PPAS P Penghantaran 2019 23072019

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI............................................................................................................... i
DAFTAR TABEL .................................................................................................... iii
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2 Tujuan .............................................................................................................. 2
1.3 Dasar Hukum ................................................................................................. 2
BAB 2 RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 ..................................................................... 6
2.1 Pendapatan Asli Daerah ........................................................................... 6
2.2 Dana Perimbangan..................................................................................... 7
2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ............................................. 7
BAB 3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ...... 9
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ............................................ 21
Dinas Kesehatan .......................................................................................... 39
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya
Mineral ................................................................................................. 50
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ........................................................... 85
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ......................................................... 92
Satuan Polisi Pamong Praja........................................................................ 99
Badan Penanggulangan Bencana Daerah .............................................. 110
Dinas Sosial................................................................................................. 120
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................................................... 138
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk ................................................................. 146
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ............................................ 153
Dinas Perhubungan ................................................................................... 167
Dinas Komunikasi dan Informatika ....................................................... 176
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ......................................... 186
Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ................................................. 194
Dinas Kebudayaan .................................................................................... 200
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah .................................................. 205
-i-
Dinas Kelautan dan Perikanan ................................................................. 213
Dinas Pariwisata ......................................................................................... 220
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ................................................ 231
Dinas Perindustrian dan Perdagangan ................................................... 244
Sekretariat Daerah ...................................................................................... 255
Biro Tata Pemerintahan ............................................................................. 258
Biro Hukum................................................................................................. 267
Biro Bina Mental Spiritual ......................................................................... 272
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam ................. 279
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan
Pembangunan .................................................................................... 283
Biro Organisasi ........................................................................................... 289
Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol ............................... 294
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat ..................................................... 305
Badan Penghubung Daerah ...................................................................... 310
Sekretariat DPRD ....................................................................................... 317
Inspektorat................................................................................................... 325
Paniradya Kaistimewan ............................................................................ 332
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................................... 336
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ................................................. 355
Badan Kepegawaian Daerah .................................................................... 379
Badan Pendidikan dan Pelatihan ............................................................. 387
BAB 4 PENUTUP................................................................................................... 396
- ii -
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rincian Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2019 .............. 8

Tabel 3.1 Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD .......... 10
Tabel 3.2 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak
Langsung Perubahan Tahun Anggaran 2019 ............................ 395
- iii -
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penyusunan Dokumen KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019
didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang telah disusun sebelumnya.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kebutuhan
melakukan perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan
umum APBD;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
d. Keadaan darurat; dan
e. Keadaan luar biasa.
Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu
pada dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya Rancangan Kebijakan
Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) APBD Tahun Anggaran 2019
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya
disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas
-1-
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) APBD
Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk Nota Kesepakatan antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah
yang dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
1.2 Tujuan
Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2019 adalah memberikan pedoman kepada seluruh
Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan
yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2019.
1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
-2-
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
-3-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 184);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
-4-
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 701);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 7);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44
Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019.
-5-
BAB 2 RENCANA PERUBAHAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019
2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, bertambah sebesar Rp 92.410.887.161,51
(dari Rp 1.921.564.734.133,20 sebelum perubahan, menjadi Rp
2.013.975.621.294,71 setelah perubahan).
Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai
berikut:
a. Pajak Daerah
Pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp
41.147.298.435,65 atau sebesar 2.39%, dari Rp
1.720.036.541.180,35 sebelum perubahan, menjadi Rp
1.761.183.839.616,00 setelah perubahan.
b. Hasil Retribusi Daerah
Hasil retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp
6.638.018.802,00 atau sebesar 19,94%, dari Rp
33.288.220.925,00 sebelum perubahan, menjadi Rp
39.926.239.727,00 setelah perubahan.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami
peningkatan sebesar Rp 123.212.022,63 atau sebesar 0,14%,
dari Rp 85.874.687.657,66 sebelum perubahan, menjadi Rp
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan
sebesar Rp 44.502.357.901,23 atau sebesar 54,03%, dari Rp
82.365.284.370,19 sebelum perubahan, menjadi Rp
-6-
2.2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan, berkurang sebesar Rp 6.688.783.295,00 (dari Rp
2.467.472.059.005,00 setelah perubahan).
Rincian pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dana bagi hasil pajak/bukan pajak tidak mengalami
perubahan, tetap sebesar Rp 89.553.564.300,00.
b. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan, tetap
sebesar Rp 1.351.102.020.000,00.
c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp
6.688.783.295,00 atau sebesar -0,65%, dari Rp
1.026.816.474.705,00 setelah perubahan.
2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berkurang sebesar Rp
37.227.311.557,00 dari Rp 1.268.052.934.310,00 sebelum
perubahan, menjadi Rp 1.230.825.622.753,00 setelah perubahan.
Rincian pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah tidak mengalami perubahan, tetap sebesar
Rp 8.515.100.000,00.
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami
penurunan sebesar Rp 37.227.311.557,00 atau sebesar -2,96
%, dari Rp 1.258.831.799.000,00 sebelum perubahan,
menjadi Rp 1.221.604.487.443,00 setelah perubahan.
c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah
Lainnya tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp
706.035.310,00
Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019 diperkirakan naik sebesar Rp
48.494.792.309,51 (dari sebesar Rp 5.663.778.510.743,20 menjadi
Rp 5.712.273.303.052,71).
-7-
Secara rinci perubahan pendapatan daerah tersebut diuraikan dalam
Tabel berikut ini.
Tabel 2.1 Rincian Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2019
Nomor 2019 2019

Uraian Tambah/(Kurang)
Urut (MURNI) (PERUBAHAN)
1 2 3 4 5 6
1. Pendapatan 5.663.778.510.743,20 5.712.273.303.052,71 48.494.792.309,51 0,86%
1.1. Pendapatan Asli 1.921.564.734.133,20 2.013.975.621.294,71 92.410.887.161,51 4,81%

Daerah
1.1.1. Pajak Daerah 1.720.036.541.180,35 1.761.183.839.616,00 41.147.298.435,65 2,39%
1.1.2. Hasil Retribusi 33.288.220.925,00 39.926.239.727,00 6.638.018.802,00 19,94%

Daerah
1.1.3. Hasil Pengelolaan 85.874.687.657,66 85.997.899.680,29 123.212.022,63 0,14%
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
1.1.4. Lain-Lain 82.365.284.370,19 126.867.642.271,42 44.502.357.901,23 54,03%
PendapatanAsli
Daerah Yang Sah
1.2. Dana Perimbangan 2.474.160.842.300,00 2.467.472.059.005,00 (6.688.783.295,00) (0,27%)
1.2.1. Dana Bagi Hasil 89.553.564.300,00 89.553.564.300,00 0,00 0,00%

Pajak / Bagi Hasil
Bukan Pajak
1.2.2. Dana Alokasi 1.351.102.020.000,00 1.351.102.020.000,00 0,00 0,00%
Umum
1.2.3. Dana Alokasi 1.033.505.258.000,00 1.026.816.474.705,00 (6.688.783.295,00) (0,65%)
Khusus
1.3. Lain-Lain 1.268.052.934.310,00 1.230.825.622.753,00 (37.227.311.557,00) (2,94%)
Pendapatan Daerah
Yang Sah
1.3.1. Pendapatan Hibah 8.515.100.000,00 8.515.100.000,00 0,00 0,00%
1.3.2. Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.3.3. Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00%

Pajak Dari Provinsi
Dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1.3.4. Dana Penyesuaian 1.258.831.799.000,00 1.221.604.487.443,00 (37.227.311.557,00) (2,96%)
Dan Otonomi
Khusus
1.3.5. Bantuan Keuangan 706.035.310,00 706.035.310,00 0,00 0,00%
Dari ProvinsiAtau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumlah Pendapatan 5.663.778.510.743,20 5.712.273.303.052,71 48.494.792.309,51 0,86%
Sumber : BPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, 2019
-8-
BAB 3 PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran

2019 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah
Pusat;
b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak
lain dan wajib untuk dilaksanakan;
c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi
hasil pajak daerah;
d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana
Alokasi Khusus (DAK);
e. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD;
f. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi
gaji bulan Juni 2019 dan prognosis;
g. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk
meningkatkan pelayanan publik;
h. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2019.
-9-
Plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2019 per Urusan dan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.1 Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD
PAGU INDIKATIF BELANJA

BIDANG URUSAN
TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
PEMERINTAHAN
TAMBAH/ TAMBAH/
DAERAH MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN
KURANG KURANG
URUSAN KONKUREN
WAJIB
PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, 771.622.927.998,00 781.006.363.973,00 9.383.435.975,00 560.540.708.831,00 560.603.071.693,00 62.362.862,00
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KESEHATAN
43.909.221.793,00 43.302.839.243,00 (606.382.550,00) 124.351.785.500,00 147.505.352.126,84 23.153.566.626,84
DINAS KESEHATAN
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN
RUANG
DINAS PEKERJAAN 20.109.112.152,00 17.816.849.206,00 (2.292.262.946,00) 260.630.602.750,00 258.835.622.244,00 (1.794.980.506,00)
UMUM. PERUMAHAN
DAN ESDM
DINAS PERTANAHAN 2.508.534.211,00 2.942.018.396,00 433.484.185,00 5.751.958.730,00 5.565.134.480,00 (186.824.250)

DAN TATA RUANG
PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
- 10 -
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
TAMBAH/ TAMBAH/
KURANG KURANG
DINAS PEKERJAAN 00,00 00,00 00,00 121.047.315.000,00 121.046.165.000,00 (1.150.000,00)
UMUM. PERUMAHAN
DAN ESDM
KETENTRAMAN.
KETERTIBAN UMUM.
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
BADAN KESATUAN 3.649.142.657,00 3.510.333.014,00 (138.809.643,00) 7.823.213.800,00 8.084.217.200,00 261.003.400
BANGSA DAN POLITIK
SATUAN POLISI 7.827.910.864,00 7.573.804.373,00 (254.106.491,00) 10.528.293.000,00 10.684.938.400,00 156.645.400,00

PAMONG PRAJA
BADAN 3.138.045.438,00 3.253.988.182,00 115.942.744,00 87.358.258.250,00 89.311.921.250,00 1.953.663.000,00

PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
SOSIAL
17.039.177.796,00 15.920.100.363,00 (1.119.077.433,00) 46.269.686.537,80 46.370.650.678,80 100.964.141,00
DINAS SOSIAL
TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA 15.055.619.029,00 13.573.968.185,00 (1.481.650.844,00) 19.559.443.312,00 19.592.589.312,00 33.146.000,00
DAN TRANSMIGRASI
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
- 11 -
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
TAMBAH/ TAMBAH/
KURANG KURANG
DINAS PEMBERDAYAAN 3.238.887.371,00 3.204.096.559,00 (34.790.812,00) 6.997.044.940,00 7.010.462.694,00 13.417.754,00
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK
PANGAN
DINAS PERTANIAN DAN 29.414.793.074,00 24.522.969.872,00 (4.891.823.202,00) 20.547.552.984,00 20.663.429.712,00 115.876.728,00

KETAHANAN PANGAN
PERTANAHAN
DINAS PERTANAHAN 00,00 00,00 00,00 250.000.000,00 249.203.500,00 (796.500,00)

DAN TATA RUANG
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN 22.291.731.332,00 21.426.406.970,00 (865.324.362,00) 40.116.707.540,00 38.197.308.160,00 (1.919.399.380,00)

HIDUP DAN
KEHUTANAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
BIRO TATA 2.883.181.465,00 2.997.177.505,00 113.996.040,00 2.391.319.680,00 2.393.369.680,00 2.050.000,00
PEMERINTAHAN
- 12 -
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
TAMBAH/ TAMBAH/
KURANG KURANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
BIRO BINA 1.651.285.271,00 1.845.576.184,00 194.290.913,00 2.750.631.000,00 2.722.874.600,00 (27.756.400,00)
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN 00,00 00,00 00,00 2.557.945.500,00 2.557.945.500,00 0,00
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK
PERHUBUNGAN
9.096.326.809,00 7.738.129.446,00 (1.358.197.363,00) 32.072.785.410,00 29.609.315.570,00 (2.463.469.840,00)
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI 3.461.005.359,00 3.635.430.521,00 174.425.162,00 18.671.944.398,00 18.933.284.618,00 261.340.220,00
DAN INFORMATIKA
KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH
- 13 -
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
TAMBAH/ TAMBAH/
KURANG KURANG
DINAS KOPERASI, 2.813.063.827,00 2.876.494.624,00 63.430.797,00 13.992.557.708,00 16.099.041.336,00 2.106.483.628,00
USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
PENANAMAN MODAL
DINAS PERIJINAN DAN 3.333.978.374,00 3.244.389.783,00 (89.588.591,00) 7.891.007.650,00 7.709.438.640,00 (181.569.010,00)
PENANAMAN MODAL
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
DINAS PENDIDIKAN, 00,00 00,00 00,00 20.759.186.000,00 24.272.071.000,00 3.512.885.000,00
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
STATISTIK
BADAN PERENCANAAN 00,00 00,00 00,00 2.117.234.500,00 2.117.234.500,00 0,00
PEMBANGUNAN
DAERAH
KEBUDAYAAN
9.584.820.594,00 8.302.013.389,00 (1.282.807.205,00) 6.861.168.005,00 7.059.955.805,00 198.787.800,00
DINAS KEBUDAYAAN
PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN 7.559.268.400,00 7.539.484.933,00 (19.783.467,00) 23.013.169.946,00 23.628.539.946,00 615.370.000,00
DAN ARSIP DAERAH
KEARSIPAN
- 14 -
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
TAMBAH/ TAMBAH/
KURANG KURANG
DINAS PERPUSTAKAAN 00,00 00,00 00,00 1.563.916.000,00 1.563.916.000,00 0,00
DAN ARSIP DAERAH
URUSAN KONKUREN
PILIHAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN 7.835.876.795,00 7.378.165.899,00 (457.710.896,00) 24.210.309.020,00 24.393.293.620,00 182.984.600,00
PERIKANAN
PARIWISATA
3.888.751.438,00 3.756.960.217,00 (131.791.221,00) 32.430.331.700,00 32.441.042.500,00 10.710.800,00
DINAS PARIWISATA
PERTANIAN
00,00 00,00 00,00 20.827.073.834,00 20.535.018.713,00 (292.055.121,00)
DINAS PERTANIAN
KEHUTANAN
DINAS LINGKUNGAN 00,00 00,00 00,00 11.490.138.500,00 11.488.275.700,00 (1.862.800,00)
HIDUP DAN
KEHUTANAN
ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL
DINAS PEKERJAAN 00,00 00,00 00,00 22.534.020.000,00 24.629.012.933,00 2.094.992.933,00
UMUM. PERUMAHAN
- 15 -
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
TAMBAH/ TAMBAH/
KURANG KURANG
DAN ESDM
PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN 8.565.517.189,00 7.919.406.346,00 (646.110.843,00) 8.688.459.160,00 8.679.040.970,00 (9.418.190,00)
DAN PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN
DINAS PERINDUSTRIAN 00,00 00,00 00,00 5.796.563.620,00 5.820.688.620,00 24.125.000,00
DAN PERDAGANGAN
TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA KERJA 00,00 00,00 00,00 4.187.696.500,00 4.187.696.500,00 0,00
DAN TRANSMIGRASI
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN
FUNGSI PENUNJANG
PEMERINTAHAN
KEPALA DAERAH DAN 3.111.019.325,00 3.255.267.927,00 144.248.602,00 00,00 00,00 00,00

WAKIL KEPALA
DAERAH
00,00 00,00 00,00 3.956.970.000,00 4.240.430.000,00 283.460.000,00

SEKRETARIAT DAERAH
PANIRADYA 1.819.670.967,00 2.177.267.742,00 357.596.775,00 1.114.724.980,00 1.114.604.980,00 (120.000,00)

KAISTIMEWAN
- 16 -
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
TAMBAH/ TAMBAH/
KURANG KURANG
BIRO TATA 00,00 00,00 00,00 4.366.065.950,00 4.365.465.950,00 (600.000,00)

PEMERINTAHAN
2.794.871.004,00 2.605.450.367,00 (189.420.637,00) 5.965.104.880,00 6.594.867.880,00 629.763.000

BIRO HUKUM
2.032.239.113,00 2.340.826.008,00 308.586.895,00 8.293.682.500,00 8.337.015.000,00 43.332.500,00

BIRO BINA MENTAL
SPIRITUAL
BIRO BINA 00,00 00,00 00,00 458.216.000,00 446.541.000,00 (11.675.000,00)

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIRO ADMINISTRASI 2.412.564.215,00 2.538.174.487,00 125.610.272,00 2.981.604.840,00 2.981.404.840,00 (200.000,00)

PEREKONOMIAN DAN
SUMBERDAYA ALAM
BIRO PENGEMBANGAN 2.111.567.437,00 2.936.062.498,00 824.495.061,00 6.793.228.650,00 6.787.704.650,00 (5.524.000,00)

INFRASTRUKTUR
WILAYAH DAN
PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
2.693.109.063,00 2.340.737.974,00 (352.371.089,00) 3.610.065.260,00 3.615.916.260,00 5.851.000,00

BIRO ORGANISASI
- 17 -
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
TAMBAH/ TAMBAH/
KURANG KURANG
BIRO UMUM, 7.123.575.414,00 7.030.148.751,00 (93.426.663,00) 17.289.407.500,00 17.973.236.500,00 683.829.000,00
HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
PROTOKOL
BADAN PENGHUBUNG 1.076.296.076,00 1.138.150.762,00 61.854.686,00 4.732.983.644,00 4.750.676.644,00 17.693.000,00

DAERAH
URUSAN DPRD
DEWAN PERWAKILAN 37.608.154.950,00 36.754.606.353,00 (853.548.597,00) 00,00 00,00 00,00
RAKYAT DAERAH
5.142.947.733,00 5.065.143.559,00 (77.804.174,00) 84.280.420.100,00 87.981.021.484,00 3.700.601.384,00

SEKRETARIAT DPRD
INSPEKTORAT
5.583.793.354,00 5.736.941.642,00 153.148.288,00 28.304.621.651,00 28.448.090.651,00 143.469.000,00
INSPEKTORAT
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN 7.262.601.609,00 6.801.021.651,00 (461.579.958,00) 12.327.200.970,00 12.306.096.470,00 (21.104.500,00)
PEMBANGUNAN
DAERAH
KEUANGAN
- 18 -
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
TAMBAH/ TAMBAH/
KURANG KURANG
120.367.911.498,00 102.932.963.263,81 (17.434.948.234,19) 50.197.076.367,00 52.220.139.867,00 2.023.063.500,00
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
1.770.243.528.473,45 1.810.328.712.740,20 40.085.184.266,75 00,00 00,00 00,00

PPKD
KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN 210.324.367.708,00 181.024.187.673,00 (29.300.180.035,00) 18.885.070.610,00 21.659.970.010,00 2.774.899.400,00
DAERAH
BADAN PENDIDIKAN 4.551.553.619,00 4.477.757.564,00 (73.796.055,00) 17.166.901.180,00 16.190.213.180,00 (976.688.000,00)

DAN PELATIHAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN 00,00 00,00 00,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
PEMBANGUNAN
DAERAH
3.186.737.950.794,45 3.174.770.388.145,01 (11.967.562.649,44) 1.847.803.374.387,80 1.885.074.518.567,64 37.271.144.179,84
TOTAL
- 19 -
BELANJA MURNI PERUBAHAN TAMBAH/ KURANG
1.416.494.422.321,00 1.364.441.675.404,81 (52.052.746.916,19)
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.847.803.374.387,80 1.885.074.518.567,64 37.271.144.179,84

JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON-DAIS
934.131.687.460,00 916.635.705.242,00 (17.495.982.218,00)

JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAIS
2.781.935.061.847,80 2.801.710.223.809,64 19.775.161.961,84

JUMLAH BELANJA LANGSUNG
5.968.673.012.642,25 5.976.480.611.954,65 7.807.599.312,40

TOTAL BELANJA
Jumlah belanja langsung tiap OPD pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.847.803.374.387,80 dan pada Perubahan Tahun 2019
sebesar Rp 1.885.074.518.567,64. Anggaran tersebut tidak termasuk belanja langsung dana keistimewaan sebesar Rp
934.131.687.460,00. Sehingga apabila terdapat belanja langsung dana keistimewaan, maka pada Tahun 2019 jumlah total belanja
langsung adalah sebesar Rp 2.781.935.061.847,80 dan pada Perubahan Tahun 2019 menjadi sebesar Rp 2.801.710.223.809,64.
- 20 -
RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Kode Urusan/Program/kegiatan Target Target Bertambah/Berkurang Keterangan

Indikator Indikator
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
Kinerja Kinerja
Kuantitatif Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.01 PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga
1.01.1.01.01.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI Rp. 13.153.715.700,00 Rp. 13.153.715.700,00 Rp. 0,00

PERKANTORAN
1.01.1.01.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat perlengkapan 5 jenis Rp. 8.567.751.930,00 Alat perlengkapan 5 jenis Rp. 8.567.751.930,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan 5 jenis Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perkantoran Penambahan : -
Alat tulis kantor 303 jenis Alat tulis kantor 303 jenis
Barang cetakan 53 jenis Barang cetakan 53 jenis
BBM 1 tahun BBM 1 tahun
Belanja perangko, 525 buah Belanja perangko, 525 buah

materai dan benda materai dan benda
pos pos
Bukti pembayaran 24 unit Bukti pembayaran 24 unit

pajak STNK roda 2 pajak STNK roda 2



Bukti pembayaran 12 bulan Bukti pembayaran 12 bulan

restribusi sampah restribusi sampah
Ketersediaan 15 spanduk Ketersediaan 15 spanduk

publikasi publikasi sebanyak
15 spanduk
Komponen alat- 8 jenis Komponen alat- 8 jenis

alat perlengkapan alat perlengkapan
kearsipan kearsipan
Komponen 86 jenis Komponen 86 jenis

instalasi instalasi
listrik/penerangan listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kantor
Langganan surat 12 bulan Langganan surat 12 bulan

kabar harian lokal kabar harian lokal
dan nasional dan nasional
21

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembayaran 8 unit kerja Pembayaran 8 unit kerja

tagihan rekening tagihan rekening
telepon, air, listrik telepon, air, listrik
dan internet dan internet untuk
Pemilahan arsip in 20250 Berkas Pemilahan arsip in 20250 Berkas

aktif aktif
Penggandaan 1074800 Penggandaan 1074800

lembar lembar
Pengiriman 112 dokumen Pengiriman 112 dokumen

dokumen dokumen
Penjilidan 824 Jilid Penjilidan 824 Jilid

sebanyak 824 jilid
Penyediaan 28 jenis Penyediaan 28 jenis

peralatan rumah peralatan rumah
tangga tangga
Penyusutan arsip 5000 Berkas Penyusutan arsip 5000 Berkas

sebanyak 5000
berkas
Surat keluar 26690 lembar Surat keluar 26690 Berkas
Surat masuk 16605 lembar Surat masuk 16605 lembar

sebanyak 16605
lembar
1.01.1.01.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kineja Petugas 1 tahun Rp. 3.654.599.770,00 Kineja Petugas 1 tahun Rp. 3.654.599.770,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran Kebersihan Kebersihan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
gedung kantor gedung kantor Penambahan : -
Kinerja tenaga 7 Orang Kinerja tenaga 7 Orang

kontrak kontrak
Kinerja Pengelola 123 Orang Kinerja Pengelola 123 Orang

keuangan keuangan

administrasi administrasi
kepegawaian kepegawaian
Kinerja petugas 1 tahun Kinerja petugas 1 tahun

keamanan kantor keamanan kantor
1.01.1.01.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Perjalanan dinas 51 op Rp. 931.364.000,00 Perjalanan dinas 51 op Rp. 931.364.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi luar daerah luar daerah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Perjalanan dinas 1832 op Perjalanan dinas 1832 op
dalam daerah dalam daerah
Makan minum 272 Kali Makan minum 272 Kali

rapat tersedia rapat tersedia
sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
selama 1 tahun selama 1 tahun
22

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.1.01.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 6.439.485.900,00 Rp. 6.469.485.900,00 Rp. 30.000.000,00

SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.01.1.01.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan 183.64 m Rp. 214.023.000,00 DED Balai Dikmen 1 dokumen Rp. 244.023.000,00 Rp. 30.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor Pagar Gedung PLA Bantul Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : Penyusunan DED Balai
Pembangunan 183.64 m Dikmen Bantul
Pagar Gedung PLA
1.01.1.01.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Mebeleur sesuai 20 jenis Rp. 3.019.456.000,00 Mebeleur sesuai 20 jenis Rp. 3.019.456.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan dengan RKBMD dengan RKBMD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Peralatan sesuai 10 jenis Peralatan sesuai 11 jenis
RKBMD RKBMD
Perlengkapan 25 jenis Perlengkapan 25 jenis

sesuai RKBMD sesuai RKBMD
1.01.1.01.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Pemeliharaan 1 unit Rp. 2.117.400.000,00 Pemeliharaan 1 unit Rp. 2.117.400.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Gedung kantor Gedung kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Induk Induk Penambahan : -
Pemeliharaan 1 unit Pemeliharaan 1 unit

Gedung PLA Gedung PLA

Pemeliharaan Pemeliharaan
gedung BPO gedung BPO

sarana prasarana sarana prasarana
kepemudaan kepemudaan
(graha wana (graha wana
bhaktiyasa, youth bhaktiyasa, youth
center dan pondok center dan pondok
pemuda pemuda
ambarbinangun) ambarbinangun)

olahraga (mandala olahraga (mandala
krida, amongrogo krida, amongrogo
& gelanggang & gelanggang
pemuda) pemuda)

rutin/berkala rutin/berkala
gedung balai gedung balai
dikmen bantul dikmen bantul

dikmen kota dikmen kota
23

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

dikmen kulon dikmen kulon
progo progo

gedung BTKP gedung BTKP
1.01.1.01.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan dinas 21 unit Rp. 479.951.900,00 Kendaraan dinas 21 unit Rp. 479.951.900,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional operasional roda 2 operasional roda 2 Efisiensi DPA : Rp. 0,00
sesuai RKPBMD sesuai RKPBMD Penambahan : -
Kendaraan dinas 21 unit Kendaraan dinas 21 unit

operasional roda 4 operasional roda 4
sesuai RKPBMD sesuai RKPBMD

1.01.1.01.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Pemeliharaan alat 2 jenis Rp. 608.655.000,00 Pemeliharaan alat 2 jenis Rp. 608.655.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan bermesin bermesin Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Pemeliharaan alat- 3 jenis Pemeliharaan alat- 3 jenis
alat berat alat berat

alat kantor alat kantor

alat rumah tangga alat rumah tangga
Pemeliharaan 4 jenis Pemeliharaan 4 jenis

barang bercorak barang bercorak
kesenian kesenian

buku/bahan buku/bahan
pustaka pustaka

instalasi instalasi

jaringan internet jaringan internet

jaringan komputer jaringan komputer

mebeleur mebeleur

soundsystem soundsystem
24

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.1.01.01.00.04 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 1.376.529.000,00 Rp. 1.376.529.000,00 Rp. 0,00

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN PELAPORAN
KEUANGAN
1.01.1.01.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja 75.5 Nilai Rp. 15.000.000,00 Laporan kinerja 75.5 Nilai Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD instansi LKJIP instansi LKJIP Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pemerintah pemerintah Penambahan : -
(LKJIP) yang (LKJIP) yang
capaian kinerjanya capaian kinerjanya
sesuai dengan sesuai dengan
dokumen dokumen
perencanaan perencanaan
(RPJMD, Rentsra (RPJMD, Rentsra
dan IKU) paling dan IKU) paling
lambat akhir lambat akhir
februari 2019 februari 2019
1.01.1.01.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 1 % Laporan Rp. 55.000.000,00 Realisasi sesuai 1 % Laporan Rp. 55.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan anggaran Keuangan dengan anggaran Keuangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kas yang telah SKPD dengan kas yang telah SKPD dengan Penambahan : -
ditetapkan pada Deviasi ditetapkan pada Deviasi
16 program 53 16 program 53
kegiatan kegiatan
1.01.1.01.01.00.04.003 Penyusunan Rencana 5. Kalender 1 dokumen Rp. 1.221.529.000,00 5. Kalender 1 dokumen Rp. 1.221.529.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Pendidikan Pendidikan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan Penambahan : -
Informasi 4. DPA 2020 1 dokumen 4. DPA 2020 1 dokumen
3. RKA 2020 1 dokumen 3. RKA 2020 1 dokumen
2. Renja 2020 1 dokumen 2. Renja 2020 1 dokumen
1. Penyusunan 1 dokumen 1. Penyusunan 1 dokumen

draft ROPK tahun draft ROPK tahun
2019 2019
1.01.1.01.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi 16 program Rp. 85.000.000,00 Realisasi 16 program Rp. 85.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program penggunaan dana 304 kegiatan penggunaan dana 304 kegiatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD sesuai dengan sesuai dengan Penambahan : -
anggaran kas yang anggaran kas yang
telah ditetapkan telah ditetapkan
16 program 53
kegiatan
1.01.1.01.01.00.15 PROGRAM PENDIDIKAN Rp. 430.588.886.151,00 Rp. 430.564.619.051,00 (-) Rp. 24.267.100,00
MENENGAH
1.01.1.01.01.00.15.001 Penyediaan BOS/BOSDA 4. Hibah BOSNAS 610727400000 Rp. 129.164.668.000,00 4. Hibah BOSNAS 610727400000 Rp. 129.164.668.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rupiah Rupiah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
3. Hibah BOSDA 42832815000 3. Hibah BOSDA 42832815000
SM Swasta Rupiah SM Swasta Rupiah
25

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Jumlah sekolah 303 Sekolah 1. Jumlah sekolah 303 Sekolah

SMA, SMK dan MA SMA, SMK dan MA
swasta penerima swasta penerima
BOSDA BOSDA
2. Jumlah sekolah 2728 Sekolah 2. Jumlah sekolah 2728 Sekolah

SD, SMP, SMA, SD, SMP, SMA,
SMK dan SLB SMK dan SLB
negeri swasta negeri swasta
menerima BOSNAS menerima BOSNAS
1.01.1.01.01.00.15.002 Penyediaan Beasiswa 1. Beasiswa 1550 siswa Rp. 35.945.928.000,00 1. Beasiswa 1550 siswa Rp. 35.945.928.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pendidikan Menengah prestasi prestasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
2. Beasiswa Kartu 21800 siswa 2. Beasiswa Kartu 21800 siswa
Cerdas Cerdas
1.01.1.01.01.00.15.003 Pelayanan Pendidikan SMA Operasional 69 Sekolah Rp. 82.064.005.966,00 Operasional 69 Sekolah Rp. 82.041.265.966,00 (-) Rp. 22.740.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sekolah Menengah Sekolah Menengah Efisiensi DPA : Rp. 22.740.000,00
Negeri Negeri Penambahan : -
Operasional 8 Sekolah Operasional 8 Sekolah

sekolah KKO sekolah KKO
1.01.1.01.01.00.15.004 Pelayanan Pendidikan SMK Operasional 49 Sekolah Rp. 116.964.178.445,00 Operasional 49 Sekolah Rp. 116.963.651.345,00 (-) Rp. 527.100,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sekolah Negeri Sekolah Negeri Efisiensi DPA : Rp. 527.100,00
Penambahan : -
Operasional SMK 3 Sekolah Operasional SMK 3 Sekolah
Kelautan (SMKN 1 Kelautan (SMKN 1
Sanden, SMKN 1 Sanden, SMKN 1
Temon, SMKN 1 Temon, SMKN 1
Tanjungsari) Tanjungsari)
Operasional Edutel 4 Sekolah Operasional Edutel 4 Sekolah

di SMK (SMKN 4 di SMK (SMKN 4
YK, SMKN 6 YK, YK, SMKN 6 YK,
SMKN 1 Sewon, SMKN 1 Sewon,
SMKN 1 Kalasan) SMKN 1 Kalasan)
1.01.1.01.01.00.15.006 Pembinaan Siswa SMA 1. Lomba dan 8 kejuaraan Rp. 7.416.402.740,00 1. Lomba dan 8 kejuaraan Rp. 7.416.402.740,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
kompetisi jenjang kompetisi jenjang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
SMA tk Provinsi SMA tk Provinsi Penambahan : -
dan Nasional dan Nasional
2. Pembinaan 50 karya dan 2 2. Pembinaan 50 karya dan 2

penyusunan karya edisi penyusunan karya edisi
ilmiah dan ilmiah dan
Penerbitan Jurnal Penerbitan Jurnal
dan majalah dan majalah
(Sagasitas dan (Sagasitas dan
Bias) Bias)
3. Pembinan 1020 siswa 3. Pembinan 1020 siswa

Prestasi Minat Prestasi Minat
Bakat Istimewa 3 Bakat Istimewa 3
bidang (sains, bidang (sains,
olahraga, seni) olahraga, seni)
26

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.1.01.01.00.15.007 Pembinaan Siswa SMK 1. Lomba dan 4 kejuaraan Rp. 12.710.345.000,00 1. Lomba dan 4 kejuaraan Rp. 12.709.345.000,00 (-) Rp. 1.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
kompetisi jenjang kompetisi jenjang Efisiensi DPA : Rp. 1.000.000,00
SMK tk provinsi SMK tk provinsi Penambahan : -
2. Pembinaan 15 Sekolah 2. Pembinaan 15 Sekolah

minat dan bakat 3 minat dan bakat 3
cabang (seni, cabang (seni,
Sains, Olahraga) Sains, Olahraga)
3. Penerbitan 2 edisi 3. Penerbitan 2 edisi

Jurnal TTG Jurnal TTG
1.01.1.01.01.00.15.008 Sarana Prasarana Pendidikan Pembangunan 2 SMAN Rp. 482.250.000,00 Pembangunan 2 SMAN Rp. 482.250.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menengah Sarana Prasarana Sarana Prasarana Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Fisik SMA/SMK Fisik SMA/SMK Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.15.010 Pembinaan dan 1. pengembangan 6 mapel Rp. 937.916.000,00 1. pengembangan 6 mapel Rp. 937.916.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengembangan Mutu SMA kurikulum kurikulum Efisiensi DPA : Rp. 0,00
RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019 Penambahan : -
2. peningkatan 300 Orang 2. peningkatan 300 Orang
kapasitas guru kapasitas guru
dalam dalam
pengembangan pengembangan
muatan pendidikan muatan pendidikan
3. Forum kerja 30 Orang 3. Forum kerja 30 Orang

pengawas sekolah pengawas sekolah
4. Peningkatan 69 kepala 4. Peningkatan 69 kepala

kapasitas kepala sekolah kapasitas kepala sekolah
sekolah dalam sekolah dalam
peningkatan Tata peningkatan Tata
Kelola Manajemen Kelola Manajemen
sekolah sekolah

roadmap SMA roadmap SMA
1.01.1.01.01.00.15.011 Pembinaan dan 1. Pengawasan 219 SMK dan Rp. 1.365.768.000,00 1. Pengawasan 219 SMK dan Rp. 1.365.768.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengembangan Mutu SMK sekolah dalam 159 SMA sekolah dalam 159 SMA Efisiensi DPA : Rp. 0,00
proses perijinan proses perijinan Penambahan : -
pada Satuan pada Satuan
Pendidikan Pendidikan
Menengah Menengah
2. Peningkatan 6 RPP/silabus 2. Peningkatan 6 RPP/silabus

Kapasitas Guru Kapasitas Guru
dalam dalam
Pengembangan Pengembangan
Muatan Pendidikan Muatan Pendidikan
3. Pelaksanaan 1 soal UKK 3. Pelaksanaan 1 soal UKK

MKKS dalam MKKS dalam
penyusunan soal penyusunan soal
penjajakan penjajakan
27

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. Pengembangan 5 bahan ajar, 4. Pengembangan 5 bahan ajar,

Kurikulum SMK 5 bank soal, 1 Kurikulum SMK 5 bank soal, 1
(Pemberdayaan modul (Pemberdayaan modul
Tim Pengembang pembelajaran Tim Pengembang pembelajaran
Kurikulum, Kurikulum,
Penyusunan Bahan Penyusunan Bahan
Ajar, Penyusunan Ajar, Penyusunan
Bank Soal dan Bank Soal dan
Penyusunan Modul Penyusunan Modul
Pembelajaran Pembelajaran
Kurikulum Kurikulum
Kesehatan Kesehatan
Reproduksi) Reproduksi)

Kajian kajian Kajian kajian
SMK Kelautan dan SMK Kelautan dan
Seni berstandar Seni berstandar
Internasional Internasional
1.01.1.01.01.00.15.012 DAK Reguler Bidang 4. Peralatan 1 tahun Rp. 26.043.397.000,00 3. Pengadaan 92 Paket Rp. 26.043.397.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pendidikan (SMA) Laboratorium dan sarana belajar Efisiensi DPA : Rp. 0,00
TIK SMA Penambahan : -
3. laboratorium 1 tahun 2. Pembangunan 33 unit

beserta prasarana belajar
perabotnya layak SMA
pakai
2. ruang kelas 1 tahun 1. Rehabilitasi 85 unit

baru beserta prasarana belajar
perabotnya layak SMA
pakai
1. Ruang belajar 1 tahun

dan/atau ruang
penunjang
pembelajaran
beserta
perabotnya layak
pakai
1.01.1.01.01.00.15.013 DAK Penugasan Bidang 3. Peralatan 1 tahun Rp. 17.494.027.000,00 2. Pengadaan 35 Paket Rp. 17.494.027.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pendidikan (SMK) Laboratorium peralatan praktek Efisiensi DPA : Rp. 0,00
utama Penambahan : -
2. laboratorium 1 tahun 1. Pembangunan 10 unit

beserta ruang praktek
perabotnya layak siswa beserta
pakai perabotnya
1. Ruang belajar 1 tahun

dan/atau ruang
penunjang
pembelajaran
28

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.1.01.01.00.16 PROGRAM LAYANAN Rp. 23.890.753.680,00 Rp. 22.121.818.680,00 (-) Rp. 1.768.935.000,00
PENDIDIKAN KHUSUS
1.01.1.01.01.00.16.001 Pengembangan Layanan Operasional 100 anak Rp. 1.581.118.000,00 Operasional 100 anak Rp. 1.469.468.000,00 (-) Rp. 111.650.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Khusus Autis kegiatan di pusat berkebutuhan kegiatan di pusat berkebutuhan Efisiensi DPA : Rp. 111.650.000,00
layanan autis khusus layanan autis khusus Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.16.003 Bantuan Operasional Sekolah 1. Hibah kepada 4847604000 Rp. 5.227.047.000,00 1. Hibah kepada 4847604000 Rp. 3.571.187.000,00 (-) Rp. 1.655.860.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
SLB SLB Swasta (BOS) Rupiah SLB Swasta (BOS) Rupiah Efisiensi DPA : Rp. 1.655.860.000,00
Penambahan : -
2. Pemberian 3719 siswa 2. Pemberian 3719 siswa
makanan makanan
tambahan SLB tambahan SLB
Negeri Negeri
3. Biaya Asrama 5 126 siswa 3. Biaya Asrama 5 95 siswa

SLB Negeri SLB Negeri
4. Pemberian 156 siswa SLB 4. Pemberian 144 siswa SLB

beasiswa magang beasiswa magang
Siswa SLB Siswa SLB
5. Pemberian 2084 Siswa 5. Pemberian 997 Siswa

beasiswa Inklusi Inklusi beasiswa Inklusi Inklusi
1.01.1.01.01.00.16.004 Pelayanan Pendidikan SLBN Penyediaan biaya 9 Sekolah Rp. 11.956.872.180,00 Penyediaan biaya 9 Sekolah Rp. 11.955.672.180,00 (-) Rp. 1.200.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
operasional pada operasional pada Efisiensi DPA : Rp. 1.200.000,00
SLB Negeri SLB Negeri Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.16.005 Pembudayaan Pendidikan 7. Pembinaan 119 siswa SD Rp. 2.617.166.500,00 7. Pembinaan 119 siswa SD Rp. 2.617.166.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Inklusif minat dan bakat dan SMP minat dan bakat dan SMP Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dikdas dikdas Penambahan : -
6. Pendidikan 80 guru SLB 6. Pendidikan 80 guru SLB

kesehatan kesehatan
reproduksi reproduksi
5. Pengembangan 100 tenaga 5. Pengembangan 100 tenaga

identifikasi dan pendidik di identifikasi dan pendidik di
assesmen sekolah sekolah inklusi assesmen sekolah sekolah inklusi
inklusi inklusi
1. Unit 60 siswa ABK 1. Unit 60 siswa ABK

Keberbakatan Keberbakatan
2. Advokasi 750 peserta 2. Advokasi 750 peserta

pendidikan pendidikan
berkebutuhan berkebutuhan
khusus khusus
3. Pembinaan 875 pendidik 3. Pembinaan 875 pendidik

pendidikan inklusi dan tenaga pendidikan inklusi dan tenaga
kependidikan kependidikan
di sekolah di sekolah
inklusi inklusi
29

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. Pengembangan 120 guru SLB 4. Pengembangan 120 guru SLB

kurikulum SLB kurikulum SLB
1.01.1.01.01.00.16.006 Pengiriman lomba PK-PLK 1. OOSN PK-PLK 9 cabang Rp. 1.508.550.000,00 1. OOSN PK-PLK 9 cabang Rp. 1.508.325.000,00 (-) Rp. 225.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
olahraga olahraga Efisiensi DPA : Rp. 225.000,00
Penambahan : -
2. FLSSN Pk-PLK 9 cabang seni 2. FLSSN Pk-PLK 9 cabang seni
3. Lomba 9 Cabang 3. Lomba 9 Cabang

ketrampilan siswa Lomba ketrampilan siswa Lomba
PK-PLK Keterampilan PK-PLK Keterampilan
4. Jambore Siswa 400 siswa SLB 4. Jambore Siswa 400 siswa SLB
SLB SLB
5. Lomba Olahraga 11 cabang 5. Lomba Olahraga 11 cabang

Siswa Tuna olahraga Siswa Tuna olahraga
Grahita Grahita
6. ABK Berseri 6 cabang 6. ABK Berseri 6 cabang

lomba lomba
1.01.1.01.01.00.16.007 DAK Reguler Bidang 4. Peralatan 2 SLB Rp. 1.000.000.000,00 3. Alat peraga dan 2 Paket Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pendidikan (SLB) Pendidikan praktek sekolah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
3. Rehab Toilet 1 SLB 2. Pembangunan 4 unit
(Jamban) prasarana belajar
2. ruang kelas 3 SLB 1. Rehabilitasi 2 Paket

baru beserta prasarana belajar
perabotnya layak
pakai
1. Ruang belajar 2 SLB swasta

dan/atau ruang
penunjang
pembelajaran
beserta
perabotnya layak
pakai
1.01.1.01.01.00.17 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 14.252.131.000,00 Rp. 14.047.891.000,00 (-) Rp. 204.240.000,00
MUTU PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.00.17.003 Pengembangan Model PAUD Lembaga PAUD 3 lembaga Rp. 391.190.000,00 Lembaga PAUD 3 lembaga Rp. 391.190.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
yang dapat yang dapat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
terlayani terlayani Penambahan : -
1.01.1.01.01.00.17.004 Pengembangan Sistem Informasi yang 4 sistem Rp. 1.746.590.000,00 Informasi yang 4 sistem Rp. 1.669.590.000,00 (-) Rp. 77.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Informasi Pendidikan mudah didapatkan pengelolaan mudah didapatkan pengelolaan Efisiensi DPA : Rp. 77.000.000,00
mengenai semua mengenai semua Penambahan : -
jenjang pendidikan jenjang pendidikan
PPDB online 118 SMAN dan PPDB online 118 SMAN dan
SMKN SMKN
30

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.1.01.01.00.17.006 Penyelenggaraan Ujian Siswa jenjang 1 jenjang Rp. 1.872.962.000,00 Siswa jenjang 1 jenjang Rp. 1.813.762.000,00 (-) Rp. 59.200.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
SD/MI/SDLB dapat SD/MI/SDLB dapat Efisiensi DPA : Rp. 59.200.000,00
mengikuti ujian mengikuti ujian Penambahan : -
nasional nasional
1.01.1.01.01.00.17.008 Apresiasi Prestasi dan 1. Penghargaan 400 Orang Rp. 3.730.867.000,00 1. Penghargaan 400 Orang Rp. 3.730.867.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kreativitas Peserta Didik, Prestasi di Bidang Prestasi di Bidang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pendidik dan Tenaga Dikpora Dikpora Penambahan : -
Kependidikan
2. Gebyar 3500 Orang 2. Gebyar 3500 Orang
1.01.1.01.01.00.17.009 Penyediaan Biaya Pendidikan 1. Mahasiswa 274 orang Rp. 1.336.417.000,00 1. Mahasiswa 274 orang Rp. 1.336.417.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Mahasiswa reguler mahasiswa reguler mahasiswa Efisiensi DPA : Rp. 0,00
reguler reguler Penambahan : -
2. Mahasiswa baru 60 orang 2. Mahasiswa baru 60 orang

mahasiswa mahasiswa
baru baru
1.01.1.01.01.00.17.011 Pengiriman Lomba Dikdas dan 1. lomba/kompetisi 5 kejuaraan Rp. 3.970.717.000,00 1. lomba/kompetisi 5 kejuaraan Rp. 3.902.677.000,00 (-) Rp. 68.040.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
PNFI jenjang SD tingkat jenjang SD tingkat Efisiensi DPA : Rp. 68.040.000,00
provinsi dan provinsi dan Penambahan : -
nasional nasional
2. lomba/kompetisi 6 kejuaraan 2. lomba/kompetisi 6 kejuaraan

jenjang SMP jenjang SMP
tingkat provinsi tingkat provinsi
3. lomba/kompetisi 3 kejuaraan 3. lomba/kompetisi 3 kejuaraan

jenjang PNFI jenjang PNFI
tingkat provinsi tingkat provinsi
1.01.1.01.01.00.17.012 Kelembagaan Pendukung 8. Hibah kepada 40000000 Rp. 322.380.000,00 8. Hibah kepada 40000000 Rp. 322.380.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sektor Pendidikan LOTA Rupiah LOTA Rupiah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
7. Hibah kepada 20000000 7. Hibah kepada 20000000
BMPS Rupiah BMPS Rupiah

GOPTK Rupiah GOPTK Rupiah

Dewan Pendidikan Rupiah Dewan Pendidikan Rupiah

PGRI Rupiah PGRI Rupiah
3. Pengukuran 1 laporan 3. Pengukuran 1 laporan

Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Masyarakat (IKM)
31

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Pemberian 5 lembaga 1. Pemberian 5 lembaga

hibah kepada hibah kepada
lembaga di bidang lembaga di bidang
pendidikan pendidikan
2. 2 jenjang 2. 2 jenjang
Penyelenggaraan pendidikan Penyelenggaraan pendidikan
Penjaminan Mutu Penjaminan Mutu
1.01.1.01.01.00.17.013 Model Unggulan Mutu 1. 8 provinsi Rp. 881.008.000,00 1. 8 provinsi Rp. 881.008.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pendidikan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
DSP DSP Penambahan : -
2. Peningkatan 10 forum 2. Peningkatan 10 forum

mutu pendidikan pendidikan mutu pendidikan pendidikan
melalui profs goes melalui profs goes
to school dan to school dan
pemberdayaan pemberdayaan
forum pendidikan forum pendidikan
1.01.1.01.01.00.18 PROGRAM PEMBINAAN Rp. 52.417.710.400,00 Rp. 52.036.210.400,00 (-) Rp. 381.500.000,00
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.01.00.18.005 Verifikasi Tunjangan 3.Data TPG SMK 2725 dokumen Rp. 1.944.653.500,00 3.Data TPG SMK 2725 dokumen Rp. 1.563.153.500,00 (-) Rp. 381.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penghasilan Guru dan valid dan dapat valid dan dapat Efisiensi DPA : Rp. 381.500.000,00
Penyediaan Insentif digunakan digunakan Penambahan : -
2. Data TPG SMA 2225 dokumen 2. Data TPG SMA 2225 dokumen
valid dan dapat valid dan dapat
digunakan digunakan
1. Data TPG SLB 705 dokumen 1. Data TPG SLB 705 dokumen
valid dan dapat valid dan dapat
digunakan digunakan
1.01.1.01.01.00.18.006 Profesionalisme Pendidik dan 10. Seleksi Calon 20 calon Rp. 50.473.056.900,00 10. Seleksi Calon 20 calon Rp. 50.473.056.900,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah pengawas Pengawas Sekolah pengawas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
sekolah Penambahan : -
9. Penilaian Angka 5150 dokumen 9. Penilaian Angka 5150 dokumen

kredit kredit DUPAK
8. Bimbingan 40 peserta 8. Bimbingan 40 peserta

Teknis Teknis
Pengelolaan Data Pengelolaan Data
Kepegawaian Kepegawaian

Teknis Penulisan Teknis Penulisan
Karya Tulis Ilmiah Karya Tulis Ilmiah

Teknis Calon Teknis Calon
Asesor Penilaian Asesor Penilaian
Kinerja Guru Kinerja Guru
32

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Teknis Penguatan Teknis Penguatan
Kepala Sekolah Kepala Sekolah

Teknis Penguatan Teknis Penguatan
Pengawas Sekolah Pengawas Sekolah
3. Penilaian 180 Sekolah 3. Penilaian 180 Sekolah

Kinerja Kepala Kinerja Kepala
Sekolah Sekolah
2. Lomba PTK 4 jenis lomba 2. Lomba PTK 4 jenis lomba

tingkat nasional tingkat nasional
1. Insentif 3976 Orang 1. Insentif 3976 Orang

GTY/PTY dan GTY/PTY dan
GTT/PTT di GTT/PTT di
lingkungan Dinas lingkungan Dinas
dikpora dikpora
1.01.1.01.01.00.20 PROGRAM PENDIDIKAN Rp. 4.113.655.500,00 Rp. 4.113.655.500,00 Rp. 0,00

BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (TIK)
1.01.1.01.01.00.20.001 Produksi Media Pembelajaran 4. Pengembangan 5 ketunaan Rp. 1.377.936.000,00 4. Pengembangan 5 ketunaan Rp. 1.377.936.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
media ABK media ABK Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
1. Peningkatan 380 Guru 1. Peningkatan 380 Guru
kompetensi guru kompetensi guru
bidang TIK bidang TIK
2. Pengembangan 112 judul 2. Pengembangan 112 judul

konten konten
jogjabelajar jogjabelajar
3. Pembangangan 1 Aplikasi 3. Pembangangan 1 Aplikasi

aplikasi aplikasi
jogjabelajar class jogjabelajar class
v.2 v.2
1.01.1.01.01.00.20.003 Layanan Media Pembelajaran 1. Pelaksanaan 3 besar Rp. 2.735.719.500,00 1. Pelaksanaan 3 besar Rp. 2.735.719.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Berbasis TIK Lomba Kihajar nasional Lomba Kihajar nasional Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
2. Terpeliharanya 65 BTS dan 1 2. Terpeliharanya 65 BTS dan 1
IDC dan BTS IDC IDC dan BTS IDC
3. Tersedianya 30 titik 3. Tersedianya 30 titik

layanan Mobile layanan Mobile
Learning Service Learning Service
1.01.1.01.01.00.21 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 7.717.308.500,00 Rp. 10.203.913.462,00 Rp. 2.486.604.962,00

PELAYANAN PELATIHAN
PENDIDIKAN TEKNIK
33

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.1.01.01.00.21.001 Pelayanan Pendidikan pada Pelayanan 1 tahun Rp. 7.717.308.500,00 Pelayanan 1 tahun Rp. 10.203.913.462,00 Rp. 2.486.604.962,00 Efisiensi Kegiatan : -
BLUD Pendidikan yang Pendidikan yang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
terstandar terstandar Penambahan : SILPA BLUD
1.01.1.01.01.00.22 PROGRAM LAYANAN Rp. 1.263.069.000,00 Rp. 1.263.069.000,00 Rp. 0,00

PENDIDIKAN MENENGAH
KABUPATEN BANTUL
1.01.1.01.01.00.22.002 Pelayanan Pendidikan 1. Layanan 19 SMA dan Rp. 1.263.069.000,00 1. Layanan 19 SMA dan Rp. 1.263.069.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menengah Kabupaten Bantul pendidikan SMA 13 SMK pendidikan SMA 13 SMK Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan SMK Negeri di dan SMK Negeri di Penambahan : -
Kab Bantul Kab Bantul
2. Sukses 3 jenis 2. Sukses 3 jenis

penyelenggaraan kejuaraan penyelenggaraan kejuaraan
lomba tingkat Kab lomba tingkat Kab
Bantul Bantul

PENDIDIKAN MENENGAH
KABUPATEN SLEMAN
1.01.1.01.01.00.23.005 Pelayanan Pendidikan 5. Bimtek SDM 40 Orang Rp. 1.218.045.000,00 5. Bimtek SDM 40 Orang Rp. 1.218.045.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menengah Kabupaten Sleman Efisiensi DPA : Rp. 0,00
4. Penguatan 55 Orang 4. Penguatan 55 Orang Penambahan : -
Pengelolaan Data Pengelolaan Data
1. Layanan 17 SMA dan 8 1. Layanan 17 SMA dan 8

pendidikan SMA SMK pendidikan SMA SMK
dan SMK Negeri di dan SMK Negeri di
Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman
2. Sukses 3 jenis 2. Sukses 3 jenis

penyelenggaraan kejuaraan penyelenggaraan kejuaraan
lomba tingkat lomba tingkat
3. Penyusunan 60 Orang 3. Penyusunan 60 Orang

Soal Tryout Ujian Soal Tryout Ujian
Nasional Nasional
1.01.1.01.01.00.24 PROGRAM LAYANAN Rp. 1.385.660.000,00 Rp. 1.376.160.000,00 (-) Rp. 9.500.000,00
PENDIDIKAN MENENGAH
KABUPATEN KULON
PROGO
1.01.1.01.01.00.24.003 Pelayanan Pendidikan 8. Seleksi Lomba 2 kejuaraan Rp. 1.385.660.000,00 8. Seleksi Lomba 2 kejuaraan Rp. 1.376.160.000,00 (-) Rp. 9.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menengah Kabupaten Kulon SMK tingkat SMK tingkat Efisiensi DPA : Rp. 9.500.000,00
Progo Kabupaten Kabupaten Penambahan : -
7. Pembinaan 53 Sekolah 7. Pembinaan 53 Sekolah

Akreditasi Akreditasi
6. Sekolah 1 Sekolah 6. Sekolah 1 Sekolah

Adiwiyata Adiwiyata
34

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5. Lomba Sekolah 1 Sekolah 5. Lomba Sekolah 1 Sekolah

Sehat Sehat
4. Penguatan 1 Paket 4. Penguatan 1 Paket

Karakter Karakter
3. Seleksi Lomba 7 kejuaraan 3. Seleksi Lomba 7 kejuaraan

SMA tingkat SMA tingkat
Kabupaten Kabupaten
1. Seleksi lomba 3 kejuaraan 1. Seleksi lomba 3 kejuaraan

PTK tingkat PTK tingkat
kabupaten Kulon kabupaten Kulon
Progo Progo
2. Penyusunan 1 Paket 2. Penyusunan 1 Paket

Soal Latihan Ujian Soal Latihan Ujian
Nasional Nasional
1.01.1.01.01.00.25 PROGRAM LAYANAN Rp. 1.280.525.000,00 Rp. 1.214.725.000,00 (-) Rp. 65.800.000,00
PENDIDIKAN MENENGAH
KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
1.01.1.01.01.00.25.004 Pelayanan Pendidikan 1. Layanan 22 SMA dan Rp. 1.280.525.000,00 1. Layanan 22 SMA dan Rp. 1.214.725.000,00 (-) Rp. 65.800.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menengah Kabupaten pendidikan SMA 46 SMK pendidikan SMA 46 SMK Efisiensi DPA : Rp. 65.800.000,00
Gunungkidul dan SMK Negeri di dan SMK Negeri di Penambahan : -
Kabupaten Kabupaten
Gunungkidul Gunungkidul
2. sukses 12 lomba 2. sukses 12 lomba

penyelenggaraan penyelenggaraan
lomba tingkat lomba tingkat
Kabupaten Kabupaten
3. Sukses Try Out 75 Sekolah 3. Sukses Try Out 75 Sekolah

Untuk SMA dan Untuk SMA dan
SMK SMK

PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA YOGYAKARTA
1.01.1.01.01.00.26.002 Pelayanan Pendidikan 9. Kegiatan 71 SMA dan Rp. 1.443.234.000,00 9. Kegiatan 71 SMA dan Rp. 1.443.234.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menengah Kota Yogyakarta Pemetaan Mutu SMK Pemetaan Mutu SMK Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pendidikan SMA Pendidikan SMA Penambahan : -
dan SMK di Kota dan SMK di Kota
Yogyakarta Yogyakarta
8. Terciptanya 71 Waka 8. Terciptanya 71 Waka

komunikasi dan Kurikulum komunikasi dan Kurikulum
koordinasi antar SMA dan SMK koordinasi antar SMA dan SMK
waka kurikulum waka kurikulum
SMA dan SMK di SMA dan SMK di
Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta
35

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7. Terciptanya 71 Waka 7. Terciptanya 71 Waka

komunikasi dan Kesiswaan komunikasi dan Kesiswaan
koordinasi antar SMA dan SMK koordinasi antar SMA dan SMK
waka kesiswaan waka kesiswaan
SMA dan SMK di SMA dan SMK di
6. Terciptanya 66 Ketua 6. Terciptanya 66 Ketua

pemberdayaan MGMP SMA pemberdayaan MGMP SMA
MGMP dan dan SMK MGMP dan dan SMK
meningkatkan meningkatkan
kompetensi guru kompetensi guru
mapel SMA dan mapel SMA dan
SMK di Kota SMK di Kota
1. Layanan 11 SMA dan 7 1. Layanan 11 SMA dan 7

pendidikan SMA SMK pendidikan SMA SMK
dan SMK Negeri di dan SMK Negeri di
2. Lomba-lomba 3 jenis 2. Lomba-lomba 3 jenis

tingkat Kota kejuaraan tingkat Kota kejuaraan
3. Tercapainya 30 SMK 3. Tercapainya 30 SMK

standar kelayakan standar kelayakan
alat, tempat, dan alat, tempat, dan
penguji UKK penguji UKK
4. Terbentuknya 56 putra/putri 4. Terbentuknya 56 putra/putri

siswa berkelebihan siswa berkelebihan
energi menjadi energi menjadi
siswa berkarakter siswa berkarakter
5. Tersusunnya 19 Mapel 5. Tersusunnya 19 Mapel

soal dan kisi-kisi Tryout UN soal dan kisi-kisi Tryout UN
soal untuk bahan soal untuk bahan
pelaksanaan tryout pelaksanaan tryout
UN SMA dan SMK UN SMA dan SMK
di Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta
1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAH

RAGA
1.19.1.01.01.00 Dinas Pendidikan Pemuda

Dan Olahraga
1.19.1.01.01.00.15 PROGRAM PEMBINAAN Rp. 9.124.426.000,00 Rp. 9.284.561.000,00 Rp. 160.135.000,00

KEPEMUDAAN
1.19.1.01.01.00.15.001 Pembinaan Peran Serta 1. Pertukaran 4 Orang Rp. 599.941.000,00 1. Pertukaran 4 Orang Rp. 599.941.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pemuda dalam Pembangunan Pemuda Antar Pemuda Antar Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Negara Negara Penambahan : -
2. Kapal Pemuda 4 Orang 2. Kapal Pemuda 4 Orang

Nusantara Nusantara
36

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Pemilihan 5 Orang 3. Pemilihan 5 Orang

Pemuda Pelopor Pemuda Pelopor
1.19.1.01.01.00.15.002 Peningkatan Pembangunan bangunan/gedung 2 unit Rp. 1.829.853.000,00 bangunan/gedung 2 unit Rp. 1.829.853.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sarana dan Prasarana kepemudaan yang kepemudaan yang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kepemudaan direhabilitasi direhabilitasi Penambahan : -
1.19.1.01.01.00.15.003 Pembinaan Kepribadian 4. Hibah 2 2 lembaga Rp. 3.546.711.000,00 4. Hibah 2 2 lembaga Rp. 3.706.851.000,00 Rp. 160.140.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Generasi Muda lembaga lembaga Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kepemudaan kepemudaan Penambahan : Pengiriman Duta
(Kwarda dan (Kwarda dan Pramuka
KNPI) KNPI)
1. Seleksi dan 80 Orang 1. Seleksi dan 80 Orang

Pelatihan Pelatihan
Paskibraka DIY & Paskibraka DIY &
Nasional Nasional
2. Pelatihan Socio 1000 Orang 2. Pelatihan Socio 1000 Orang

Enterpreneur Enterpreneur
3. Lomba Baris 2100 Orang 3. Lomba Baris 2100 Orang

Berbaris Tk. DIY Berbaris Tk. DIY
1.19.1.01.01.00.15.004 Pelatihan Kewirausahaan bagi 7. Hibah kepada 720000000 Rp. 3.147.921.000,00 7. Hibah kepada 720000000 Rp. 3.147.916.000,00 (-) Rp. 5.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pemuda Peserta Pelatihan Rupiah Peserta Pelatihan Rupiah Efisiensi DPA : Rp. 5.000,00
Keterampilan Keterampilan Penambahan : -
Pemuda Pemuda
Pemasaran Online Pemasaran Online
Tahun 2019 Tahun 2019

Peserta Pelatihan Rupiah Peserta Pelatihan Rupiah
Keterampilan Keterampilan
tahun 2018 tahun 2018

Peserta Pelatihan Rupiah Peserta Pelatihan Rupiah
Kantong Kantong
Kemiskinan Kemiskinan
4. Pameran Hasil 2 Kali 4. Pameran Hasil 2 Kali

Karya Pemuda Karya Pemuda
3. Pelatihan 30 Orang 3. Pelatihan 30 Orang

Agrobisnis Bagi Agrobisnis Bagi
Pemuda Pemuda

Pemuda Bidang Pemuda Bidang
37

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pemuda Bagi Pemuda Bagi
Kantong Kantong
Kemiskinan Kemiskinan
1.19.1.01.01.00.16 PROGRAM PEMBINAAN Rp. 11.634.760.000,00 Rp. 14.987.510.000,00 Rp. 3.352.750.000,00

OLAHRAGA
1.19.1.01.01.00.16.001 Peningkatan Pembangunan Pembuatan DED 1 Dokumen & Rp. 50.000.000,00 Pembuatan DED 1 dokumen Rp. 50.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sarana dan Prasarana Sorowajan Laporan (8 Sorowajan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Olahraga lokasi) Penambahan : -
1.19.1.01.01.00.16.002 Pembinaan dan Pengiriman 8.Pembinaan 1 lembaga Rp. 11.584.760.000,00 9. Pembinaan 1 lembaga Rp. 14.937.510.000,00 Rp. 3.352.750.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kompetisi Olahraga Nasional Kelembagaan FORMI DIY Efisiensi DPA : Rp. 97.250.000,00
Olahraga NPC Penambahan : Penambahan Hibah
KONI sebesar 2 M, NPC sebesar 1
7.Pembinaan 1 lembaga 8.Pembinaan 1 lembaga Milyar, dan FORMI DIY (dukungan
Kelembagaan Kelembagaan terhadap even nasional olahraga
Olahraga KONI Olahraga NPC rekreasi ke Balikpapan) sebesar
450.000.000
1.Pembinaan Atlet 250 Orang 7.Pembinaan 1 lembaga
Berbakat ( PAB ) Kelembagaan
Usia 10-18 tahun Olahraga KONI
2.Pengiriman 30 Orang 1.Pembinaan Atlet 250 Orang

Kontingen Berbakat ( PAB )
Olahraga Usia 10-18 tahun
Tradisional
3.Pembinaan dan 44 orang atlet 2.Pengiriman 30 Orang

Pengiriman Paralympic Kontingen
Kontingen Olahraga
PEPARPENAS di Tradisional
PAPUA
4. Pembinaan dan 15 Cabor 3.Pembinaan dan 44 orang atlet

Pengiriman POPNAS Pengiriman Paralympic
Kontingen POPNAS Kontingen
di PAPUA PEPARPENAS di
PAPUA
5.Pembinaan dan 153 atlet 4. Pembinaan dan 15 Cabor

Pengiriman POSPENAS Pengiriman POPNAS
Kontingen Kontingen POPNAS
POSPENAS di PAPUA
6.Penyelenggaraan 7 event 5.Pembinaan dan 153 atlet

dan Fasilitasi Event Pengiriman POSPENAS
Daerah Kontingen
POSPENAS
6.Penyelenggaraan 7 event
dan Fasilitasi Event
Daerah
Total Rp. 581.299.894.831,00 Rp. 584.875.142.693,00 Rp. 3.575.247.862,00
38
Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Kinerja Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.02 KESEHATAN
1.02.1.02.01.00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI Rp. 2.110.394.000,00 Rp. 2.116.126.500,00 Rp. 5.732.500,00

PERKANTORAN
1.02.1.02.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, 1) Belanja benda pos 1 jenis Rp. 1.347.207.500,00 1) Belanja benda pos 1 jenis Rp. 1.353.349.000,00 Rp. 6.141.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perkantoran 2) Pengiriman surat 1 Paket 2) Pengiriman surat 1 Paket Penambahan : Penambahan
anggaran belanja STNK Roda 4
3) Belanja telepon, 12 bulan 3) Belanja telepon, 12 bulan Triton sebesar Rp 5.515.500, dan
air, listrik,dan fax air, listrik,dan fax STNK hibah Roda 2 sebanyak 2 unit
sebesar Rp 626.000
4) Belanja pulsa 1 Paket 4) Belanja pulsa 1 Paket
aduan masyarakat aduan masyarakat
5) Pembayaran PBB 1 tahun 5) Pembayaran PBB 1 tahun
6) KIR R4 (mobil pick 2 Kali 6) KIR R4 (mobil pick 2 Kali

up) up)
7) Pembayaran STNK 1 tahun 7) Pembayaran STNK 1 tahun

R4 R4
8) Pembayaran STNK 1 tahun 8) Pembayaran STNK 1 tahun

R2 R2
9) Pembayaran 12 bulan 9) Pembayaran 12 bulan

retribusi sampah retribusi sampah
10) Pengadaan jasa 1 Paket 10) Pengadaan jasa 1 Paket

kebersihan kantor kebersihan kantor
Dinkes dan Instalasi Dinkes dan Instalasi
Farmas Farmas
11) Pemeliharaan 5 jenis 11) Pemeliharaan 5 jenis

alat-alat kantor alat-alat kantor
12) Belanja ATK 54 jenis 12) Belanja ATK 54 jenis
13) Belanja cetakan 7 jenis 13) Belanja cetakan 7 jenis
14) Belanja 68612 lembar 14) Belanja 68612 lembar

penggandaan penggandaan
15) Belanja alat 18 jenis 15) Belanja alat 18 jenis

listrik listrik
16) Belanja alat 8 jenis 16) Belanja alat 8 jenis

kebersihan kebersihan
17) Pembelian Surat 3 surat kabar 17) Pembelian Surat 3 surat kabar
Kabar Kabar
39

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
18) Dokumen 100 boks 18) Dokumen 100 boks

dilakukan dilakukan
pemusnahan pemusnahan
19) Belanja pengisian 23 unit 19) Belanja pengisian 23 unit

tabung pemadam tabung pemadam
kebakaran; kebakaran
20) Belanja logistik 1 Paket 20) Belanja logistik 1 Paket

coldroom coldroom
1.02.1.02.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola 1) Pembayaran 12 bln Rp. 494.075.500,00 1) Pembayaran 12 bln Rp. 494.075.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran honor pengelola honor pengelola Efisiensi DPA : Rp. 0,00
keuangan; keuangan; Penambahan : -
2) Pembayaran 12 bln 2) Pembayaran 12 bln

honorarium honorarium
pengadministrasi pengadministrasi
kepeg; kepeg;
3) Pembayaran 2 jenis 3) Pembayaran 2 jenis

honorarium Non PNS honorarium Non PNS
4) Pembayaran Jasa 1 thn 4) Pembayaran Jasa 1 thn

Keamanan Kantor; Keamanan Kantor;
5) Pembayaran BPJS 12 OB 5) Pembayaran BPJS 8 OB

Kesehatan PTT; Kesehatan PTT;
1.02.1.02.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Belanja makan 3500 oh Rp. 269.111.000,00 Belanja makan 3500 oh Rp. 268.702.000,00 (-) Rp. 409.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi minum rapat minum rapat Efisiensi DPA : Rp. 409.000,00
Penambahan : -
Perjalanan dinas 12 bln Perjalanan dinas 12 bln
Perjalanan dinas luar 12 bln Perjalanan dinas luar 12 bln

daerah konsultasi daerah konsultasi
dan koordinasi dalam dan koordinasi dalam
dan luar daerah dan luar daerah
terlaksana dengan terlaksana dengan
baik baik
1.02.1.02.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 817.293.050,00 Rp. 817.293.050,00 Rp. 0,00

APARATUR
1.02.1.02.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan 1) Belanja 1 buah Rp. 25.384.000,00 1) Belanja 1 buah Rp. 25.384.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan pengadaan laptop pengadaan laptop Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
2) Belanja 2 buah 2) Belanja 2 buah
pengadaan lcd pengadaan lcd
3) Belanja 1 buah 3) Belanja 1 buah

pengadaan mimbar pengadaan mimbar
40

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02.1.02.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan 1. Belanja 1 Paket Rp. 330.789.050,00 1. Belanja 1 Paket Rp. 330.789.050,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : efisiensi pada
Gedung Kantor pemeliharaan pemeliharaan makmin pindahan
Bangunan Gedung Bangunan Gedung Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Tempat Kerja Tempat Kerja Penambahan : -
2. Pembelian 1 Paket 2. Pembelian 1 Paket

penutup kaca penutup kaca
gedung instalasi gedung instalasi
farmasi farmasi
3. Review DED Dinas 1 Paket 3. Review DED Dinas 1 Paket

Kesehatan Kesehatan
4. Kantor Lokasi Baru 1 bulan 4. Kantor Lokasi Baru 1 bln februari

Siap Ditempati dan februari Siap Ditempati dan
Difungsikan Difungsikan
1.02.1.02.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan 23 unit Roda 4 Rp. 375.880.000,00 Pemeliharaan 23 unit Roda 4 Rp. 375.880.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional Kendaraan dan 35 Unit Kendaraan dan 37 Unit Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dinas/operasional Roda 2 dinas/operasional Roda 2 Penambahan : -
terpelihara terpelihara
1.02.1.02.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan 1) Belanja 3 jenis Rp. 85.240.000,00 1) Belanja 3 jenis Rp. 85.240.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Pemeliharaan alat- Pemeliharaan alat- Efisiensi DPA : Rp. 0,00
alat kantor; alat kantor; Penambahan : -
2) Belanja 6 jenis 2) Belanja 6 jenis

pemeliharaan pemeliharaan
perlengkapan kantor; perlengkapan kantor;
3) Belanja 2 jenis 3) Belanja 2 jenis

mebelair mebelair

KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1.02.1.02.01.00.03.001 Pengembangan I S O 1. Laporan audit 2 laporan Rp. 32.935.000,00 1. Laporan audit 2 laporan Rp. 32.935.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
internal internal Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
2. Surveilans audit 1 dokumen 2. Surveilans audit 1 dokumen
3. Survei kepuasan 2 laporan 3. Survei kepuasan 2 laporan

pelanggan pelanggan
4. Kajian manajemen 1 laporan 4. Kajian manajemen 1 laporan
1.02.1.02.01.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan 1) peningkatan 1 dokumen Rp. 20.025.000,00 1. peningkatan 1 dokumen Rp. 20.025.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kualitas Profesi Dan Penilaian pemahaman tentang pemahaman tentang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Angka Kredit Jabatan jabatan fungsional jabatan fungsional Penambahan : -
Fungsional Tertentu sebanyak 165 OB sebanyak 165 OB
2. Penilaian 1 1 dokumen 2. Penilaian 1 1 dokumen

dokumen angka dokumen angka
kredit jabatan kredit jabatan
fungsional fungsional
41

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Penilaian 1 1 rekomendasi 3. Penilaian 1 1 rekomendasi

kesepakatan angka angka kredit kesepakatan angka angka kredit
kredit dan 2 dan 2 dokumen kredit dan 2 dan 2 dokumen
dokumen UKOM (Uji dokumen UKOM (Uji
rekomendasi ukom Kompetensi) rekomendasi ukom Kompetensi)

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.02.1.02.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Penulisan Laporan 1 dokumen Rp. 11.141.000,00 Penulisan Laporan 1 dokumen Rp. 11.141.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD Keuangan Keuangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
1.02.1.02.01.00.04.003 Penyusunan Rencana 1) Pembuatan 4 dokumen Rp. 373.726.000,00 1) Pembuatan 4 dokumen Rp. 373.726.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta dokumen dokumen Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan perencanaan dan perencanaan dan Penambahan : -
Informasi pelaksanaan program pelaksanaan program
kegiatan sinkron kegiatan sinkron
antara PA dan KPA; antara PA dan KPA;
2) Pembuatan 2 dokumen 2) Pembuatan 2 dokumen

dokumen Renja yang dokumen Renja yang
Renstra 2017 - 2022; Renstra 2017 - 2022;
3) Pengembangan 1 Aplikasi 3) Pengembangan 1 Aplikasi

aplikasi/software aplikasi/software
pendukung kinerja pendukung kinerja
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
DIY; DIY;
4) Cetak 200 Materi 200 materi 4) Cetak 200 Materi 200 materi
informasi tentang informasi tentang
kesehatan yang kesehatan yang
lengkap, akurat, dan lengkap, akurat, dan
terkini; terkini;
5) 1 rekomendasi 1 rekomendasi 5) 1 rekomendasi 1 rekomendasi

hasil Survei hasil Survei
kesehatan kesehatan
6) Penyelenggaraan 1 dokumen 6) Penyelenggaraan 1 dokumen

Forum OPD rekomendasi Forum OPD rekomendasi
forum OPD forum OPD
1.02.1.02.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan dana 100 % Rp. 22.280.000,00 Penggunaan dana 100 % Rp. 22.280.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program sesuai anggaran kas sesuai anggaran kas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD yang telah yang telah Penambahan : -
ditetapkan 13 ditetapkan 13
program 25 kegiatan program 25 kegiatan
1.02.1.02.01.00.15 PROGRAM KESEHATAN Rp. 4.280.023.650,00 Rp. 4.280.023.650,00 Rp. 0,00

MASYARAKAT
42

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02.1.02.01.00.15.002 Penyehatan Lingkungan dan 1. Desa/Kelurahan 60 Rp. 2.428.433.400,00 1. Desa/Kelurahan 60 Rp. 2.428.433.400,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Peningkatan Pola Hidup Sehat yang dilakukan Desa/Kelurahan yang dilakukan Desa/Kelurahan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Masyarakat verifikasi Sanitasi verifikasi Sanitasi Penambahan : -
Total Berbasis Total Berbasis
Masyarakat (STBM) Masyarakat (STBM)
2. Sekolah (SD, SMP, 1182 jumlah 2. Sekolah (SD, SMP, 1182 jumlah
SLTA) yang sekolah (SD, SLTA) yang sekolah (SD,
dilakukan Inspeksi SMP, SLTA) dilakukan Inspeksi SMP, SLTA)
Kesehatan Kesehatan
Lingkungan (IKL) Lingkungan (IKL)
3. Puskesmas 48 Puskesmas 3. Puskesmas 48 Puskesmas

dilakukan Inspeksi dilakukan Inspeksi
Kesehatan Kesehatan
Lingkungan (IKL); Lingkungan (IKL);
4. RS dilakukan IKL 30 RS 4. RS dilakukan IKL 30 RS
5. Pasar dilakukan 60 pasar 5. Pasar dilakukan 60 pasar

IKL IKL
6. Hotel dilakukan 222 hotel 6. Hotel dilakukan 222 hotel

IKL IKL
7. Pembinaan 5 kab/kota 7. Pembinaan 5 kab/kota

Kab/Kota Sehat Kab/Kota Sehat
(KKS) (KKS)
8. Kampanye 5 kab/kota 8. Kampanye 5 kab/kota

GERMAS (Gerakan GERMAS (Gerakan
Masyarakat Hidup Masyarakat Hidup
Sehat) Sehat)
9. Kajian 2 kab/kota 9. Kajian 2 kab/kota

pemanfaatan media pemanfaatan media
dan pembuatan dan pembuatan
media promosi media promosi
kesehatan kesehatan
10. Penerbitan 2 edisi 10. Penerbitan 2 edisi

Majalah Mensana; Majalah Mensana;
11. Media Promosi 1 Paket 11. Media Promosi 1 Paket

Cetak; Cetak;
12. Media Promosi 1 Paket 12. Media Promosi 1 Paket

film/iklan layanan film/iklan layanan
masyarakat masyarakat
13. BKK Jambanisasi 2000000000 13. BKK Jambanisasi 2000000000

Rupiah
43

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02.1.02.01.00.15.003 Perbaikan Gizi Masyarakat Tersedianya 11118.6 kg Rp. 948.000.000,00 Tersedianya 11118.6 kg Rp. 948.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Kesehatan Keluarga makanan tambahan makanan tambahan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(DAK) untuk ibu hamil untuk ibu hamil Penambahan : -
Kurang Energi Kronis Kurang Energi Kronis
(KEK) (KEK)
1.02.1.02.01.00.15.004 Perbaikan Gizi Masyarakat 1) Jumlah petugas 54 petugas Rp. 903.590.250,00 1) Jumlah petugas 54 petugas Rp. 903.590.250,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Kesehatan Keluarga gizi yg memiliki puskesmas gizi yg memiliki puskesmas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kompetensi dasar kompetensi dasar Penambahan : -
2) Surveilans gizi 40 % 2) Surveilans gizi 40 %

kabupaten/kota yang Surveillans Gizi kabupaten/kota yang Surveilans Gizi
berkualitas berkualitas
3) Fasilitas kesehatan 69 faskes 3) Fasilitas kesehatan 69 faskes

yang memiliki yang memiliki
fasilitas gizi fasilitas gizi
terstandar terstandar
4) Ibu hamil yang 2 % atau 1000 4) Ibu hamil yang 2 % atau 1000
didampingi oleh orang didampingi oleh orang
tenaga terlatih tenaga terlatih
5) Petugas kesehatan 80 petugas 5) Petugas kesehatan 80 petugas

yang mendapat puskesmas yang mendapat puskesmas
bimtek bimtek
pendampingan bumil pendampingan bumil
6) Evaluasi PWS Gizi 40 % Laporan 6) Evaluasi PWS Gizi 40 % Laporan

KIA (Pemantauan PWS KIA KIA (Pemantauan PWS KIA
Wilayah Setempat Wilayah Setempat
Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan
Anak) Anak)
1.02.1.02.01.00.16 PROGRAM PENCEGAHAN Rp. 3.157.298.600,00 Rp. 3.157.232.600,00 (-) Rp. 66.000,00
DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
1.02.1.02.01.00.16.001 Pencegahan Penyakit yang 1) anak < 1 th 93 % Rp. 970.070.000,00 1) anak < 1 th 93 % Rp. 970.070.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dapat Dicegah dengan mendapatkan mendapatkan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Imunisasi (PD3I) dan imunisasi dasar imunisasi dasar Penambahan : -
Surveilans Penyakit Potensial lengkap lengkap
Wabah
2) Anak Baduta 80.5 % 2) Anak Baduta 80.5 %
memperoleh memperoleh
imunisasi lanjutan imunisasi lanjutan
(booster) (booster)
3) Pengamatan 100 % 3) Pengamatan 100 %

Epidemiologi (PE) Epidemiologi (PE)
1.02.1.02.01.00.16.002 Pengendalian Penyakit 1. Jumlah desa 30 Desa Rp. 2.187.228.600,00 1. Jumlah desa 30 Desa Rp. 2.187.162.600,00 (-) Rp. 66.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menular dan Tidak Menular terlatih pengamatan terlatih pengamatan Efisiensi DPA : Rp. 66.000,00
jentik nyamuk jentik nyamuk Penambahan : -
44

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Persentase 75.12 % 2. Persentase 75.12 %

fasyankes yang fasyankes yang
mampu tata laksana mampu tata laksana
kasus pneumoni kasus pneumoni
3. Persentase 96.95 % 3. Persentase 96.95

fasyankes yang fasyankes yang
melaksanakan melaksanakan
strategi Directly strategi Directly
Observed Treatment Observed Treatment
Shortcourse (DOTS) Shortcourse (DOTS)
4. Persentase DPS 40 % 4. Persentase DPS 40 %

(Dokter Praktek (Dokter Praktek
Swasta) yang Swasta) yang
Shortcourse (DOTS) Shortcourse (DOTS)
5. Persentase klinik 50 % 5. Persentase klinik 50 %

yang melaksanakan yang melaksanakan
Shortcourse ( DOTS) Shortcourse ( DOTS)
6. fasilitas kesehatan 14 faskes 6. fasilitas kesehatan 14 faskes

yang melakukan yang melakukan
pengobatan Anti pengobatan Anti
Retro Viral (ARV) Retro Viral (ARV)
7. Kabupaten/Kota 5 kab/kota 7. Kabupaten/Kota 5 kab/kota

pengendalian kasus pengendalian kasus
Malaria Malaria
8. Puskesmas yang 30 Puskesmas 8. Puskesmas yang 30 Puskesmas

melakukan skrining melakukan skrining
dan faktor risiko dan faktor risiko
hipertensi pada usia hipertensi pada usia
>15 tahun >15 tahun

dan faktor risiko dan faktor risiko
kesehatan jiwa kesehatan jiwa

DM (Diabetes DM (Diabetes
Mellitus)pada usia Mellitus)pada usia
>15 tahun >15 tahun
45

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
11. Puskesmas 50 Puskesmas 11. Puskesmas 50 Puskesmas

melakukan melakukan
pendampingan pendampingan
pengobatan dan pengobatan dan
perawatan penderita perawatan penderita
kanker kanker
12. Hibah KPAD 500000000 12. Hibah KPAD 500000000

(Komisi Rupiah (Komisi Rupiah
Penanggulangan Penanggulangan
AIDS Daerah) AIDS Daerah)
1.02.1.02.01.00.17 PROGRAM PELAYANAN Rp. 3.704.917.200,00 Rp. 3.702.099.200,00 (-) Rp. 2.818.000,00
KESEHATAN
1.02.1.02.01.00.17.004 Peningkatan Pelayanan 7. Hibah kepada PMI 500000000 Rp. 1.072.323.900,00 7. Hibah kepada PMI 500000000 Rp. 1.070.055.900,00 (-) Rp. 2.268.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kesehatan Primer, Rujukan, Rupiah Rupiah Efisiensi DPA : Rp. 2.268.000,00
dan Pelayanan Kesehatan Penambahan : -
Lain 6. Bantuan Keuangan 70000000000 6. Bantuan Keuangan 70000000000
RSUD Wates Rupiah RSUD Wates Rupiah
5. Faskes yang 40 fasilitas 5. Faskes yang 40 fasilitas

terintegrasi dengan kesehatan terintegrasi dengan kesehatan
sistem SPGDT sistem SPGDT
(Sistem (Sistem
Penanggulangan Penanggulangan
Gawat Darurat Gawat Darurat
Terpadu) Terpadu)
4. Laboratorium 1 Lab 4. Laboratorium 1 Lab

kesehatan yang kesehatan yang
mendapatkan mendapatkan
pembinaan wilayah pembinaan wilayah
3. RS yang 40 RS 3. RS yang 40 RS
pembinaan pembinaan
pelayanan pelayanan
2. Klinik pratama 20 klinik 2. Klinik pratama 20 klinik

yang mendapatkan pratama yang mendapatkan pratama
pembinaan pembinaan
pelayanan pelayanan

pembinaan pembinaan
pelayanan pelayanan
1.02.1.02.01.00.17.005 Peningkatan Mutu dan 2) Klinik pratama 10 Klinik Rp. 307.593.300,00 2) Kinik pratama 10 Klinik Rp. 307.043.300,00 (-) Rp. 550.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Akreditasi Fasilitas Pelayanan yang mendapatkan yang mendapatkan Efisiensi DPA : Rp. 550.000,00
Kesehatan Primer, Rujukan, pembinaan mutu pembinaan mutu Penambahan : -
dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lain 4) Laboratorium 1 Labkes 4) Laboratorium 1 Labkes
46

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1) Puskesmas yang 121 Puskesmas 1) Puskesmas yang 121 Puskesmas

pembinaan mutu pembinaan mutu
3) RS yang 40 RS 3) RS yang 40 RS
pembinaan mutu pembinaan mutu
1.02.1.02.01.00.17.006 Peningkatan Pelayanan - 0- Rp. 2.325.000.000,00 - 0- Rp. 2.325.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kesehatan Primer, Rujukan, Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan Pelayanan Kesehatan lain Penambahan : -
(DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.18 PROGRAM Rp. 744.752.000,00 Rp. 744.752.000,00 Rp. 0,00

PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA KESEHATAN
1.02.1.02.01.00.18.001 Peningkatan Mutu Tenaga 4) Fasilitas 35 FKTL Rp. 365.252.000,00 4) Fasilitas 35 FKTL Rp. 365.252.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Sarana Kesehatan Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Lanjutan (FKTL) Lanjutan (FKTL) Penambahan : -
menerapkan menerapkan
pedoman pedoman
pencegahan pencegahan
kecurangan/fraud kecurangan/fraud
dalam pelayanan dalam pelayanan
jaminan kesehatan jaminan kesehatan
2) Fasilitas 35 FKTL 2) Fasilitas 35 FKTL

Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat
Lanjutan (FKTL) Lanjutan (FKTL)
yang mendapatkan yang mendapatkan
pembinaan pembinaan
pemenuhan standar pemenuhan standar
tenaga dan sarana tenaga dan sarana
1) Fasilitas 201 FKTP 1) Fasilitas 201 FKTP

Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) yang Pertama (FKTP) yang
pembinaan pembinaan
pemenuhan standar pemenuhan standar
tenaga dan sarana tenaga dan sarana
3) Sistem Informasi 3 kab/kota 3) Sistem Informasi 3 kab/kota

Tenaga dan Sarana Tenaga dan Sarana
Kesehatan Kesehatan
(SINTESA) (SINTESA)
terintegrasi dengan terintegrasi dengan
aplikasi aplikasi
kabupaten/kota kabupaten/kota
1.02.1.02.01.00.18.002 Peningkatan Mutu Pelayanan 3) Perbekkes 1 Paket Rp. 379.500.000,00 3) Perbekkes 1 Paket Rp. 379.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kefarmasian Fasilitas (Perbekalan (Perbekalan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Keshatan Tingkat Pertama Kesehatan) dan obat Kesehatan) dan obat Penambahan : -
(FKTP) dan Fasilitas Keshatan bufferstock bufferstock
Tingkat Lanjutan (FKTL)
47

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1) Puskesmas dan RS 35 Puskesmas 1) Puskesmas dan RS 35 Puskesmas

yang mendapatkan dan Rumah yang mendapatkan dan Rumah
pembinaan Sakit pembinaan Sakit
pelayanan pelayanan
kefarmasian kefarmasian
2) Sarana produksi 30 sarana 2) Sarana produksi 30 sarana

dan distribusi dan distribusi
kefarmasian yang kefarmasian yang
pembinaan pembinaan
4) Jumlah sarana 30 sarana 4) Jumlah sarana 30 sarana

produksi dan produksi dan
distribusi makanan distribusi makanan
yang dibina yang dibina
1.02.1.02.01.00.19 PROGRAM PELAYANAN Rp. 10.083.062.000,00 Rp. 11.502.800.208,00 Rp. 1.419.738.208,00

KESEHATAN PADA BLUD
BALABKES
1.02.1.02.01.00.19.001 Pelayanan Laboratorium Masyarakat/costumer 12.538 Orang Rp. 10.083.062.000,00 Masyarakat/costumer 12.538 Orang Rp. 11.502.800.208,00 Rp. 1.419.738.208,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kesehatan memanfaatkan memanfaatkan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
layanan Balabkes layanan Balabkes Penambahan : SILPA 2018 Rp
1.419.738.208 untuk penambahan
reagen peralatan perlengkapan
layanan BLUD Rp 443.841.600.

