COPI DATA DARI BUKU PEMBANTU KAS TUNAI (COPY lalu PASTE VALUES)

Tanggal
No. No. Bukti Untuk pembayaran
Pelunasan

1 KK-01 5/17/2023 Dibayarkan konsumsi rapat pembuatan RKAS

2 KK-02 5/17/2023 Dibayarkan konsumsi rapat persiapan UKK

3 KK-03 5/17/2023 Dibayarkan belanja bahan praktik TITL

4 KK-04 5/17/2023 Dibayarkan konsumsi rapat persiapan PTS

5 KK-05 5/17/2023 Dibayarkan belanja bahan praktik TITL

6 KK-06 5/17/2023 Dibayarkan konsumsi rapat persiapan PPDB

7 KK-07 5/17/2023 Dibayarkan honorarium guru

8 KK-08 5/17/2023 Dibayarkan honorarium tenaga pendidikan

9 KK-09 5/17/2023 Dibayarkan belanja alat pratik TITL

10 KK-10 5/17/2023 Dibayarkan bahan praktik TITL

11 KK-11 6/2/2023 Dibayarkan honorarium guru

12 KK-12 6/2/2023 Dibayarkan honorarium tenaga pendidikan

13 KK-13 6/24/2023 Dibayarkan konsumsi rapat evaluasi Semester I

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
 PPh Ps. PPh Ps. PPh Ps.
Untuk Kegiatan Jml Keluar PPn
21 22 23

Administrasi Sekolah 740,000

Persiapan UKK 240,000

Penunjang Kegiatan Belajar 10,730,000 1,180,300

Penilaian Tengah Semester 240,000

Penunjang Kegiatan Belajar 5,485,000 603,350

Penerimaan Peserta Didik Baru 740,000

Honorarium 9,850,000

Honorarium 1,700,000

Penunjang Kegiatan Belajar 2,770,000 304,700

Penunjang Kegiatan Belajar 3,715,000 408,650

Honorarium 9,850,000

Honorarium 1,700,000

Evaluasi Pembelajaran 740,000

 Yang membayarkan

Nama NIPY Pangkat/ Gol Jabatan

Siti Maghfiroh, S.Pd 94. 201607. 024 - Guru

Siti Maghfiroh, S.Pd 94. 201607. 024 - Guru

Nur Achrori, S.T., Gr 75. 201507. 021 - Kaprodi TITL

Siti Maghfiroh, S.Pd 94. 201607. 024 - Guru

Nur Achrori, S.T., Gr 75. 201507. 021 - Kaprodi TITL

Siti Maghfiroh, S.Pd 94. 201607. 024 - Guru

Siti Maghfiroh, S.Pd 94. 201607. 024 - Guru

Siti Maghfiroh, S.Pd 94. 201607. 024 - Guru

Nur Achrori, S.T., Gr 75. 201507. 021 - Kaprodi TITL

Nur Achrori, S.T., Gr 75. 201507. 021 - Kaprodi TITL

Siti Maghfiroh, S.Pd 94. 201607. 024 - Guru

Siti Maghfiroh, S.Pd 94. 201607. 024 - Guru

Siti Maghfiroh, S.Pd 94. 201607. 024 - Guru

 Keperluan Rincian Obyek

Melaksanakan pembayaran konsumsi rapat pembuatan RKAS Administrasi Sekolah

Melaksanakan pembayaran konsumsi rapat persiapan UKK Persiapan UKK

Melaksanakan belanja bahan praktik TITL Penunjang Kegiatan Belajar

Melaksanakan pembayaran konsumsi rapat persiapan PTS Penilaian Tengah Semester

Melaksanakan belanja bahan praktik TITL Penunjang Kegiatan Belajar

Melaksanakan pembayaran konsumsi rapat persiapan PPDB Penerimaan Peserta Didik Baru

Melaksanakan pembayaran honorarium guru Honorarium

Melaksanakan pembayaran honorarium tenaga pendidikan Honorarium

Melaksanakan belanja alat pratik TITL Penunjang Kegiatan Belajar

Melaksanakan bahan praktik TITL Penunjang Kegiatan Belajar

Melaksanakan pembayaran honorarium guru Honorarium

Melaksanakan pembayaran honorarium tenaga pendidikan Honorarium

Melaksanakan pembayaran konsumsi rapat evaluasi Semester I Evaluasi Pembelajaran

 Nomor SP Tanggal SP

001/I/2023 1/3/2023

002/II/2023 2/11/2023

003/II/2023 2/20/2023

004/III/2023 3/1/2023

005/III/2023 3/4/2023

006/IV/2023 4/1/2023

007/V/2023 5/2/2023

007/V/2023 5/2/2023

008/V/2023 5/20/2023

009/V/2023 5/22/2023

009/VI/2023 6/2/2023

009/VI/2023 6/2/2023

009/VI/2023 6/24/2023
 PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2023 No. : KK-13

KODE REKENING :- Lembar ke : I / II / III

TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang-barang dimaksud telah dibukukan

ke buku persediaan/ inventaris pada
Telah terima dari : Kepala SMK NU Tulis tanggal :

Uang sejumlah : Rp 740,000.00 Jumlah kotor : Rp 740,000

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Potongan : Rp -
Dibayarkan : Rp 740,000

Yaitu untuk pembayaran : Dibayarkan konsumsi rapat evaluasi Semester I Perincian potongan:
1. PPN : Rp -
2. PPh. Ps.21 : Rp -
Untuk kegiatan : Evaluasi Pembelajaran 3. PPh. Ps.22 : Rp -
4. PPh. Ps.23 : Rp -

Dibayar Lunas
Tanggal : 24 Juni 2023 Tulis, ....................... Bukti Terlampir
Paraf :

................................

Setuju dibayarkan
Kepala Sekolah Bendahara BOSDA Yang membayarkan

Dafi Diastutik, S.Pd Abdurrahman Adinata, S.Pd. Siti Maghfiroh, S.Pd

NIPY. 91. 2014. 007 NIPY. 91. 2014. 016 NIPY. 94. 201607. 024
 YAYASAN BADAN WAKAF PENDIDIKAN DARUL ULUM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK NU TULIS
"TERAKREDITASI"
KABUPATEN BATANG
Alamat: Jl.Raya Tulis Batang Gg. Melati No. 02 Gondangan Tulis Batang 51261
Telp.(0285) 3972786 email : smknu_tulis@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Kepala SMK NU TULIS memerintahkan kepada :

Nama : 0
NIPY : 0
Pangkat/Golongan Ruang : 0
Jabatan : 0
Alamat : Jl.Raya Tulis Batang Gg. Melati No. 02 Gondangan Tulis
Untuk keperluan : 0

Keterangan : Dana BOS SMK NU Tulis

Kode Rekening
Rincian Obyek : 30 December 1899

Demikian untuk segera dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Tulis
Pada Tanggal : 30 Desember 1899

KEPALA SMK NU TULIS

Dafi Diastutik, S.Pd., Gr.

NIPY. 91. 2014. 007