT PENDAMPIN
T
dikomunikasikan kepada seluruh pihak TENTANG PENDAMPINGAN G
DALIAN RTP UP Monitoring RTP
A/B/C PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN DARI TERKAIT GAN SPIP
terkait SPIP. PEMBAHASAN DARI RENCAN
(RTP) PKB
SATGAS SPIP INSPEKTORAT A TINDA
RTP INSPEKTORA PENGEN UJUNG
T MENTE
3 Pengaduan Masyarakat (3) 3.0 3.00 100.00% DALIAN NG
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah A 1 (RTP) SIPADU Loket Website
Media Sosial
diimplementasikan A/B/C/D Kotak Saran Aduan Email Pengaduan Instagram Website PKB CRM INSPEKT Pengad Twitter_UP PKB Ujung Menteng
(Facebook) Lapor
ORAT uan
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat A 1 TL Pengaduan TL pengaduan TL Pengaduan Rekap Pengaduan di Sosmed
telah ditindaklanjuti Masyarakat (CRM) masyarakat Masyarakat
A/B/C/D (website Lapor) (email)

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi A 1 TL Pengaduan TL Pengaduan Rekap Pengaduan di Sosmed
atas penanganan pengaduan masyarakat TL Pengaduan
A/B/C/D
Masyarakat (CRM) Masyarakat
masyarakat
(email) (Whatsapp)
d. Hasil evaluasi atas penanganan A 1 CRM SK Ka UP ttg Tim Rekap Pengaduan di Sosmed
pengaduan masyarakat telah Penanganan
ditindaklanjuti A/B/C Pengaduan
Masyarakat

4 Whistle-Blowing System (3) 3.0 1.50 50.00%

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di YA 1 SIPADU
internalisasi ? Y/T INSPEKTORAT Spanduk
SK Ka UP ttg Tim Larangan PUNGLI Spanduk
b. Whistle Blowing System telah diterapkan A 1 Himbauan
Penanganan (bekerja sama Larangan Pungli
A/B/C/D larangan Pungli
Pengaduan dengan dinas (Jajaran Polsek (Running Text)
Masyarakat UPPL Provinsi DKI Cakung)
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan D 0 Jakarta)
Whistle Blowing System A/B/C/D upload

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle D 0

Blowing System telah ditindaklanjuti
A/B/C/D upload

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3.0 3.00 100.00%

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan YA 1 Surat Edaran Ka UP
benturan kepentingan dalam tugas fungsi Y/T ttg Pedoman
utama Penanganan
Benturan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Surat Edaran Ka UP Permen PANRB Apel Rutin
Kepentingan SK Tim Penanganan
Laporan
Benturan
Evaluasi
Kepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan
disosialisasikan/internalisasi A/B/C/D ttg Pedoman Nomor 8 Tahun Mingguan
Penanganan 2015 ttg
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 BenturanEvaluasi Penanganan
Laporan Pedoman
SK Tim Penanganan
BenturanLaporan
Kepentingan
Benturan Kepentingan
Surat Pelaporan
diimplementasikan Kepentingan Penanganan Pelaksanaan Hasil
A/B/C/D Benturan Kegiatan Pelaksanaan
Kepentingan Penerimaan PJLP Kegiatan Seleksi
UP PKB Ujung Penerimaan PJLP
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan A 1 Laporan Evaluasi Penanganan BenturanMenteng
SK Tim Penanganan Kepentingan UP.PKB Ujung
Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan A/B/C Menteng
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan A 1 Laporan Evaluasi Penanganan
SK Tim Penanganan
Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan
Kepentingan telah ditindaklanjuti
A/B/C/D