PELAYANAN PELATIHAN
KESEHATAN PADA BLUD
BAPELKES
1.02.1.02.01.00.20.001 Pelayanan Pelatihan SDM Persentase SDM 62 % Rp. 7.367.200.000,00 Persentase SDM 62 % Rp. 9.638.147.256,00 Rp. 2.270.947.256,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kesehatan Kesehatan yang Kesehatan yang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
meningkat meningkat Penambahan : SILPA BLUD tahun
kompetensinya kompetensinya 2018
1.02.1.02.01.00.20.002 Pelayanan Pelatihan SDM pembangunan 2 kegiatan Rp. 11.127.162.000,00 pembangunan 2 kegiatan Rp. 11.127.162.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kesehatan (DAK) gedung bapelkes dan gedung bapelkes dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
penyediaan sarana penyediaan sarana Penambahan : -
prasarana bepelkes prasarana bepelkes

PADA BLUD BAPEL
JAMKESSOS
1.02.1.02.01.00.21.001 Pelayanan Jaminan Kesehatan 2) Cakupan Jamkes 6% Rp. 40.000.000.000,00 2) Cakupan Jamkes 6% Rp. 42.001.184.103,29 Rp. 2.001.184.103,29 Efisiensi Kegiatan : -
Preventif Preventif Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : SILPA tahun 2018
3) Cakupan Jamkes 10 % 3) Cakupan Jamkes 10 % untuk menambah pembayaran
Rehabilitatif Rehabilitatif klaim
1) Cakupan Jamkes 98 % 1) Cakupan Jamkes 98 %
Penyangga Penyangga
48

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

KESEHATAN PADA BLUD
RSJ GRHASIA
1.02.1.02.01.00.22.002 Pelayanan Kesehatan Jiwa, 1. sarpras IPSRS : 6 kegiatan Rp. 2.969.621.000,00 1. sarpras IPSRS : 6 kegiatan Rp. 2.969.621.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Napza, dan Kesehatan Renovasi Bangunan Renovasi Bangunan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Masyarakat serta Pelayanan saluran PAL saluran PAL Penambahan : -
Pendidikan (DAK)
2. Alat kesegaran 6 kegiatan 2. Alat kesegaran 6 kegiatan
Radiologi : USG 3D Radiologi : USG 3D
3. alat kesehatan 6 kegiatan 3. alat kesehatan 6 kegiatan

laboratorium : laboratorium :
imunology analyzer, imunology analyzer,
microscope microscope
binocular, dan binocular, dan
autohemated autohemated
Hematology analyzer Hematology analyzer
4. sarana prasaran 6 kegiatan 4. sarana prasaran 6 kegiatan

lain: mesin cuci lain: mesin cuci
5. alkes layanan 6 keg 5. alkes layanan 6 kegiatan

rawat inap kelas III: rawat inap kelas III:
infuse pump syringe infuse pump syringe
pump, dan blood pump, dan blood
warmer warmer
6. alkes IGD: AED 6 keg 6. alkes IGD: AED 6 kegiatan

Shock Shock
1.02.1.02.01.00.22.003 Pelayanan Kesehatan Jiwa, 1. penanganan 1900 pasien Rp. 22.741.156.000,00 1. penanganan 1900 pasien Rp. 32.098.327.662,55 Rp. 9.357.171.662,55 Efisiensi Kegiatan : -
Napza, dan Kesehatan pasien ranap dan pasien ranap dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Masyarakat serta Pelayanan 47900 pasien 47900 pasien Penambahan : SILPA BLUD
Pendidikan rawat jalan rawat jalan
2. pelayanan 2500 praktikan 2. pelayanan 2500 praktikan

pendididkn dan dan 5188 pendidikan dan dan 5188
pelatihan kesehatan kunjungan pelatihan kesehatan jumlah
diklat kunjungan
diklat

KESEHATAN PADA BLUD
RS PARU RESPIRA
1.02.1.02.01.00.23.001 Pelayanan Kesehatan Paru Penanganan pasien 11527 pasien Rp. 14.788.799.000,00 Penanganan pasien 11527 pasien Rp. 22.890.475.897,00 Rp. 8.101.676.897,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Pernapasan RSP Respira RSP Respira Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : SILPA 2018 sebesar
Rp 8.101.676.897. untuk
penambahan obat dan bahan kimia
pakai habis sebesar Rp
2.750.000.000
Total Rp. 124.351.785.500,00 Rp. 147.505.352.126,84 Rp. 23.153.566.626,84
49
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode Urusan/Program/kegiatan Bertambah/Berkurang Keterangan
Target Kinerja Target Kinerja
Indikator Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG
1.03.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral
1.03.1.03.01.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI Rp. 15.150.881.900,00 Rp. 15.146.738.400,00 (-) Rp. 4.143.500,00
PERKANTORAN
1.03.1.03.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat Tulis Kantor 58 jenis Rp. 10.153.215.700,00 Alat Tulis Kantor 58 jenis Rp. 10.149.691.700,00 (-) Rp. 3.524.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Efisiensi DPA : Rp.
Perkantoran Alat Listrik 23 jenis Alat Listrik 23 jenis 3.524.000,00
Penambahan : -
Jasa surat menyurat 4300 surat Jasa surat menyurat 4300 surat
Pengisian Tabung 87 unit Pengisian Tabung 87 unit

Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran
Pengisian Tabung 24 Kali Pengisian Tabung 24 Kali

Gas LPG Gas LPG
Jasa 1 tahun Jasa 1 tahun

Komunikasi,Listrik,Air Komunikasi,Listrik,Air
Surat Kabar/Majalah 5 SKH, 1 tahun Surat Kabar/Majalah 5 SKH, 1 tahun
Jasa kebersihan 1 tahun Jasa kebersihan 1 tahun

Kantor Kantor
Pengelolaan Arsip 161676 arsip Pengelolaan Arsip 161676 arsip
Jasa Perizinan 108 unit Jasa Perizinan 108 unit

Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/
Operasional Operasional
Jasa Laundri 1 tahun Jasa Laundri 1 tahun
Buku/keputakaan 1 jenis Buku/keputakaan 1 jenis
1.03.1.03.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Jasa Administrasi 384 orang/bulan Rp. 4.233.674.200,00 Jasa Administrasi 384 orang/bulan Rp. 4.233.074.700,00 (-) Rp. 599.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran Keuangan Keuangan Efisiensi DPA : Rp.
599.500,00
Jasa Pengelola 48 orang/bulan Jasa Pengelola 48 orang/bulan Penambahan : -
Jasa Perencana 60 orang/bulan Jasa Perencana 60 orang/bulan

Program Program
Jasa keamanan 1 tahun Jasa keamanan 1 tahun

kantor kantor
Jasa tenaga 836 orang/bulan Jasa tenaga 836 orang/bulan

pendukung pendukung
Pengelola Keuangan 156 orang/bulan Pengelola Keuangan 156 orang/bulan

50

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03.1.03.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Makan dan minum 1 tahun Rp. 763.992.000,00 Makan dan minum 1 tahun Rp. 763.972.000,00 (-) Rp. 20.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi rapat tersedia sesuai rapat tersedia sesuai Efisiensi DPA : Rp. 20.000,00
kebutuhan kebutuhan Penambahan : -
Konsultasi dan 1 tahun Konsultasi dan 1 tahun

Koordinasi Dinas PUP Koordinasi Dinas PUP
ESDM DIY Dalam ESDM DIY Dalam
Daerah Terlaksana Daerah Terlaksana
Dengan Baik Dengan Baik

ESDM DIY Dalam ESDM DIY Dalam
Jawa Terlaksana Jawa Terlaksana
Dengan Baik Dengan Baik

ESDM DIY Luar Jawa ESDM DIY Luar Jawa
Terlaksana Dengan Terlaksana Dengan
Baik Baik
APARATUR
1.03.1.03.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi 1. Rehabilitasi 1 Paket Rp. 775.000.000,00 1. Rehabilitasi 1 Paket Rp. 775.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor gedung kantor 60 gedung kantor 60 Efisiensi DPA : Rp. 0,00
m2 m2 Penambahan : -
2. Pembangunan 1 unit 2. Pembangunan 1 unit

Gedung Gedung
Laboratorium SPAM Laboratorium SPAM

Gedung Gedung
Laboratorium IPAL Laboratorium IPAL
Sewon Sewon
1.03.1.03.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan 1. Pengadaan 7 jenis Rp. 1.215.761.150,00 1. Pengadaan 7 jenis Rp. 1.182.098.150,00 (-) Rp. 33.663.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Perlengkapan kantor Perlengkapan kantor Efisiensi DPA : Rp.
a. Almari piala (4 a. Almari piala (4 33.663.000,00
buah) b. Filing buah) b. Filing Penambahan : -
cabinet Dinas (34 cabinet Dinas (34
buah) c. AC Split (14 buah) c. AC Split (14
unit) d. Pompa Air (1 unit) d. Pompa Air (1
set) e. Rak Besi (23 set) e. Rak Besi (23
buah) f. Kipas Angin buah) f. Kipas Angin
(4 buah) g (4 buah) g
GordynNrtrageiRell GordynNrtrageiRell
Aluminium (115 Aluminium (115
meter persegi) meter persegi)
51

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Pengadaan 8 jenis 2. Pengadaan 8 jenis

Komputer a. Komputer a.
Komputer Komputer
Mainframe/Server (1 Mainframe/Server (1
set) b. Komputer (24 set) b. Komputer (24
unit) c. Laptop/ unit) c. Laptop/
notebook (8 unit) d. notebook (8 unit) d.
Printer (22 unit) e. Printer (22 unit) e.
Monitor/Display (2 Monitor/Display (2
unit) f. UPS (14 unit) f. UPS (14
buah) g. Peralatan buah) g. Peralatan
Jaringan Komputer Jaringan Komputer
(10 Unit) h. Hardisk (10 Unit) h. Hardisk
External (1 unit) External (1 unit)
3. Pengadaan 7 jenis 3. Pengadaan 7 jenis

Mebeuleir a. Meja Mebeuleir a. Meja
Kerja 1 biro (11 Kerja 1 biro (11
buah) b. Meja Kantor buah) b. Meja Kantor
biro tanpa laci (1 biro tanpa laci (1
buah) c. Kursi Kerja buah) c. Kursi Kerja
(33 buah) d. Kursi (33 buah) d. Kursi
Rapat (106 buah) e. Rapat (106 buah) e.
Kursi tamu sofa Kursi tamu sofa
dinas (1 set) f. Kursi dinas (1 set) f. Kursi
Pengunjung (1 set) Pengunjung (1 set)
g. Meja Rapat (2 set) g. Meja Rapat (2 set)
4. Pengadaan Alat- 6 jenis 4. Pengadaan Alat- 6 jenis

Alat Studio a. Alat Studio a.
Kamera (3 buah) b. Kamera (3 buah) b.
LED Projector LED Projector
(1buah) c. (1buah) c.
LCD/Viewer (5 unit) LCD/Viewer (5 unit)
d. Wireless Portable d. Wireless Portable
Sound System (1 Sound System (1
unit) e. Wireless (14 unit) e. Wireless (14
unit) f. Stand mic (2 unit) f. Stand mic (2
unit) unit)
5. Pengadaan Alat 1 jenis 5. Pengadaan Alat 1 jenis

Ukur a. Meteran Ukur a. Meteran
dorong (1 buah) dorong (1 buah)
6. Alat-alat 1 jenis 6. Alat-alat 1 jenis

Komunikasi : a. Komunikasi : a.
Megaphone (1 buah) Megaphone (1 buah)
52

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03.1.03.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan 1. Pemeliharaan 7 gedung Rp. 1.277.068.000,00 1. Pemeliharaan 7 gedung Rp. 1.275.498.000,00 (-) Rp. 1.570.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Rutin/Berkala Rutin/Berkala Efisiensi DPA : Rp.
Gedung Kantor a. Gedung Kantor a. 1.570.000,00
Bangunan gedung Bangunan gedung Penambahan : -
tempat kerja DPUP tempat kerja DPUP
ESDM b. Rumah jaga ESDM b. Rumah jaga
Wanujoyo, Wanujoyo,
Piyungan,Bantul c. Piyungan,Bantul c.
Rumah jaga Rumah jaga
Mergangsan,kota Mergangsan,kota
Yogyakarta d. Kantor Yogyakarta d. Kantor
Pengamat Pengamat
Maguwoharjo e. Maguwoharjo e.
Gedung UPT ESDM : Gedung UPT ESDM :
- Pemeliharaan - Pemeliharaan
Gedung - Gedung -
Jaringan Listrik f. Jaringan Listrik f.
rutinlberkala gedung rutinlberkala gedung
kantor Balai PIALAM kantor Balai PIALAM
g. Pemeliharaan g. Pemeliharaan
Rutin/8erkala Rutin/8erkala
Gedung Kantor Balai Gedung Kantor Balai
PJK PJK
2.Pemeliharaan 1 gedung 2.Pemeliharaan 1 gedung

jaringan internet jaringan internet
3. pemeliharaan 1 lokasi 3. pemeliharaan 1 lokasi

rutin/berkala taman rutin/berkala taman
halaman kantor Balai halaman kantor Balai
PIALAM PIALAM
1.03.1.03.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan 1. terpeliharanya 100 unit Rp. 1.179.244.000,00 1. terpeliharanya 100 unit Rp. 1.169.965.000,00 (-) Rp. 9.279.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional kendaraan kendaraan Efisiensi DPA : Rp.
dinas/operasional dinas/operasional 9.279.000,00
SKPD a. Kendaraan SKPD a. Kendaraan Penambahan : -
roda 2 : 66 unit b. roda 2 : 66 unit b.
Kendaraan roda 4 : Kendaraan roda 4 :
30 unit c. Kendaraan 30 unit c. Kendaraan
roda 6 : 3 unit d . roda 6 : 3 unit d .
Kendaraan roda 3 : 1 Kendaraan roda 3 : 1
unit unit
1.03.1.03.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan 1. Pemeliharaan 3 jenis Rp. 330.850.000,00 1. Pemeliharaan 3 jenis Rp. 330.850.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Alat-alat Berat a. Alat-alat Berat a. Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Generator set (4 Generator set (4 Penambahan : -
unit) b. Excavator (1 unit) b. Excavator (1
tahun) c. Vibrator tahun) c. Vibrator
Roller (1 tahun) Roller (1 tahun)
53

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Pemeliharaan 12 jenis 2. Pemeliharaan 12 jenis

Alat-alat Kantor a. Alat-alat Kantor a.
Sound System (1 Sound System (1
tahun) b. Komputer tahun) b. Komputer
(80 kali) c. Laptop (80 kali) c. Laptop
(48 kali) d. Radio (48 kali) d. Radio
panggil (12 kali) e. panggil (12 kali) e.
Monitor (5 unit) f. Monitor (5 unit) f.
CPU (8 unit) g. VGA CPU (8 unit) g. VGA
(8 unit) h. Hardisk (4 (8 unit) h. Hardisk (4
unit) i. Printer (7 unit) i. Printer (7
unit) j. LCD unit) j. LCD
Proyektor (1 unit) k. Proyektor (1 unit) k.
Faximili (1 unit) l. Faximili (1 unit) l.
Mesin Ketik (2 unit) Mesin Ketik (2 unit)

Perlengkapan kantor Perlengkapan kantor
: a. Air Conditioner : a. Air Conditioner
(AC) (64 kali) b. (AC) (64 kali) b.
CCTV (1 tahun) c. CCTV (1 tahun) c.
Accu soler cell (1 Accu soler cell (1
tahun) d. Pompa Air tahun) d. Pompa Air
(1 unit) (1 unit)
1.03.1.03.01.00.02.006 Pengadaan/Rehabilitasi Pengadaan Bulldozer 1 unit Rp. 4.000.000.000,00 Pengadaan Bulldozer 1 unit Rp. 3.218.119.000,00 (-) Rp. 781.881.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kendaraan Dinas/Operasional Efisiensi DPA : Rp.
781.881.000,00
Penambahan : -
1.03.1.03.01.00.04 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 977.100.000,00 Rp. 976.844.000,00 (-) Rp. 256.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.03.1.03.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja 1. Tersusunnya 1 dokumen LKJIP Rp. 15.000.000,00 Tersusunnya LKJIP 1 dokumen LKJIP Rp. 14.997.500,00 (-) Rp. 2.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD LKJIP TH 2018 TH 2018 TH 2018 TH 2018 Efisiensi DPA : Rp. 2.500,00
Penambahan : -
Bahan penyusunan 1 dokumen Bahan Bahan penyusunan 1 dokumen Bahan
LKPJ dan LPPD penyusunan LKPJ LKPJ dan LPPD penyusunan LKPJ
Urusan dan LPPD Urusan Urusan dan LPPD Urusan
PU,Perumahan & PU, Perumahan & PU,Perumahan & PU, Perumahan &
ESDM TH 2018 ESDM TH 2018 ESDM TH 2018 ESDM TH 2018
1.03.1.03.01.00.04.002 Penyusunan Laporan 1. Laporan Keuangan 12 laporan Rp. 90.000.000,00 1. Laporan Keuangan 12 laporan Rp. 89.981.000,00 (-) Rp. 19.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD Bulanan Bulanan Efisiensi DPA : Rp. 19.000,00
Penambahan : -
2. Laporan Keuangan 4 laporan 2. Laporan Keuangan 4 laporan
Triwulan Triwulan

Semester Semester
Laporan Keuangan 1 laporan 4. Laporan Keuangan 1 laporan

Tahunan Gabungan Tahunan Gabungan
54

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Audited Audited
1.03.1.03.01.00.04.003 Penyusunan Rencana 1. RKA-P TH 2019 1 dokumen Rp. 846.100.000,00 1. RKA-P TH 2019 1 dokumen Rp. 845.895.500,00 (-) Rp. 204.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Efisiensi DPA : Rp.
Pengembangan Data dan 2. DPA-P TH 2019 1 dokumen 2. DPA-P TH 2019 1 dokumen 204.500,00
Informasi Penambahan : -
3. Forum Perangkat 1 dokumen 3. Forum Perangkat 1 dokumen
Daerah rancanngan awal Daerah rancanngan awal
renja 2020 renja 2020
4. Publikasi 2 dokumen 4. Publikasi 2 dokumen

program/kegiatan program/kegiatan
SKPD SKPD
5. Renja SKPD TH 1 dokumen 5. Renja SKPD TH 1 dokumen

2020 2020
6. RKA TH 2020 1 dokumen 6. RKA TH 2020 1 dokumen
7. DPA 2020 1 dokumen 7. DPA 2020 1 dokumen
8. Tenaga 6 bulan 8. Tenaga 6 bulan

pendamping SKPD pendamping SKPD
9. Jasa Konsultansi 1 dokumen 9. Jasa Konsultansi 1 dokumen

digitalisasi arsip digitalisasi arsip

Up dating data Up dating data
berbasis masyarakat berbasis masyarakat

Dataku infrastruktur Dataku infrastruktur
ke-PU-an ke-PU-an
12. Jasa Konsultansi 1 sistem 12. Jasa Konsultansi 1 sistem

Sistem Informasi Sistem Informasi
Manajemen Manajemen
1.03.1.03.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Laporan Monitoring 12 laporan Rp. 26.000.000,00 Laporan Monitoring 12 laporan Rp. 25.970.000,00 (-) Rp. 30.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program dan Evaluasi dan Evaluasi Efisiensi DPA : Rp. 30.000,00
Kegiatan SKPD Pelaksanaan Pelaksanaan Penambahan : -
Program Dan Program Dan
Kegiatan SKPD Kegiatan SKPD
1.03.1.03.01.00.19 PROGRAM Rp. 146.387.859.000,00 Rp. 146.376.509.025,00 (-) Rp. 11.349.975,00

PENYELENGGARAAN
JALAN
1.03.1.03.01.00.19.001 Peningkatan/Rehabilitasi Jalan 1. Peningkatan Ruas 2 km Rp. 84.379.115.000,00 1. Peningkatan Ruas 2 km Rp. 84.375.676.025,00 (-) Rp. 3.438.975,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Jembatan Jalan Brosot-Toyan Jalan Brosot-Toyan Efisiensi DPA : Rp.
3.438.975,00
2. Peningkatan Ruas 3 km 2. Peningkatan Ruas 3 km Penambahan : -
Jalan Tegalsari - Jalan Tegalsari -
Klepu Klepu
55

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Peningkatan Ruas 2 km 3. Peningkatan Ruas 2 km

Jalan Sampakan - Jalan Sampakan -
Singosaren Singosaren
4. Peningkatan Ruas 2.5 km 4. Peningkatan Ruas 2.5 km

Jalan Besi - Jalan Besi -
Jangkang - Koroulon Jangkang - Koroulon

Jalan Imogiri - Jalan Imogiri -
Mangunan Mangunan
(Dodogan) (Dodogan)
6. Peningkatan 6m 6. Peningkatan 6m
Jembatan Jembatan
Tambakrejo Tambakrejo
7. Peningkatan 5m 7. Peningkatan 5m
Jembatan Jembatan
Gondanglegi Gondanglegi
8. Peningkatan 18.5 m 8. Peningkatan 18.5 m

Jembatan Denggung Jembatan Denggung
1.03.1.03.01.00.19.002 Pemeliharaan Rutin Jalan dan 1. Pemeliharaan 750.45 km Rp. 17.117.846.000,00 1. Pemeliharaan 750.45 km Rp. 17.114.035.000,00 (-) Rp. 3.811.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Jembatan Rutin Jalan dan Rutin Jalan dan Efisiensi DPA : Rp.
Jembatan a. Jembatan a. 3.811.000,00
Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin Penambahan : -
Jalan b. Jalan b.
Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin
Jembatan c. Jembatan c.
Pengadaan Mesin Pengadaan Mesin
Potong Rumput (14 Potong Rumput (14
unit) unit)
2. Inspeksi Kondisi 5225 m 2. Inspeksi Kondisi 5225 m

Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan
a. Inspeksi Kondisi a. Inspeksi Kondisi
Jalan (IRMS) b. Jalan (IRMS) b.
Inspeksi Kondisi Inspeksi Kondisi
Jembatan (BMS) Jembatan (BMS)
1.03.1.03.01.00.19.003 Pembangunan Jalan dan 1. Kajian 1 dokumen Rp. 5.300.000.000,00 1. Kajian 1 dokumen Rp. 5.295.900.000,00 (-) Rp. 4.100.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Jembatan Pembangunan Pembangunan Efisiensi DPA : Rp.
Jembatan Jembatan 4.100.000,00
Kebosungu Kebosungu Penambahan : -
2. Kajian 1 dokumen 2. Kajian 1 dokumen

Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan
Gejawan-Balecatur Gejawan-Balecatur
56

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Studi 1 dokumen 3. Studi 1 dokumen

Pengembangan (Dukungan data Pengembangan
Jaringan Jalan di DIY dan informasi Jaringan Jalan di DIY
terhadap
pendayagunaan
potensi statis
cekungan air di
Kota Yogy
4. Pembangunan 14 m 4. Pembangunan 14 m
Jembatan Tlacap Jembatan Tlacap
1.03.1.03.01.00.19.004 Peningkatan Jalan (D A K) 1. Peningkatan Ruas 3 km Rp. 38.546.899.000,00 1. Peningkatan Ruas 3 km Rp. 38.546.899.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Jalan Brosot-Toyan Jalan Brosot-Toyan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(DAK) (DAK) Penambahan : -

Jalan Klangon - Jalan Klangon -
Tempel (DAK) Tempel (DAK)
3. Pelaporan e- 2 dokumen 3. Pelaporan e- 2 dokumen

monitoring monitoring
Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan
(DAK) (DAK)
1.03.1.03.01.00.19.005 Pensertifikatan Tanah Jalan 1. Sertifikasi Tanah 120 SPS Rp. 1.043.999.000,00 1. Sertifikasi Tanah 120 SPS Rp. 1.043.999.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Provinsi Jalan Provinsi : a. Jalan Provinsi : a. Efisiensi DPA : Rp. 0,00
SPS Pengukuran SPS Pengukuran Penambahan : -
Bidang b. SPS Bidang b. SPS
Permohonan Hak Permohonan Hak
Pakai Pakai
1.03.1.03.01.00.20 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 23.225.606.800,00 Rp. 23.270.373.700,00 Rp. 44.766.900,00

DAN PENGEMBANGAN
SARANA PRASARANA
SANITASI
1.03.1.03.01.00.20.005 Pengembangan Sarana dan Pembangunan 100 m Rp. 6.000.000.000,00 Pembangunan 100 m Rp. 6.000.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Prasarana Drainase Saluran Drainase di Saluran Drainase di Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Jalan Kaliurang, Jalan Kaliurang, Penambahan : -
Simpang MM UGM, Simpang MM UGM,
Sleman (Tahap 2) Sleman (Tahap 2)
1.03.1.03.01.00.20.007 Pengembangan Sarana 1.Pembangunan 40 m Rp. 3.758.043.800,00 1.Pembangunan 40 m Rp. 3.856.243.800,00 Rp. 98.200.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Prasarana Penanganan tanggul penahan tanggul penahan Efisiensi DPA : Rp.
Sampah dinding TPST dinding TPST 1.800.000,00
Piyungan Piyungan Penambahan : Perencanaan
DED dan tanggul penahan
dinding lanjutan, drainase,
dan jalan operasional di TPA
Piyungan
57

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03.1.03.01.00.20.012 Pemeliharaan Jaringan Air I. Pemantauan & 4 unit Rp. 2.848.098.000,00 I. Pemantauan & 4 unit Rp. 2.848.098.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Limbah Domestik Terpusat Pengendalian Pengendalian Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kualitas Air Limbah Kualitas Air Limbah Penambahan : -
Jaringan (Baku mutu Jaringan (Baku mutu
Timbal (Pb) < 10 Timbal (Pb) < 10
mg/J): 1. mg/J): 1.
pemeliharaan alat pemeliharaan alat
laboratorium (4 unit) laboratorium (4 unit)
2. Belanja Bahan 2. Belanja Bahan
Kimia (6 jenis) Kimia (6 jenis)
II. Pemantauan & 40 Kali II. Pemantauan & 40 Kali

Pengendalian Pengendalian
Kualitas Air Tanah di Kualitas Air Tanah di
Jaringan (kualitas air Jaringan (kualitas air
tanah dengan kadar tanah dengan kadar
Coliform Max 50 Coliform Max 50
JPT/100 ml): 1. JPT/100 ml): 1.
Belanja Bahan Kimia Belanja Bahan Kimia
(1 jenis) 2. (1 jenis) 2.
Pemantauan Kualitas Pemantauan Kualitas
Air Tanah di Jaringan Air Tanah di Jaringan
(40 kali uji kualitas (40 kali uji kualitas
air) air)
58

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ill. Pemeliharaan 234 km Ill. Pemeliharaan 234 km

jaringan air Limbah: jaringan air Limbah:
1. inventarisasi asset 1. inventarisasi asset
I PAL dan Pemetaan I PAL dan Pemetaan
/Pengukuran Profil /Pengukuran Profil
Jaringan Air Limbah Jaringan Air Limbah
(1 dokumen asset (1 dokumen asset
dan 1 dokumen profil dan 1 dokumen profil
jaringan) 2. jaringan) 2.
Pemeliharaan Cover Pemeliharaan Cover
Manhole Jaringan Air Manhole Jaringan Air
Limbah (100 titik) 3. Limbah (100 titik) 3.
Berkala Jaringan Air Berkala Jaringan Air
Limbah Kab. Sleman Limbah Kab. Sleman
(1 tahun) 4. (1 tahun) 4.
Limbah Kota Limbah Kota
Yogyakarta (1 tahun) Yogyakarta (1 tahun)
5. Pemeliharaan 5. Pemeliharaan
Limbah kab. Bantul Limbah kab. Bantul
(1 tahun) 6. (1 tahun) 6.
Berkala Jaringan Berkala Jaringan
Outlet Air Limbah (1 Outlet Air Limbah (1
tahun) 7. tahun) 7.
Pembersihan sampah Pembersihan sampah
dan lumpur pipa dan lumpur pipa
induk, lateral, induk, lateral,
Glontor-Sieman, Kota Glontor-Sieman, Kota
Yogyakarta, Bantul Yogyakarta, Bantul
(1 tahun) 8. Pakaian (1 tahun) 8. Pakaian
Kerja Lapangan (7 Kerja Lapangan (7
jenis) 9. jenis) 9.
Jaringan Air Limbah Jaringan Air Limbah
(1 tahun) (1 tahun)
59

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03.1.03.01.00.20.013 Pemeliharaan Instalasi I. Pemantauan dan 1 tahun Rp. 1.110.998.500,00 I. Pemantauan dan 1 tahun Rp. 1.038.740.000,00 (-) Rp. 72.258.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengolahan Lumpur Tinja Pengendalian Pengendalian Efisiensi DPA : Rp.
Kualitas Lumpur Kualitas Lumpur 192.258.500,00
Tinja dari Truck Tinja dari Truck Penambahan : Pengadaan
tangki (kualitas tangki (kualitas Bahan Kimia untuk
lumpur tinja dengan lumpur tinja dengan operasional Alat Pengolah
PH 6-9): 1. Belanja PH 6-9): 1. Belanja Lumpur Tinja (APLT)
Bahan Kimia Bahan Kimia
(12jenis) 2. (12jenis) 2.
Pengisian Tabung Pengisian Tabung
Gas (72tabung) 3. Gas (72tabung) 3.
Alat Perlengkapan Alat Perlengkapan
(18jenis) 4. (18jenis) 4.
Lumpur Tinja dari Lumpur Tinja dari
Truck tangki (1 Truck tangki (1
tahun) 5. Pakaian tahun) 5. Pakaian
Kerja (3jenis) Kerja (3jenis)
II.Pemantauan dan 1 tahun II.Pemantauan dan 1 tahun

Kualitas Air Kualitas Air
Masuk/Keluar IPLT Masuk/Keluar IPLT
(Kualitas Air limbah (Kualitas Air limbah
dengan BOD Max 75 dengan BOD Max 75
mg/ltr): 1. mg/ltr): 1.
Air Masuk/Keluar Air Masuk/Keluar
IPLT (1 tahun) 2. IPLT (1 tahun) 2.
BOD Track (2 unit) BOD Track (2 unit)
3. Belanja Bahan 3. Belanja Bahan
Kimia (7 jenis) Kimia (7 jenis)
III. Pemeliharaan 1 unit III. Pemeliharaan 1 unit

lnstalasi Pengolah lnstalasi Pengolah
Lumpur Tinja: 1. Lumpur Tinja: 1.
instalasi IPLT dan instalasi IPLT dan
SAP HUBER (1 SAP HUBER (1
tahun) 2. tahun) 2.
Pemeliharaan Dozing Pemeliharaan Dozing
kaporite (1 tahun) 3. kaporite (1 tahun) 3.
Pemeliharaan rutin Pemeliharaan rutin
kolam IPLT dan SOB kolam IPLT dan SOB
(1 tahun) (1 tahun)
60

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03.1.03.01.00.20.014 Pemeliharaan Instalasi I. Pemeliharaan 68 unit Rp. 2.408.466.500,00 I. Pemeliharaan 68 unit Rp. 2.432.241.900,00 Rp. 23.775.400,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengolahan Air Limbah lnstalasi Pengolahan lnstalasi Pengolahan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Domestik Terpusat (Sharing Air Limbah (68 unit): Air Limbah (68 unit): Penambahan : Penambahan
Pemda DIY dan Pemkab/Kota) 1. Pengecatan Kolam 1. Pengecatan Kolam anggaran menyesuaikan
dan dinding SOB dan dinding SOB terhadap PKS (perjanjian
IPAL (4 kolam) 2. IPAL (4 kolam) 2. kerjasama) antara kab/kota
Pemeliharaan pagar Pemeliharaan pagar untuk dana sharing
pengaman kolam pengaman kolam pembiayaan
aerasi I PAL(100 aerasi I PAL(100
meter) 3. meter) 3.
Pembersihan dan Pembersihan dan
pembuangan lumpur pembuangan lumpur
kering SOB (5 kering SOB (5
bakSDB) 4. bakSDB) 4.
Pembuangan dan Pembuangan dan
pengolahan limbah pengolahan limbah
B3 (1 tahun) 5. B3 (1 tahun) 5.
Pemeliharaan Lift Pemeliharaan Lift
Pump, Autorake, Pump, Autorake,
Aerator, Vaccum Aerator, Vaccum
Pump,Genset 300 Pump,Genset 300
KVA, Genset 17 KVA, KVA, Genset 17 KVA,
Pompa Submersible, Pompa Submersible,
Hydrant, Troly, kapal Hydrant, Troly, kapal
penyedot lumpur ( 1 penyedot lumpur ( 1
tahun) 6. Filtering Oli tahun) 6. Filtering Oli
Trafo (1 unit) 7. Trafo (1 unit) 7.
Belanja Pakaian Belanja Pakaian
Kerja Lapangan I Kerja Lapangan I
PAL (10jenis) 8. PAL (10jenis) 8.
perencanaan Keg. perencanaan Keg.
Pemeliharaan IPAL Pemeliharaan IPAL
(1 dokumen (1 dokumen
Pemeliharaan ) 9. Pemeliharaan ) 9.
Pemeliharaan Lampu Pemeliharaan Lampu
Penerangan Di dalam Penerangan Di dalam
lnstalasi Pengolahan lnstalasi Pengolahan
Air Limbah ((1 Air Limbah ((1
tahun) 10. tahun) 10.
lnstalasi Pengolahan lnstalasi Pengolahan
Air Limbah (1 tahun) Air Limbah (1 tahun)
11. Belanja Alat- 11. Belanja Alat-
Aiat/perlengkapan (9 Aiat/perlengkapan (9
jenis) jenis)
61

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
II. Pemantauan dan 17 jenis II. Pemantauan dan 17 jenis

Masuk/Keluar IPAL Masuk/Keluar IPAL
(Ambang Batas BOD (Ambang Batas BOD
Max 75 mg/lt) 1. Max 75 mg/lt) 1.
2. Pemantauan 2. Pemantauan
Masuk!Keluar I PAL Masuk!Keluar I PAL
Ill. Pemantauan dan 35 jenis Ill. Pemantauan dan 35 jenis

Kualitas Udara Kualitas Udara
(Kualitas Udara (Kualitas Udara
dengan kondisi NH3 dengan kondisi NH3
dan H2S max 1,500 dan H2S max 1,500
ppm dan 0,010 ppm dan 0,010
ppm): 1. Belanja ppm): 1. Belanja
Bahan Kimia 2. Bahan Kimia 2.
Udara Udara
IV. Pemantauan dan 9 jenis IV. Pemantauan dan 9 jenis

Kualitas Kualitas
Biota/Coliform Biota/Coliform
(Kualitas Biota (Kualitas Biota
dengan kondisi dengan kondisi
Coliform Max10.000 Coliform Max10.000
JPT/100m) 1. JPT/100m) 1.
(4 jenis) 2.Belanja (4 jenis) 2.Belanja
Alat- Alat-
Aiat/Perlengkapan (5 Aiat/Perlengkapan (5
jenis) jenis)
V. Pemantauan dan 2 jenis V. Pemantauan dan 2 jenis

Pengendalian Unsur Pengendalian Unsur
Dalam Sludge (Unsur Dalam Sludge (Unsur
Dalam Sludge kadar Dalam Sludge kadar
Timbal (Pb) < 10 Timbal (Pb) < 10
mg/lt) 1. Belanja mg/lt) 1. Belanja
Bahan Kimia 2. Bahan Kimia 2.
Pemantauan Unsur Pemantauan Unsur
Dalam Sludge Dalam Sludge
VI. Pemeliharaan 2 km VI. Pemeliharaan 2 km

Jalan Kawasan IPAL Jalan Kawasan IPAL
1.03.1.03.01.00.20.015 Penyediaan Prasarana dan Rehabilitasi jaringan 1.5 km Rp. 7.100.000.000,00 Rehabilitasi jaringan 1.5 km Rp. 7.095.050.000,00 (-) Rp. 4.950.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sarana Sistem Pengelolaan Air air limbah terpusat : air limbah terpusat : Efisiensi DPA : Rp.
Limbah Domestik terpusat 1. Giwangan 1. Giwangan 4.950.000,00
Penambahan : -
2. Barek 300 m 2. Barek 300 m
62

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03.1.03.01.00.21 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 12.985.195.000,00 Rp. 11.616.560.500,00 (-) Rp. 1.368.634.500,00
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
1.03.1.03.01.00.21.004 Pengembangan Sistem Jasa konsultansi 1 aplikasi Sistem Rp. 4.000.000.000,00 Jasa konsultansi 1 aplikasi Sistem Rp. 3.998.950.000,00 (-) Rp. 1.050.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penyediaan Air Minum Sistem Pengelolaan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengelolaan Efisiensi DPA : Rp.
Jaringan Air Bersih Jaringan Air Jaringan Air Bersih Jaringan Air 1.050.000,00
SPAM Regional Bersih SPAM SPAM Regional Bersih SPAM Penambahan : -
Kartamantul Berbasis Regional Kartamantul Berbasis Regional
GIS dan Geotagging Kartamantul GIS dan Geotagging Kartamantul
Berbasis GIS dan Berbasis GIS dan
Geotaggin Geotaggin
Tersedianya bahan 26 kelompok Tersedianya bahan 26 kelompok

bangunan untuk bangunan untuk
sistem penyediaan sistem penyediaan
air minum pada air minum pada
kelompok SPAMDES kelompok SPAMDES
1.03.1.03.01.00.21.005 Pengelolaan Sistem I. Operasi dan 2 unit Rp. 8.985.195.000,00 I. Operasi dan 2 unit Rp. 7.617.610.500,00 (-) Rp. 1.367.584.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penyediaan Air Minum Pemeliharaan IPA 1. Pemeliharaan IPA 1. Efisiensi DPA : Rp.
Pemeliharaan Pemeliharaan 1.399.984.500,00
lnstalasi JPA 2. lnstalasi JPA 2. Penambahan : Penambahan
Pemeliharaan Alat- Pemeliharaan Alat- anggaran untuk pembayaran
Aiat Laboratorium 3. Aiat Laboratorium 3. Pajak Air Permukaan
Pengadaan Alat-Aiat Pengadaan Alat-Aiat
perlengkapan IPA 4. perlengkapan IPA 4.
Pengadaan Pakaian Pengadaan Pakaian
Kerja Safety 5. Kerja Safety 5.
Pengadaan Bahan Pengadaan Bahan
Kimia Operasional Kimia Operasional
IPA 6. Belanja IPA 6. Belanja
Analisa Laboratorium Analisa Laboratorium
7. Pelatihan Tenaga 7. Pelatihan Tenaga
OperasionaiiPA 8. OperasionaiiPA 8.
Belanja Modal Belanja Modal
Pengadaan Radio Pengadaan Radio
VHF 9. Operasi dan VHF 9. Operasi dan
IPA IPA
II. Pemeliharaan 2 unit II. Pemeliharaan 2 unit

Intake dan Kantor 1. Intake dan Kantor 1.
Bangunan Intake Bangunan Intake
dan Kantor 2. dan Kantor 2.
Pemeliharaan Genzet Pemeliharaan Genzet
dan Pompa Intake dan Pompa Intake
Ill. Operasi dan 1 unit Ill. Operasi dan 1 unit

Clearwell 1. Clearwell 1.
dan Pompa Clearwell dan Pompa Clearwell
63

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
IV. Operasi dan 7 unit IV. Operasi dan 7 unit

Prasedimentasi, Prasedimentasi,
Reservoir dan Boster Reservoir dan Boster
1. Pemeliharaan 1. Pemeliharaan
Bangunan Kolam Bangunan Kolam
prasedimentasi, prasedimentasi,
Reservoir, Boster 2. Reservoir, Boster 2.
dan Pompa Boster 3. dan Pompa Boster 3.
Belanja Modal Belanja Modal
Pengadaan Genset Pengadaan Genset
dan lnstalasi dan lnstalasi
Pendukung 4. Pendukung 4.
Pengadaan Alat-Aiat Pengadaan Alat-Aiat
Perlengkapan Perlengkapan
Prasedimentasi Prasedimentasi
V. Operasi dan 40 km V. Operasi dan 40 km

Jaringan PIPA 1. Jaringan PIPA 1.
lnstalasi Jaringan lnstalasi Jaringan
Pipa 2. Belanja Pipa 2. Belanja
Modal Pengadaan Modal Pengadaan
Peralatan Las HOPE Peralatan Las HOPE
3. Belanja Modal 3. Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Pengadaan Alat-alat
Bengkel 4. Belanja Bengkel 4. Belanja
Modal Pengadaan Modal Pengadaan
Alat Ukur Alat Ukur
(Watermeter) (Watermeter)
VI.Penyusunan 1 dokumen VI.Penyusunan 1 dokumen

Bussines Plan business plan Bussines Plan business plan
Pengelolaan Spam Pengelolaan Spam
Regional Regional
1.03.1.03.01.00.22 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 28.462.592.000,00 Rp. 28.205.994.500,00 (-) Rp. 256.597.500,00
DAN PENGEMBANGAN AIR
BAKU
1.03.1.03.01.00.22.006 Pengembangan Sarana dan Pembangunan 1 unit embung Rp. 16.862.592.000,00 Pembangunan 1 unit embung Rp. 16.664.534.500,00 (-) Rp. 198.057.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
Prasarana Air Baku Embung Embung Efisiensi DPA : Rp.
Sendangtirto Berbah Sendangtirto Berbah 198.057.500,00
Sleman Sleman Penambahan : -
Penyusunan FS 1 Pembangunan Penyusunan FS 1 dokumen FS

Embung Minggir, Embung Embung Minggir, Embung Minggir,
Sleman Sendangtirto Sleman Sleman
Berbah Sleman
Penyusunan FS 1 dokumen FS Penyusunan FS 1 dokumen FS

Embung Triwidadi Embung Triwidadi Embung Triwidadi Embung Triwidadi
Pajangan Bantul Pajangan Bantul Pajangan Bantul Pajangan Bantul
64

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyusunan FS 1 dokumen FS Penyusunan FS 1 dokumen FS

Embung Bakulan Embung Bakulan Embung Bakulan Embung Bakulan
Trirenggo Bantul Trirenggo Bantul Trirenggo Bantul Trirenggo Bantul
Pelaksanaan sistem 1 dokumen Pelaksanaan sistem 1 dokumen

manajemen mutu manajemen mutu manajemen mutu manajemen mutu
Pembangunan 1 unit embung Pembangunan 1 unit embung

Embung Jeruk Embung Jeruk
Wudel, Girisubo, Wudel, Girisubo,
Operasional 1 Rekomendasi Operasional 1 Rekomendasi

Sekretriat Dewan Kebijakan SDA Sekretriat Dewan Kebijakan SDA
Sumber Daya Air DIY Sumber Daya Air DIY
Penilaian kelayakan 1 dokumen Hasil Penilaian kelayakan 1 dokumen Hasil

potensi sumber air Penilaian potensi sumber air Penilaian
baku baku
Penyusunan DED 1 dokumen Penyusunan DED 1 dokumen

Broncupturing Perencanaan Broncupturing Perencanaan
Panggang, Teknis Panggang, Teknis
Panggang, Pembangunan Panggang, Pembangunan
Gunungkidul Embung Gunungkidul Embung
Broncupturing Broncupturing
Panggang Panggang

Embung Ngreco, Perencanaan Embung Ngreco, Perencanaan
Pundong, Bantul Teknis Pundong, Bantul Teknis
Pembangunan Pembangunan
Embung Ngreco Embung Ngreco

Long Storage Perencanaan Long Storage Perencanaan
Hargomulyo, Teknis Hargomulyo, Teknis
Gedangsari, Pembangunan Gedangsari, Pembangunan
Gunungkidul Embung Long Gunungkidul Embung Long
Storage Storage
Hargomulyo Hargomulyo
65

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03.1.03.01.00.22.007 Pengelolaan Air Baku 15. Pengukuran 3 sungai (Sungai Rp. 11.600.000.000,00 1. Operasi & 69 1. Operasi & Rp. 11.541.460.000,00 (-) Rp. 58.540.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penampang Sungai Opak, Sungai Pemeliharaan Pos Pemeliharaan Pos Efisiensi DPA : Rp.
Progo dan sunga Hidrologi Hidrologi 58.540.000,00
Oyo) Pemantauan Kualitas Pemantauan Penambahan : -
Air Badan Air a. Kualitas Air Badan
Pengadaan bahan Air a. Pengadaan
bangunan b. bahan banguna
Pengadaan Alat dan
perlengkapan c.
Pemeliharaan Pos
AWLR d.
Pemeliharaan Server
Monitoring Telemetri
e. Pengadaan Bahan
kimia f. Pemantauan
Kualitas Air Badan
Air
14. Pengadaan 1 unit 15. Pengukuran 3 sungai (Sungai

Gergaji Mesin Penampang Sungai Opak, Sungai
Progo dan sunga
Oyo)
13. Pengadaan 1 unit 14. Pengadaan 1 unit

Tangga Alumunium Gergaji Mesin
12. Pengadaan Pagar 1 unit 13. Pengaadaan 1 unit

Tangga Alumunium
11. Pengadaan 7 unit 12. Pengadaan Pagar 1 unit

Lampu Penerangan
Embung/Solar sell
10. Penyusunan 1 dokumen 11. Pengadaan 7 unit

Dokumen AKNOP AKNOP Embung Lampu Penerangan
Embung Embung/Solar sell
9.Pengelolaan Data 1 Sistem 10. Penyusunan 1 dokumen

SDA Informasi SDA Dokumen AKNOP AKNOP Embung
Embung
8. Pengadaan Pos 1 paket, 9.Pengelolaan Data 1 Sistem

AWLR Penggantian pos SDA Informasi SDA
Kalibawang
7. Kalibrasi Alat 2 alat current 8. Pengadaan Pos 1 paket,

Hidrologi meter AWLR Penggantian pos
Kalibawang
6. Pengadaan Alat 0 ARR, AWLR 7. Kalibrasi Alat 2 alat current

Hidrologi Ultrasonic, Clock Hidrologi meter
AWLR AOTT, Pan
A
5. Pelaksanaan SIH3 1 kegiatan 6. Pengadaan Alat 0 ARR, AWLR

Hidrologi Ultrasonic, Clock
AWLR AOTT, Pan
A
66

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. Kampanye 4 kegiatan 5. Pelaksanaan SIH3 1 kegiatan

Pengelolaan SDA
3. Pemeliharaan 24 embung a. 24 4. Kampanye 4 kegiatan

Rutin embung b. 19 Pengelolaan SDA
Embung/Telaga : a. jenis c. 1 unit d.
Pemeliharaan rutin 15 jenis
24 embung (Embung
Kaliaji, Jurangjero,
Plembengan,
Tegaltirto,
Temuwuh,
Bimomartani, Jetis
Suruh, Gatep,
Merdeka, Bogasari,
Bejiharjo, Blubuk,
Samigaluh,
Pakembinangun,
Kaliwareng,
Jlamprong,
Songbolong, Nangsri,
Kalibuko, Langensari,
Mamendak,
Plampang, Jolosutro,
Banaran) : b. Alat-
Alat/Perlengkapan c.
Pemeliharaan Genset
dan Pompa Mikro
Hidro d. Pengadaan
bahan bangunan
67

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Pemeliharaan 7 embung 3. Pemeliharaan 24 embung a. 24

Berkala Rutin embung b. 19
Embung/Telaga : a. Embung/Telaga : a. jenis c. 1 unit d.
Embung Blubuk, Pemeliharaan rutin 15 jenis
Kulon Progo b. 24 embung (Embung
Embung Kaliaji, Jurangjero,
Pakembinangun, Plembengan,
Sleman c. Embung Tegaltirto,
Tegaltirto dan Temuwuh,
Embung Kaliaji, Bimomartani, Jetis
Sleman d. Embung Suruh, Gatep,
Kaliwareng dan Merdeka, Bogasari,
Embung Bigasari, Bejiharjo, Blubuk,
Gunungkidul e. Samigaluh,
Embung Jolosutro, Pakembinangun,
Bantul Kaliwareng,
Jlamprong,
Songbolong, Nangsri,
Kalibuko, Langensari,
Mamendak,
Plampang, Jolosutro,
Banaran) : b. Alat-
Alat/Perlengkapan c.
Pemeliharaan Genset
dan Pompa Mikro
Hidro d. Pengadaan
bahan bangunan
1. Operasi & 69 Pos Hidrologi 2. Pemeliharaan 7 embung

Pemeliharaan Pos & Data Berkala
Hidrologi Pemantauan Embung/Telaga : a.
Pemantauan Kualitas Kualitas Air Badan Embung Blubuk,
Air Badan Air a. Air : a. 11 jenis b. Kulon Progo b.
Pengadaan bahan 14 jenis c. 1 pos Embung
bangunan b. d. 1 unit Pakembinangun,
Pengadaan Alat dan Sleman c. Embung
perlengkapan c. Tegaltirto dan
Pemeliharaan Pos Embung Kaliaji,
AWLR d. Sleman d. Embung
Pemeliharaan Server Kaliwareng dan
Monitoring Telemetri Embung Bigasari,
e. Pengadaan Bahan Gunungkidul e.
kimia f. Pemantauan Embung Jolosutro,
Kualitas Air Badan Bantul
Air
1.03.1.03.01.00.23 PROGRAM Rp. 20.896.792.900,00 Rp. 21.541.291.969,00 Rp. 644.499.069,00

PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM
IRIGASI
1.03.1.03.01.00.23.001 Pengembangan Jaringan 8. Peningkatan 350 m Rp. 3.749.991.900,00 8. Peningkatan 350 m Rp. 3.747.834.526,00 (-) Rp. 2.157.374,00 Efisiensi Kegiatan : -
Irigasi Jaringan Irigasi D.I. Jaringan Irigasi D.I. Efisiensi DPA : Rp.
Kuton Kuton 2.157.374,00
Penambahan : -
68

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7. Peningkatan 350 m 7. Peningkatan 350 m

Jaringan Irigasi D.I. Jaringan Irigasi D.I.
Kucir Kucir
6. Penilaian Kondisi 1 dokumen 6. Penilaian Kondisi 1 dokumen

Fisik Jaringan Irigasi Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Penilaian Kondisi
Fisik Jaringan Fisik Jaringan
Irigasi Irigasi
5. Detail Engineering 1 dokumen DED 5. Detail Engineering 1 dokumen DED

Design D.I. Sapon D.I. Sapon Design D.I. Sapon D.I. Sapon

Design D.I. D.I. Design D.I. D.I.
Pijenan/Kamijoro Pijenan/Kamijoro Pijenan/Kamijoro Pijenan/Kamijoro

Design D.I. Pendowo D.I. Pendowo Design D.I. Pendowo D.I. Pendowo

Design D.I. Blawong D.I. Blawong Design D.I. Blawong D.I. Blawong
1. Peningkatan 400 m 1. Peningkatan 400 m

Ponggok Ponggok
1.03.1.03.01.00.23.002 Pengelolaan Jaringan Irigasi 14) Pengadaan Alat 1 unit Rp. 13.348.050.000,00 14) Pengadaan Alat 1 unit Rp. 12.721.004.000,00 (-) Rp. 627.046.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pemotong Rumput Pemotong Rumput Efisiensi DPA : Rp.
627.046.000,00
13) Pengadaan 1 unit 13) Pengadaan 1 unit Penambahan : -
Gergaji Mesin Gergaji Mesin
12) Review PAI & 1 dokumen 12) Review PAI & 1 dokumen
AKNPI DI Simo kondisi DI Simo AKNPI DI Simo kondisi DI Simo
AKNPI DI Madean kondisi DI AKNPI DI Madean kondisi DI
Madean Madean
AKNPI DI Mrican kondisi DI Mrican AKNPI DI Mrican kondisi DI Mrican
9) Perencanaan 1 dokumen 9) Perencanaan 1 dokumen

Kalibrasi Bangunan Kalibrasi Kalibrasi Bangunan Kalibrasi
Ukur Bendung Bangunan Ukur Ukur Bendung Bangunan Ukur
Sidoraharjo Sidoraharjo
8) Perencanaan 1 Dokumen 8) Perencanaan 1 Dokumen

Inventarisasi Aset Inventarisasi Aset Inventarisasi Aset Inventarisasi Aset
Tanah DI. Blawong Tanah Tanah DI. Blawong Tanah
69

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7) Pengamanan & 41 D.I a. 30.000 7) Pengamanan & 41 D.I a. 30.000

Pengendalian lembar b. 1.000 Pengendalian lembar b. 1.000
Jaringan Irigasi a. unit c. 1 Paket Jaringan Irigasi a. unit c. 1 Paket
Pengadaan Karung alat- Pengadaan Karung alat-
Plastik b. Pengadaan alat/Perlengkapan Plastik b. Pengadaan alat/Perlengkapan
Bronjong Kawat c. d. 1 tahun Bronjong Kawat c. d. 1 tahun
Pengadaan Alat- Pengadaan Alat-
alat/Perlengkapan d. alat/Perlengkapan d.
Posko Banjir Posko Banjir
6) OP Pompa D.I. 8 lokasi 6) OP Pompa D.I. 8 lokasi : a. 107

Simo Simo lokasi b. 32 lokasi
c. 44 lokasi d. 3
lokasi
5) Koordinasi Tata 0 Masyarakat 5) Koordinasi Tata 0 Masyarakat

Pengaturan SDA P3A/GP3A/IP3A di Pengaturan SDA P3A/GP3A/IP3A di
41 D.I 41 D.I
4) Operasional 1 dokumen 4) Operasional 1 dokumen

Komisi Irigasi DIY & rekomendasi Komisi Irigasi DIY & rekomendasi
Sekretariat Sekretariat
3) Pemeliharaan 41 D.I : a. 41 3) Pemeliharaan 41 D.I : a. 41

Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi b. Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi b.
: a. Pemeliharaan 41 Daerah Irigasi : a. Pemeliharaan 41 Daerah Irigasi
Rutin Babat Semak i. 41 D.I II. 3 D.I Rutin Babat Semak i. 41 D.I II. 3 D.I
b. Pemeliharaan c. 41 Daerah b. Pemeliharaan c. 41 Daerah
Rutin Gali Waled i. Irigasi d. 1 Paket Rutin Gali Waled i. Irigasi d. 1 Paket
Gali Waled ii. Sewa Gali Waled ii. Sewa
Eksavator c. Eksavator c.
Sarpras Irigasi d. Sarpras Irigasi d.
Pengadaan Bahan Pengadaan Bahan
Pengecatan e. Pengecatan e.
Sosialisasi Sosialisasi
Pengeringan Pengeringan
Jaringan Irigasi f. Jaringan Irigasi f.
Pengadaan Pengadaan
peralatan/Alat-Alat peralatan/Alat-Alat
70

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2) Pemeliharaan 24 D.I 2) Pemeliharaan 24 D.I

Berkala Jaringan Berkala Jaringan
Irigasi : a. D.I Irigasi : a. D.I
Tanjung, b. D.I Tanjung, b. D.I
Tirtorejo, c. D.I Tirtorejo, c. D.I
Payaman, d. D.I Payaman, d. D.I
Kuton, e. D.I Simo, f. Kuton, e. D.I Simo, f.
D.I Madean, g. D.I D.I Madean, g. D.I
Simojo, h. D.I Simojo, h. D.I
Sapon, i. D.I Sapon, i. D.I
Pijenan/Kamijoro, j. Pijenan/Kamijoro, j.
D.I Blawong, k. D.I D.I Blawong, k. D.I
Pendowo, l. D.I Pendowo, l. D.I
Prangkok, m. D.I Prangkok, m. D.I
Timoho, n. D.I Timoho, n. D.I
Samben, o. D.I Samben, o. D.I
Engkuk-engkukan, p. Engkuk-engkukan, p.
D.I Pulodadi, q. D.I D.I Pulodadi, q. D.I
Glendongan, r. D.I Glendongan, r. D.I
Dadapan, s. D.I Dadapan, s. D.I
Semoyo, t. D.I Semoyo, t. D.I
Kalampok, u. D.I Kalampok, u. D.I
Sidoraharjo, v. D.I Sidoraharjo, v. D.I
Sekarsuli, w. D.I Sekarsuli, w. D.I
Kucir, y. D.I Kucir, y. D.I
Madugondo Madugondo
1) Operasi Jaringan 41 D.I : a. 1 1) Operasi Jaringan 41 D.I : a. 1

Irigasi : a. Aplikasi aplikasi OP Irigasi : a. Aplikasi aplikasi OP
OP Jaringan Irigasi jaringan irigasi b. OP Jaringan Irigasi jaringan irigasi b.
b. Pengadaan Alat- 10 jenis c. 1 unit b. Pengadaan Alat- 10 jenis c. 1 unit
alat/Perlengkapan c. d. 1 tahun alat/Perlengkapan c. d. 1 tahun
Kalibrasi Alat Ukur Kalibrasi Alat Ukur
(Current Meter) d. (Current Meter) d.
Operasional Jaringan Operasional Jaringan
Irigasi Irigasi
1.03.1.03.01.00.23.003 Pengembangan Jaringan 1. Perencanaan 1 dokumen untuk Rp. 3.798.751.000,00 1. Perencanaan 1 dokumen untuk Rp. 5.072.453.443,00 Rp. 1.273.702.443,00 Efisiensi Kegiatan : -
Irigasi (D A K) Pengembangan potensi Pengembangan potensi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Jaringan Irigasi DED penambahan 3% Jaringan Irigasi DED penambahan 3% Penambahan : 1.
2020 2020 Optimalisasi anggaran DAk
dari tahun tahun sebelumnya
2. Rehabilitasi 700 m 2. Rehabilitasi 700 m
Simo Simo
3. Rehabilitasi 350 m 3. Rehabilitasi 350 m

Blawong Blawong
4. Dokumen Laporan 1 dokumen 4. Dokumen Laporan 1 dokumen

E-monitoring laporan E- E-monitoring laporan E-
monitoring DAK monitoring DAK
71

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
JASA PENGUJIAN DAN
PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI
1.03.1.03.01.00.24.001 Pembinaan Tenaga Kerja 1. tenaga ahli 300 Orang Rp. 1.267.900.000,00 1. tenaga ahli 300 Orang Rp. 1.267.333.000,00 (-) Rp. 567.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Konstruksi dan Layanan konstruksi konstruksi Efisiensi DPA : Rp.
Informasi Jasa Konstruksi bersertifikat (300 bersertifikat (300 567.000,00
orang) a. Sertifikasi orang) a. Sertifikasi Penambahan : -
Peserta Pelatihan Peserta Pelatihan
Jarak Jauh b. Jarak Jauh b.
Sertifikasi Tenaga Sertifikasi Tenaga
Ahli Konstruksi Ahli Konstruksi
2. Persentasie 190 Orang 2. Persentasie 190 Orang

layanan system layanan system
informasi jasa informasi jasa
konstruksi : a. konstruksi : a.
Terselenggaranya Terselenggaranya
peningkatan kualitas peningkatan kualitas
jasa konstruksi jasa konstruksi
melalui pembinaan melalui pembinaan
jasa konstruksi (190 jasa konstruksi (190
orang) b. orang) b.
Pengelolaan aplikasi Pengelolaan aplikasi
system informasi system informasi
jasa konstruksi (1 jasa konstruksi (1
laporan) c. laporan) c.
Penyusunan Penyusunan
informasi harga informasi harga
satuan bahan satuan bahan
bangunan (12 bangunan (12
laporan) d. laporan) d.
Pendampingan Pendampingan
masyarakat melalui masyarakat melalui
Klinik Konstruksi Klinik Konstruksi
(120 orang) e. (120 orang) e.
Penyebaran Penyebaran
informasi dan informasi dan
pameran teknologi pameran teknologi
ke-PU-an melalui ke-PU-an melalui
Klinik Konstruksi (1 Klinik Konstruksi (1
laporan) f. laporan) f.
Inventarisasi data Inventarisasi data
dan dan
konstruksi (1 konstruksi (1
laporan) laporan)
72

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03.1.03.01.00.24.002 Pelayanan Jasa Pengujian Pengujian kualitas 800 LHU, Rp. 2.498.752.000,00 Pengujian kualitas 800 LHU, Rp. 2.482.447.000,00 (-) Rp. 16.305.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kontruksi mutu tanah, batuan Tercapainya 800 mutu tanah, batuan Tercapainya 800 Efisiensi DPA : Rp.
dan kualitas bahan LHU terhadap dan kualitas bahan LHU terhadap 16.305.000,00
bangunan (800 LHU) kualitas mutu bangunan (800 LHU) kualitas mutu Penambahan : -
a. Pengadaan Alat Tanah, batuan a. Pengadaan Alat Tanah, batuan
dan perlengkapan dan bahan dan perlengkapan dan bahan
Laboratorium b. bangunan. a. 1 Laboratorium b. bangunan. a. 1
Peningkatan kualitas paket Alat da Peningkatan kualitas paket Alat da
SDM c. Akreditasi SDM c. Akreditasi
Laboratorium d. Laboratorium d.
Pemeliharaan alat e. Pemeliharaan alat e.
Pelayanan Pelayanan
Laboratorium Laboratorium
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

Sumber Daya Mineral
1.04.1.03.01.00.16 PROGRAM Rp. 74.747.315.000,00 Rp. 74.747.315.000,00 Rp. 0,00

PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN
1.04.1.03.01.00.16.007 Peningkatan Kualitas PSU 2. Penanganan PSU 14.61 hektar Rp. 10.360.300.000,00 2. Penanganan PSU 14.61 hektar Rp. 10.360.300.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kawasan Kumuh Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh Efisiensi DPA : Rp. 0,00
di Kel. Notoprajan di Kel. Notoprajan Penambahan : -
Kec. Ngampilan, Kel. Kec. Ngampilan, Kel.
Ngampilan Kec. Ngampilan Kec.
Ngampilan dan Kel. Ngampilan dan Kel.
Prawirodirjan, Kec. Prawirodirjan, Kec.
Gondomana Kota Gondomana Kota
Yogyakarta. Yogyakarta.
1. Penanganan PSU 16 lokasi (11,93 1. Penanganan PSU 16 lokasi (11,93

Permukiman Kumuh Hektar) Permukiman Kumuh Hektar)
Kec. Pengasih, Kab. Kec. Pengasih, Kab.
Kulon Progo . Kulon Progo .
1.04.1.03.01.00.16.008 Penanganan Rumah Tidak 3. Tersusunnya 1 dokumen Rp. 62.517.015.000,00 3. Tersusunnya 1 dokumen Rp. 62.517.015.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Layak Huni usulan penanganan usulan usulan penanganan usulan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
RTLH di DIY melalui penanganan RTLH di DIY melalui penanganan Penambahan : -
APBN tahun 2020 RTLH di DIY APBN tahun 2020 RTLH di DIY
melalui APBN melalui APBN
73

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Perencanaan 2500 unit : a. 1 2. Perencanaan 2500 unit : a. 1

Kebutuhan Rumah dokumen (500 Kebutuhan Rumah dokumen (500
Tidak Layak Huni unit) b. 1 Tidak Layak Huni unit) b. 1
untuk Usulan BSPS, dokumen (1.000 untuk Usulan BSPS, dokumen (1.000
DAK, dan BKK (tahun unit) c. 1 DAK, dan BKK (tahun unit) c. 1
2020): a. Kabupaten dokumen (250 2020): a. Kabupaten dokumen (250
Bantul b. Kabupaten unit) d. 1 Bantul b. Kabupaten unit) d. 1
Gunungkidul c. dokumen (750 u Gunungkidul c. dokumen (750 u
Kabupaten Sleman d. Kabupaten Sleman d.
Kabupaten Kulon Kabupaten Kulon
Progo Progo
74

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Terlaksananya 4080 unit : 1.1. 1. Terlaksananya 4080 unit : 1.1.

Penanganan Rumah 850 unit : a. 350 Penanganan Rumah 850 unit : a. 350
Tidak Layak Huni 1.1 unit b. 300 unit c. Tidak Layak Huni 1.1 unit b. 300 unit c.
Kabupaten Kulon 200 unit 1.2. 700 Kabupaten Kulon 200 unit 1.2. 700
Progo a. Kecamatan unit : a. 127 unit Progo a. Kecamatan unit : a. 127 unit
Kokap b. Kecamatan b. 69 unit c. Kokap b. Kecamatan b. 69 unit c.
Sentolo c. Sentolo c.
Kecamatan Kecamatan
Samigaluh 1.2 Samigaluh 1.2
Kecamatan Tempel, Kecamatan Tempel,
Kabupaten Sleman a. Kabupaten Sleman a.
Desa Pondokrejo b. Desa Pondokrejo b.
Desa Tambakrejo c. Desa Tambakrejo c.
Desa Sumberejo d. Desa Sumberejo d.
Desa Mororejo e. Desa Mororejo e.
Desa Merdikorejo f. Desa Merdikorejo f.
Desa Margorejo g. Desa Margorejo g.
Desa Lumbungrejo Desa Lumbungrejo
h. Desa Banyurejo h. Desa Banyurejo
1.3 Kabupaten 1.3 Kabupaten
Gunungkidul a. Gunungkidul a.
Kecamatan Kecamatan
Gedangsari b. Gedangsari b.
Kecamatan Saptosar Kecamatan Saptosar
c. Kecamatan Playen c. Kecamatan Playen
d. Kecamatan Semin d. Kecamatan Semin
1.4 Kabupaten 1.4 Kabupaten
Bantul a. Kecamatan Bantul a. Kecamatan
Pajangan b. Pajangan b.
Kecamatan Imogiri Kecamatan Imogiri
1.5 Kota Yogyakarta 1.5 Kota Yogyakarta
a. Kecamatan a. Kecamatan
Ngampilan 2. Ngampilan 2.
Perencanaan Perencanaan
Kebutuhan Rumah Kebutuhan Rumah
Tidak Layak Huni Tidak Layak Huni
untuk Usulan BSPS, untuk Usulan BSPS,
DAK, dan BKK (tahun DAK, dan BKK (tahun
2020): a. Kabupaten 2020): a. Kabupaten
Bantul b. Kabupaten Bantul b. Kabupaten
Gunungkidul c. Gunungkidul c.
Kabupaten Sleman d. Kabupaten Sleman d.
Progo 3. Progo 3.
Tersusunnya usulan Tersusunnya usulan
penanganan RTLH di penanganan RTLH di
DIY melalui APBN DIY melalui APBN
1.04.1.03.01.00.16.009 Pengembangan Perumahan 4. Penyusunan 1 dokumen Amdal Rp. 1.870.000.000,00 4. Penyusunan 1 dokumen Amdal Rp. 1.870.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dokumen Amdal Kawasan MBR Dokumen Amdal Kawasan MBR Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kawasan MBR Kawasan MBR Penambahan : -
3. Identifikasi 1 dokumen 3. Identifikasi 1 dokumen

Kepemilikan Lahan Identifikasi Kepemilikan Lahan Identifikasi
untuk MBR (seluas Kepemilikan untuk MBR (seluas Kepemilikan
249 HA) Lahan untuk MBR 249 HA) Lahan untuk MBR
75

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Monitoring dan 1 laporan 2. Monitoring dan 1 laporan

Evaluasi (monev) Monitoring dan Evaluasi (monev) Monitoring dan
Perumahan dan Evaluasi tahun Perumahan dan Evaluasi tahun
Kawasan 2019 Kawasan 2019
Permukiman DIY Permukiman DIY
1. Penyusunan 1 dokumen RP3 1. Penyusunan 1 dokumen RP3

Dokumen RP3 Dokumen RP3
(Rencana (Rencana
Pembangunan dan Pembangunan dan
Perumahan) di Perumahan) di
Kawasan TOD Wates Kawasan TOD Wates
dan Kedungdang dan Kedungdang
1.04.1.03.01.00.17 PROGRAM Rp. 46.300.000.000,00 Rp. 46.298.850.000,00 (-) Rp. 1.150.000,00

PENYELENGGARAAN
PRASARANA SARANA
UTILITAS KAWASAN
1.04.1.03.01.00.17.001 Penyelenggaraan Prasarana, 3. Pembangunan 4 km Rp. 24.900.000.000,00 3. Pembangunan 4 km Rp. 24.900.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sarana, Dan Utilitas Umum infrastruktur jalan infrastruktur jalan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(PSU) Permukiman untuk perumahan untuk perumahan Penambahan : -
MBR MBR
2. DED Prasarana, 860 lokasi 2. DED Prasarana, 860 lokasi

Sarana dan Utilitas Sarana dan Utilitas
Umum 2020 Umum 2020
1. Bantuan 186 lokasi : a. 1. Bantuan 186 lokasi : a.

