1.

SURAT USULAN DARI

KONTRAKTOR
TERKAIT PERPANJANGAN
WAKTU/EOT KEPADA PLN UIP
2. SURAT USULAN DARI PLN UPP
TERKAIT PERPANJANGAN
WAKTU/EOT KE PLN UIP

4. SURAT REKOMENDASI
PERPANJANGAN WAKTU/EOT
DARI PLN UPP KEPADA GM PLN UIP
5. JUSTIFIKASI DAN KAJIAN
KONTRAKTUAL
PERPANJANGAN WAKTU/EOT
YANG DIBUAT OLEH
BIDANG OPERASI KONSTRUKSI
PLN UIP

6. JUSTIFIKASI DAN KAJIAN TEKNIS

PERPANJANGAN WAKTU/EOT
YANG DIBUAT OLEH
BIDANG OPERASI KONSTRUKSI
PLN UIP
7. REKOMENDASI ATAU BA EVALUASI
PERPANJANGAN WAKTU/EOT
DARI BIDANG OPERASI
KONSTRUKSI
KE GM PLN UIP
10. UNDANGAN RAPAT NEGOSIASI
ATAU KESEPAKATAN
PERPANJANGAN WAKTU/EOT
DARI GM PLN UIP KE KONTRAKTOR
11. BA NEGOSIASI ATAU
KESEPAKATAN PERPANJANGAN
WAKTU/EOT
YANG DISETUJUI KONTRAKTOR,
BIDANG OPERASI KONSTRUKSI
DAN GM PLN UIP
12. PAKTA INTEGRITAS GM PLN UIP
13. PAKTA INTEGRITAS KONTRAKTOR

14. SURAT PENYAMPAIAN

 BA NEGOSIASI ATAU
KESEPAKATAN PERPANJANGAN
WAKTU/EOT
DARI GM PLN UIP
KEPADA KONTRAKTOR

15. PERSIAPAN DRAFT AMANDEMEN

KONTRAK DI PLN UIP
16. SURAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN AMANDEMEN
KONTRAK DARI GM PLN UIP KE EVP
MKJ
17. SURAT UNDANGAN PERMINTAAN
EKSPLANASI, KLARIFIKASI DAN
REVIEW USULAN AMANDEMEN
KONTRAK PERPANJANGAN
WAKTU/EOT DARI EVP MKJ KE GM
PLN UIP
18. NOTA DINAS UNDANGAN RAPAT
PERMINTAAN REVIEW DAN
MASUKAN TERHADAP
PERPANJANGAN WAKTU/EOT
USULAN PLN UIP DARI EVP MKJ KE
EVP PERENCANAAN PENGADAAN
DAN EVP PELAKSANA PENGADAAN
ATAU DIVISI TERKAIT
19. MOM HASIL KLARIFIKASI DAN
REVIEW ATAS USULAN
AMANDEMEN KONTRAK
20. SURAT PENYAMPAIAN MOM HASIL
KLARIFIKASI DAN REVIEW ATAS
USULAN AMANDEMEN KONTRAK
DARI EVP MKJ KE GM PLN UIP
21. SURAT PERMOHONAN REVIEW
DRAFT AMANDEMEN KONTRAK
DARI GM PLN UIP KE SDT HKK,
TEMBUSAN EVP MKJ
22. HASIL REVIEW DRAFT
AMANDEMEN KONTRAK DARI SDT
HKK
23. SURAT USULAN PERMOHONAN
REVIEW BPKP DARI GM PLN UIP KE
DIR MPRO, TEMBUSAN EVP MKJ
24. SURAT PERMOHONAN REVIEW
BPKP DARI DIR MPRO KE BPKP,
TEMBUSAN EVP MKJ DAN GM PLN
UIP
25. LAPORAN HASIL REVIEW BPKP
SURAT PERMOHONAN KAJIAN
RESIKO DAN NOTA ANALISA DARI
 GM PLN UIP KE DIV
MRK,TEMBUSAN EVP MKJ
26. SURAT PERSETUJUAN KAJIAN
RESIKO DAN NOTA ANALISA DARI
DIV MRK KE GM PLN UIP
27. SURAT PERMOHONAN ULASAN
GRC DARI GM PLN UIP KE SDT HKK,
TEMBUSAN EVP MKJ
28. SURAT PERSETUJUAN ULASAN GRC
DARI SDT HKK KE GM PLN UIP
29. SURAT PERMOHONAN KAJIAN
KEPATUHAN GM PLN UIP KE DIV
PKP, TEMBUSAN EVP MKJ
30. SURAT PERSETUJUAN KAJIAN
KEPATUHAN DARI DIV PKP KE GM
PLN UIP
31. DOKUMEN FINAL FRAUD RISK
ASSESSMENT (FRA)
32. DOKUMEN FINAL KAJIAN CONFLIK
OF INTEREST (COI)
33. DOKUMEN FINAL CORRECTION
IMPACT ASSESSMENT (CIA)
34. PERMOHONAN PERSETUJUAN 4 EP
DARI EVP MKJ KE EVP MRK
35. PERSETUJUAN BERITA ACARA 4 EP
DARI DIV MRK
36. SURAT PERSETUJUAN
AMANDEMEN KONTRAK DARI EVP
MKJ KE GM PLN UIP
37. SURAT UIP KE KONTRAKTOR
BAHWA PERSETUJUAN
PERPANJANGAN WAKTU/EOT
TELAH DISETUJUI DAN PROSES
AMANDEMEN DAPAT DILAKUKAN
38. FINALISASI AMANDEMEN
KONTRAK OLEH PLN UIP
39. TANDA TANGAN AMANDEMEN
KONTRAK OLEH GM PLN UIP DAN
KONTRAKTOR
40. DISTRIBUSI AMANDEMEN
KONTRAK KE KONTRAKTOR DAN
EVP MKJ