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0 10.00 100.00%

1 Standar Pelayanan (3) 3.0 3.00 100.00%
 a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A/B/C A 1 SK STANDAR MOTTO
MAKLUMAT Motto Pelayanan SPANDUK BANNER BANNER BANNER BANNER
PELAYANAN
SK Kepala Dinas PELAYANAN STANDAR STANDAR STANDA STANDA STANDA
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan A 1 Skema
PELAYANAN PELAYANAN
MAKLUMAT
Perhubungan YANG SUDAH Maklumat Bagan Alur R R R
A/B/C/D PELAYANAN DIPASANG DI Pelayanan pelayanan (MUTASI
Pelayanan UJI PELAYA PELAYA PELAYA
Provinsi DKI pelanggan
Jakarta Nomor 155 RUANG KELUAR) NAN NAN NAN
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar A 1 Skema Pelayanan Flow Chart (bagan (NUMP (PEMBE (UJI
pelayanan A/B/C/D Tahun 2017 PELAYANAN Prosedur dan Tatacara
SOP dan
Uji Keliling
Protokol Kesehatan Uji Keliling
Pengunjung alur) Layanan ANG UJI RIAN BERKAL
tentang SOP
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas A 1 SK Kepala Dinas
Pengujian Standar KELUAR REKOM A
standar pelayanan dan SOP A/B/C Perhubungan
Kendaran Pelayanan Prosedur dan Tatacara
SOP Uji
dan Keliling
Protokol Kesehatan Uji )Keliling ENDASI KENDAR
Provinsi
BermotorDKI Minimal STOP AAN
Jakarta Nomor 305 OPERAS BERMO
2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3.0 3.00 100.00% Tahun 2017 I) TOR)
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan A 1 Permohonan
tentang Perubahan Surat Balasan - Daftar hadir Materi Pelatihan Dokumentasi PelatihanBimtek Keselamatan
Kelaikan& Kesehatan
Jalan Pengujian
KerjaKendaraan
(K3) Bermotor terhadap K
dalam upaya penerapan Budaya A/B/C/D Narasumber untuk Narasumber
SK Kepala Dinas pelatihan Pelayanan Prima Pelatihan
Pelayanan Prima Pelatihan
Perhubungan pelatihan pelayanan prima Pelayanan
pelayanan
Nomor 155prima
Tahun pelayanan prima Prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah A 1 Facebook
2017 UP PKB WEB Pengujian Layanan Layanan SI- Sarana Kepuasan
Aplikasi Kepuasan
Pelanggan
KunjunganPelanggan
(Aplikasi)
Kerja Kadishub Kab. Bekasi
diakses melalui berbagai media A/B/C Ujung Menteng Instagram UP PKB Kendaraan
Ujung Menteng Informasi Pendaftaraan DAMON Twitter_UP PKB Ujung Menteng
Bermotor berbasis Aplikasi / booking PKB
c. Telah terdapat sistem A 1 Pedoman Pemberian Reward And Punishment Serta Pemberian
(kir.jakarta.go.id) Kompensasionline
untuk mengecek Jasa Di Lingkungan UP PKB Ujung Menteng
punishment(sanksi)/reward bagi hasil uji berbasis
pelaksana layanan serta pemberian kendaraan Aplikasi
kompensasi kepada penerima layanan A/B/C
(Aplikasi Cek Kir)
bila layanan tidak sesuai standar

d. Telah terdapat sarana layanan A 1 SPT Petugas SK Kepala UP PKB Sistem Booking Layanan
terpadu/terintegrasi A/B/C/D Informasi (IT) Ujung Menteng Online Bukti Lulus Uji Elektronik
Informasi(Smart Card) Pembua
Nomor 23 Tahun berbasis FASILIT tan Area INOVASI
e. Terdapat inovasi pelayanan A 1 Sistem Booking 2017 tentang Ruang Laktasi Aplikasi AS dan -
A/B/C/D Penunjukan PPID
Penggunaan SmartFasilitas
Card sebagai
Disabilitas
buktidan
lulus
Ruang
uji elektronik
untuk Tanda FOTOKO
Inovasi Lulus Uji Pintu
Kendaraan
INOVASI
Bermotor_Smart
Inovasi Pencegahan
Kreatifitas,
Card (BLue) Penyebaran
Inovasi Dan Perubahan
Covid-19_UP
UPP
Online
Bermai Anak mengecek PI untuk LAINNY
hasil uji GRATIS Pejalan A
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 4.0 4.00 100.00% kendaraan Kaki
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat A 1 Laporan Hasil SurveyLembar
Kepuasan
Kuisioner
Masyarakat
Pengujian
Lembar Tahun
Kuisioner
Kendaraan
2020 beserta
Administrasi
Proses
Bermotor
Analisa
Pelaksanaan (Aplikasi
danLAYANAN
tindak Cek
Surveilanjut_OK
Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan A/B/C Kir)
KEPUASAN
MASYARAKA
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat A 1 Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan
Th. 2020Masyarakat
Indeks
di Publish
Kepuasan
diTh.
Facebook
2020
Masyarakat
di Publish
UP PKBTh.di
Ujung
Instagram
2020TMenteng
di Publish
UP PKBdi Twitter
Ujung Menteng
UP PKB Ujung Menteng
diakses secara terbuka A/B/C

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey A 1 Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 beserta Analisa dan tindak lanjut_OK
kepuasan masyarakat
A/B/C/D

TOTAL PENGUNGKIT 60.0 57.05 95.09

B. HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0 18.58 93%
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 15.0 3.62 13.58
0-4 90.50%
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal 5.0 100 5.00
0-100% 100.00%

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0 18.10 90.50%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekster 20.0 3.62 18.10
0-4 90.50%

TOTAL HASIL 40.0 36.68 91.69%

Nilai Pembangunan ZI 93.73 93.73%