Prasarana, Sarana 107 lokasi b. 32 Prasarana, Sarana 107 lokasi b. 32
dan Utilitas Umum lokasi c. 44 lokasi dan Utilitas Umum lokasi c. 44 lokasi
pada kawasan d. 3 lokasi pada kawasan d. 3 lokasi
permukiman: a. permukiman: a.
Kabupaten Sleman b. Kabupaten Sleman b.
Kabupaten Bantul c. Kabupaten Bantul c.
Kabupaten Kabupaten
Gunungkidul d. Gunungkidul d.
Kabupaten Kabupaten
Kulonprogo Kulonprogo
1.04.1.03.01.00.17.002 Penyelenggaraan Prasarana, 7. DED PSU KSP 1 Dokumen Rp. 21.400.000.000,00 7. DED PSU KSP 1 Dokumen Rp. 21.398.850.000,00 (-) Rp. 1.150.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sarana, Dan Utilitas Umum 2020 untuk 25 lokasi Perencanaan KSP 2020 untuk 25 lokasi Perencanaan KSP Efisiensi DPA : Rp.
(PSU) Kawasan Strategis untuk 25 lokasi untuk 25 lokasi 1.150.000,00
Penambahan : -
6. Perencanaan Detil 1 Dokumen 6. Perencanaan Detil 1 Dokumen
Infrastruktur Perencanaan Detil Infrastruktur Perencanaan Detil
Aerotropolis Infrastruktur Aerotropolis Infrastruktur
Aerotropolis Aerotropolis
5. Identifikasi dan 1 Dokumen 5. Identifikasi dan 1 Dokumen

Siteplan Aerotropolis Identifikasi dan Siteplan Aerotropolis Identifikasi dan
Siteplan Siteplan
Aerotropolis (1 Aerotropolis (1
dokumen) dokumen)
76

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. Terbangunnya 3816 m2, Struktur 4. Terbangunnya 3816 m2, Struktur

Infrastruktur VIP bangunan Infrastruktur VIP bangunan
Room Bandara Baru Room Bandara Baru
Kulon Progo Kulon Progo
3. Penyediaan 37 titik 3. Penyediaan 37 titik

Infrastruktur PSU di Infrastruktur PSU di
Kawasan Daerah Kawasan Daerah
Relokasi Bandara Relokasi Bandara
baru : Palihan, baru : Palihan,
Glagah, Janten, Glagah, Janten,
Kalidengen Kalidengen
2. Dokumen UKL, 1 Dokumen UKL, 2. Dokumen UKL, 1 Dokumen UKL,

UPL, dan Andalalin UPL, dan UPL, dan Andalalin UPL, dan
VIP Room Bandara Andalalin VIP VIP Room Bandara Andalalin VIP
Baru Kulon Progo Room Bandara Baru Kulon Progo Room Bandara
Baru Kulon Progo Baru Kulon Progo
1. PSU KSP : 62 titik 1. PSU KSP : 62 titik

a.Pembangunan a.Pembangunan
Infrastruktur PSU Infrastruktur PSU
Pada Kawasan Pada Kawasan
Strategis Provinsi di Strategis Provinsi di
b.Pembangunan b.Pembangunan
Infrastruktur PSU Infrastruktur PSU
Pada Kawasan Pada Kawasan
Strategis Provinsi di Strategis Provinsi di
Kabupaten di Bantul, Kabupaten di Bantul,
Gunung Kidul, Kota Gunung Kidul, Kota
Yogyakarta, Yogyakarta,
2 Pilihan
2.05 ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL

Sumber Daya Mineral
2.05.1.03.01.00.17 PROGRAM Rp. 10.196.200.000,00 Rp. 12.520.051.433,00 Rp. 2.323.851.433,00

PENYELENGGARAAN
ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN
2.05.1.03.01.00.17.001 Pengembangan dan Pengadaan instalasi 3496 SR Rp. 7.651.200.000,00 Pengadaan instalasi 3496 SR Rp. 7.651.200.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pemanfaatan Energi dan dan sambungan dan sambungan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Ketenagalistrikan listrik rumah tangga listrik rumah tangga Penambahan : -
Verifikasi Rumah 1 dokumen Verifikasi Rumah 1 dokumen

Tangga belum Verifikasi Rumah Tangga belum Verifikasi Rumah
Berlistrik : 2000 unit Tangga belum Berlistrik : 2000 unit Tangga belum
Berlistrik untuk Berlistrik untuk
Penanganan Penanganan
77

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05.1.03.01.00.17.002 Pengaturan dan Pembinaan 5. Pengaturan dan 1 laporan Rp. 1.175.000.000,00 5. Pengaturan dan 1 laporan Rp. 1.128.489.000,00 (-) Rp. 46.511.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Energi dan Ketenagalistrikan Pembinaan (perijinan Pembinaan (perijinan Efisiensi DPA : Rp.
Pelaksanaan ketenagalistrikan Pelaksanaan ketenagalistrikan 46.511.000,00
Perijinan sesuai ketentuan) Perijinan sesuai ketentuan) Penambahan : -
Ketenagalistrikan di Ketenagalistrikan di
4 Kabupaten dan 1 4 Kabupaten dan 1
Kota a. Pembinaan Kota a. Pembinaan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Perizinan Perizinan
Ketenagalistrikan b. Ketenagalistrikan b.
Workshop Perizinan Workshop Perizinan
Ketenagalistrikan c. Ketenagalistrikan c.
Tenaga Non PNS Tenaga Non PNS
Tata Kelola Energi Tata Kelola Energi
4. Perhitungan 1 dokumen 4. Perhitungan 1 dokumen

Neraca Energi (perhitungan Neraca Energi (perhitungan
neraca energi neraca energi
untuk mendukung untuk mendukung
pelaksanaan pelaksanaan
konservasi energi konservasi energi
) )
3. Raperda RUED : 1 dokumen 3. Raperda RUED : 1 dokumen

Prolegda RUED (pengaturan Prolegda RUED (pengaturan
urusan urusan
ketenagalistrikan ketenagalistrikan
untuk mendukung untuk mendukung
konservasi energi) konservasi energi)

Materi Teknis dan (pengaturan Materi Teknis dan (pengaturan
Naskah Akademis urusan Naskah Akademis urusan
Raperda ketenagalistrikan Raperda ketenagalistrikan
Ketenagalistrikan untuk mendukung Ketenagalistrikan untuk mendukung
1. Audit Energi 1 dokumen (hasil 1. Audit Energi 1 dokumen (hasil

audit terhadap 10 audit terhadap 10
bangunan/gedung bangunan/gedung
pemerintah yang pemerintah yang
2.05.1.03.01.00.17.004 Pengawasan Energi dan 7. Perlengkapan 17 Jenis, Rp. 1.370.000.000,00 7. Perlengkapan 17 Jenis, Rp. 1.161.700.000,00 (-) Rp. 208.300.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Ketenagalistrikan Pemeliharaan Energi Perlengkapan Pemeliharaan Energi Perlengkapan Efisiensi DPA : Rp.
Baru Terbarukan Pemeliharaan Baru Terbarukan Pemeliharaan 208.300.000,00
Energi Baru Energi Baru Penambahan : -
Terbarukan Terbarukan
78

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
6. Penyusunan Data 1 Dokumen ( 6. Penyusunan Data 1 Dokumen (

Captive Power pada Pelaksanaan Captive Power pada Pelaksanaan
Perusahaan di DIY Penyusunan Data Perusahaan di DIY Penyusunan Data
Captive Power Captive Power
pada Perusahaan pada Perusahaan
di DIY) di DIY)
5. Identifikasi dan 1 Dokumen 5. Identifikasi dan 1 Dokumen

Evaluasi (Pelaksanaan Evaluasi (Pelaksanaan
Pengembangan EBT Identifikasi dan Pengembangan EBT Identifikasi dan
di DIY Evaluasi di DIY Evaluasi
EBT di DIY) EBT di DIY)
4. Pemeliharaan 1 kegiatan(1 4. Pemeliharaan 1 kegiatan(1

Pembangkit Energi Lokasi Pembangkit Energi Lokasi
Baru Terbarukan Pemeliharaan Baru Terbarukan Pemeliharaan
EBT, Kab. Bantul) EBT, Kab. Bantul)
3. Pengoperasian 1 Laporan 3. Pengoperasian 1 Laporan

Pembangkit Energi (Pelaksanaan Pembangkit Energi (Pelaksanaan
Baru Terbarukan Pengoperasian Baru Terbarukan Pengoperasian
Pembangkit Pembangkit
Energi Baru Energi Baru
Terbarukan) Terbarukan)
2. Pengembangan 1 Sistem 2. Pengembangan 1 Sistem

Sistem Informasi (informasi Sistem Informasi (informasi
pengawasan dan pemanfaatan pengawasan dan pemanfaatan
Pengendalian energi yang Pengendalian energi yang
perizinan dihasilkan oleh perizinan dihasilkan oleh
ketenagalistrikan EBT) ketenagalistrikan EBT)
1. Pengawasan dan 2 laporan 1. Pengawasan dan 2 laporan

Pengendalian (pelaksanan Pengendalian (pelaksanan
pelaksanaan Pengawasan dan pelaksanaan Pengawasan dan
perizinan Pengendalian perizinan Pengendalian
ketenagalistrikan pelaksanaan ketenagalistrikan pelaksanaan
perizinan perizinan
ketenagalistrikan ketenagalistrikan
di 5 kab/kot di 5 kab/kot
2.05.1.03.01.00.17.005 Pengembangan Energi Skala - -0 - Rp. 0,00 Terlaksananya 200 unit Rp. 2.578.662.433,00 Rp. 2.578.662.433,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kecil (D A K) Pembangunan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Instalasi Biogas Penambahan : 1.
Skala Rumah Tangga Optimalisasi anggaran DAk
dari tahun tahun sebelumnya
AIR TANAH DAN GEOLOGI
2.05.1.03.01.00.18.004 Pengawasan Air Tanah dan 2. Aplikasi Sistem 1 Aplikasi (e- Rp. 840.000.000,00 2. Aplikasi Sistem 1 Aplikasi (e- Rp. 812.640.000,00 (-) Rp. 27.360.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Geologi Informasi pengawasan dan Informasi pengawasan dan Efisiensi DPA : Rp.
pengawasan dan Pengendalian pengawasan dan Pengendalian 27.360.000,00
Pengendalian perizinan air Pengendalian perizinan air Penambahan : -
perizinan air tanah tanah) perizinan air tanah tanah)
79

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Pengawasan dan 2 laporan 1. Pengawasan dan 2 laporan

Pengendalian (pelaksanan Pengendalian (pelaksanan
pelaksanaan Pengawasan dan pelaksanaan Pengawasan dan
perizinan air tanah di Pengendalian Air perizinan air tanah di Pengendalian Air
4 Kabupaten dan 1 Tanah dan 4 Kabupaten dan 1 Tanah dan
Kota : a. Workshop Geologi di 5 Kota : a. Workshop Geologi di 5
Pengawasan dan kab/kota Pengawasan dan kab/kota
perizinan air tanah b. perizinan air tanah b.
Pengawasan dan Pengawasan dan
perizinan air tanah perizinan air tanah
2.05.1.03.01.00.18.005 Peningkatan Perlindungan Air 6. Review Zona 1 dokumen Rp. 2.625.000.000,00 6. Review Zona 1 dokumen Rp. 2.625.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Tanah dan Geologi Konservasi Air Tanah Review Zona Konservasi Air Tanah Review Zona Efisiensi DPA : Rp. 0,00
CAT Yogyakarta - Konservasi Air CAT Yogyakarta - Konservasi Air Penambahan : -
Sleman Tanah Sleman Tanah
5. Pengaturan dan 1 laporan 5. Pengaturan dan 1 1 laporan

Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pengelolaan Air Pelaksanaan Pengelolaan Air
Pengelolaan Air Tanah Pengelolaan Air Tanah
Tanah di 4 Tanah di 4
Kabupaten dan 1 Kabupaten dan 1
Kota Kota
4. Monitoring dan 1 laporan 4. Monitoring dan 1 laporan

Evaluasi Muka Air Monitoring dan Evaluasi Muka Air Monitoring dan
Tanah Evaluasi Muka Air Tanah Evaluasi Muka Air
Tanah Tanah
3. Pemeliharaan 1 paket 3. Pemeliharaan 1 paket

Sumur Pantau Air Pemeliharaan Sumur Pantau Air Pemeliharaan
Tanah Dalam dan Sumur Pantau Tanah Dalam dan Sumur Pantau
AWLR di CAT dan AWLR AWLR di CAT dan AWLR
Yogyakarta-Sleman Yogyakarta-Sleman

Sumur Resapan Air Sumur Resapan Air
Hujan Sebagai Hujan Sebagai
Imbuhan Air Tanah Imbuhan Air Tanah

instalasi sumur instalasi sumur
pantau air tanah pantau air tanah
dalam dalam
80

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05.1.03.01.00.18.006 Pendayagunaan Air Tanah 4. Penyusunan SID 2 dokumen : - 1 Rp. 5.567.980.000,00 4. Penyusunan SID 2 dokumen : - 1 Rp. 5.567.980.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sumur Bor Air Tanah dokumen SID Sumur Bor Air Tanah dokumen SID Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Dalam tahun 2020 : Kab. Gunungkidul Dalam tahun 2020 : Kab. Gunungkidul Penambahan : -
- Survey Investigasi - 1 dokumen SID - Survey Investigasi - 1 dokumen SID
Desain di Wilayah Kab. Bantul dan Desain di Wilayah Kab. Bantul dan
Gunungkidul - Gunungkidul -
Survey Investigasi Survey Investigasi
Desain di Wilayah Desain di Wilayah
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
dan Sleman dan Sleman
3. Penyelidikan 1 dokumen 3. Penyelidikan 1 dokumen

Geologi Lingkungan (Dukungan data Geologi Lingkungan (Dukungan data
Kawasan Resapan dan informasi Kawasan Resapan dan informasi
Cekungan Air Tanah terhadap Cekungan Air Tanah terhadap
Wates pendayagunaan Wates pendayagunaan
Potensi statis Potensi statis
cekungan air cekungan air
tanah Wates) tanah Wates)
2. Pemodelan 1 dokumen 2. Pemodelan 1 dokumen

Geologi Akuifer pada (Dukungan data Geologi Akuifer pada (Dukungan data
Cekungan Air Tanah dan informasi Cekungan Air Tanah dan informasi
di Kota Yogyakarta terhadap di Kota Yogyakarta terhadap
pendayagunaan pendayagunaan
potensi statis potensi statis
cekungan air di cekungan air di
Kota Yogy Kota Yogy
1. Pembangunan 10 unit sumur 1. Pembangunan 10 unit sumur

Konstruksi Sumur Konstruksi Sumur
Bor Air Tanah Dalam Bor Air Tanah Dalam
PERTAMBANGAN
2.05.1.03.01.00.19.001 Pengaturan dan Pembinaan 5. Updating 1 dokumen, Rp. 2.249.840.000,00 5. Updating 1 dokumen, Rp. 2.242.641.500,00 (-) Rp. 7.198.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengusahaan Pertambangan Penetapan Harga survei dan Penetapan Harga survei dan Efisiensi DPA : Rp.
Patokan Mineral dan inventarisasi Patokan Mineral dan inventarisasi 7.320.000,00
Batuan di DIY harga penjualan Batuan di DIY harga penjualan Penambahan : kekurangan
mineral bukan mineral bukan pembayaran Iuran BPJS
logam dan batuan logam dan batuan Kesehatan
di lokasi tambang di lokasi tambang
81

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. Penyusunan 2 dokumen, 4. Penyusunan 2 dokumen,

Rencana Reklamasi Rencana Rencana Reklamasi Rencana
dan Rencana Pasca Reklamasi dan dan Rencana Pasca Reklamasi dan
Tambang untuk pasca tambang Tambang untuk pasca tambang
kegiatan pada kegiatan kegiatan pada kegiatan
Pertambangan pertambangan Pertambangan pertambangan
Rakyat : a. rakyat : Rakyat : a. rakyat :
Penyusunan Rencana Kabupaten Kulon Penyusunan Rencana Kabupaten Kulon
Reklamasi dan Pro Reklamasi dan Pro
Rencana Pasca Rencana Pasca
Tambang untuk Tambang untuk
kegiatan kegiatan
Pertambangan Pertambangan
Rakyat di Kabupaten Rakyat di Kabupaten
Gunungkidul b. Gunungkidul b.
Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana
Reklamasi dan Reklamasi dan
Rencana Pasca Rencana Pasca
Tambang untuk Tambang untuk
kegiatan kegiatan
3. Pengaturan dan 1 laporan, 3. Pengaturan dan 1 laporan,

Pembinaan Pengaturan dan Pembinaan Pengaturan dan
Pelaksanaan Usaha Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Pembinaan dalam
Pertambangan di 4 rangka perizinan Pertambangan di 4 rangka perizinan
Kabupaten dan 1 usaha Kabupaten dan 1 usaha
Kota : a. Workshop pertambangan Kota : a. Workshop pertambangan
Pengaturan dan serta penilaian Pengaturan dan serta penilaian
Pembinaan dokumen Pembinaan dokumen
Pelaksanaan Usaha Pelaksanaan Usaha
Pertambangan di 4 Pertambangan di 4
Kota b. Tenaga Non Kota b. Tenaga Non
PNS Pengaturan dan PNS Pengaturan dan
Pembinaan Pembinaan
Pelaksanaan Usaha Pelaksanaan Usaha
Pertambangan di 4 Pertambangan di 4
Kota Kota
82

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Penyusunan 3 dokumen, 2. Penyusunan 3 dokumen,

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Lingkungan untuk lingkungan di Lingkungan untuk lingkungan di
kegiatan Wilayah kegiatan Wilayah
Pertambangan Pertambangan Pertambangan Pertambangan
Rakyat : a. Jasa rakyat di : Sungai Rakyat : a. Jasa rakyat di : Sungai
Konsultansi Progo Kabupaten Konsultansi Progo Kabupaten
Penyusunan Kulon Progo d Penyusunan Kulon Progo d
Dokumen lingkungan Dokumen lingkungan
untuk kegiatan untuk kegiatan
Kulon Progo b. Jasa Kulon Progo b. Jasa
Konsultansi Konsultansi
Gunungkidul c. Jasa Gunungkidul c. Jasa
Konsultansi Konsultansi
Bantul Bantul
1. Inventarisasi dan 1 dokumen, 1. Inventarisasi dan 1 dokumen,

pemetaan area Inventarisasi, pemetaan area Inventarisasi,
reklamasi yang pemetaan dan reklamasi yang pemetaan dan
terkendala pencairan penilaian terkendala pencairan penilaian
Jaminan Reklamasi terhadap 11 area Jaminan Reklamasi terhadap 11 area
reklamasi dan reklamasi dan
pasca tambang di pasca tambang di
lahan lahan
2.05.1.03.01.00.19.002 Pengawasan dan 1. Pengawasan dan 1 laporan Rp. 1.055.000.000,00 1. Pengawasan dan 1 laporan Rp. 860.700.000,00 (-) Rp. 194.300.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengendalian Pengusahaan pengendalian usaha pengendalian usaha Efisiensi DPA : Rp.
Pertambangan pertambangan di 4 pertambangan di 4 194.300.000,00
Kabupaten dan 1 Kabupaten dan 1 Penambahan : -
Kota a. Workshop Kota a. Workshop
Pengawasan dan Pengawasan dan
Pengendalian Usaha Pengendalian Usaha
Pertambangan b. Pertambangan b.
Pengawasan Pengawasan
Inspektur Tambang Inspektur Tambang
c. Pengawasan dan c. Pengawasan dan
Pengendalian Usaha Pengendalian Usaha
83

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Aplikasi Sistem 1 Aplikasi (e- 2. Aplikasi Sistem 1 Aplikasi (e-

Informasi Pengawasan dan Informasi Pengawasan dan
Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan Pengendalian
Pengendalian Pengusahaan Pengendalian Pengusahaan
Pengusahaan Pertambangan) Pengusahaan Pertambangan)
Total Rp. 404.211.937.750,00 Rp. 404.510.800.177,00 Rp. 298.862.427,00
84
Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Indikator Target Kinerja Indikator Target Kinerja
Anggaran Anggaran
Kinerja Kuantitatif Kinerja Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG
1.03.1.03.02.00 Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang
PERKANTORAN
1.03.1.03.02.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, 10. Pengelolaan 12 bulan Rp. 500.000.000,00 10. Pengelolaan 12 bulan Rp. 497.630.800,00 (-) Rp. 2.369.200,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Arsip Dinamis dan Arsip Dinamis dan Efisiensi DPA : Rp. 2.369.200,00
Perkantoran Statis SKPD Statis SKPD Penambahan : -
9. Surat kabar 4 jenis 9. Surat kabar 4 jenis
8. Peralatan 16 jenis 8. Peralatan 16 jenis

rumah tangga rumah tangga
7. Jasa Surat 12 bulan 7. Jasa Surat 12 bulan

menyurat menyurat
6. Jasa 12 bulan 6. Jasa 12 bulan

Komunikasi, Komunikasi,
Sumber Daya Air Sumber Daya Air
Dan Listrik Dan Listrik
5. Komponen 17 jenis 5. Komponen 17 jenis

instalasi instalasi
bangunan bangunan
4. Kebersihan 1600 M2 selama 12 4. Kebersihan 1600 M2 selama 12

gedung kantor bulan gedung kantor bulan
dan halaman dan halaman
Dinas Pertanahan Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang dan Tata Ruang
DIY DIY
3. Jasa 7 Roda 4/ Roda 2 3. Jasa 7 Roda 4/ Roda 2

Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan
Perizinan/Pajak Perizinan/Pajak
2. Barang 19 jenis (17 cetakan 2. Barang 19 jenis (17 cetakan

cetakan dan dan 2 penggandaan) cetakan dan dan 2 penggandaan)
1. Alat tulis 57 jenis 1. Alat tulis 57 jenis

kantor kantor
1.03.1.03.02.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Penyediaan 10 Orang Rp. 557.849.480,00 Penyediaan 10 Orang Rp. 557.849.480,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran tenaga tenaga Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pendukung pendukung Penambahan : -
85

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jasa Pengelolaan 32 Orang Jasa Pengelolaan 32 Orang

keuangan, keuangan,
perencana perencana
program dan program dan
Tersedianya jasa 5 Orang Tersedianya jasa 5 Orang

1.03.1.03.02.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, 4. Konsultasi dan 1 tahun Eselon II, 4 Rp. 400.000.000,00 4. Konsultasi dan 1 tahun Eselon II, 4 Rp. 400.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi Dinas kali Koordinasi Dinas kali Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pertanahan dan Pertanahan dan Penambahan : -
Tata Ruang luar Tata Ruang luar
Jawa terlaksana Jawa terlaksana
dengan baik dengan baik
3. Konsultasi dan 1 tahun Eselon II, 12 3. Konsultasi dan 1 tahun Eselon II, 12
Koordinasi Dinas kali Eselon III, 12 kali Koordinasi Dinas kali Eselon III, 12 kali
Pertanahan dan Eselon IV, 12 kali Pertanahan dan Eselon IV, 12 kali
Tata Ruang Golongan III, 12 kali Tata Ruang Golongan III, 12 kali
dalam Jawa dalam Jawa
terlaksana terlaksana
2. Konsultasi dan 1 tahun Eselon III, 28 2. Konsultasi dan 1 tahun Eselon III, 28
koordinasi Dinas kali Eselon IV, 28 kali koordinasi Dinas kali Eselon IV, 28 kali
Pertanahan dan Golongan III, 28 kali Pertanahan dan Golongan III, 28 kali
Tata Ruang Tata Ruang
1. Makan dan 1 tahun 52 kali 1. Makan dan 1 tahun 52 kali

minum rapat minum rapat
terpenuhi sesuai terpenuhi sesuai
kebutuhan kebutuhan
APARATUR
1.03.1.03.02.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Rehabilitasi 1 unit ruang kerja Rp. 450.000.000,00 Rehabilitasi 1 unit ruang kerja Rp. 450.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor gedung kantor gedung kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
lantai 2 lantai 2 Penambahan : -
1.03.1.03.02.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan 1. drone 1 unit Rp. 150.000.000,00 1. drone 1 unit Rp. 150.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
2. gordyn 2 set 2. gordyn 2 set Penambahan : -
(vertical blind) (vertical blind)
3. LCD proyektor 1 unit 3. LCD proyektor 1 unit
4. mebeulair 1 meja dan 12 kursi 4. mebeulair 1 meja dan 12 kursi
5. mesin fotocopy 1 unit 5. mesin fotocopy 1 unit
86

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03.1.03.02.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan 2. Pemeliharaan 1600 m2 Rp. 115.000.000,00 2. Pemeliharaan 1600 m2 Rp. 115.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor taman taman Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
1. Pemeliharaan 1 tahun 1. Pemeliharaan 1 tahun
rutin bangunan rutin bangunan
gedung gedung
1.03.1.03.02.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan 1. Pemeliharaan 7 unit Rp. 360.000.000,00 1. Pemeliharaan 7 unit Rp. 360.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional kendaraan dinas kendaraan dinas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
roda 2 roda 2 Penambahan : -
2. Pemeliharaan 7 unit 2. Pemeliharaan 7 unit

kendaraan dinas kendaraan dinas
roda 4 roda 4
1.03.1.03.02.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Jasa 18 jenis Rp. 100.000.000,00 Jasa 18 jenis Rp. 95.890.000,00 (-) Rp. 4.110.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Pemeliharaan Pemeliharaan Efisiensi DPA : Rp. 4.110.000,00
peralatan dan peralatan dan Penambahan : -
perlengkapan perlengkapan
1.03.1.03.02.00.04 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 278.469.500,00 Rp. 231.712.000,00 (-) Rp. 46.757.500,00
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.03.1.03.02.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja 1. Bahan LKJ 1 Laporan Bahan LKJ Rp. 15.000.000,00 1. Bahan LKJ 1 Laporan Bahan LKJ Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Urusan Urusan Pertanahan Urusan Urusan Pertanahan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pertanahan dan dan Tata Ruang Tahun Pertanahan dan dan Tata Ruang Tahun Penambahan : -
Tata Ruang 2018 Tata Ruang 2018
2. Nilai LKJIP 0 B pada tahun 2018 2. Nilai LKJIP 0 B pada tahun 2018
SKPD SKPD
1.03.1.03.02.00.04.002 Penyusunan Laporan 1. Laporan 12 laporan keuangan Rp. 30.000.000,00 1. Laporan 12 laporan keuangan Rp. 30.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD keuangan bulanan keuangan bulanan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Bulanan Bulanan Penambahan : -
2. Laporan 2 laporan keuangan 2. Laporan 2 laporan keuangan

keuangan semester keuangan semester
semester semester
3. Laporan 1 laporan keuangan 3. Laporan 1 Laporan keuangan

keuangan tahunan gabungan keuangan tahunan
tahunan tahunan
gabungan gabungan 1
laporan
4. Laporan 4 laporan keuangan 4. Laporan 4 laporan keuangan

keuangan triwulan keuangan triwulan
triwulan triwulan
1.03.1.03.02.00.04.003 Penyusunan Rencana 1. DPA 2020 1 Dokumen DPA 2020 Rp. 218.469.500,00 1. DPA 2020 1 Dokumen DPA 2020 Rp. 171.712.000,00 (-) Rp. 46.757.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Dokumen Dokumen Efisiensi DPA : Rp. 46.757.500,00
Informasi 2. DPA-P 2019 1 Dokumen DPA-P 2. DPA-P 2019 1 Dokumen DPA-P
2019 2019
87

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Forum 1 laporan sinkronisasi 3. Forum 1 laporan sinkronisasi

Perangkat Daerah program kegiatan Perangkat Daerah program kegiatan
strategis dan prioritas strategis dan prioritas
dari hasil Forum dari hasil Forum
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
4. Pengembangan 1 Data dan Informasi 4. Pengembangan 1 Data dan Informasi

Data pada Sistem pada urusan tata Data pada Sistem pada urusan tata
Informasi ruang dan pertanahan Informasi ruang dan pertanahan
pada pada
Aplikasi/website/sistem Aplikasi/website/sistem
informasi informasi
5. RKA 1 Dokumen RKA 2020 5. RKA 1 Dokumen RKA 2020
6. RKA-P 1 Dokumen RKA-P 6. RKA-P 1 Dokumen RKA-

2019 P2019
1.03.1.03.02.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Laporan 1 Dokumen Laporan Rp. 15.000.000,00 Laporan 1 Dokumen Laporan Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program Monitoring dan Monitoring Monitoring dan Monitoring Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD Evaluasi Evaluasi Penambahan : -
Program Kegiatan Program Kegiatan
1.03.1.03.02.00.25 PROGRAM PENGATURAN Rp. 890.900.250,00 Rp. 850.554.500,00 (-) Rp. 40.345.750,00
DAN PEMBINAAN TATA
RUANG
1.03.1.03.02.00.25.002 Pembinaan Penataan Ruang 1. Rumusan 1 dokumen berisi 4 Rp. 550.000.000,00 1. Rumusan 1 dokumen berisi 4 Rp. 510.554.500,00 (-) Rp. 39.445.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
bahan kebijakan kebijakan penataan bahan kebijakan kebijakan penataan Efisiensi DPA : Rp. 39.445.500,00
penataan ruang ruang di DIY penataan ruang ruang di DIY Penambahan : -
di DIY melalui di DIY melalui
Tim Koordinasi Tim Koordinasi
Penataan Ruang Penataan Ruang
Daerah di DIY Daerah di DIY
2. Pembinaan 9 berita acara 2. Pembinaan 9 berita acara

teknis kepada perbaikan peta RDTR teknis kepada perbaikan peta RDTR
OPD pengampu OPD pengampu
bidang penataan bidang penataan
ruang pada 4 ruang pada 4
kabupaten 1 kota kabupaten 1 kota
3. Penyebaran 4 kali berupa 3. Penyebaran 4 kali berupa

informasi peningkatan informasi peningkatan
Rencana Tata pemahaman 60 % Rencana Tata pemahaman 60 %
Ruang Wilayah terhadap Rencana Ruang Wilayah terhadap Rencana
DIY Tata Ruang Wilayah DIY Tata Ruang Wilayah
DIY pada OPD di DIY pada OPD di
Pemda DIY Pemda DIY
88

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03.1.03.02.00.25.005 Pengaturan Tata Ruang Penyusunan 1 dokumen raperda Rp. 340.900.250,00 Penyusunan 1 dokumen raperda Rp. 340.000.000,00 (-) Rp. 900.250,00 Efisiensi Kegiatan : -
raperda Rencana Rencana Tata Ruang raperda Rencana Rencana Tata Ruang Efisiensi DPA : Rp. 900.250,00
Tata Ruang Kawasan Strategis Tata Ruang Kawasan Strategis Penambahan : -
Kawasan Provinsi kawasan Kawasan Provinsi kawasan
Strategis Provinsi perkotaan Yogyakarta Strategis Provinsi perkotaan Yogyakarta
Kawasan Kawasan
Perkotaan Perkotaan
1.03.1.03.02.00.26 PROGRAM PELAKSANAAN Rp. 1.949.739.500,00 Rp. 1.856.497.700,00 (-) Rp. 93.241.800,00
DAN PENGAWASAN TATA
RUANG
1.03.1.03.02.00.26.001 Penyusunan Keterpaduan 1. Penyusunan 1 dokumen kesesuaian Rp. 1.050.000.000,00 1. Penyusunan 1 dokumen kesesuaian Rp. 1.002.902.200,00 (-) Rp. 47.097.800,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Pemanfaatan Ruang dokumen pemanfaatan ruang dokumen pemanfaatan ruang Efisiensi DPA : Rp. 54.597.800,00
kesesuaian dan Keterpaduan kesesuaian dan Keterpaduan Penambahan : makanan
pemanfaatan Indikasi Program pada pemanfaatan Indikasi Program pada minuman barian umum (150 OH)
ruang dan RTRW ruang dan RTRW untuk kegiatan workshop
Keterpaduan Keterpaduan keterpaduan pemanfaatan ruang
Indikasi Program Indikasi Program
pada RTRW pada RTRW
2. Penyusunan 1 dokumen kesesuaian 2. Penyusunan 1 dokumen kesesuaian

dokumen pemanfaatan ruang dokumen pemanfaatan ruang
kesesuaian dan Keterpaduan kesesuaian dan Keterpaduan
pemanfaatan Indikasi Program pada pemanfaatan Indikasi Program pada
ruang dan RTR ruang dan RTR
Keterpaduan Keterpaduan
Indikasi Program Indikasi Program
pada RTR pada RTR
3. Penyusunan 1 dokumen Rencana 3. Penyusunan 1 dokumen Rencana

dokumen Induk Pemanfaatan dokumen Induk Pemanfaatan
Rencana Induk Ruang untuk Kawasan Rencana Induk Ruang untuk Kawasan
Pemanfaatan Wisata di Kecamatan Pemanfaatan Wisata di Kecamatan
Ruang untuk Berbah Ruang untuk Berbah
Kawasan Wisata Kawasan Wisata
di Kecamatan di Kecamatan
Berbah. Berbah.
1.03.1.03.02.00.26.002 Pengendalian Pemanfaatan 1.a. Penyusunan 1 dokumen identifikasi Rp. 899.739.500,00 1.a. Penyusunan 1 dokumen identifikasi Rp. 853.595.500,00 (-) Rp. 46.144.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Ruang dokumen pelanggaran dokumen pelanggaran Efisiensi DPA : Rp. 51.144.000,00
identifikasi pemanfaatan ruang di identifikasi pemanfaatan ruang di Penambahan : makanan
pelanggaran DIY pelanggaran DIY minuman harian umum (100 OH)
pemanfaatan pemanfaatan untuk kegiatan workshop
ruang di DIY ruang di DIY pengendalian pemanfaatan ruang
1.b. Penyusunan 1 dokumen monitoring 1.b. Penyusunan 1 dokumen monitoring

dokumen dan evaluasi terhadap dokumen dan evaluasi terhadap
monitoring dan rekomendasi yang monitoring dan rekomendasi yang
evaluasi terhadap sudah dikeluarkan evaluasi terhadap sudah dikeluarkan
rekomendasi rekomendasi
yang sudah yang sudah
dikeluarkan dikeluarkan
1.c. Tindakan non 6 ketidaksesuaian 1.c. Tindakan non 6 ketidaksesuaian

yustisi pemanfaatan ruang yustisi pemanfaatan ruang
89

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.d. Penyusunan 1 dokumen audit tata 1.d. Penyusunan 1 dokumen audit tata
dokumen audit ruang dokumen audit ruang
tata ruang tata ruang
2. Penyusunan 1 Dokumen penilaian 2. Penyusunan 1 Dokumen penilaian

penilaian kinerja kinerja penilaian kinerja kinerja
penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan
penataan ruang penataan ruang di 4 penataan ruang penataan ruang di 4
di 4 kabupaten 1 kabupaten 1 kota dan di 4 kabupaten 1 kabupaten 1 kota dan
kota dan di DIY di DIY kota dan di DIY di DIY
3.a. Penyebaran 60 % peningkatan 3.a. Penyebaran 60 % peningkatan

informasi tentang pemahaman terhadap informasi tentang pemahaman terhadap
penataan ruang Rencana Tata Ruang penataan ruang Rencana Tata Ruang
Wilayah DIY pada 10 Wilayah DIY pada 10
desa/kelurahan di DIY desa/kelurahan di DIY
3.b. Lomba desa 1 Lomba desa perintis 3.b. Lomba desa 1 Lomba desa perintis
perintis penataan penataan ruang perintis penataan penataan ruang
ruang tingkat DIY tingkat DIY ruang tingkat DIY tingkat DIY
1.10 PERTANAHAN
1.10.1.03.02.00 Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang
1.10.1.03.02.00.15 PROGRAM TERTIB Rp. 250.000.000,00 Rp. 249.203.500,00 (-) Rp. 796.500,00
ADMINISTRASI
PERTANAHAN
1.10.1.03.02.00.15.002 Layanan Penetapan Lokasi Tindak lanjut 1 dokumen penetapan Rp. 225.000.000,00 Tindak lanjut 1 dokumen penetapan Rp. 224.203.500,00 (-) Rp. 796.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pembangunan Untuk permohonan lokasi pengadaan permohonan lokasi pengadaan Efisiensi DPA : Rp. 796.500,00
Kepentingan Umum penetapan Lokasi tanah bagi penetapan Lokasi tanah bagi Penambahan : -
Pengadaan Tanah pembangunan untuk Pengadaan Tanah pembangunan untuk
bagi kepentingan umum bagi kepentingan umum
Pembangunan selama 1 tahun Pembangunan selama 1 tahun
untuk untuk
Kepentingan Kepentingan
Umum berupa : - Umum berupa : -
verifikasi berkas verifikasi berkas
permohonan, - permohonan, -
pendataan awal, - pendataan awal, -
pemberitahuan pemberitahuan
rencana rencana
pembangunan, - pembangunan, -
konsultasi publik konsultasi publik
dan - penerbitan dan - penerbitan
Ijin Penetapan Ijin Penetapan
lokasi lokasi
1.10.1.03.02.00.15.003 Penanganan Aduan Tindak lanjut 1 dokumen Rp. 25.000.000,00 Tindak lanjut 1 dokumen Rp. 25.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Masyarakat tentang aduan aduan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Permasalahan Pertanahan di masyarakat masyarakat Penambahan : -
DIY tentang tentang
permasalahan permasalahan
pertanahan di pertanahan di
DIY DIY
90

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Total Rp. 6.001.958.730,00 Rp. 5.814.337.980,00 (-) Rp. 187.620.750,00
91
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.05 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.1.05.01.00 Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik
1.05.1.05.01.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI Rp. 1.412.285.000,00 Rp. 1.412.283.000,00 (-) Rp. 2.000,00
PERKANTORAN
1.05.1.05.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Pengelolaan Arsip 1 Paket Rp. 644.015.000,00 Pengelolaan Arsip 1 Paket Rp. 644.015.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan SKPD SKPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Alat Tulis Kantor 43 jenis Alat Tulis Kantor 43 jenis
Bukti Pembayaran 10 unit Bukti Pembayaran 10 unit

Pajak / STNK Pajak / STNK
Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2
10 unit

Pajak / STNK Pajak / STNK
7 unit
Cetak dan 12 jenis Cetak dan 12 jenis

Penggandaan Penggandaan
Kebersihan gedung 12 bulan Kebersihan gedung 12 bulan

kantor kantor
Komponen instalasi 6 jenis Komponen instalasi 6 jenis

listrik / penerangan listrik / penerangan
Langganan surat 5 jenis Langganan surat 5 jenis

kabar harian, kabar harian,
majalah dan buku majalah dan buku
Pembayaran 12 bulan Pembayaran 12 bulan

listrik, telepon dan listrik, telepon dan
internet 12 bulan internet
1.05.1.05.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kineirja Pengelola 2 Orang Rp. 318.270.000,00 Kinerja Pengelola 2 Orang Rp. 318.270.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran kearsipan dan kearsipan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
perpustakaan perpustakaan Penambahan : -
dalam satu tahun dalam satu tahun
sesuai peraturan sesuai peraturan
perundangan yang perundangan yang
berlaku berlaku
92

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kinerja Penjaga 6 Orang Kinerja Penjaga 6 Orang

keamanan dalam keamanan dalam
satu tahun sesuai satu tahun sesuai
peraturan peraturan
berlaku berlaku

keuangan dalam keuangan dalam
satu tahun sesuai satu tahun sesuai
peraturan peraturan
berlaku berlaku

kepegawaian dalam kepegawaian
satu tahun sesuai dalam satu tahun
peraturan sesuai peraturan
berlaku berlaku

barang dalam satu barang dalam satu
tahun sesuai tahun sesuai
peraturan peraturan
berlaku berlaku
1.05.1.05.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, 1. Konsultasi dan 1 tahun Rp. 450.000.000,00 1. Konsultasi dan 1 tahun Rp. 449.998.000,00 (-) Rp. 2.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dalam koordinasi dalam Efisiensi DPA : Rp. 2.000,00
daerah daerah Penambahan : -
2. Konsultasi dan 1 tahun 2. Konsultasi dan 1 tahun

koordinasi luar koordinasi luar
daerah daerah
3. Makan minum 1 tahun 3. Makan minum 1 tahun

rapat sesuai rapat
kebutuhan
APARATUR
1.05.1.05.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan 1. Pengadaan kursi 1 set Rp. 115.000.000,00 1. Kursi tamu 1 set Rp. 114.250.000,00 (-) Rp. 750.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan tamu pimpinan pimpinan Efisiensi DPA : Rp. 750.000,00
Penambahan : -
2. Kamera digital 1 unit 2. Kamera digital 1 unit
Handycam 1 unit 3. Handycam 1 unit
4. Ac ruang laktasi 2 unit 4. AC ruang laktasi 2 unit
5. Kulkas ruang 1 unit 5. Kulkas ruang 1 unit

laktasi laktasi
93

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bed ruang laktasi 1 unit 6. Bed ruang 1 unit

laktasi
1.05.1.05.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Pos keamanan 1 ruang Rp. 293.711.000,00 Pos keamanan 1 ruang Rp. 293.711.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor kantor yang telah kantor yang sudah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
direnovasi direnovasi Penambahan : -
Ruang Laktasi 1 ruang Ruang Laktasi 1 ruang
Perbaikan Rangka 638 m2 Perbaikan Rangka 638 m2

plafon plafon
Gedung kantor 3544 m2 Gedung kantor 3544 m2

yang sudah yang telah
diperbaiki diperbaiki

1.05.1.05.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Mebeleur kantor 5 jenis Rp. 190.000.000,00 Mebeleur kantor 5 jenis Rp. 190.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Peralatan gedung 19 jenis Peralatan gedung 19 jenis Penambahan : -
kantor kantor
perlengkapan 5 jenis Perlengkapan 5 jenis

gedung kantor gedung kantor
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.05.1.05.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja 2 Nilai LKJIP Rp. 15.000.000,00 Laporan kinerja 2 Nilai LKJIP Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD instansi pemerintah instansi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(LKJIP) sesuai pemerintah (LKJIP) Penambahan : -
berbagai dokumen sesuai berbagai
perencanaan, dan dokumen
capaian kinerja perencanaan, dan
instansi diukur capaian kinerja
dengan indikator instansi diukur
lainnya (sesuai dengan indikator
peraturan lainnya (sesuai
perundangan) peraturan
perundangan)
1.05.1.05.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 5% Rp. 40.000.000,00 Realisasi sesuai 5% Rp. 40.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan anggaran dengan anggaran Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kas yang telah kas yang telah Penambahan : -
ditetapkan pada 6 ditetapkan pada 6
program 18 program 18
kegiatan kegiatan
94

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05.1.05.01.00.04.003 Penyusunan Rencana ROPK, Renja, RKA, 1 dokumen Rp. 272.354.000,00 ROPK, Renja, RKA, 1 dokumen Rp. 271.172.000,00 (-) Rp. 1.182.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta DPA, DPPA yang perencanaan DPA, DPPA yang perencanaan Efisiensi DPA : Rp. 1.182.000,00
Pengembangan Data dan sesuai dengan SKPD TA sesuai dengan SKPD TA Penambahan : -
Informasi aturan yang 2020 dan aturan yang 2020 dan
berlaku perubahan berlaku perubahan
TA 2019 TA 2019
Forum Perencanaan 1 Kali Forum 1 Kali

OPD 1 kali Perencanaan OPD
1 kali
1.05.1.05.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi capaian 100 % Rp. 50.000.000,00 Realisasi capaian 100 % Rp. 48.500.000,00 (-) Rp. 1.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program fisik dan keuangan fisik dan keuangan Efisiensi DPA : Rp. 1.500.000,00
Kegiatan SKPD sesuai tahapan sesuai tahapan Penambahan : -
ROPK ROPK
IDEOLOGI DAN
KEWASPADAAN
NASIONAL
1.05.1.05.01.00.18.001 Pembinaan Ideologi dan Rekomendasi FPK 4 Rp. 1.555.357.000,00 Rekomendasi FPK 4 Rp. 1.483.507.000,00 (-) Rp. 71.850.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengembangan Wawasan (Forum Pembauran rekomendasi (Forum Pembauran rekomendasi Efisiensi DPA : Rp. 71.850.000,00
Kebangsaan Kebangsaan) Kebangsaan) Penambahan : -
Rekomendasi FKUB 4 Rekomendasi FKUB 4

(Forum Kerukunan rekomendasi (Forum Kerukunan rekomendasi
Umat Beragama) Umat Beragama)
Terbangunnya 100 Orang Terbangunnya 100 Orang

pemahaman pemahaman
perwakilan ormas perwakilan ormas
akan arti penting akan arti penting
ideologi Pancasila ideologi Pancasila
dan Wawasan dan Wawasan
Kebangsaan dalam Kebangsaan dalam
Seminar Pancasila Seminar Pancasila
Terbangunnya 78 Terbangunnya 78
pemahaman kecamatan, pemahaman kecamatan,
perwakilan generasi masing- perwakilan masing-
muda millenial akan masing 100 generasi muda masing 100
arti ideologi orang millenial akan arti orang
Pancasila dan ideologi Pancasila
Wawasan dan Wawasan
Kebangsaan dalam Kebangsaan dalam
Sinau Pancasila Sinau Pancasila
1.05.1.05.01.00.18.002 Pelaksanaan Kewaspadaan Laporan 1 laporan Rp. 1.790.620.000,00 Laporan 1 laporan Rp. 1.789.970.000,00 (-) Rp. 650.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Nasional kewaspadaan dini kewaspadaan dini Efisiensi DPA : Rp. 650.000,00
daerah dan pusat daerah dan pusat Penambahan : -
komunikasi dan komunikasi dan
informasi tahun informasi tahun
2019 2019
95

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Laporan 1 laporan Laporan 1 laporan

pengawasan orang pengawasan orang
asing (POA) di DIY asing (POA) di DIY

penanganan konflik penanganan konflik
sosial (PKS) di DIY sosial (PKS) di DIY
Laporan fasilitasi 4 Laporan fasilitasi 4

FKDM rekomendasi FKDM rekomendasi
Perumusan 1 rumusan Perumusan 1 rumusan

kebijakan dan kebijakan dan
forkopimda forkopimda
Update data 3 laporan Update data 3 laporan

perubahan sosial perubahan sosial
dan potensi konflik dan potensi konflik
1.05.1.05.01.00.19 PROGRAM PENDIDIKAN Rp. 1.035.860.800,00 Rp. 1.394.298.200,00 Rp. 358.437.400,00

POLITIK MASYARAKAT
1.05.1.05.01.00.19.002 Pembinaan Partai Politik dan Jumlah peserta 2500 Orang Rp. 675.649.800,00 Jumlah peserta 2500 Orang Rp. 946.358.200,00 Rp. 270.708.400,00 Efisiensi Kegiatan : -
Partisipasi Politik Masyarakat perwakilan perwakilan Efisiensi DPA : Rp. 32.875.000,00
kelompok generasi kelompok generasi Penambahan : Penambahan untuk kekurangan
milenial yang milenial yang biaya bantuan bantuan partai politik Rp.
mendapatkan mendapatkan 281.099.600 dan Verifikasi Parpol hasil pemilu
pendidikan politik di pendidikan politik 2019 Rp. 22.483.800
5 kab/kota di 5 kab/kota
Jumlah parpol yang 9 Parpol Jumlah parpol 9 Parpol

memperoleh yang memperoleh
bantuan keuangan bantuan keuangan
perundangan perundangan
Laporan rencana 1 laporan Laporan rencana 1 laporan

aksi aksi
demokrasi DIY demokrasi DIY
1.05.1.05.01.00.19.003 Pemantauan, Pelaporan dan Laporan 1 laporan Rp. 100.211.000,00 Laporan 1 laporan Rp. 100.211.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Evaluasi Perkembangan Politik Pemantauan Pemantauan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
di Daerah Dinamika Politik di Dinamika Politik di Penambahan : -
daerah dalam daerah dalam
tahapan Pemilihan tahapan Pemilihan
Umum Tahun 2019 Umum Tahun 2019
di DIY di DIY
96

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05.1.05.01.00.19.004 Pembinaan Organisasi Presentase 100 % Rp. 260.000.000,00 Presentase 100 % Rp. 347.729.000,00 Rp. 87.729.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Masyarakat program organisasi program organisasi Efisiensi DPA : Rp. 22.271.000,00
kemasyarakatan kemasyarakatan Penambahan : Tambahan anggaran dalam rangka
yang berorientasi yang berorientasi bantuan kelembagaan untuk organisasi
kepada kepada kemasyarakatan : LVRI DIY (Rp 75.000.000) dan
kepentingan kepentingan PWRI DIY (Rp 35.000.000)
Tersusunnya 1 dokumen Tersusunnya 1 dokumen

konsep peraturan konsep peraturan
kepala daerah kepala daerah
mengenai mengenai
organisasi organisasi
kemasyarakatan kemasyarakatan
KETAHANAN SOSIAL
BUDAYA DAN EKONOMI
1.05.1.05.01.00.20.002 Pembangunan Ketahanan Rekomendasi 3 Rp. 250.202.000,00 Rekomendasi 3 Rp. 230.102.000,00 (-) Rp. 20.100.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Ekonomi dalam rangka rekomendasi dalam rangka rekomendasi Efisiensi DPA : Rp. 20.100.000,00
penurunan angka (per penurunan angka (per Penambahan : -
kesenjangan caturwulan) kesenjangan caturwulan)
ekonomi di DIY ekonomi di DIY
Tersedianya 1 dokumen Tersedianya 1 dokumen

indikator ketahanan indikator
ekonomi ketahanan
ekonomi
1.05.1.05.01.00.20.003 Pembangunan Ketahanan Rekomendasi forum 1 Rp. 602.824.000,00 Rekomendasi 1 Rp. 601.424.000,00 (-) Rp. 1.400.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sosial Budaya pencegahan rekomendasi forum pencegahan rekomendasi Efisiensi DPA : Rp. 1.400.000,00
pemberantrasan pemberantrasan Penambahan : -
penyalahgunaan penyalahgunaan
dan peredaran dan peredaran
gelap narkoba DIY gelap narkoba DIY
(P4GN DIY) (P4GN DIY)
Jumlah peserta 225 Orang Jumlah peserta 225 Orang

yang mendapatkan yang mendapatkan
sosialisasi sosialisasi
pemberantsan pemberantsan
penyalahgunaan penyalahgunaan
dan peredaran dan peredaran
gelap narkoba DIY gelap narkoba DIY
(P4GN DIY) (P4GN DIY)
terhadap terhadap
pelajar/mahasiswa pelajar/mahasiswa
Tersusunnya 1 Tersusunnya 1
rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi
gerakan nasional gerakan nasional
revolusi mental revolusi mental
(GNRM) (GNRM)
97

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terbentuknya 205 Orang Terbentuknya 205 Orang

kader pembaruan kader pembaruan
budaya di DIY budaya di DIY
Jumlah surat 12000 surat Jumlah surat 12000 surat

penelitian yang penelitian yang
diterbitkan diterbitkan

sosialisasi terkait sosialisasi terkait
peraturan peraturan
mengenai surat mengenai surat
keterangan keterangan
penelitian (SKP) penelitian (SKP)
Jumlah pelajar 100 Orang Jumlah pelajar 100 Orang

yang paham yang paham
terhadap anti terhadap anti
narkoba narkoba
Total Rp. 7.823.213.800,00 Rp. 8.084.217.200,00 Rp. 261.003.400,00
98
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.05 KETENTRAMAN,
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.1.05.02.00 Satuan Polisi Pamong

Praja

PERKANTORAN
1.05.1.05.02.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, 01. Benda benda 2 jenis Rp. 332.700.600,00 01. Benda benda 2 jenis Rp. 332.700.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Pos (Materai dan Pos (Materai dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perkantoran Prangko) 2 Jenis Prangko) 2 Jenis Penambahan : -
02. Barang 12 jenis 02. Barang 12 jenis

Cetakan 12 Jenis Cetakan 12 Jenis
03. Penggandaan 142.714 03. Penggandaan 142.714

142.714 Lembar lembar 142.714 Lembar lembar
04. Surat 48 eksempar 04. Surat 48 eksemplar

Kabar/Majalah 48 Kabar/Majalah 48
Eksemplar Eksemplar
05. Buku 2 jenis 05. Buku 2 jenis

Kepustakaan 2 Kepustakaan 2
Jenis Jenis
06. Alat Rumah 10 jenis 06. Alat Rumah 10 jenis

Tangga 10 Jenis Tangga 10 Jenis
07. Pemasangan 2 Paket 07. Pemasangan 2 Paket

dan penggantian dan penggantian
instalasi listrik 2 instalasi listrik 2
Paket Paket
08. Pembayaran 12 bulan 08. Pembayaran 12 bulan

tagihan internet tagihan internet
12 Bulan 12 Bulan

listrik 12 Bulan listrik 12 Bulan
10. Komponen 7 jenis 10. Komponen 7 jenis

instalasi instalasi
7 Jenis 7 Jenis

Tagihan Rekening Tagihan Rekening
Telepon 12 Bulan Telepon 12 Bulan
99

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
12. Bukti 31 unit 12. Bukti 31 unit

Pembayaran Pembayaran
pajak/STNK pajak/STNK
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
yang tepat waktu yang tepat waktu
31 Unit 31 Unit
13. Bukti 5 unit 13. Bukti 5 unit

pembayaran KIR pembayaran KIR
kendaraan 5 Unit kendaraan 5 Unit
14. Jasa 34.2 m2 14. Jasa 34.2 m2

Kebersihan Kebersihan
Kantor 34.200 m2 Kantor 34.200 m2
15. Alat Tulis 38 jenis 15. Alat Tulis 38 jenis

Kantor 38 Jenis Kantor 38 Jenis
1.05.1.05.02.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola 01. Kinerja 2 Orang Rp. 423.190.000,00 01. Kinerja 2 Orang Rp. 423.190.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran Pengelola Barang Pengelola Barang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dalam 1 Tahun dalam 1 Tahun Penambahan : -
sesuai Peraturan sesuai Peraturan
Perundangan Perundangan
yang Berlaku 2 yang Berlaku 2
Orang Orang
02. Kinerja 8 Orang 02. Kinerja 8 Orang

Pengelola Pengelola
dalam 1 tahun dalam 1 tahun
sesuai Peraturan sesuai Peraturan
yang berlaku, 8 yang berlaku, 8
Orang Orang

Pengelola Pengelola
Keuangan dalam Keuangan dalam
1 Tahun sesuai 1 Tahun sesuai
Peraturan Peraturan
yang Berlaku, 8 yang Berlaku, 8
Orang Orang

Tenaga Tenaga
Keamanan Kantor Keamanan Kantor
dalam 1 Tahun dalam 1 Tahun
SPK, 7 Orang SPK, 7 Orang
100

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05.1.05.02.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, 01. Konsultasi 1 tahun Rp. 414.697.400,00 01. Konsultasi 1 tahun Rp. 414.697.400,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi dan Koordinasi dan Koordinasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Satuan Polisi Satuan Polisi Penambahan : -
Pamong Praja Pamong Praja
DIY dalam DIY dalam
daereah daereah
dengan baik, 1 dengan baik, 1
Tahun Golongan Tahun Golongan
IV 19 kali, IV 19 kali,
Golongan III 49 Golongan III 49
kali, Golongan II kali, Golongan II
45 kali 45 kali
02. Konsultasi 1 tahun 02. Konsultasi 1 tahun

dan Koordinasi dan Koordinasi
Satuan Polisi Satuan Polisi
DIY dalam Jawa DIY dalam Jawa
telaksana dengan telaksana dengan
baik, 1 Tahun baik, 1 Tahun
Eselon II 15 kali, Eselon II 15 kali,
Eselon III 2 kali, Eselon III 2 kali,
Eselon IV 5 kali, Eselon IV 5 kali,
Golongan III 5 Golongan III 5
kali kali
03. Konsultasi 1 tahun 03. Konsultasi 1 tahun

dan Koordinasi dan Koordinasi
Satuan Polisi Satuan Polisi
DIY Luar Jawa DIY Luar Jawa
dengan baik, 1 dengan baik, 1
Tahun Eselon II 2 Tahun Eselon II 2
kali, Eselon III 1 kali, Eselon III 1
kali, Eselon IV 1 kali, Eselon IV 1
kali, Golongan III kali, Golongan III
2 kali 2 kali
04. Makan Minum 1 tahun 04. Makan Minum 1 tahun

Rapat Tersedia Rapat Tersedia
Sesuai Sesuai
Kebutuhan, 1 Kebutuhan, 1
tahun 108 kali tahun 108 kali

APARATUR
101

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05.1.05.02.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi 01. 2 unit Rp. 636.640.000,00 01. 2 unit Rp. 636.640.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor Pembangunan Pembangunan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pos Satlinmas Pos Satlinmas Penambahan : -
Rescue Istimewa Rescue Istimewa
di Pantai Drini di Pantai Drini
dan Pantai Siung dan Pantai Siung
2 unit (Pantai 2 unit (Pantai
Siung 72 m2, dan Siung 72 m2, dan
Pantai Siung 48 Pantai Siung 48
m2) m2)
02. Rehabilitasi 1 unit 02. Rehabilitasi 1 unit

Gedung Kantor Gedung Kantor
Satpol PP DIY 1 Satpol PP DIY 1
unit (98 m2) unit (98 m2)
1.05.1.05.02.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan 01. Perlengkapan 3 jenis Rp. 181.250.000,00 01. Perlengkapan 3 jenis Rp. 181.250.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan gedung kantor 3 gedung kantor 3 Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Jenis Jenis Penambahan : -

gedung kantor 7 gedung kantor 7
Jenis Jenis
03. Meubeler 1 1 jenis 03. Meubeler 1 1 jenis

Jenis Jenis
1.05.1.05.02.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan 01. Pemeliharaan 16 unit Rp. 351.948.000,00 01. Pemeliharaan 16 unit Rp. 351.948.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Roda 2 Sesuai Roda 2 Sesuai Penambahan : -
RKDMD, 16 Unit RKDMD, 16 Unit

Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Roda 4 Sesuai Roda 4 Sesuai
RKDMD, 15 Unit RKDMD, 15 Unit

Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Roda 6 Sesuai Roda 6 Sesuai
RKDMD, 2Unit RKDMD, 2 Unit
1.05.1.05.02.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan 01. Perlengkapan 4 jenis Rp. 51.469.000,00 01. Perlengkapan 4 jenis Rp. 51.469.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan gedung kantor gedung kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
yang terpelihara yang terpelihara Penambahan : -
4 jenis 4 jenis

yang terpelihara yang terpelihara
22 jenis 22 jenis
1.05.1.05.02.00.02.006 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Truck 1 unit Rp. 400.000.000,00 Kendaraan Truck 1 unit Rp. 400.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kendaraan Dinas/Operasional Operasional 1 Operasional 1 Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Unit Unit Penambahan : -
102

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05.1.05.02.00.04 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 277.273.500,00 Rp. 336.208.900,00 Rp. 58.935.400,00

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.05.1.05.02.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja 01. Laporan 85 Nilai A Rp. 4.862.500,00 01. Laporan 85 Nilai A Rp. 4.862.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Kinerja Instansi Kinerja Instansi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pemerintah Pemerintah Penambahan : -
(LKjIP) yang (LKjIP) yang
capaian capaian
Kinerjanya Sesuai Kinerjanya Sesuai
Dengan Dokumen Dengan Dokumen
(RPJMD, (RPJMD,
RENSTRA, dan RENSTRA, dan
IKO), nilai LKJiP : IKO), nilai LKJiP :
A A
1.05.1.05.02.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 5 % Laporan Rp. 13.605.000,00 Realisasi sesuai 5 % Laporan Rp. 13.605.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan anggaran Keuangan dengan anggaran Keuangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kas yang telah SKPD dengan kas yang telah SKPD dengan Penambahan : -
ditetapkan pada 6 Deviasi ditetapkan pada 6 Deviasi
kegiatan kegiatan
1.05.1.05.02.00.04.003 Penyusunan Rencana 01. Forum 1 tahun Rp. 236.981.000,00 01. Forum 1 tahun Rp. 236.916.400,00 (-) Rp. 64.600,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Perencanaan Perencanaan Efisiensi DPA : Rp. 64.600,00
Pengembangan Data dan OPD, Kesesuaian OPD, Kesesuaian Penambahan : -
Informasi Perencanaan Perencanaan
Tahunan dengan Tahunan dengan
tahap RPJMD tahap RPJMD
02. ROPK, Renja, 5 laporan 02. ROPK, Renja, 5 laporan

RKA, DPA, DPPA RKA, DPA, DPPA
yang sesuai yang sesuai
dengan aturan dengan aturan
yang berlaku, yang berlaku,
Dokumen Dokumen
SKPD TA 2020 SKPD TA 2020
dan Perubahan dan Perubahan
TA.2019 TA.2019
03. Buku Data 100 buku 03. Buku Data 100 buku
Satpol PP, 100 Satpol PP, 100
Buku Buku
1.05.1.05.02.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Laporan 0 laporan Rp. 21.825.000,00 Laporan 1 laporan Rp. 80.825.000,00 Rp. 59.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program penyelenggaraan penyelenggaraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Penambahan : Rakor Satpol PP sesuai PP Nomor
Satpol PP Satpol PP 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong
kabupaten/kota kabupaten/kota Praja
di wilayah di wilayah
provinsi provinsi
103

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Realisasi sesuai 100 % Realisasi sesuai 100 %

dengan anggaran Capaian dengan anggaran capaian
kas yang telah Kinerja kas yang telah kinerja
ditetapkan pada 6 Pelaksana ditetapkan pada 6 pelaksanaan
program 21 Kegiatan program 21 kegiatan
kegiatan Sesuai kegiatan sesuai
dengan dengan
Alokasi alokasi
Anggaran anggaran kas
kas
1.05.1.05.02.00.21 PROGRAM Rp. 1.180.147.500,00 Rp. 1.255.547.500,00 Rp. 75.400.000,00

PEMELIHARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN
MASYARAKAT
1.05.1.05.02.00.21.001 Pemeliharaan Ketertiban 1. Data lokasi 2 laporan Rp. 341.578.500,00 1. Data lokasi 2 laporan Rp. 341.578.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Umum dan Ketenteraman rawan gangguan rawan gangguan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Masyarakat tibumtranmas tibumtranmas Penambahan : -
perbatasan perbatasan
2. Laporan 60 laporan 2. Laporan 60 laporan

pengendalian pengendalian
tibumtranmas di tibumtranmas di
5 Kab/Kota DIY 5 Kab/Kota DIY
3. Data lokasi 120 laporan 3. Data lokasi 120 laporan

rawan gangguan rawan gangguan
tibumtranmas di tibumtranmas di
5 Kab/Kota DIY 5 Kab/Kota DIY
04. Deteksi dini 120 laporan 04. Deteksi dini 120 laporan
Potensi gejolak Potensi gejolak
sosial masyarakat sosial masyarakat
(Permendagri No. (Permendagri No.
54 Tahun 2011) 54 Tahun 2011)
05. Unjuk rasa 96 laporan 05. Unjuk rasa 96 laporan

yang berlangsung yang berlangsung
dengan kondusif dengan kondusif
di 5 Kab/kota di 5 Kab/kota
1.05.1.05.02.00.21.002 Pengamanan Kegiatan 1. Aset Pemda 120 titik Rp. 187.304.000,00 1. Aset Pemda 120 titik Rp. 187.304.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pemerintah Daerah, DIY yang dijaga lokasi DIY yang dijaga lokasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Masyarakat, dan Aset dari kerawanan dari kerawanan Penambahan : -
penyimpangan penyimpangan
penggunaan penggunaan
2. Kantor 1 tahun 2. Kantor 1 tahun

Gubernur dan Gubernur dan
Wakil Gubernur Wakil Gubernur
dalam kondisi dalam kondisi
aman aman
104

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.Kunjungan 120 Kali 3.Kunjungan 120 Kali

Kerja Gubernur, Kerja Gubernur,
dan Tamu Daerah dan Tamu Daerah
aman aman
4.Event Pemda 5 Kali 4.Event Pemda 5 Kali

DIY dan sosial DIY dan sosial
kemasyarakatan kemasyarakatan
aman aman
1.05.1.05.02.00.21.005 Pembinaan Kapasitas 1. Seragam PDH 0 seragam Rp. 455.465.000,00 1. Seragam PDH 116 seragam Rp. 530.865.000,00 Rp. 75.400.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Aparatur Tibumtranmas SATPOL PP SATPOL PP Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Berdasarkan Berdasarkan Penambahan : Penambahan Pembelian Seragam
Peremendagri Peremendagri PDH SATPOL PP Berdasarkan Peremendagri
Nomor 39 Tahun Nomor 39 Tahun Nomor 39 Tahun 2019
2019 2019
2. Pembinaan 129 Orang 2. Pembinaan 129 Orang

fisik: fisik:
kesamaptaan, kesamaptaan,
senam, bela diri senam, bela diri
dasar, dan lintas dasar, dan lintas
medan bagi medan bagi
anggota SATPOL anggota SATPOL
PP PP
3. Pembinaan 129 Orang 3. Pembinaan 129 Orang

mental motivasi mental motivasi
kerja bagi kerja bagi
anggota SATPOL anggota SATPOL
PP PP
4. PPNS yang 30 Orang 4. PPNS yang 30 Orang

terlatih dalam terlatih dalam
penegakan Perda penegakan Perda
1.05.1.05.02.00.21.006 Pengelolaan Kerjasama 1. Rumusan 1 dokumen Rp. 195.800.000,00 1. Rumusan 1 dokumen Rp. 195.800.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Trantibumlinmas Kerjasama Satpol Kerjasama Satpol Efisiensi DPA : Rp. 0,00
PP DIY dengan PP DIY dengan Penambahan : -
Satpol PP Satpol PP
Kab/Kota Kab/Kota
2. Laporan Hasil 1 dokumen 2. Laporan Hasil 1 dokumen

Penanganan Penanganan
Pengaduan dan Pengaduan dan
Keluhan Keluhan
Masyarakat Masyarakat
terhadap terhadap
gangguan gangguan
tibumtranmas tibumtranmas
dan linmas dan linmas
105

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Rekomendasi 1 3. Rekomendasi 1
Penanganan rekomendasi Penanganan rekomendasi
Kerjasama antara Kerjasama antara
Satpol PP DIY Satpol PP DIY
dengan Polda dan dengan Polda dan
Korem Korem
4. Rencana 2 dokumen 4. Rencana 2 dokumen

program kegiatan program kegiatan
Kerjasama 10 Kerjasama 10
Provinsi anggota Provinsi anggota
MPU MPU

PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.1.05.02.00.22.001 Pembinaan Potensi Meningkatnya 700 Orang Rp. 178.148.000,00 Meningkatnya 700 Orang Rp. 167.398.000,00 (-) Rp. 10.750.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Masyarakat kapasitas bagi kapasitas bagi Efisiensi DPA : Rp. 10.750.000,00
Potensi Potensi Penambahan : -
Masyarakat untuk Masyarakat untuk
bersinergi dengan bersinergi dengan
unsur komunitas unsur komunitas
dan aparat dan aparat
kamtibmas kamtibmas
1.05.1.05.02.00.22.002 Pembinaan Satlinmas dan 1. Meningkatnya 30 Orang Rp. 3.807.140.000,00 1. Meningkatnya 30 Orang Rp. 3.842.140.000,00 Rp. 35.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Satlinmas Rescue Istimewa kompentensi kompentensi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
satlinmas untuk satlinmas untuk Penambahan : Tambah 35.000.000 peningkatan
mewujudkan mewujudkan kapasitas kompetensi Satlinmas berdasarkan
perlindungan perlindungan permendagri Nomor 42 Tahun 2017
2. Potensi 301 Orang 2. Potensi 301 Orang

Satlinmas Rescue Satlinmas Rescue
Istimewa siap Istimewa siap
siaga dalam siaga dalam
pengamanan di pengamanan di
obyek wisata obyek wisata
3. Anggota 20 Orang 3. Anggota 20 Orang

Satlinmas Rescue Satlinmas Rescue
Istimewa terampil Istimewa terampil
menangani laka menangani laka
di air di air
4. Meningkatnya 300 Orang 4. Meningkatnya 300 Orang

kapasitas anggota kapasitas anggota
Satlinmas dalam Satlinmas dalam
rangka rangka
membantu membantu
menyelenggaraan menyelenggaraan
Pemilu dan Pemilu dan
Pilpres Pilpres
106

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PELAKSANAAN DAN
PENEGAKAN PERDA DAN
PERKADA
1.05.1.05.02.00.23.002 Operasi Yustisi bagi 01. Rekomendasi 1 Rp. 489.059.000,00 01. Rekomendasi 1 Rp. 489.059.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Masyarakat Pelanggar Optimalisasi rekomendasi Optimalisasi rekomendasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perda/Perkada Pelaksanaan Pelaksanaan Penambahan : -
Tugas PPNS, 1 Tugas PPNS, 1
Rekomendasi Rekomendasi
02. Piket 40 laporan 02. Piket 40 laporan

Sekretariat PPNS Sekretariat PPNS
(PPNS Satpol PP (PPNS Satpol PP
dan PPNS OPD), dan PPNS OPD),
40 Laporan 40 Laporan
03. Pelanggaran 40 laporan 03. Pelanggaran 40 laporan

Perda dan/ atau Perda dan/ atau
Perkada yang Perkada yang
Tertangani secara Tertangani secara
Yustisial dengan Yustisial dengan
Mekanisme Acara Mekanisme Acara
Pemeriksaan Pemeriksaan
Cepat, 40 laporan Cepat, 40 laporan
04. Pelanggaran 4 laporan 04. Pelanggaran 4 laporan

Yustisial dengan Yustisial dengan
Mekanisme Acara Mekanisme Acara
Biasa, 4 laporan Biasa, 4 laporan
05. Rekomendasi 2 dokumen 05. Rekomendasi 2 dokumen

Penegakan Penegakan
Hukum Secara Hukum Secara
Terpadu, 2 Terpadu, 2
Dokumen Dokumen
tentang tentang
sepemahaman sepemahaman
dan komitmen dan komitmen
penegakan penegakan
hukum terpadu hukum terpadu
oleh aparat oleh aparat
penegak hukum penegak hukum
di daerah di daerah
107

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
06. Non 4 dokumen 06. Non 4 dokumen

Penyelesaian Penyelesaian
Kasus Kasus
Pelanggaran Pelanggaran
Perda, 4 Perda, 4
Dokumen Dokumen
Penyelesaian Penyelesaian
Kasus Kasus
Perda Perda
07. Potensi 1 dokumen 07. Potensi 1 dokumen

Terinventarisasi, Terinventarisasi,
1 Dokumen 1 Dokumen
Perda di 5 Perda di 5
08. Kasus 12 Laporan 08. Kasus 12

Pelanggaran Penyelidikkan Pelanggaran Penyelidikkan
Teridentifikasi, 12 Teridentifikasi, 12
Laporan Laporan
Penyelidikkan Penyelidikkan
09. Kadar 4 laporan 09. Kadar 4 laporan

Minuman Minuman
Beralkohol yang Beralkohol yang
beredar yang beredar yang
teruji di teruji di
laboratorium, 4 laboratorium, 4
Laporan Laporan
1.05.1.05.02.00.23.003 Operasi Non Yustisi bagi Pelanggaran 184 laporan Rp. 1.573.536.000,00 Pelanggaran 184 laporan Rp. 1.571.886.000,00 (-) Rp. 1.650.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Masyarakat Pelanggar Perda dan/ atau Perda dan/ atau Efisiensi DPA : Rp. 1.650.000,00
Perda/Perkada Perkada yang Perkada yang Penambahan : -
Non Yustisial, 184 Non Yustisial, 184
Laporan Laporan
1.05.1.05.02.00.23.004 Internalisasi Budaya Sadar 1. Pembentukan 3 Desa Rp. 231.094.000,00 1. Pembentukan 3 Desa Rp. 230.804.000,00 (-) Rp. 290.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perda dan/ Perkada dan dan Efisiensi DPA : Rp. 290.000,00
Pengembangan Pengembangan Penambahan : -
Kader Penegak Kader Penegak
Perda dan Perda dan
Perkada Perkada
108

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Pembinaan 17 laporan 2. Pembinaan 17 laporan

Kelompok Rentan Kelompok Rentan
Pelanggar Perda Pelanggar Perda
dan Perkada dan Perkada
Total Rp. 10.528.293.000,00 Rp. 10.684.938.400,00 Rp. 156.645.400,00
109
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.05 KETENTRAMAN,
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.1.05.03.00 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

PERKANTORAN
1.05.1.05.03.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Bukti pembayaran 20 unit Rp. 990.976.000,00 Bukti pembayaran 20 unit Rp. 990.976.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan pajak/STNK kendaraan pajak/STNK kendaraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perkantoran dinas operasional roda 2 dinas operasional roda 2 Penambahan : -
(20 unit) (20 unit)

pajak/STNK kendaraan pajak/STNK kendaraan
dinas operasional roda 4 dinas operasional roda 4
(19 unit) (19 unit)

dinas operasional roda 6 dinas operasional roda 6
(10 unit) (10 unit)
Bukti pembayaran 12 bulan (1 unit) Bukti pembayaran 12 bulan (i unit)

rekening air PDAM (1 rekening air/ rekening air PDAM (1 rekening air/
rekening, 12 bulan) PDAM rekening, 12 bulan) PDAM
Bukti pembayaran 12 bulan (4 unit) Bukti pembayaran 12 bulan (4 unit)

rekening listrik (4 rekening listrik rekening listrik (4 rekening listrik
rekening, 12 bulan) rekening, 12 bulan)
Bukti pembayaran 12 bulan (12 Bukti pembayaran 12 bulan (12

rekening telepon (12 unit) rekening rekening telepon (12 unit) rekening
rekening, 12 bulan) telepon kabel rekening, 12 bulan) telpon kabel
Bukti pembayaran surat 12 bulan (3 unit) Bukti pembayaran surat 12 bulan (3 unit)
kabar harian (3 jenis, 12 surat kabar kabar harian (3 jenis, 12 surat kabar
bulan) harian bulan) harian
Bukti pembayaran tagihan 12 bulan (1 unit) Bukti pembayaran tagihan 12 bulan (1 unit)
internet/TV berlanganan rekening internet/TV berlanganan (1 rekening
(1 rekening, 12 bulan) internet/ TV rekening, 12 bulan) internet/ TV
berlangganan berlangganan
Mutasi balik nama 17 unit Mutasi balik nama 17 unit

operasional (10 unit) operasional (10 unit)
Pembayaran jasa 12 bulan (5 unit) Pembayaran jasa 12 bulan (5 unit)

kebersihan Gedung Kantor gedung kebersihan Gedung Kantor gedung
BPBD DIY (3 unit gedung, BPBD DIY (3 unit gedung,
12 bulan) 12 bulan)
110

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembelian Alat Listrik dan 6 jenis Pembelian Alat Listrik dan 6 jenis
Elektronik (6 jenis) Elektronik (6 jenis)
Pembelian Alat-Alat/ 13 jenis Pembelian Alat-Alat/ 13 jenis

Perlengkapan (15 jenis) Perlengkapan (15 jenis)
Pembelian ATK dan 57 jenis Pembelian ATK dan barang 57 jenis

barang pakai habis lainnya pakai habis lainnya (59
(59 jenis) jenis)
Penggandaan dokumen 100 lembar Penggandaan dokumen 100 lembar

(100.000 lembar) (100.000 lembar)
Pengiriman paket (6 kali) 6 Kali Pengiriman paket (6 kali) 6 Kali
Tersedianya barang cetak 8 jenis Tersedianya barang cetak 8 jenis

(8 jenis) (8 jenis)
1.05.1.05.03.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kinerja 2 orang pengelola 2 Orang Rp. 561.999.980,00 Kinerja 2 orang pengelola 2 Orang Rp. 580.054.980,00 Rp. 18.055.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran barang dalam 1 tahun barang dalam 1 tahun Efisiensi DPA : Rp.
sesuai peraturan sesuai peraturan 115.000,00
perundangan yang perundangan yang berlaku Penambahan : Semula
berlaku hanya cukup untuk honor
selama 8 (delapan) bulan
Kinerja 3 orang pengelola 3 Orang Kinerja 3 orang pengelola 3 Orang sehingga perlu tambahan
kepegawaian dalam 1 kepegawaian dalam 1 pagu anggaran supaya
tahun sesuai peraturan tahun sesuai peraturan bisa mencukupi untuk 1
perundangan yang perundangan yang berlaku tahun = 12 bulan
berlaku
Kinerja 8 orang pengelola 8 Orang Kinerja 8 orang pengelola 8 Orang

keuangan dalam 1 tahun keuangan dalam 1 tahun
perundangan yang perundangan yang berlaku
berlaku
Kinerja tenaga kontrak 2 Orang Kinerja tenaga kontrak 2 Orang

Pengelola Pengelola
Arsip/Perpustakaan dalam Arsip/Perpustakaan dalam
1 tahun sesuai peraturan 1 tahun sesuai peraturan
berlaku

pengemudi dalam 1 tahun pengemudi dalam 1 tahun
berlaku

penjaga keamanan kantor penjaga keamanan kantor
dalam 1 tahun sesuai dalam 1 tahun sesuai
peraturan perundangan peraturan perundangan
yang berlaku yang berlaku
111

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

penjaga reapiter dalam 1 penjaga reapiter dalam 1
tahun sesuai peraturan tahun sesuai peraturan
berlaku
1.05.1.05.03.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan koordinasi 1 tahun Rp. 396.000.000,00 Konsultasi dan koordinasi 1 tahun Rp. 395.954.000,00 (-) Rp. 46.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah dalam dan luar daerah Efisiensi DPA : Rp.
terlaksana dengan baik terlaksana dengan baik 46.000,00
dalam 1 tahun dalam 1 tahun Penambahan : -
Makan minum rapat 1 tahun Makan minum rapat 1 tahun

tersedia sesuai kebutuhan tersedia sesuai kebutuhan

APARATUR
1.05.1.05.03.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan lahan parkir 0 Paket Rp. 94.849.000,00 lahan parkir 1 Paket Rp. 150.894.000,00 Rp. 56.045.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dispenser 0 unit dispenser 1 unit Penambahan : - lemari
es/ freezer kecil untuk
lemari es/ freezer kecil 0 unit lemari es/ freezer kecil 1 unit ruang laktasi - dispenser
untuk ruang laktasi -
Desktop PC 3 unit Desktop PC 3 unit
lahan parkir supaya
Notebook 2 unit Notebook 2 unit peralatan PB dalam
kendaraan terjaga sesuai
Scanner 1 unit Scanner 1 unit peruntukkannya misal
ambulance, komob, dsb
Radio RIG 4 unit Radio RIG 4 unit peralatan didalamnya
tidak boleh kepanasan
Hardisk External 8 unit Hardisk External 8 unit sebesar 56.045.000
AC Split ruang sekber 2 unit AC Split ruang sekber 2 unit

(FPRB) dan ruang server (FPRB) dan ruang server
Pusdalops Pusdalops
Apar gedung TRC & 6 unit Apar gedung TRC & 6 unit
gedung pertemuan/media gedung pertemuan/media
center center
Printer 2 unit Printer 2 unit
UPS 4 unit UPS 4 unit
Dinas/Operasional operasional Sweeper operasional Sweeper Truck Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Truck sesuai RKPBMD sesuai RKPBMD Penambahan : -

operasional Mini Exavator operasional Mini Exavator

operasional Mini Loader operasional Mini Loader
112

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

operasional ATV sesuai operasional ATV sesuai
RKPBMD 1 unit RKPBMD 1 unit

operasional forklift sesuai operasional forklift sesuai

operasional motor tempel/ operasional motor tempel/
kapal sesuai RKPBMD 6 kapal sesuai RKPBMD 6
unit unit

operasional roda 2 sesuai operasional roda 2 sesuai

operasional roda 4 bensin operasional roda 4 bensin
sesuai RKPBMD 10 unit sesuai RKPBMD 10 unit

operasional roda 4 solar operasional roda 4 solar
sesuai RKPBMD 7 unit sesuai RKPBMD 7 unit

operasional roda 6 sesuai operasional roda 6 sesuai
1.05.1.05.03.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Mebeleur kantor 8 jenis Rp. 360.970.000,00 Mebeleur kantor 8 jenis Rp. 360.970.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan terpelihara/ terawat terpelihara/ terawat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Bangunan tempat kerja 14 jenis Bangunan tempat kerja 14 jenis
terpelihara/ terawat perbaikan terpelihara/ terawat perbaikan
Peralatan dan 53 jenis Peralatan dan 53 jenis

perlengkapan gedung perlengkapan gedung
kantor terawat 48 jenis, kantor terawat 48 jenis, 12
12 bulan bulan
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.05.1.05.03.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja instansi 1 dokumen Rp. 14.000.000,00 Laporan kinerja instansi 1 dokumen Rp. 14.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Nilai pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Nilai Efisiensi DPA : Rp. 0,00
berbagai dokumen LKjIP : A berbagai dokumen LKjIP : A Penambahan : -
perencanaan, dan capain perencanaan, dan capain
kinerja instansi diukur kinerja instansi diukur
dengan indikator lainnya dengan indikator lainnya
(sesuai aturan (sesuai aturan
perundangan) perundangan)
113

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05.1.05.03.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai dengan 10 % devias Rp. 15.000.000,00 Realisasi sesuai dengan 10 % deviasi Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD anggaran kas yang telah (Laporan anggaran kas yang telah (Laporan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
ditetapkan pada seluruh keuangan SKPD ditetapkan pada seluruh keuangan SKPD Penambahan : -
program dan kegiatan dengan deviasi program dan kegiatan dengan deviasi
10%) 10%)
1.05.1.05.03.00.04.003 Penyusunan Rencana ROPK, Renja, RKA, DPA, 11 dokumen Rp. 152.732.000,00 ROPK, Renja, RKA, DPA, 11 dokumen Rp. 152.732.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta DPPA yang sesuai dengan DPPA yang sesuai dengan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan aturan yang berlaku aturan yang berlaku Penambahan : -
Informasi
Materi informasi yang 100 % Materi informasi yang 100 %
sesuai dengan data profil (Pembaharuan sesuai dengan data profil (Pembaharuan
dan informasi BPBD DIY data website dan informasi BPBD DIY data website
yang lengkap dan terkini BPBD DIY) yang lengkap dan terkini BPBD DIY)
Forum Perencanaan OPD 1 kali ( Forum Perencanaan OPD 1 1 kali (

1 kali Kesesuaian kali Kesesuaian
tahunan dengan tahunan dengan
tahap RPJMD tahap RPJMD
tahun 2020) tahun 2020)
1.05.1.05.03.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi penggunaan 100 % (Capaian Rp. 26.952.000,00 Realisasi penggunaan dana 100 % (Capaian Rp. 26.652.000,00 (-) Rp. 300.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program dana sesuai dengan kinerja sesuai dengan anggaran kinerja Efisiensi DPA : Rp.
Kegiatan SKPD anggaran kas yang telah pelaksanaan kas yang telah ditetpkan pelaksanaan 300.000,00
ditetpkan kegiatan sesuai kegiatan sesuai Penambahan : -
dengan alokasi dengan alokasi
ROPK) ROPK)
1.05.1.05.03.00.15 PROGRAM PENCEGAHAN Rp. 5.141.583.000,00 Rp. 6.627.217.000,00 Rp. 1.485.634.000,00

DAN KESIAPSIAGAAN
BENCANA
1.05.1.05.03.00.15.001 Pengelolaan Pencegahan perwakilan warga 0 orang 10 Rp. 3.124.824.000,00 perwakilan warga 1000 orang 10 Rp. 4.271.733.000,00 Rp. 1.146.909.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Bencana masyarakat yang paham kecamatan masyarakat yang paham kecamatan Efisiensi DPA : Rp.
tentang Perda PB tentang Perda PB 250.000,00
Penambahan :
Dokumen RAD PRB 0 dokumen Dokumen RAD PRB 1 dokumen Penyusunan RAD PRB
yang menjadi target
Desa/Kelurahan Tangguh 19 Desa/Kelurahan Tangguh 19 daerah dibutuhkan dana
Bencana di Kawasan Desa/Kelurahan Bencana di Kawasan Desa/Kelurahan sebesar Rp. 197.159.000
Rawan Bencana baru yang Rawan Bencana baru yang penambahan 5 destana
terbentuk dan terbentuk dan berkembang sebesar Rp 750.000.000
berkembang (dari hasil (dari hasil koordinasi sosialisasi perda PB dan
koordinasi dengan BNPB dengan BNPB dan BPBD edukasi PB 200.000.000
dan BPBD Kab/Kota) Kab/Kota)
Desa/Kelurahan Tangguh 15 Desa/Kelurahan Tangguh 20

Bencana di Kawasan Desa/Kelurahan Bencana di Kawasan Desa/Kelurahan
Rawan Bencana baru yang Rawan Bencana baru yang
terbentuk dan terbentuk dan berkembang
berkembang
Rekomendasi Forum PRB 6 rekomendasi Rekomendasi Forum PRB 6 rekomendasi

untuk pengurangan risiko untuk pengurangan risiko
bencana berbasis bencana berbasis
komunitas komunitas
114

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Monitoring dan evaluasi 1 dokumen Monitoring dan evaluasi 1 dokumen

terhadap pembentukan terhadap pembentukan
dan pengembangan dan pengembangan
desa/kelurahan tangguh desa/kelurahan tangguh
bencana bencana
Peran serta daerah pada 1 event dan Peran serta daerah pada 1 event dan
Bulan PRB Nasional laporan Bulan PRB Nasional laporan
1.05.1.05.03.00.15.002 Pengelolaan Kesiapsiagaan Fasilitasi Kesiapsiagaan 7 klaster Rp. 2.016.759.000,00 Fasilitasi Kesiapsiagaan 8 klaster Rp. 2.355.484.000,00 Rp. 338.725.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Bencana (pembentukan klaster) (pembentukan klaster) Efisiensi DPA : Rp.
12.320.000,00
Penambahan : Semula
Peringatan hari 1 event Peringatan hari 1 event anggaran hanya
kesiapsiagaan bencana kesiapsiagaan bencana memenuhi 15 SPAB untuk
nasional (HKBN) di DIY nasional (HKBN) di DIY memenuhi target RPJMD
25 SPAB sehingga banyak
tahapan yang belum
terpenuhi sehingga
Rencana kontinjensi 1 dokumen Rencana kontinjensi 1 dokumen diperlukan tambahan
tingkat provinsi untuk tingkat provinsi untuk anggaran. Demikian juga
erupsi Merapi erupsi Merapi dengan klaster sesuai
dengan fungsinya dan
target daerah dibutuhkan
Satuan pendidikan aman 25 satuan Satuan Pendidikan Aman 25 satuan 8 klaster sehingga
bencana (SPAB) / sekolah pendidikan Bencana (SPAB) / Sekolah pendidikan diperlukan tambahan
siaga bencana Siaga Bencana dana untuk menambah
pembentukan klaster dari
7 menjadi 8.

KEDARURATAN DAN
LOGISTIK BENCANA
1.05.1.05.03.00.16.001 Pengelolaan Kedaruratan Piket Kesiapsiagaan 0 orang 1 bulan Rp. 1.591.266.470,00 Piket Kesiapsiagaan 32 orang 1 Rp. 1.649.391.470,00 Rp. 58.125.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Bencana Kedaruratan Kedaruratan bulan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : karena
Kejadian Kedaruratan 240 Kejadian Kedaruratan yang 240 berdasarkan trafic
yang ditangani laporan/kejadian ditangani petugas/relawan laporan/kejadian kejadian dan
petugas/relawan kebencanaan pada bulan
desember sangat tinggi.
ASN yang mampu 1 kali gladi ASN yang mampu 1 kali gladi Sehingga dibutuhkan
mengelola penanganan ruang (TTX) mengelola penanganan ruang (TTX) relawan yang menangani
darurat bencana darurat bencana kejadian bencana=>Piket
Kesiapsiagaan
Masyarakat, relawan dan 35 Orang, 2 Masyarakat, relawan dan 35 Orang, 2
Kedaruratan
petugas kedaruratan di Angkatan petugas kedaruratan di Angkatan
Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta memiliki Yogyakarta memiliki
ketrampilan dalam ketrampilan dalam
Penanganan darurat Penanganan darurat
bencana DIY melalui bencana DIY melalui
pelatihan ICS (ICS dasar pelatihan ICS (ICS dasar
dan ICS Menengah) dan ICS Menengah)
115

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peralatan dan 3 jenis Peralatan dan 3 jenis

Penyelamatan Penyelamatan
Tim Reaksi cepat yang 32 Orang Tim Reaksi cepat yang siap 32 Orang
siap siaga dalam siaga dalam penanganan
penanganan darurat darurat bencana
bencana
1.05.1.05.03.00.16.002 Pengelolaan Pusat Piket pengerahan relawan 0 orang 1 bulan Rp. 4.573.258.000,00 Piket pengerahan relawan 26 orang 1 Rp. 4.620.578.000,00 Rp. 47.320.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengendalian Operasi Posko Kesiapsiagaan Posko Kesiapsiagaan bulan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penanggulangan Bencana Pusdalops dalam Pusdalops dalam Penambahan :
menghadapi bencana menghadapi bencana berdasarkan trafic
kejadian dan
Sensor tanah longsor di 1 set (3 lokasi) Sensor tanah longsor di 1 set (3 lokasi) kebencanaan pada bulan
Kulon Progo (Samigaluh, Kulon Progo (Samigaluh, desember sangat tinggi
Girimulyo, Kalibawang) Girimulyo, Kalibawang) dan memerlukan
penanganan petugas
Aplikasi Disaster 1 set sistem Aplikasi Disaster 1 set sistem sebanyak 26 orang x 31
Manajemen Information informasi Manajemen Information informasi hari
System Terintegrasi Tahap manajemen System Terintegrasi Tahap manajemen
Ke-2 Sistem Reaksi Cepat bencana Ke-2 Sistem Reaksi Cepat bencana
berbasis Mobile Phone berbasis Mobile Phone
(Manajemen Sumber (Manajemen Sumber Daya,
Daya, Logistik dan Logistik dan Rencana
Rencana Operasi) Operasi)
Informasi kebencanaan 12 laporan Informasi kebencanaan 12 laporan

yang aktual melalui media informasi yang aktual melalui media informasi
center kebencanaan center kebencanaan
Analisis Data Informasi 1 laporan Analisis Data Informasi 1 laporan

Bencana Indonesia (DIBI) Bencana Indonesia (DIBI)
DIY DIY
Penanganan Darurat 1 laporan Penanganan Darurat 1 laporan

Bencana DIY yang handal Bencana DIY yang handal
sesuai Panduan Sistem sesuai Panduan Sistem
Komando Tanggap Komando Tanggap Darurat
Darurat bencana (ICS) bencana (ICS)
Monev pendampingan ISO 1 laporan Monev pendampingan ISO 1 laporan

Pusdalops DIY Pusdalops DIY
Pengembangan Website 1 set Pengembangan Website 1 set

kebencanaan kebencanaan
(bpbdjogjaprov.go.id) (bpbdjogjaprov.go.id)
Peralatan Jaringan 1 set Peralatan Jaringan 1 set

Komputer Data Center Komputer Data Center
EWS terintegrasi tahap 2 1 set EWS terintegrasi tahap 2 1 set

(Komunikasi Kebencanaan (Komunikasi Kebencanaan
Terpadu) Terpadu)
116

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PUSDALOPS PB DIY 12 laporan PUSDALOPS PB DIY 12 laporan

beroperasi selama 12 beroperasi selama 12
bulan untuk mendukung bulan untuk mendukung
penanganan kedaruratan penanganan kedaruratan
bencana bencana
1.05.1.05.03.00.16.003 Pengelolaan Logistik Bencana (1) Aparat, relawan dan 14 kelompok Rp. 1.901.518.000,00 (1) Aparat, relawan dan 14 kelompok Rp. 1.979.048.000,00 Rp. 77.530.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
masyarakat mampu untuk masyarakat mampu untuk Efisiensi DPA : Rp. 0,00
mengelola Dapur Umum mengelola Dapur Umum Penambahan :
dalam Penanggulangan dalam Penanggulangan Menindaklanjuti diskusi
Bencana Bencana dengan BPKA dan TAPD
terkait penanganan
(2) Aparat, relawan dan 1 kelompok (2) Aparat, relawan dan 1 kelompok longsor di Imogiri
masyarakat menjadi masyarakat menjadi sehingga pagu yang
terampil dalam terampil dalam manajemen sudah dianggarkan
manajemen Logistik dalam Logistik dalam semula untuk 1 tahun
Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana kegiatan ditarik ke
triwulan 1 semua
(3) Laporan administrasi 1 laporan (3) Laporan administrasi 1 laporan sehingga diperlukan
update data logistik dan update logistik update data logistik dan update logistik tambahan anggaran
peralatan dalam rangka bencana peralatan dalam rangka bencana untuk memenuhi stok dan
penanggulangan bencana penanggulangan bencana beberapa item baru
(berdasar pengalaman
(4) Paket bantuan Logistik 1200 paket (4) Paket bantuan Logistik 1200 paket
penanganan awal tahun)
dalam rangka logistik dan Peralatan dalam logistik
untuk kebutuhan di
Penanggulangan Bencana rangka Penanggulangan
triwulan berikutnya dan
Bencana
melaksanakan target
(5) Laporan Pengelolaan 1 laporan (5) Laporan Pengelolaan 1 laporan kegiatan yg sudah
dan pendistribusian dan pendistribusian diagendakan dan diproses
Logistik bencana Logistik bencana pengadaan peralatannya.
(6) Paket perlengkapan 1 RAB (1.200 (6) Paket perlengkapan 1 1 RAB (1.200
untuk Penanggulangan seng, 100 deklit, untuk Penanggulangan seng, 270 deklit,
Bencana 10.000 karung, Bencana 10.000 karung,
Angkong 50 Angkong 50
sets, Sekop sets, Sekop
Panjang 515 Panjang 515
buah, Sekop buah, Sekop
Pendek 51 Pendek
1.05.1.05.03.00.16.004 Pengelolaan Peralatan Repiter 0 Paket Rp. 41.382.000,00 Repiter 1 Paket Rp. 141.382.000,00 Rp. 100.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penanggulangan Bencana Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : Beberapa
Penyusunan SOP 1 dokumen Penyusunan SOP peralatan 1 dokumen
repiter yang rusak dan
peralatan penanggulangan penanggulangan bencana
tidak berfungsi sehingga
bencana
perlu pengadaan
perangkat
1.05.1.05.03.00.17 PROGRAM REHABILITASI Rp. 70.655.771.800,00 Rp. 70.767.071.800,00 Rp. 111.300.000,00

DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA
1.05.1.05.03.00.17.001 Pengelolaan Rehabilitasi dan Kajian Inventarisir 1 dokumen Rp. 684.400.000,00 Kajian Inventarisasi 1 dokumen Rp. 684.400.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rekonstruksi Sosial Ekonomi Kebutuhan Ekonomi Kebutuhan Ekonomi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pasca Bencana Masyarakat Pascabencana Masyarakat Pascabencana Penambahan : -
di Kab. Sleman di Kab. Sleman
117

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kajian Inventarisir Kondisi 1 dokumen Kajian Inventarisasi Kondisi 1 dokumen

Sosial Masyarakat Sosial Masyarakat
Pascabencana di Kab. Pascabencana di Kab.
Kulon Progo Kulon Progo
KK yang mendapat 15 KK KK yang mendapat 15 KK

Stimulan Perbaikan Stimulan Perbaikan Rumah
Rumah Pascabencana Pascabencana
Lokasi terdampak bencana 2 lokasi Lokasi terdampak bencana 2 lokasi

yang mendapat Sosialisasi yang mendapat Sosialisasi
Perumahan Pascabencana Perumahan Pascabencana
1.05.1.05.03.00.17.002 Pengelolaan Rehabilitasi dan DED Rekonstruksi Barak 0 dokumen Rp. 69.971.371.800,00 DED Rekonstruksi Barak 1 dokumen Rp. 70.082.671.800,00 Rp. 111.300.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rekonstruksi Sarana Pengungsian Donokerto Pengungsian Donokerto Efisiensi DPA : Rp.
Prasarana Fisik Pasca 2.250.000,00
Bencana DED Rhabilitasi Barak 0 dokumen DED Rhabilitasi Barak 1 dokumen Penambahan : Diperlukan
Pengungsian Pengungsian penambahan anggaran
candibinangun candibinangun dan TUK penyusunan
DED untuk Pelaksanaan
DED Pembangunan talud 0 dokumen DED Pembangunan talud 1 dokumen Fisik pada tahun 2020
Tanah Cadangan Huntap Tanah Cadangan Huntap yaitu RR Barak
Plosokerep Plosokerep Pengungsian yang
menggunakan skema BTT
9. Jembatan yang 5 jembatan 9. Jembatan yang 5 jembatan
ke desa, sesuai amanah
direhabilitasi/direkontruksi direhabilitasi/direkontruksi
Pergub DIY bahwa untuk
10. Ruas Jalan Provinsi 8 ruas jalan 10. Ruas Jalan Provinsi 8 ruas jalan pemberian hibah bantuan
yang provinsi yang provinsi pengadaan konstruksi ke
direhabilitasi/direkonstruks direhabilitasi/direkonstruksi desa/kab/kota maka
Pemerintah Daerah
11. Gedung SLB yang 1 gedung (639 11. Gedung SLB yang 1 gedung (639 (provinsi) diharuskan
direhabilitasi meter Talud dan direhabilitasi meter Talud dan menyusun DED-nya
Saluran Saluran terlebih dahulu.
Drainase di SLB Drainase di SLB
Bina Siwi Bina Siwi
Pajangan) Pajangan)
12. Pelabuhan yang 1 pelabuhan 12. Pelabuhan yang 1 pelabuhan

direhabilitasi (713,2 m direhabilitasi (713,2 m
drainase dan drainase dan
beton Pelabuhan beton Pelabuhan
Sadeng) Sadeng)
13. Laporan Monitoring 1 dokumen 13. Laporan Monitoring 1 dokumen

dan Evaluasi Dana Hibah dan Evaluasi Dana Hibah
Rehab-Rekon Rehab-Rekon
Pascabencana 2018 Pascabencana 2018
1. Hasil Integrasi dan 1 dokumen 1. Hasil Integrasi dan 1 dokumen

Analisis Peta Potensi Analisis Peta Potensi
Bencana terhadap Peta Bencana terhadap Peta
Tata Ruang DIY 1 Tata Ruang DIY
dokumen
2. Indek Risiko Bencana 1 dokumen 2. Indek Risiko Bencana 1 dokumen

DIY tahun 2019 1 DIY tahun 2019
dokumen
118

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Hasil Analisis dan Peta 1 dokumen 3. Hasil Analisis dan Peta 1 dokumen
Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
Tsunami dan Abrasi Tsunami dan Abrasi
4. Hunian Tetap Pasca 44 unit 4. Hunian Tetap Pasca 44 unit

bencana Erupsi Merapi bencana Erupsi Merapi
2010 2010
5. Aparatur Desa terlatih 30 orang x 4 5. Aparatur Desa terlatih 30 orang x 4

Rancang Bangun Tahan angkatan Rancang Bangun Tahan angkatan
Gempa Gempa
6. ASN dan Relawan 35 Orang 6. ASN dan Relawan 35 Orang

Terlatih JITU-PASNA Terlatih JITU-PASNA
(pengkajian Kebutuhan (pengkajian Kebutuhan
Pasca Bencana) dan GIS. Pasca Bencana) dan GIS.
7. Laporan Monev dan 1 dokumen 7. Laporan Monev dan 1 dokumen

perhitungan DRI pasca perhitungan DRI pasca
bencana banjir longsor bencana banjir longsor
akibat Siklon Cempaka akibat Siklon Cempaka
2017 2017
8. Hasil Analisis dan Peta 1 dokumen 8. Hasil Analisis dan Peta 1 dokumen
Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
Kekeringan (Kab. Sleman, Kekeringan (Kab. Sleman,
Kota Yogyakarta dan Kab. Kota Yogyakarta dan Kab.
Bantul) Bantul)
Total Rp. 87.358.258.250,00 Rp. 89.311.921.250,00 Rp. 1.953.663.000,00
119
Nama SKPD : Dinas Sosial

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.06 SOSIAL
1.06.1.06.01.00 Dinas Sosial

PERKANTORAN
1.06.1.06.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Kir kendaraan roda 4 1 tahun Rp. 12.087.761.337,00 Pajak lima tahunan STNK 4 unit Rp. 11.998.740.981,00 (-) Rp. 89.020.356,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Roda 2 ( 1 unit), Roda 3 ( Efisiensi DPA : Rp. 103.020.356,00
Perkantoran 1 unit) dan Roda 4 ( 2 Penambahan : Pajak STNK (5
unit) tahunan) 1 unit roda dua, 2 unit roda
empat, dan 1 unit Roda tiga
Pembayaran Pajak STNK 1 tahun Kir kendaraan roda 4 1 tahun
roda 2, 3, dan 4
Pembayaran tagihan 1 tahun Pembayaran Pajak STNK 1 tahun

rekening air Dinas dan 6 roda 2, 3, dan 4
UPTD
Pembayaran tagihan 1 tahun Pembayaran tagihan 1 tahun

rekening listrik Dinas dan rekening air Dinas dan 6
6 UPTD UPTD
Pembayaran tagihan 1 tahun Pembayaran tagihan 1 tahun

rekening telepon Dinas rekening listrik Dinas dan
dan 6 UPTD 6 UPTD
Penyediaan Alat tulis 1 tahun Pembayaran tagihan 1 tahun

kantor Dinas dan 6 UPTD rekening telepon Dinas
dan 6 UPTD
Penyediaan Barang 1 tahun Penyediaan Alat tulis 1 tahun

Cetakan dan kantor Dinas dan 6 UPTD
penggandaan Dinas dan
6 UPTD
Penyediaan Jasa 1 tahun Penyediaan Barang 1 tahun

kebersihan dinas dan 6 Cetakan dan
UPTD penggandaan Dinas dan
6 UPTD
Penyediaan Komponen 1 tahun Penyediaan Jasa 1 tahun

instalasi listrik dan kebersihan dinas dan 6
bangunan kantor Dinas UPTD
dan 6 UPTD
Penyediaan logistik 1 tahun Penyediaan Komponen 1 tahun

kantor dan logistik klien 6 instalasi listrik dan
UPTD bangunan kantor Dinas
dan 6 UPTD
Penyediaan Materai 3000 1 tahun Penyediaan logistik 1 tahun

dan 6000 Dinas dan 6 kantor dan logistik klien 6
UPTD UPTD
120

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan Surat kabar 1 tahun Penyediaan Materai 3000 1 tahun

lokal/ nasional dan dan 6000 Dinas dan 6
Majalah untuk Dinas dan UPTD
6 UPTD
Penyediaan Surat kabar 1 tahun

lokal/ nasional dan
Majalah untuk Dinas dan
6 UPTD
1.06.1.06.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Jasa keamanan kantor 1 tahun Rp. 7.377.423.252,80 kekuragan honor NON 132 Orang Rp. 7.597.396.452,80 Rp. 219.973.200,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran dan tempat kerja Dinas PNS selama 1 bulan Efisiensi DPA : Rp. 11.026.800,00
dan UPTD Penambahan : kekuragan honor NON
PNS selama 1 bulan karena kebijakan
Tertanganinya arsip 1 tahun Jasa keamanan kantor 1 tahun daerah untuk pemberian THR bagi
tekstual Dinas dan UPTD dan tempat kerja Dinas pegawai Non PNS. BRTPD 32 orang
dan UPTD = 56.000.000; BPRSW 7 orang =
12.250.000; BRSBKL 20 orang =
Tertib admnistrasi 12 bulan Tertanganinya arsip 1 tahun 35.000.000; BPRSR 13 orang =
keuangan, barang dan tekstual Dinas dan UPTD 22.750.000; BRSPA 34 orang =
kepegawaian Dinas dan 59.500.000; BPSTW 26 orang =
UPTD 45.500.000.
Tertib admnistrasi 12 bulan
keuangan, barang dan
kepegawaian Dinas dan
UPTD
1.06.1.06.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsumsi rapat terpenuhi 1 tahun Rp. 358.050.000,00 Konsumsi rapat terpenuhi 1 tahun Rp. 358.037.000,00 (-) Rp. 13.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan Efisiensi DPA : Rp. 13.000,00
Penambahan : -
Konsultasi dan koordinasi 1 tahun Konsultasi dan koordinasi 1 tahun
Dalam daerah untuk Dalam daerah untuk
Dinas dan UPTD Dinas dan UPTD
terlaksana dengan baik terlaksana dengan baik

dalam Pulau Jawa dalam Pulau Jawa

luar Pulau Jawa luar Pulau Jawa
1.06.1.06.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 2.999.381.748,00 Rp. 2.999.086.495,00 (-) Rp. 295.253,00
APARATUR
1.06.1.06.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan pagar 1 unit Rp. 572.059.000,00 Pembangunan pagar 1 Paket Rp. 572.059.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor makam di BPSTW makam di BPSTW Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Rehabilitasi Rumah Dinas 1 Paket Rehabilitasi Rumah Dinas 1 Paket
dan asrama, gedung dan asrama, gedung
kantor, Gapura Gerbang kantor, Gapura Gerbang
Utama dan Talud di Utama dan Talud di
BPRSW BPRSW
121

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rehabilitasi Gedung 1 Paket Rehabilitasi Gedung 1 Paket

untuk pembuatan Ruang untuk pembuatan Ruang
Laktasi di Dinsos induk Laktasi di Dinsos induk
Rehabilitasi Gedung 1 Paket Rehabilitasi Gedung 1 Paket

untuk pembuatan Ruang untuk pembuatan Ruang
Perpustakaan di Dinsos Perpustakaan di Dinsos
induk induk
1.06.1.06.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Kunci bengkel 13 jenis Rp. 640.528.000,00 Pengadaan Kunci bengkel 13 jenis Rp. 640.528.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan (1 set), Mesin presensi (1 set), Mesin presensi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
elektronik (2 unit), Almari elektronik (2 unit), Almari Penambahan : -
(1 unit), Filing kabinet (1 (1 unit), Filing kabinet (1
unit), AC (1 unit), Water unit), AC (1 unit), Water
Heater (19 unit), Karpet Heater (19 unit), Karpet
(30 m2), Komputer (2 (30 m2), Komputer (2
unit), Note Book (2 unit), unit), Note Book (2 unit),
Printer (2 unit), Kursi Printer (2 unit), Kursi
tamu (1 unit), Peralatan tamu (1 unit), Peralatan
dapur (5 jenis), Peralatan dapur (5 jenis), Peralatan
kesehatan (4 jenis) pada kesehatan (4 jenis) pada
BPSTW BPSTW
Pengadaan Mesin 7 jenis Pengadaan Mesin 7 jenis

Pengolah air bersih (1 Pengolah air bersih (1
unit), Scafolding (1 unit), unit), Scafolding (1 unit),
Mesin Cuci (3 unit), Mesin Cuci (3 unit),
Komputer PC (1 unit), Komputer PC (1 unit),
Printer (1 unit), tempat Printer (1 unit), tempat
pemandian jenasah (1 pemandian jenasah (1
unit), penerangan jalan unit), penerangan jalan
(1 pkt) kantor di BRSBKL (1 pkt) kantor di BRSBKL
Alat kesehatan (6 jenis) 1 jenis Alat kesehatan (6 jenis) 1 jenis

di BRSPA di BRSPA
Pengadaan Rak Arsip, 5 jenis Pengadaan Rak Arsip, 5 jenis

CCTV, Sofa dan Meja, CCTV, Sofa dan Meja,
serta Kulkas untuk Dinas serta Kulkas untuk Dinas
Janti Janti
Pengadaan Whiteboard 6 jenis Pengadaan Whiteboard 6 jenis

(2 bh), pompa air (2 bh), pompa air
otomatis (1 unit), tandon otomatis (1 unit), tandon
(4 buah), televisi (1 unit), (4 buah), televisi (1 unit),
kulkas (1 unit), kamera kulkas (1 unit), kamera
digital (1 unit) untuk digital (1 unit) untuk
BRTPD BRTPD
122

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengadaan, Komputer (1 8 jenis Pengadaan Komputer (1 8 jenis

unit), Printer (1 unit ), unit), Printer (1 unit ),
Gerinda tangan (1 unit), Gerinda tangan (1 unit),
Bor tangan (2 unit), alat Bor tangan (2 unit), alat
Band (1 perangkat), Band (1 perangkat),
mesin potong rumput ( 1 mesin potong rumput ( 1
unit), Jet cleaner unit), Jet cleaner
kompresor (1 unit), kompresor (1 unit),
kulkas (1 unit) di BPRSR kulkas (1 unit) di BPRSR
Pengadaan, mesin Bordir 17 jenis Pengadaan mesin Bordir 17 jenis

(5 bh), Kursi keramas (3 (5 bh), Kursi keramas (3
bh), Televisi (2 unit), bh), Televisi (2 unit),
komputer PC (1 unit), komputer PC (1 unit),
printer (1 unit), lemari printer (1 unit), lemari
(11 bh), Matras (8 bh), (11 bh), Matras (8 bh),
Kompor Gas (3 bh), Kompor Gas (3 bh),
Kompor listrik (2 unit), Kompor listrik (2 unit),
lemari Makan ( 2 bh), lemari Makan ( 2 bh),
kulkas (1 bh), rak piring kulkas (1 bh), rak piring
(2 bh ), LCD (1 bh ), (2 bh ), LCD (1 bh ),
Tabung Pemadam Tabung Pemadam
Kebakaran (5 unit), dan Kebakaran (5 unit), dan
Perlengkapan ( 1 pkt), Perlengkapan ( 1 pkt),
fire resistant safe cabinet fire resistant safe cabinet
(1 unit), AC Split (1 unit) (1 unit), AC Split (1 unit)
pada BPRSW pada BPRSW
1.06.1.06.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Pemeliharaan Rutin 12 bulan Rp. 635.004.748,00 Pemeliharaan 12 bulan Rp. 634.709.495,00 (-) Rp. 295.253,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor berkala gedung kantor di Rutin/Berkala Gedung Efisiensi DPA : Rp. 295.253,00
BRSBKL Kantor di BRSBKL Penambahan : -
Pemeliharaan Water Torn 1 unit Pemeliharaan Water Torn 1 unit

di Dinsos induk di Dinsos induk
Pemeliharaan sumur/ 3 lokasi Pemeliharaan sumur/ 3 lokasi

suntik sumur di Dinsos suntik sumur di Dinsos
induk induk
Sedot WC di Dinsos induk 3 lokasi Sedot WC di Dinsos induk 3 lokasi
Belanja Kran di Dinsos 100 buah Belanja Kran di Dinsos 100 buah
induk induk
Pemeliharaan Depo Arsip 1 unit Pemeliharaan Depo Arsip 1 unit

di Dinsos induk di Dinsos induk
Pengecatan Gedung 1766 m2 Pengecatan Gedung 1766 m2

Dinas di Dinsos induk Dinas di Dinsos induk
Pemeliharaan gedung 1 unit Pemeliharaan gedung 1 unit

Camp Assesment di Camp Assesment di
Dinsos induk Dinsos induk
Instalasi air 1 Kali Instalasi air 1 Kali

minum/bersih dapur dan minum/bersih dapur dan
asrama di BRTPD asrama di BRTPD
123

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Instalasi air limbah/ kotor 5 Kali Instalasi air limbah/ kotor 5 Kali
di BRTPD di BRTPD
Bangunan gedung 1 kegiatan Bangunan gedung 1 kegiatan

tempat kerja (penyekatan tempat kerja (penyekatan
ruang) di BRTPD ruang) di BRTPD
Pembelian bahan kimia 3 jenis Pembelian bahan kimia 3 jenis

untuk peliharaan untuk peliharaan
tanaman di BRTPD tanaman di BRTPD
Terpeliharanya Saluran 2 jenis Terpeliharanya Saluran 2 jenis

Air Minum/Bersih di Air Minum/Bersih di
BPRSW BPRSW
Terpeliharanya Instalasi 10 buah Terpeliharanya Instalasi 10 buah

Air Limbah/Kotor di Air Limbah/Kotor di
BPRSW BPRSW
Terpeliharanya Bangunan 4 jenis Terpeliharanya Bangunan 4 jenis

Gedung Tempat Kerja Gedung Tempat Kerja
(Penggantian jendela, (Penggantian jendela,
Pintu, kawat Berduri, Pintu, kawat Berduri,
jalan setapak dan saluran jalan setapak dan saluran
air) di BPRSW air) di BPRSW
Terpeliharanya Bangunan 12 bulan Terpeliharanya Bangunan 12 bulan

Gedung tempat kerja di Gedung tempat kerja di
BRSPA BRSPA
Tersedianya alat 12 jenis Tersedianya alat 12 jenis

perlengkapan (Kran, Slot perlengkapan (Kran, Slot
Pintu dll ) di BPRSR Pintu dll ) di BPRSR
Pemeliharaan instalasi air 16 Kali Pemeliharaan instalasi air 16 Kali

limbah / kotor berupa limbah / kotor berupa
sedot WC di BPSTW sedot WC di BPSTW
Sumur Bor dan Instalasi 1 unit Sumur Bor dan Instalasi 1 unit
Air minum di BRSBKL Air minum di BRSBKL
Instalasi air limbah/kotor 48 Kali Instalasi air limbah/kotor 48 Kali

di BRSBKL di BRSBKL
1.06.1.06.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Belanja Bahan Bakar 1 tahun Rp. 911.104.000,00 Belanja Bahan Bakar 1 tahun Rp. 911.104.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional Minyak/Gas dan Pelumas Minyak/Gas dan Pelumas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Roda 2, 3, 4, 6 pada Roda 2, 3, 4, 6 pada Penambahan : -
Dinas dan Balai Dinas dan Balai
Belanja Jasa Service 1 tahun Belanja Jasa Service 1 tahun

Roda 2,3, 4, 6 pada Roda 2,3, 4, 6 pada
Dinas dan Balai Dinas dan Balai
Belanja Penggantian 1 tahun Belanja Penggantian 1 tahun

Suku Cadang Roda 2, 3, Suku Cadang Roda 2, 3,
4, 6 pada Dinas dan Balai 4, 6 pada Dinas dan Balai
124

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06.1.06.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Pemelihraan Sonund 1 unit Rp. 240.686.000,00 Pemelihraan Sonund 1 unit Rp. 240.686.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Sytem pada BRSBKL Sytem pada BRSBKL Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Pemelihraan Televisi 4 unit Pemelihraan Televisi 4 unit
pada BRSBKL pada BRSBKL
Pemelihraan Kulkas pada 5 unit Pemelihraan Kulkas pada 5 unit

BRSBKL BRSBKL
Pemelihraan Mesin Obras 2 unit Pemelihraan Mesin Obras 2 unit

Pemeliharaan Mesin Jahit 5 unit Pemeliharaan Mesin Jahit 5 unit

Pemeliharaan Note Book 2 unit Pemeliharaan Note Book 2 unit

Pemeliharaan Komputer 12 unit Pemeliharaan Komputer 12 unit

Pemeliharaan AC pada 9 unit Pemeliharaan AC pada 9 unit

BRSBKL BRSBKL
Pemeliharaan Mesin Cuci 3 buah Pemeliharaan Mesin Cuci 3 buah

Pemeliharaan Mesin Jet 6 buah Pemeliharaan Mesin Jet 6 buah

Pum pada BRSBKL Pum pada BRSBKL
Pemeliharaan Generator 2 unit Pemeliharaan Generator 2 unit

Penyediaan bahan Bakar 2 unit Penyediaan bahan Bakar 2 unit

minyak/gas Generator minyak/gas Generator
Perlengkapan kantor (AC, 5 jenis Perlengkapan kantor (AC, 5 jenis

CCTV, PABX, pompa air, CCTV, PABX, pompa air,
kompos gas) pada kompos gas) pada
BPSTW BPSTW
Alat-alat kantor (mesin 4 jenis Alat-alat kantor (mesin 4 jenis

ketik, komputer, note ketik, komputer, note
book, faximili) pada book, faximili) pada
BPSTW BPSTW
Instalasi air minum 30 buah Instalasi air minum 30 buah

(penggantian kran air) (penggantian kran air)
pada BPSTW pada BPSTW
BBM untuk genzet dan 12 bulan BBM untuk genzet dan 12 bulan
mesin potong rumput mesin potong rumput
pada BPSTW pada BPSTW
Terpeliharanya alat alatn 3 jenis Terpeliharanya alat alatn 3 jenis

rumah tangga pada rumah tangga
BPRSR
125

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terpeliharanya alat alat 9 jenis Terpeliharanya alat alat 9 jenis

kantorTerpeliharanya kantorTerpeliharanya
perlengkapan Kantor perlengkapan Kantor
pada BPRSR pada BPRSR
BBM untuk Genzet dan 12 bulan BBM untuk Genzet dan 12 bulan
pada BPRSR pada BPRSR
Terpeliharanya Alat-alat 10 unit Terpeliharanya Alat-alat 10 unit

Rumah Tangga pada Rumah Tangga pada
BRSPA BRSPA
Terpeliharanya Alat-alat 59 unit Terpeliharanya Alat-alat 59 unit

Kantor pada BRSPA Kantor pada BRSPA
Tersedianya Bahan Bakar 81 liter Tersedianya Bahan Bakar 81 liter

Minyak/ Gas pada BRSPA Minyak/ Gas pada BRSPA
Terpeliharanya 2 jenis Terpeliharanya 2 jenis

Pelengkapan Kantor (AC, Pelengkapan Kantor (AC,
Pompa Air) pada BPSRW Pompa Air) pada BPRSW
Terpeliharanya Alat-alat 15 jenis Terpeliharanya Alat-alat 15 jenis

Kantor (Komputer, Kantor (Komputer,
Pemanas Air, Pabuson, Pemanas Air, Pabuson,
Soundsystem, Dropcup, Soundsystem, Dropcup,
LCD, CCTV, Gamelan, LCD, CCTV, Gamelan,
Laptop, Faximili, Mesin Laptop, Faximili, Mesin
Jahit, Kompor Gas, Jahit, Kompor Gas,
Kulkas, mesin Ketik, Kulkas, mesin Ketik,
Steamer) pada BPRSW Steamer) pada BPRSW
Terpeliharanya Alat 2 jenis Terpeliharanya Alat 2 jenis

Bermesin pada BPRSW Bermesin pada BPRSW
Tersedianya BBM untuk 12 bulan Tersedianya BBM untuk 12 bulan

Genset dan Mesin Genset dan Mesin
Pemotong Rumput pada Pemotong Rumput pada
BPRSW BPRSW
Kalibrasi alat medik dan 1 unit Kalibrasi alat medik dan 1 unit
servis alat keperawatan servis alat keperawatan
pada BRTPD pada BRTPD
Servis AC ruangan dan 15 unit Servis AC ruangan dan 15 unit

pengisian freon pada pengisian freon pada
BRTPD BRTPD
Servis komputer, printer, 12 bulan Servis komputer, printer, 12 bulan

jaringan internet, CCTV, jaringan internet, CCTV,
dan mesin jahit pada dan mesin jahit pada
BRTPD BRTPD
126

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Servis genset, diesel 12 bulan Servis genset, diesel 12 bulan

pump, mesin lift, dan pump, mesin lift, dan
pada BRTPD pada BRTPD
BBM dan oli genset dan 12 bulan BBM dan oli genset dan 12 bulan
pemotong rumput pada pemotong rumput pada
BRTPD BRTPD
Pemeliharaan Handy 10 unit Pemeliharaan Handy 10 unit

Talky pada Dinas Talky pada Dinas
Pemeliharaan Faximile 2 unit Pemeliharaan Faximile 2 unit

pada Dinas pada Dinas
Pemeliharaan Sound 2 unit Pemeliharaan Sound 2 unit

sistem pada Dinas Sistem pada Dinas
Suku cadang AC 5 unit Suku Cadang AC pada 5 unit

Dinas
Servis AC 91 Kali Servis AC 91 Kali
Isi Freon AC 30 Kali Isi Freon AC pada Dinas 30 Kali
Pemeliharaam Mesin 5 unit Pemeliharaan Mesin Ketik 5 unit

ketik pada Dinas pada Dinas
Pemeliharaan Lampu 2 unit Pemeliharaan Lampu 2 unit

Balast Balast pada Dinas
Pemeliharaan LCD 2 unit Pemeliharaan LCD 2 unit

Proyektor pada Dinas proyektor pada Dinas
Pemeliharaan Laptop 4 unit Pemeliharaan Laptop 4 unit

Pemeliharaan Printer 8 unit Pemeliharaan Printer 8 unit

Pemeliharaan CPU 12 unit Pemeliharaan CPU 12 unit

Komputer pada Dinas Komputer pada Dinas
Pemeliharaan Generator 2 unit Pemeliharaan Generator 2 unit

BBM Genzet pada Dinas 510 liter BBM Genzet pada Dinas 510 liter
Pemeliharaan Lift pada 1 unit Pemeliharaan Lift pada 1 unit

Dinas Dinas
Pemeliharaan Mesin 2 unit Pemeliharaan Mesin 2 unit

Potong Rumput pada Potong rumput pada
Dinas Dinas
Pemeliharaan Pompa Air 3 unit Pemeliharaan Pompa air 3 unit

127

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

APARATUR
1.06.1.06.01.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan Pembinaan pekerja sosial 2 Kali Rp. 16.194.000,00 Pembinaan pekerja sosial 2 Kali Rp. 16.194.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kualitas Profesi Dan Penilaian dan penilaian angka dan penilaian angka Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Angka Kredit Jabatan kredit kredit Penambahan : -
Fungsional Tertentu

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.06.1.06.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja instansi 80.2 (A) Rp. 12.012.000,00 Laporan kinerja instansi 80.2 (A) Rp. 12.012.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD pemerintah (LKjIP) yang pemerintah (LKjIP) yang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
capaian kinerjanya sesuai capaian kinerjanya sesuai Penambahan : -
dengan dokumen dengan dokumen
1.06.1.06.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai dengan 1% Rp. 16.966.000,00 Realisasi sesuai dengan 1% Rp. 16.966.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD anggaran kas yang telah anggaran kas yang telah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
ditetapkan (Laporan ditetapkan (Laporan Penambahan : -
Keuangan SKPD dengan Keuangan SKPD dengan
deviasi) deviasi)
1.06.1.06.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Dokumen perencanaan 7 dokumen Rp. 107.520.000,00 Dokumen perencanaan 7 dokumen Rp. 107.520.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta RKA-DPA, RKAP-DPPA, RKA-DPA, RKAP-DPPA, Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan ROPK, PK, Renja, SBK ROPK, PK, Renja, SBK Penambahan : -
Informasi
Forum OPD 1 Kali Forum OPD 1 Kali
Pengelolaan Website 1 kegiatan Pengelolaan Website 1 kegiatan

Dinas Dinas
1.06.1.06.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Ekspose Hasil Monitoring 1 Kali Rp. 16.500.000,00 Ekspose Hasil Monitoring 1 Kali Rp. 16.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program dan Evaluasi dan Evaluasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD Penambahan : -
Monitoring Kegiatan 32 Kali Monitoring Kegiatan 32 Kali
1.06.1.06.01.00.15 PROGRAM REHABILITASI Rp. 4.879.608.200,00 Rp. 4.944.858.000,00 Rp. 65.249.800,00

SOSIAL
1.06.1.06.01.00.15.001 Rehabilitasi Sosial Bagi Asistensi Keluarga 50 Orang Rp. 1.567.746.000,00 Kekurangan honor Non 1 Orang Rp. 1.570.245.800,00 Rp. 2.499.800,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penyandang Disabilitas dan Penyandang Disabilitas PNS di RPSA (1 bulan) Efisiensi DPA : Rp. 200,00
Anak Bermasalah Sosial Penambahan : kekuragan honor NON
Bantuan Operasional LPA 1 lembaga Asistensi Keluarga 50 Orang PNS selama 1 bulan karena kebijakan
DIY Penyandang Disabilitas daerah untuk pemberian THR bagi
pegawai Non PNS sebanyak 1 orang
Bantuan Operasional 5 lembaga Bantuan Operasional LPA 1 lembaga tenaga administrasi RPSA
Rumah Singgah DIY
Bantuan Operasional 1 lembaga Bantuan Operasional 5 lembaga

Yayasan Sayap Ibu Rumah Singgah
128

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bimbingan Sosial 25 anak Bantuan Operasional 1 lembaga

Pelayanan dan Yayasan Sayap Ibu
perlindungan Anak
Jalanan dan Referal Anak
serta Bimbingan Sosial
Anak jalanan Hasil
Penjangkauan pada
Rumah Perlindungan
Sosial
Family Gathering 480 Orang Bimbingan Sosial 25 anak

Keluarga Penyandang Pelayanan dan
Disabilitas perlindungan Anak
Jalanan dan Referal Anak
serta Bimbingan Sosial
Anak jalanan Hasil
Penjangkauan pada
Rumah Perlindungan
Sosial
Kampanye sosial 500 Orang Family Gathering 480 Orang

Penyandang Disabilitas Keluarga Penyandang
Disabilitas
Komite Penyandang 1 tahun Kampanye sosial 500 Orang

Disabilitas Penyandang Disabilitas
Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang Komite Penyandang 1 tahun

bagi Penyandang Disabilitas
Disabilitas mental dan
orang tua wali
Pengasramaan Murid SLB 50 anak Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang

bagi Penyandang
Disabilitas mental dan
orang tua wali
Perlindungan anak 360 anak Pengasramaan Murid SLB 50 anak

Terlantar dalam Panti
Perlindungan Anak yang 17 anak Perlindungan anak 360 anak

Berhadapan dengan Terlantar dalam Panti
Hukum Berbasis LKSA
Perlindungan bagi anak 100 anak Perlindungan Anak yang 17 anak

disabilitas melalui LKS Berhadapan dengan
Hukum Berbasis LKSA
Perlindungan bagi anak 100 anak Perlindungan bagi anak 10 anak

yang Hidup Di Jalan /AHJ disabilitas melalui LKS
melalui Lembaga
Perubahan Perda 4/2012 1 dokumen Perlindungan bagi anak 100 anak

tentang Pemenuhan Hak yang Hidup Di Jalan /AHJ
Penyandang Disabilitas melalui Lembaga
129

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rekomendasi adopsi 30 Orang Perubahan Perda 4/2012 1 dokumen

(Calon Orang Tua Angkat tentang Pemenuhan Hak
(COTA) 30 orang) Penyandang Disabilitas
Rekomendasi adopsi 30 anak

(Calon Orang Tua Angkat
(COTA)
1.06.1.06.01.00.15.002 Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Assesment dan 150 Orang Rp. 3.311.862.200,00 Kekurangan Honor Non 26 Orang Rp. 3.374.612.200,00 Rp. 62.750.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penyandang Penyakit Sosial Pemenuhan Kebutuhan PNS (1 bulan) di camp Efisiensi DPA : Rp. 0,00
serta Korban Tindak Dasar Bagi Gelandangan, assesment Penambahan : 1. Kekurangan Honor
Kekerasan dan Perdagangan Pengemis, Pemulung di pada camp assesment terdiri dari
Orang Camp Assesment Perawat (3 org), Petugas
administrasi (3 org), Pendamping
Pemulangan PMKS ke 100 Orang pembelian air bersih 15 tangki Sosial (9 org) dan Pramu Sosial (5
Daerah Asal, Rujukan ke untuk Camp Assesment org), Juru masak (6 org)=
Tim Reaksi Cepat 56.750.000,- 2. Pengadaan Air Bersih
Kemensos atau Panti Karena kualitas air jelek di Camp
Sosial/Balai Rehabilitasi Assesment 15 tanki x @400.000,-=
6.000.000,-
Institusi Penerima Wajib 5 lembaga Assesment dan 150 Orang
Lapor Yang Dimonev Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Bagi Gelandangan,
Pengemis, Pemulung di
Camp Assesment
Terlindunginya ODHA 5 Orang Pemulangan PMKS ke 100 Orang

Yang Mengalami Daerah Asal, Rujukan ke
Diskriminasi Tim Reaksi Cepat
Kemensos atau Panti
Sosial/Balai Rehabilitasi
Institusi Penerima Wajib 5 lembaga

Lapor Yang Dimonev
Terlindunginya ODHA 5 Orang

Yang Mengalami
Diskriminasi
1.06.1.06.01.00.16 PROGRAM Rp. 1.604.056.000,00 Rp. 1.604.056.000,00 Rp. 0,00

PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
1.06.1.06.01.00.16.001 Pelayanan dan Perlindungan Permakanan Lanjut Usia 60 Orang Rp. 777.335.000,00 Permakanan Lanjut Usia 60 Orang Rp. 777.335.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lanjut Usia Terlantar serta Terlantar Terlantar Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Keluarga Rentan dan Miskin Penambahan : -
Fasilitasi Lanjut Usia 600 Orang Fasilitasi Lanjut Usia 600 Orang
Melaui Homecare Melaui Homecare
Bhakti Sosial Bedah 10 Orang Bhakti Sosial Bedah 10 Orang

Kamar Kamar
Pemberian Bantuan 500 Orang Pemberian Bantuan 500 Orang

Jaminan Sosial Lanjut Jaminan Sosial Lanjut
Usia Usia
130

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Komisi Daerah Lanjut 1 lembaga Komisi Daerah Lanjut 1 lembaga

Usia DIY Usia DIY
Peringatan HLUN 1 kegiatan Peringatan HLUN 1 Kegatan
1.06.1.06.01.00.16.002 Penguatan Kesiapsiagaan, Pelayanan Bantuan 750 Tanki Rp. 826.721.000,00 Pelayanan Bantuan 750 Tanki Rp. 826.721.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlindungan Sosial Bagi Distribusi Air Bersih Bagi Distribusi Air Bersih Bagi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Korban Bencana serta Korban Bencana Korban Bencana Penambahan : -
Pemulangan dan Pemakaman
Orang Terlantar Fasilitasi Orang Terlantar 300 Orang Fasilitasi Orang Terlantar 300 Orang
Yang Kehabisan Bekal Yang Kehabisan Bekal
Untuk Melanjutkan Untuk Melanjutkan
Perjalanan Perjalanan
Fasilitasi TAGANA 40 Orang Fasilitasi TAGANA 40 Orang
Fasilitasi Perawatan 20 Orang Fasilitasi Perawatan 20 Orang

(Dimakamkan) Jenazah (Dimakamkan) Jenazah
Terlantar Terlantar
Fasilitasi visum Jenazah 5 Orang Fasilitasi visum/otopsi 5 Orang

Terlantar jenazah terlantar
Pembentukan dan 1 lokasi Pembentukan dan 1 lokasi

Pelatihan KSB Pelatihan Kampung Siaga
Bencana
1.06.1.06.01.00.17 PROGRAM PENANGANAN Rp. 4.514.097.000,00 Rp. 4.499.024.000,00 (-) Rp. 15.073.000,00
FAKIR MISKIN
1.06.1.06.01.00.17.002 Penyuluhan, Edukasi dan Pengumpulan data PMKS 438 Desa Rp. 3.141.438.000,00 Pengumpulan data PMKS 438 Desa Rp. 3.131.480.000,00 (-) Rp. 9.958.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Promosi Kesejahteraan Sosial dan PSKS dan PSKS Efisiensi DPA : Rp. 9.958.000,00
serta Pendataan PMKS dan Penambahan : -
PSKS Penyuluhan melalui 75 lokasi Penyuluhan melalui 75 lokasi
media peragaan media peragaan
Penyuluhan sosial 200 Orang Penyuluhan sosial 200 Orang

berbasis masyarakat berbasis masyarakat
melalui petugas penyuluh melalui petugas penyuluh
sosial masyarakat sosial masyarakat
Penyuluhan sosial melalui 4 Paket Penyuluhan sosial melalui 4 Paket

media cetak media cetak
Penyuluhan sosial melalui 10 Paket Penyuluhan sosial melalui 10 Paket

media elektronik media elektronik
Penyuluhan Sosial 20 lokasi Penyuluhan Sosial 20 lokasi

Tingkat Desa Tingkat Desa
Publikasi informasi 16 Paket Publikasi informasi 16 Paket

Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
melalui media surat kabar melalui media surat kabar
Sosialisasi Program 24 lokasi Sosialisasi Program 24 lokasi

penanganan PMKS penanganan PMKS
131

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Sosialisasi program 300 Orang Sosialisasi program 300 Orang

perlindungan dan perlindungan dan
jaminan sosial jaminan sosial
1.06.1.06.01.00.17.003 Pembinaan Usaha dan Peningkatan kapasitas 50 Orang Rp. 1.372.659.000,00 Peningkatan kapasitas 50 Orang Rp. 1.367.544.000,00 (-) Rp. 5.115.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Jejaring Ekonomi bagi pengurus USEP KM pengurus USEP KM Efisiensi DPA : Rp. 5.115.000,00
Keluarga Miskin dan RSTM Penambahan : -
PKH Peningkatan kapasitas 50 Orang Peningkatan kapasitas 50 Orang
pengurus LKM pengurus LKM
Peningkatan kapasitas 70 Orang Peningkatan kapasitas 70 Orang

pengurus KUBE pengurus KUBE
Pendampingan dan 5 kab/kota Pendampingan dan 5 kab/kota

Koordinasi Penyaluran Koordinasi Penyaluran
bantuan pangan/ Rastra bantuan pangan/ Rastra
Pendampingan dan 5 kab/kota Pendampingan dan 5 kab/kota

Koordinasi UEP PKH Koordinasi UEP PKH
UEP PKH Graduasi 825 Orang UEP PKH Graduasi 825 Orang
melalui BKK melalui BKK
Seleksi prestasi 60 Orang Seleksi prestasi 60 Orang

pendamping dan pendamping dan
pengurus KUBE pengurus KUBE
1.06.1.06.01.00.18 PROGRAM Rp. 1.237.519.000,00 Rp. 1.237.519.000,00 Rp. 0,00

PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI
PENYANDANG
DISABILITAS
1.06.1.06.01.00.18.001 Pelayanan Sosial bagi Rehabilitasi mental, 185 Orang Rp. 1.237.519.000,00 Rehabilitasi mental, 185 Orang Rp. 1.237.519.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penyandang Disabilitas Warga sosial, ketrampilan dan sosial, ketrampilan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Binaan Balai rehabilitasi medik bagi rehabilitasi medik bagi Penambahan : -
penyandang disabilitas penyandang disabilitas
serta jaminan sosial bagi serta jaminan sosial bagi
wredha disabilitas pada wredha disabilitas pada
BRTPD ( 170 orang BRTPD ( 170 orang
penyandang disabilitas penyandang disabilitas
dan 15 orang wredha dan 15 orang wredha
disabilitas ) disabilitas )
1.06.1.06.01.00.19 PROGRAM Rp. 1.480.640.000,00 Rp. 1.445.990.000,00 (-) Rp. 34.650.000,00

PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI SOSIAL
PEREMPUAN
PENYANDANG MASALAH
SOSIAL
132

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06.1.06.01.00.19.001 Pelayanan Sosial bagi Perlindungan, Rehabilitasi 60 Orang Rp. 1.480.640.000,00 Perlindungan, Rehabilitasi 60 Orang Rp. 1.445.990.000,00 (-) Rp. 34.650.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perempuan Penyandang Sosial dan Keterampilan Sosial dan Keterampilan Efisiensi DPA : Rp. 34.650.000,00
Masalah Sosial Warga Binaan Bagi Perempuan Rawan Bagi Perempuan Rawan Penambahan : -
Balai Sosial Ekonomi (Wanita Sosial Ekonomi (Wanita
Yang Berpotensi Menjadi Yang Berpotensi Menjadi
Wanita Tuna Susila) di Wanita Tuna Susila) di
Balai PRSW Balai PRSW
1.06.1.06.01.00.20 PROGRAM Rp. 2.005.826.200,00 Rp. 2.005.826.200,00 Rp. 0,00

PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI
GELANDANGAN,
PENGEMIS, PEMULUNG
DAN EKS PSIKOTIK
1.06.1.06.01.00.20.001 Pelayanan Sosial bagi Rehabilitasi Mental,Sosail 300 Warga Rp. 2.005.826.200,00 Rehabilitasi Mental,Sosail 300 Warga Rp. 2.005.826.200,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gelandangan, Pemulung, dan Pelatihan Binaan dan Pelatihan Binaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengemis dan Eks Psikotik ketrampilan bagi ketrampilan bagi Penambahan : -
Warga Binaan Balai gelandangan dan gelandangan dan
pengemis, dan pengemis, dan
perlindungan dan perlindungan dan
rehabilitasi mental, sosial rehabilitasi mental, sosial
bagi penderita eks bagi penderita eks
psikotik di balai RSBKL psikotik di balai RSBKL
1.06.1.06.01.00.21 PROGRAM Rp. 727.655.800,00 Rp. 727.655.800,00 Rp. 0,00

PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI REMAJA
PENYANDANG MASALAH
SOSIAL
1.06.1.06.01.00.21.001 Pelayanan Sosial bagi Remaja Perlindungan dan 80 anak Rp. 727.655.800,00 Perlindungan dan 80 anak Rp. 727.655.800,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penyandang Masalah Sosial Rehabilitasi Sosial bagi 40 Rehabilitasi Sosial bagi 40 Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Warga Binaan Balai Anak Terlantar dan 40 Anak Terlantar dan 40 Penambahan : -
Anak Berhadapan dengan Anak Berhadapan dengan
Hukum di Balai PRSR Hukum di Balai PRSR
1.06.1.06.01.00.22 PROGRAM Rp. 1.095.959.000,00 Rp. 1.095.959.000,00 Rp. 0,00

PERLINDUNGAN DAN
REHABILITASI ANAK
PENYANDANG MASALAH
SOSIAL
1.06.1.06.01.00.22.001 Pelayanan Sosial bagi Anak Perlindungan,Pengasuhan 80 Orang Rp. 1.095.959.000,00 Perlindungan,Pengasuhan 80 Orang Rp. 1.095.959.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Bermasalah Sosial Warga dan Pengembangan dan Pengembangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Binaan Balai Sosial Anak Terlantar Sosial Anak Terlantar Penambahan : -
Perlindungan, Rehabilitasi 35 Orang Perlindungan, Rehabilitasi 35 Orang

Sosial Anak Yang Sosial Anak Yang
Memerlukan Memerlukan
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus
Perlindungan, 25 Orang Perlindungan, 25 Orang

Pengasuhan Balita Pengasuhan Balita
Terlantar Terlantar
133

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06.1.06.01.00.23 PROGRAM Rp. 613.627.000,00 Rp. 613.627.000,00 Rp. 0,00

PERLINDUNGAN LANJUT
USIA TERLANTAR
1.06.1.06.01.00.23.001 Pelayanan Sosial bagi Lanjut Perlindungan, Pelayanan 230 Orang Rp. 613.627.000,00 Perlindungan, Pelayanan 230 Orang Rp. 613.627.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Usia Terlantar Warga Binaan dan Jaminan Sosial bagi dan Jaminan Sosial bagi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Balai Lanjut Usia Terlantar Lanjut Usia Terlantar Penambahan : -
1.06.1.06.01.00.24 PROGRAM Rp. 5.118.890.000,00 Rp. 5.073.682.750,00 (-) Rp. 45.207.250,00

PENGEMBANGAN
POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN PENANAMAN NILAI-
NILAI KEPAHLAWANAN
1.06.1.06.01.00.24.001 Pembinaan dan Jejaring Bantuan Operasional 1 lembaga Rp. 2.392.490.000,00 Bantuan Operasional 1 lembaga Rp. 2.391.888.750,00 (-) Rp. 601.250,00 Efisiensi Kegiatan : -
Potensi Sumber Lembaga Koordinator Karang Taruna DIY Efisiensi DPA : Rp. 601.250,00
Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kesejahteraan Sosial Penambahan : -
Badan Koordinasi
Kegiatan Kesejahteraan
Sosial DIY

IPSM DIY IPSM DIY

Karang Taruna DIY Lembaga Koordinator
Kesejahteraan Sosial
Badan Koordinasi
Kegiatan Kesejahteraan
Sosial DIY
Pembentukan Forum 50 Orang Pembentukan Forum 50 Orang

Komunikasi LK3 Komunikasi LK3
Peningkatan Kapasitas 50 Orang Peningkatan Kapasitas 50 Orang

Pengelola LK3 Pengelola LK3
Pertemuan Jejaring Kerja 50 Orang Pertemuan Jejaring Kerja 50 Orang

LK3 LK3
Terlaksana dan 30 Orang Terlaksana dan 30 Orang

Terjalinnya koordinasi Terjalinnya koordinasi
keg antara NGO Asing, keg antara NGO Asing,
Mitra lokal dan Mitra lokal dan
Pemerintah DIY, Pemerintah DIY,
Kab/Kota. (Pertemuan Kab/Kota. (Pertemuan
NGO Asing, Mitra Lokal NGO Asing, Mitra Lokal
dan Pemerintah) dan Pemerintah)
Rakor, Peningkatan 78 Orang Rakor, Peningkatan 78 Orang

Kapasitas, Pemberian Kapasitas, Pemberian
honor dan sarpras untuk honor dan sarpras untuk
TKSK se DIY TKSK se DIY
134

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Publikasi PUB dan UGB 4 paket Publikasi PUB dan UGB 4 paket
melalui Media Cetak dan radio, paket melalui Media Cetak dan radio, paket
Elektronik leaflet, Elektronik leaflet,
paket cetak, paket cetak,
paket paket
spanduk spanduk
Bimbingan bagi LKS 140 Orang Bimbingan bagi LKS 140 Orang
dalam rangka persiapan dalam rangka persiapan
Akreditasi. (Forum Akreditasi. (Forum
Orsos/LKS) Orsos/LKS)
Bimbingan Teknis Dasar 30 Orang Bimbingan Teknis Dasar 30 Orang

Pekerjaan Sosial bagi Pekerjaan Sosial bagi
Pengurus panti sosial Pengurus panti sosial
Rakor IPSM se DIY 100 Orang Rakor IPSM se DIY 100 Orang
(evaluasi N-1, persiapan (evaluasi N-1, persiapan
N dan usulan kegiatan N dan usulan kegiatan
N+1) N+1)
Rakor Karang Taruna se 100 Orang Rakor Karang Taruna se 100 Orang
DIY (evaluasi N-1, DIY (evaluasi N-1,
persiapan N dan usulan persiapan N dan usulan
kegiatan N+1) kegiatan N+1)
Rakor WKSBM se DIY 100 Orang Rakor WKSBM se DIY 100 Orang
(evaluasi N-1, persiapan (evaluasi N-1, persiapan
N dan usulan kegiatan N dan usulan kegiatan
N+1) N+1)
Dialog Interaktif tentang 50 Orang Dialog Interaktif tentang 50 Orang

UGB dan PUB dengan UGB dan PUB dengan
Sekolah, Perguruan Sekolah, Perguruan
Tinggi dan Masyarakat Tinggi dan Masyarakat
Kemah kebangsaan 450 Orang Kemah kebangsaan 450 Orang

Karang taruna Karang taruna
Pemberian Penghargaan 5 lks Pemberian Penghargaan 5 lks

bagi Orsos Prestasi / LKS bagi Orsos Prestasi /LKS
tingkat DIY dan seleksi Tingkat DIY dan
tingkat nasional Pengiriman Seleksi
Tingkat Nasional
Karya bakti IPSM DIY 250 Orang Karya bakti IPSM DIY 250 Orang
Pembinaan jejaring kerja 450 Orang Pembinaan jejaring kerja 450 Orang
KT DIY dengan KT KT DIY dengan KT
Kab/kota Kab/Kota
Penguatan kapasitas 40 Orang Penguatan kapasitas 40 Orang

Pengurus KT DIY Pengurus KT DIY
Penguatan kapasitas 40 Orang Penguatan kapasitas 40 Orang

IPSM Pengurus IPSM
135

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rakor antar PSKS 60 Orang Rakor antar PSKS 60 Orang
Seleksi WKSBM Prestasi 5 kab/kota Seleksi WKSBM Prestasi 5 kab/kota

Tingkat Provinsi TK Provinsi
Seleksi Karang Taruna 5 kab/kota Seleksi Karang Taruna 5 kab/kota

Prestasi Tingkat Provinsi Prestasi Tingkat Provinsi
dan Mengirim Tingkat dan Mengirim Tingkat
Nasional Nasional
Seleksi TKSK Prestasi 5 kab/kota Seleksi TKSK Prestasi 5 kab/kota

Tingkat Provinsi dan Tingkat Provinsi dan
Mengirim Tingkat Mengirim Tingkat
Nasional (5 Kab/Kota) Nasional
Workshop Forum CSR, 50 Orang Workshop Forum CSR, 50 Orang

Dunia Usaha Perguruan Dunia Usaha Perguruan
Tinggi dan Instansi Tinggi dan Instansi
terkait lainnya terkait lainnya
Penguatan Kapasitas 40 Orang Penguatan Kapasitas 40 Orang

pengurus FK WKSBM se Pengurus FK WKSBM se
DIY DIY
Seleksi PSM Prestasi 5 kab/kota Seleksi PSM Prestasi 5 kab/kota

Tingkat Provinsi dan Tingkat Provinsi dan
Mengirim Tingkat Mengirim Tingkat
Nasional (5 Kab/Kota) Nasional
0 0
1.06.1.06.01.00.24.002 Pemeliharaan TMPN/TMP, Ziarah Pengenalan Nilai- 100 Orang Rp. 2.726.400.000,00 Ziarah Pengenalan Nilai- 100 Orang Rp. 2.681.794.000,00 (-) Rp. 44.606.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
MPP, MPN dan Nilai Kepahlawanan Nilai Kepahlawanan Efisiensi DPA : Rp. 44.606.000,00
Pengembangan Nilai-nilai Penambahan : -
Kepahlawanan Rehabilitasi Gedung, 2 lokasi Rehabilitasi Gedung, 2 lokasi
Pagar, Pintu di MPP dan Pagar, Pintu di MPP dan
Rehabilitasi Atap Gedung Rehabilitasi Atap Gedung
di TMPN di TMPN
Pemberdayaan 100 Orang Pemberdayaan 100 Orang

Kesetiakawanan Sosial Kesetiakawanan Sosial
bagi Pelajar Antar bagi Pelajar Antar
Sekolah agar Sekolah agar
Tertanamnya Nilai-nilai Tertanamnya Nilai-nilai
Untuk Mempertahankan Untuk Mempertahankan
Kepentingan Bangsa dan Kepentingan Bangsa dan
Negara serta Sikap Negara serta Sikap
Kunjungan ke Tempat- 100 Orang Kunjungan ke Tempat- 100 Orang

tempat Sejarah tempat Sejarah
Perjuangan Bangsa Perjuangan Bangsa
136

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penguatan Kembali 4500 Orang Penguatan Kembali 4500 Orang

Solidaritas Dalam Solidaritas Dalam
Memperteguh Memperteguh
Kebhinekaan Untuk Kebhinekaan Untuk
Mencegah Masuknya Mencegah Masuknya
Faham Transnasional Faham Transnasional
Yang Anti Pancasila Yang Anti Pancasila
Terfasilitasinya Ziarah 6000 Orang Terfasilitasinya Ziarah 6000 Orang

Rombongan di TMP dari Rombongan di TMP dari
Berbagai Berbagai
Lembaga/Instansi se DIY Lembaga/Instansi se DIY
Maupun Luar Daerah Maupun Luar Daerah
Terwujudnya Standarisasi 6 lokasi Terwujudnya Standarisasi 6 lokasi

Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan
Pelayanan TMPN, MPP Pelayanan TMPN, MPP
dan Tetenger dan Tetenger
Penanaman Nilai-Nilai 100 Orang Penanaman Nilai-Nilai 100 Orang

Kepahlawanan, Kepahlawanan,
Keperintisan dan Keperintisan dan
Pemberian Penghargaan 7 Orang Pemberian Penghargaan 7 Orang

Bagi Keluarga Pahlawan, Bagi Keluarga Pahlawan,
Pemberian Gelar Pemberian Gelar
Pahlawan dan Pahlawan dan
Penghargaan Satya Penghargaan Satya
Lencana Kebhaktian Lencana Kebhaktian
Sosial Sosial
Peringatan Hari Besar 4000 Orang Peringatan Hari Besar 4000 Orang
Nasional dan Hari Nasional dan Hari
Nasional Nasional
Total Rp. 46.269.686.537,80 Rp. 46.370.650.678,80 Rp. 100.964.141,00
137
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.07 TENAGA KERJA
1.07.1.07.01.00 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

PERKANTORAN
1.07.1.07.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Surat Masuk 500 surat Rp. 1.785.382.362,00 Surat Masuk 500 surat Rp. 1.801.032.362,00 Rp. 15.650.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perkantoran Surat Keluar 440 surat Surat Keluar 440 surat Penambahan : INDUK : Tambahan biaya
Mutasi STNK dari Pusat ke DIY Rp.
Pengiriman 338 dokumen Pengiriman 338 dokumen 2.500.000,- HIPERKES : Alih status 2
Dokumen Dokumen (dua) kendaraan BMN menjadi BMD Rp.
6.200.000,- Pembayaran Pajak 1 (satu)
Kendaraan yang sudah alih status dari
BMN menjadi BMD Rp. 950.000,- habis
telepon, listrik, air telepon, listrik, air
pajak Bulan April dan Desember
dan internet dan internet
Penggantian / Perbaikan instalasi listrik
Pembayaran 41 unit Pembayaran 41 unit gedung (Ohm Saklar) 1(satu) set Rp.
pajak/STNK pajak/STNK 6.000.000,-
Pembayaran 16 jenis Pembayaran 18 unit

Pembayaran KIR 1 unit Pembayaran KIR 1 unit

Kebersihan 22 gedung Kebersihan 22 gedung

Gedung Kantor Gedung Kantor

Retribusi Sampah Retribusi Sampah
Barang Cetakan 20 jenis Barang Cetakan 20 jenis
Penggandaan 105400 lembar Penggandaan 105400 lembar

Instalasi Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
BAngunan Kantor BAngunan Kantor
Peralatan Rumah 61 jenis Peralatan Rumah 61 jenis

Tangga Tangga
Langganan Surat 12 bulan Langganan Surat 12 bulan

Kabar Harian Kabar Harian
Pembayaran Pajak 12 bulan Pembayaran Pajak 12 bulan

Bumi dan Bumi dan
Bangunan Bangunan
138

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Barang Logistik 7 jenis Barang Logistik 7 jenis

Kantor Kantor
Penataan Arsip 5600 Berkas Penataan Arsip 5600 Berkas

Dinas Dinas
Pembayaran pajak 3 unit Pembayaran pajak 3 unit

STNK kendaraan STNK kendaraan
roda 6 roda 6
Pemilahan arsip 8 jenis Pemilahan arsip 8 jenis

keuangan in aktif keuangan in aktif
1.07.1.07.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kinerja keamanan 12 bulan Rp. 1.212.354.300,00 Kinerja keamanan 12 bulan Rp. 1.212.354.300,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran kantor sesuai kantor sesuai Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dengan SPK dengan SPK Penambahan : -
Kinerja pengelola 12 bulan Kinerja pengelola 12 bulan

keuangan keuangan
peraturan peraturan
berlaku berlaku

berlaku berlaku

barang sesuai barang sesuai
peraturan peraturan
berlaku berlaku
Kinerja PTT sesuai 12 bulan Kinerja PTT sesuai 12 bulan

peraturan peraturan
berlaku berlaku
1.07.1.07.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan 12 bulan Rp. 345.695.000,00 Konsultasi dan 12 bulan Rp. 345.695.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dalam Koordinasi dalam Efisiensi DPA : Rp. 0,00
daerah daerah Penambahan : -
konsultasi dan 12 bulan Konsultasi dan 12 bulan

koordinasi luar Koordinasi luar
daerah daerah
makan dan minum 12 bulan makan dan minum 12 bulan

rapat rapat

APARATUR
1.07.1.07.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Rehab gedung 1 unit Rp. 1.000.000.000,00 Rehab gedung 1 unit Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor BP3TKI untuk BP3TKI untuk Efisiensi DPA : Rp. 0,00
LTSA LTSA Penambahan : -
139

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
terpeliharanya 5 unit terpeliharanya 5 unit

rumah dan rumah dan
gedung gedung
1.07.1.07.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Peralatan Kantor 7 jenis Rp. 122.760.000,00 Peralatan Kantor 7 jenis Rp. 122.760.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan sesuai RKPBMD sesuai RKPBMD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Kantor sesuai Kantor sesuai
RKPBMD RKPBMD
1.07.1.07.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Terpeliharanya 6 unit Rp. 314.204.000,00 Terpeliharanya 6 unit Rp. 314.204.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor rumah dan rumah dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
gedung kantor gedung kantor Penambahan : -
1.07.1.07.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan kendaraan dinas 2 unit Rp. 586.134.600,00 kendaraan dinas 2 unit Rp. 606.321.600,00 Rp. 20.187.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penambahan : INDUK : - Tambahan
kendaraan dinas 17 unit kendaraan dinas 20 unit servis dan suku cadang kendaraan hasil
operasional roda 4 operasional roda 4 hibah BMN utk 3 bulan Rp. 4.270.000,-
HIPERKES : - Opersional kendaraan
Kendaraan 43 unit Kendaraan 43 unit dinas yang hasil Hibahi BMN utk 3 bulan
operasional roda 2 operasional roda 2 (Rp. 15.917.000,-)
1.07.1.07.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan pemeliharaan 6 jenis Rp. 982.385.850,00 pemeliharaan 6 jenis Rp. 977.245.850,00 (-) Rp. 5.140.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan perlengkapan perlengkapan Efisiensi DPA : Rp. 5.140.000,00
kantor kantor Penambahan : -
BBM operasional 200 liter BBM operasional 200 liter

genset genset

alat rumah tangga alat rumah tangga
pemeliharaan alat- 7 jenis pemeliharaan alat- 7 jenis

alat kantor alat kantor
pemeliharaan 5 jenis pemeliharaan 5 jenis

meubeler meubeler

APARATUR
1.07.1.07.01.00.03.001 Pengembangan I S O Surveilence ISO 2 Sertifikat Rp. 268.200.000,00 Surveilence ISO 2 serifikat Rp. 268.200.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
9001-2015 9001-2015 Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Resertifikasi ISO 1 Sertifikat Resertifikasi ISO 1 sertfikat
17025:2017 17025:2017
1.07.1.07.01.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan Pengawas 18 Orang Rp. 33.267.000,00 Pengawas 18 Orang Rp. 33.267.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kualitas Profesi Dan Penilaian Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Angka Kredit Jabatan Penambahan : -
Fungsional Tertentu Pengantar Kerja 4 Orang Pengantar Kerja 4 Orang
Instruktur 32 Orang Instruktur 32 Orang
Penguji K3 11 Orang Penguji K3 11 Orang
140

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Mediator 2 Orang Mediator 2 Orang

Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.07.1.07.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan KInerja 80 (A) Rp. 23.650.000,00 Laporan KInerja 80 (A) Rp. 23.650.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD instansi instansi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dokumen dokumen
(RPJMD,Renstra (RPJMD,Renstra
Februari 2019 Februari 2019
1.07.1.07.01.00.04.002 Penyusunan Laporan deviasi laporan 1% Rp. 30.155.000,00 deviasi laporan 1% Rp. 30.155.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD keuangan OPD keuangan OPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
1.07.1.07.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Forum 1 Kali Rp. 480.300.200,00 Forum 1 Kali Rp. 480.300.200,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Perencanaan OPD Perencanaan OPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Informasi ROPK, Renja, RKA, 5 dokumen ROPK, Renja, RKA, 0
DPA, DPPA yang DPA, DPPA yang
aturan yang aturan yang
berlaku berlaku
1.07.1.07.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi 100 % Rp. 55.000.000,00 Realisasi 100 % Rp. 55.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program penggunaan dana penggunaan dana Efisiensi DPA : Rp. 0,00
anggaran kas anggaran kas
yang telah yang telah
ditetapkan ditetapkan
KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
1.07.1.07.01.00.15.001 Pelatihan Ketrampilan Pencari Pelatihan tenaga 240 Orang Rp. 6.739.068.000,00 Pelatihan tenaga 240 Orang Rp. 6.739.068.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kerja kerja institusional kerja institusional Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Pelatihan 800 Orang Pelatihan 800 Orang
Ketrampilan Ketrampilan
Pencari Kerja Pencari Kerja
Mobile Training Mobile Training
Unit Unit
141

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.07.1.07.01.00.15.002 Pelatihan Tenaga Kerja TOT Calon 10 Orang Rp. 1.155.421.000,00 TOT Calon 10 Orang Rp. 1.152.451.000,00 (-) Rp. 2.970.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Profesional Instruktur UP Skill Instruktur UP Skill Efisiensi DPA : Rp. 2.970.000,00
Nurse/Peningkatan Nurse/Peningkatan Penambahan : -
Calon Instruktur Calon Instruktur
Kompetensi Nurse Kompetensi Nurse
Pelatihan Aviation 40 Orang Pelatihan Aviation 40 Orang

Security Security
Pelatihan Ground 40 Orang Pelatihan Ground 40 Orang

Staff Staff
Pelatihan Nurse 30 Orang Pelatihan Nurse 30 Orang
1.07.1.07.01.00.15.003 Pengukuran Produktivitas Pengukuran 200 Orang Rp. 172.475.000,00 Pengukuran 200 Orang Rp. 172.475.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kerja dan Pemasaran Lulusan Produktivitas Produktivitas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pelatihan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Penambahan : -
PELATIHAN
STANDARISASI DAN
PEMAGANGAN
1.07.1.07.01.00.16.001 Sertifikasi Uji Kompetensi Sertifikasi Uji 520 Orang Rp. 745.619.000,00 Sertifikasi Uji 520 Orang Rp. 744.319.000,00 (-) Rp. 1.300.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Tenaga Kerja Kompetensi Kompetensi Efisiensi DPA : Rp. 1.300.000,00
Penambahan : -
1.07.1.07.01.00.16.002 Pemagangan Tenaga Kerja Pemagangan 50 Orang Rp. 965.119.000,00 Pemagangan 50 Orang Rp. 965.119.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
perusahaan bagi perusahaan bagi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pencari kerja pencari kerja Penambahan : -
Peserta lulus 40 Orang Peserta lulus 40 Orang

seleksi magang ke seleksi magang ke
jepang jepang
peserta lulus 40 Orang peserta lulus 40 Orang

seleksi care giver seleksi care giver
(level N5) (level N5)
1.07.1.07.01.00.16.004 Pelatihan dan Standarisasi Lembaga 85 lembaga Rp. 71.867.000,00 Lembaga 85 lembaga Rp. 71.867.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lembaga Pelatihan pelatihan kerja pelatihan kerja Efisiensi DPA : Rp. 0,00
yang yang Penambahan : -
terstandarisasi terstandarisasi
1.07.1.07.01.00.18 PROGRAM PEMBINAAN Rp. 812.136.000,00 Rp. 812.136.000,00 Rp. 0,00

HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL
1.07.1.07.01.00.18.001 Pengupahan dan Koordinasi Dewan 1 tahun Rp. 344.905.000,00 Koordinasi Dewan 1 tahun Rp. 344.905.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kesejahteraan Pekerja Pengupahan DIY Pengupahan DIY Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Penetapan Upah 1 SK Gub Penetapan Upah 1 SK Gub
Minimum Provinsi Minimum Provinsi
Pemantauan THR 5 kab/kota Pemantauan THR 5 kab/ kota

dan Penangguhan dan Penangguhan
Upah Minimum 5 Upah Minimum 5
Kab kota Kab kota
142

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bimtek struktur 120 Orang Bimtek struktur 120 Orang

dan skala upah dan skala upah
Pembinaan 182 Orang Pembinaan 182 Orang

rusunawa rusunawa
1.07.1.07.01.00.18.003 Penanganan Permasalahan Sidang lembaga 6 Rp. 467.231.000,00 Sidang lembaga 6 Rp. 467.231.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Pemantauan Hubungan kerja sama sidang/kerjasama kerja sama sidang/kerjasama Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Industrial tripartit tripartit Penambahan : -
Bimtek pembinaan 30 Orang Bimtek pembinaan 30 Orang

hubungan hubungan
industrial bagi industrial bagi
siswa SMK siswa SMK
Peserta 30 Orang Peserta 30 Orang

peningkatan peningkatan
pemahaman pemahaman
penyelesaian penyelesaian
perselisihan HI perselisihan HI
bagi mediator bagi mediator
pendataan dan 200 perusahaan pendataan dan 200 perusahaan

pembinaan pembinaan
perusahaan di perusahaan di
wilayah DIY wilayah DIY
Deteksi dini oleh 8 perusahaan Deteksi dini oleh 8 perusahaan

tim deteksi dini tim deteksi dini
tripartit tripartit
Peringatan 300 Orang Peringatan 300 Orang

Mayday Mayday
Liga Pekerja 8 tim perusahaan Liga Pekerja 8 tim perusahaan

Indonesia dalam Indonesia dalam
rangka peringatan rangka peringatan
Mayday Mayday
1.07.1.07.01.00.19 PROGRAM PENGAWASAN Rp. 748.410.000,00 Rp. 744.770.000,00 (-) Rp. 3.640.000,00
DAN PERLINDUNGAN
KETENAGAKERJAAN
1.07.1.07.01.00.19.003 Pengawasan Norma Pemantauan 650 perusahaan Rp. 668.410.000,00 Pemantauan 650 perusahaan Rp. 668.410.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keselamatan dan Kesehatan perusahaan yang perusahaan yang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kerja melaksanakan melaksanakan Penambahan : -
norma K3 norma K3
1.07.1.07.01.00.19.004 Pengawasan Norma Kerja Pemantauan 650 perusahaan Rp. 80.000.000,00 Pemantauan 650 perusahaan Rp. 76.360.000,00 (-) Rp. 3.640.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
perusahaan yang perusahaan yang Efisiensi DPA : Rp. 3.640.000,00
melaksanakan melaksanakan Penambahan : -
norma kerja norma kerja
1.07.1.07.01.00.20 PROGRAM PENGUJIAN Rp. 909.840.000,00 Rp. 920.199.000,00 Rp. 10.359.000,00

LINGKUNGAN KERJA DAN
KESEHATAN KERJA
143

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.07.1.07.01.00.20.002 Pengujian Lingkungan Kerja pengujian 105 perusahaan Rp. 366.560.000,00 pengujian 105 perusahaan Rp. 366.560.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
lingkungan kerja lingkungan kerja Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pada perusahaan pada perusahaan Penambahan : -
1.07.1.07.01.00.20.003 Pemeriksaan Kesehatan Kerja, pemeriksaan 1110 Orang Rp. 543.280.000,00 pemeriksaan 1110 Orang Rp. 553.639.000,00 Rp. 10.359.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelatihan Hiperkes dan kesehatan tenaga kesehatan tenaga Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Keselamatan Kerja kerja pada kerja pada Penambahan : Adanya peningkatan
perusahaan perusahaan permintaan pemerikasaan kesehatan TK
dari 2.200 menjadi 5.125 Parameter dan
peningkatan permintaan pengujian
sertifikasi Hiperkes menaikkan target
Sertifikasi 420 Orang Sertifikasi 436 Orang
yang diuji dari 420 Orang menjadi 436
Hiperkes dan KK Hiperkes dan KK
Orang sehingga membutuhkan
bagi tenaga kerja bagi tenaga kerja
tambahan anggaran sebesar
Rp.10.359.000
2 Pilihan
2.08 TRANSMIGRASI
2.08.1.07.01.00 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.
2.08.1.07.01.00.15 PROGRAM PENEMPATAN, Rp. 4.187.696.500,00 Rp. 4.187.696.500,00 Rp. 0,00

PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA DAN
TRANSMIGRASI
2.08.1.07.01.00.15.002 Penempatan Tenaga Kerja Orientasi Pra 1000 Orang Rp. 401.364.500,00 Orientasi Pra 1000 Orang Rp. 401.364.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pemberangkatan Pemberangkatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(OPP) tenaga (OPP) tenaga Penambahan : -
kerja AKAD kerja AKAD
2.08.1.07.01.00.15.003 Penyediaan Informasi Pasar jumlah 5845 Orang Rp. 611.425.000,00 jumlah 5845 Orang Rp. 611.425.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kerja dan Penyelenggaraan penempatan penempatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Bursa Kerja pencari kerja dari pencari kerja dari Penambahan : -
data bursa kerja data bursa kerja
dan informasi dan informasi
pasar kerja pasar kerja
2.08.1.07.01.00.15.004 Pembentukan Kesempatan Pembekalan 50 Orang Rp. 793.541.000,00 Pembekalan 50 Orang Rp. 793.541.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kerja Kewirausahaan Kewirausahaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan dan Penambahan : -
Pola Kemitraan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Mandiri Terdidik
Mandiri Terdidik (TKMT)
(TKMT)
Jumlah 3380 Orang Jumlah 3380 Orang

Penempatan Penempatan
melalui padat melalui padat
karya infrastruktur karya infrastruktur
Bantuan keuangan 65 lokasi Bantuan keuangan 65 lokasi

khusus padat khusus padat
karya infrastruktur karya infrastruktur
144

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.08.1.07.01.00.15.007 Penyelenggaraan Penyelenggaraan 50 KK Rp. 1.290.781.000,00 Penyelenggaraan 50 KK Rp. 1.290.781.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Transmigrasi transmigrasi transmigrasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
2.08.1.07.01.00.15.010 Perlindungan dan Pembekalan bagi 500 Orang Rp. 587.865.000,00 Pembekalan bagi 500 Orang Rp. 587.865.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penempatan Pekerja Migran pekerja migran pekerja migran Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Indonesia indonesia indonesia Penambahan : -
laporan dan 4 laporan laporan dan 4 laporan

rekomendasi PMI rekomendasi PMI
Unprocedural Unprocedural
Peningkatan 30 Orang Peningkatan 30 Orang

ketrampilan bagi ketrampilan bagi
purna PMI purna PMI
2.08.1.07.01.00.15.012 Pembentukan Usaha Mandiri Pembekalan 30 Orang Rp. 394.945.000,00 Pembekalan 30 Orang Rp. 394.945.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
bagi Penyandang Disabilitas wirausaha baru wirausaha baru Efisiensi DPA : Rp. 0,00
bagi penyandang bagi penyandang Penambahan : -
disabilitas disabilitas
2.08.1.07.01.00.15.013 Pemantauan Lembaga Pemantauan 125 perusahaan Rp. 107.775.000,00 Pemantauan 125 perusahaan Rp. 107.775.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penempatan Perusahaan Perusahaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengguna TKA Pengguna TKA Penambahan : -
dan Pencarikerja dan Pencarikerja
Penyuluhan calon 240 Orang Penyuluhan calon 240 Orang

pekerja migran pekerja migran
indonesia/pekerja indonesia/pekerja
migran indonesia migran indonesia
Bimtek petugas 30 Orang Bimtek petugas 30 Orang

bursa kerja khusus bursa kerja khusus
evaluasi kinerja 120 lembaga evaluasi kinerja 120 lembaga

lembaga lembaga
penempatan penempatan
Total Rp. 23.747.139.812,00 Rp. 23.780.285.812,00 Rp. 33.146.000,00
145
Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.08 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.08.1.08.01.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian
Penduduk

PERKANTORAN
1.08.1.08.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Petugas SIGA 1 tahun Rp. 749.937.260,00 Petugas SIGA 1 tahun Rp. 763.405.014,00 Rp. 13.467.754,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perkantoran Pengelolaan data dan 1 tahun Pengelolaan data dan 1 tahun Penambahan : Penambahan belanja Langganan
web web Air sebsar Rp. 847.000,- Penambhan belanja
langganan listrik Rp. 12.620.754,-
Pembayaran 10 unit Bukti pembayaran 10 unit
Kendaraan
operasional Dinas
Jasa Perbaikan 15 jenis Jasa Perbaikan 15 jenis

Peralatan Kerja Peralatan Kerja
Kebersihan 2 Gedung 2 Unit Kebersihan 2 Gedung 2 unit

kantor Gedung gedung
Kantor
Komponen Instalasi 15 jenis Komponen Instalasi 15 jenis

Bangunan Kantor Bangunan Kantor

kabar harian , kabar harian ,
majalah dan tabloid majalah dan tabloid
Pembayaran Tagihan 12 bulan Pembayaran Tagihan 12 bulan

Telepon, Air Dan Telepon, Air Dan
Listrik Listrik
Pengelolaan Arsip 1 tahun Pengelolaan Arsip 1 tahun

Dinamis SKPD Dinamis SKPD
peningkatan 1 tahun peningkatan 1 tahun

Sumberdaya aparatur Sumberdaya aparatur
Penyediaan Alat Tulis 38 jenis Penyediaan Alat Tulis 38 jenis

Kantor Kantor
Penyediaan Barang 1 tahun Penyediaan Barang 1 tahun

Cetakan Cetakan
Penyediaan Jasa 2.36 surat Penyediaan Jasa 2.36 surat

Surat Menyurat Surat Menyurat
146

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan 1 tahun Penyediaan 1 tahun

Penggandaan Penggandaan
1.08.1.08.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kinerja pengelola 11 Orang Rp. 441.722.000,00 Kinerja pengelola 11 Orang Rp. 441.722.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran keuangan dan barang keuangan dan barang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dalam 1 tahun sesuai dalam 1 tahun sesuai Penambahan : -
perturan perturan
berlaku. berlaku.
Kinerja keamanan 12 tahun Kinerja keamanan 12 Orang

peraturan peraturan
berlaku. berlaku.
Kinerja pengelola 2 Orang Kinerja pengelola 2 Orang

kepegawaian dalam 1 kepegawaian dalam 1
pertauran pertauran
perundnagan yang perundnagan yang
berlaku. berlaku.
1.08.1.08.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Makan minum rapat 1 tahun Rp. 191.182.000,00 Makan minum rapat 1 tahun Rp. 191.132.000,00 (-) Rp. 50.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi tersedia sesuai tersedia sesuai Efisiensi DPA : Rp. 50.000,00

koordinasi luar jawa koordinasi luar jawa
baik baik

koorrdinasi dalam koorrdinasi dalam
daerah terlaksana daerah terlaksana

koordinasi dalam koordinasi dalam
jawa terlaksana jawa terlaksana

APARATUR
1.08.1.08.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dan 1 Paket Rp. 400.464.000,00 Perlengkapan dan 1 Paket Rp. 400.464.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan peralatan ruang kerja Peralatan ruang kerja Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pegawai (Meja, kursi, pegawai (meja kursi Penambahan : -
rapat, rapat ,
Gorden/vitrage) Gorden/Vitrage)
147

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perlengkapan sesuai 4 jenis Perlengkapan sesuai 8 jenis

RKBMD (Genset, Mic RKBMD (Genset, Mic
Wireless, Tempat Wireless, Tempat
Sampah, Trolly) Sampah, Trolly,
Komputer, printer,
UPS/Stabilizer, almari
besi)
1.08.1.08.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Gedung kantor sesuai 2 Unit Rp. 168.650.000,00 Gedung kantor sesuai 2 Unit Rp. 168.650.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor RKBMD Gedung RKBMD Gedung Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kantor Kantor Penambahan : -

1.08.1.08.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Pemeliharaan 2 jenis Rp. 38.950.000,00 Pemeliharaan 2 jenis Rp. 38.950.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Peralatan Kantor (42 Peralatan Kantor (42 Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Unit AC dan 2 Unit Unit AC dan 2 Unit Penambahan : -
Pompa Air) Pompa Air)

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.08.1.08.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 79 Nilai Rp. 12.537.000,00 Laporan Kinerja 79 Nilai Rp. 12.537.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Instansi Pemerintah LKJIP Instansi Pemerintah LKJIP Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(LKjIP) yang capaian (LKjIP) yang capaian Penambahan : -
kinerjanya sesuai kinerjanya sesuai
perencanaan (RPJMD, perencanaan (RPJMD,
Renstra, dan IKU) Renstra, dan IKU)
1.08.1.08.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 100 % Rp. 27.455.000,00 Realisasi sesuai 100 % Rp. 27.455.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan anggaran kas dengan anggaran kas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan Penambahan : -
1.08.1.08.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Dokumen Renja yang 8 dokumen Rp. 208.658.500,00 Dokumen Renja yang 8 dokumen Rp. 208.658.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta sesuai Renstra 2017- sesuai Renstra 2017- Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan 2022 (1 dokumen); 2022 (1 dokumen); Penambahan : -
Informasi Dokumen draft RKA- Dokumen draft RKA-
DPA (2 dokumen); DPA (2 dokumen);
Dokumen draft RKAP- Dokumen draft RKAP-
DPPA 2 dokumen; DPPA 2 dokumen;
Dokumen draft ROPK, Dokumen draft ROPK,
PK, dan SBK (3 PK, dan SBK (3
dokumen) dokumen)
Forum OPD 1 angkatan Forum OPD 1 angkatan
148

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Sinkronisasi program 2 angkatan Sinkronisasi program 2 angkatan

kegiatan dgn kegiatan dgn
kab/kota kab/kota
1.08.1.08.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi penggunaan 100 % Rp. 8.276.000,00 Realisasi penggunaan 100 % Rp. 8.276.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program dana sesuai dengan dana sesuai dengan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD anggaran kas (1 anggaran kas (1 Penambahan : -
tahun) tahun)
1.08.1.08.01.00.15 PROGRAM Rp. 872.650.950,00 Rp. 872.650.950,00 Rp. 0,00

PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
1.08.1.08.01.00.15.002 Pengembangan Data Gender Update data gender 2 dokumen Rp. 253.658.500,00 Update data gender 2 dokumen Rp. 253.658.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlindungan Perempuan dan anak dan dan anak dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan Anak penyusunan profil penyusunan profil Penambahan : -
pemenuhan hak anak pemenuhan hak anak
Pengembangan dan 1 sistem Pengembangan dan 1 sistem

pemeliharaan Sistem pemeliharaan Sistem
Data dan Informasi Data dan Informasi
Gender dan Anak dan Gender dan Anak dan
Sistem Data Sistem Data
Perlindungan Perlindungan
Perempuan dan Anak. Perempuan dan Anak
Analisis isu gender 2 dokumen Analisis isu gender 2 dokumen

dan anak DIY dan dan anak DIY dan
profil pemenuhan hak profil pemenuhan hak
anak di DIY anak di DIY
Desiminasi informasi 2 dokumen Desiminasi informasi 2 dokumen

gender dan anak dan gender dan anak dan
penyusunan media penyusunan media
sosialisasi terpadu PP, sosialisasi terpadu PP,
PA dan Keluarga PA dan Keluarga
1.08.1.08.01.00.15.004 Pelayanan Perempuan dan Fasilitasi lembaga 1 lembaga Rp. 193.836.500,00 Fasilitasi lembaga 1 lembaga Rp. 193.836.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Anak Korban Kekerasan layanan yang layanan yang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
menyelesaikan kasus menyelesaikan kasus Penambahan : -
perempuan korban perempuan korban
kekerasan (termasuk kekerasan (termasuk
TPPO) di DIY TPPO) di DIY
Sosialisasi 1000 Orang Sosialisasi 1000 Orang

kekerasan terhadap kekerasan terhadap
perempuan dan anak perempuan dan anak
Fasilitasi forum lintas 1 Forum Fasilitasi forum lintas 1 Forum

sektor yang sektor yang
memberikan layanan memberikan layanan
bagi perempuan dan bagi perempuan dan
anak korban anak korban
kekerasan. kekerasan
149

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bantuan kelembagaan 1 lembaga Bantuan kelembagaan 1 lembaga

kepada P2TPA Rekso kepada P2TPA Rekso
Dyah Utami Dyah Utami
1.08.1.08.01.00.15.005 Pemenuhan Hak-Hak Anak Implementasi 5 Kab / Rp. 425.155.950,00 Implementasi 5 Kab / Rp. 425.155.950,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kota/Kabupaten Kota Kota/Kabupaten Kota Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Layak Anak Layak Anak Penambahan : -
Fasilitasi Forum Anak 1 lembaga Fasilitasi Forum Anak 1 lembaga

DIY DIY
Pelatihan 2 angkatan Pelatihan 2 angkatan

perlindungan hak perlindungan hak
anak anak
Penyelenggaraan hari 1 Kali Penyelenggaraan hari 1 Kali

anak nasional di DIY anak nasional di DIY
1.08.1.08.01.00.16 PROGRAM KESETARAAN Rp. 3.642.557.250,00 Rp. 3.642.557.250,00 Rp. 0,00

GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
1.08.1.08.01.00.16.003 Pembinaan Perempuan Peningkatan 3 Organisasi Rp. 3.412.698.000,00 Peningkatan 3 Organisasi Rp. 3.412.698.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Bidang Politik, Hukum, Sosial, Kapasitas Organisasi Kapasitas Organisasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan Ekonomi pada Organisasi Perempuan Perempuan Penambahan : -
Kemasyarakatan
Bantuan 15 Desa Bantuan 15 Desa
Kelembagaan Desa Kelembagaan Desa
Prima Prima
Pembentukan desa 15 Desa Pembentukan desa 15 Desa

prima baru prima baru
Pelatihan Peningkatan 15 Desa Pelatihan Peningkatan 15 Desa

Kualitas Produk Desa Kualitas Produk Desa
PRIMA PRIMA
Sosialisasi 75 Sosialisasi 75
Pemahaman Gender angkatan Pemahaman Gender angkatan
di Masyarakat di Masyarakat
Pelatihan Peningkatan 2 angkatan Pelatihan Peningkatan 2 Paket

Kapasitas Anggota Kapasitas Anggota
Legislatif perempuan Legislatif perempuan
se-DIY se-DIY
1.08.1.08.01.00.16.004 Kelembagaan PUG pada Evaluasi implementasi 34 OPD Rp. 229.859.250,00 Evaluasi implementasi 34 OPD Rp. 229.859.250,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lembaga Pemerintah PUG di OPD Pemda PUG di OPD Pemda Efisiensi DPA : Rp. 0,00
DIY dan Kab/Kota DIY dan Kab/Kota Penambahan : -
Pelatihan PPRG di 34 OPD Pelatihan PPRG di 34 OPD

OPD Pemda DIY OPD Pemda DIY
1.14 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
150

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.14.1.08.01.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian
Penduduk
1.14.1.08.01.00.15 PROGRAM Rp. 768.573.500,00 Rp. 768.573.500,00 Rp. 0,00

PENGENDALIAN
PERTUMBUHAN
PENDUDUK
1.14.1.08.01.00.15.001 Pembinaan Keluarga Sosialisasi 450 Orang Rp. 493.342.500,00 Sosialisasi 450 Orang Rp. 493.342.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Berencana Pengendalian Pengendalian Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pertumbuhan Pertumbuhan Penambahan : -
Penduduk Penduduk
Rakor Pengendalian 3 Kali Rakor Pengendalian 3 Kali

Pertumbuhan Pertumbuhan
Penduduk Penduduk
Penyusunan 1 Peraturan Penyusunan 1 Peraturan

Kebijakan Teknis Gubernur Kebijakan Teknis Gubernur
Penduduk Penduduk
Penyusunan Kajian 1 dokumen Penyusunan Kajian 1 dokumen

Penduduk Penduduk
1.14.1.08.01.00.15.002 Peningkatan Kesehatan Sosialisasi Kesehatan 2 Kali Rp. 275.231.000,00 Sosialisasi Kesehatan 2 Kali Rp. 275.231.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Reproduksi Reproduksi Remaja Reproduksi Remaja Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Pelatihan Pendidik 3 angkatan Pelatihan Pendidik 3 angkatan
Sebaya Kesehatan Sebaya Kesehatan
Reproduksi Remaja
Inisiasi Pembentukan 5 kelompok Inisiasi Pembentukan 5 kelompok

Kelompok PIK R Kelompok PIK R
(Pusat Informasi dan (Pusat Informasi dan
Konseling Remaja) Konseling Remaja)
Peningkatan 15 Peningkatan 15
Kapasitas Kelompok kelompok Kapasitas Kelompok kelompok
PIK R (Pusat PIK R (Pusat
Informasi dan Informasi dan
Konseling Remaja) Konseling Remaja)

KUALITAS KELUARGA
1.14.1.08.01.00.16.003 Pengelolaan Bina Keluarga Pelatihan Bina 20 Desa Rp. 561.850.000,00 Pelatihan Bina 20 Desa Rp. 561.850.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sejahtera Keluarga Sejahtera Keluarga Sejahtera Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(BKB,BKR,BKL,UPPKS) (BKB,BKR,BKL,UPPKS) Penambahan : -
1.14.1.08.01.00.16.004 Pembinaan Ketahanan Sosialisasi kebijakan 60 Rp. 1.227.522.000,00 Sosialisasi kebijakan 60 Rp. 1.227.522.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keluarga ketahanan keluarga angkatan ketahanan keluarga angkatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
151
Penambahan : -

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyusunan Juknis 1 Jenis Penyusunan Juknis 1 Jenis

/pergub ketahanan Dokumen /pergub ketahanan Dokumen
keluarga keluarga
Total Rp. 9.554.990.440,00 Rp. 9.568.408.194,00 Rp. 13.417.754,00
152
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.11 LINGKUNGAN HIDUP
1.11.1.11.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
PERKANTORAN
1.11.1.11.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, 17. Tersedianya 66 jenis Rp. 1.563.388.720,00 17. Tersedianya 66 jenis Rp. 1.563.088.720,00 (-) Rp. 300.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan peralatan rumah peralatan rumah Efisiensi DPA : Rp. 300.000,00
Perkantoran tangga dan bahan tangga dan bahan Penambahan : -
pembersih (induk 46 pembersih (Induk 46
jenis dan KPH 20 jenis) jenis dan KPH 20 jenis)
16. Tersedianya bahan 12 bulan 16. Tersedianya bahan 12 bulan

bacaan sejumlah 9 bacaan sejumlah 9
jenis jenis
15. Terlaksananya 75 box 15. Terlaksananya 75 box

penilaian dan penilaian dan
penyusutan arsip penyusutan arsip
14. Terlaksananya 12 bulan 14. Terlaksananya 12 bulan

pengiriman surat pengiriman surat
keluar keluar
13. Terlaksananya 120000 lembar 13. Terlaksananya 120000 lembar

penggandaan/foto penggandaan/foto
copy (Induk 100.000 copy (Induk 100.000
lembar dan KPH lembar dan KPH
20.000 lembar) 20.000 lembar)
12. Terlaksananya 42 jenis 12. Terlaksananya 42 jenis

pengadaan komponen pengadaan komponen
instalasi instalasi
(Induk 32 jenis dan (Induk 32 jenis dan
KPH 10 jenis) KPH 10 jenis)

pengadaan barang pengadaan barang
cetakan (Induk 31 cetakan (Induk 31
jenis dan KPH 9 jenis) jenis dan KPH 9 jenis)

pengadaan alat tulis pengadaan alat tulis
kantor (Induk 106 jenis kantor (Induk 106 jenis
dan KPH 57 jenis) dan KPH 57 jenis)
9. Terlaksananya 12 m2 9. Terlaksananya 12 m2
penataan arsip penataan arsip
153

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pembayaran tagihan pembayaran tagihan
sambungan telepon, sambungan telepon,
tagihan rekening air, tagihan rekening air,
tagihan rekening listrik tagihan rekening listrik
7. Terlaksananya 330 unit 7. Terlaksananya 330 unit

pembayaran pajak pembayaran pajak
(Induk 230 unit dan (Induk 230 unit dan
KPH 100 unit) KPH 100 unit)

pembayaran honor pembayaran honor
pengelola sampah pengelola sampah

pembayaran biaya pembayaran biaya
4. Terkelolanya surat 12 bulan 4. Terkelolanya surat 12 bulan

masuk masuk
3. Pengisian tabung 37 buah 3. Pengisian tabung 37 buah

pemadam kebakaran pemadam kebakaran
(Induk 31 buah dan (Induk 31 buah dan
KPH 6 buah) KPH 6 buah)
2. Materai (6000 & 2530 lembar 2. Materai (6000 & 2530 lembar
3000) (Induk 2340 3000) (Induk 2340
lembar dan KPH 190 lembar dan KPH 190
lembar) lembar)
1. Terlaksananya 2 Kali 1. Terlaksananya 2 Kali

pembayaran pembayaran
pengurasan IPAL pengurasan IPAL
kantor kantor
1.11.1.11.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola 7. Terlaksananya Biaya 84 m3 Rp. 3.037.577.900,00 7. Terlaksananya Biaya 84 m3 Rp. 3.004.157.900,00 (-) Rp. 33.420.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran Fumigasi Fumigasi Efisiensi DPA : Rp.
33.420.000,00
6. Terlaksananya 12 bulan 6. Terlaksananya 12 bulan Penambahan : -
Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang
5. Tersedianya jasa 12 bulan 5. Tersedianya jasa 12 bulan

Pegawai Kontrak/Non Pegawai Kontrak/Non
PNS/Honorer/Tidak PNS/Honorer/Tidak
tetap 12 bulan tetap
4. Tersedianya Tenaga 6 Orang 4. Tersedianya Tenaga 6 Orang

jasa kearsipan jasa kearsipan

pengelolaan pengelolaan
154

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan
1. Tersedianya jasa 12 bulan 1. Tersedianya jasa 12 bulan

1.11.1.11.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, 3. Terlaksananya 1 tahun Rp. 699.847.500,00 3. Terlaksananya 1 tahun Rp. 699.847.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi dan konsultasi dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
koordinasi luar daerah koordinasi luar daerah Penambahan : -
(Gol IV Induk 25 kali (Gol IV Induk 25 kali
dan KPH 6 kali, Gol III dan KPH 6 kali, Gol III
Induk 48 kali dan KPH Induk 48 kali dan KPH
6 kali) 6 kali)
2. Terlaksananya 1 tahun 2. Terlaksananya 1 tahun

konsultasi dan konsultasi dan
daerah (Gol IV Induk daerah (Gol IV Induk
88 kali dan KPH 28 88 kali dan KPH 28
kali, Gol III Induk 594 kali, Gol III Induk 594
kali dan KPH 288 kali, kali dan KPH 288 kali,
Gol II Induk 176 kali Gol II Induk 176 kali
dan KPH 96 kali) dan KPH 96 kali)
1. Tersedianya makan 1 tahun 1. Tersedianya makan 1 tahun

dan minum rapat dan minum rapat
(Induk 150 kali dan (Induk 150 kali dan
KPH 23 kali) KPH 23 kali)
APARATUR
1.11.1.11.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi 4. Rehabilitasi Kantor 2 unit Rp. 902.469.000,00 4. Rehabilitasi Kantor 2 unit Rp. 899.019.000,00 (-) Rp. 3.450.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor RPH Giring dan RPH RPH Giring dan RPH Efisiensi DPA : Rp. 3.450.000,00
Semanu (KPH) Semanu (KPH) Penambahan : -
3. DED Pembangunan 1 DED 3. DED Pembangunan 1 DED

Kantor Balai Kantor Balai
Laboratorium Laboratorium
Lingkungan Lingkungan
2. Terlaksananya 1 Paket 2. Terlaksananya 1 Paket

rehabilitasi Tempat rehabilitasi Tempat
parkir Induk dan parkir Induk dan
BP3KP BP3KP
1. Terlaksananya 1 unit 1. Terlaksananya 1 unit

rehabilitasi gedung rehabilitasi gedung
kantor kantor
1.11.1.11.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Terlaksananya 16 jenis Rp. 850.000.000,00 Terlaksananya 16 jenis Rp. 849.000.000,00 (-) Rp. 1.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan pengadaan peralatan pengadaan peralatan Efisiensi DPA : Rp. 1.000.000,00
dan perlengkapan dan perlengkapan Penambahan : -
gedung kantor (Induk gedung kantor (Induk
16 jenis dan KPH 3 16 jenis dan KPH 3
jenis) jenis)
155

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.11.1.11.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Terpeliharanya Gedung 11 unit Rp. 699.972.500,00 Terpeliharanya Gedung 11 unit Rp. 699.972.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Kantor (Induk 11 unit Kantor (Induk 11 unit Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan KPH 3 unit) dan KPH 3 unit) Penambahan : -
1.11.1.11.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Perawatan kendaraan 185 unit Rp. 1.456.420.000,00 Perawatan kendaraan 185 unit Rp. 1.455.170.000,00 (-) Rp. 1.250.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional dinas operasional dinas operasional Efisiensi DPA : Rp. 1.250.000,00
(Induk 185 unit dan (Induk 185 unit dan Penambahan : -
KPH 74 unit) KPH 74 unit)
1.11.1.11.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Perawatan peralatan 30 jenis Rp. 202.590.000,00 Perawatan peralatan 30 jenis Rp. 202.590.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan dan perlengkapan dan perlengkapan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
gedung kantor (Induk gedung kantor (Induk Penambahan : -
30 jenis dan KPH 3 30 jenis dan KPH 3
jenis) jenis)
APARATUR
1.11.1.11.01.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan Fasilitasi kegiatan 1 tahun Rp. 26.764.000,00 Fasilitasi kegiatan 1 tahun Rp. 26.364.000,00 (-) Rp. 400.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kualitas Profesi Dan Penilaian Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional Efisiensi DPA : Rp. 400.000,00
Angka Kredit Jabatan Tertentu : - Penilaian Tertentu : - Penilaian Penambahan : -
Fungsional Tertentu Angka Kredit 2 kali - Angka Kredit 2 kali -
Penerbitan Jurnal 1 kali Penerbitan Jurnal 1 kali
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.11.1.11.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja 2. Tersusunnya Konsep 2 laporan Rp. 19.653.500,00 2. Tersusunnya Konsep 2 laporan Rp. 19.653.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD LKPJ dan LPPD Urusan LKPJ dan LPPD Urusan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
LHK Th 2018 (2 LHK Th 2018 (2 Penambahan : -
laporan) laporan)
1. Tersusunnya LAKIP 1 laporan 1. Tersusunnya LAKIP 1 laporan

Th 2018 (1 laporan) Th 2018 (1 laporan)
1.11.1.11.01.00.04.002 Penyusunan Laporan 4. Laporan Keuangan 4 laporan Rp. 30.388.200,00 4. Laporan Keuangan 4 laporan Rp. 30.388.200,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD triwulan (4 laporan) triwulan (4 laporan) Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Tahunan Gabungan (1 Tahunan Gabungan (1
laporan) laporan)

Semester (2 laporan) Semester (2 laporan)
1. Laporan Keuangan 12 bulan 1. Laporan Keuangan 12 laporan

Bulanan (12 laporan) Bulanan (12 laporan)
1.11.1.11.01.00.04.003 Penyusunan Rencana 7. Tersusunnya ROPK 1 dokumen Rp. 550.000.000,00 7. Tersusunnya ROPK 1 dokumen Rp. 545.000.000,00 (-) Rp. 5.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta 2019 2019 Efisiensi DPA : Rp. 5.000.000,00
Informasi
156

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
6. Tersusunnya RKA-P 2 dokumen 6. Tersusunnya RKA-P 2 dokumen

Th 2019 dan DPPA Th Th 2019 dan DPPA Th
2019 2019
5. Tersusunnya RKA Th 2 dokumen 5. Tersusunnya RKA Th 2 dokumen

2020 dan DPA Th 2020 2020 dan DPA Th 2020
4. Tersusunnya Renja 1 dokumen 4. Tersusunnya Renja 1 dokumen

OPD 2020 OPD 2020
3. Publikasi LH di 3 media publik 3. Publikasi LH di 3 media publik

Media Publik Media Publik
2. Tersusunnya 1 dokumen 2. Tersusunnya 1 dokumen

dokumen statistik dokumen statistik
1. Forum Perangkat 1 Kali 1. Forum Perangkat 1 Kali

Daerah Daerah
1.11.1.11.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Laporan Monitoring 12 dokumen Rp. 37.732.000,00 Laporan Monitoring 12 dokumen Rp. 37.732.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kegiatan SKPD Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penambahan : -
dan Kegiatan SKPD (12 dan Kegiatan SKPD (12
dokumen) dokumen)
1.11.1.11.01.00.16 PROGRAM PENGKAJIAN Rp. 1.904.284.350,00 Rp. 1.585.290.200,00 (-) Rp. 318.994.150,00
DAN PENAATAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.11.1.11.01.00.16.001 Pengkajian Lingkungan Hidup 4. Penyusunan IKPLHD 1 dokumen Rp. 1.410.504.350,00 4. Penyusunan IKPLHD 1 dokumen Rp. 1.281.935.600,00 (-) Rp. 128.568.750,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan perhitungan IKLH dan perhitungan IKLH Efisiensi DPA : Rp.
tahunan DIY tahunan DIY 128.568.750,00
Penambahan : -
3. Pembinaan dan 5 Kab / Kota 3. Pembinaan dan 5 Kab / Kota
Pengawasan Kinerja Pengawasan Kinerja
Penilaian/ Pemeriksa Penilaian/ Pemeriksa
Dokumen Lingkungan Dokumen Lingkungan
2. Penilaian/ 12 bulan 2. Penilaian/ 12 bulan

Pemeriksaan Dokumen Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan Lingkungan
1. Validasi KLHS 5 kab/ kota 1. Validasi KLHS 5 Kab / Kota
1.11.1.11.01.00.16.002 Penaatan dan Penegakan 3. Tindak lanjut 12 bulan Rp. 493.780.000,00 3. Tindak lanjut 12 bulan Rp. 303.354.600,00 (-) Rp. 190.425.400,00 Efisiensi Kegiatan : -
Hukum Lingkungan Terpadu penegakan hukum penegakan hukum Efisiensi DPA : Rp.
terhadap pengaduan terhadap pengaduan 190.425.400,00
kasus kasus Penambahan : -
pencemaran/kerusakan pencemaran/kerusakan
lingkungan hidup yang lingkungan hidup yang
masuk : 12 bulan masuk : 12 bulan
2. Penilaian Kinerja 15 keg/usaha 2. Penilaian Kinerja 15 keg/usaha

Perusahaan Terhadap Perusahaan Terhadap
Ketaatan Pengelolaan Ketaatan Pengelolaan
Lingkungan : 15 Lingkungan : 15
keg/usaha keg/usaha
157

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Pengawasan dan 40 perusahaan 1. Pengawasan dan 40 perusahaan

pengendalian ijin pengendalian ijin
usaha/kegiatan : 40 usaha/kegiatan : 40
perusahaan perusahaan
1.11.1.11.01.00.17 PROGRAM Rp. 2.248.855.600,00 Rp. 2.113.360.600,00 (-) Rp. 135.495.000,00

PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
1.11.1.11.01.00.17.001 Pengendalian Pencemaran Air, 6. Pembinaan sumber 65 Rp. 1.571.375.600,00 6. Pembinaan sumber 65 Rp. 1.569.386.600,00 (-) Rp. 1.989.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Udara dan Tanah pencemar udara (point Usaha/Kegiatan pencemar udara (point Usaha/Kegiatan Efisiensi DPA : Rp. 1.989.000,00
source) source) Penambahan : -
5. Pembinaan sumber 192 5. Pembinaan sumber 192

pencemar air sungai Usaha/Kegiatan pencemar air sungai Usaha/Kegiatan
(point source) (point source)
4. inventarisasi Gas 1 dokumen 4. inventarisasi Gas 1 dokumen

Rumah Kaca Rumah Kaca
3. Pemantauan 1 jenis (udara 3. Pemantauan 100 %

Kualitas Udara ambien) Kualitas Udara
2. Pemantauan dan 4 jenis (air 2. Pemantauan dan 4 jenis (air

evaluasi Kualitas Air sungai, air laut, evaluasi Kualitas Air sungai, air laut,
air tanah, dan air tanah, dan
air limbah) air limbah)
1. Gerakan bersih 72 lokasi 1. Gerakan bersih 72 lokasi

sungai sungai
1.11.1.11.01.00.17.003 Pengelolaan Sampah dan 1. Koordinasi dan 5 kab/kota Rp. 677.480.000,00 1. Koordinasi dan 5 kab/kota Rp. 543.974.000,00 (-) Rp. 133.506.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Limbah B3 pembinaan pembinaan Efisiensi DPA : Rp.
pengelolaan Sampah pengelolaan Sampah 133.506.000,00
Penambahan : -
2. Koordinasi dan 5 kab/kota 2. Koordinasi dan 5 kab/kota
pembinaan pembinaan
pengelolaan limbah B3 pengelolaan limbah B3
1.11.1.11.01.00.18 PROGRAM Rp. 2.554.440.870,00 Rp. 2.546.713.870,00 (-) Rp. 7.727.000,00

PENGEMBANGAN
KAPASITAS LINGKUNGAN
HIDUP
1.11.1.11.01.00.18.001 Peningkatan Kapasitas 3. Verifikasi 4 jenis 5 Kab / Kota Rp. 1.383.090.870,00 3. Verifikasi 4 jenis 5 Kab / Kota Rp. 1.376.430.870,00 (-) Rp. 6.660.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengelolaan dan Penghargaan penghargaan (Adipura, penghargaan (Adipura, Efisiensi DPA : Rp. 6.660.000,00
Lingkungan hidup Adiwiyata, Proklim, Adiwiyata, Proklim, Penambahan : -
Kalpataru): 5 kab/kota Kalpataru): 5 kab/kota
158

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Terselenggaranya 3 peringatan 2. Terselenggaranya 3 Penghargaan

kampanye penyadaran kampanye penyadaran
dan pameran LH dan pameran LH
melalui peringatan Hari melalui peringatan Hari
Sampah, Hari Sampah, Hari
Lingkungan Hidup, dan Lingkungan Hidup, dan
Hari Cinta Puspa dan Hari Cinta Puspa dan
Satwa Nasional Satwa Nasional
1. Diklat dan 5 Kab / Kota 1. Diklat dan 5 Kab / Kota

Penyuluhan SDM dan Penyuluhan SDM dan
Kelembagaan LH : 5 Kelembagaan LH : 5
kab/kota kab/kota
1.11.1.11.01.00.18.002 Pengelolaan Laboratorium Pengelolaan dan 1 unit Rp. 1.171.350.000,00 Pengelolaan dan 1 unit Rp. 1.170.283.000,00 (-) Rp. 1.067.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lingkungan pengembangan pengembangan Efisiensi DPA : Rp. 1.067.000,00
Laboratorium Laboratorium Penambahan : -
Lingkungan DIY Lingkungan DIY
1.11.1.11.01.00.19 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 14.592.323.400,00 Rp. 13.182.964.170,00 (-) Rp. 1.409.359.230,00
TUTUPAN VEGETASI DAN
KONSERVASI
SUMBERDAYA ALAM
1.11.1.11.01.00.19.002 Peningkatan tutupan vegetasi 3. Penanaman 10 lokasi Rp. 2.580.448.000,00 3. Penanaman 10 lokasi Rp. 2.396.698.000,00 (-) Rp. 183.750.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Vegetasi Vegetasi Efisiensi DPA : Rp.
183.750.000,00
2. Monitoring , evalausi 1 dokumen 2. Monitoring , evalausi 1 dokumen Penambahan : -
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
tutupan veegtasi tutupan veegtasi
selama 12 bulan selama 12 bulan
1. Perencanaan 1 dokumen 1. Perencanaan 1 dokumen

Penanaman Vegetasi Penanaman Vegetasi
1.11.1.11.01.00.19.003 Pengelolaan Daerah Aliran 4. Pengelolaan DAS 12 bulan Rp. 8.942.211.900,00 4. Pengelolaan DAS 12 bulan Rp. 7.716.602.670,00 (-) Rp. 1.225.609.230,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sungai/DAS Prioritas Prioritas Efisiensi DPA : Rp.
1.225.609.230,00
3. Pemeliharaan dan 5 unit 3. Pemeliharaan dan 5 unit Penambahan : -
Monev Telagadesa Monev Telagadesa

Telagadesa Telagadesa
(Sukoharjo, (Sukoharjo,
Caturharjo, Potorono, Caturharjo, Potorono,
Ngestiharjo, Sidomoyo, Ngestiharjo, Sidomoyo,
dan Pokoh) dan Pokoh)
1. Perencanan 1 dokumen 1. Perencanan 1 dokumen

Telagadesa Telagadesa
159

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.11.1.11.01.00.19.004 Konservasi Sumberdaya 3. Pendampingan dan 60 Orang Rp. 777.538.000,00 3. Pendampingan dan 60 Orang Rp. 777.538.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Hutan pembinaan Masyarakat pembinaan Masyarakat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Sekitar tentang fungsi Sekitar tentang fungsi Penambahan : -
dan arti penting dan arti penting
Kawasan Suaka Alam Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan dan Kawasan
Pelestarian Alam (2 Pelestarian Alam (2
Angkatan) Angkatan)
2. Rehabilitasi dan 30 Ha 2. Rehabilitasi dan 30 Ha

restorasi Kawasan restorasi Kawasan
Ekosistem Esensial dan Ekosistem Esensial dan
Lahan Pantai melalui Lahan Pantai melalui
penanaman dan penanaman dan
pemeliharaan tanaman pemeliharaan tanaman
1. Dokumen hasil 1 dokumen 1. Dokumen hasil 1 dokumen

Inventarisasi Data Inventarisasi Data
Kehati Kehati
1.11.1.11.01.00.19.005 Pengamanan Hutan 4. Pencegahan, 12 bulan Rp. 299.907.500,00 4. Pencegahan, 12 bulan Rp. 299.907.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
penanggulangan dan penanggulangan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
tindak lanjut gangguan tindak lanjut gangguan Penambahan : -
keamanan hutan keamanan hutan
3. Pencegahan dan 1 angkatan 3. Pencegahan dan 1 angkatan

penanggulangan penanggulangan
kebakaran hutan kebakaran hutan
melalui apel siaga melalui apel siaga
kebakaran 100 orang kebakaran 100 orang
dan pembentukan dan pembentukan
masyarakat peduli api masyarakat peduli api
2. Pembinaan dan 2 angkatan 2. Pembinaan dan 2 angkatan

peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas
SDM pengamanan SDM pengamanan
hutan melaui bimtek hutan melaui bimtek
SDM pengamanan SDM pengamanan
hutan hutan
1. Pembinaan dan 8 angkatan 1. Pembinaan dan 8 angkatan

masyarakat sekitar masyarakat sekitar
kawasan hutan kawasan hutan
mengenai keamanan mengenai keamanan
hutan hutan
160

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.11.1.11.01.00.19.006 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5. Pembangunan 6 unit Rp. 1.992.218.000,00 5. Pembangunan 6 unit Rp. 1.992.218.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(DAK) Sarpras Pariwisata Sarpras Pariwisata Efisiensi DPA : Rp. 0,00
KPH/Tahura - Rehab KPH/Tahura - Rehab Penambahan : -
Sarpras Pariwisata Sarpras Pariwisata
Tahura Bunder (jalan Tahura Bunder (jalan
Trecking) - Trecking) -
Pembangunan Kantor Pembangunan Kantor
di Tahura Bunder - di Tahura Bunder -
Rehab Panggung - Rehab Panggung -
Rehab Amphiteater Rehab Amphiteater
Panggung - Panggung -
Pembangunan Pagar - Pembangunan Pagar -
Rehab Mushola Rehab Mushola
4. Pembuatan Kantor 1 unit 4. Pembuatan Kantor 1 unit

Resort KPH Resort KPH
3. Pembuatan 160 Ha 3. Pembuatan 160 Ha

Tanaman (Pola Tanaman (Pola
Pengkayaan Hutan Pengkayaan Hutan
Rakyat) Rakyat)
2. Pembuatan Gully 25 unit 2. Pembuatan Gully 25 unit

Plug Plug
1. Sarpras Usaha 4 unit 1. Sarpras Usaha 4 unit

Ekonomi Produktif - Ekonomi Produktif -
Bantuan Sarpras Usaha Bantuan Sarpras Usaha
Ekonomi Produktif - Ekonomi Produktif -
Pelatihan Usaha Pelatihan Usaha
Ekonomi Produktif Ekonomi Produktif
PERSAMPAHAN REGIONAL
1.11.1.11.01.00.20.001 Pengelolaan Sarana dan 9. Pengadaan 6 jenis Rp. 8.740.000.000,00 9. Pengadaan 6 jenis Rp. 8.736.996.000,00 (-) Rp. 3.004.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Prasarana Penanganan Perlengkapan K3 Perlengkapan K3 Efisiensi DPA : Rp. 3.004.000,00
Sampah Regional Penambahan : -
8. Kompensasi 1 lokasi 8. Kompensasi 1 lokasi
Lingkungan sekitar TPA Lingkungan sekitar TPA
(pemeriksaan ksehatan (pemeriksaan ksehatan
dan BKK kepada Desa) dan BKK kepada Desa)
7. Pengadaan Tenaga 35 Orang 7. Pengadaan Tenaga 35 Orang

Kerja Operasional TPA Kerja Operasional TPA
( 35 Orang) ( 35 Orang)
6. Operasi dan 1 unit 6. Operasi dan 1 unit

Pemeliharan TPST Pemeliharan TPST

Jembatan Timbang Jembatan Timbang

Mekanikal Elektrik Mekanikal Elektrik
161

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Operasi dan 1 km 3. Operasi dan 1 km

Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan
Kawasan TPA Kawasan TPA

Pemeliharaan Kolam Pemeliharaan Kolam
Air Lindi dan Air Lindi dan
Lingkungan TPA Lingkungan TPA
1. Operasi dan 10 Ha 1. Operasi dan 10 Ha

Pemeliharaan Sanitary Pemeliharaan Sanitary
Landfill Landfill
2 Pilihan
2.04 KEHUTANAN
2.04.1.11.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
2.04.1.11.01.00.18 PROGRAM PERENCANAAN Rp. 751.573.000,00 Rp. 751.573.000,00 Rp. 0,00

DAN BINA USAHA
KEHUTANAN
2.04.1.11.01.00.18.001 Penataan Hutan 5. Dokumen kajian 1 kabupaten Rp. 314.984.000,00 5. Dokumen kajian 1 kabupaten Rp. 314.984.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
potensi hutan rakyat : potensi hutan rakyat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
1 kabupaten Penambahan : -
4. Dokumen evaluasi 2 RPH 4. Dokumen evaluasi 2 RPH

pengelolaan kawasan pengelolaan kawasan
hutan hutan
3. Penyelesaian kasus 2 lokasi 3. Penyelesaian kasus 2 lokasi

tenurial melalui tenurial melalui
koordinasi dan mediasi koordinasi dan mediasi
dengan pihak-pihak dengan pihak-pihak
terkait terkait
2. Penegasan tanda 15 titik 2. Penegasan tanda 15 titik

batas pada daerah batas pada daerah
rawan rawan
1. Pemeliharaan tanda 20 km 1. Pemeliharaan tanda 20 km

batas kawasan hutan batas kawasan hutan
2.04.1.11.01.00.18.002 Penatausahaan Produksi Hasil 4. Penatausahaan dan 4 BDH Rp. 126.704.000,00 4. Penatausahaan dan 4 BDH Rp. 126.704.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Hutan pengawasan peredaran pengawasan peredaran Efisiensi DPA : Rp. 0,00
hasil hutan agar sesuai hasil hutan agar sesuai Penambahan : -
dengan peraturan dengan peraturan
162

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Penertiban dan 20 perusahaan 3. Penertiban dan 20 perusahaan

pendampingan tata pendampingan tata
usaha hasil hutan pada usaha hasil hutan pada
industri hasil hutan industri hasil hutan
primer yang belum primer yang belum
memiliki ijin dalam memiliki ijin dalam
rangka pemenuhan rangka pemenuhan
persyaratan perijinan persyaratan perijinan
dan Monitoring usaha dan Monitoring usaha
industri hasil hutan industri hasil hutan
primer pada primer pada
perusahaan berijin dan perusahaan berijin dan
bersertifikat sesuai bersertifikat sesuai
2. Pengawasan dan 4 BDH 2. Pengawasan dan 4 BDH

pembinaan proses pembinaan proses
produksi hasil hutan produksi hasil hutan
bukan kayu agar bukan kayu agar
peraturan yang berlaku peraturan yang berlaku
1. Pengawasan dan 4 BDH 1. Pengawasan dan 4 BDH

pembinaan proses pembinaan proses
produksi hasil hutan produksi hasil hutan
kayu agar sesuai kayu agar sesuai
dengan peraturan yang dengan peraturan yang
berlaku berlaku
2.04.1.11.01.00.18.003 Pengelolaan Perhutanan 3. Penyediaan rapat 12 bulan Rp. 309.885.000,00 3. Penyediaan rapat 12 bulan Rp. 309.885.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sosial koordinasi, koordinasi, Efisiensi DPA : Rp. 0,00
penyusunan program penyusunan program Penambahan : -
penyuluhan, penyuluhan,
monitoring dam monitoring dam
evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
penyuluhan kehutanan penyuluhan kehutanan
2. Pendampingan dan 50 Orang 2. Pendampingan dan 50 Orang

pembinaan Penyuluh pembinaan Penyuluh
Kehutanan Swadaya Kehutanan Swadaya
1. Pendampingan dan 4 kabupaten 1. Pendampingan dan 4 kabupaten

pembinaan pembinaan
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan, Kemasyarakatan,
Hutan Tanaman Hutan Tanaman
Rakyat, dan Hutan Rakyat, dan Hutan
Rakyat sesuai atruan Rakyat sesuai atruan
HUTAN PRODUKSI DAN
HUTAN LINDUNG
163

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.04.1.11.01.00.19.001 Perencanaan Pengelolaan 3. Dokumen Rencana 1 dokumen Rp. 414.995.000,00 3. Dokumen Rencana 1 dokumen Rp. 414.995.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sumberdaya Hutan Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Jangka Pendek Jangka Pendek Penambahan : -
(RPHJPd) dengan (RPHJPd) dengan
menggali data dan menggali data dan
informasi di 5 bagian informasi di 5 bagian
daerah dan 24 Resort daerah dan 24 Resort
Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan
2. Dokumen yang 1 dokumen 2. Dokumen yang 1 dokumen

berisi data Kelompok berisi data Kelompok
Tani Hutan(KTH) Tani Hutan(KTH)
dalam kawasan hutan dalam kawasan hutan
kemitraan kemitraan
pemanfaatan lahan di pemanfaatan lahan di
bawah tegakan bawah tegakan
meliputi jumlah, meliputi jumlah,
anggota, luas garapan, anggota, luas garapan,
kontrak kerja kontrak kerja
(perjanjian kerjasama) (perjanjian kerjasama)
1. Dokumen RTT 4 dokumen 1. Dokumen RTT 4 dokumen

Tebangan, RTT Tebangan, RTT
Produksi Daun Kayu Produksi Daun Kayu
Putih, RTT Penanaman Putih, RTT Penanaman
dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Tanaman Kayu Putih, Tanaman Kayu Putih,
RTT Pemeliharaan RTT Pemeliharaan
Jalan produksi Jalan produksi
2.04.1.11.01.00.19.002 Perlindungan Hutan Operasional 12 bulan Rp. 720.105.000,00 Operasional 12 bulan Rp. 720.105.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
pencegahan dan pencegahan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
penanggulangan penanggulangan Penambahan : -
gangguan hutan gangguan hutan
(pencurian, kebakaran (pencurian, kebakaran
hutan, dan bencana hutan, dan bencana
alam) dan Laporan alam) dan Laporan
Keuangan Hutan Keuangan Hutan
2.04.1.11.01.00.19.003 Rehabilitasi dan Pemanfaatan 6. Pemeliharaan Mesin 2 unit Rp. 7.467.543.000,00 6. Pemeliharaan Mesin 2 unit Rp. 7.465.680.200,00 (-) Rp. 1.862.800,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sumberdaya Hutan Pabrik Pengolahan Pabrik Pengolahan Efisiensi DPA : Rp. 1.862.800,00
Minyak Kayu Putih Minyak Kayu Putih Penambahan : -
5. Pemeliharaan Jalan 1000 m 5. Pemeliharaan Jalan 1000 m

Produksi Produksi
4. Pengadaan boiler 1 unit 4. Pengadaan boiler 1 unit

dan hoist crane dan hoist crane
3. Tanaman Kayu Putih 559200 batang 3. Tanaman Kayu Putih 559200 batang
Baru Baru
2. Rehabilitasi 20 Ha 2. Rehabilitasi 20 Ha
Kawasan Hutan Kawasan Hutan
Lindung Lindung
164

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Produk Hasil Hutan 2 Komoditas 1. Produk Hasil Hutan 2 Komoditas

(minyak kayu putih (minyak kayu putih
dan kayu) dan kayu)
2.04.1.11.01.00.20 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 1.573.774.500,00 Rp. 1.573.774.500,00 Rp. 0,00

HUTAN KONSERVASI
2.04.1.11.01.00.20.001 Operasional Teknis 1. Pemantauan dan 12 km Rp. 179.995.000,00 1. Pemantauan dan 12 km Rp. 179.995.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengelolaan Tahura Bunder pemeliharaan batas pemeliharaan batas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dalam dan batas luar dalam dan batas luar Penambahan : -
(2 km dan 10 km) (2 km dan 10 km)
2. Penambahan koleksi 1700 batang 2. Penambahan koleksi 1700 batang

tanaman dengan tanaman dengan
penanaman dan penanaman dan
pemeliharaan tanaman pemeliharaan tanaman
3. Penyediaan pakan, 8 ekor 3. Penyediaan pakan, 8 ekor

perawatan kesehatan perawatan kesehatan
satwa koleksi 12 bulan satwa koleksi 12 bulan
2.04.1.11.01.00.20.002 Pengembangan Pelayanan 5. Pemeliharaan jalan 300 m Rp. 1.393.779.500,00 5. Pemeliharaan jalan 300 m Rp. 1.393.779.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pemanfaatan Tahura wisata tahura bunder wisata tahura bunder Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
4. Pengadaan sarana 3 jenis 4. Pengadaan sarana 3 jenis
prasarana Resort I prasarana Resort I
(pos jaga, toilet, (pos jaga, toilet,
tempat parkir) tempat parkir)
3. Pengarahan dan 4 kelompok 3. Pengarahan dan 4 kelompok

pendampingan peran pendampingan peran
serta masyarakat serta masyarakat
dalam pengelolaan dalam pengelolaan
Tahura sejumlah Tahura sejumlah
2. Promosi dan 12 bulan 2. Promosi dan 12 bulan

Publikasi Tahura Publikasi Tahura
Bunder Bunder
1. Sosialisasi pada 4 lokasi 1. Sosialisasi pada 4 lokasi

sekolah (SMA) di DIY sekolah (SMA) di DIY
2.04.1.11.01.00.21 PROGRAM Rp. 562.148.000,00 Rp. 562.148.000,00 Rp. 0,00

PENGEMBANGAN
PEMBIBITAN KEHUTANAN
2.04.1.11.01.00.21.001 Pengembangan Perbenihan Pembuatan Bibit 600000 batang Rp. 504.508.000,00 Pembuatan Bibit 600000 batang Rp. 504.508.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Tanaman Kehutanan tanaman kehutanan tanaman kehutanan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(Bibit Kayu Putih (Bibit Kayu Putih Penambahan : -
560.000 btg ,Jati 5.000 560.000 btg ,Jati 5.000
btg, Sengon 5.000 btg, btg, Sengon 5.000 btg,
Stek jati 1.000, Stek jati 1.000,
Munggur 5.000 btg, Munggur 5.000 btg,
Nangka 5.000 btg. Nangka 5.000 btg.
Sirsat 15.000 btg dan Sirsat 15.000 btg dan
mahoni 4.000 btg) mahoni 4.000 btg)
165

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.04.1.11.01.00.21.002 Sertifikasi dan Pengawasan 1. Penilaian kelayakan 12 bulan Rp. 57.640.000,00 1. Penilaian kelayakan 12 bulan Rp. 57.640.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Peredaran Benih/ Bibit/ bibit/benih/sumber bibit/benih/sumber Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Tanaman Kehutanan benih tanaman benih tanaman Penambahan : -
kehutanan sesuai kehutanan sesuai
standar mutu standar mutu
2. Pengawasan 4 kabupaten 2. Pengawasan 4 kabupaten

peredaran bibt/benih peredaran bibt/benih
tanaman kehutanan tanaman kehutanan
agar sesuai dengan agar sesuai dengan
peraturan yang berlaku peraturan yang berlaku
3. Pembinaan, 4 kabupaten 3. Pembinaan, 4 kabupaten

pengawalan dan pengawalan dan
pemeliharaaan sumber pemeliharaaan sumber
benih tanaman benih tanaman
kehutanan kehutanan
Total Rp. 51.606.846.040,00 Rp. 49.685.583.860,00 (-) Rp. 1.921.262.180,00
166
Nama SKPD : Dinas Perhubungan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.15 PERHUBUNGAN
1.15.1.15.01.00 Dinas Perhubungan

PERKANTORAN
1.15.1.15.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Jasa Kebersihan 1 Paket Rp. 1.377.096.600,00 Jasa Kebersihan 1 Paket Rp. 1.377.096.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Kantor Kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perkantoran induk,Terminal induk,Terminal Penambahan : -
Jombor, dan Jombor, dan
Terminal Wates Terminal Wates
(Kantor induk (2.772 (Kantor induk (2.772
m2),Terminal Jombor m2),Terminal Jombor
(158 m2)+ (158 m2)+
halaman(5.234,5m2), halaman(5.234,5m2),
(102,22 m2)+ (102,22 m2)+
halaman (7064,25 halaman (7064,25
m2), selama 12 m2), selama 12
bulan) bulan)
Pengelolaan Arsip 12 bulan Pengelolaan Arsip 12 bulan

Statis dan Dinamis Dinamis SKPD
SKPD
Penyediaan Bahan 7 jenis Penyediaan Bahan 7 jenis

Bacaan Dan Bacaan Dan
Peraturan Peraturan
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
Penyediaan Barang 1 paket (24 Penyediaan Barang 1 paket (24

Cetakan Dan cetakan dan Cetakan Dan cetakan dan
dan dan
penjilidan) penjilidan)
Penyediaan Alat Tulis 50 jenis Penyediaan Alat Tulis 50 jenis

Kantor Kantor
Penyediaan Jasa 12 bulan Penyediaan Jasa 12 bulan

Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa 1 paket Penyediaan Jasa 1 paket

Pemeliharaan Dan (Kendaraan Pemeliharaan Dan (Kendaraan
Perizinan Kendaraan Roda 2 : 19 Perizinan Kendaraan Roda 2 : 19
Dinas/Operasional unit dan Dinas/Operasional unit dan
kendaraan kendaraan
Roda 4 : 18 Roda 4 : 18
unit) unit)

Surat Menyurat Surat Menyurat
167

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Komponen Instalasi Komponen Instalasi
Penyediaan Peralatan 21 jenis Penyediaan Peralatan 21 jenis

Rumah Tangga Rumah Tangga
1.15.1.15.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Jasa keamanan 1 paket (28 Rp. 2.400.572.040,00 Jasa keamanan 1 paket (28 Rp. 2.400.572.040,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran kantor/ tempat kerja orang selama kantor/ tempat kerja orang selama Efisiensi DPA : Rp. 0,00
12 bulan) 12 bulan) Penambahan : -
Jasa Pengelola 1 paket (16 Jasa Pengelola 1 paket (16

administrasi orang selama administrasi orang selama
keuangan dan 12 bulan) keuangan dan 12 bulan)
Jasa Tenaga kerja 36 Orang Jasa Tenaga kerja 36 Orang

pendukung pendukung
1.15.1.15.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Laporan Hasil 1 tahun Rp. 550.000.000,00 Laporan Hasil 1 tahun Rp. 550.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan koordinasi dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
konsultasi luar konsultasi luar Penambahan : -
daerah dan dalam daerah dan dalam
daerah (Perjalanan daerah (Perjalanan
Dalam Daerah Induk Dalam Daerah Induk
(Es III 1 org 17 kali, (Es III 1 org 17 kali,
Es IV 3 org 10 kali, Es IV 3 org 10 kali,
Gol III 5 org 34 kali, Gol III 5 org 34 kali,
Gol II 1 orang 8 kali) Gol II 1 orang 8 kali)
Perjalanan Luar Perjalanan Luar
Daerah Dalam Pulau Daerah Dalam Pulau
(Es II 1 org 15 kali, (Es II 1 org 15 kali,
Es III 1 org 13 kali, Es III 1 org 13 kali,
Es IV 1 org 12 kali, Es IV 1 org 12 kali,
Gol III 1 org 10 kali) Gol III 1 org 10 kali)
Perjalanan Luar Perjalanan Luar
Daerah - Luar Pulau ( Daerah - Luar Pulau (
Es II 1 org 3 kali, Es Es II 1 org 3 kali, Es
III 1 org 3 kali, Es IV III 1 org 3 kali, Es IV
1 org 3 kali ) 1 org 3 kali )
Hidangan 240 Kali Hidangan 240 Kali

sidang/rapat sidang/rapat
APARATUR
1.15.1.15.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Meja 15 unit Rp. 60.000.000,00 Meja 15 unit Rp. 60.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Printer 8 unit Printer 8 unit Penambahan : -
Rak server 4 unit Rak server 4 unit
168

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.15.1.15.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Jasa Pemeliharaan 1 Paket Rp. 308.000.000,00 Jasa Pemeliharaan 1 Paket Rp. 292.670.000,00 (-) Rp. 15.330.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Kantor Induk, Kantor Induk, Efisiensi DPA : Rp. 15.330.000,00
Terminal Jombor dan Terminal Jombor dan Penambahan : -
(Gedung kantor, (Gedung kantor,
ATCS, Gedung Arsip ATCS, Gedung Arsip
dan Guest House dan dan Guest House dan
lingkungannya (3.330 lingkungannya (3.330
m2), Terminal m2), Terminal
Jombor ( 158m2) + Jombor ( 158m2) +
halaman (5.234,5 halaman (5.234,5
m2), Terminal Wates m2), Terminal Wates
( 102,22 m2) + ( 102,22 m2) +
halaman (7064,25 halaman (7064,25
m2 ) selama 12 bulan m2 ) selama 12 bulan
1.15.1.15.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan roda 2 19 unit Rp. 572.500.000,00 Kendaraan roda 2 19 unit Rp. 571.410.000,00 (-) Rp. 1.090.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional Efisiensi DPA : Rp. 1.090.000,00
Kendaraan Roda 4 18 unit Kendaraan Roda 4 18 unit Penambahan : -
1.15.1.15.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Pemeliharaan LAN 12 bulan Rp. 200.000.000,00 Pemeliharaan LAN 12 jenis Rp. 198.830.000,00 (-) Rp. 1.170.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Efisiensi DPA : Rp. 1.170.000,00
Peralatan kantor 8 jenis Peralatan kantor 8 jenis Penambahan : -
Perlengkapan kantor 4 jenis Perlengkapan kantor 4 jenis
6 jenis
1.15.1.15.01.00.02.006 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan roda 2 1 unit Rp. 75.000.000,00 Kendaraan roda 2 1 unit Rp. 75.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kendaraan Dinas/Operasional Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.15.1.15.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja LKJ 1 dokumen Rp. 8.500.000,00 LKJ 1 dokumen Rp. 8.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
LKJiP 1 dokumen LKJiP 1 dokumen Penambahan : -
1.15.1.15.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Laporan Keuangan 12 dokumen Rp. 35.000.000,00 Laporan Keuangan 12 dokumen Rp. 35.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD Bulanan Bulanan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Laporan Keuangan 4 dokumen Laporan Keuangan 4 dokumen
Triwulan Triwulan

Semester Semester

Tahunan Tahunan
1.15.1.15.01.00.04.003 Penyusunan Rencana DPA 2020 2 dokumen Rp. 474.500.000,00 DPA 2020 2 dokumen Rp. 474.300.000,00 (-) Rp. 200.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Efisiensi DPA : Rp. 200.000,00
Pengembangan Data dan DPA-P 2019 2 dokumen DPA-P 2019 2 dokumen Penambahan : -
Informasi
169

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Laporan Hasil Forum 1 Kali Laporan Hasil Forum 1 Kali

Jasa Pengembangan 1 Paket Jasa Pengembangan 1 Paket

Data pada Sistem Data pada Sistem
Informasi Informasi
Jasa publikasi kepada 1 Paket Jasa publikasi kepada 1 Paket

masyarakat tentang masyarakat tentang
Persoalan Umum Persoalan Umum
Transportasi dan Lalu Transportasi dan Lalu
Lintas di DIY Lintas di DIY
Rencana Kerja 1 dokumen Rencana Kerja 1 dokumen

(Renja) Dishub 2020 (Renja) Dishub 2019
ROPK Dishub Tahun 1 dokumen ROPK Dishub Tahun 1 dokumen

2019 2019
1.15.1.15.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Laporan Monitoring 12 dokumen Rp. 30.000.000,00 Laporan Monitoring 12 dokumen Rp. 30.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kegiatan SKPD Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penambahan : -
Kegiatan SKPD Kegiatan SKPD
1.15.1.15.01.00.16 PROGRAM Rp. 13.976.393.780,00 Rp. 13.790.677.940,00 (-) Rp. 185.715.840,00

PENGEMBANGAN
KESELAMATAN
TRANSPORTASI
1.15.1.15.01.00.16.002 Penyediaan Sarana dan Pengadaan Radio Rig 1 unit Rp. 9.370.684.660,00 Pengadaan Radio Rig 1 unit Rp. 9.250.158.820,00 (-) Rp. 120.525.840,00 Efisiensi Kegiatan : -
Prasarana Fasilitas VHF VHF Efisiensi DPA : Rp. 120.525.840,00
Keselamatan Jalan Penambahan : -
Audit Keselamatan 5 titik sesuai Audit Keselamatan 5 titik sesuai
Jalan DRK Jalan DRK
Evaluasi Kinerja 1 dokumen Evaluasi Kinerja 1 dokumen

keselamatan Jalan keselamatan Jalan
Pemeliharaan Alat 60 lokasi Pemeliharaan Alat 60 lokasi

Petunjuk Isyarat Lalu Petunjuk Isyarat Lalu
Lintas (APILL) Lintas (APILL)
Pemeliharaan Early 1 lokasi Pemeliharaan Early 1 lokasi

Warning System Warning System
Pemeliharaan Marka 24000 meter Pemeliharaan Marka 24000 meter

Jalan Jalan
Pemeliharaan rambu 200 unit Pemeliharaan rambu 200 unit

Toponimi Toponimi
Pengadaan dan 250 unit Pengadaan dan 250 unit

Pemasangan Alat Pemasangan Alat
Penerangan Jalan Penerangan Jalan
Listrik Listrik
170

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pemasangan Alat Pemasangan Alat
Penerangan Jalan Penerangan Jalan
Surya Surya

Pemasangan Cermin Pemasangan Cermin
tikungan tikungan

Pemasangan Pemasangan
Deliniator Deliniator
Pengadaan dan 400 meter Pengadaan dan 400 meter

Pemasangan Pagar Pemasangan Pagar
Pengaman Jalan Pengaman Jalan
Pengadaan dan 1000 buah Pengadaan dan 1000 buah

Pemasangan Paku Pemasangan Paku
marka marka

Pemasangan Rambu Pemasangan Rambu
Lalu Lintas Lalu Lintas

Pemasangan Rambu Pemasangan Rambu
Pendahulu Petunjuk Pendahulu Petunjuk
Jurusan (RPPJ) Jurusan (RPPJ)

Pemasangan Warning Pemasangan Warning
Light Tenaga Surya Light Tenaga Surya
Pengadaan dan 1000 meter Pengadaan dan 1000 meter

Pengecatan Marka Pengecatan Marka
Jalan Jalan
Pengadaan Light Bar 2 buah Pengadaan Light Bar 2 buah

Sirine Sirine
Pengecatan Tiang 50 lokasi Pengecatan Tiang 50 lokasi

Alat Petunjuk Isyarat Alat Petunjuk Isyarat
Lalu Lintas (APILL) Lalu Lintas (APILL)
Perawatan Warning 27 unit Perawatan Warning 27 unit

Light Tenaga Surya Light Tenaga Surya
Perawatan Alat 60 unit Perawatan Alat 60 unit

Penerangan Jalan ( Penerangan Jalan (
APJ ) Listrik APJ ) Listrik
Perawatan Alat 40 unit Perawatan Alat 40 unit

Penerangan Jalan ( Penerangan Jalan (
APJ ) Surya APJ ) Surya
171

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemeliharaan Berkala 4 lokasi Pemeliharaan Berkala 4 lokasi

Alat Petunjuk Isyarat Alat Petunjuk Isyarat
Lalu Lintas (APILL) Lalu Lintas (APILL)
Tim Sentral 12 bulan Tim Sentral 12 bulan

Pelayanan Gangguan Pelayanan Gangguan
Fasilitas Fasilitas
Perlengkapan Jalan Perlengkapan Jalan
1.15.1.15.01.00.16.005 Penegakan Hukum Lalu Lintas Penegakan hukum 10 kali 12 Rp. 1.107.794.120,00 Penegakan hukum 10 kali 12 Rp. 1.044.544.120,00 (-) Rp. 63.250.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Angkutan Jalan terhadap angkutan bulan terhadap angkutan bulan Efisiensi DPA : Rp. 63.250.000,00
penumpang umum, penumpang umum, Penambahan : -
barang dan lalu lintas barang dan lalu lintas
serta emisi gas serta emisi gas
buang buang
Penyelenggaraan 39 hari Penyelenggaraan 39 hari

Pemantauan (Angkutan Pemantauan (Angkutan
Transportasi Hari-hari lebaran 16 Transportasi Hari-hari lebaran 16
Besar hari, Besar hari,
angkutan angkutan
liburan 15 liburan 15
hari, dan hari, dan
angkutan angkutan
Natal dan Natal dan
Tahun Baru 8 Tahun Baru 8
hari hari
1.15.1.15.01.00.16.006 Edukasi Keselamatan Lalu Kampanye 1 paket (12 Rp. 3.497.915.000,00 Kampanye 1 paket (12 Rp. 3.495.975.000,00 (-) Rp. 1.940.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lintas dan Angkutan Jalan Keselamatan Lalu SD@100 Keselamatan Lalu SD@100 Efisiensi DPA : Rp. 1.940.000,00
Lintas peserta, 12 Lintas peserta, 12 Penambahan : -
SMP@100 SMP@100
peserta, 15 peserta, 15
SMA/K @100 SMA/K @100
peserta di peserta di
DIY dan DIY dan
32 lokasi 32 lokasi
Pembuatan Film 1 buah film Pembuatan Film 1 buah film

Dokumenter dokumenter Dokumenter dokumenter
Keselamatan LLAJ Keselamatan LLAJ
Pemilihan Pelajar 1 Kali Pemilihan Pelajar 1 Kali

Pelopor Keselamatan Pelopor Keselamatan
Lalu Lintas dan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan DIY Angkutan Jalan DIY
tingkat SD tingkat SD
Pemilihan Pelajar 1 Kali Pemilihan Pelajar 1 Kali

Pelopor Keselamatan Pelopor Keselamatan
Lalu Lintas dan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan DIY Angkutan Jalan DIY
tingkat SLTA tingkat SLTA
172

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penegakan Hukum 50 Sekolah Penegakan Hukum 50 Sekolah

Persuasif Persuasif
Studi Kelayakan 1 dokumen Studi Kelayakan 1 dokumen

Wahana Edukasi Wahana Edukasi
Keselamatan Keselamatan
Transportasi Transportasi
1.15.1.15.01.00.17 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 6.651.026.510,00 Rp. 4.401.353.510,00 (-) Rp. 2.249.673.000,00
PELAYANAN ANGKUTAN
1.15.1.15.01.00.17.010 Penyelenggaraan Angkutan Upgrade dan Data 128 armada Rp. 5.839.026.510,00 Upgrade dan Data 128 armada Rp. 3.720.033.510,00 (-) Rp. 2.118.993.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Orang dalam Trayek Internet CCTV Internet CCTV Efisiensi DPA : Rp. 2.118.993.000,00
Penambahan : -
Pengembangan 2 Aplikasi Pengembangan 2 Aplikasi
sistem sistem
Perhitungan Biaya 1 dokumen Perhitungan Biaya 1 dokumen

Operasional Trans Operasional Trans
Jogja 2020 Jogja 2020
Appraisal Bus Trans 1 dokumen Appraisal Bus Trans 1 dokumen

Jogja Operasional Jogja Operasional
2020 2020
Outsourcing 12 bulan Outsourcing 12 bulan

Pemantau CCTV Bus Pemantau CCTV Bus
Outsourcing Jasa 12 bulan Outsourcing Jasa 12 bulan

Kebersihan Park and Kebersihan Park and
Ride Ride
Outsourcing Jasa 12 bulan Outsourcing Jasa 12 bulan

Pemeliharaan CCTV Pemeliharaan CCTV
Evaluasi Laporan 12 laporan Evaluasi Laporan 12 laporan

CCTV CCTV
Sosialisasi Angkutan 8 Sekolah Sosialisasi Angkutan 8 Sekolah

Umum ke Sekolah Umum ke Sekolah
Evaluasi Kinerja 1 dokumen Evaluasi Kinerja 1 dokumen

Angkutan Perkotaan Angkutan Perkotaan
Pembinaan Awak 315 peserta Pembinaan Awak 315 peserta

Kendaraan Angkutan Kendaraan Angkutan
Umum Umum
Penataan Rute AKDP 1 Keputusan Penataan Rute AKDP 1 Keputusan

Gubernur Gubernur
tentang Rute tentang Rute
AKDP AKDP
Rekomendasi lokasi 1 lokasi Rekomendasi lokasi 1 lokasi

pengembangan Park pengembangan Park
and Ride baru and Ride baru
0 0
173

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.15.1.15.01.00.17.012 Penyelenggaraan Angkutan Business Plan 1 dokumen Rp. 500.000.000,00 Business Plan 1 dokumen Rp. 500.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Barang dan Perkeretaapian Angkutan Barang Angkutan Barang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
1.15.1.15.01.00.17.014 Peningkatan Tertib Perijinan Pembinaan 4 Kali Rp. 312.000.000,00 Pembinaan 4 Kali Rp. 181.320.000,00 (-) Rp. 130.680.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Angkutan Tidak Dalam Trayek Pengemudi Angkutan Pengemudi Angkutan Efisiensi DPA : Rp. 130.680.000,00
Tidak Dalam Trayek ( Tidak Dalam Trayek ( Penambahan : -
50 Peserta ) 50 Peserta )
Penertiban perizinan 746 Penertiban perizinan 746

kendaraan kendaraan
(706 (706
angkutan angkutan
pariwisata pariwisata
dan 40 sewa dan 40 sewa
khusus) khusus)
1.15.1.15.01.00.18 PROGRAM Rp. 3.575.620.000,00 Rp. 3.564.580.000,00 (-) Rp. 11.040.000,00

PENGEMBANGAN
MANAJEMEN DAN
REKAYASA LALU LINTAS
1.15.1.15.01.00.18.004 Penerapan Manajemen Lalu Monitoring 2 kawasan Rp. 1.295.700.000,00 Monitoring 2 kawasan Rp. 1.293.300.000,00 (-) Rp. 2.400.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lintas Pelaksanaan Kegiatan (Kawasan Pelaksanaan Kegiatan Efisiensi DPA : Rp. 2.400.000,00
Manajemen dan Kranggan Manajemen dan Penambahan : -
Rekayasa Lalu Lintas dan Terban) Rekayasa Lalu Lintas
Evaluasi Dokumen 12 bulan Evaluasi Dokumen 12 bulan

Andalalin Andalalin
Penanganan 12 bulan Penanganan 12 bulan

permasalahan lalu permasalahan lalu
lintas melalui Forum lintas melalui Forum
Lalu Lintas angkutan Lalu Lintas angkutan
jalan jalan
Kesepakatan 12 bulan Kesepakatan 12 bulan

Pengaturan Kondisi Pengaturan Kondisi
Lalu Lintas Berbasis Lalu Lintas Berbasis
Teknologi Teknologi
Transportasi Transportasi
Studi Evaluasi Kinerja 1 dokumen Studi Evaluasi Kinerja 1 dokumen

Ruas Jalan dan Ruas Jalan dan
Simpang Simpang
1.15.1.15.01.00.18.005 Penerapan Rekayasa Lalu Pemeliharaan ATCS 4 simpang Rp. 2.279.920.000,00 Pemeliharaan ATCS 4 simpang Rp. 2.271.280.000,00 (-) Rp. 8.640.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lintas Efisiensi DPA : Rp. 8.640.000,00
Penambahan fasilitas 1 Paket(1 Penambahan fasilitas 1 Paket(1 Penambahan : -
CC room buah server, CC room buah server,
4 buah HDD 4 buah HDD
10 TB dan 1 10 TB dan 1
buah UPS) buah UPS)
Pengadaan dan 3 set Pengadaan dan 3 set

Pemasangan Kamera Pemasangan Kamera
ATCS ATCS
174

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengadaan Gembok 30 buah Pengadaan Gembok 30 buah
Pengadaan Rambu 50 buah Pengadaan Rambu 50 buah

Lalu Lintas Lalu Lintas
Pengadaan RPPJ 2 buah Pengadaan RPPJ 2 buah
Pengadaan Traffic 55 buah Pengadaan Traffic 55 buah

Cone Cone
Pengadaan Water 44 buah Pengadaan Water 44 buah

Barrier Barrier
Peningkatan Jaringan 2 simpang Peningkatan Jaringan 2 simpang

ATCS ATCS
1.15.1.15.01.00.19 PROGRAM Rp. 1.778.576.480,00 Rp. 1.779.325.480,00 Rp. 749.000,00

PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SIMPUL
TRANSPORTASI DAN
PERPARKIRAN
1.15.1.15.01.00.19.005 Pengelolaan Terminal, Pengelolaan Terminal 12 bulan Rp. 656.886.480,00 Pengelolaan Terminal 12 bulan Rp. 658.635.480,00 Rp. 1.749.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Transfer Point dan Tipe B (Terminal Tipe B (Terminal Efisiensi DPA : Rp. 4.800.000,00
Perparkiran Wates dan Jombor), Wates dan Jombor), Penambahan : Pembayaran Pajak Parkir
Transfer Point dan Transfer Point dan Beskalan
Perparkiran Perparkiran
1.15.1.15.01.00.19.006 Pengembangan Terminal, DED Pembangunan 1 dokumen Rp. 1.121.690.000,00 DED Pembangunan 1 dokumen Rp. 1.120.690.000,00 (-) Rp. 1.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Park and Ride dan Perparkiran Kawasan Park and Kawasan Park and Efisiensi DPA : Rp. 1.000.000,00
Ride Gamping Ride Gamping Penambahan : -
Kajian Pemanfaatan 1 dokumen Kajian Pemanfaatan 1 dokumen

lahan eks tempat lahan eks tempat
Parkir Bandara Parkir Bandara
Adisutjipto Adisutjipto
DED Terminal 1 dokumen DED Terminal 1 dokumen

Jombor Jombor
Business Plan 1 dokumen Business Plan 1 dokumen

Total Rp. 32.072.785.410,00 Rp. 29.609.315.570,00 (-) Rp. 2.463.469.840,00
175
Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.16 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA
1.16.1.16.01.00 Dinas Komunikasi dan

Informatika
PERKANTORAN
1.16.1.16.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat tulis kantor 35 jenis Rp. 865.703.000,00 Alat tulis kantor 35 jenis Rp. 693.071.000,00 (-) Rp. 172.632.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan 35 jenis 35 jenis Efisiensi DPA : Rp. 172.632.000,00
instalasi komponen instalasi komponen
8 jenis komponen 8 jenis komponen
Peralatan 15 jenis Peralatan 15 jenis

kebersihan dan kebersihan dan
bahan pembersih bahan pembersih
15 jenis 15 jenis
Bendera 1 jenis 1 jenis Bendera 1 jenis 1 jenis

telepon 12 bulan telepon 12 bulan

listrik 12 bulan listrik 12 bulan
Surat kabar 6 6 jenis Surat kabar 6 6 jenis

jenis jenis
Majalah 1 jenis 1 jenis Majalah 1 jenis 1 jenis
Pengiriman 12 bulan Pengiriman 12 bulan

dokumen 12 dokumen 12
bulan bulan

jasa kebersihan jasa kebersihan
kantor 12 bulan kantor 12 bulan
Perijinan 8 unit Perijinan 8 unit

kendaraan roda 2 kendaraan kendaraan roda 2 kendaraan
(dua) 8 unit (dua) 8 unit
kendaraaan kendaraaan
Perijinan 12 unit Perijinan 12 unit

kendaraan roda 4 kendaraan kendaraan roda 4 kendaraan
(empat) 12 unit (empat) 12 unit
kendaraaan kendaraaan
176
RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

barang cetakan barang cetakan
10 jenis 10 jenis
Penggandaan dan 17 Penggandaan dan 17

penjilidan 17 penggandaan penjilidan 17 penggandaan
Benda-benda pos 2 jenis Benda-benda pos 2 jenis

(meterai, (meterai,
perangko) 2 jenis perangko) 2 jenis
Pemusnahan 12 bulan Pemusnahan 12 bulan

arsip 12 bulan arsip 12 bulan
1.16.1.16.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Bukti Pembayaran 12 bulan Rp. 484.365.878,00 Bukti Pembayaran 12 bulan Rp. 484.745.878,00 Rp. 380.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran Jasa Keamanan Jasa Keamanan Efisiensi DPA : Rp. 140.000,00
Kantor/tempat Kantor/tempat Penambahan : Penambahan digunakan untuk
Kerja 12 bulan Kerja 12 bulan Honororium Penatausahaan Keuangan 1 bulan Rp.
520.000
Bukti Pembayaran 12 bulan Bukti Pembayaran 12 bulan
Tenaga Pengelola Tenaga Pengelola
Pelayanan Pelayanan
Perkantoran 12 Perkantoran 12
bulan bulan
1.16.1.16.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan 1 tahun Rp. 458.385.000,00 Konsultasi dan 1 tahun Rp. 458.385.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi Dinas koordinasi Dinas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kominfo DIY Kominfo DIY Penambahan : -
dengan baik 1 dengan baik 1
tahun tahun

koordinasi Dinas koordinasi Dinas
Kominfo DIY Kominfo DIY
tahun tahun

Kominfo DIY luar Kominfo DIY luar
tahun tahun
Makan minum 1 tahun Makan minum 1 tahun


APARATUR
177

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.16.1.16.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan AC 1 PK 1 unit 1 unit Rp. 138.327.000,00 AC 1 PK 1 unit 1 unit Rp. 138.327.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
almari arsip kaca 3 unit almari arsip kaca 3 unit Penambahan : -
3 unit 3 unit
almari es 1 buah 1 buah almari es 1 buah 1 buah
filling cabinet 5 5 unit filling cabinet 5 5 unit

unit unit
kamera 1 Paket kamera 1 Paket

pengawas 1 pengawas 1
paket paket
kursi roda 1 buah 1 buah kursi roda 1 buah 1 buah
LCD proyektor 1 1 unit LCD proyektor 1 1 unit

unit unit
scanner 1 unit 1 unit scanner 1 unit 1 unit
1.16.1.16.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan DED 1 Paket Rp. 542.601.000,00 DED 1 Paket Rp. 542.601.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Pembangunan Pembangunan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Aula 1 Paket Aula 1 Paket Penambahan : -
Gedung Kantor 12 bulan Gedung Kantor 12 bulan

Terpelihara 12 Terpelihara 12
bulan bulan
1.16.1.16.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Roda 8 unit Rp. 352.456.000,00 Kendaraan Roda 8 unit Rp. 352.456.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional 2 (dua) 8 unit 2 (dua) 8 unit Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Kendaraan Roda 12 unit Kendaraan Roda 12 unit
4 (empat) 12 unit 4 (empat) 12 unit
1.16.1.16.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Pemeliharaan 1 unit Rp. 118.025.000,00 Pemeliharaan 1 unit Rp. 118.025.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan mebeleur 1 unit mebeleur 1 unit Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
CCTV 5 unit CCTV 5 unit
Air Conditioner 25 25 unit Air Conditioner 25 25 unit

unit unit
Camera 2 unit 2 unit Camera 2 unit 2 unit
Genset 1 paket 1 Paket Genset 1 paket 1 Paket
Komputer (PC, 65 unit Komputer (PC, 65 unit

Monitor, Printer, Monitor, Printer,
Scanner) 65 unit Scanner) 65 unit
LCD Projector 2 2 unit LCD Projector 2 2 unit

unit unit
Mesin Ketik 5 unit Mesin Ketik 5 unit

Manual 5 unit Manual 5 unit
178

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Notebook 12 unit 12 unit Notebook 12 unit 12 unit
Pemeliharaan 12 bulan Pemeliharaan 12 bulan

LAN 12 bulan LAN 12 bulan
Peralatan listrik, 12 bulan Peralatan listrik, 12 bulan

telepon dan air telepon dan air
12 bulan 12 bulan
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.16.1.16.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Nilai LKjIP 75 Nilai A Rp. 9.256.000,00 Nilai LKjIP 75 Nilai A Rp. 9.256.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Diskominfo DIY Diskominfo DIY Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
1.16.1.16.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 10 persen Rp. 34.860.000,00 Realisasi sesuai 10 persen Rp. 34.860.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
ditetapkan pada ditetapkan pada
kegiatan Laporan kegiatan Laporan
keuangan SKPD keuangan SKPD
dengan deviasi dengan deviasi
10% 10%
1.16.1.16.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Forum 1 Kali Rp. 254.887.000,00 Forum 1 Kali Rp. 253.687.000,00 (-) Rp. 1.200.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Perencanaan OPD Perencanaan OPD Efisiensi DPA : Rp. 1.200.000,00
Pengembangan Data dan 1 kali 1 kali Penambahan : -
Informasi
Update website 1 Paket Update website 1 Paket
Dinas Kominfo Dinas Kominfo
DIY DIY
ROPK, Renja, 5 dokumen ROPK, Renja, 5 dokumen

1.16.1.16.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian 100 persen Rp. 35.000.000,00 Kesesuaian 100 persen Rp. 35.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program antara capaian antara capaian Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD target kinerja target kinerja Penambahan : -
dengan realisasi dengan realisasi
kinerja kinerja
1.16.1.16.01.00.15 PROGRAM INFORMASI Rp. 3.595.694.800,00 Rp. 3.439.860.360,00 (-) Rp. 155.834.440,00
DAN KOMUNIKASI
PUBLIK
1.16.1.16.01.00.15.001 Pembinaan Kelembagaan Laporan Monev 1 dokumen Rp. 287.986.000,00 Laporan Monev 1 dokumen Rp. 287.986.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
KPID Hubungan Kerja Hubungan Kerja Efisiensi DPA : Rp. 0,00
KPID DIY 1 KPID DIY 1 Penambahan : -
dokumen dokumen
179

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase 100 persen Persentase 100 persen

Capaian Kinerja Capaian Kinerja
KPID DIY 100% KPID DIY 100%
1.16.1.16.01.00.15.002 Pembinaan Kelembagaan KIP Jumlah badan 36 Badan Rp. 1.069.965.780,00 Jumlah badan 36 Badan Rp. 1.036.728.660,00 (-) Rp. 33.237.120,00 Efisiensi Kegiatan : -
publik yang patuh Publik publik yang patuh Publik Efisiensi DPA : Rp. 33.237.120,00
terhadap UU 14 terhadap UU 14 Penambahan : -
tentang KIP 36 tentang KIP 36
Badan Publik Badan Publik
Jumlah sengketa 6 sengketa Jumlah sengketa 6 sengketa

informasi publik informasi publik
yang tertangani 6 yang tertangani 6
sengketa sengketa
Sekolah yang 5 Sekolah Sekolah yang 5 Sekolah

memiliki kader- memiliki kader-
kader muda kader muda
keterbukaan keterbukaan
informasi 5 informasi 5
sekolah sekolah
1.16.1.16.01.00.15.006 Pengelolaan pengaduan Keluhan 12 bulan Rp. 416.570.000,00 Keluhan 12 bulan Rp. 370.520.000,00 (-) Rp. 46.050.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
layanan publik masyarakat atas masyarakat atas Efisiensi DPA : Rp. 46.050.000,00
layanan Pemda layanan Pemda Penambahan : -
DIY yang DIY yang
tertangani 12 tertangani 12
bulan bulan
1.16.1.16.01.00.15.007 Pengelolaan informasi publik Jumlah 12 bulan Rp. 858.913.520,00 Jumlah 12 bulan Rp. 782.366.200,00 (-) Rp. 76.547.320,00 Efisiensi Kegiatan : -
masyarakat yang masyarakat yang Efisiensi DPA : Rp. 76.547.320,00
menggunakan menggunakan Penambahan : -
MCAP 12 bulan MCAP 12 bulan
Jumlah 12 bulan Jumlah 12 bulan

masyarakat yang masyarakat yang
menggunakan co menggunakan co
working space 12 working space 12
bulan bulan
Jumlah 12 bulan Jumlah 12 bulan

menggunakan menggunakan
Layanan PPID Layanan PPID
Utama 12 bulan Utama 12 bulan
1.16.1.16.01.00.15.008 Pembinaan sumber daya Pembuatan ILM 900 Kali Rp. 962.259.500,00 Pembuatan ILM 900 Kali Rp. 962.259.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
komunikasi dan informasi di radio di radio Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(Penayangan (Penayangan Penambahan : -
Iklan Layanan Iklan Layanan
Masyarakat di Masyarakat di
Radio) 900 kali Radio) 900 kali
180

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkatan 28 Kali Peningkatan 28 Kali

pengetahuan pengetahuan
dalam dalam
media sosial media sosial
(pertemuan tatap (pertemuan tatap
muka muka
pemanfaatan pemanfaatan
medsos dengan medsos dengan
masyarakat) 28 masyarakat) 28
kali kali
Konten videotron 3 buah Konten videotron 3 buah

(pembuatan (pembuatan
konten videotron) konten videotron)
3 buah 3 buah
Peningkatan 3 KIM Peningkatan 3 KIM

kapasitas kapasitas
lembaga lembaga
komunikasi sosial komunikasi sosial
muka dengan muka dengan
KIM) 3 KIM KIM) 3 KIM

pemahaman pemahaman
terhadap hasil terhadap hasil
pembangunan pembangunan
pemerintah pemerintah
melalui melalui
pertunjukan pertunjukan
rakyat (pentas rakyat (pentas
seni Pertunra) 3 seni Pertunra) 3
kali kali
Peningkatan 60 Orang Peningkatan 60 Orang

wawasan wawasan
tentang internet tentang internet
sehat dan aman sehat dan aman
muka dengan muka dengan
tentang internet tentang internet
aman dan sehat) aman dan sehat)
60 orang 60 orang
181

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkatan 2 paket Peningkatan 2 paket

pemahaman produk pemahaman produk
masyarakat untuk mulimedia masyarakat untuk multimedia
menyebarkan menyebarkan
konten positif konten positif
melalui media melalui media
visual visual
(Pembuatan (Pembuatan
produk produk
multimedia untuk multimedia untuk
meningkatkan meningkatkan
pemahaman pemahaman
dalam dalam
menyebarkan menyebarkan
konten positif konten positif
melalui media melalui media
visual) 2 paket visual) 2 paket
produk produk
multimedia multimedia
Rekomendasi 1 dokumen Rekomendasi 1 dokumen

media seni media seni
Pertunra (FK Pertunra (FK
Metra Kab/Kota) Metra Kab/Kota)
1 dokumen 1 dokumen
1.16.1.16.01.00.16 PROGRAM Rp. 4.428.851.720,00 Rp. 4.901.478.380,00 Rp. 472.626.660,00

PENGEMBANGAN
APLIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN
1.16.1.16.01.00.16.006 Pengelolaan aplikasi layanan Aplikasi Layanan 3 Aplikasi Rp. 447.197.000,00 Aplikasi Layanan 3 Aplikasi Rp. 385.019.000,00 (-) Rp. 62.178.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
publik pemerintah daerah Publik yang Publik yang Efisiensi DPA : Rp. 62.178.000,00
dikelola 3 aplikasi dikelola 3 aplikasi Penambahan : -

Pengembangan rekomendasi Pengembangan rekomendasi
E-Government se- E-Government se-
DIY 1 dokumen DIY 1 dokumen
1.16.1.16.01.00.16.007 Pengelolaan sistem Modul yang 3 modul Rp. 1.939.338.000,00 Modul yang 3 modul Rp. 1.939.338.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
pemerintahan berbasis terintegrasi dalam terintegrasi dalam Efisiensi DPA : Rp. 0,00
elektronik IDMC 3 modul IDMC 3 modul Penambahan : -
ASN Pemda DIY 80 ASN ASN Pemda DIY 80 ASN

yang memahami yang memahami
rencana rencana
TIK Pemda 80 TIK Pemda 80
ASN ASN
182

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
ASN Pemda DIY 120 ASN ASN Pemda DIY 120 ASN
yang memahami yang memahami
penggunaan penggunaan
aplikasi layanan aplikasi layanan
internal Pemda internal Pemda
DIY 120 ASN DIY 120 ASN
Lisensi pengguna 35 lisensi Lisensi pengguna 35 lisensi

aplikasi video aplikasi video
conference 35 conference 35
lisensi lisensi
1.16.1.16.01.00.16.008 Pengelolaan layanan LPSE dinyatakan 1 laporan Rp. 462.954.000,00 LPSE dinyatakan 1 laporan Rp. 460.588.660,00 (-) Rp. 2.365.340,00 Efisiensi Kegiatan : -
pengadaan secara elektronik lolos survilance hasil lolos survilance hasil Efisiensi DPA : Rp. 2.365.340,00
ISO 9001 1 survilance ISO 9001 1 survilance Penambahan : -
laporan hasil laporan hasil
survilance survilance
Terlaksananya 12 bulan Terlaksananya 12 bulan

operasional operasional
layanan LPSE 12 layanan LPSE 12
bulan bulan

pengembangan Pengembangan rekomendasi
LPSE se-DIY 1 LPSE se-DIY 1
dokumen dokumen
rekomendasi
1.16.1.16.01.00.16.009 Pengamanan Informasi dan Power CPU PABX 0 unit Rp. 1.032.416.000,00 Power CPU PABX 1 unit Rp. 1.569.586.000,00 Rp. 537.170.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Komunikasi Pemda DIY Efisiensi DPA : Rp. 0,00
AC Presisi 0 unit AC Presisi 1 unit Penambahan : 1. Pembelian AC Presisi Datacenter
Datacenter Datacenter untuk Redundansi Peralatan, mengingat
perangkat AC Datacenter sekarang yang ada
Literasi 80 ASN Literasi 80 ASN sudah mengalami dua kali kerusakan dalam kurun
keamanan keamanan waktu 1 tahun. Hal ini untuk menunjang
informasi di ASN informasi di ASN Sertifikasi ISO 27001 dan Ketersediaan Datacenter
Pemda DIY (ASN Pemda DIY (ASN Rp. 416.000.000 2. Pembelian Power CPU PABX
yang tersosialisasi yang tersosialisasi untuk mengganti Power CPU PABX OPD yang
keamanan keamanan sudah rusak karena petir Rp. 121.170.000
informasi) informasi)
Penerapan single 1 Paket Penerapan single 1 Paket

identity untuk identity untuk
akses internet di akses internet di
Pemda DIY (OPD Pemda DIY (OPD
yang sudah yang sudah
menerapkan menerapkan
single sign on) single sign on)
183

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Standarisasi 1 serrtifikat Standarisasi 1 Sertifikat

keamanan keamanan
informasi ISO informasi ISO
27001 (data 27001 (data
center dinyatakan center dinyatakan
lolos sertifikasi lolos sertifikasi
ISO 27001) 1 ISO 27001) 1
sertifikat sertifikat
(Ketersediaan 99 Persen (Ketersediaan 99 Persen

akses Data (%) akses Data (%)
Center(SLA)) 362 Center(SLA)) 362
hari dalam 1 hari dalam 1
tahun (99%) tahun (99%)
1.16.1.16.01.00.16.010 Pengelolaan Persandian Jaringan telepon 600 titik Rp. 546.946.720,00 Jaringan telepon 600 titik Rp. 546.946.720,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
PABX yang PABX yang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
diperbaiki diperbaiki Penambahan : -
Rekomendasi 1 Rekomendasi 1
Forkomsanda rekomendasi Forkomsanda rekomendasi
Jumlah OPD yang 2 OPD Jumlah OPD yang 2 OPD

sudah sudah
tanda tangan tanda tangan
digital digital
Ruangan yang 42 ruangan Ruangan yang 42 ruangan

teramankan teramankan
1.16.1.16.01.00.17 PROGRAM LAYANAN Rp. 7.353.532.000,00 Rp. 7.471.532.000,00 Rp. 118.000.000,00

TEKNOLOGI INFORMASI
1.16.1.16.01.00.17.004 Pengelolaan jaringan Aplikasi peta 1 Aplikasi Rp. 6.730.147.000,00 Aplikasi peta 1 Aplikasi Rp. 6.728.147.000,00 (-) Rp. 2.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
komputer pemerintah daerah infrastruktur infrastruktur Efisiensi DPA : Rp. 2.000.000,00
jaringan jaringan Penambahan : -
(penyusunan (penyusunan
aplikasi aset aplikasi aset
jaringan) 1 jaringan) 1
aplikasi aplikasi
Pengelolaan 85 titik Pengelolaan 85 titk

jaringan fiber jaringan fiber
optic 85 titik optic 85 titik
Pengelolaan 41 titik Pengelolaan 41 titik

jaringan wireless jaringan wireless
41 titik 41 titik
Pengelolaan 118 titik Pengelolaan 118 titik

jaringan Virtual jaringan Virtual
Private Network Private Network
118 titik 118 titik
184

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penggantian VPN 16 titik Penggantian VPN 16 titik

jaringan jaringan
komputer komputer
menjadi FO atau menjadi FO atau
Wireless 16 titik Wireless 16 titik
1.16.1.16.01.00.17.005 Pengelolaan JITV Server soliton 0 unit Rp. 623.385.000,00 Server soliton 1 unit Rp. 743.385.000,00 Rp. 120.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
untuk backup untuk backup Efisiensi DPA : Rp. 0,00
peralatan live peralatan live Penambahan : Untuk pengadaan Server soliton
streaming JITV streaming JITV untuk backup peralatan live streaming JITV
dikarenakan peralatan yang ada sekarang sering
Konten paket 288 konten Konten paket 288 konten eror dan untuk perbaikan membutuhkan anggaran
tayangan Pemda tayangan Pemda yang hampir sama dengan pengadaan baru
DIY 288 konten DIY 288 konten
Total Rp. 18.671.944.398,00 Rp. 18.933.284.618,00 Rp. 261.340.220,00
185
Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.17 KOPERASI USAHA KECIL

DAN MENENGAH
1.17.1.17.01.00 Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah
PERKANTORAN
dan Perlengkapan Pajak STNK Pajak STNK Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perkantoran Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Penambahan : -
roda 2 dan roda 4 roda 2 dan roda 4
Pengelolaan arsip 3 jenis Pengelolaan arsip 3 jenis

dinamis dinamis
Penggandaan dan 35000 Penggandaan dan 35000

jilid lembar jilid lembar
Penyedia Jasa 12 bulan Penyedia Jasa 12 bulan

Kebersihan Kebersihan
Perkantoran Perkantoran
Penyediaan ATK 20 jenis Penyediaan ATK 20 jenis

Barang cetakan Barang cetakan
dan Penggandaan dan Penggandaan

Komponen Komponen
Instalansi Instalansi
Penyediaan Listrik 1 tahun Penyediaan Listrik 1 tahun

(2951 KWH) (2951 KWH)

Peralatan Rumah Peralatan Rumah
Tangga Tangga

Retribusi Sampah Retribusi Sampah

Telepon 3 Telepon 3
sambungan sambungan
Surat kabar 2 jenis Surat kabar 2 jenis
Surat keluar 4000 surat Surat keluar 4000 surat
Surat masuk 3000 surat Surat masuk 3000 surat
186

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.17.1.17.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola bukti pembayaran 1 Rp. 418.660.688,00 bukti pembayaran 1 Rp. 418.653.188,00 (-) Rp. 7.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran jasa administrasi orang/bulan jasa administrasi orang/bulan Efisiensi DPA : Rp. 7.500,00
kepegawaian kepegawaian Penambahan : -
bukti pembayaran 10 bukti pembayaran 10

jasa admnistrasi orang/bulan jasa admnistrasi orang/bulan
keuangan keuangan
bukti pembayaran 1 bukti pembayaran 1

jasa penyiap orang/bulan jasa penyiap orang/bulan
Fasilitasi Fasilitasi
Kinerja Kinerja
Jasa keamanan 12 bulan Jasa keamanan 12 bulan

kantor/tempat kantor/tempat
kerja kerja
Jasa tenaga 3 Jasa tenaga 3

honorer (PTT non orang/bulan honorer (PTT non orang/bulan
PNS ) PNS )
1.17.1.17.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Makanan dan 1 tahun Rp. 197.385.000,00 Makanan dan 1 tahun Rp. 197.385.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi Minuman sidang Minuman sidang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Perjalanan Dinas 1 tahun Perjalanan Dinas 1 tahun
Dalam Daerah Dalam Daerah

Luar Daerah Luar Daerah
Dalam Jawa Dalam Jawa

Luar Daerah Luar Luar Daerah
Jawa

APARATUR
1.17.1.17.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Rehab Gedung 1 unit Rp. 1.398.378.000,00 Rehab Gedung 1 unit Rp. 1.430.378.000,00 Rp. 32.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor PLUT zona D dan PLUT zona D dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
E E Penambahan : Septitank yang ada sekarang
bermasalah dan kapasitasnya tidak mencukupi
Pembuatan pagar 1 unit Pembuatan pagar 1 unit kebutuhan sehingga dibutuhkan rehab ( Rp.
12.000.000,-) Debit air dari sumur yang ada tidak
Pembuatan 1 Paket mencukupi untuk jumlah pegawai Dinas atau
Septitank beban sumur tidak sebanding dengan jumlah
pengguna (Rp. 20.000.000,-
Pembuatan Sumur 1 Paket
1.17.1.17.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Interior PLUT 8 jenis Rp. 1.463.021.000,00 Interior PLUT 8 jenis Rp. 1.471.521.000,00 Rp. 8.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Mebeleur 3 jenis Mebeleur 3 jenis Penambahan : Penambahan pompa air beserta
perlengkapannya (Rp. 8.500.000,-)
Peralatan kantor 12 jenis Peralatan kantor 12 jenis
187

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

kantor kantor
1.17.1.17.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Pemeliharaan 94 m2 Rp. 49.944.000,00 Pemeliharaan 94 m2 Rp. 109.729.000,00 Rp. 59.785.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Taman Taman Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : Pembuangan air hujan Dinas
Koperasi dan UKM yang disisi utara belum ada
saluran yang menampung serta mengalirkannya,
Pembuatan Talang 1 Paket
serta sudah ada komplain dari pengelola bangunan
Air
sebelah utara dina, sehingga harus membuat
talang untuk membuang air tersebut ( Rp.
4.785.000,-) Tempat promosi dinding luar gedung
Pengecatan 1 Paket PLUT perlu di cat lagi karena warnanya sudah
pudar . (Rp. 55.000.000,-)
1.17.1.17.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan 2 jenis Rp. 200.000.000,00 Kendaraan 2 jenis Rp. 200.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional Dinas/operasional Dinas/operasional Efisiensi DPA : Rp. 0,00
terpelihara terpelihara Penambahan : -
(kendaraan roda 4 (kendaraan roda 4
dan roda 2 ) dan roda 2 )
1.17.1.17.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan gedung 5 jenis Rp. 61.095.000,00 Peralatan gedung 6 jenis Rp. 69.595.000,00 Rp. 8.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan kantor terpelihara kantor terpelihara Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : perbaikan jaringan telpon PABX
Perlengkapan 5 jenis Perlengkapan 5 jenis (Rp. 8.500.000,-)

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.17.1.17.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 80 (A) Rp. 8.055.000,00 Laporan Kinerja 80 (A) Rp. 8.055.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Instansi Instansi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dokumen dokumen
perencanaan ( perencanaan (
RPJMD, Renstra RPJMD, Renstra
dan IKU) dan IKU)
1.17.1.17.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Deviasi Laporan 3% Rp. 9.990.500,00 Deviasi Laporan 3% Rp. 9.990.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD keuangan SKPD keuangan SKPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
1.17.1.17.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Forum 1 Kali Rp. 160.679.720,00 Forum 1 Kali Rp. 160.679.720,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Informasi
188

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
ROPK, Renja, 5 dokumen ROPK, Renja, RKA, 5 dokumen

RKA, DPA, DPPA DPA, DPPA yang
yang sesuai sesuai dengan
dengan aturan aturan yang
yang berlaku berlaku
yang telah di yang telah di
tetapkan tetapkan
1.17.1.17.01.00.17 PROGRAM PENUMBUHAN Rp. 1.337.438.760,00 Rp. 1.337.438.760,00 Rp. 0,00

DAN PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA BARU
1.17.1.17.01.00.17.002 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta 119 WUB Rp. 460.887.000,00 Jumlah peserta 119 WUB Rp. 460.887.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
pelatihan pelatihan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
penumbuhan desa penumbuhan desa Penambahan : -
preneur yang preneur yang
meningkat meningkat
kemampuan kemampuan
manajemen usaha manajemen usaha
pemasaran pemasaran
jumlah peserta 10 WUB jumlah peserta 10 WUB

pelatihan pelatihan
penumbuhan penumbuhan
kampung preneur kampung preneur
di kec miskin yang di kec miskin yang
meningkat meningkat
kemampuan kemampuan
ketrampilan usaha ketrampilan usaha
jumlah peserta 25 WUB jumlah peserta 25 WUB

pelatihan desa pelatihan desa
preneur (kec preneur (kec
miskin) yang miskin) yang
meningkat meningkat
kemampuan kemampuan
ketrampilan usaha ketrampilan usaha
1.17.1.17.01.00.17.003 Layanan Usaha Wirausaha Jumlah Peserta 75 WUB Rp. 876.551.760,00 Jumlah Peserta 75 WUB Rp. 876.551.760,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Baru Inkubator Bisnis Inkubator Bisnis Efisiensi DPA : Rp. 0,00
yang siap menjadi yang siap menjadi Penambahan : -
wirausaha baru wirausaha baru
Jumlah Wirausaha 600 UKM Jumlah Wirausaha 600 UKM

yang dilayani yang dilayani
dalam konsultasi dalam konsultasi
bisnis (wirausaha bisnis (wirausaha
yang berkonsultasi yang berkonsultasi
di PLUT) di PLUT)
189

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelatihan bagi 60 kurator Pelatihan bagi 60 kurator

kurator produk kurator produk
1.17.1.17.01.00.18 PROGRAM Rp. 3.378.864.660,00 Rp. 3.376.519.660,00 (-) Rp. 2.345.000,00

PENGEMBANGAN
PERKOPERASIAN
1.17.1.17.01.00.18.002 Pengawasan dan Penilaian jumlah koperasi 398 Rp. 282.850.000,00 jumlah koperasi 368 Rp. 282.046.000,00 (-) Rp. 804.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koperasi sehat koperasi sehat koperasi Efisiensi DPA : Rp. 804.000,00
Penambahan : -
jumlah koperasi 57 koperasi jumlah koperasi 57 koperasi
pasif pasif

yang naik yang naik
peringkat peringkat

berprestasi berprestasi
1.17.1.17.01.00.18.003 Pelatihan SDM dan jumlah koperasi 250 Rp. 840.463.660,00 jumlah koperasi 250 Orang Rp. 838.922.660,00 (-) Rp. 1.541.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kelembagaan Koperasi peserta pelatihan koperasi peserta pelatihan Efisiensi DPA : Rp. 1.541.000,00
(SDM dan (SDM dan Penambahan : -
kelembagaan) kelembagaan)
yang meningkat yang meningkat
kapasitas kapasitas
usahanya 100% usahanya 100%
terbentuknya 1 koperasi terbentuknya 1 koperasi

koperasi sekunder sekunder koperasi sekunder sekunder
jumlah peserta 1750 Orang jumlah peserta 1750 Orang

perkoperasian perkoperasian
pemahamannya pemahamannya
100% 100%
jumlah peserta 30 Orang jumlah peserta 30 Orang

Bimtek Dewan Bimtek Dewan
Pengawas Syariah Pengawas Syariah
kapasitasnya kapasitasnya
100% 100%

pelatihan bagi pelatihan bagi
kopsis dan kopma kopsis dan kopma
100% 100%
1.17.1.17.01.00.18.004 Pemasaran Perkoperasian Peningkatan 1091389153 Rp. 880.385.000,00 Peningkatan 1091389153 Rp. 880.385.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
omset KUMKM Rupiah omset KUMKM Rupiah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
yang mengikuti yang mengikuti Penambahan : -
pameran produk pameran produk
KUMKM KUMKM
190

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkatan 66350000 Peningkatan 66350000

omset koperasi Rupiah omset koperasi Rupiah
yang mengikuti yang mengikuti
pameran produk pameran produk
koperasi koperasi
(harkopnas, (harkopnas,
produk koperasi produk koperasi
dan UKM) dan UKM)
jumlah media 4 media jumlah media 4 media

publikasi publikasi
perkoperasian perkoperasian
1.17.1.17.01.00.18.005 Pelatihan Kapasitas Koperasi Diklat peningkatan 621 Rp. 1.375.166.000,00 Diklat peningkatan 1170 Rp. 1.375.166.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(DAK) kapasitas koperasi koperasi kapasitas koperasi koperasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
pendampingan 621 pendampingan 234
koperasi koperasi
1.17.1.17.01.00.19 PROGRAM Rp. 4.433.099.940,00 Rp. 4.707.372.940,00 Rp. 274.273.000,00

PENGEMBANGAN UKM
1.17.1.17.01.00.19.003 Pelatihan Kelembagaan dan Jumlah UKM 60 UKM Rp. 705.519.440,00 Jumlah UKM 60 UKM Rp. 705.519.440,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Usaha UKM peserta pelatihan peserta pelatihan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(manajemen (manajemen Penambahan : -
usaha dan usaha dan
manajemen manajemen
keuangan) yang keuangan) yang
meningkat meningkat
kapasitasnya 50% kapasitasnya 50%
Jumlah peserta 60 UKM Jumlah peserta 60 UKM

pelatihan (terkait pelatihan (terkait
produk) yang produk) yang
meningkat meningkat
ketrampilannya ketrampilannya
80% 80%
jumlah produk 40 produk jumlah produk 45 produk

UKM yang UKM UKM yang UKM
tersertifikasi tersertifikasi
sebanyak 80% sebanyak 80%
Jumlah peserta 55 UKM Jumlah peserta 55 UKM

pelatihan pelatihan
desa preneur yang desa preneur yang
meningkat meningkat
kemampuan kemampuan
manajemen usaha manajemen usaha
pemasaran pemasaran
191

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.17.1.17.01.00.19.004 Pemasaran Produk UKM Peningkatan 1984.5 Juta Rp. 1.584.776.500,00 Peningkatan 2044.5 Juta Rp. 1.859.049.500,00 Rp. 274.273.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
omset UKM Rupiah omset UKM Rupiah Efisiensi DPA : Rp. 60.000,00
peserta pameran peserta pameran Penambahan : Kebutuhan operasional galery di
produk UKM produk UKM dan YIA selama 4 bulan dr September - Desember Rp.
Galery Jogja di 184.333.000,- Pembuatan DED Galery YIA dengan
Bandara YIA luas 1900 m2 Rp.90.000.000,-
jumlah kontrak 2 kontrak Jumlah kontrak 2 kontrak

kerjasama yang kerjasama kerjasama yang kerjasama
dihasilkan dari dihasilkan dari
kemitraan antara kemitraan antara
UKM dengan UKM dengan
retail/toko modern retail/toko modern
tertatanya paviliun 1 lokasi tertatanya paviliun 1 lokasi

UMKM di SMESCO UMKM di SMESCO
DED Galery YIA 1 dokumen

1900m2
1.17.1.17.01.00.19.005 Pelatihan Kapasitas UKM Diklat peningkatan 1350 UKM Rp. 2.142.804.000,00 Diklat peningkatan 1890 UKM Rp. 2.142.804.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(DAK) kapasitas UKM kapasitas UKM Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Pendampingan 1350 UKM Pendampingan 378 UKM
1.17.1.17.01.00.20 PROGRAM PENINGKATAN Rp. 428.979.440,00 Rp. 2.154.757.568,00 Rp. 1.725.778.128,00

AKSES PEMBIAYAAN
1.17.1.17.01.00.20.002 Kemitraan Koperasi dengan Jumlah koperasi 50 koperasi Rp. 226.900.440,00 Jumlah koperasi 50 koperasi Rp. 1.952.678.568,00 Rp. 1.725.778.128,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lembaga Pembiayaan yang meningkat yang meningkat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kemampuannya kemampuannya Penambahan : Penyelesaian Kredit Macet untuk 8
dalam mengakses dalam mengakses koperasi Rp. 365.609.918,00 dan 19 BPR Rp.
pemodalan pemodalan 1.360.168.210,00
jumlah kontrak 25 kontrak jumlah kontrak 25 koperasi

pembiayaan yang pembiayaan pembiayaan yang
koperasi dengan koperasi dengan
mitra mitra
Penyelesaian 8 koperasi
Kredit Macet
Koperasi
Penyelesaian 19 BPR
Kredit Macet BPR
(Bank Perkreditan
Rakyat)
1.17.1.17.01.00.20.003 Kemitraan UKM dengan Jumlah UKM yang 100 UKM Rp. 202.079.000,00 Jumlah UKM yang 100 UKM Rp. 202.079.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lembaga Pembiayaan meningkat meningkat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kemampuannya kemampuannya Penambahan : -
dalam mengakses dalam mengakses
permodalan permodalan
192

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
jumlah kontrak 75 kontrak jumlah kontrak 75 kontrak

pembiayaan yang pembiayaan pembiayaan yang pembiayaan
UKM dengan mitra UKM dengan mitra
Total Rp. 13.992.557.708,00 Rp. 16.099.041.336,00 Rp. 2.106.483.628,00
193
Nama SKPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.18 PENANAMAN MODAL
1.18.1.18.01.00 Dinas Perijinan dan

Penanaman Modal
PERKANTORAN
1.18.1.18.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Bendera 4 buah Rp. 658.425.000,00 Bendera 4 buah Rp. 658.425.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perkantoran Bahan bakar 1 Paket Bahan bakar 1 Paket Penambahan : -
genset genset
Materai 500 lembar Materai 500 lembar

pajak STNK pajak STNK
roda 2 dan roda 4 roda 2 dan roda 4
Buku Ilmu 10 eksemplar Buku ilmu 10

Pengetahuan pengetahuan eksemplar
Umum umum
Buku peraturan 10 eksemplar Buku peraturan 10

perundang- perundang- eksemplar
undangan undangan
Kebersihan gedung 12 bulan Kebersihan 12 bulan

kantor 2 lokasi gedung kantor 2
lokasi
Komponen instalasi 13 jenis Komponen 13 jenis

listrik bangunan instalasi listrik
kantor bangunan kantor
Paket pengiriman 12 bulan Paket pengiriman 12 bulan

listrik listrik

telpon 6 telpon 6
sambungan sambungan

tagihan speedy tagihan speedy

tagihan TV kabel tagihan tv kabel
194

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

dokumen lembar dokumen lembar
Penjilidan dokumen 100 lembar Penjilidan 100 lembar

dokumen
Peralatan rumah 15 jenis Peralatan rumah 15 jenis

tangga, alat tangga, alat
pembersih, dan pembersih, dan
Perlengkapan/alat 13 jenis Perlengkapan/alat 13 jenis

penanganan arsip penanganan arsip
Surat kabar dan 4 jenis Surat kabar dan 4 jenis

majalah majalah
Surat keluar 12000 Surat keluar 12000

lembar lembar
Surat masuk 13900 Surat masuk 13900

lembar lembar
1.18.1.18.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola 1. Jasa keamanan 12 bulan Rp. 393.722.460,00 1. Jasa keamanan 12 bulan Rp. 386.878.880,00 (-) Rp. 6.843.580,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran kantor/tempat kantor/tempat Efisiensi DPA : Rp. 6.843.580,00
kerja kerja Penambahan : -
2. Bukti 12 bulan 2. Bukti 12 bulan

pengelola pengelola
keuangan keuangan

pengelola barang pengelola barang

pengelola pengelola

pegawai NON PNS pegawai Non PNS
1.18.1.18.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, 1. Konsultasi dan 1 tahun Rp. 349.988.000,00 1. Konsultasi dan 1 tahun Rp. 349.750.000,00 (-) Rp. 238.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dalam koordinasi dalam Efisiensi DPA : Rp. 238.000,00
daerah terlaksana daerah terlaksana Penambahan : -

daerah dalam Jawa daerah dalam
terlaksana dengan Jawa terlaksana
baik dengan baik
195

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

daerah luar jawa daerah luar jawa
baik baik
4. Makan dan 130 Kali 4. Makan dan 130 Kali

tersedia sesuai tersedia sesuai
kebutuhan kebutuhan
5. Makan dan 30 Kali 5. Makan dan 30 Kali

minum tamu minum tamu
kebutuhan kebutuhan

APARATUR
1.18.1.18.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan 1. Mebeleur 2 jenis Rp. 144.386.140,00 1. Mebeleur 2 jenis Rp. 144.386.140,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
2. Peralatan kantor 2 jenis 2. Peralatan kantor 2 jenis Penambahan : -
3. Perlengkapan 2 jenis 3. Perlengkapan 2 jenis

Kantor Kantor
1.18.1.18.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Rehab rumah dinas 1 unit Rp. 353.289.000,00 Rehab rumah 1 unit Rp. 353.289.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor dinas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
1.18.1.18.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan kendaraan 2 jenis Rp. 185.707.000,00 kendaraan 2 jenis Rp. 185.707.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(kendaraan roda 4 (kendaraan roda 4
dan kendaraan dan kendaraan
roda 2 roda 2
1.18.1.18.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan 1. Mebelair 4 jenis Rp. 73.350.000,00 1. Mebelair 4 jenis Rp. 73.350.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
2. Peralatan kantor 4 jenis 2. Peralatan kantor 4 jenis Penambahan : -
3. perlengkapan 3 jenis 3. perlengkapan 4 jenis
kantor kantor
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
196

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.18.1.18.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 80 (skor A) Rp. 16.802.000,00 Laporan Kinerja 80 (skor A) Rp. 16.785.000,00 (-) Rp. 17.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Instansi Instansi Efisiensi DPA : Rp. 17.000,00
Pemerintah (LKjIP) Pemerintah (LKjIP) Penambahan : -
yang capaian yang capaian
(RPJMD, Renstra (RPJMD, Renstra
Pebruari 2019 Pebruari 2019
1.18.1.18.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 5 % deviasi Rp. 52.606.970,00 Realisasi sesuai 5 % deviasi Rp. 52.597.220,00 (-) Rp. 9.750,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan anggaran Laporan dengan anggaran Laporan Efisiensi DPA : Rp. 9.750,00
kas yang telah Keuangan kas yang telah Keuangan Penambahan : -
ditetapkan SKPD ditetapkan SKPD
1.18.1.18.01.00.04.003 Penyusunan Rencana 1. Database pada 1 database Rp. 307.158.740,00 1. Database pada 1 database Rp. 304.671.620,00 (-) Rp. 2.487.120,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Website "Jogja Website "Jogja Efisiensi DPA : Rp. 2.487.120,00
Pengembangan Data dan Invest" yang Invest" yang Penambahan : -
Informasi lengkap, akurat, lengkap, akurat,
dan terkini dan terkini
2. ROPK, Renja, 5 dokumen 2. ROPK, Renja, 5 dokumen

RKA, DPA, Renstra RKA, DPA, Renstra
Laporan Hasil 1 Kali Laporan Hasil 1 Kali

Forum OPD untuk Forum OPD untuk
Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD
1.18.1.18.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi 100 % Rp. 33.092.000,00 Realisasi 100 % Rp. 30.692.000,00 (-) Rp. 2.400.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program penggunaan dana penggunaan dana Efisiensi DPA : Rp. 2.400.000,00
1.18.1.18.01.00.17 PROGRAM PROMOSI Rp. 1.588.527.420,00 Rp. 1.588.524.420,00 (-) Rp. 3.000,00
INVESTASI
1.18.1.18.01.00.17.001 Promosi Investasi 1. Promosi 300 Miliar Rp. 676.726.220,00 1. Promosi 300 Miliar Rp. 676.723.220,00 (-) Rp. 3.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
investasi dalam rupiah (nilai investasi dalam rupiah (nilai Efisiensi DPA : Rp. 3.000,00
negeri investasi negeri investasi Penambahan : -
yang yang
ditawarkan) ditawarkan)
2. Temu Investor 4 300 Miliar 2. Temu Investor 300 Miliar

kali (2 kali di DIY, rupiah (nilai 4 kali (2 kali di rupiah (nilai
Surabaya, dan investasi DIY, Surabaya, investasi
Bandung) yang dan Bandung) yang
197

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.18.1.18.01.00.17.005 Penanganan Kerjasama Luar Temu kemitraan 300 Miliar Rp. 911.801.200,00 Temu kemitraan 300 Miliar Rp. 911.801.200,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Negeri dengan 6 negara rupiah (nilai dengan 6 negara rupiah (nilai Efisiensi DPA : Rp. 0,00
investasi investasi Penambahan : -
yang yang
IKLIM INVESTASI
1.18.1.18.01.00.18.003 Penanganan Permasalahan 1. Penanganan 75 % Rp. 399.081.220,00 1. Penanganan 75 % Rp. 386.236.320,00 (-) Rp. 12.844.900,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penanaman Modal Permasalahan penurunan Permasalahan penurunan Efisiensi DPA : Rp. 12.844.900,00
Penanaman Modal pemasalahan Penanaman Modal pemasalahan Penambahan : -
2. Peningkatan 147 2. Peningkatan 147

Laporan LKPM perusahan Laporan LKPM perusahan
yang yang
melaporkan melaporkan
LKPM LKPM
1.18.1.18.01.00.18.004 Percepatan Realisasi Investasi 1. Reviuw RUPM 1 Dokumen Rp. 671.077.000,00 1. Reviuw RUPM 1 Dokumen Rp. 671.077.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(Rencana Umum Review (Rencana Umum Review Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penanaman Modal) RUPM Penanaman RUPM Penambahan : -
Modal)
2. Kajian Perda 1 Dokumen 2. Kajian Perda 1 Dokumen

Insentif dan Kajian perda Insentif dan Kajian perda
kemudahan insentif dan kemudahan insentif dan
berinvestasi kemudahan berinvestasi kemudahan
berinvestasi berinvestasi
1.18.1.18.01.00.18.005 Penyiapan Potensi Investasi Potensi investasi 1 dokumen Rp. 146.082.000,00 Potensi investasi 1 dokumen Rp. 146.082.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
yang siap jual di kajian yang siap jual di kajian Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kabupaten Bantul dengan nilai Kabupaten Bantul dengan nilai Penambahan : -
investasi yg investasi yg
ditawarkan ditawarkan
200 miliar 200 miliar
rupiah rupiah
PERIJINAN
1.18.1.18.01.00.19.004 Penerbitan Izin dan Non Izin Jumlah Dokumen 3000 Rp. 1.175.854.700,00 Jumlah Dokumen 3000 Rp. 1.019.133.040,00 (-) Rp. 156.721.660,00 Efisiensi Kegiatan : -
Izin terbit dokumen Izin terbit dokumen Efisiensi DPA : Rp. 156.721.660,00
Penambahan : -
1.18.1.18.01.00.19.006 Penyusunan Standar 1. Indeks kepuasan 82 % Rp. 356.983.000,00 1. Indeks 82 % Rp. 356.983.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan dan Pengukuran masyarakat kepuasan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Indeks Kepuasan Masyarakat masyarakat Penambahan : -
2. Dokumen SOP 17 sektor 2. Dokumen SOP 17 sektor

Ijin dan Non ijin Ijin dan Non ijin
1.18.1.18.01.00.20 PROGRAM KEMUDAHAN Rp. 984.875.000,00 Rp. 984.871.000,00 (-) Rp. 4.000,00
BERUSAHA DAN
PELAYANAN PENGADUAN
198

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.18.1.18.01.00.20.005 Percepatan Perizinan Regulasi 5 hari Rp. 425.305.000,00 Regulasi 5 hari Rp. 425.301.000,00 (-) Rp. 4.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Berusaha penetapan Tim (pelayanan penetapan Tim (pelayanan Efisiensi DPA : Rp. 4.000,00
Teknis di DPPM dokumen ijin Teknis di DPPM dokumen ijin Penambahan : -
DIY yg DIY yg
diterbitkan) diterbitkan)
1.18.1.18.01.00.20.006 Pelayanan Pengaduan Terselesaikannya 100 % Rp. 559.570.000,00 Terselesaikannya 100 % Rp. 559.570.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perizinan pengaduan pengaduan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
perijinan dan non perijinan dan non Penambahan : -
perijinan perijinan
Total Rp. 7.891.007.650,00 Rp. 7.709.438.640,00 (-) Rp. 181.569.010,00
199
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.22 KEBUDAYAAN
1.22.1.22.01.00 Dinas Kebudayaan

PERKANTORAN
1.22.1.22.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat Tulis Kantor 49 49 jenis Rp. 3.009.790.015,00 Alat Tulis Kantor 49 jenis Rp. 3.210.052.015,00 Rp. 200.262.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Perkantoran jenis sebanyak 49 jenis Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : penambahan listrik
sebanyak 22 Jenis sebanyak 22 Jenis

Pajak/ STNK Pajak/ STNK
kendaraan roda 4 kendaraan roda 4
sebanyak 13 unit sebanyak 13 unit
(induk), 2 unit di UPT (induk), 2 unit di
UPT

Pajak/STNK Pajak/STNK
Bukti Pembayaran 12 bln Bukti Pembayaran 12 bln

Kebersihan gedung 1 th Kebersihan 1 th

kantor ( 1 induk, 3 gedung kantor ( 1
UPT, Pleret, Gedung induk, 3 UPT,
Akuisisi baru) selama Pleret, Gedung
1 Tahun Akuisisi baru)
selama 1 Tahun

listrik / penerangan instalasi listrik /
bangunan kantor penerangan
(termasuk Alat Listrik bangunan kantor
Dan Elektronik ( (termasuk Alat
Lampu Pijar, Battery Listrik Dan
Kering ) sebanyak 84 Elektronik (
jenis Lampu Pijar,
Battery Kering )
sebanyak 84 jenis

kabar harian 2 jenis kabar harian 2
12 bulan jenis 12 bulan
Materai sebanyak 600 600 bh Materai sebanyak 600 bh

buah 600 buah
200

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembayaran tagihan 12 Bl Pembayaran 12 Bl

rekening telepon, tagihan rekening
listrik, air, dan telepon, listrik,
internet selama 12 air, dan internet
bulan selama 12 bulan
Pembelian Bendera 12 bh Pembelian 12 bh

sebanyak 13 buah Bendera sebanyak
13 buah
Penggandaan 339210 lbr Penggandaan 339210 lbr

sebanyak 339210 sebanyak 339210
lembar lembar
Pengisian Tabung 10 bh Pengisian Tabung 10 bh

Pemadam Kebakaran Pemadam
sebanyak 10 buah Kebakaran
sebanyak 10 buah
Peralatan Kebersihan 12 jens Peralatan 12 jenis

Dan Bahan Pembersih Kebersihan Dan
sebanyak 12 jenis Bahan Pembersih
sebanyak 12 jenis

tangga sebanyak 16 tangga sebanyak
jenis 16 jenis
Perangko kilat 10 bh Perangko kilat 10 bh

sebanyak 10 buah sebanyak 10 buah
Surat keluar 400 bh Surat keluar 400 bh

sebanyak 400 buah sebanyak 400
buah
1.22.1.22.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kinerja 120 orang 120 or Rp. 2.342.097.590,00 Kinerja 20 orang 120 or Rp. 2.340.851.390,00 (-) Rp. 1.246.200,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran pengelola keuangan pengelola Efisiensi DPA : Rp. 1.246.200,00
dalam 1 tahun sesuai keuangan dalam 1 Penambahan : -
dengan peraturan tahun sesuai
dan perundang- dengan peraturan
undangan yang dan perundang-
berlaku undangan yang
berlaku
Kinerja 3 orang 3 or Kinerja 3 orang 3 or

pengelola pengelola
kepegawaian dan kepegawaian dan
Perencana Tata Perencana Tata
Usaha dalam 1 tahun Usaha dalam 1
sesuai peraturan tahun sesuai
perundangan yang peraturan
berlaku perundangan
yang berlaku
201

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kinerja 35 orang 35 or Kinerja 35 orang 35 or

dalam 1 tahun sesuai dalam 1 tahun
dengan SPK sesuai dengan
SPK
Kinerja pengelola 4 or Kinerja pengelola 4 or

barang 4 orang barang 4 orang
dalam 1 tahun sesuai dalam 1 tahun
peraturan perundang sesuai peraturan
dan undangan yang perundang dan
berlaku undangan yang
berlaku
1.22.1.22.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan 12 Bl Rp. 254.408.000,00 Konsultasi dan 12 Bl Rp. 254.386.000,00 (-) Rp. 22.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dalam dan Koordinasi dalam Efisiensi DPA : Rp. 22.000,00
luar daerah dan luar daerah Penambahan : -
baik selama 12 bulan baik selama 12
bulan
Extra fooding tersedia 12 Bl Extra fooding 12 Bl

selama 12 bulan tersedia selama
12 bulan
Makan minum rapat 1 th Makan minum 1 th

tersedia sesuai rapat tersedia
kebutuhan selama 1 sesuai kebutuhan
tahun selama 1 tahun
APARATUR
1.22.1.22.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Bangunan Gedung 3 kompleks Rp. 300.900.000,00 Bangunan Gedung 3 kompleks Rp. 300.900.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Kantor terpelihara Kantor terpelihara Efisiensi DPA : Rp. 0,00
sesuai RKBMD sesuai RKBMD Penambahan : -
sebanyak 3 Unit sebanyak 3 Unit
(Induk, TBY, MSB) (Induk, TBY,
MSB)
Instalasi Air 14 unit Instalasi Air 14 unit

Limbah/Kotor Limbah/Kotor
terpelihara sesuai terpelihara sesuai
RKBMD sebanyak 14 RKBMD sebanyak
unit 14 unit
Instalasi air 8 unit Instalasi air 8 unit

minum/bersih minum/bersih
RKBMD sebanyak 8 RKBMD sebanyak
unit 8 unit
202

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.22.1.22.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Dinas 14 unit Rp. 538.115.900,00 Kendaraan Dinas 14 unit Rp. 538.072.900,00 (-) Rp. 43.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional Operasional roda 4 Operasional roda Efisiensi DPA : Rp. 43.000,00
sesuai Kebutuhan 4 sesuai Penambahan : -
RKPMD sebanyak 14 Kebutuhan
unit RKPMD sebanyak
14 unit
1.22.1.22.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Pemeliharaan 20 titik 20 titik Rp. 155.157.000,00 Pemeliharaan 20 20 titik Rp. 155.157.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Jaringan komputer titik Jaringan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
komputer Penambahan : -
Pemeliharaan 11 11 jenis Pemeliharaan 11 11 jenis

Jenis Perlengkapan Jenis
kantor sesuai Perlengkapan
RKPBMD kantor sesuai
RKPBMD
Pemeliharaan 23 jenis 23 jenis Pemeliharaan 23 23 jenis

Telepon dan Faximile jenis Telepon dan
Faximile

Meubeler jenis Meubeler
Pemeliharaan 500 500 bh Pemeliharaan 500 500 bh

buah buku/ bahan buah buku/ bahan
pustaka pustaka

Peralatan jenis Peralatan
perkantoran sesuai perkantoran
RKBMD sesuai RKBMD
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.22.1.22.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja 1 dokumen Rp. 6.862.500,00 Laporan kinerja 1 dokumen Rp. 6.752.500,00 (-) Rp. 110.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD instansi pemerintah instansi Efisiensi DPA : Rp. 110.000,00
(LKJIP) yang capaian pemerintah Penambahan : -
kinerjanya sesuai (LKJIP) yang
dengan dokumen capaian
perencanaan (RPJMD, kinerjanya sesuai
Rentsra dan IKU) dengan dokumen
paling lambat akhir perencanaan
februari 2019 (RPJMD, Rentsra
dan IKU) paling
lambat akhir
februari 2019
203

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.22.1.22.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi penggunaan 1 dokumen Rp. 119.791.000,00 Realisasi 1 dokumen Rp. 119.746.000,00 (-) Rp. 45.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dana sesuai dengan penggunaan dana Efisiensi DPA : Rp. 45.000,00
anggaran kas yang sesuai dengan Penambahan : -
telah ditetapkan 3 anggaran kas
program 10 kegiatan yang telah
ditetapkan 3
program 10
kegiatan
1.22.1.22.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Program 1. Dokumen Renja 6 dok Rp. 128.046.000,00 1. Dokumen 3 jenis Rp. 128.042.000,00 (-) Rp. 4.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kegiatan SKPD serta yang sesuai Renstra Renja yang sesuai Efisiensi DPA : Rp. 4.000,00
Pengembangan Data dan 2017-2022 (1 Renstra 2017- Penambahan : -
Informasi dokumen); Dokumen 2022 (1
draft RKA-DPA (2 dokumen);
dokumen); Dokumen Dokumen draft
draft RKAP-DPPA 2 RKA-DPA (2
dokumen; Dokumen dokumen);
draft ROPK, PK, dan Dokumen draft
SBK (3 dokumen) RKAP-DPPA 2
dokumen;
Dokumen draft
ROPK, PK, dan
SBK (3 dokumen)
2. Pengelolaan Data 1 th 2. Pengelolaan 1 th

dan Informasi dalam Data dan
1 tahun Informasi dalam 1
tahun
1.22.1.22.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi penggunaan 12 bulan Rp. 6.000.000,00 Realisasi 12 bulan Rp. 5.996.000,00 (-) Rp. 4.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program dana sesuai dengan penggunaan dana Efisiensi DPA : Rp. 4.000,00
Kegiatan SKPD anggaran kas sesuai dengan Penambahan : -
anggaran kas
Total Rp. 6.861.168.005,00 Rp. 7.059.955.805,00 Rp. 198.787.800,00
204
Nama SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.23 PERPUSTAKAAN
1.23.1.23.01.00 Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah

PERKANTORAN
1.23.1.23.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Penataan arsip 1 Daftar Arsip Inaktif Rp. 3.052.074.850,00 Penataan arsip 1 Daftar Arsip Inaktif Rp. 3.402.799.850,00 Rp. 350.725.000,00 Efisiensi
dan Perlengkapan dinamis DPAD dinamis DPAD Kegiatan : -
Perkantoran Efisiensi DPA :
Alat tulis kantor 50 jenis Alat tulis kantor 50 jenis Rp. 0,00
Penambahan :
Barang cetakan 13 jenis Barang cetakan 13 jenis Penambahan
layanan
kendaraan
pajak pajak
keliling dan
kendaraan/STNK roda kendaraan/STNK roda
operasional 7
6 6
unit,
Bukti pembayaran 7 unit Bukti pembayaran 7 unit kekurangan
pajak pajak pembayaran
kendaraan/STNK roda kendaraan/STNK roda rekening listrik
2 2 di triwulan 4

pajak pajak
kendaraan/STNK roda kendaraan/STNK roda
4 4

Kebersihan gedung 5 gedung/lokasi Kebersihan gedung 5 gedung/lokasi

kantor kantor


kabar harian dan kabar harian dan
majalah 6 jenis majalah 6 jenis
Pembayaran tagihan 12 bulan Pembayaran tagihan 12 bulan

rekening telepon, rekening telepon,
listrik, air dan listrik, air dan
internet internet

130.000 lembar
Pengiriman dokumen 12 bulan Pengiriman dokumen 12 bulan

tangga tangga
205

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peraturan perundang- 1 Paket Peraturan perundang- 1 Paket

undangan undangan
Surat keluar 6500 Surat/dokumen Surat keluar 6500 surat
Penyusutan arsip 1 kali penyusutan Penyusutan arsip 1 Kali

yang sudah masuk yang sudah masuk
masa retasi masa retasi
1.23.1.23.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Pengelolaan 1 tahun Rp. 2.945.495.346,00 Pengelolaan 1 tahun Rp. 2.945.495.346,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Pelayanan Perkantoran keuangan sesuai keuangan sesuai Kegiatan : -
peraturan peraturan Efisiensi DPA :
perundangan yang perundangan yang Rp. 0,00
berlaku berlaku Penambahan :
-
Pengelolaan 1 tahun Pengelolaan 1 tahun
kepegawaian sesuai kepegawaian sesuai
peraturan peraturan
berlaku berlaku
Pengelolaan barang 1 tahun Pengelolaan barang 1 tahun

berlaku berlaku
Keamanan kantor 1 tahun Keamanan Kantor 1 tahun
1.23.1.23.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan 1 tahun Rp. 501.108.000,00 Konsultasi dan 1 tahun Rp. 501.108.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dalam koordinasi dalam Kegiatan : -
daerah terlaksana daerah terlaksana Efisiensi DPA :
dengan baik (Gol IV 1 dengan baik (Gol IV 1 Rp. 0,00
orang 3 kl, Gol III 2 orang 3 kl, Gol III 2 Penambahan :
orang 3 kl, Gol II 2 orang 3 kl, Gol II 2 -
orang 3 kl) orang 3 kl)

dengan baik (Gol IV 1 dengan baik (Gol IV 1
orang 12 kl, Gol III 1 orang 12 kl, Gol III 1
orang 13 kl) orang 13 kl)

koordinasi luar Jawa koordinasi luar Jawa
baik (Gol IV 1 orang baik (Gol IV 1 orang
12 kl, Gol III 1 orang 12 kl, Gol III 1 orang
13 kl) 13 kl)
Makanan dan 1 tahun Makanan dan 1 tahun

minuman rapat minuman rapat
kebutuhan (25 orang kebutuhan (25 orang
792 kl) 792 kl)
206

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

APARATUR
1.23.1.23.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan 1 Paket Rp. 4.766.869.000,00 Pembangunan 1 Paket Rp. 4.766.869.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Rumah dan Gedung Kantor landscape landscape Kegiatan : -
depo/gedung arsip depo/gedung arsip Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Pembangunan parkir 1 Paket Pembangunan parkir 1 Paket Penambahan :
timur Balai Layanan timur Balai Layanan -
Perpustakaan Perpustakaan
Pembangunan Pos 1 Paket Pembangunan Pos 1 Paket

Satpam Balai Satpam Balai
Layanan Layanan
Perpustakaan Perpustakaan
Review DED Interior 1 dokumen Review DED Interior 1 dokumen
1.23.1.23.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Pengadaan peralatan 2 jenis Rp. 250.320.000,00 Pengadaan peralatan 2 jenis Rp. 250.320.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Perlengkapan kantor kantor Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Pengadaan 1 jenis Pengadaan 1 jenis Rp. 0,00
perlengkapan kantor perlengkapan kantor Penambahan :
-
1.23.1.23.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Pemeliharaan 5 lokasi Rp. 922.441.000,00 Pemeliharaan 5 lokasi Rp. 932.941.000,00 Rp. 10.500.000,00 Efisiensi
Gedung Kantor Instalasi Air Instalasi Air Kegiatan : -
Minum/Bersih Minum/Bersih Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Pemeliharaan 5 lokasi Pemeliharaan 5 lokasi Penambahan :
Instalasi Listrik Instalasi Listrik Perawatan rutin
lift pasca serah
Pemeliharaan 5 lokasi Pemeliharaan 5 lokasi terima
Instalasi Telepon Instalasi Telepon pekerjaan di
Depo Arsip
Pemeliharaan 5 lokasi Pemeliharaan 5 lokasi
untuk bulan Juli
Jaringan Komputer Jaringan Komputer
- Desember
Pemeliharaan Gedung 5 lokasi Pemeliharaan Gedung 5 lokasi
Kantor Kantor
1.23.1.23.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan dinas roda 7 unit Rp. 400.000.000,00 Kendaraan dinas roda 7 unit Rp. 571.651.000,00 Rp. 171.651.000,00 Efisiensi
Dinas/Operasional 2 sesuai RKPBMD 2 sesuai RKPBMD Kegiatan : -
terpelihara terpelihara Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Kendaraan dinas roda 9 unit Kendaraan dinas roda 16 unit Penambahan :
4 sesuai RKPBMD 4 sesuai RKPBMD Pemeliharaan
terpelihara terpelihara kendaraan
keliling dan
Kendaraan dinas roda 1 unit Kendaraan dinas roda 1 unit operasional 7
6 sesuai RKPBMD 6 sesuai RKPBMD unit 1 thn Rp.
terpelihara terpelihara 171.651.000
1.23.1.23.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Pemeliharaan berkala 2 jenis Rp. 200.000.000,00 Pemeliharaan berkala 2 jenis Rp. 282.500.000,00 Rp. 82.500.000,00 Efisiensi
Perlengkapan meubelair meubelair Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
207

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penambahan :
Pemeliharaan berkala 9 jenis Pemeliharaan berkala 9 jenis
Perawatan
peralatan gedung peralatan gedung
berkala genset
kantor kantor
depo arsip
Pemeliharaan berkala 12 jenis Pemeliharaan berkala 13 jenis berupa
perlengkapan gedung perlengkapan gedung pembelian
kantor kantor bahan bakar
solar 12.000 ltr
(5
menit/minggu
dari Juli –
Desember,
total 7,5 jam)
APARATUR
1.23.1.23.01.00.03.001 Pengembangan I S O Surveilence ISO 1 Kali Rp. 110.000.000,00 Surveilence ISO 1 Kali Rp. 110.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
9001-2015 9001-2015 Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
-
1.23.1.23.01.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan Penilaian Angka 2 Kali Rp. 110.034.000,00 Penilaian Angka 2 Kali Rp. 110.028.000,00 (-) Rp. 6.000,00 Efisiensi
Kualitas Profesi Dan Penilaian Kredit Arsiparis Kredit Arsiparis Kegiatan : -
Angka Kredit Jabatan Efisiensi DPA :
Fungsional Tertentu Penilaian Angka 2 Kali Penilaian Angka 2 Kali Rp. 6.000,00
Kredit Pustakawan Kredit Pustakawan Penambahan :
-
Rakor Arsiparis 1 Kali Rakor Arsiparis 1 Kali
Rakor Pustakawan 1 Kali Rakor Pustakawan 1 Kali

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
1.23.1.23.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 1 laporan Rp. 16.594.750,00 Laporan Kinerja 1 laporan Rp. 16.594.750,00 Rp. 0,00 Efisiensi
SKPD Instansi Pemerintah ( Instansi Pemerintah ( Kegiatan : -
LKjIP) yang capaian LKjIP) yang capaian Efisiensi DPA :
kinerjanya sesuai kinerjanya sesuai Rp. 0,00
dengan dokumen dengan dokumen Penambahan :
perencanaan (RPJMD, perencanaan (RPJMD, -
Renstra dan IKU) Renstra dan IKU)
Laporan Tahunan 1 laporan Laporan Tahunan 2 laporan

(LPPD, LKPJ) (LPPD, LKPJ)
1.23.1.23.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Laporan Fungsional 12 laporan Rp. 17.000.000,00 Laporan Fungsional 12 laporan Rp. 17.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Keuangan SKPD Kegiatan : -
Laporan Keuangan 1 laporan Laporan Keuangan 1 laporan Efisiensi DPA :
Tahunan Tahunan Rp. 0,00
Penambahan :
Laporan 1 laporan Laporan 1 laporan -
semesteran/prognosis semesteran/prognosis
208

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.23.1.23.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Forum OPD, Raker 1 Kali Rp. 419.999.000,00 Forum OPD, Raker 1 Kali Rp. 419.999.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Program Kegiatan SKPD serta Penyusunan Program Penyusunan Program Kegiatan : -
Pengembangan Data dan Kegiatan Kearsipan Kegiatan Kearsipan Efisiensi DPA :
Informasi dan Perpustakaan; dan Perpustakaan; Rp. 0,00
Dokumen PK, Dokumen PK, Penambahan :
RKT/renja, RKA dan RKT/renja, RKA dan -
DPA DPA
Penyusunan 1 dokumen Penyusunan 3 dokumen

Dokumen PK, Dokumen PK,
RKT/Renja, RKA dan RKT/Renja, RKA dan
DPA DPA
Melakukan rintisan 5 Rintisan Melakukan rintisan 5 Rintisan

kerjasama kerjasama
Penerbitan buletin 2 edisi Penerbitan buletin 2 edisi

sangkakala sangkakala
Pengembangan 1 Paket Pengembangan 1 Paket

website BPAD website BPAD
1.23.1.23.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi penggunaan 1 tahun Rp. 86.819.000,00 Realisasi penggunaan 1 tahun Rp. 86.819.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Pelaksanaan Program data sesuai dengan data sesuai dengan Kegiatan : -
Kegiatan SKPD anggaran kas yang anggaran kas yang Efisiensi DPA :
telah ditetapkan telah ditetapkan Rp. 0,00
untuk 9 Program dan untuk 9 Program dan Penambahan :
23 Kegiatan 23 Kegiatan -
1.23.1.23.01.00.15 PROGRAM Rp. 2.477.062.000,00 Rp. 2.477.062.000,00 Rp. 0,00

PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
1.23.1.23.01.00.15.001 Pembinaan Perpustakaan Akreditasi 12 perpustakaan Rp. 388.922.000,00 Akreditasi 12 perpustakaan Rp. 388.922.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
perpustakaan perpustakaan Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Bimtek perpustakaan 3 angkatan @25 peserta Bimtek perpustakaan 3 angkatan @25 peserta Rp. 0,00
yang sesuai NSP yang sesuai NSP Penambahan :
-
Workshop akreditas 2 Kali @ 60 peserta Workshop akreditas 2 Kali @ 60 peserta
perpustakaan perpustakaan
1.23.1.23.01.00.15.002 Pemasyarakatan Bedah Buku 60 Kali Rp. 2.088.140.000,00 Bedah Buku 60 Kali Rp. 2.088.140.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Perpustakaan dan Minat Baca Kegiatan : -
Forum Perpustakaan 2 Kali Forum Perpustakaan 2 Kali Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Lomba Minat Baca 2 Kali Lomba Minat Baca 2 Kali Penambahan :
-
Workshop Karya Tulis 2 Kali Workshop Karya Tulis 2 Kali
1.23.1.23.01.00.16 PROGRAM Rp. 2.625.000.000,00 Rp. 2.625.000.000,00 Rp. 0,00

PENGEMBANGAN BAHAN
PUSTAKA DAN
INFORMASI
1.23.1.23.01.00.16.001 Pelestarian Bahan Pustaka Fumigasi Bahan 3100 m3 Rp. 725.000.000,00 Fumigasi Bahan 3100 m3 Rp. 725.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Pustaka Pustaka Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
209
Rp. 0,00
Penambahan :
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA -

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perawatan buku 283800 eks Perawatan buku 283800 eks
Penjilidan surat kabar 40 bendel Penjilidan surat kabar 40 bendel
Perbaikan buku rusak 2000 eks Perbaikan buku rusak 2000 eks
Kotak Pelindung 607 buah Kotak Pelindung 607 buah
Alih media buku 30000 lembar Alih media buku 30000 eks
langka dari 242.844 langka dari 242.844
lembar menjadi lembar menjadi
272.844 272.844
Alih Bahasa dari 300 lembar Alih Bahasa dari 3000 lembar
bahasa Belanda ke bahasa Belanda ke
Indonesia Indonesia
Alih tulisan dari Jawa 1500 lembar Alih tulisan dari Jawa 1500 lembar
ke Latin ke Latin
1.23.1.23.01.00.16.002 Pengelolaan Bahan Pustaka Pengolahan Bahan 10000 eks Rp. 1.900.000.000,00 Pengolahan Bahan 10000 eks Rp. 1.900.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
dan Pengembangan Koleksi Pustaka Pustaka Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Pemantauan Penerbit 200 penerbit Pemantauan Penerbit 200 penerbit Rp. 0,00
dan pengusaha dan pengusaha Penambahan :
rekaman rekaman -
Penerbitan literatur 4 terbitan Penerbitan literatur 4 terbitan

sekunder bibliografi sekunder bibliografi
daerah daerah

sekunder asesion list sekunder asesion list

sekunder katalog sekunder katalog
induk Daerah induk Daerah
Penambahan koleksi 1000 judul Penambahan koleksi 1000 judul

bahan pustaka bahan pustaka
Penambahan Koleksi 5000 judul Penambahan Koleksi 5000 judul

Bahan Pustaka KCKR Bahan Pustaka KCKR
Penambahan koleksi 1000 judul Penambahan koleksi 1000 judul

bahan Pustaka bahan Pustaka
elektronik elektronik

PERPUSTAKAAN
1.23.1.23.01.00.17.001 Layanan Perpustakaan Layanan Menetap 3 lokasi Rp. 4.112.353.000,00 Layanan Menetap 3 lokasi Rp. 4.112.353.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Kegiatan : -
Layanan Keliling 18 lokasi Layanan Keliling 18 lokasi Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Layanan Pojok Baca 10 lokasi Layanan Pojok Baca 10 lokasi Penambahan :
-
Layanan paket buku 18 lokasi Layanan paket buku 18 lokasi
210

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

kreativitas, Library kreativitas, Library
Trip, Wisata Pustaka, Trip, Wisata Pustaka,
Bimbingan Bimbingan
Pemustaka Pemustaka
Telaah Pustaka 4 Kali Telaah Pustaka 4 Kali

Budaya Jawa Budaya Jawa
Layanan JLA, 1 perpustakaan Layanan JLA, 1 perpustakaan

penambahahan penambahahan
perpustakaan yang perpustakaan yang
melayani silang melayani silang
pinjam pinjam
Layanan Delivery 300 transaksi Layanan Delivery 300 transaksi

order peminjaman/pengembalian order peminjaman/pengembalian
1.24 KEARSIPAN
1.24.1.23.01.00 Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah

DAN PENGEMBANGAN
SISTEM KEARSIPAN
1.24.1.23.01.00.16.001 Penilaian dan Penyusutan Penyusutan Arsip 15000 Berkas Rp. 389.896.000,00 Penyusutan Arsip 15000 Berkas Rp. 389.896.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Arsip Kegiatan : -
Pendampingan 2 LKD Pendampingan 2 LKD Efisiensi DPA :
penyusutan arsip penyusutan arsip Rp. 0,00
Penambahan :
Daftar arsip inaktif 2500 Berkas Daftar arsip inaktif 2500 Berkas -
yang sudah dikelola yang sudah dikelola
1.24.1.23.01.00.16.003 Pembinaan Kearsipan Pembinaan kearsipan 93 OPD-UPTD Rp. 324.080.000,00 Pembinaan kearsipan 93 OPD-UPTD Rp. 324.080.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
OPD/UPTD OPD/UPTD Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Bimtek pengelolaan 105 Orang Bimtek pengelolaan 105 Orang Rp. 0,00
kearsipan kearsipan Penambahan :
-
Pembinaan kearsipan 5 LKD Kab./Kota Pembinaan kearsipan 5 LKD Kab./Kota
LKD LKD
Pengawasan internal 6 Instansi Pengawasan internal 6 Instansi

kearsipan kearsipan
Penyusunan 1 draft pergub Penyusunan 1 draft pergub

klasifikasi keamanan klasifikasi keamanan
dan akses arsip dan akses arsip
1.24.1.23.01.00.17 PROGRAM PELESTARIAN Rp. 849.940.000,00 Rp. 849.940.000,00 Rp. 0,00

DAN LAYANAN ARSIP
1.24.1.23.01.00.17.001 Akuisisi Dan Penyelamatan Akuisisi arsip 20 Ormas Rp. 228.600.000,00 Akuisisi arsip 20 Ormas Rp. 228.600.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Arsip Organisasi Organisasi Kegiatan : -
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Efisiensi DPA :
(ORMAS) (ORMAS) Rp. 0,00
211
Penambahan :
-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arsip yang 1 tema Arsip yang 1 tema

mempunyai mempunyai
keterkaitan dengan keterkaitan dengan
DIY kurun waktu DIY kurun waktu
sebelum tahun 1950 sebelum tahun 1950
Penelusuran Sumber 1 tema Penelusuran Sumber 1 tema

Arsip/Referensi arsip Arsip/Referensi arsip
Kanwil DEPSOS Kanwil DEPSOS
Provinsi DIY Provinsi DIY
Arsip Presiden RI di 1 tema Arsip Presiden RI di 1 tema

DIY tahun 2014-2017 DIY tahun 2014-2017
di Yogyakarta di Yogyakarta
1.24.1.23.01.00.17.003 Pengelolaan Arsip Statis Pengolahan arsip 4000 Berkas Rp. 621.340.000,00 Pengolahan arsip 4000 Berkas Rp. 621.340.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
statis statis Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Layanan arsip statis 1000 Orang Layanan arsip statis 1000 Orang Rp. 0,00
Penambahan :
Entry data SIKS dan 5000 Nomor/berkas Entry data SIKS dan 5000 Nomor/berkas -
JIKN JIKN
Buku Naskah sumber 1 buku Buku Naskah Sumber 1 buku

arsip Arsip
Guide Arsip 1 dokumen Guide Arsip 1 dokumen
Inventaris arsip 1 dokumen Inventaris Arsip 1 dokumen
Fumigasi arsip 735 m3 Fumigasi 735 m3
Penghilangan asam 2000 lembar Penghilangan asam 2000 lembar

arsip arsip
Laminasi arsip 2000 lembar Laminasi arsip 2000 lembar
Scanning arsip 10000 data Scanning arsip tekstul 10000 data

tekstual
Total Rp. 24.577.085.946,00 Rp. 25.192.455.946,00 Rp. 615.370.000,00
212
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 Pilihan
2.01 KELAUTAN DAN

PERIKANAN
2.01.2.01.01.00 Dinas Kelautan dan

Perikanan

PERKANTORAN
2.01.2.01.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat Listrik dan Elektronik 12 jenis Rp. 1.942.880.310,00 Alat Listrik dan Elektronik 12 jenis Rp. 1.982.880.310,00 Rp. 40.000.000,00 Efisiensi
dan Perlengkapan Kegiatan : -
Perkantoran Alat Tulis Kantor 50 jenis Alat Tulis Kantor 50 jenis Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Barang cetakan 14 jenis Barang cetakan 14 jenis Penambahan :
Penambahan
Belanja jasa internet 12 bulan Belanja jasa internet 12 bulan
daya listrik di
Pembayaran jasa kebersihan 12 bulan Pembayaran jasa kebersihan 12 bulan UK BAL
kantor kantor Sundak untuk
operasional
Pembayaran retribusi sampah 12 bulan Pembayaran retribusi sampah 12 bulan produksi
Pembayaran tagihan listrik 12 bulan Pembayaran tagihan listrik 12 bulan
Pembayaran tagihan telepon 12 bulan Pembayaran tagihan telepon 12 bulan
Pengiriman dokumen 12 bulan Pengiriman dokumen 12 bulan
Peralatan kebersihan dan 22 jenis Peralatan kebersihan dan 22 jenis

Perangko, Material dan Benda 2 jenis Perangko, Material dan Benda 2 jenis
Pos Pos
Perawatan kendaraan bermotor 30 unit Perawatan kendaraan bermotor 36 unit

(KIR dan STNK) kendaraan (KIR dan STNK) kendaraan
dinas/operasional roda 2 dinas/operasional roda 2


Surat kabar dan majalah 8 jenis Surat kabar dan majalah 8 jenis
Surat Keluar 3580 buah Surat Keluar 3580 buah
Surat Masuk 1498 buah Surat Masuk 1498 buah
2.01.2.01.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Belanja iuran BPJS PTT 12 bulan Rp. 1.771.002.717,00 Belanja iuran BPJS PTT 12 bulan Rp. 1.764.409.117,00 (-) Rp. 6.593.600,00 Efisiensi
Pelayanan Perkantoran Kegiatan : -
BPJS Non PNS 11 bulan BPJS Non PNS 11 bulan Efisiensi DPA :
Rp.
Bukti Pembayaran Honorarium 11 bulan Bukti Pembayaran Honorarium 11 bulan 6.593.600,00
Non PNS Non PNS Penambahan :
-
213

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bukti pembayaran honorarium 13 bulan Bukti pembayaran honorarium 13 bulan

Non PNS PTT SK Gub (BPTPB) Non PNS PTT SK Gub (BPTPB)
Bukti Pembayaran Honorarium 36 Orang Bukti Pembayaran Honorarium 36 Orang

Pengelola Pengelola
Keuangan/Barang/Kepegawaian Keuangan/Barang/Kepegawaian
Bukti pembayaran honorarium 24 Orang Bukti pembayaran honorarium 24 Orang

Tim Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan
Bukti pembayaran jasa 1 tahun Bukti pembayaran jasa 1 tahun

Honor tenaga analis pasar ikan 11 bulan Honor tenaga analis pasar ikan 11 bulan
(PPP 2 orang) (PPP 2 orang)
Honor tenaga arsiparis (PPP 2 11 bulan Honor tenaga arsiparis (PPP 2 11 bulan
orang) orang)
Honor tenaga pencatat 11 bulan Honor tenaga pencatat 11 bulan

produksi perikanan (PPP 4 produksi perikanan (PPP 4
orang) orang)
Honor tenaga pranata 11 bulan Honor tenaga pranata 11 bulan

komputer (PPP 2 orang) komputer (PPP 2 orang)
2.01.2.01.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Rp. 462.973.000,00 Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Rp. 462.483.000,00 (-) Rp. 490.000,00 Efisiensi
Koordinasi dan Konsultasi daerah daerah Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Koordinasi dan konsultasi luar 12 bulan Koordinasi dan konsultasi luar 12 bulan Rp.
daerah daerah 490.000,00
Penambahan :
Makanan dan minuman rapat 10250 os Makanan dan minuman rapat 10250 os -

APARATUR
2.01.2.01.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Rehab kamar mandi gedung 1 unit Rp. 1.817.317.496,00 Rehab kamar mandi gedung 1 unit Rp. 2.028.757.496,00 Rp. 211.440.000,00 Efisiensi
Rumah dan Gedung Kantor induk induk Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Pembangunan kantor unit kerja 1 unit Pembangunan kantor unit kerja 1 unit Rp. 0,00
Penambahan :
Revitalisasi breakwater PPP 1 unit Revitalisasi breakwater PPP 1 unit rehabilitasi
Sadeng dermaga
Pelabuhan
Rehab rumah andon PPP 1 unit Rehab atap rumah andon 1 unit
Tanjung
Sadeng
Adikarto.
Pembangunan ruang laktasi 1 unit Pembangunan ruang laktasi 1 unit perencanaan
gedung induk gedung induk dan
penunjang:
Pembangunan akses disabilitas 1 unit Pembangunan akses disabilitas 1 unit Rp.
gedung induk gedung induk 12.500.000,-,
konstruksi:
DED gedung induk 1 Paket DED gedung induk 1 Paket Rp.
198.940.000,-
Pembangunan Gudang 1 unit Pembangunan Gudang 1 Paket
peralatan BAT Sendangsari peralatan BAT Sendangsari
Pembangunan Kantor BAT 1 unit Pembangunan Kantor BAT 1 unit

Wonocatur Wonocatur
214

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Saluran inlet kolam BAP Samas 15 m Saluran inlet kolam BAP Samas 15 m
rehabilitasi dermaga Pelabuhan 230 m2

Tanjung Adikarto
2.01.2.01.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Mebeleur 7 jenis Rp. 856.236.000,00 Mebeleur 7 jenis Rp. 856.236.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Perlengkapan Kegiatan : -
Peralatan kantor 9 jenis Peralatan kantor 9 jenis Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
Perlengkapan kantor 9 jenis Perlengkapan kantor 9 jenis
-
2.01.2.01.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Perbaikan dan pengecatan 36 buah Rp. 266.612.000,00 Perbaikan dan pengecatan 36 buah Rp. 266.612.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Gedung Kantor jendela kantor jendela kantor Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Pemeliharaan Kran Air 15 buah Pemeliharaan Kran Air 15 buah Rp. 0,00
Penambahan :
Pemeliharaan paving blok 1 tahun Pemeliharaan paving blok 1 tahun -
Pemeliharaan saluran air 1 tahun Pemeliharaan saluran air 1 tahun
lingkungan kantor lingkungan kantor
Pemeliharaan talang air 1 tahun Pemeliharaan talang air 1 tahun
Pengecatan dinding 8400 m2 Pengecatan dinding 8400 m2
Pengecatan dinding pagar dan 600 m2 Pengecatan dinding pagar dan 600 m2
pembatas taman pembatas taman
Pengecatan pintu besi gerbang 1 Paket Pengecatan pintu besi gerbang 1 Paket
dan sekeliling dan sekeliling
Pengecatan Pintu Pagar 3 unit Pengecatan Pintu Pagar 3 unit
Pengerukan selokan 5000 m Pengerukan selokan 5000 m
Perbaikan dan pengecatan 65 buah Perbaikan dan pengecatan 65 buah

pintu kantor pintu kantor
2.01.2.01.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kapal pengawasan 1 unit Rp. 583.944.000,00 Kapal pengawasan 1 unit Rp. 583.944.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Dinas/Operasional Kegiatan : -
Kendaraan Roda 2 terpelihara 36 unit Kendaraan Roda 2 terpelihara 36 unit Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Kendaraan Roda 3 terpelihara 4 unit Kendaraan Roda 3 terpelihara 4 unit Penambahan :
-
Kendaraan Roda 4 terpelihara 21 unit Kendaraan Roda 4 terpelihara 21 unit
2.01.2.01.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Mebel terpelihara 2 jenis Rp. 110.516.000,00 Mebel terpelihara 2 jenis Rp. 110.516.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Perlengkapan Kegiatan : -
Peralatan Kantor terpelihara 6 jenis Peralatan Kantor terpelihara 6 jenis Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Perlengkapan Kantor 3 jenis Perlengkapan Kantor 3 jenis Penambahan :
terpelihara terpelihara -
2.01.2.01.01.00.02.007 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase di PPP Sadeng 1 Paket Rp. 1.087.863.000,00 Drainase di PPP Sadeng 1 Paket Rp. 1.087.863.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
serta Penyediaan Sarana Kegiatan : -
Pendukung UPTD PPP Sadeng Perbaikan jalan pelabuhan di 1 Paket Perbaikan jalan pelabuhan di 1 Paket Efisiensi DPA :
(D A K) PPP Sadeng PPP Sadeng Rp. 0,00
Penambahan :
-
215

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
2.01.2.01.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja Instansi 84 skor Rp. 5.000.000,00 Laporan Kinerja Instansi 84 skor Rp. 5.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
SKPD Pemerintah (LKjIP) yang Pemerintah (LKjIP) yang Kegiatan : -
capaian kinerjanya sesuai capaian kinerjanya sesuai Efisiensi DPA :
dokumen perencanaan (RPJMD, dokumen perencanaan (RPJMD, Rp. 0,00
Renstra, IKU) paling lambat Renstra, IKU) paling lambat Penambahan :
akhir Februari 2019 akhir Februari 2019 -
2.01.2.01.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai dengan 1 % deviasi Rp. 35.452.500,00 Realisasi sesuai dengan 1 % deviasi Rp. 35.452.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Keuangan SKPD anggaran kas yang telah anggaran kas yang telah Kegiatan : -
ditetapkan pada 9 program dan ditetapkan pada 9 program dan Efisiensi DPA :
29 kegiatan 29 kegiatan Rp. 0,00
Penambahan :
-
2.01.2.01.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Data Produksi Perikanan dan 1 tahun Rp. 358.627.500,00 Data Produksi Perikanan dan 1 tahun Rp. 324.130.700,00 (-) Rp. 34.496.800,00 Efisiensi
Program Kegiatan SKPD serta Kelautan Kelautan Kegiatan : -
Pengembangan Data dan Efisiensi DPA :
Informasi Forum Perencanaan OPD 1 Kali Forum Perencanaan OPD 1 Kali Rp.
34.496.800,00
ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA 5 dokumen ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA 5 dokumen Penambahan :
yang sesuai dengan aturan yang sesuai dengan aturan -
2.01.2.01.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi penggunaan dana 100 % Rp. 77.139.000,00 Realisasi penggunaan dana 100 % Rp. 77.139.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Pelaksanaan Program sesuai dengan anggaran kas sesuai dengan anggaran kas Kegiatan : -
Kegiatan SKPD yang telah ditetapkan pada 9 yang telah ditetapkan pada 9 Efisiensi DPA :
program 29 kegiatan program 29 kegiatan Rp. 0,00
Penambahan :
-
2.01.2.01.01.00.16 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 178.000.000,00 Rp. 178.000.000,00 Rp. 0,00

PELABUHAN
2.01.2.01.01.00.16.001 Pengelolaan Pelabuhan Jumlah nelayan yang 45 Orang Rp. 99.000.000,00 Jumlah nelayan yang 45 Orang Rp. 99.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Perikanan beroperasi sesuai rekomendasi beroperasi sesuai rekomendasi Kegiatan : -
pada SOP perizinan dan pada SOP perizinan dan Efisiensi DPA :
keselamatan pelayaran keselamatan pelayaran Rp. 0,00
Penambahan :
Jumlah nelayan dan pelaku 55 Orang Jumlah nelayan dan pelaku 55 Orang -
usaha perikanan tangkap yang usaha perikanan tangkap yang
melaksanakan kegiatan sesuai melaksanakan kegiatan sesuai
SOP pengelolaan pelabuhan SOP pengelolaan pelabuhan
2.01.2.01.01.00.16.002 Pelayanan Pelabuhan Jumlah nelayan dan pelaku 50 Orang Rp. 79.000.000,00 Jumlah nelayan dan pelaku 50 Orang Rp. 79.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Perikanan usaha perikanan tangkap yang usaha perikanan tangkap yang Kegiatan : -
memanfaatkan pelayanan jasa memanfaatkan pelayanan jasa Efisiensi DPA :
kepelabuhanan kepelabuhanan Rp. 0,00
Penambahan :
-
2.01.2.01.01.00.17 PROGRAM KONSERVASI Rp. 949.792.500,00 Rp. 949.792.500,00 Rp. 0,00

EKOSISTEM DAN
PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
216

2.01.2.01.01.00.17.001 Pengawasan Sumberdaya Jumlah rekomendasi hasil 20 dokumen Rp. 284.992.500,00 Jumlah rekomendasi hasil 20 dokumen Rp. 284.992.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Kelautan dan Perikanan Pengawasan Mutu Produk Pengawasan Mutu Produk Kegiatan : -
Perikanan Perikanan Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Jumlah Rekomendasi Hasil 20 dokumen Jumlah Rekomendasi Hasil 20 dokumen Penambahan :
Pengawasan terpadu di Pengawasan terpadu di -
Perairan Umum Daratan Perairan Umum Daratan
Jumlah Rekomendasi Hasil 2 dokumen Jumlah Rekomendasi Hasil 2 dokumen

Pengawasan terpadu di laut Pengawasan terpadu di laut
2.01.2.01.01.00.17.003 Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana kantor 1 Paket Rp. 150.000.000,00 sarana prasarana kantor 1 Paket Rp. 150.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Prasarana Kawasan pengelola kawasan konservasi pengelola kawasan konservasi Kegiatan : -
Konservasi Perairan dan Efisiensi DPA :
Kawasan Konservasi Pesisir sarana pemeliharaan 1 Paket sarana pemeliharaan 1 Paket Rp. 0,00
dan Pulau-pulau Kecil dan pengembangbiakan penyu di pengembangbiakan penyu di Penambahan :
Prasarana di Pulau Kecil (D A Jangkaran Jangkaran -
K)
2.01.2.01.01.00.17.004 Gerakan Konservasi Ekosistem jumlah masyarakat yang 100 Orang Rp. 109.484.000,00 jumlah masyarakat yang 100 Orang Rp. 109.484.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Kelautan dan Perikanan meningkat pemahamannya meningkat pemahamannya Kegiatan : -
terhadap pengelolaan terhadap pengelolaan Efisiensi DPA :
sumberdaya kelautan dan sumberdaya kelautan dan Rp. 0,00
perikanan perikanan Penambahan :
-
2.01.2.01.01.00.17.005 Restoking Sumberdaya Popuasi sumberdaya kelautan 940000 ekor Rp. 214.249.000,00 Popuasi sumberdaya kelautan 940000 ekor Rp. 214.249.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Kelautan dan Perikanan dan perikanan bertambah pada dan perikanan bertambah pada Kegiatan : -
tahun 2019 tahun 2019 Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
-
2.01.2.01.01.00.17.006 Perencanaan Pengelolaan Rekomendasi kawasan 1 dokumen Rp. 191.067.000,00 Rekomendasi kawasan 1 dokumen Rp. 191.067.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Kawasan Konservasi konservasi di wilayah pesisir konservasi di wilayah pesisir Kegiatan : -
dan pulau-pulau kecil DIY dan pulau-pulau kecil DIY Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
-

PRODUKSI PERIKANAN
TANGKAP
2.01.2.01.01.00.18.001 Pelatihan Teknis Perikanan jumlah nelayan baru 15 Orang Rp. 1.114.550.000,00 jumlah nelayan baru 15 Orang Rp. 1.114.550.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Tangkap Kegiatan : -
jumlah nelayan memiliki 30 Orang jumlah nelayan memiliki 30 Orang Efisiensi DPA :
sertifikat BST, simulasi radar, sertifikat BST, simulasi radar, Rp. 0,00
perbaikan dan perawatan mesin perbaikan dan perawatan mesin Penambahan :
PMT PMT -
Produksi kelompok nelayan 48 ton Produksi kelompok nelayan 48 ton
2.01.2.01.01.00.18.002 Pelatihan Manajemen Usaha jumlah kelompok usaha 4 kelompok Rp. 603.996.500,00 jumlah kelompok usaha 4 kelompok Rp. 603.996.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Perikanan Tangkap bersama yang mengalami bersama yang mengalami Kegiatan : -
peningkatan pendapatan peningkatan pendapatan Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
jumlah dokumen kerjasama 2 dokumen jumlah dokumen kerjasama 2 kelompok Penambahan :
kemitraan perikanan tangkap kemitraan perikanan tangkap -
217

jumlah kapal yang memiliki 10 kapal jumlah kapal yang memiliki 10 kapal
buku kapal buku kapal
jumlah kapal yang melengkapi 10 kapal jumlah kapal yang melengkapi 10 kapal
perizinan secara OSS (Online perizinan secara OSS (Online
Single Submission) Single Submission)
2.01.2.01.01.00.19 PROGRAM PENGOLAHAN Rp. 4.539.056.600,00 Rp. 4.538.181.600,00 (-) Rp. 875.000,00
DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
2.01.2.01.01.00.19.001 Pengolahan Hasil Perikanan produksi perikanan olahan dari 0.5 ton Rp. 2.247.615.600,00 produksi perikanan olahan dari 0.5 ton Rp. 2.247.615.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi
kelompok pemula kelompok pemula Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
jumlah orang yang memiliki 3000 Orang jumlah orang yang memiliki 3000 Orang Rp. 0,00
kemampuan mengolah ikan kemampuan mengolah ikan Penambahan :
yang berkualitas yang berkualitas -
produksi perikanan olahan dari 4.32 ton produksi perikanan olahan dari 4.32 ton
kelompok madya kelompok madya
jumlah Sertifikat Kelayakan 10 Sertifikat jumlah Sertifikat Kelayakan 10 Sertifikat

Pengolahan (SKP) yang Pengolahan (SKP) yang
diberikan pada Unit Pengolah diberikan pada Unit Pengolah
Ikan Ikan
jumlah produk olahan hasil 2 produk jumlah produk olahan hasil 2 produk
perikanan yang perikanan yang
direkomendasikan layak untuk direkomendasikan layak untuk
mendaftar SPPT SNI mendaftar SPPT SNI
jumlah rekomendasi perijinan 3 rekomendasi jumlah rekomendasi perijinan 3 rekomendasi

usaha usaha
persentase hasil perikanan 70 % persentase hasil perikanan 70 %

yang memenuhi standar mutu yang memenuhi standar mutu
2.01.2.01.01.00.19.002 Pemasaran Hasil Perikanan jumlah masyarakat yang 6500 Orang Rp. 1.391.441.000,00 jumlah masyarakat yang 6500 Orang Rp. 1.390.566.000,00 (-) Rp. 875.000,00 Efisiensi
memahami manfaat makan memahami manfaat makan Kegiatan : -
ikan ikan Efisiensi DPA :
Rp.
persentase penjualan produk 90 % persentase penjualan produk 90 % 875.000,00
olahan (produk olahan yang olahan (produk olahan yang Penambahan :
dijual di pameran) dijual di pameran) -
jumlah pelaku usaha yang 30 Orang/ Kelompok jumlah pelaku usaha yang 30 Orang/ Kelompok
meningkat omzetnya meningkat omzetnya
2.01.2.01.01.00.19.004 Rehabilitasi Sarana dan Terbangunnnya Unit 9 unit Rp. 900.000.000,00 Terbangunnnya Unit 9 unit Rp. 900.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Prasarana Pengolahan Hasil Pengolahan Ikan Pengolahan Ikan Kegiatan : -
Perikanan (D A K) Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
-
PRODUKSI PERIKANAN
BUDIDAYA
2.01.2.01.01.00.20.001 Pelatihan Teknis Perikanan Produksi perikanan budidaya 24 ton Rp. 863.173.000,00 Produksi perikanan budidaya 24 ton Rp. 863.173.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Budidaya dari kelompok pemula dari kelompok pemula Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
218
Penambahan :
-

jumlah unit budidaya atau 22 unit jumlah unit budidaya atau 22 unit
kelompok yang pembudidaya/kelompok kelompok yang pembudidaya/kelompok
direkomendasikan untuk direkomendasikan untuk
sertifikasi CPIB dan CBIB sertifikasi CPIB dan CBIB
2.01.2.01.01.00.20.002 Pelatihan Manajemen Usaha Produksi perikanan budidaya 40 ton Rp. 3.023.843.000,00 Produksi perikanan budidaya 40 ton Rp. 2.997.843.000,00 (-) Rp. 26.000.000,00 Efisiensi
Perikanan Budidaya dari kelompok madya dari kelompok madya Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
jumlah perjanjian kerjasama 2 dokumen jumlah perjanjian kerjasama 2 dokumen Rp.
pelaku usaha perikanan pelaku usaha perikanan 26.000.000,00
budidaya (antar UPR dengan budidaya (antar UPR dengan Penambahan :
pembudidaya) pembudidaya) -
2.01.2.01.01.00.21 PROGRAM Rp. 3.562.333.897,00 Rp. 3.562.333.897,00 Rp. 0,00

PENGEMBANGAN
PERBENIHAN PERIKANAN
BUDIDAYA
2.01.2.01.01.00.21.001 Pelayanan Pengendalian Rekomendasi hasil uji hama 350 Sampel Rp. 218.980.400,00 Rekomendasi hasil uji hama 350 Sampel Rp. 218.980.400,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Penyakit Ikan dan penyakit ikan dan penyakit ikan Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
-
2.01.2.01.01.00.21.002 Perbanyakan Induk, Benih Benih Ikan 23770000 ekor Rp. 3.343.353.497,00 Benih Ikan 23770000 ekor Rp. 3.343.353.497,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Unggul dan Teknologi Kegiatan : -
Perikanan Budidaya benih udang 9075000 ekor benih udang 9075000 ekor Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
calon induk ikan 9000 kg calon induk ikan 9000 kg
-
Total Rp. 24.210.309.020,00 Rp. 24.393.293.620,00 Rp. 182.984.600,00
219
Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 Pilihan
2.02 PARIWISATA
2.02.2.02.01.00 Dinas Pariwisata

PERKANTORAN
2.02.2.02.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat tulis kantor 50 jenis Rp. 474.516.000,00 Alat tulis kantor 50 jenis Rp. 474.516.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perkantoran Jasa Kebersihan 12 bulan Jasa Kebersihan 12 bulan Penambahan : -
Kantor Kantor
Majalah dan 5 jenis Majalah dan 5 jenis

Surat kabar Surat kabar

listrik 6.000 kwh listrik 6.000 kwh
Pengiriman 27 dokumen Pengiriman 27 dokumen

Dokumen Dokumen
Penyusutan arsip 10000 arsip Penyusutan arsip 10000 arsip
Surat Keluar 27500 surat Surat Keluar 27500 surat
Barang cetakan 9 unit /buku Barang cetakan 9 unit /buku

/operasional roda /operasional roda
2 dan 4 yang 2 dan 4 yang
tepat waktu (roda tepat waktu (roda
dua : 6) (roda 4 : dua : 6) (roda 4 :
7) 7)

instalasi instalasi

air 1 unit air 1 unit

telepon 6 telepon 6
sambungan sambungan
Pengelolaan arsip 1 tahun Pengelolaan arsip 1 tahun

dinamis SKPD dinamis SKPD
220

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tangga Tangga
Surat Masuk 15000 surat Surat Masuk 15000 surat
Jasa KIR 2 Kali Jasa KIR 2 Kali
2.02.2.02.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola 1. Bukti 1 orang/bulan Rp. 582.475.520,00 1. Bukti 1 orang/bulan Rp. 582.475.520,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran Pembayaran Pembayaran Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Honorarium Honorarium Penambahan : -
pengelola pengelola
2. Bukti 9 Orang 2. Bukti 9 orang/bulan

keuangan keuangan
3. Jasa keamanan 12 bulan 3. Jasa keamanan 12 bulan

kantor/tempat kantor/tempat
kerja kerja
4. Bukti 2 orang/bulan 4. Bukti 2 orang/bulan

Honorarium Honorarium
Pengemudi Pengemudi

Petugas Petugas
Administrasi dan Administrasi dan
Dokumentasi Dokumentasi

Petugas Petugas
Kearsipan Kearsipan
2.02.2.02.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, 1. Koordinasi dan 1 tahun Rp. 300.000.000,00 1. Koordinasi dan 1 tahun Rp. 300.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi dinas konsultasi dinas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pariwisata dalam pariwisata dalam Penambahan : -
2. Koordinasi dan 1 tahun 2. Koordinasi dan 1 tahun

konsultasi dinas konsultasi dinas
pariwisata dalam pariwisata dalam
3. Koordinasi dan 1 tahun 3. Koordinasi dan 1 tahun

konsultasi dinas konsultasi dinas
pariwisata luar pariwisata luar
221

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. Makanan dan 160 Kali 4. Makanan dan 160 Kali

kebutuhan kebutuhan

APARATUR
2.02.2.02.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Mebeleur TIC 13 jenis Rp. 89.000.000,00 Mebeleur TIC 13 jenis Rp. 89.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penambahan : -
2.02.2.02.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan 1. Pemeliharaan 1 Paket Rp. 280.000.000,00 1. Pemeliharaan 1 Paket Rp. 280.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan Taman dan Taman Penambahan : -
2. Penataan 1 lokasi 2. Penataan 1 lokasi

Kantor TIC Kantor TIC
Dinas/Operasional operasional roda operasional roda Efisiensi DPA : Rp. 0,00
2 dan roda 4 2 dan roda 4 Penambahan : -
2.02.2.02.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan 1. Pemeliharaan 2 jenis Rp. 75.200.000,00 1. Pemeliharaan 2 jenis Rp. 75.200.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan mebeleur mebeleur Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -


PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
2.02.2.02.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 80 (skor A) Rp. 10.000.000,00 Laporan Kinerja 80 (skor A) Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
capaian capaian
dan IKU) dan IKU)
2.02.2.02.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 7 % deviasi Laporan Rp. 20.000.000,00 Realisasi sesuai 7 % deviasi Laporan Rp. 20.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan anggaran Keuangan SKPD dengan anggaran Keuangan SKPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
222

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02.2.02.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Forum 1 Kali Rp. 130.467.220,00 Forum 1 Kali Rp. 167.967.220,00 Rp. 37.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengembangan Data dan Penambahan : Cetak Buku Perda
Informasi ROPK, Renja, 5 dokumen ROPK, Renja, 5 dokumen No.1 Tahun 2019 tentang
RKA, DPA, DPPA RKA, DPA, DPPA Perubahan RIPPD sebanyak 500
yang sesuai yang sesuai eksemplar.
Cetak Perda No.1 500 eksemplar

Tahun 2019
tentang
Perubahan RIPPD
2.02.2.02.01.00.15 PROGRAM Rp. 3.943.684.200,00 Rp. 3.929.040.000,00 (-) Rp. 14.644.200,00

PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
2.02.2.02.01.00.15.001 Promosi Pariwisata 1. Jumlah kontrak 1215 transaksi Rp. 2.531.169.400,00 1. Jumlah kontrak 1215 transaksi Rp. 2.531.169.400,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
bisnis yang bisnis bisnis yang bisnis Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dihasilkan dari dihasilkan dari Penambahan : -
Table Top Table Top
Pariwisata DIY di Pariwisata DIY di
Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
dan Padang, dan Padang,
Travel Dialog di Travel Dialog di
Manado, serta Manado, serta
Temu Bisnis Jogja Temu Bisnis Jogja
International International
Travel Mart1 kali Travel Mart1 kali
dengan 130 dengan 130
buyer dari 30 buyer dari 30
Negara Negara
2. Jumlah 345 pengunjung 2. Jumlah 345 pengunjung

pengunjung pengunjung
Pameran Dalam Pameran Dalam
Negeri 1 kali di Negeri 1 kali di
Bali dan Pameran Bali dan Pameran
Deep Extreme Deep Extreme
3. Jumlah ulasan 30 ulasan yang 3. Jumlah ulasan 30 ulasan yang

destinasi wisata terpublikasikan destinasi wisata terpublikasikan
dalam dalam
Familiarization Familiarization
Tour dari 200 Tour dari 200
jurnalis, Asosiasi jurnalis, Asosiasi
pariwisata luar pariwisata luar
negeri, dan media negeri, dan media
223

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. Jumlah kontrak 3 kontrak kerjasama 4. Jumlah kontrak 3 kontrak kerjasama

kerjasama kerjasama
dengan negara dengan negara
anggota EATOF anggota EATOF
yang dihasilkan yang dihasilkan
dari Standing dari Standing
Commite EATOF Commite EATOF
dan Partisipasi dan Partisipasi
Kegiatan EATOF Kegiatan EATOF
di Sarawak di Sarawak
5. Kajian analisa 1 dokumen sebagai 5. Kajian analisa 1 dokumen sebagai

belanja bahan penyusunan belanja bahan penyusunan
wisatawan indikator spending wisatawan indikator spending
mancanegara dan money mancanegara dan money
nusantara tahun nusantara tahun
2019 2019
6. Dokumen 1 dokumen sebagai 6. Dokumen 1 dokumen sebagai

statistik bahan penyusunan statistik bahan penyusunan
pariwisata DIY buku statistik pariwisata DIY buku statistik
Tahun 2019 pariwisata Tahun 2019 pariwisata
2.02.2.02.01.00.15.003 Pelayanan Informasi 1. Jumlah 9 jenis 68000 eksemplar Rp. 1.412.514.800,00 1. Jumlah 9 jenis 68000 eksemplar Rp. 1.397.870.600,00 (-) Rp. 14.644.200,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pariwisata bahan promosi bahan promosi Efisiensi DPA : Rp. 14.644.200,00
pariwisata pariwisata Penambahan : -
(baliho, spanduk, (baliho, spanduk,
x-banner, peta x-banner, peta
wisata, booklet, wisata, booklet,
brosur kuliner, brosur kuliner,
calendar event, calendar event,
tabloid tabloid
pariwisata, serta pariwisata, serta
publikasi inflight publikasi inflight
magazine) yang magazine) yang
didistribusikan didistribusikan
dan menjadi dan menjadi
acuan kunjungan acuan kunjungan
wisatawan wisatawan
2. Jumlah 14810 orang 2. Jumlah 14810 orang

wisatawan yang wisatawan wisatawan yang wisatawan
jasa Pelayanan jasa Pelayanan
Informasi Wisata Informasi Wisata
di 4 lokasi (TIS di di 4 lokasi (TIS di
Bandara dan Bandara dan
Stasiun, TIC di Stasiun, TIC di
Malioboro dan Malioboro dan
Bali) Bali)
224

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Pengembangan 450000 pengunjung 3. Pengembangan 450000 pengunjung

dan pengelolaan dan pengelolaan
website website
visitingjogja.com visitingjogja.com
1 tahun dengan 1 tahun dengan
pengunjung pengunjung
website, website,
visitingjogja.com visitingjogja.com
banyak 2.000 banyak 2.000
orang/hari kerja orang/hari kerja
SDM DAN KELEMBAGAAN
PARIWISATA
2.02.2.02.01.00.16.002 Pelatihan dan Sertifikasi SDM 1. Jumlah SDM 200 Orang Rp. 1.365.118.000,00 1. Jumlah SDM 200 Orang Rp. 1.365.118.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pariwisata Pariwisata Pariwisata Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Tingkat Pemula Tingkat Pemula Penambahan : -
(Pemandu (Pemandu
Gunung, Gunung,
Pemandu Umum Pemandu Umum
Pemula, Assesor Pemula, Assesor
Pariwisata, Pariwisata,
Terapis SPA) dan Terapis SPA) dan
SDM Pariwisata SDM Pariwisata
Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan
(Tour Planner, (Tour Planner,
Pemandu Umum) Pemandu Umum)
yang tersertifikasi yang tersertifikasi
2. Jumlah SDM 16 Orang 2. Jumlah SDM 16 Orang

PAriwisata PAriwisata
peserta pelatihan peserta pelatihan
dan Peningkatan dan Peningkatan
SDM DImas SDM DImas
DIajeng yang DIajeng yang
meningkat meningkat
100% 100%
3. Dokumen 1 dokumen sebagai 3. Dokumen 1 dokumen sebagai

Naskah Akademik bahan penyusunan Naskah Akademik bahan penyusunan
dan Raperda Perda Pramuwisata dan Raperda Perda Pramuwisata
Pramuwisata Pramuwisata
4. Jumlah SDM 500 Orang 4. Jumlah SDM 500 Orang

Pariwisata Pariwisata
peserta Pelatihan peserta Pelatihan
SDM dan Kuliner SDM dan Kuliner
SDM Homestay SDM Homestay
100% 100%
5. Bhakti Saka 1 tahun 5. Bhakti Saka 1 tahun

225

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02.2.02.01.00.16.003 Pelatihan dan Kemitraan 1. Jumlah 25 Pokdarwis Rp. 1.770.392.000,00 1. Jumlah 25 Pokdarwis Rp. 1.769.942.000,00 (-) Rp. 450.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kelembagaan Pelaku pokdarwis yang pokdarwis yang Efisiensi DPA : Rp. 450.000,00
Pariwisata meningkat meningkat Penambahan : -
melalui Lomba melalui Lomba
desa/kampung desa/kampung
wisata, pokdarwis wisata, pokdarwis
dan homestay dan homestay
2. Dokumen 1 dok sbg bhn 2. Dokumen 1 dok sbg bhn

Rapergub pnyusunan pergub Rapergub pnyusunan pergub
Desa/Kampung desa/kampung wst, Desa/Kampung desa/kampung wst,
wisata, pokdarwis,homestay wisata, pokdarwis,homestay
Pokdarwis, Pokdarwis,
Homestay Homestay
3. Jumlah peserta 1500 Orang 3. Jumlah peserta 1500 Orang

sosialisasi sadar sosialisasi sadar
wisata yang wisata yang
meningkat meningkat
4. Dokumen 1 dok sbg bhn 4. Dokumen 1 dok sbg bhn

Klasifikasi pnyusunan pergub Klasifikasi pnyusunan pergub
Desa/Kampung desa/kampung wst, Desa/Kampung desa/kampung wst,
wisata pokdarwis,homestay wisata pokdarwis,homestay
5. Jumlah 15000 orang 5. Jumlah 15000 orang

pengunjung Gelar wisatawan pengunjung Gelar wisatawan
Pesona Desa Pesona Desa
Wisata di 10 Desa Wisata di 10 Desa
Wisata Wisata
6. Jumlah 45 pokdarwis dan 6. Jumlah 45 pokdarwis dan

pokdarwis dan desa/kampung pokdarwis dan desa/kampung
desa/kampung wisata desa/kampung wisata
wisata peserta wisata peserta
sosialisasi Perda sosialisasi Perda
RIPPARDA di 3 RIPPARDA di 3
lokasi (Bantul, lokasi (Bantul,
KOta, Sleman) KOta, Sleman)
2.02.2.02.01.00.17 PROGRAM Rp. 667.550.000,00 Rp. 656.020.000,00 (-) Rp. 11.530.000,00

PENGEMBANGAN
INDUSTRI PARIWISATA
226

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02.2.02.01.00.17.002 Pelatihan dan Sertifikasi 1. Jumlah UJP 12 UJP Rp. 546.000.000,00 1. Jumlah UJP 12 UJP Rp. 543.470.000,00 (-) Rp. 2.530.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Industri Pariwisata yang meningkat yang meningkat Efisiensi DPA : Rp. 2.530.000,00
setelah mengikuti setelah mengikuti
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis
terdiri dari : 12 terdiri dari : 12
UJP (Bar, UJP (Bar,
Perjalanan Perjalanan
wisata, MICE, wisata, MICE,
Cafe, Jasa Boga, Cafe, Jasa Boga,
Pusat Penjualan Pusat Penjualan
Makanan, Club Makanan, Club
Malam, Rumah Malam, Rumah
Pijat, Arung Pijat, Arung
Jeram, Rumah Jeram, Rumah
Makan, Restoran, Makan, Restoran,
dan Jasa dan Jasa
Pramuwisata) Pramuwisata)
2. Jumlah Usaha 46 UJP 2. Jumlah Usaha 46 UJP

Jasa Pariwisata Jasa Pariwisata
yang tersertifikasi yang tersertifikasi
pada tahun 2018 pada tahun 2018
sebanyak 4 jenis sebanyak 4 jenis
UJP terdiri dari 16 UJP terdiri dari 16
UJP Hotel non UJP Hotel non
bintang, 10 UJP bintang, 10 UJP
Spa, 10 UJP Spa, 10 UJP
Resto, 10 UJP Resto, 10 UJP
Rumah makan Rumah makan
2.02.2.02.01.00.17.003 Pengawasan Industri Jumlah UJP yang 50 UJP Rp. 121.550.000,00 Jumlah UJP yang 50 UJP Rp. 112.550.000,00 (-) Rp. 9.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pariwisata diawasi pada diawasi pada Efisiensi DPA : Rp. 9.000.000,00
tahun 2019 tahun 2019 Penambahan : -
sebanyak 5 UJP sebanyak 5 UJP
(UJP Hotel, UJP (UJP Hotel, UJP
Spa, UJP Spa, UJP
Karaoke, UJP Karaoke, UJP
Restaurant, UJP Restaurant, UJP
Homestay) Homestay)
2.02.2.02.01.00.18 PROGRAM Rp. 22.347.928.760,00 Rp. 22.347.763.760,00 (-) Rp. 165.000,00

PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
2.02.2.02.01.00.18.001 Pembangunan Sarana dan 1. Pengembangan 1 obyek wisata Rp. 9.026.114.760,00 1. Pengembangan 1 obyek wisata Rp. 9.025.949.760,00 (-) Rp. 165.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Prasarana Pariwisata Sarana Prasarana Sarana Prasarana Efisiensi DPA : Rp. 165.000,00
Pendukung Pendukung Penambahan : -
Wisata di Desa Wisata di Desa
Wisata Wisata
Wonokerto, Wonokerto,
Kabupaten Kabupaten
Sleman (Parkir Sleman (Parkir
500 m2; Kios 500 m2; Kios
Kuliner 100 m2; Kuliner 100 m2;
Toilet 20m2) Toilet 20m2)
227

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Masterplan dan 2 dokumen sbg bhn 2. Masterplan dan 2 dokumen sbg bhn
DED perenc pngmbngn DED perenc pngmbngn
Pengembangan sarpras wisata Pengembangan sarpras wisata
Wisata Prambanan Timur Wisata Prambanan Timur
Prambanan Timur (Jembatan Sembodo Prambanan Timur (Jembatan Sembodo
(Jembatan Handayani- (Jembatan Handayani-
Sembodo Prambanan Sembodo Prambanan
Handayani - Handayani -
Prambanan) Prambanan)
3. Pembangunan 1 obyek wisata 3. Pembangunan 1 obyek wisata

Akses Wisata Akses Wisata
Watu Mabur-Mojo Watu Mabur-Mojo
3750 m2 3750 m2

Sarana Prasarana Sarana Prasarana
di Kawasan di Kawasan
Strategis Strategis
Pariwisata di Kota Pariwisata di Kota
Yogyakarta 4 Yogyakarta 4
lokasi lokasi

Strategis Strategis
(Menoreh dan (Menoreh dan
sekitarnya) di sekitarnya) di
Progo 4 lokasi Progo 4 lokasi

Strategis Strategis
(Imogiri, Tembi, (Imogiri, Tembi,
Wukirsari, dan Wukirsari, dan
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
5 lokasi 5 lokasi

Strategis Strategis
(Lereng Merapi- (Lereng Merapi-
Kaliurang dan Kaliurang dan
sekitarnya, sekitarnya,
Prambanan - Prambanan -
Ratu Boko dan Ratu Boko dan
Kabupaten Kabupaten
Sleman 5 lokasi Sleman 5 lokasi
228

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Strategis Strategis
Pariwisata (Karst, Pariwisata (Karst,
Pansela dan Pansela dan
Kabupaten Kabupaten
Gunungkidul 7 Gunungkidul 7
lokasi lokasi
2.02.2.02.01.00.18.003 Penyelenggaraan Atraksi 1. Atraksi wisata 2 event Rp. 7.377.000.000,00 1. Atraksi wisata 2 event Rp. 7.377.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pariwisata tingkat tingkat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Internasional Internasional Penambahan : -
sejumlah 2 sejumlah 2
atraksi (Festival atraksi (Festival
Layang-Layang Layang-Layang
International, International,
Jogja Jogja
International International
Airshow) Airshow)
2. Atraksi wisata 3 event 2. Atraksi wisata 3 event

tingkat Nasional tingkat Nasional
atraksi (Festival atraksi (Festival
Lintas KOmunitas, Lin33tas
Festival Perahu KOmunitas,
Naga, Indonesia Festival Perahu
Land Rover Naga, Indonesia
United) Land Rover
United)
3. Atraksi wisata 135 atraksi 3. Atraksi wisata 135 atraksi

tingkat Lokal tingkat Lokal
atraksi (Pawai atraksi (Pawai
dan Pameran dan Pameran
Pembangunan, Pembangunan,
Atraksi Kesenian Atraksi Kesenian
di Desa di Desa
Wisata/Kampung Wisata/Kampung
Wisata 49 lokasi, Wisata 49 lokasi,
Atraksi wisata di Atraksi wisata di
DTW 51 lokasi, DTW 51 lokasi,
Atraksi Kesenian Atraksi Kesenian
di Potensi di Potensi
Desa/Kampung Desa/Kampung
Wisata 34 lokasi) Wisata 34 lokasi)
2.02.2.02.01.00.18.004 Penataan Kawasan Pariwisata 1. Pembangunan 1 obyek wisata Rp. 5.944.814.000,00 1. Pembangunan 1 obyek wisata Rp. 5.944.814.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(DAK) Sarana Prasarana Sarana Prasarana Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pariwisata di Sub Pariwisata di Sub Penambahan : -
Kawasan Bukit Kawasan Bukit
Mojo (Tempat Mojo (Tempat
Ibadah) Ibadah)
229

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pariwisata di Sub Pariwisata di Sub
Kawasan Bukit Kawasan Bukit
Panguk (Toilet Panguk (Toilet
wisata) wisata)

Kawasan Lintang Kawasan Lintang
Sewu (Toilet Sewu (Toilet
wisata) wisata)

Kawasan Becici Kawasan Becici
(Lansekap) (Lansekap)

Kawasan Seribu Kawasan Seribu
Batu (Lansekap) Batu (Lansekap)

Kawasan Kawasan
Dahromo (Toilet Dahromo (Toilet
wisata, Tempat wisata, Tempat
Ibadah, Ibadah,
Lansekap) Lansekap)

Kawasan Pinus Kawasan Pinus
Asri (Toilet Asri (Toilet
wisata, Tempat wisata, Tempat
Ibadah) Ibadah)
Total Rp. 32.430.331.700,00 Rp. 32.441.042.500,00 Rp. 10.710.800,00
230
RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS P TAHUN ANGGARAN 2019
Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.09 PANGAN
1.09.1.09.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan
PERKANTORAN
1.09.1.09.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan surat masuk 5500 surat Rp. 1.950.426.220,00 surat masuk 5500 surat Rp. 1.954.843.060,00 Rp. 4.416.840,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Perkantoran Efisiensi DPA : Rp.
Pembayaran KIR 3 unit Pembayaran KIR 3 unit 2.183.160,00
kendaraan kendaraan Penambahan : pembayaran
jasa listrik BP3MBTP unit
majalah 1 jenis majalah 1 jenis ngipisari dan tambak yg
ketambahan dr unit
penggandaan surat- 68770 lembar penggandaan surat- 68770
perkebunan pasca
surat/dokumen surat/dokumen lembar
penggabungan kelembagaan
ATK 39 jenis ATK 39 jenis

penggandaan dan penggandaan dan
penjilidan penjilidan
Jasa kebersihan kantor 1 tahun Jasa kebersihan kantor 1 tahun
Pembayaran pajak STNK 190 unit Pembayaran pajak STNK 190 unit
kendaraan roda 2 (159) kendaraan roda 2 (159)
dan roda 4 (31) unit dan roda 4 (31)
Jasa pembayaran 12 bulan Jasa pembayaran 12 bulan

telepon, listrik dan telepon, listrik dan
internet internet

listrik listrik
Pengelolaan naskah 1 tahun Pengelolaan naskah 1 tahun

dinas dinas
Peralatan rumah tangga 8 jenis Peralatan rumah tangga 8 jenis

perkantoran 8 macam perkantoran
Retribusi sampah 1 tahun Retribusi sampah 12 bulan
Suart keluar 7400 surat Suart keluar 7400 surat
Surat kabar dan majalah 5 jenis Surat kabar dan majalah 5 jenis
1.09.1.09.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Honorarim pengelola 1 orang/bulan Rp. 2.436.190.120,00 Honorarim pengelola 1 Rp. 2.254.079.112,00 (-) Rp. 182.111.008,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran sistem informasi dan sistem informasi dan orang/bulan Efisiensi DPA : Rp.
jaringan jaringan 182.111.008,00
Penambahan : -
231

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Honor pengelola 46 Orang Honor pengelola 46

keuangan, pengelola keuangan, pengelola orang/bulan
barang dan pengelola barang dan pengelola
Jasa Keamanan Kantor 1 tahun Jasa Keamanan Kantor 1 tahun
Petugas PTT 30 orang/bulan Petugas PTT 30

orang/bulan
honor petugas kearsipan 2 orang/bulan honor petugas kearsipan 2

orang/bulan
honorarium pengemudi 1 orang/bulan honorarium pengemudi 1

orang/bulan
1.09.1.09.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi makan minum rapat 109 Kali Rp. 271.184.000,00 makan minum rapat 109 Kali Rp. 270.240.000,00 (-) Rp. 944.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Konsultasi tersedia sesuai tersedia sesuai Efisiensi DPA : Rp.
kebutuhan 1 tahun kebutuhan 1 tahun 944.000,00
Penambahan : -
konsultasi dan 1 tahun konsultasi dan 1 tahun
koordinasi dinas koordinasi dinas
pertanian dan pertanian dan
ketahanan pangan ketahanan pangan
dalam daerah terlaksana dalam daerah terlaksana
konsultasi dan 1 tahun konsultasi dan 1 tahun

Pertanian dan Pertanian dan
Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan
dalam jawa terlaksana dalam jawa terlaksana

APARATUR
1.09.1.09.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah instalasi jaringan 1 Paket Rp. 2.772.437.104,00 Perbaikan gedung 1 Paket Rp. 3.068.615.500,00 Rp. 296.178.396,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Gedung Kantor komputer kantor seksi PTHPT Efisiensi DPA : Rp. 96.604,00
UPTD BPPTDK Penambahan : 1. Tambahan
anggaran guna pemindahan
instalasi telepon 1 Paket Dokumen lingkungan 1 dokumen aset eks BKPP sebesar, Rp.
hidup gedung UPTD 8.400.000,- 2. Penambahan
BPSDMP daya listrik untuk gedung B
bagian belakang yang
instalasi listrik 1 Paket Jaringan listrik gedung B 1 Paket ditempati oleh UPTD BP2TDK
belakang yang seringkali mengalami
mati listrik dikarenakan
Rehab Gedung A 1 Paket instalasi jaringan 1 Paket
kurang daya sebesar Rp.
komputer
79.375.850,- 3. Jasa bongkar
rehab screen house unit 1 Paket instalasi telepon 1 Paket dan pasang videotron
ngipiksari sebesar Rp. 3.500.000,- 4.
Tambahan anggaran untuk
instalasi listrik 1 Paket penyusunan IMB gedung
UPTD BPSDMP harus
Rehab Gedung A 1 Paket melampirkan dokumen
232

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
lingkungan hidup sebesar Rp.
rehab screen house unit 1 Paket
20.000.000 5. Perbaikan
ngipiksari
gedung kantor seksi PTHPT
yang terdampak putting
beliung pada tanggal 12
Maret 2019 Rp.
185.000.000,-
1.09.1.09.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Kursi Rapat Gedung 70 unit Rp. 527.300.000,00 Kursi Rapat Gedung 70 unit Rp. 526.850.000,00 (-) Rp. 450.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Induk Induk Efisiensi DPA : Rp.
450.000,00
Kursi Rapat Wijaya 60 unit Kursi Rapat Wijaya 60 unit Penambahan : -
Kusuma Kusuma
Kursi Ruang Tunggu 2 buah Kursi Ruang Tunggu 2 buah

(induk) (induk)
Acces point 1 unit Acces point 1 unit
Hub 1 unit hub 1 unit
rak arsip, filling kabinet, 1 Paket rak arsip, filling kabinet, 1 Paket
interior kerasipan interior kerasipan
Komputer 2 unit Komputer 2 unit
Kursi Ruang Tunggu 2 buah Kursi Ruang Tunggu 2 buah

UPTD BPTP UPTD BPTP
Almari Arsip UPTD BPTP 2 unit Almari Arsip UPTD BPTP 2 unit
Mic Wireless 1 unit Mic Wireless 1 unit
Sound System (INDUK) 1 unit Sound System (INDUK) 1 unit
Perlengkapan ruang 1 Paket Perlengkapan ruang 1 Paket

laktasi (AC, Lemari Es, laktasi (AC, Lemari Es,
dispenser, wastafel, dispenser, wastafel,
meja, kursi) meja, kursi)
AC 14 unit AC 14 unit
Gordyn 1 Paket Gordyn 1 Paket
1.09.1.09.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Instalasi Air dan limbah 1 unit Rp. 135.646.000,00 Instalasi Air dan limbah 1 unit Rp. 135.646.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kantor Gedung B 1 tahun Gedung B 1 tahun Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Instalasi air dan limbah 1 unit Instalasi air dan limbah 1 unit
Gedung C 1 tahun Gedung C 1 tahun
Pemeliharaan lab dan 1 unit Pemeliharaan lab dan 1 unit

kandang barongan 1 kandang barongan 1
tahun tahun
Pemeliharaan Taman 1 tahun Pemeliharaan Taman 1 1 tahun

tahun
233

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.09.1.09.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan berkala 190 unit Rp. 1.142.120.000,00 Pemeliharaan berkala 190 unit Rp. 1.142.120.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional kendaraan dinas kendaraan dinas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
1.09.1.09.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Pemeliharaan berkala 3 jenis Rp. 137.865.000,00 Pemeliharaan berkala 4 jenis Rp. 137.865.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan perlengkapan gedung peralatan (komputer, Efisiensi DPA : Rp. 0,00
perkantoran 1 tahun faximili, mesin tik, Penambahan : -
Printer, dll) 1 tahun
Pemeliharaan Instalasi 2 jenis Pemeliharaan berkala 3 jenis

listrik, Telp PABX, perlengkapan gedung
Jaringan Internet/LAN, perkantoran 1 tahun
Perawatan Laptop,
Notebook, printer,
monitor,LCD, 1 tahun
Pemeliharaan Instalasi 2 jenis

listrik, Telp PABX,
Jaringan Internet/LAN,
Perawatan Laptop,
Notebook, printer,
monitor,LCD, 1 tahun
1.09.1.09.01.00.02.008 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Pembangunan gedung 1 Paket Rp. 3.371.273.800,00 Pembangunan gedung 1 Paket Rp. 3.371.273.800,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Gedung Kantor UPTD kantor UPTD BP2TPH kantor UPTD BP2TPH Efisiensi DPA : Rp. 0,00
BPPPMBTP dan Sarana Unit Tambak Unit Tambak Penambahan : -
Pendukungnya (D A K)
Pembangunan/rehailitasi 1 Paket Pembangunan/rehailitasi 1 Paket
gedung kantor UPTD gedung kantor UPTD
BP2TPH unit berbah BP2TPH unit berbah
pembangunan gedung 1 Paket pembangunan gedung 1 Paket

kantor UPTD BP2TPH kantor UPTD BP2TPH
Unit Gesikan Unit Gesikan
Pembangunan lantai 1 Paket Pembangunan lantai 1 Paket

jemur UPTD BP2TPH jemur UPTD BP2TPH
Rehabilitasi gudang 1 Paket Rehabilitasi gudang 1 Paket

UPTD BP2TPH unit UPTD BP2TPH unit
berbah berbah
rehabilitasi gudang 1 Paket rehabilitasi gudang 1 Paket

tambak tambak
rehabilitasi rumah kaca 1 unit rehabilitasi rumah kaca 1 unit

ngipiksari ngipiksari
Penyediaan sarana 1 Paket Penyediaan sarana 1 Paket

budidaya strawberry budidaya strawberry
dalam rumah kaca di dalam rumah kaca di
UPTD BP2TPH ngipiksari UPTD BP2TPH ngipiksari
234

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
penyediaan peralatan 1 Paket penyediaan peralatan 1 Paket

dan sarana pendukung dan sarana pendukung
UPTD BPSBP UPTD BPSBP
Pembangunan Gudang 2 Paket Pembangunan Gudang 2 Paket

Pupuk Ngipiksari dan Pupuk Ngipiksari dan
Tambak Tambak
Pembangunan Bangket 1 Paket Pembangunan Bangket 1 Paket

Saluran Air dan Kolam Saluran Air dan Kolam
Penampungan Air Penampungan Air
1.09.1.09.01.00.02.009 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi 1. Pembangunan 1 unit Rp. 2.626.138.200,00 1. Pembangunan 1 unit Rp. 2.626.138.200,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
UPTD pada Dinas Pertanian dan gedung kantor UPTD gedung kantor UPTD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Ketahanan Pangan serta BPTP unit gesikan BPTP unit gesikan Penambahan : -
Penyediaan Sarana Pendukungnya
(D A K) 2. Rehabilitasi rumah 2 unit 2. Rehabilitasi rumah 2 unit
kaca di UPTD BPTP Unit kaca di UPTD BPTP Unit
Gesikan Gesikan
3. Rehabilitasi Sub 1 unit 3. Rehabilitasi Sub 1 unit

Laboratorium Hayati Laboratorium Hayati
UPTD BPTP unit Pakem UPTD BPTP unit Pakem
4. Pengadaan Peralatan 1 Paket 4. Pengadaan Peralatan 1 Paket

Sub Laboratorium Sub Laboratorium
Hayati UPTD BPTP Unit Hayati UPTD BPTP Unit
Pakem Pakem
1.09.1.09.01.00.02.010 Pengadaan Peralatan, Perlengkapan 5. Pengadaan 3 unit Rp. 2.002.588.000,00 5. Pengadaan 3 unit Rp. 2.002.588.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Kendaraan UPTD BPPTDK (D A kendaraan roda 3 di kendaraan roda 3 di Efisiensi DPA : Rp. 0,00
K) UPTD BPBPTDK unit UPTD BPBPTDK unit Penambahan : -
Sumedang Sumedang
1. Pengadaan peralatan 1 Paket 1. Pengadaan peralatan 1 Paket

pembuatan semen beku pembuatan semen beku
di UPTD BPBPTDK unit di UPTD BPBPTDK unit
sumedang sumedang
2. Pengadaan peralatan 1 Paket 2. Pengadaan peralatan 1 Paket

laboratorium keswan laboratorium keswan
dan kemavet di UPTD dan kemavet di UPTD
BPBPTDK unit Barongan BPBPTDK unit Barongan
3. Pengadaan genset 3 unit 3. Pengadaan genset 3 unit

dan instalasi 10 KVa3 di dan instalasi 10 KVa3 di
UPTD BPBPTDK unit UPTD BPBPTDK unit
Sumedang Sumedang
4. Pengadaan 5 unit 4. Pengadaan 5 unit

kendaraan roda 2 di kendaraan roda 2 di
UPTD BPBPTDK unit UPTD BPBPTDK unit
Sumedang Sumedang

APARATUR
235

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.09.1.09.01.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Pembinaan dan 1 tahun Rp. 44.770.000,00 Pembinaan dan 1 tahun Rp. 44.770.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit penilaian angka kredit penilaian angka kredit Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Jabatan Fungsional Tertentu jabatan fungsional jabatan fungsional Penambahan : -
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN PELAPORAN KEUANGAN
1.09.1.09.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Laporan Kinerja Instansi 82 skor Rp. 4.998.000,00 Laporan Kinerja Instansi 82 skor Rp. 4.998.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pemerintah (LKJIP) Pemerintah (LKJIP) Efisiensi DPA : Rp. 0,00
yang capaian kinerjanya yang capaian kinerjanya Penambahan : -
sesuai dengan dokumen sesuai dengan dokumen
Renstra dan IKU) paling Renstra dan IKU) paling
lambat akhir Februari lambat akhir Februari
2019 2019
1.09.1.09.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi sesuai dengan 1% Rp. 13.012.000,00 Realisasi sesuai dengan 1% Rp. 13.012.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD anggaran kas yang telah anggaran kas yang telah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
ditetapkan ditetapkan Penambahan : -
1.09.1.09.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Program Forum Perencanaan 1 Kali Rp. 348.302.440,00 Forum Perencanaan 1 Kali Rp. 348.302.440,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kegiatan SKPD serta OPD 1 kali OPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan Informasi Penambahan : -
RKT, Renja, RKA, DPA, 5 Dkumen RKT, Renja, RKA, DPA, 5 dokumen
DPPA yang sesuai DPPA yang sesuai
dengan aturan yang dengan aturan yang
berlaku 1 tahun berlaku 1 tahun
1.09.1.09.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi penggunaan 100 % Rp. 101.966.000,00 Realisasi penggunaan 100 % Rp. 100.766.000,00 (-) Rp. 1.200.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program Kegiatan sesuai dengan anggaran sesuai dengan anggaran Efisiensi DPA : Rp.
SKPD kas yang telah kas yang telah 1.200.000,00
ditetapkan ditetapkan Penambahan : -

KETERSEDIAAN, AKSES, DAN
KONSUMSI PANGAN
1.09.1.09.01.00.17.002 Pengawasan Keamanan Pangan 1. Sertifikat dan 6 dokumen Rp. 250.000.000,00 1. Sertifikat dan 6 dokumen Rp. 250.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Register PSAT (Pangan Register PSAT (Pangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Segar Asal Tanaman) Segar Asal Tanaman) Penambahan : -
2. Persentase 94.5 % 2. Persentase 94.5 %

pengawasan dan pengawasan dan
pembinaan keamanan pembinaan keamanan
pangan pangan
1.09.1.09.01.00.17.003 Gerakan Penganekaragaman Gerakan 35 lokasi Rp. 605.000.000,00 Gerakan 35 lokasi Rp. 605.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pangan penganekaragaman penganekaragaman Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pangan pangan Penambahan : -
1.09.1.09.01.00.17.004 Penyediaan Cadangan Pangan 1. Pemanfaatan lahan di 3 Ha Rp. 627.500.000,00 1. Pemanfaatan lahan di 3 Ha Rp. 627.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
bawah tegakan bawah tegakan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
236

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Penyediaan 40 ton 2. Penyediaan 40 ton

Cadangan Pangan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dan
3. Laporan ketersediaan 6 dokumen 3. Laporan ketersediaan 6 dokumen

pangan berdasarkan pangan berdasarkan
prognosa, ARAM I, prognosa, ARAM I,
ARAM II, HBKN ARAM II, HBKN
(Menjelang Puasa, Idul (Menjelang Puasa, Idul
Fitri, Natal/Tahun Baru) Fitri, Natal/Tahun Baru)
1.09.1.09.01.00.17.005 Distribusi Pangan Masyarakat 1. Laporan distribusi 2 jenis Rp. 391.500.000,00 1. Laporan distribusi 2 jenis Rp. 391.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan harga pangan serta dan harga pangan serta Efisiensi DPA : Rp. 0,00
informasi pasokan dan informasi pasokan dan Penambahan : -
akses pangan akses pangan
2. LDPM Pra 2 Gapoktan 2. LDPM Pra 2 Gapoktan

Penumbuhan Penumbuhan
3. PUPM Penumbuhan 2 unit 3. PUPM Penumbuhan 2 unit
1.09.1.09.01.00.17.006 Penyelenggaraan Jogja Benih 1. Informasi perbenihan 1 tahun Rp. 262.336.100,00 1. Informasi perbenihan 1 tahun Rp. 262.336.100,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan layanan konsultasi dan layanan konsultasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
1.09.1.09.01.00.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN Rp. 525.000.000,00 Rp. 524.986.500,00 (-) Rp. 13.500,00
DAERAH RAWAN PANGAN
1.09.1.09.01.00.18.001 Penanganan Desa Rawan Pangan 1. Desa Mandiri Pangan 8 Desa Rp. 454.501.500,00 1. Desa Mandiri Pangan 8 Desa Rp. 454.488.000,00 (-) Rp. 13.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
(8 desa pendampingan) (8 desa pendampingan) Efisiensi DPA : Rp. 13.500,00
Penambahan : -
2. Lembaga Akses 2 Gapoktan 2. Lembaga Akses 2 Gapoktan
Pangan Masyarakat Pangan Masyarakat
(LAPM) Penumbuhan (LAPM) Penumbuhan
3. Rekomendasi 1 dokumen 3. Rekomendasi 1 dokumen

kebijakan ketahanan kebijakan ketahanan
pangan pangan
1.09.1.09.01.00.18.002 Analisa data Ketahanan Pangan dan 1. Laporan analisis 1 dokumen Rp. 70.498.500,00 1. Laporan analisis 1 dokumen Rp. 70.498.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kerentanan Pangan situasi pangan dan gizi situasi pangan dan gizi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
2. Laporan ketahanan 1 dokumen 2. Laporan ketahanan 1 dokumen
dan kerentanan pangan dan kerentanan pangan
2 Pilihan
2.03 PERTANIAN
2.03.1.09.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan
2.03.1.09.01.00.16 PROGRAM PENGEMBANGAN Rp. 728.010.520,00 Rp. 728.010.520,00 Rp. 0,00

SDM PERTANIAN DAN
PENYULUHAN
2.03.1.09.01.00.16.004 Penyelenggaraan Penyuluhan 1. Programa Penyuluhan 1 tahun Rp. 200.000.000,00 1. Programa Penyuluhan 1 tahun Rp. 200.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
237
Pertanian Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Temu Tugas 1 Kali 2. Temu Tugas 1 Kali

Penyuluh Penyuluh
3. Penilaian Klas 1 dokumen 3. Penilaian Klas 1 dokumen

Kelompoktani Kelompoktani
2.03.1.09.01.00.16.005 Pelatihan SDM Pertanian 1.Terlatihnya teknis 80 % Rp. 528.010.520,00 1.Terlatihnya teknis 80 % Rp. 528.010.520,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
pertanian tanaman pertanian tanaman Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pangan bagi petani dan pangan bagi petani dan Penambahan : -
petugas yang lulus petugas yang lulus
dengan nilai 75 (baik) dengan nilai 75 (baik)
90 orang 90 orang
2. Terlatihnya teknis 80 % 2. Terlatihnya teknis 80 %

pertanian hortikultura pertanian hortikultura
bagi petani dan petugas bagi petani dan petugas
sebanyak 90 orang yang sebanyak 90 orang yang
lulus dengan nilai 75 lulus dengan nilai 75
(baik) (baik)

pertanian peternakan pertanian peternakan
(baik) (baik)

pertanian perkebunan pertanian perkebunan
(baik) (baik)

PRODUKSI TANAMAN PANGAN
2.03.1.09.01.00.18.001 Operasionalisasi Jogja Agro Techno pembangunan fisik JATP 1 tahun Rp. 4.474.898.860,00 pembangunan fisik JATP 1 tahun Rp. 4.573.398.860,00 Rp. 98.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Park Efisiensi DPA : Rp.
Operasional JATP 1 tahun Operasional JATP 1 tahun 250.000.000,00
Penambahan : 1. Kebutuhan
untuk perlengkapan kandang
ternak dan tambahan
kandang ternak yang
mendesak dilakukan seiring
dengan berkembangnya
ternak yang dipelihara 2.
Kebutuhan mendesak untuk
pengadaan pengeras suara
pengelolaan JATP 3.
pembelian seng utk penutup
mengelilingi JATP (1800
meter) --> kondisi saat ini
blm ada pagar keliling
sehingga banyak masyarakat
yg masuk yg menyebabkan
rusaknya properti di JATP
238

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Soft launching 1 Kali Soft launching 1 Kali
2.03.1.09.01.00.18.002 Budidaya Tanaman Pangan 1. Draft Rapergub 1 draft Rp. 1.924.687.000,00 1. Kajian Review Perda 1 draft Rp. 1.924.687.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Tindak Lanjut Perda No. rapergub/pegub No. 10 Tahun 2011 raperda Efisiensi DPA : Rp. 0,00
10 Tahun 2011 Tentang Tentang LP2B Penambahan : -
LP2B
2. Luas Lahan yang 100 Ha 2. Luas Lahan yang 100 Ha

Produktivitasnya Produktivitasnya
Meningkat. 100 Hektar Meningkat. 100 Hektar
(Pendampingan (Pendampingan
Pengelolaan Tanaman Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) Ubikayu Terpadu (PTT) Ubikayu
sebanyak 4 unit x 25 sebanyak 4 unit x 25
Ha) Ha)
3. Sarana Prasarana 4 km 3. Sarana Prasarana 4 km

Lahan Air yang Dapat Lahan Air yang Dapat
Berfungsi dengan Baik 4 Berfungsi dengan Baik 4
km (Kewenangan DIY km (Kewenangan DIY
906,198 km; Rusak 906,198 km; Rusak
Parah 25% = 22 km; Parah 25% = 22 km;
Rehab Jaringan per Rehab Jaringan per
Tahun 10 km @25 Ha = Tahun 10 km @25 Ha =
250 Ha) 250 Ha)
4. Sarana Pertanian 60 unit 4. Sarana Pertanian 60 unit

yang Dapat Dipenuhi yang Dapat Dipenuhi
2.03.1.09.01.00.18.005 Standarisasi Mutu Produk Pertanian Jumlah sertifikat 1 Sertifikat Rp. 44.968.000,00 Jumlah sertifikat 1 Sertifikat Rp. 44.968.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Pemasaran Hasil Tanaman jaminan mutu hasil jaminan mutu hasil Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pangan tanaman pangan tanaman pangan Penambahan : -

PRODUKSI HORTIKULTURA
2.03.1.09.01.00.19.001 Budidaya Tanaman Hortikultura Luas lahan yang 231 Ha Rp. 1.523.231.000,00 Luas lahan yang 231 Ha Rp. 1.523.231.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
diusahakan untuk diusahakan untuk Efisiensi DPA : Rp. 0,00
budidaya hortikultura budidaya hortikultura Penambahan : -
2.03.1.09.01.00.19.004 Standarisasi Mutu Produk Pertanian 1. Jumlah sertifikasi 1 dokumen Rp. 262.962.000,00 1. Jumlah sertifikasi 1 dokumen Rp. 262.962.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Pemasaran Hasil Hortikultura mutu hortikultura mutu hortikultura Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
2. Jumlah kebun yang 250 Sertifikat 2. Jumlah kebun yang 250
teregistrasi dan survelen teregistrasi dan survelen Sertifikat
POPULASI PETERNAKAN
2.03.1.09.01.00.20.003 Budidaya peternakan penambahan populasi 330 ekor Rp. 2.927.729.000,00 penambahan populasi 330 ekor Rp. 2.540.229.000,00 (-) Rp. 387.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
ternak unggas (ayam / ternak unggas (ayam / Efisiensi DPA : Rp.
itik) itik) 387.500.000,00
Penambahan : -
penambahan populasi 168 ekor penambahan populasi 168 ekor
ternak kecil (kambing ternak kecil (kambing
domba) domba)
239

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
penambahan populasi 120 ekor penambahan populasi 120 ekor

ternak besar (sapi ternak besar (sapi
perah/potong) perah/potong)
Jumlah barang atau 4 jenis Jumlah barang atau 4 jenis

dukungan terhadap dukungan terhadap
optimalisasi reproduksi optimalisasi reproduksi
melalui Inseminasi melalui Inseminasi
Buatan (IB) dengan Buatan (IB) dengan
angka Service per angka Service per
Conception (S/C) Conception (S/C)
sebesar 2 kali. sebesar 2 kali.
2.03.1.09.01.00.20.004 Pengendalian dan Penanggulangan Jumlah Obat dan vaksin 2450 botol Rp. 249.750.000,00 Jumlah Obat dan vaksin 2450 botol Rp. 249.750.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
penyakit hewan yang difasilitasi yang difasilitasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
2.03.1.09.01.00.21 PROGRAM PENGEMBANGAN Rp. 4.237.173.060,00 Rp. 4.250.179.060,00 Rp. 13.006.000,00

PERBIBITAN TERNAK DAN
DIAGNOSTIK KEHEWANAN
2.03.1.09.01.00.21.001 Produksi Bibit Ternak 1. Produksi bibit ternak 50 ekor Rp. 3.421.078.560,00 1. Produksi bibit ternak 50 ekor Rp. 3.421.078.560,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(ekor) bersertifikat SKLB (ekor) bersertifikat SKLB Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(Surat Keterangan (Surat Keterangan Penambahan : -
Layak Bibit) Layak Bibit)
Produksi semen beku 28000 dosis Produksi semen beku 28000 dosis
(dosis) yang (dosis) yang
bersertifikat LSpro bersertifikat LSpro
Produksi HMT rata-rata 804685 Produksi HMT rata-rata 804685

pertahun untukternak di kg/tahun pertahun untukternak di kg/tahun
UPTD UPTD
2.03.1.09.01.00.21.002 Pengujian Penyakit Hewan dan 1. Rekomendasi Produk 2 rekomendasi Rp. 816.094.500,00 1. Rekomendasi Produk 2 Rp. 829.100.500,00 Rp. 13.006.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Produk Pangan Asal Hewan Asal Hewan dan Asal Hewan dan rekomendasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penyakit Hewan Penyakit Hewan Penambahan : Belanja
sertifikasi dan pelatihan
2. Sertifikat Akreditasi 2 Lab 2. Sertifikat Akreditasi 0 mengalami kenaikan tarif
Laboratorium Laboratorium sesuai dengan PP No. 40
Tahun 2018 tentang Jenis
dan Tarif atas Penerimaan
3. Pengamanan Hewan 5 pos 3. Pengamanan Hewan 5 pos
Negara Bukan Pajak yang
Ternak melalui Pos lalu Ternak melalui Pos lalu
Berlaku pada Badan
lintas ternak (PLLT) lintas ternak (PLLT)
Standardisasi Nasional
2.03.1.09.01.00.22 PROGRAM PERLINDUNGAN Rp. 477.884.580,00 Rp. 477.884.580,00 Rp. 0,00

TANAMAN PERTANIAN
2.03.1.09.01.00.22.003 Pengendalian OPT Tanaman Gerakan pengendalian 1545 Ha Rp. 301.745.900,00 Gerakan pengendalian 1545 Ha Rp. 301.745.900,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pertanian OPT tanaman pangan OPT tanaman pangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan hortikultura dan dan hortikultura dan Penambahan : -
perekebunan selama 1 perekebunan selama 1
tahun tahun
240

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Berfungsinya 1 tahun Berfungsinya 1 tahun

laboratorium LPHPT laboratorium LPHPT
Pembuatan agens hayati 10 jenis Pembuatan agens hayati 10 jenis

(untuk TPH dan (untuk TPH dan
perkebunan) perkebunan)
2.03.1.09.01.00.22.004 Penyediaan data dan informasi Rekomendasi tingkat 100 Rp. 176.138.680,00 Rekomendasi tingkat 100 Rp. 176.138.680,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
pengendalian OPT residu pada produk dan rekomendasi residu pada produk dan rekomendasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
efektifitas bahan aktif efektifitas bahan aktif Penambahan : -
pestisida pestisida
Laporan pengawasan 1 dokumen Laporan pengawasan 1 dokumen

peredaran penggunaan peredaran penggunaan
pestisida di tingkat pestisida di tingkat
petani petani
Dokumen data, 67 kecamatan Dokumen data, 67

informasi peramalan informasi peramalan
serangan OPT dan DPI serangan OPT dan DPI
sebagai dasar sebagai dasar
pengendalian OPT dan pengendalian OPT dan
DPI DPI
Berfungsinya 1 tahun Berfungsinya 1 tahun

laboratorium LPMT laboratorium LPMT

PRODUKSI PERKEBUNAN
2.03.1.09.01.00.23.001 Budidaya Tanaman Perkebunan 1. Budidaya tanaman 22 Ha Rp. 633.386.000,00 1. Budidaya tanaman 22 Ha Rp. 633.386.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
perkebunan 4 komoditas perkebunan 4 komoditas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(kopi, teh, tembakau (kopi, teh, tembakau Penambahan : -
dan kakao) 100 orang dan kakao) 100 orang
22 ha 22 ha
2. Pengelolaan lahan 15 Ha 2. Pengelolaan lahan 15 Ha

dan air 3 komoditas dan air 3 komoditas
(teh, kopi dan kakao) 60 (teh, kopi dan kakao) 60
orang (15 hektar) orang (15 hektar)
3. Pemeliharaan 57 Ha 3. Pemeliharaan 57 Ha
tanaman perkebunan tanaman perkebunan
(kopi, kakao, dan (kopi, kakao, dan
kelapa) 3 komoditas. kelapa) 3 komoditas.
225 orang (57 hektar) 225 orang (57 hektar)
2.03.1.09.01.00.23.003 Budidaya Tanaman tembakau 1. Budidaya tanaman 15 Ha Rp. 425.902.000,00 1. Budidaya tanaman 15 Ha Rp. 425.902.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(Cukai) Tembakau sesuai GAP. Tembakau sesuai GAP. Efisiensi DPA : Rp. 0,00
50 orang (15 ha) 50 orang (15 ha) Penambahan : -
2. Pengendalian hama 12 Ha 2. Pengendalian hama 12 Ha

terpadu komoditas terpadu komoditas
tembakau dengan tembakau dengan
sistem sekolah lapang. sistem sekolah lapang.
50 orang (12 hektar) 50 orang (12 hektar)
241

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Bimbingan Teknis 50 Orang 3. Bimbingan Teknis 50 Orang

Pengelolaan alsintan. 50 Pengelolaan alsintan. 50
orang (15 hektar) orang (15 hektar)
4. Bimbingan teknis 50 Orang 4. Bimbingan teknis 50 Orang

Pengelolaan lahan dan Pengelolaan lahan dan
air. 50 orang (18 air. 50 orang (18
hektar) hektar)
5. Uji kadar Tar dan 3 kelompok 5. Uji kadar Tar dan 3 kelompok
Nikotin tembakau di 3 Nikotin tembakau di 3
kabupaten. 3 kelompok kabupaten. 3 kelompok
(20 hektar) (20 hektar)
2.03.1.09.01.00.23.004 Pembinaan Kelembagaan Petani 1. Bimbingan Teknis 60 Orang Rp. 182.117.000,00 1. Bimbingan Teknis 60 Orang Rp. 182.117.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
tembakau (cukai) Kelembagaan usaha Kelembagaan usaha Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Petani Tembakau. 60 Petani Tembakau. 60 Penambahan : -
orang (15 ha) orang (15 ha)
2. Temu kemitraan 20 Ha 2. Temu kemitraan 20 Ha

pelaku usaha tembakau pelaku usaha tembakau
2.03.1.09.01.00.23.005 Pengolahan dan Pemasaran Hasil 1. Bimtek Pengolahan 270 Orang Rp. 342.857.000,00 1. Bimtek Pengolahan 270 Orang Rp. 342.857.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Tanaman Perkebunan Pasca Panen. 270 orang Pasca Panen. 270 orang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(67,5 ha) (67,5 ha) Penambahan : -
2. Sertifikasi Mutu 3 kelompok 2. Sertifikasi Mutu 3 kelompok

Produk Perkebunan. 3 Produk Perkebunan. 3
kelompok (22,5 ha) kelompok (22,5 ha)
3. Temu Kemitraan 100 Orang 3. Temu Kemitraan 100 Orang

Pelaku Usaha Pelaku Usaha
Perkebunan. 100 orang Perkebunan. 100 orang
(25 ha) (25 ha)
2.03.1.09.01.00.24 PROGRAM PENGEMBANGAN Rp. 1.997.869.274,00 Rp. 1.981.810.328,00 (-) Rp. 16.058.946,00
PERBENIHAN PERTANIAN
2.03.1.09.01.00.24.001 Produksi benih Tanaman Pangan Produksi benih sumber 24 Ha Rp. 1.226.820.959,00 Produksi benih sumber 24 Ha Rp. 1.220.153.213,00 (-) Rp. 6.667.746,00 Efisiensi Kegiatan : -
padi 71.500 kg padi 71.500 kg Efisiensi DPA : Rp.
6.667.746,00
benih jagung 5.000 kg 4 Ha benih jagung 5.000 kg 4 Ha Penambahan : -
benih kedelai 4.075 kg 5.5 Ha benih kedelai 4.075 kg 5.5 Ha
benih kacang tanah 700 1 Ha benih kacang tanah 700 1 Ha

kg kg
benih kacang hijau 700 1 Ha benih kacang hijau 700 1 Ha

kg kg
2.03.1.09.01.00.24.002 Produksi benih tanaman Benih Tanaman Buah 1 Ha Rp. 460.408.315,00 Benih Tanaman Buah 1 Ha Rp. 460.408.315,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Hortikultura 5.000 batang 5.000 batang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Benih Tanaman Hias 1 Ha Benih Tanaman Hias 1 Ha
2.000 batang 2.000 batang
Benih Cabe 35 kg 1 Ha Benih Cabe 35 kg 1 Ha

242

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Benih hasil pemurnian 1 Ha Benih hasil pemurnian 1 Ha

Cabe 250 gram & tomat Cabe 250 gram & tomat
250 gram 250 gram
Benih Jamur Edibel 1 Ha Benih Jamur Edibel 1 Ha

8.000 botol 8.000 botol
Benih Tomat 35 kg 1 Ha Benih Tomat 35 kg 1 Ha
2.03.1.09.01.00.24.003 Produksi benih Tanaman Penyediaan Bibit unggul 0.7 Ha Rp. 310.640.000,00 Penyediaan Bibit unggul 0.7 Ha Rp. 301.248.800,00 (-) Rp. 9.391.200,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perkebunan perkebunan (kako 8000 perkebunan (kako 8000 Efisiensi DPA : Rp.
btg dan kelapa 4000 btg dan kelapa 4000 9.391.200,00
btg) btg) Penambahan : -
2.03.1.09.01.00.25 PROGRAM PENGAWASAN DAN Rp. 393.648.540,00 Rp. 393.646.365,00 (-) Rp. 2.175,00
SERTIFIKASI BENIH
PERTANIAN
2.03.1.09.01.00.25.001 Sertifikasi Perbenihan Tanaman luas areal yang 600 Ha Rp. 350.428.390,00 luas areal yang 600 Ha Rp. 350.426.215,00 (-) Rp. 2.175,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pertanian mengajukan sertifikasi mengajukan sertifikasi Efisiensi DPA : Rp. 2.175,00
untuk tanaman pangan, untuk tanaman pangan, Penambahan : -
hortikultura dan hortikultura dan
perkebunan perkebunan
2.03.1.09.01.00.25.003 Pengawasan Perbenihan Tanaman Rekomendasi produsen 15 rekomendasi Rp. 43.220.150,00 Rekomendasi produsen 15 Rp. 43.220.150,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pertanian dan pengedar benih dan pengedar benih rekomendasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Total Rp. 41.374.626.818,00 Rp. 41.198.448.425,00 (-) Rp. 176.178.393,00
243
Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 Pilihan
2.06 PERDAGANGAN
2.06.2.06.01.00 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan
PERKANTORAN
2.06.2.06.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, ATK 63 jenis Rp. 1.167.674.000,00 ATK 63 jenis Rp. 1.167.674.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perkantoran Komponen instalasi 20 jenis Komponen 20 jenis Penambahan : -
listrik/penerangan instalasi
listrik/penerangan
Surat keluar 6450 surat Surat keluar 6450 surat

Peralatan 12 tabung Pengisian tabung 12 tabung

kebersihan dan pemadam
bahan pembersih kebakaran

telepon telepon

listrik listrik
Kebersihan gedung 87354 m2 Kebersihan 87354 m2

kantor gedung kantor
Honor arsiparis 1 Paket Honor arsiparis 1 Paket

kendaraan kendaraan
roda 2 dan 4 yang roda 2 dan 4 yang
tepat waktu tepat waktu

untuk pengelola untuk pengelola
arsip arsip

244

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

lembar dan lembar dan
24 buku 24 buku
2.06.2.06.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola 1. Bukti 12 bulan Rp. 614.044.450,00 1. Bukti 12 bulan Rp. 614.044.450,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran pembayaran pembayaran Efisiensi DPA : Rp. 0,00
honorarium honorarium Penambahan : -
pengelola barang 5 pengelola barang
orang 5 orang

pengelola pengelola
kepegawaian 3 kepegawaian 3
orang orang

pengelola pengelola
keuangan 14 keuangan 14
orang orang

pengemudi 1 pengemudi 1
orang orang

pembayaran jasa pembayaran jasa
keamanan keamanan
2.06.2.06.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, 1. Makan dan 300 Kali Rp. 329.128.000,00 1. Makan dan 300 Kali Rp. 328.680.000,00 (-) Rp. 448.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi minum rapat minum rapat Efisiensi DPA : Rp. 448.000,00
terpenuhi sesuai terpenuhi sesuai Penambahan : -
kebutuhan kebutuhan

Perindustrian dan Perindustrian dan
Perdagangan Perdagangan
baik baik

Perdagangan Perdagangan
baik baik
245

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perdagangan luar Perdagangan luar

APARATUR
2.06.2.06.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Pembuatan DED 1 Dokumen Rp. 50.000.000,00 Pembuatan DED 1 Dokumen Rp. 50.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor gedung kemasan DED gedung kemasan DED Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(LIK) 1 DED (LIK) 1 DED Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Mebeleur 2 jenis Rp. 260.710.680,00 Mebeleur 2 jenis Rp. 260.710.680,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Peralatan 5 jenis Peralatan 5 jenis Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Pemeliharaan 7 jenis Rp. 334.419.000,00 Pemeliharaan 7 jenis Rp. 334.419.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor bangunan gedung bangunan gedung Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan tempat kerja dan tempat kerja Penambahan : -
2.06.2.06.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan 2 jenis Rp. 289.485.000,00 Pemeliharaan 2 jenis Rp. 289.485.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional kendaraan kendaraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dinas/operasional dinas/operasional Penambahan : -
sesuai RKP BMD sesuai RKP BMD
2.06.2.06.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan 1. Peralatan 9 jenis Rp. 114.165.000,00 1. Peralatan 9 jenis Rp. 114.165.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan gedung kantor gedung kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00


mebeleur mebeleur

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
2.06.2.06.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 81 (skor A) Rp. 10.000.000,00 Laporan Kinerja 81 (skor A) Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Penambahan : -
yang capaian (LKJIP) yang
kinerjanya sesuai capaian kinerjanya
dengan dokumen sesuai dengan
perencanaan ( dokumen
RPJMD, Renstra perencanaan (
dan IKU) RPJMD, Renstra
dan IKU)
246

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06.2.06.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 5 % deviasi Rp. 11.571.000,00 Realisasi sesuai 5 % deviasi Rp. 11.571.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan anggaran Laporan dengan anggaran Laporan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kas yang telah Keuangan kas yang telah Keuangan Penambahan : -
ditetapkan pada 9 SKPD ditetapkan pada 9 SKPD
kegiatan kegiatan
2.06.2.06.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Data Informasi 1 database Rp. 289.987.000,00 Data Informasi 1 database Rp. 289.987.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Perencanaan yang Perencanaan yang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan lengkap, akurat, lengkap, akurat, Penambahan : -
Informasi dan terkini dan terkini
Forum 1 Kali Forum 1 Kali

Perencanaan OPD Perencanaan OPD
ROPK, Renja, RKA, 5 dokumen ROPK, Renja, 5 dokumen

DPA, DPPA yang RKA, DPA, DPPA
sesuai dengan yang sesuai
aturan yang dengan aturan
berlaku yang berlaku
anggaran kas yang anggaran kas
telah ditetapkan 9 yang telah
program 26 ditetapkan 9
kegiatan program 26
kegiatan

DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
2.06.2.06.01.00.15.003 Pelatihan dan Kemitraan Jumlah peserta 400 Orang Rp. 364.882.500,00 Jumlah peserta 400 Orang Rp. 364.882.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Eksportir pelatihan Eksportir pelatihan Eksportir Efisiensi DPA : Rp. 0,00
baru dari 500 baru dari 500 Penambahan : -
orang peserta orang peserta
pelatihan yang pelatihan yang
meningkat meningkat
kemampuannya kemampuannya
80% 80%

Pelatihan dan Pelatihan dan
IKM Ekspor IKM Ekspor
Unggulan dari 150 Unggulan dari 150
kapasitasnya 80% kapasitasnya 80%
Jumlah SKA yang 17817 SKA Jumlah SKA yang 17817

diterbitkan diterbitkan Orang
247

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06.2.06.01.00.15.004 Pemasaran Perdagangan Luar Peningkatan omset 4.6 Ribu Rp. 899.063.000,00 Peningkatan 4.6 Ribu Rp. 899.063.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Negeri UKM peserta US$ omset UKM US$ Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pameran Pameran peserta Pameran Penambahan : -
Produk Unggulan Pameran Produk
Skala Ekspor Unggulan Skala
sebanyak 4 Ekspor sebanyak 4
Pameran (Pameran Pameran
JIFFINA, Pameran (Pameran
IFEX, Pameran JIFFINA, Pameran
Inacraft, Pameran IFEX, Pameran
TEI) dengan Inacraft, Pameran
komoditas : TEI) dengan
Pameran komoditas :
INACRAFT : Pameran
Kerajinan INACRAFT :
Batik,Kerajainan Kerajinan
kayu, Kerajina Batik,Kerajainan
Kulit( tas, dompet, kayu, Kerajina
sabuk, sepatu), Kulit( tas, dompet,
Kerajina Perak, sabuk, sepatu),
Pameran JIFFINA : Kerajina Perak,
Mebel Kayu, Home Pameran JIFFINA
Deco, Kerajinan : Mebel Kayu,
Rotan. Pameran Home Deco,
TEI : Kerajinan Kerajinan Rotan.
Batu, Kerajinan Pameran TEI :
Kulit, Kerajinan Kerajinan Batu,
Kayu, Pameran Kerajinan Kulit,
IFEX : Mebel Kayu, Kerajinan Kayu,
Kerajinan Kayu Pameran IFEX :
(semula 184 Ribu Mebel Kayu,
US$ menjadi 188,6 Kerajinan Kayu
Ribu US$) (semula 184 Ribu
US$ menjadi
188,6 Ribu US$)
Jumlah kontrak 5 kontrak Jumlah kontrak 5 kontrak

kerjasama dengan kerjasama kerjasama dengan kerjasama
buyers yang buyers yang
Temu bisnis 50 Temu bisnis 50
IKM Produk ekspor IKM Produk
ekspor
Operasional Pokja 1 tahun Operasional Pokja 1 tahun

Kadin Kadin
2.06.2.06.01.00.16 PROGRAM Rp. 3.377.388.530,00 Rp. 3.369.058.340,00 (-) Rp. 8.330.190,00

PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM
NEGERI
248

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06.2.06.01.00.16.003 Pemasaran Perdagangan Peningkatan omset 150 Juta Rp. 1.824.366.030,00 Peningkatan 150 Juta Rp. 1.816.755.840,00 (-) Rp. 7.610.190,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dalam Negeri peserta Pameran Rupiah omset peserta Rupiah Efisiensi DPA : Rp. 7.610.190,00
Souvenir & Pameran Souvenir Penambahan : -
Aksesoris, Kulit, & Aksesoris, Kulit,
Tenun, Olahan Tenun, Olahan
Pangan di 6 Pangan di 6
pameran (Jogja pameran (Jogja
PDN Ekspo dan PDN Ekspo dan
Bisnis Forum, Bisnis Forum,
Pameran Crafina, Pameran Crafina,
Dekranas, Jakarta Dekranas, Jakarta
Fair, Produk Fair, Produk
Tradisional Kraton, Tradisional
Pameran Tetap) Kraton, Pameran
semula Rp. 887 Tetap) semula Rp.
Juta Menjadi Rp. 887 Juta Menjadi
1.037 Juta Rp. 1.037 Juta
Jumlah pelaku 192 Orang Jumlah pelaku 192 Orang

usaha dari 240 usaha dari 240
bimtek pemasaran bimtek pemasaran
online yang online yang
meningkat meningkat
kamampuannya kamampuannya
80% 80%
Operasional 1 tahun Operasional 1 tahun

Dekranasda Dekranasda
Jumlah Pasar yang 1 pasar Jumlah Pasar 1 pasar

direhab yang direhab
2.06.2.06.01.00.16.004 Pelatihan dan Kemitraan Jumlah pelaku 616 Orang Rp. 1.553.022.500,00 Jumlah pelaku 616 Orang Rp. 1.552.302.500,00 (-) Rp. 720.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perdagangan Dalam Negeri usaha dari 770 usaha dari 770 Efisiensi DPA : Rp. 720.000,00
orang peserta orang peserta Penambahan : -
bimtek (PKL dan bimtek (PKL dan
sekolah pasar) sekolah pasar)
kamampuannya kamampuannya
80% 80%

Sosialisadi Perda Sosialisadi Perda
100% 100%
2.06.2.06.01.00.17 PROGRAM Rp. 554.036.000,00 Rp. 553.396.000,00 (-) Rp. 640.000,00

PERLINDUNGAN DAN
PENGAMANAN
KONSUMEN
2.06.2.06.01.00.17.001 Pengawasan Peredaran Fluktuasi harga 3% Rp. 203.969.000,00 Fluktuasi harga 3% Rp. 203.369.000,00 (-) Rp. 600.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Barang dan Harga Kebutuhan beras dibawah beras dibawah Efisiensi DPA : Rp. 600.000,00
Pokok batas toleransi batas toleransi Penambahan : -
249

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Fluktuasi harga 5% Fluktuasi harga 5%

bahan pokok bahan pokok
menjelang HBKN menjelang HBKN
dibawah batas dibawah batas
toleransi melalui toleransi melalui
OP Komoditi OP Komoditi
Lainnya di 5 Lokasi Lainnya di 5
@ 2 kali Lokasi @ 2 kali
Stabilnya harga 5% Stabilnya harga 5%

bahan pokok yang bahan pokok yang
dipantau selama dipantau selama
12 bulan 12 bulan
2.06.2.06.01.00.17.002 Perlindungan Konsumen Jumlah barang 360 barang Rp. 350.067.000,00 Jumlah barang 360 barang Rp. 350.027.000,00 (-) Rp. 40.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
yang diawasi yang diawasi Efisiensi DPA : Rp. 40.000,00
Pengawasan Pengawasan Penambahan : -
barang beredar, barang beredar,
barang berbahaya barang berbahaya
dan jasa serta dan jasa serta
tertib niaga tertib niaga
Jumlah Barang 3 komoditas Jumlah Barang 3 komoditas

yang diujikan di (Baterey yang diujikan di (Baterey
laboratorium yang Primer tipe laboratorium yang Primer tipe
terakreditasi LR6,Pakaian terakreditasi LR6,Pakaian
Bayi dan Bayi dan
lampu lampu
swabalast) swabalast)

konsumen dari 500 konsumen dari
orang peserta 500 orang peserta
80% 80%
terlayaninya 28 sengketa terlayaninya 28 sengketa

sengketa sengketa
konsumen melalui konsumen melalui
BPSK BPSK
2.07 PERINDUSTRIAN
2.07.2.06.01.00 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

TEKNOLOGI INDUSTRI
250

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07.2.06.01.00.18.002 Pelayanan Rekayasa dan 1. Jumlah 6 Unit Rp. 494.225.480,00 1. Jumlah 6 Unit Rp. 494.225.480,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Produksi Alat Tepat Guna Pelayanan Jasa Layanan Pelayanan Jasa Layanan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Bengkel Alat (Mesin Bengkel Alat (Mesin Penambahan : -
Produksi Bending, Produksi Bending,
Bubut, Bubut,
Potong, Potong,
Roll, Milling Roll, Milling
CNC, Las) CNC, Las)
2. Jumlah 4 Layanan 2. Jumlah 4 Layanan

Pelayanan (Roll, Las, Pelayanan (Roll, Las,
Teknologi Perak Bending, Teknologi Perak Bending,
dan Logam Pond) dan Logam Pond)
3. Jumlah ATG 5 ATG P3. Jumlah ATG 5 ATG

Yang Diterapkan di Yang Diterapkan
Sentra Penerapan di Sentra
ATG Hasil Penerapan ATG
Rekayasa Hasil Rekayasa
2.07.2.06.01.00.18.003 Pelayanan Kemasan dan Jumlah pelayanan 1210000 Rp. 510.222.640,00 Jumlah pelayanan 1210000 Rp. 515.222.640,00 Rp. 5.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Produk Kulit Teknologi unit Teknologi unit Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kemasan dan pesanan Kemasan dan pesanan Penambahan : Perbaikan Mesin Pons pada CFSMI
Teknologi Kulit Teknologi Kulit Kemasan sebesar 5.000.0000, karena kerusakan
mesin tsb akan menghambat kecepatan pelayanan
jasa kemasan dan pencapaian target
kinerja1.210.000 unit pesanan
2.07.2.06.01.00.19 PROGRAM Rp. 4.492.115.500,00 Rp. 4.511.240.500,00 Rp. 19.125.000,00

PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
2.07.2.06.01.00.19.003 Pelatihan Industri Kecil 1. Jumlah peserta 84 Orang Rp. 1.081.309.500,00 1. Jumlah peserta 84 Orang Rp. 1.100.434.500,00 Rp. 19.125.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menengah Logam, Sandang, Bimtek / Pelatihan Bimtek / Pelatihan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan Aneka IKM (Produk Kulit, IKM (Produk Kulit, Penambahan : Pada Bimtek kerajinan alat rumah
Kerajinan Alat Kerajinan Alat tangga, belanja sewa ruang rapat /pertemuan
Rumah Tangga, Rumah Tangga, seharusnya 4 angkatan baru dianggarkan 1
Kerajinan Kerang, Kerajinan Kerang, angkatan sehinggga perlu tambahan anggaran
dan Kerajinan dan Kerajinan sebanyak Rp. 6 Juta Rupiah. Belanja Makan dan
Mainan Anak) dari Mainan Anak) dari Minum harian umum seharurnya 4 angkatan baru
140 Orang yang 140 Orang yang teranggarkan 1 angkatan sehingga perlu tambahan
meningkat meningkat anggaran sebanyak Rp. 13.125.000
keterampilannya keterampilannya
sebesar 60% sebesar 60%
251

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Jumlah IKM 140 IKM 2. Jumlah IKM 140 IKM

peserta peserta
(Produk Sandang (Produk Sandang
dan Kulit , Produk dan Kulit , Produk
Kosmetik, dan Kosmetik, dan
Produk Kerajinan Produk Kerajinan
Aneka serat alam) Aneka serat alam)
dari 200 IKM yang dari 200 IKM yang
mengaplikasikan mengaplikasikan
materi sesuai materi sesuai
pelatihan sebesar pelatihan sebesar
70% 70%
2.07.2.06.01.00.19.004 Kemitraan Industri Kecil 1. Jumlah IKM 4 IKM Rp. 378.634.500,00 1. Jumlah IKM 4 IKM Rp. 378.634.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menengah Logam, Sandang, peserta temu peserta temu Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan Aneka kemitraan IKM IT kemitraan IKM IT Penambahan : -
dengan dengan
Perusahaan dari 40 Perusahaan dari
IKM yang bermitra 40 IKM yang
sebanyak 10% bermitra sebanyak
10%
2. Peningkatan 400 Juta Pendampingan 400 Juta

Omset IKM setelah Rupiah IKM Sandang dan Rupiah
Test Pasar 2 kali Kulit 8 kelompok
dengan komoditas: @ 20 Org
Komponen
Otomotif dan
Fashion semula
Rp. 400 Juta
menjadi Rp. 800
Juta )
3. Koordinasi 1 tahun 3. Koordinasi 1 tahun

Percepatan Percepatan
Kawasan Industri Kawasan Industri
252

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07.2.06.01.00.19.005 Pelatihan Industri Kecil 1. Jumlah peserta 372 Orang Rp. 1.526.434.500,00 1. Jumlah peserta 372 Orang Rp. 1.526.434.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menengah Agro Bimtek / Pelatihan Bimtek / Pelatihan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
IKM ( Mebel IKM ( Mebel Penambahan : -
Bambu, Mebel Bambu, Mebel
Kayu, WUB Kayu, WUB
Bambu, WUB Bambu, WUB
Kayu, Anyaman Kayu, Anyaman
Bambu, Sentra Bambu, Sentra
Mebel Kayu, Umbi- Mebel Kayu,
umbian, Olahan Umbi-umbian,
Coklat, Olahan Olahan Coklat,
Ikan, Olahan Olahan Ikan,
Pangan, dan Olahan Pangan,
Biofarmaka/ dan Biofarmaka/
Herbal) dari 620 Herbal) dari 620
Orang yang Orang yang
meningkat meningkat
keterampilannya keterampilannya
2. Jumlah peserta 1000 Orang 2. Jumlah peserta 1000 Orang

Standarisasi Standarisasi
Produk yang Produk yang
meningkat meningkat
100% 100%
3. Jumlah IKM 112 IKM 3. Jumlah IKM 112 IKM

peserta peserta
(Produk Olahan (Produk Olahan
Pangan dan Sentra Pangan dan
Pangan dan Sentra Pangan
Herbal) dari 160 dan Herbal) dari
IKM yang 160 IKM yang
mengaplikasikan mengaplikasikan
materi sesuai materi sesuai
4. Jumlah Produk 61 produk 4. Jumlah Produk 61 produk

IKM Olahan IKM Olahan
Pangan dan Pangan dan
Biofarmaka yang Biofarmaka yang
tersertifikasi tersertifikasi
2.07.2.06.01.00.19.006 Kemitraan Industri Kecil 1. Jumlah IKM 55 IKM Rp. 1.505.737.000,00 1. Jumlah IKM 55 IKM Rp. 1.505.737.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Menengah Agro peserta temu peserta temu Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kemitraan dari 550 kemitraan dari Penambahan : -
IKM yang bermitra 550 IKM yang
sebanyak 10% bermitra sebanyak
10%
253

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Peningkatan 34 Juta 2. Peningkatan 34 Juta

Omset IKM setelah Rupiah Omset IKM Rupiah
Test Pasar di Mall setelah Test Pasar
1 kali dan di Mall 1 kali dan
Kabupaten 10 kali Kabupaten 10 kali
dengan komoditas dengan komoditas
olahan pangan, olahan pangan,
herbal, kayu, dan herbal, kayu, dan
bambu semula Rp. bambu semula Rp.
158 Juta menjadi 158 Juta menjadi
Rp. 192 Juta ) Rp. 192 Juta )

HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
2.07.2.06.01.00.20.003 Edukasi dan Advokasi HKI Jumlah pelaku 250 Orang Rp. 116.700.000,00 Jumlah pelaku 250 Orang Rp. 116.700.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
usaha sektor usaha sektor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
industri dan industri dan Penambahan : -
perdagangan yang perdagangan yang
berkonsultasi HKI berkonsultasi HKI
2.07.2.06.01.00.20.004 Pelayanan Pendaftaran HKI Jumlah pelaku 100 IKM Rp. 183.300.000,00 Jumlah pelaku 100 IKM Rp. 183.300.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
usaha sektor usaha sektor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
industri dan industri dan Penambahan : -
perdagangan yang perdagangan yang
difasilitasi difasilitasi
Pendaftaran Hak Pendaftaran Hak
Kekayaan Kekayaan
Intelektual (Desain Intelektual
Industri,Merek (Desain
Kolektif, Industri,Merek
Jogjamark, Kolektif,
100%Jogja, Jogjamark,
Jogjatradition, 100%Jogja,
Paten, dan Merek Jogjatradition,
Individu) Paten, dan Merek
Individu)
Total Rp. 14.485.022.780,00 Rp. 14.499.729.590,00 Rp. 14.706.810,00
254
Nama SKPD : Sekretariat Daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Pemerintahan
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.4.01.01.00 Sekretariat Daerah

PERKANTORAN
4.01.4.01.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Tersedianya Jasa, 100 % Rp. 1.230.350.000,00 Tersedianya Jasa, 100 % Rp. 1.228.850.000,00 (-) Rp. 1.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Peralatan, dan Peralatan, dan Efisiensi DPA : Rp. 1.500.000,00
Perkantoran Perlengkapan Perlengkapan Penambahan : -
Perkantoran sesuai Perkantoran sesuai
kebutuhan sebesar kebutuhan sebesar
100% 100%
Karangan bunga 100 buah Karangan bunga 100 buah
Souvenir/Cinderamata 6 jenis Souvernir/cinderamata 6 jenis
Trophy 2 jenis Trophy 2 jenis

minuman Gubernur minuman Gubernur
dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur
Materai 2 jenis Materai 2 jenis
Pakaian Batik 8 stel Pakaian Batik 8 stel

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil
Gubernur Gubernur
Pakaian Dinas Harian 6 stel Pakaian Dinas Harian 6 stel

(PDH) Gubernur dan (PDH) Gubernur dan
Pakaian Sipil 4 stel Pakaian Sipil 4 stel

Lapangan (PSL) Lapangan (PSL)
Gubernur Gubernur
Medical checkup 4 Orang Medical checkup 4 Orang
(Sewa angkutan 1 tahun (Sewa angkutan 1 tahun

darat) darat)
4.01.4.01.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Pengelolaan 100 % Rp. 46.900.000,00 Pengelolaan 100 % Rp. 46.900.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran Pelayanan Pelayanan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perkantoran sesuai Perkantoran sesuai Penambahan : -
dengan Prosedur dengan Prosedur
255

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kinerja Sopir 2 Orang Kinerja Sopir Gubernur 2 Orang

Gubernur dan Wakil dan Wakil Gubernur
Gubernur sesuai sesuai peraturan yang
peraturan berlaku
perundangan yang
berlaku
Kinerja Ajudan 3 Orang Kinerja Ajudan 3 Orang

Gubernur sesuai Gubernur sesuai
peraturan yang peraturan yang
berlaku berlaku

keuangan dalam 1 keuangan dalam 1
peraturan peraturan
berlaku berlaku
4.01.4.01.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Terlaksananya Rapat- 100 % Rp. 2.641.450.000,00 Terlaksananya Rapat- 100 % Rp. 2.926.410.000,00 Rp. 284.960.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi rapat, Koordinasi dan rapat, Koordinasi dan Efisiensi DPA : Rp. 40.000,00
Konsultasi sesuai Konsultasi sesuai Penambahan : Kunjungan Gubernur ke
kebutuhan sebesar kebutuhan sebesar Australia
100% 100%

koordinasi Sekretariat koordinasi Sekretariat
Daerah DIY dalam Daerah DIY dalam

Daerah DIY Dalam Daerah DIY Dalam

Daerah DIY Luar Daerah DIY Luar Jawa
Jawa terlaksana terlaksana dengan
dengan baik baik
Konsultasi dan 1 tahun, - Konsultasi dan 1 tahun, -

koordinasi Sekretariat Kepala koordinasi Sekretariat Kepala
Daerah DIY Luar Daerah dan Daerah DIY Luar Daerah dan
Negeri terlaksana Wakil Kepala Negeri terlaksana Wakil Kepala
dengan baik Daerah, 2 dengan baik Daerah, 3
Kali - Kali -
Pendamping, Pendamping,
2 Kali 3 Kali
256

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 85 Nilai A Rp. 20.750.000,00 Laporan Kinerja 85 Nilai A Rp. 20.750.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(LKj IP) yang (LKj IP) yang Penambahan : -
capaiannya capaiannya kinerjanya
kinerjanya sesuai sesuai dengan
dengan dokumen dokumen perencanaan
perencanaan (RPJMD, (RPJMD, Renstra dan
Renstra dan IKU) IKU) paling lambat
paling lambat akhir akhir Pebruari 2019
Pebruari 2019
pada 2 program 7 pada 2 program 7
kegiatan kegiatan
4.01.4.01.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Tersusunnya rencana 100 % Rp. 7.100.000,00 Tersusunnya rencana 100 % Rp. 7.100.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta program kegiatan program kegiatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan SKPD serta SKPD serta Penambahan : -
Informasi pengembangan data pengembangan data
dan informasi sesuai dan informasi sesuai
standar 100% standar 100%
ROPK, RKA dan DPA 3 dokumen ROPK, RKA dan DPA 3 dokumen
yang sesuai dengan yang sesuai dengan
aturan yang berlaku aturan yang berlaku
(dokumen (dokumen
perencanaan SKPD perencanaan SKPD TA
TA 2020 dan 2020 dan perubahan
perubahan TA 2019) TA 2019)
4.01.4.01.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi penggunaan 100 % Rp. 5.300.000,00 Realisasi penggunaan 100 % Rp. 5.300.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program dana sesuai dengan dana sesuai dengan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD anggaran kas yang anggaran kas yang Penambahan : -
telah ditetapkan 2 telah ditetapkan 2
Total Rp. 3.956.970.000,00 Rp. 4.240.430.000,00 Rp. 283.460.000,00
257
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.12 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.12.4.01.02.01 Biro Tata Pemerintahan

ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1.12.4.01.02.01.15.001 Pengelolaan Sistem Pemberian hak akses 3 Instansi Rp. 546.581.760,00 Pemberian hak akses 3 Instansi Rp. 546.581.760,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Administrasi Kependudukan data kependudukan data kependudukan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan Pemanfaatan Data kepada instansi kepada instansi Penambahan : -
pengguna dalam pengguna dalam
rangka percepatan rangka percepatan
pelayanan publik pelayanan publik
Profil perkembangan 1 dokumen Profil perkembangan 1 dokumen

kependudukan kependudukan
Monitoring dan 1 dokumen Monitoring dan 1 dokumen

evaluasi pelayanan evaluasi pelayanan
adminduk di adminduk di
kabupaten/ kota kabupaten/ kota
Sistem informasi 3 sistem Sistem informasi 3 sistem

dalam rangka dalam rangka
pemanfaatan data pemanfaatan data
1.12.4.01.02.01.15.003 Penyelenggaraan Pendaftaran Dokumen akta 500 akta Rp. 616.965.920,00 Dokumen akta 500 akta Rp. 619.015.920,00 Rp. 2.050.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pendudukan dan Pencatatan kelahiran bagi kelahiran bagi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Sipil penduduk miskin/ penduduk miskin/ Penambahan : Penambahan anggaran sebesar
marginal marginal Rp2.050.000 karena peningkatan biaya panjar
sidang perkara PA dari semula RP103.000
Dokumen akta 200 akta Dokumen akta 200 akta menjadi RP123.500
kematian bagi kematian bagi
penduduk miskin/ penduduk miskin/
marginal marginal
Dokumen akta 100 akta Dokumen akta 100 akta

perkawinan bagi perkawinan bagi
penduduk miskin/ penduduk miskin/
marginal marginal
Dokumen 80 dokumen Dokumen 80 dokumen

kependudukan untuk kependudukan untuk
penduduk rentan penduduk rentan
258

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Lembaga yang 3 lembaga Lembaga yang 3 lembaga

dikoordinasi dan dikoordinasi dan
bekerjasama dalam bekerjasama dalam
Insentif Anak di DIY Insentif Anak di DIY
Pelayanan terpadu 3 Kali Pelayanan terpadu 3 Kali

penerbitan dokumen penerbitan dokumen
kependudukan dan kependudukan dan
pencatatan sipil pencatatan sipil
lintas kabupaten/ lintas kabupaten/
kota se-DIY kota se-DIY
Aparat kecamatan, 480 Orang Aparat kecamatan, 480 Orang

desa, dan kabupaten desa, dan kabupaten
yang paham atas yang paham atas
Perda No.9 Tahun Perda No.9 Tahun
2015 tentang 2015 tentang
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Administrasi Administrasi
Kependudukan dan Kependudukan dan
Kartu Identitas Anak Kartu Identitas Anak
1.12.4.01.02.01.15.005 Pelayanan Administrasi Sosialisasi 50 Instansi Rp. 1.227.772.000,00 Sosialisasi 50 Instansi Rp. 1.227.772.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kependudukan (D A K) pemanfaatan data pemanfaatan data Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kependudukan bagi kependudukan bagi Penambahan : -
instansi/lembaga instansi/lembaga
Penyusunan 1 Penyusunan 1
rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi
kebijakan inovatif kebijakan inovatif
terkait peningkatan terkait peningkatan
mutu pelayanan mutu pelayanan
adminduk atau adminduk atau
percepatan target percepatan target
pencapaian akta pencapaian akta
kebijakan rekomendasi kebijakan rekomendasi
percepatan percepatan
penerbitan akta penerbitan akta
kelahiran dan kelahiran dan
kematian kematian
Penyebarluasan 7 media Penyebarluasan 4 media

kebijakan adminduk kebijakan adminduk
melalui media cetak, melalui media cetak,
media elektronik, media elektronik,
dan media luar dan media luar
ruang ruang
Meningkatnya 220 Orang Meningkatnya 200 Orang

keterampilan keterampilan
dan/atau dan/atau
pemahaman petugas pemahaman petugas
pelayanan adminduk pelayanan adminduk
di kabupaten/kota di kabupaten/kota
259

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Distribusi blangko 150 keping Distribusi blangko 150 blangko

KTP-el di KTP-el di
kabupaten/kota se- kabupaten/kota se-
DIY DIY
Monitoring dan 1 dokumen Monitoring dan 1 dokumen

evaluasi evaluasi
adminduk adminduk
Buku laporan 200 buku Buku laporan 200 buku

semester II 2018 semester II 2018
dan semester I 2019 dan semester I 2019
4 Administrasi
4.01.4.01.02.01 Biro Tata Pemerintahan
4.01.4.01.02.01.01 PROGRAM ADMINISTRASI Rp. 658.605.470,00 Rp. 658.605.470,00 Rp. 0,00

PERKANTORAN
dan Perlengkapan pajak/ STNK pajak/ STNK Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perkantoran kendaraan dinas/ kendaraan dinas/ Penambahan : -
operasional roda dua operasional roda dua
Bahan bacaan dan 2 jenis Bahan bacaan dan 2 jenis

peraturan peraturan
perundang- perundang-
undangan undangan

pajak/ STNK pajak/ STNK
Kendaraan dinas/ Kendaraan dinas/
operasional roda operasional roda
empat empat
Jasa surat-menyurat 3 jenis Jasa surat-menyurat 3 jenis

listrik/ penerangan listrik/ penerangan

lembar lembar
Pengisian tabung 11 tabung Pengisian tabung 11 tabung

pemadam pemadam
260

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peralatan kebersihan 14 jenis Peralatan kebersihan 14 jenis

dan bahan dan bahan
pembersih pembersih
4.01.4.01.02.01.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kinerja 9 orang 1 tahun Rp. 41.160.000,00 Kinerja 9 orang 1 tahun Rp. 41.160.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran pengelola keuangan pengelola keuangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Kinerja 2 orang 1 tahun Kinerja 2 orang 1 tahun

fasilitasi fasilitasi
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi Biro Tata koordinasi Biro Tata Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pemerintahan Setda Pemerintahan Setda Penambahan : -
DIY dalam daerah DIY dalam daerah
baik baik

koordinasi Biro Tata koordinasi Biro Tata
Pemerintahan Setda Pemerintahan Setda
DIY luar daerah DIY luar daerah
baik baik

kebutuhan kebutuhan

APARATUR
4.01.4.01.02.01.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Rehab ruangan 1 Paket Rp. 101.650.720,00 Rehab ruangan 1 Paket Rp. 101.650.720,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor untuk kelembagaan untuk kelembagaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
baru Biro Tata baru Biro Tata Penambahan : -
Pemerintahan Pemerintahan
4.01.4.01.02.01.02.002 Pengadaan Peralatan dan Peralatan sesuai 4 jenis Rp. 106.741.000,00 Peralatan sesuai 4 jenis Rp. 106.741.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan RKBMD RKBMD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Perlengkapan sesuai 4 jenis Perlengkapan sesuai 4 jenis
RKBMD RKBMD
4.01.4.01.02.01.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Terpeliharanya 7 unit Rp. 115.840.000,00 Terpeliharanya 7 unit Rp. 115.840.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional kendaraan dinas/ kendaraan dinas/ Efisiensi DPA : Rp. 0,00
operasional roda dua operasional roda dua Penambahan : -
261

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terpeliharanya 5 unit Terpeliharanya 5 unit

kendaraan dinas/ kendaraan dinas/
empat sesuai empat sesuai
RKPBMD RKPBMD
4.01.4.01.02.01.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya 14 jenis Rp. 67.997.000,00 Terpeliharanya 14 jenis Rp. 67.997.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan peralatan/ peralatan/ Efisiensi DPA : Rp. 0,00
perlengkapan perlengkapan Penambahan : -

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.02.01.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 70 nilai Rp. 6.016.000,00 Laporan Kinerja 70 nilai Rp. 6.016.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(LKjIP) yang capaian (LKjIP) yang capaian Penambahan : -
(RPJMD, Renstra, (RPJMD, Renstra,
dan IKU) dan IKU)
4.01.4.01.02.01.04.002 Penyusunan Laporan Laporan Keuangan 1 laporan Rp. 4.800.000,00 Laporan Keuangan 1 laporan Rp. 4.800.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD Tahunan Tahunan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Laporan 12 bulan Laporan 12 bulan
pertanggungjawaban pertanggungjawaban
bendahara bendahara
pengeluaran pengeluaran
pembantu SPJ pembantu SPJ
Belanja Fungsional Belanja Fungsional
Laporan Realisasi 1 laporan Laporan Realisasi 1 laporan

Semesteran dan Semesteran dan
Prognosis 2019 Prognosis 2019
4.01.4.01.02.01.04.003 Penyusunan Rencana Dokumen 1 dokumen Rp. 82.565.760,00 Dokumen 1 dokumen Rp. 82.565.760,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Pelaksanaan Pelaksanaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan Anggaran (DPA) Anggaran (DPA) Penambahan : -
Informasi Tahun 2020 Tahun 2020

Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran
(DPPA) Tahun 2019 (DPPA) Tahun 2019
Laporan Hasil Forum 1 dokumen Laporan Hasil Forum 1 dokumen

OPD untuk laporan OPD untuk laporan
Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD
262

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Materi Informasi 1 dokumen Materi Informasi 1 dokumen

yang sesuai dengan yang sesuai dengan
data profil dan data profil dan
informasi Biro Tata informasi Biro Tata
Pemerintahan Setda Pemerintahan Setda
DIY yang lengkap DIY yang lengkap
dan terkini dan terkini
Rencana Kerja 1 dokumen Rencana Kerja 1 dokumen

(Renja) tahun 2020 (Renja) tahun 2020
Rencana Kerja dan 1 dokumen Rencana Kerja dan 1 dokumen

Anggaran (RKA) Anggaran (RKA)
Kegiatan SKPD sesuai anggaran kas sesuai anggaran kas Penambahan : -
4.01.4.01.02.01.22 PROGRAM PEMBINAAN Rp. 1.377.795.000,00 Rp. 1.377.195.000,00 (-) Rp. 600.000,00
OTONOMI DAERAH DAN
KERJASAMA
4.01.4.01.02.01.22.001 Pelaksanaan Koordinasi, Rekomendasi 1 dokumen Rp. 848.934.000,00 Rekomendasi 1 dokumen Rp. 848.334.000,00 (-) Rp. 600.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Monitoring dan Evaluasi penerapan NSPK penerapan NSPK Efisiensi DPA : Rp. 600.000,00
Penyelenggaraan Urusan Penambahan : -
LPPD tahun 2018 1 dokumen LPPD tahun 2018 1 dokumen
Kajian kebijakan 1 kajian Kajian kebijakan 1 kajian

Otda urusan rekomendasi Otda urusan rekomendasi
perhubungan perhubungan
Penyelenggaraan rekomendasi Penyelenggaraan rekomendasi
Urusan Urusan
Laporan Standar 1 laporan Laporan Standar 1 laporan

Pelayanan Minimal 6 Pelayanan Minimal 6
bidang SPM bidang SPM
4.01.4.01.02.01.22.002 Pelaksanaan Koordinasi, Kesepakatan 5 naskah Rp. 528.861.000,00 Kesepakatan 5 naskah Rp. 528.861.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Monitoring dan Evaluasi kerjasama dalam kerjasama kerjasama dalam kerjasama Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penyelenggaraan Kerjasama negeri negeri Penambahan : -
Dalam Negeri
Rekomendasi tindak 5 Rekomendasi tindak 5
lanjut kerjasama rekomendasi lanjut kerjasama rekomendasi
dalam negeri dalam negeri
Surat Keputusan 2 SKB Surat Keputusan 2 SKB

Bersama (SKB) Bersama (SKB)
Gubernur Anggota Gubernur Anggota
FKD-MPU FKD-MPU
263

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN, DAN
KECAMATAN
4.01.4.01.02.01.23.002 Pembinaan Aparatur Desa yang 5 desa Rp. 683.628.000,00 Desa yang 5 desa Rp. 683.628.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Desa/Kelurahan dan terdampingi dalam tertinggal terdampingi dalam tertinggal Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kecamatan penyusunan sesuai penyusunan sesuai hasil Penambahan : -
dokumen APBDes kesepakatan dokumen APBDes kesepakatan
Pro Poor antara Pro Poor BAPPEDA
BAPPEDA DIY dan
DIY dan BPPPM DIY
BPPM DIY tahun 2018
tahun 2018
Desa dengan 5 desa Desa dengan 5 desa

Perangkat BPD yang tertinggal Perangkat BPD yang tertinggal
meningkat sesuai meningkat sesuai hasil
kapasitasnya dalam kesepakatan kapasitasnya dalam kesepakatan
menyelenggarakan antara menyelenggarakan BAPPEDA
MUSDES BAPPEDA MUSDES DIY dan
DIY dan BPPPM DIY
BPPM DIY tahun 2018
tahun 2018
Aparatur Kecamatan 3 Aparatur Kecamatan 3

yang terbina sebagai kecamatan yang terbina sebagai kecamatan
Pembina Teknis Pembina Teknis
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
(PTPD) (PTPD)
Desa dengan 3 desa Desa dengan 5 desa

aparatur yang tertinggal aparatur yang tertinggal
terbina dalam sesuai terbina dalam sesuai hasil
mengelola dokumen kesepakatan mengelola dokumen kesepakatan
administrasi antara administrasi BAPPEDA
pemerintahan desa BAPPEDA pemerintahan desa DIY dan
DIY dan BPPPM DIY
BPPM DIY tahun 2018
tahun 2018
4.01.4.01.02.01.23.003 Koordinasi, Monitoring, dan Laporan Hasil 1 laporan Rp. 257.572.000,00 Laporan Hasil 1 laporan Rp. 257.572.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Evaluasi Penyelenggaraan Pemantauan kinerja Pemantauan kinerja Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pemerintahan Desa dan kecamatan kecamatan Penambahan : -
Kecamatan
Laporan Hasil 1 Laporan Hasil 1
Pemantauan rekomendasi Pemantauan rekomendasi
pengelolaan dana pengelolaan dana
desa 5 desa desa 5 desa
tertinggal dan 387 tertinggal dan 387
desa di DIY desa di DIY

PEMERINTAHAN UMUM
DAN PENATAAN WILAYAH
264

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.01.24.001 Pelaksanaan Koordinasi, Laporan monitoring 1 laporan Rp. 367.705.000,00 Laporan monitoring 1 laporan Rp. 367.705.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Monitoring dan Evaluasi persiapan dan persiapan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu pelaksanaan Pemilu Penambahan : -
Pemerintahan Daerah kepada Menteri kepada Menteri
Dalam Negeri Dalam Negeri

pemantauan pemantauan
kebijakan kebijakan
pemerintahan umum pemerintahan umum
terkait Ketentraman terkait Ketentraman
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
Draf Rancangan 1 draft Draf Rancangan 1 draft

Peraturan Gubernur rapergub Peraturan Gubernur rapergub
tentang Perubahan tentang Penyusunan
Atas Peraturan Pedoman Verifikasi
Gubernur Nomor 41 Kelengkapan
Tahun 2016 tentang Dokumen
Pedoman Verifikasi Pemberhentian
Kelengkapan Antarwaktu,
Dokumen Penggantian
Pemberhentian Antarwaktu,
Antarwaktu, Persetujuan
Penggantian Pemanggilan Untuk
Antarwaktu, Penyidikan Dan
Persetujuan Pemberhentian
Pemanggilan Untuk Sementara Anggota
Penyidikan Dan Dewan Perwakilan
Pemberhentian Rakyat Daerah
Sementara Anggota
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Berkas pengesahan 1 berkas Berkas pengesahan 1 berkas

pengangkatan usulan pengangkatan usulan
anggota DPRD masa DPRD anggota DPRD masa DPRD
jabatan 2019-2024 Provinsi dan jabatan 2019-2024 Provinsi dan
5 draf SK 5 draf SK
DPRD Kab / DPRD Kab /
Kota Kota
Berkas usulan 2 Berkas usulan 2

pemberhentian, usulan/draf pemberhentian, usulan/draf
pengangkatan SK pengangkatan SK
anggota DPRD anggota DPRD
pergantian antar pergantian antar
waktu waktu
4.01.4.01.02.01.24.002 Penataan Wilayah Draft Rapergub 1 dokumen Rp. 525.950.000,00 Draft Rapergub 1 dokumen Rp. 525.950.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Administrasi Perbatasan dan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Wilayah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Toponimi Perbatasan Perbatasan Penambahan : -
265

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode dan data 1 dokumen Kode dan data 1 dokumen

wilayah administrasi wilayah administrasi
pemerintahan pemerintahan
kabupaten/ kota di kabupaten/ kota di
DIY DIY
Hasil pengukuran 1 dokumen Hasil pengukuran 1 dokumen

koordinat pilar batas hasil koordinat pilar batas hasil
wilayah DIY-Jateng pengukuran wilayah DIY-Jateng pengukuran
secara geodetik secara geodetik
Database pilar batas 1 dokumen Database pilar batas 1 dokumen

untuk pengelolaan untuk pengelolaan
tanda batas wilayah tanda batas wilayah
Kesepakatan 1 dokumen Kesepakatan 1 dokumen

bersama pemerintah kesepakatan bersama pemerintah kesepakatan
Kab / Kota tentang bersama Kab / Kota tentang bersama
permasalahan di permasalahan di
wilayah perbatasan wilayah perbatasan
Kabupaten/ Kota dan Kabupaten/ Kota dan
atau antar Provinsi atau antar Provinsi
Hasil Verifikasi 1 dokumen Hasil Verifikasi 1 dokumen

usulan pembakuan usulan pembakuan
nama rupabumi dari nama rupabumi dari
kab/kota kab/kota
Aparatur dan 225 Orang Aparatur dan 225 Orang

paham tentang paham tentang
Pergub No. 39 Pergub No. 39
Tahun 2015 tentang Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemberian Pedoman Pemberian
Nama RUPA BUMI Nama RUPA BUMI
Unsur Buatan Unsur Buatan
Total Rp. 6.757.385.630,00 Rp. 6.758.835.630,00 Rp. 1.450.000,00
266
Nama SKPD : Biro Hukum

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.01.4.01.02.02 Biro Hukum

PERKANTORAN
4.01.4.01.02.02.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Penggandaan 1 Paket Rp. 167.372.220,00 Penggandaan 1 Paket Rp. 167.372.220,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perkantoran Komponen 6 jenis Komponen 6 jenis Penambahan : -
Instalasi Instalasi

Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
ATK 51 jenis ATK 51 jenis
Arsip Dokumen 2 dokumen Arsip Dokumen 2 dokumen

Hukum Hukum
Administrasi 7000 surat Administrasi 7000 surat

Persuratan Persuratan
4.01.4.01.02.02.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kinerja 1 orang 1 tahun Rp. 37.860.000,00 Kinerja 1 orang 1 tahun Rp. 37.860.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran Pengelola Pengelola Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kepegawaian Kepegawaian Penambahan : -

Pengelola Pengelola
Keuangan Keuangan
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi Biro koordinasi Biro Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Hukum Setda DIY Hukum Setda DIY Penambahan : -
dalam Jawa luar Jawa
baik baik

koordinasi Biro koordinasi Biro
Hukum Setda DIY Hukum Setda DIY
luar Jawa dalam Jawa
baik baik
267

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

koordinasi Biro koordinasi Biro
Hukum Setda DIY Hukum Setda DIY
baik baik

Minuman Rapat Minuman Rapat
kebutuhan kebutuhan

APARATUR
4.01.4.01.02.02.02.002 Pengadaan Peralatan dan AC 2 unit Rp. 60.600.000,00 AC 2 unit Rp. 60.600.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Almari besi 4 unit Almari besi 4 unit Penambahan : -
Filling cabinet 6 unit Filling cabinet 6 unit
dinas/Operasional dinas/Operasional Penambahan : -
4.01.4.01.02.02.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Fumigasi ruang 2 Kali Rp. 80.000.000,00 Fumigasi ruang 2 Kali Rp. 80.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan perpustakaan perpustakaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
AC 20 buah AC 20 buah
Komputer 25 buah Komputer 25 buah
Mebeleur 20 buah Mebeleur 20 buah
Mesin Ketik 3 buah Mesin Ketik 3 buah
Notebook 10 buah Notebook 10 buah
Pintu Kantor 12 buah Pintu Kantor 12 buah
Printer 20 buah Printer 20 buah

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.02.02.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Realisasi sesuai 100 Nilai Lkj Rp. 6.664.000,00 Realisasi sesuai 100 Nilai Lkj Rp. 6.664.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD dengan anggaran IP : A dengan anggaran IP : A Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kegiatan kegiatan
268

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.02.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 100 Laporan Rp. 7.500.000,00 Realisasi sesuai 100 Laporan Rp. 7.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan anggaran keuangan dengan anggaran keuangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kas yang telah dengan kas yang telah dengan Penambahan : -
ditetapkan pada deviasi ditetapkan pada deviasi
program dan maksimal program dan maksimal
kegiatan 5% kegiatan 5%
4.01.4.01.02.02.04.003 Penyusunan Rencana Program Forum 1 Kali Rp. 40.000.000,00 Forum 1 Kali Rp. 40.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kegiatan SKPD serta Perencanaan OPD Perencanaan OPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Informasi Materi informasi 100 persen Materi informasi 100 persen
dengan data profil dengan data profil
dan informasi Biro dan informasi Biro
Hukum yang Hukum yang
lengkap dan terkini lengkap dan terkini
ROPK, Renja, RKA, 1 Dokumen ROPK, Renja, RKA, 1 Dokumen

DPA, DPPA yang perencanaan DPA, DPPA yang perencanaan
sesuai dengan SKPD TA sesuaidengan SKPD TA
aturan yang 2020 dan aturan yang 2020 dan
berlaku Perubahan berlaku Perubahan
TA.2019 TA.2019
4.01.4.01.02.02.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi 100 persen Rp. 6.000.000,00 Realisasi 100 persen Rp. 6.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
pada program dan pada program dan
kegiatan kegiatan
4.01.4.01.02.02.15 PROGRAM PENATAAN Rp. 1.359.738.220,00 Rp. 1.434.805.220,00 Rp. 75.067.000,00

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
4.01.4.01.02.02.15.001 Legislasi Rancangan Produk Rancangan 150 Rp. 1.209.738.220,00 Rancangan 200 Rp. 1.284.805.220,00 Rp. 75.067.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Hukum Daerah Keputusan Rancangan Keputusan Rancangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Gubernur Keputusan Gubernur Keputusan Penambahan : Penambahan 1 Raperda inisiatif
Gubernur Gubernur Pemda dalam Propemperda, 5 rancangan Pergub,
50 rancangan Keputusan Gubernur
Rancangan 8 Rancangan Rancangan 9 Rancangan
Peraturan Daerah Peraturan Peraturan Daerah Peraturan
Daerah Daerah
Rancangan 60 Rancangan 65
Peraturan Rancangan Peraturan Rancangan
Gubernur Peraturan Gubernur Peraturan
Gubernur Gubernur
4.01.4.01.02.02.15.002 Perumusan Kebijakan di Dokumen Kajian 3 dokumen Rp. 150.000.000,00 Dokumen Kajian 3 dokumen Rp. 150.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Bidang Hukum Pembangunan Pembangunan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Hukum Hukum Penambahan : -
Terhadap Produk rekomendasi Terhadap Produk rekomendasi
Hukum Daerah Hukum Daerah
269

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.02.16 PROGRAM PENGAWASAN Rp. 609.432.220,00 Rp. 765.182.220,00 Rp. 155.750.000,00

PRODUK HUKUM
4.01.4.01.02.02.16.002 Evaluasi Rancangan Produk Nomor Register 45 Nomor Rp. 405.439.220,00 Nomor Register 45 Nomor Rp. 482.749.220,00 Rp. 77.310.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Hukum Kabupaten/ Kota Register Register Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : Penambahan volume rapat untuk
Rekomendasi 45 Rekomendasi 45 memenuhi target TUK. Sedangkan jumlah target
Fasilitasi rekomendasi Fasilitasi rekomendasi TUK tetap.
Rancangan 5 Rancangan Rancangan 5 Rancangan

Keputusan Keputusan Keputusan Keputusan
Gubernur Hasil Gubernur Gubernur Hasil Gubernur
Evaluasi Evaluasi
4.01.4.01.02.02.16.003 Konsultasi Rancangan Produk Rekomendasi hasil 45 Rp. 203.993.000,00 Rekomendasi hasil 45 Rp. 282.433.000,00 Rp. 78.440.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Hukum dan Produk Hukum konsultasi rekomendasi konsultasi rekomendasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kabupaten/Kota rancangan produk rancangan produk Penambahan : Penambahan volume rapat untuk
hukum hukum memenuhi target TUK. Sedangkan jumlah target
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota TUK tetap.
4.01.4.01.02.02.17 PROGRAM DOKUMENTASI Rp. 1.162.275.000,00 Rp. 1.162.275.000,00 Rp. 0,00

HUKUM
4.01.4.01.02.02.17.002 Penyebarluasan Produk Jumlah buku 2600 buku Rp. 990.625.250,00 Jumlah buku 2600 buku Rp. 990.625.250,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Hukum lembaran daerah lembaran daerah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan berita daerah dan berita daerah Penambahan : -
2.600 buku 2.600 buku
Jumlah informasi 2600 buku Jumlah informasi 2600 buku

peraturan peraturan
undangan 2.600 undangan 2.600
buku buku
Jumlah produk 260 produk Jumlah produk 260 produk

hukum yang hukum hukum yang hukum
diunggah ke dalam diunggah ke dalam
website Jaringan website Jaringan
Dokumentasi dan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Informasi Hukum
260 produk hukum 260 produk hukum
Legal Expo Bidang 1 laporan Legal Expo Bidang 1 laporan

Hukum 1 Laporan Hukum 1 Laporan
4.01.4.01.02.02.17.003 Digitalisasi Produk Hukum Jumlah produk 260 produk Rp. 171.649.750,00 Jumlah produk 260 produk Rp. 171.649.750,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
hukum yang hukum hukum yang hukum Efisiensi DPA : Rp. 0,00
diunggah ke dalam diunggah ke dalam Penambahan : -
website Jaringan website Jaringan
Dokumentasi dan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Informasi Hukum
4.01.4.01.02.02.18 PROGRAM BANTUAN DAN Rp. 1.996.958.220,00 Rp. 2.395.904.220,00 Rp. 398.946.000,00
LAYANAN HUKUM
270

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.02.18.001 Layanan Hukum Masyarakat Keputusan 3 Keputusan Rp. 374.565.000,00 Keputusan 3 Keputusan Rp. 374.565.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gubernur tentang Gubernur Gubernur tentang Gubernur Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pemberhentian dan Pemberhentian Penambahan : -
Pengangkatan dan Pengangkatan
Pergantian Antar Pergantian Antar
Waktu Anggota Waktu Anggota
DPRD DPRD
Keputusan 50 Keputusan 50
Gubernur tentang Keputusan Gubernur tentang Keputusan
Pemanfaatan Izin Gubernur Pemanfaatan Izin Gubernur
Tanah Desa Tanah Desa
Laporan RANHAM 1 laporan Laporan RANHAM 1 laporan
4.01.4.01.02.02.18.002 Pendampingan Penyelesaian Laporan 0 laporan Rp. 1.622.393.220,00 Laporan 1 laporan Rp. 2.021.339.220,00 Rp. 398.946.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sengketa Hukum penanganan penanganan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
hukum bidang hukum bidang Penambahan : Penambahan untuk : Tindak lanjut
perdata dan tata perdata dan tata Nota Kesepahaman antara Pemda DIY dengan
usaha negara serta usaha negara serta Kejaksaan Tinggi DIY tentang Penanganan Hukum
kebijakan daerah kebijakan daerah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta
Kebijakan Daerah Dalam Rangka Inventarisasi
Laporan 100 Laporan 100 Masalah, Pertimbangan Hukum dan Evaluasi
penanganan rekomendasi penanganan rekomendasi Kebijakan Daerah
hukum bidang hukum bidang
perdata dan tata perdata dan tata
usaha negara serta usaha negara serta
kebijakan daerah kebijakan daerah 1
laporan
Buku panduan 100 buku Buku panduan 100 buku

hukum bagi hukum bagi
penyandang penyandang
disabilitas disabilitas
Putusan 2 putusan Putusan 2 putusan

permasalahan permasalahan
hukum litigasi hukum litigasi
Total Rp. 5.965.104.880,00 Rp. 6.594.867.880,00 Rp. 629.763.000,00
271
Nama SKPD : Biro Bina Mental Spiritual

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.01.4.01.02.08 Biro Bina Mental Spiritual
4.01.4.01.02.08.01 PROGRAM ADMINISTRASI Rp. 231.907.000,00 Rp. 231.887.000,00 (-) Rp. 20.000,00
PERKANTORAN
4.01.4.01.02.08.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat Tulis Kantor 40 jenis Rp. 57.285.000,00 Alat Tulis Kantor 40 jenis Rp. 57.285.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perkantoran Barang Cetakan 8 jenis Barang Cetakan 8 jenis Penambahan : -
Barang 12300 Barang 12300
Penggandaan lembar Penggandaan lembar

kendaraan kendaraan
roda 2 yang tepat roda 2 yang tepat
waktu waktu

kendaraan kendaraan
waktu waktu
Buku 1 Paket Buku 1 Paket

Referensi/Peraturan Referensi/Peraturan

Surat Kabar 2 jenis Surat Kabar 2 jenis
4.01.4.01.02.08.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kinerja Pengelola 1 Orang Rp. 28.072.000,00 Kinerja Pengelola 1 Orang Rp. 28.072.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran Kepegawaian Kepegawaian 1 Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dalam 1 tahun orang dalam 1 Penambahan : -
sesuai peraturan tahun sesuai
berlaku perundangan yang
berlaku
272

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Keuangan 9 orang Keuangan 9 orang
dan Barang 2 orang dan Barang 2 orang
berlaku berlaku
4.01.4.01.02.08.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan 1 tahun Rp. 146.550.000,00 Konsultasi dan 1 tahun Rp. 146.530.000,00 (-) Rp. 20.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi Biro Bina Koordinasi Biro Bina Efisiensi DPA : Rp. 20.000,00
Mental Setda DIY Mental Setda DIY Penambahan : -
dalam Daerah dalam Daerah
baik (Eselon II, 4 baik (Eselon II, 4
kali, Eselon III, 6 kali, Eselon III, 6
kali, Eselon IV, 4 kali, Eselon IV, 4
kali, Golongan IV, 6 kali, Golongan IV, 6
kali, Golongan III, kali, Golongan III, 4
4 kali, Golongan II kali, Golongan II
dan I, 4 kali) dan I, 4 kali)

Koordinasi Biro Bina Koordinasi Biro Bina
Mental Setda DIY Mental Setda DIY
kali, Golongan IV, 4 kali, Golongan IV, 4
kali, Golongan III, kali, Golongan III, 2
2 kali) kali)

Koordinasi Biro Bina Koordinasi Biro Bina
Mental Setda DIY Mental Setda DIY
luar Jawa luar Jawa
kali) kali)

Minuman tersedia Minuman tersedia
sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan,
25 orang 71 kali 25 orang 71 kali

APARATUR
4.01.4.01.02.08.02.002 Pengadaan Peralatan dan Pengadaan 1 jenis Rp. 66.500.000,00 Pengadaan 1 jenis Rp. 66.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Perlengkapan Perlengkapan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kantor kantor Penambahan : -
273

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengadaan 3 jenis Pengadaan 3 jenis

Peralatan Komputer Peralatan Komputer
4.01.4.01.02.08.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan 2 unit Rp. 82.934.000,00 Kendaraan 2 unit Rp. 82.934.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
roda 2 sesuai roda 2 sesuai Penambahan : -
RKPBMD RKPBMD terpelihara
terpelihara
Kendaraan 2 unit Kendaraan 4 unit

roda 4 sesuai roda 4 sesuai
RKPBMD RKPBMD terpelihara
terpelihara
4.01.4.01.02.08.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 8 jenis Rp. 20.700.000,00 Perlengkapan 8 jenis Rp. 20.700.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Terpelihara Terpelihara

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.02.08.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja 80 skor Rp. 3.537.500,00 Laporan kinerja 80 skor Rp. 3.537.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(LKjIP) yang (LKjIP) yang Penambahan : -
dokumen dokumen
dan IKU) dan IKU)
4.01.4.01.02.08.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 0 persen Rp. 6.800.000,00 Realisasi sesuai 0 persen Rp. 6.800.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan anggaran deviasi dengan anggaran deviasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kas yang telah laporan kas yang telah laporan Penambahan : -
ditetapkan keuangan ditetapkan keuangan
SKPD SKPD
4.01.4.01.02.08.04.003 Penyusunan Rencana 1). Forum OPD 2). 100 % Rp. 38.800.000,00 5). Rencana 1 dokumen Rp. 38.800.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Dokumen Strategis 2017-2022 Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan Pelaksanaan Penambahan : -
Informasi Anggaran (DPA)
2020 3). Dokumen
Rencana Kerja
(Renja) 2020 4).
Rencana
Operasional
Pelaksanaan
Kegiatan (ROPK)
2019 5). Rencana
Strategis 2017-
2022
274

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4). Rencana 1 dokumen

Operasional
Pelaksanaan
Kegiatan (ROPK)
2019
3). Dokumen 1 dokumen

Perencanaan Renja
2020
2). Dokumen 1 dokumen

Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
2020
1). Forum OPD 1 dokumen
4.01.4.01.02.08.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi 100 persen Rp. 6.145.000,00 Realisasi 100 persen Rp. 6.145.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
kegiatan kegiatan
KEBIJAKAN BINA MENTAL
DAN PEMBINAAN SARANA
KEAGAMAAN
4.01.4.01.02.08.48.001 Penyusunan Kebijakan Bina Kajian feasibilitas 1 dokumen Rp. 370.185.000,00 Kajian feasibilitas 1 dokumen Rp. 368.760.000,00 (-) Rp. 1.425.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Mental dan Sarana pembentukan pembentukan Efisiensi DPA : Rp. 1.425.000,00
Keagamaan embarkasi haji di embarkasi haji di Penambahan : -
DIY DIY
4.01.4.01.02.08.48.002 Penyelenggaraan Festival Penyelenggaraan 4 piala Rp. 2.554.640.000,00 Penyelenggaraan 4 piala Rp. 2.554.555.000,00 (-) Rp. 85.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keagamaan festival keagamaan festival keagamaan Efisiensi DPA : Rp. 85.000,00
dan pengiriman dan pengiriman Penambahan : -
kontingen ke kontingen ke
Tingkat Nasional Tingkat Nasional
STQ STQ
Penyelenggaraan 1 kegiatan Penyelenggaraan 1 kegiatan

festival keagamaan festival keagamaan
Pesparani Tingkat Pesparani Tingkat
DIY (Kontingen DIY (Kontingen
Pesparani yang Pesparani yang
berkualitas/Juara berkualitas/Juara
Tingkat DIY) Tingkat DIY)
275

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyelenggaraan 1 kegiatan Penyelenggaraan 1 kegiatan

festival keagamaan festival keagamaan
Utsawa Dharma Utsawa Dharma
Gita Tingkat DIY Gita Tingkat DIY
(Kontingen Utsawa (Kontingen Utsawa
Dharma Gita yang Dharma Gita yang
berkualitas/Juara berkualitas/Juara
Tingkat DIY) Tingkat DIY)
4.01.4.01.02.08.48.003 Penyelenggaraan Pembinaan Pembinaan 1 tahun Rp. 4.249.245.000,00 Pembinaan 1 tahun Rp. 4.249.107.500,00 (-) Rp. 137.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
Mental Rohani Agama Kerukunan Umat Kerukunan Umat Efisiensi DPA : Rp. 137.500,00
Beragama 8 Beragama 8 Penambahan : -
lembaga dan 275 lembaga dan 275
tempat ibadah tempat ibadah
Pengiriman TPHD 29 Orang Pengiriman TPHD 27 Orang

(Tim Pendamping (Tim Pendamping
Haji Daerah) Haji Daerah)
Penyelenggaraan 18 Hari Penyelenggaraan 18 Hari

Pembinaan Mental Pembinaan Mental Keagamaan
Rohani bagi Rohani bagi
PNS/TNI/POLRI PNS/TNI/POLRI dan
dan Peringatan Hari Peringatan Hari
Besar Keagamaan Besar Keagamaan
terhadap 5 Agama terhadap 5 Agama
pada 18 Hari
Keagamaan
4.01.4.01.02.08.49 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 419.793.000,00 Rp. 464.793.000,00 Rp. 45.000.000,00

DAN PENGUATAN
KEBIJAKAN KESEHATAN
MASYARAKAT
4.01.4.01.02.08.49.001 Penyusunan Kebijakan Laporan 1 dokumen Rp. 180.100.000,00 Laporan 1 dokumen Rp. 225.100.000,00 Rp. 45.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kesehatan Masyarakat pemantauan dan laporan pemantauan dan laporan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
evaluasi pemantauan evaluasi pemantauan Penambahan : Anggaran untuk pelaksanaan
pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan dan evaluasi POSBINDU Satriya (pembelian Reagen dan cetak
pelaksanaan pelaksanaan KMS)
kebijakan kebijakan kesehatan
kesehatan masyarakat
masyarakat
Laporan koordinasi 1 dokumen Laporan koordinasi 1 dokumen

dan sinkronisasi laporan dan sinkronisasi laporan
pelaksanaan koordinasi pelaksanaan koordinasi
kebijakan dan kebijakan kesehatan dan
kesehatan sinkronisasi masyarakat sinkronisasi
masyarakat

Kebijakan kebijakan Kebijakan kebijakan
Penanganan penanganan Penanganan penanganan
Stunting stunting Stunting stunting
276

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.08.49.002 Penyusunan Kebijakan Laporan 1 dokumen Rp. 239.693.000,00 Laporan 1 dokumen Rp. 239.693.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Kesehatan pemantauan dan laporan pemantauan dan laporan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
evaluasi pemantauan evaluasi pemantauan Penambahan : -
pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan dan evaluasi
kebijakan kebijakan pelayanan
pelayanan kesehatan
kesehatan
Laporan koordinasi 1 dokumen Laporan koordinasi 1 dokumen

dan sinkronisasi laporan dan sinkronisasi laporan
kebijakan dan kebijakan pelayanan dan
pelayanan sinkronisasi kesehatan sinkronisasi
kesehatan
Penyusunan kajian 1 dokumen Penyusunan kajian 1 dokumen

kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan
penanganan penanganan penanganan penanganan
kesehatan jiwa kesehatan kesehatan jiwa kesehatan
masyarakat jiwa masyarakat jiwa

DAN PENGUATAN
KEBIJAKAN SUMBER
DAYA MANUSIA
4.01.4.01.02.08.50.003 Penyusunan Kebijakan Laporan Koordinasi 1 dokumen Rp. 242.496.000,00 Laporan Koordinasi 1 dokumen Rp. 242.496.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sumber Daya Manusia dan Sinkronisasi laporan dan Sinkronisasi laporan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pelaksanaan koordinasi pelaksanaan koordinasi Penambahan : -
Kebijakan dan Kebijakan dan
pendidikan sinkronisasi pendidikan sinkronisasi
berkarakter berkarakter
Laporan Koordinasi 1 dokumen Laporan Koordinasi 1 dokumen

dan Sinkronisasi laporan dan Sinkronisasi laporan
perpustakaan SMA sinkronisasi perpustakaan SMA sinkronisasi
dan SMK dan SMK berstandar
berstandar nasional nasional

revitalisasi SMK sinkronisasi revitalisasi SMK sinkronisasi
(LSP 1,2,3) (LSP 1,2,3)

kebijakan UKS dan kebijakan UKS dan
sinkronisasi sinkronisasi
277

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Laporan 1 dokumen Laporan 1 dokumen

pemantauan dan laporan pemantauan dan laporan
evaluasi pemantauan evaluasi pemantauan
kebijakan kebijakan komitmen
komitmen daerah daerah tentang
tentang pemberian pemberian fasilitas
fasilitas atlit daerah atlit daerah
berprestasi berprestasi

kebijakan minat kebijakan minat
baca di lingkungan baca di lingkungan
SMK/SMA/SLB SMK/SMA/SLB

kebijakan tata nilai kebijakan tata nilai
budaya di budaya di
Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi

Kebijakan kebijakan Kebijakan kebijakan
Pendidikan Inklusi pendidikan Pendidikan Inklusi pendidikan
inklusi inklusi
Total Rp. 8.293.682.500,00 Rp. 8.337.015.000,00 Rp. 43.332.500,00
278
Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.01.4.01.02.03 Biro Administrasi

Perekonomian dan
Sumberdaya Alam

PERKANTORAN
4.01.4.01.02.03.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Surat keluar 650 surat Rp. 82.945.000,00 Surat keluar 650 surat Rp. 82.945.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perkantoran Alat Tulis Kantor 21 jenis Alat Tulis Kantor 21 jenis Penambahan : -

kendaraan kendaraan
roda dua yang tepat roda dua yang tepat
waktu waktu

kendaraan kendaraan
roda empat yang roda empat yang
Buku peraturan 5 buku Buku peraturan 5 buku

undangan undangan

instalasi/penerangan instalasi/penerangan
Majalah 2 jenis Majalah 2 jenis
Pengiriman 200 Kali Pengiriman 200

dokumen dokumen dokumen

4.01.4.01.02.03.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Bukti pembayaran 12 bulan Rp. 74.307.220,00 Bukti pembayaran 12 bulan Rp. 74.307.220,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran honorarium honorarium Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pengelola keuangan pengelola keuangan Penambahan : -
279

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

honorarium pegawai honorarium pegawai
honorer/tidak tetap honorer/tidak tetap

iuran BPJS Tenaga iuran BPJS Tenaga
Kerja Kerja

iuran BPJS iuran BPJS
Kesehatan Kesehatan

Pengelola Pengelola
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi Dalam Koordinasi Dalam Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Daerah Daerah Penambahan : -

Koordinasi Luar Koordinasi Luar
Daerah Dalam Jawa Daerah Dalam Jawa

Daerah Luar Jawa Daerah Luar Jawa
Makanan dan 34 Kali Makanan dan 34 Kali

Minuman Sidang Minuman Sidang

APARATUR
4.01.4.01.02.03.02.002 Pengadaan Peralatan dan Komputer PC 1 unit Rp. 75.500.000,00 Komputer PC 1 unit Rp. 75.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Desktop Desktop Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Air Conditioner 2 PK 2 unit Air Conditioner 2 PK 2 unit
Penataan Ruang 1 Paket Scanner 1 unit

Kantor
Scanner 1 unit UPS 1 unit
UPS 1 unit
4.01.4.01.02.03.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Dinas 4 unit Rp. 81.670.000,00 Kendaraan Dinas 4 unit Rp. 81.670.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional /Operasional Roda /Operasional Roda Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Empat Terpelihara Empat Terpelihara Penambahan : -

Roda Dua Roda Dua
280

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Terpelihara Terpelihara Penambahan : -

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.02.03.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 80 skor Rp. 1.320.000,00 Laporan Kinerja 80 skor Rp. 1.320.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(LAKIP) yang (LAKIP) yang Penambahan : -
dokumen dokumen
Februari 2019 Februari 2019
kegiatan kegiatan
4.01.4.01.02.03.04.003 Penyusunan Rencana Forum Perencanaan 1 Kali Rp. 25.137.000,00 Forum Perencanaan 1 Kali Rp. 25.137.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta OPD OPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Informasi RKT, Renja, RKA, 5 dokumen RKT, Renja, RKA, 5 dokumen
DPA, DPPA yang DPA, DPPA yang
aturan yang berlaku aturan yang berlaku
1 tahun 1 tahun
kegiatan kegiatan
4.01.4.01.02.03.34 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 670.294.660,00 Rp. 670.094.660,00 (-) Rp. 200.000,00
KEBIJAKAN STABILITAS
PEREKONOMIAN DAERAH
4.01.4.01.02.03.34.002 Penyusunan Kebijakan Rekomendasi 1 dokumen Rp. 514.497.160,00 Rekomendasi 1 dokumen Rp. 514.297.160,00 (-) Rp. 200.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengendalian Inflasi Daerah Kebijakan Kebijakan Efisiensi DPA : Rp. 200.000,00
Pengendalian Inflasi Pengendalian Inflasi Penambahan : -
Daerah Daerah
281

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.03.34.003 Penyusunan Kebijakan Rekomendasi 1 dokumen Rp. 155.797.500,00 Rekomendasi 1 dokumen Rp. 155.797.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Percepatan Pemerataan kebijakan kebijakan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pembangunan Ekonomi Percepatan Percepatan Penambahan : -
Wilayah Pemerataan Pemerataan
Ekonomi Wilayah Ekonomi Wilayah

KEBIJAKAN REKAYASA
PERTUMBUHAN
PEREKONOMIAN
BERKEADILAN
4.01.4.01.02.03.35.001 Penyusunan Kebijakan Rekomendasi 2 dokumen Rp. 1.414.993.220,00 Rekomendasi 2 dokumen Rp. 1.414.993.220,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengembangan Ekonomi Kebijakan Kebijakan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Daerah Pengembangan Pengembangan Penambahan : -
Ekonomi Daerah Ekonomi Daerah

Percepatan Percepatan
Daerah Daerah

kebijakan Akselerasi kebijakan Akselerasi
Pembangunan dan Pembangunan dan
kepariwisataan DIY kepariwisataan DIY
4.01.4.01.02.03.35.002 Penyusunan Kebijakan Kebijakan 1 dokumen Rp. 158.450.220,00 Kebijakan 1 dokumen Rp. 158.450.220,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Percepatan Pembangunan Pemabngunan Pemabngunan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Wilayah Tertinggal Wilayah Tertinggal Wilayah Tertinggal Penambahan : -
Kebijakan 1 dokumen Kebijakan 1 dokumen

Kemudahan Kemudahan
Investasi dan Investasi dan
Perijinan Berusaha Perijinan Berusaha

KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN
SUMBERDAYA DAERAH
PEREKONOMIAN
4.01.4.01.02.03.39.002 Penyusunan Kebijakan Rekomendasi Bahan 1 dokumen Rp. 80.130.000,00 Rekomendasi Bahan 1 dokumen Rp. 80.130.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlindungan Sumber Daya Kebijakan Kebijakan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Alam Berkelanjutan Perlindungan SDA Perlindungan SDA Penambahan : -
4.01.4.01.02.03.39.003 Penyusunan Kebijakan Green Rencana Aksi Green 1 dokumen Rp. 156.870.000,00 Rencana Aksi Green 1 dokumen Rp. 156.870.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Economic Economic Economic Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Total Rp. 2.981.604.840,00 Rp. 2.981.404.840,00 (-) Rp. 200.000,00
282
Nama SKPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi Pemerintahan
dan Fungsi Penunjang
Pemerintahan
4.01.4.01.02.04 Biro Pengembangan

Infrastruktur Wilayah dan
Pembiayaan Pembangunan

PERKANTORAN
4.01.4.01.02.04.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, 01. Terlaksananya 2500 surat Rp. 212.335.600,00 01. Terlaksananya 2500 surat Rp. 212.335.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Perkantoran pengiriman Surat pengiriman Surat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Keluar Keluar Penambahan : -
10.Tersedianya 4 jenis 10.Tersedianya 4 jenis

surat kabar, surat kabar,
majalah dan buku majalah dan buku
perpustakaan perpustakaan
11.Terkelolanya 2500 Berkas 11.Terkelolanya 2500 Berkas

arsip dinamis arsip dinamis
02. Terlaksananya 2500 surat 02. Terlaksananya 2500 surat

pengelolaan Surat pengelolaan Surat
Masuk Masuk
03. Terlaksananya 40 03. Terlaksananya 40

Pengiriman dokumen Pengiriman dokumen
surat/dokumen surat/dokumen
04. Terlaksananya 1 tahun 04. Terlaksananya 1 tahun

kendaraan kendaraan
roda 2 (2 unit) dan roda 2 (2 unit) dan
roda 4 (5 unit) roda 4 (5 unit)
05. Tersedianya Alat 23 jenis 05. Tersedianya 23 jenis

Tulis Kantor 23 jenis Alat Tulis Kantor
06. Tersedianya 11 jenis 06. Tersedianya 11 jenis

Barang Cetakan Barang Cetakan
07. Terlaksananya 75500 07. Terlaksananya 75500

Fotokopi Berkas Fotokopi Berkas

Komponen instalasi Komponen instalasi
283

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Peralatan Rumah Peralatan Rumah
Tangga Kantor Tangga Kantor
4.01.4.01.02.04.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Terlaksananya 12 bulan Rp. 42.960.000,00 Terlaksananya 12 bulan Rp. 42.960.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran pembayaran pembayaran Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pengelolaan pengelolaan Penambahan : -
keuangan dan keuangan dan
4.01.4.01.02.04.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, 3. Konsultasi dan 1 tahun Rp. 544.160.000,00 3. Konsultasi dan 1 tahun Rp. 544.160.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi Biro Koordinasi Biro Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Pengembangan Penambahan : -
Infrastruktur Infrastruktur
Wilayah dan Wilayah dan
Pembiayaan Pembiayaan
Pembangunan Luar Pembangunan
Jawa terlaksana Luar Jawa
dengan baik terlaksana dengan
baik

Koordinasi Biro Koordinasi Biro
Dalam Jawa Dalam Jawa
baik baik

Koordinasi Biro Koordinasi Biro
baik baik
Makan minum rapat 1 tahun Makan minum 1 tahun

kebutuhan 25 org x sesuai kebutuhan
120 kali 25 org x 120 kali
APARATUR
4.01.4.01.02.04.02.002 Pengadaan Peralatan dan 2. Terlaksananya 0 unit Rp. 114.750.000,00 1. Terlaksananya 9 jenis Rp. 110.850.000,00 (-) Rp. 3.900.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Pengadaan Pengadaan Efisiensi DPA : Rp. 3.900.000,00
Peralatan Gedung Perlengkapan Penambahan : -
Kantor Gedung Kantor
284

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Terlaksananya 9 jenis
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas/Operasional Kendaraan Kendaraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dinas/operasional 7 dinas/operasional Penambahan : -
unit (2 unit 7 unit (2 unit
kendaraan roda dua kendaraan roda
dan 5 unit dua dan 5 unit
kendaraan roda kendaraan roda
empat) empat)
4.01.4.01.02.04.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan 3. Terpeliharanya 2 jenis Rp. 32.470.000,00 3. Terpeliharanya 2 jenis Rp. 32.470.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Meubeleur Meuleber Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
2. Terpeliharanya 12 jenis 2. Terpeliharanya 12 jenis
Peralatan Gedung Peralatan gedung
Kantor kantor
1. Terpeliharanya 3 jenis 1. Terpeliharanya 3 jenis

perlengkapan perlengkapan
gedung kantor 3 gedung kantor
jenis

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.02.04.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja 2. LAKIP 1 laporan Rp. 7.000.000,00 2. LAKIP 1 laporan Rp. 7.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
1. Konsep LKPJ dan 1 laporan 1. Konsep LKPJ 1 laporan Penambahan : -
LPPD dan LPPD
4.01.4.01.02.04.04.002 Penyusunan Laporan Keuangan 4. Laporan 1 laporan Rp. 13.000.000,00 4. Laporan 1 laporan Rp. 13.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Keuangan Tahunan Keuangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Gabungan Tahunan Penambahan : -
Gabungan

keuangan Semester keuangan
Semester

Keuangan Triwulan Keuangan Triwulan
1. Laporan 12 bulan 1. Laporan 12 bulan

keuangan Bulanan keuangan Bulanan
4.01.4.01.02.04.04.003 Penyusunan Rencana Program 6. Forum Perangkat 1 Kali Rp. 91.618.400,00 6. Forum 1 Kali Rp. 91.618.400,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kegiatan SKPD serta Daerah 1 kali Perangkat Daerah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan 1 kali Penambahan : -
Informasi
285

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5. Pengembangan 1 dokumen 5. Pengembangan 1 dokumen

Sistem Informasi (1 Sistem Informasi
dokumen) (1 dokumen)

ROPK Th.2019 (1 ROPK Th.2019 (1
dokumen) dokumen)

RKA-P dan DPA-P RKA-P dan DPA-P
Th. 2019 (1 Th. 2019 (1
dokumen) dokumen)
2. Tersusunnya RKA 1 dokumen 2. Tersusunnya 1 dokumen

dan DPA Th. 2020 RKA dan DPA Th.
(1 dokumen) 2020 (1 dokumen)

Renja Biro Renja Biro
Pembangunan Th. PembangunanTh.
2020 (1 dokumen) 2020 (1 dokumen)
4.01.4.01.02.04.04.004 Monitoring dan Evaluasi Tersusunnya 4 dokumen Rp. 16.000.000,00 Tersusunnya 4 dokumen Rp. 16.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program Kegiatan Laporan monitoring Laporan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
SKPD dan evaluasi Biro monitoring dan Penambahan : -
Pengembangan evaluasi Biro
Infrastruktur Pengembangan
Wilayah dan Infrastruktur
Pembiayaan Wilayah dan
Pembangunan Pembiayaan
Pembangunan

PENGADAAN BARANG DAN
JASA
4.01.4.01.02.04.28.001 Pengelolaan Pengadaan 3. Pemantauan dan 4 dokumen Rp. 3.337.490.650,00 3. Pemantauan 4 dokumen Rp. 3.337.490.650,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Barang dan Jasa Evaluasi pengadaan dan Evaluasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Barang/Jasa pengadaan Penambahan : -
Barang/Jasa
2. Inventarisasi 1 dokumen 2. Inventarisasi 1 dokumen

Pengadaan Pengadaan
Barang/Jasa Barang/Jasa
1. Pelayanan 12 bulan 1. Pelayanan 12 bulan

Pengadaan Pengadaan
Terintegrasi Terintegrasi
286

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.04.28.002 Pembinaan Pengadaan Barang 3. Laporan 1 dokumen Rp. 200.000.000,00 3. Laporan 1 dokumen Rp. 200.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Jasa Kematangan Unit Kematangan Unit Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kerja Pengadaan Kerja Pengadaan Penambahan : -
(UKPBJ) (UKPBJ)
2. Laporan Strategi 1 dokumen 2. Laporan Strategi 1 dokumen

Pengadaan Pengadaan
1. Bimtek 4 Kali 1. Bimtek 4 Kali

Pengadaan Pengadaan
4.01.4.01.02.04.30 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 903.668.000,00 Rp. 903.169.000,00 (-) Rp. 499.000,00
KEBIJAKAN
INFRASTRUKTUR DAERAH
4.01.4.01.02.04.30.001 Perumusan Kebijakan 1. Dokumen 1 dokumen Rp. 396.486.000,00 1. Dokumen 1 dokumen Rp. 396.486.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Infrastruktur Daerah Rumusan Kebijakan Rumusan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Infrastruktur Daerah Kebijakan Penambahan : -
Infrastruktur
Daerah
4.01.4.01.02.04.30.002 Monitoring dan evaluasi 2. Tersusunnya 1 dokumen Rp. 507.182.000,00 2. Tersusunnya 1 dokumen Rp. 506.683.000,00 (-) Rp. 499.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
implementasi kebijakan Laporan Dewan Laporan Dewan Efisiensi DPA : Rp. 499.000,00
infrastruktur daerah Riset Daerah Riset Daerah Penambahan : -
1. Laporan Hasil 1 dokumen 1. Laporan Hasil 1 dokumen

Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi Evaluasi
Implementasi Implementasi
Kebijakan Kebijakan
Infrastruktur Daerah Infrastruktur
Daerah

KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
4.01.4.01.02.04.31.001 Perumusan Kebijakan Dokumen Rumusan 1 dokumen Rp. 235.100.000,00 Dokumen 1 dokumen Rp. 235.100.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pembangunan Berkelanjutan Kebijakan Rumusan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pembangunan Kebijakan Penambahan : -
Berkelanjutan (1 Pembangunan
dokumen) Berkelanjutan (1
dokumen)
4.01.4.01.02.04.31.002 Monitoring dan evaluasi 1. Laporan Hasil 1 dokumen Rp. 264.900.000,00 1. Laporan Hasil 1 dokumen Rp. 264.900.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
implementasi kebijakan Monitoring dan Monitoring dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pembangunan Berkelanjutan Evaluasi Evaluasi Penambahan : -
Implementasi Implementasi
Kebijakan Kebijakan
Berkelanjutan Berkelanjutan
287

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.04.32 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 677.776.000,00 Rp. 676.651.000,00 (-) Rp. 1.125.000,00
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN NON
PEMERINTAH
4.01.4.01.02.04.32.001 Perumusan Kebijakan 1. Dokumen 1 dokumen Rp. 477.776.000,00 1. Dokumen 1 dokumen Rp. 476.651.000,00 (-) Rp. 1.125.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
pengembangan sumber- Rumusan Kebijakan Rumusan Efisiensi DPA : Rp. 1.125.000,00
sumber pembiayaan non Pembiayaan Kebijakan Penambahan : -
pemerintah Pembangunan Non Pembiayaan
Pemerintah Pembangunan Non
Pemerintah
4.01.4.01.02.04.32.002 Monitoring dan evaluasi 1. Laporan Hasil 1 dokumen Rp. 200.000.000,00 1. Laporan Hasil 1 dokumen Rp. 200.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kebijakan pengembangan Monitoring dan Monitoring dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
sumber-sumber pembiayaan Evaluasi Evaluasi Penambahan : -
non pemerintah Implementasi Implementasi
Kebijakan Kebijakan
Pembangunan Non Pembangunan Non
Pemerintah Pemerintah
Total Rp. 6.793.228.650,00 Rp. 6.787.704.650,00 (-) Rp. 5.524.000,00
288
Nama SKPD : Biro Organisasi

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.01.4.01.02.05 Biro Organisasi
PERKANTORAN
4.01.4.01.02.05.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat tulis kantor 42 jenis Rp. 82.500.000,00 Alat tulis kantor 42 jenis Rp. 82.215.000,00 (-) Rp. 285.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Efisiensi DPA : Rp. 285.000,00
Perkantoran Barang cetakan 12 jenis Barang cetakan 12 jenis Penambahan : -
Belanja Peralatan 12 jenis Belanja Peralatan 12 jenis



listrik/penerangan instalasi
bangunan kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
Langganan surat 4 jenis (12 Langganan surat 4 jenis (12

kabar harian dan bulan) kabar harian dan bulan)
majalah majalah

lembar lembar
Pengiriman 1 Paket Pengiriman 1 Paket

dokumen dokumen
surat keluar 2700 lembar surat keluar 2700 lembar
Surat masuk 2500 lembar Surat masuk 2500 lembar
Pelayanan Perkantoran barang barang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -

keuangan keuangan
Kinerja pengelola 7 KPA Kinerja pengelola 7 KPA

keuangan danais urusan keuangan danais urusan
kelembagaan kelembagaan
289

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.05.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultansi dan 1 tahun Rp. 332.000.000,00 Konsultansi dan 1 tahun Rp. 332.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dalam koordinasi dalam Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan luar daerah 1 dan luar daerah Penambahan : -
tahun
Makan minum 2 os Makan minum 2 os

rapat rapat

APARATUR
4.01.4.01.02.05.02.002 Pengadaan Peralatan dan Mebeleur sesuai 13 jenis Rp. 107.500.000,00 Mebeleur sesuai 15 jenis Rp. 113.636.000,00 Rp. 6.136.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan RKBMD RKBMD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : Penambahan anggaran untuk 2 unit
printer warna
sesuai RKBMD sesuai RKBMD Penambahan : -

sesuai RKBMD sesuai RKBMD
Perlengkapan kantor sesuai kantor sesuai Efisiensi DPA : Rp. 0,00
RKPBMD RKPBMD Penambahan : -

APARATUR
4.01.4.01.02.05.03.004 Peningkatan Motivasi Kerja Pelatihan motivasi 50 orang Rp. 43.750.000,00 Pelatihan motivasi 40 orang Rp. 43.750.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
bagi Aparatur ASN ASN Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.02.05.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 100 Persen Rp. 5.000.000,00 Laporan Kinerjaa 100 Persen Rp. 5.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Instansi (%) Instansi (%) Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pemerintah (LKJiP) Pemerintah (LKJiP) Penambahan : -
yang capaian yang capaian
perencanaan (RKT perencanaan (RKT
lambat akhir Maret lambat akhir Maret
2019 2019
290

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.05.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 100 Persen Rp. 15.000.000,00 Realisasi sesuai 100 Persen Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan anggaran (%) dengan anggaran (%) Efisiensi DPA : Rp. 0,00
seluruh program seluruh program
dan kegiatan dan kegiatan
4.01.4.01.02.05.04.003 Penyusunan Rencana ROPK, Renja, RKA, 100 Persen Rp. 112.000.000,00 ROPK, Renja, RKA, 100 Persen Rp. 112.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta DPA, DPPA yang (%) DPA, DPPA yang (%) Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan sesuai dengan sesuai dengan Penambahan : -
Informasi aturan yang aturan yang
berlaku berlaku
Forum 1 dok Forum 1 dok

1 kali 1 kali
Materi informasi 1 website Materi informasi 1 website

dengan data profil dengan data profil
dan informasi Biro dan informasi Biro
Organisasi yang Organisasi yang
lengkap dan terkini lengkap dan terkini
4.01.4.01.02.05.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi 100 Persen Rp. 5.000.000,00 Realisasi 100 Persen Rp. 5.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program penggunaan dana (%) penggunaan dana (%) Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kegiatan kegiatan

PENYELENGGARAAN
REFORMASI BIROKRASI
4.01.4.01.02.05.19.002 Perumusan Kebijakan, Dokumen LKjIP, PK 37 dokumen Rp. 147.160.000,00 Dokumen LKjIP, 37 dokumen Rp. 147.160.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi, dan Monitoring dan BA serah PK dan BA serah Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Akuntabilitas Kinerja terima terima Penambahan : -
4.01.4.01.02.05.19.003 Koordinasi, Monitoring dan Laporan monitoring 1 laporan Rp. 615.930.000,00 Laporan 1 laporan Rp. 615.930.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Evaluasi Implementasi dan evaluasi monitoring dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi evaluasi Reformasi Penambahan : -
Birokrasi

KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK DAN
PENGEMBANGAN
STANDARISASI
4.01.4.01.02.05.21.001 Perumusan Kebijakan Rapergub Standar 1 Rapergub Rp. 1.217.450.000,00 Rapergub Standar 1 Rapergub Rp. 1.217.450.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Standarisasi Belanja Belanja Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Rapergub Standar 1 Rapergub Rapergub Standar 1 Rapergub
Harga Barang dan Harga Barang dan
Jasa Jasa
291

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Laporan evaluasi 1 laporan Laporan evaluasi 1 laporan

memuat tentang memuat tentang
gambaran gambaran
pelaksanaan SOP pelaksanaan SOP
Internal di Internal di
Pemda DIY Pemda DIY
Pemeliharaan dan 1 Aplikasi Pemeliharaan dan 1 Aplikasi

updating e-SHBJ updating e-SHBJ
dan/atau e-Standar dan/atau e-
Belanja Standar Belanja
Rapergub 1 Rapergub Rapergub 1 Rapergub

Pemberian Dana Pemberian Dana
Operasional, Operasional,
Tunjungan Reses, Tunjungan Reses,
Tunjangan Tunjangan
Komunikasi Intensif Komunikasi
dan Tunjangan Intensif dan
Kesejahteraan Tunjangan
Berupa Perumahan, Kesejahteraan
Belanja Rumah Berupa
Tangga, Tunjangan Perumahan,
Transportasi dan Belanja Rumah
Uang pembelian Tangga,
Pakaian Dinas dan Tunjangan
Atribut Bagi Transportasi dan
Pimpinan dan/atau Uang pembelian
Anggota DPRD Pakaian Dinas dan
Atribut Bagi
Pimpinan dan/atau
Anggota DPRD
Rapergub Tata 1 Rapergub Rapergub Tata 1 Rapergub

Naskah Dinas Naskah Dinas
4.01.4.01.02.05.21.002 Rumusan Kebijakan Hasil seleksi inovasi 5 inovasi Rp. 649.875.000,00 Hasil seleksi 5 inovasi Rp. 649.875.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Umum pelayanan publik inovasi pelayanan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
publik 5 Penambahan : -
penyelenggara
pelayanan
292

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah inovasi 10 inovasi Jumlah inovasi 10 inovasi

pelayanan publik pelayanan publik
yang memenuhi yang memenuhi
syarat sebagai syarat sebagai
calon inovasi yang calon inovasi yang
akan diikutsertakan akan
dlam diikutsertakan
kompetisiinovasi dlam
pelayanan publik kompetisiinovasi
yang pelayanan publik
diselenggarakan yang
Kementerian PAN diselenggarakan
dan RB Kementerian PAN
dan RB
Rekomendasi hasil 9 unsur Rekomendasi hasil 9 unsur

monev Indeks penilaian monev Indeks penilaian
Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
Rekomendasi 6 Komponen Rekomendasi 6 Komponen

monev Standar monev kepatuhan
Pelayanan Minimal Standar Pelayanan
6 bidang SPM
Total Rp. 3.610.065.260,00 Rp. 3.615.916.260,00 Rp. 5.851.000,00
293
Nama SKPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.01.4.01.02.06 Biro Umum Hubungan

Masyarakat dan Protokol

PERKANTORAN
4.01.4.01.02.06.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Tersedianya Jasa, 100 % Rp. 5.545.243.200,00 Tersedianya Jasa, 100 % Rp. 5.558.443.200,00 Rp. 13.200.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Peralatan, dan Peralatan, dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perkantoran Perlengkapan Perlengkapan Penambahan : Penambahan volume cetakan
Perkantoran Perkantoran umum untuk keperluan kearsipan Rp.13.200.000:
sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 1. Boks Arsip 200 buah Rp.5.400.000 2. Lembar
sebesar 100% sebesar 100% disposisi 150 buku Rp.4.800.000 3. Kartu kendali
masuk 100 buku Rp.1.600.000 4. Map gantung
Pemeliharaan 1289 buku Pemeliharaan 1289 buku 100 buah Rp.700.000 5. Skat kartu kendali 50
buku buku buah Rp.100.000 6. Skat arsip Rp.600.000
perpustakaan perpustakaan Persediaan barang tersebut sudah menipis karena
untuk melayani kebutuhan kearsipan lingkup
Ekstra fooding 8 12 bulan Ekstra fooding 8 12 bulan Setda (8 Biro).
orang petugas orang petugas
arsip arsip
3 Surat kabar 12 bulan 3 Surat kabar 12 bulan

harian harian
Arsip Inaktif 9000 Berkas Arsip Inaktif 9000 Berkas

tertata tertata
Jasa kebersihan 12 bulan Jasa kebersihan 12 bulan

kantor kantor

taman taman

kendaraan kendaraan
roda 2 roda 2

kendaraan kendaraan
roda 3 roda 3
294

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

kendaraan kendaraan
roda 4 roda 4
Bukti pembayaran 2 unit Bukti pembayaran 2 Uniit

kendaraan kendaraan
roda 6 roda 6
Cetak kalender 4 jenis Cetak kalender 4 jenis
Cetakan Umum 38 jenis Cetakan Umum 39 jenis
Jasa keamanan 12 bulan Jasa keamanan 12 bulan

kantor 2 orang kantor 2 orang
Jasa pengiriman 12 bulan Jasa pengiriman 12 bulan

pos dalam dan pos dalam dan
luar daerah luar daerah
Fumigasi 900 m3 Fumigasi 900 m3
Tenaga angkut 12 oh Tenaga angkut 12 oh

arsip arsip

peralatan listrik peralatan listrik
dan penerangan dan penerangan

rekening telepon, rekening telepon,
air, dan listrik air, dan listrik

aquarium air laut aquarium air laut
dan air tawar 4 dan air tawar 4
unit unit

lembar lembar
Alat- 2 jenis Alat- 2 jenis

alat/perlengkapan alat/perlengkapan
petugas arsip petugas arsip
Jasa KIR 3 kendaraan Jasa KIR 3 kendaraan
PNS Terampil 100 Orang PNS Terampil 100 Orang

Sisminkada Sisminkada
295

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perkantoran Perkantoran Penambahan : -
Prosedur sebesar Prosedur sebesar
100% 100%

1 tahun sesuai 1 tahun sesuai
peraturan peraturan

barang sesuai barang sesuai
peraturan peraturan

4.01.4.01.02.06.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Terlaksananya 100 % Rp. 564.250.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 564.200.000,00 (-) Rp. 50.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi Rapat-rapat, Rapat-rapat, Efisiensi DPA : Rp. 50.000,00
Koordinasi dan Koordinasi dan Penambahan : Penambahan untuk mencukupi
Konsultasi sesuai Konsultasi sesuai rencana kunjungan petugas kearsipan Biro Umum,
kebutuhan kebutuhan Humas dan Protokol ke ANRI Jakarta 65.000.000
Konsultasi dan 1 tahun - Konsultasi dan 1 tahun -

Koordinasi Biro Eselon II, 9 Koordinasi Biro Eselon II, 9
Umum, Humas Kali - Eselon Umum, Humas Kali - Eselon
dan Protokol III, 5 Kali - dan Protokol III, 5 Kali -
Setda DIY Dalam Eselon IV, 6 Setda DIY Dalam Eselon IV, 6
Jawa terlaksana Kali - Jawa terlaksana Kali -
dengan baik Golongan dengan baik Golongan
IV/Golongan IV/Golongan
III, 5 Kal III, 5 Kal

Koordinasi Biro Eselon II, 2 Koordinasi Biro Eselon II, 2
Umum, Humas Kali - Eselon Umum, Humas Kali - Eselon
dan Protokol III, 2 Kali - dan Protokol III, 2 Kali -
Setda DIY Luar Eselon IV, 2 Setda DIY Luar Eselon IV, 2
Jawa terlaksana Kali - Jawa terlaksana Kali -
dengan baik Golongan III, dengan baik Golongan III,
2 Kali 2 Kali
Makanan dan 1 tahun, 118 Makanan dan 1 tahun, 118

minuman rapat kali minuman rapat kali
kebutuhan kebutuhan
296

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Koordinasi Biro Eselon Koordinasi Biro Eselon
Umum, Humas III/Golongan Umum, Humas III/Golongan
dan Protokol IV, 16 Kali - dan Protokol IV, 16 Kali -
Setda DIY dalam Golongan III, Setda DIY dalam Golongan III,
daerah terlaksana 25 Kali - daerah terlaksana 25 Kali -
dengan baik Golongan I dengan baik Golongan I
dan II, 16 dan II, 16
kali kali

APARATUR
4.01.4.01.02.06.02.002 Pengadaan Peralatan dan Tersedianya 100 % Rp. 683.640.000,00 Tersedianya 100 % Rp. 727.179.000,00 Rp. 43.539.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Peralatan dan Peralatan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perlengkapan Perlengkapan Penambahan : Penambahan Rp.43.539.000, sbb:
sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan Pembelian peralatan 1. Internal PBX 804 1 unit
sebesar 100% sebesar 100% Rp.21.000.000 2. Digital Key telp 5 unit
Rp.17.500.000 Untuk kantor gubernur (Wilis).
Karena mesin internal PBX yang saat ini ada sudah
tidak compatible sehingga setiap semingu sekali
harus diperbaiki. 3. Eksternal disk 1TB 1 buah
Meubeler sesuai 1 jenis (13 Meubeler sesuai 1 jenis (13
Rp.1.047.000 Untuk backup data kearsipan karena
RKBMD jenis) RKBMD jenis)
kapasitas memori penyimpanan data arsip untuk
saat ini sudah sangat terbatas dan rawan hilang
jika sewaktu-waktu eror. 4. Pembelian
Peralatan sesuai 22 jenis Peralatan sesuai 25 jenis
Perlengkapan Exhaust fan/Ventilating fan 8 buah
RKBMD RKBMD
Rp.3.992.000. Exhaust fan digunakan untuk
menjaga ruang depo arsip Setda (yang
menampung arsip dari 8 biro) tetap pada kondisi
Perlengkapan 8 jenis Perlengkapan 9 jenis dan suhu optimal guna mencegah kerusakan arsip
sesuai RKBMD sesuai RKBMD yang disimpan. Kondisi 8 exhaust fan saat ini
sudah rusak.
4.01.4.01.02.06.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Terpeliharanya 100 % Rp. 497.000.000,00 Terpeliharanya 100 % Rp. 497.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Rumah dan Rumah dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Gedung Kantor Gedung Kantor Penambahan : -
(Sekat ruang 3 Paket (Sekat ruang 3 Paket

gedung kantor) gedung kantor)
Gedung 4 unit Gedung 4 unit

bersejarah bersejarah
2.740,85 m² 2.740,85 m²
Gedung tempat 11 unit Gedung tempat 11 unit

kerja 10.619,15 kerja 10.619,15
m² m²
Pagar Kepatihan 1 unit Pagar Kepatihan 1 unit

3.266 m² 3.266 m²
297

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.06.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Terpeliharanya 100 % Rp. 1.285.000.000,00 Terpeliharanya 100 % Rp. 1.285.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional Kendaraan Kendaraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Penambahan : -
Biaya retribusi 12 bulan Biaya retribusi 12 bulan

parkir parkir
Kelengkapan 20 jenis Kelengkapan 20 jenis

kendaraan kendaraan
Kendaraan dinas/ 41 unit Kendaraan dinas/ 41 unit

4 4
Kendaraan dinas/ 2 unit Kendaraan dinas/ 2 unit

6 6

roda 2 roda 2

roda 3 roda 3
Kendaraan tidak 10 unit Kendaraan tidak 10 unit

bermotor sepeda bermotor sepeda
roda 2 roda 2
Pengecatan 12 bulan Pengecatan 12 bulan

kendaraan kendaraan
4.01.4.01.02.06.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya 100 % Rp. 350.000.000,00 Terpeliharanya 100 % Rp. 350.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Perlengkapan Penambahan : -
Pemeliharaan 1 set Pemeliharaan 1 set

barang bercorak barang bercorak
kesenian kesenian
BBM operasional 12 bulan BBM operasional 12 bulan

genset genset

Instalasi air instalasi air
limbah/kotor 53 limbah/kotor 53
m¹ m'

instalasi air instalasi air
minum/bersih 533 minum/bersih 533
m¹ m¹
298

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

jaringan listrik jaringan listrik

Mebeleur Mebeleur

alat-alat kantor alat-alat kantor

Kantor Kantor

APARATUR
4.01.4.01.02.06.03.004 Peningkatan Motivasi Kerja Meningkatnya 100 % Rp. 150.000.000,00 Meningkatnya 100 % Rp. 150.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
bagi Aparatur Motivasi Kinerja Motivasi Kinerja Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Aparatur sebesar Aparatur sebesar Penambahan : -
100% 100%
Peserta 160 Orang Peserta 156 Orang

peningkatan peningkatan
motivasi aparatur motivasi aparatur
(125 orang)

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.02.06.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Nilai LKjIP 100 % Rp. 5.000.000,00 Nilai LKjIP 100 % Rp. 5.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Laporan Kinerja 85 Nilai Lkj Laporan Kinerja 80 Nilai Lkj Penambahan : -
Instansi IP : A Instansi IP : A
Pemerintah (LKj Pemerintah (LKj
IP) yang IP) yang
capaiannya capaiannya
Pebruari 2019 Pebruari 2019
4.01.4.01.02.06.04.002 Penyusunan Laporan Laporan 100 % Rp. 10.000.000,00 Laporan 100 % Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD keuangan SKPD keuangan SKPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dengan deviasi dengan deviasi Penambahan : -
10% 10%
299

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Realisasi sesuai 10 % Realisasi sesuai 10 %

dengan anggaran dengan anggaran
kas yang telah kas yang telah
kegiatan dengan kegiatan dengan
deviasi deviasi
4.01.4.01.02.06.04.003 Penyusunan Rencana Tersusunnya 100 % Rp. 143.646.000,00 Tersusunnya 100 % Rp. 143.646.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta rencana program rencana program Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan kegiatan SKPD kegiatan SKPD Penambahan : -
Informasi serta serta
data dan data dan
informasi sesuai informasi sesuai
standar 100% standar 100%
Laporan Hasil 1 dokumen Laporan Hasil 1 dokumen

Forum OPD untuk laporan Forum OPD untuk laporan
Musrenbang Musrenbang
RKPD RKPD
ROPK, RKT, 5 dokumen ROPK, RKT, 5 dokumen

Renja, RKA dan Renja, RKA dan
DPA yang sesuai DPA yang sesuai
(Dokumen (Dokumen
SKPD TA. 2020 SKPD TA. 2020
dan Perubahan dan Perubahan
TA. 2019) TA. 2019)
4.01.4.01.02.06.04.004 Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja 100 % Rp. 9.000.000,00 Capaian kinerja 100 % Rp. 9.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program pelaksanaan pelaksanaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD kegiatan sesuai kegiatan sesuai Penambahan : -
100% 100%
Realisasi 100 % Realisasi 100 %

penggunaan dana penggunaan dana
kegiatan kegiatan
4.01.4.01.02.06.25 PROGRAM PELAYANAN Rp. 3.028.035.950,00 Rp. 3.211.835.950,00 Rp. 183.800.000,00

KERUMAHTANGGAAN
300

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.06.25.002 Penyediaan Sarana dan Pengelolaan 100 % Rp. 164.641.600,00 Pengelolaan 100 % Rp. 164.641.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Prasarana Kerumahtanggaan Layanan Layanan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pimpinan dan Tamu Kerumahtanggaan Kerumahtanggaan Penambahan : -
Pimpinan dan Pimpinan dan
Tamu sesuai Tamu sesuai
kebutuhan 100% kebutuhan 100%
Alat- 21 jenis Alat- 21 jenis

alat/perlengkapan alat/perlengkapan
Pengisian tabung 4 jenis Pengisian tabung 4 jenis

pemadam pemadam
kebakaran kebakaran
Pengisian tabung 60 Kali Pengisian tabung 60 Kali

gas 12 kg gas 12 kg

4.01.4.01.02.06.25.003 Pengelolaan Layanan Terselenggaranya 100 % Rp. 2.863.394.350,00 Terselenggaranya 100 % Rp. 3.047.194.350,00 Rp. 183.800.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kerumahtanggan Pimpinan layanan layanan Efisiensi DPA : Rp. 1.200.000,00
dan Tamu kerumahtanggan kerumahtanggan Penambahan : Penambahan pada rekening
kepada pimpinan kepada pimpinan belanja makanan dan minuman tamu sebesar
dan tamu sesuai dan tamu sesuai Rp.185.000.000 karena volume kunjungan tamu
dengan standar dengan standar ke pemda DIY meningkat sejalan dengan
dan kebutuhan dan kebutuhan diperolehnya predikat AA
Pelayanan 9 Orang Pelayanan 9 Orang

kerumahtanggaan kerumahtanggaan
kepada Pimpinan: kepada Pimpinan:
Gubernur, Wakil Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekda, Gubernur, Sekda,
Staf Ahli Staf Ahli
Gubernur, Asisten Gubernur, Asisten
Sekda Sekda

kerumahtanggaan kerumahtanggaan
penerimaan tamu penerimaan tamu
Pemda DIY Pemda DIY
4.01.4.01.02.06.26 PROGRAM PELAYANAN Rp. 2.778.248.850,00 Rp. 3.116.648.850,00 Rp. 338.400.000,00

KEPROTOKOLAN
4.01.4.01.02.06.26.001 Penyelenggaraan Layanan Terselenggaranya 100 % Rp. 864.598.850,00 Terselenggaranya 100 % Rp. 1.180.998.850,00 Rp. 316.400.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keprotokolan Pimpinan dan layanan layanan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Tamu keprotokolan keprotokolan Penambahan : Penambahan anggaran Rp.
kepada pimpinan kepada pimpinan 316.400.000 untuk: 1. PJR Rp.6.000.000 2.
dan tamu sesuai dan tamu sesuai Executive lounge Rp.50.400.000 3. Entertainment
dengan standar dengan standar Rp.50.000.000 4. Sewa pakaian / dimas diajeng
dan kebutuhan dan kebutuhan Rp.10.000.000 5. Rapat penerimaan tamu
sebesar 100% sebesar 100% Rp.5.000.000 6. Perjadin luar daerah
Rp.195.000.000 Untuk no. 1-5: Intensitas tamu
pemda yang memerlukan layanan tersebut
301

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

keprotokolan keprotokolan meningkat sejalan dengan perolehan predikat AA
kepada Pimpinan: kepada Pimpinan: oleh Pemda DIY No. 6: Agenda Gub/Wagub ke
Gubernur, Wakil Gubernur, Wakil luar daerah sangat tinggi, serapan anggaran
Gubernur, Sekda, Gubernur, Sekda, sampai bulan Juni 2019 telah mencapai 80% (baik
Staf Ahli Staf Ahli yang sudah ter-SPJ maupun yang sudah
Gubernur, Asisten Gubernur, Asisten dilaksanakan tapi belum ter-SPJ) sedangkan masih
Sekda Sekda ada beberapa agenda KDH/WKDH untuk ke luar
daerah dalam beberapa waktu ke depan yang
Pelayanan 1100 Orang Pelayanan 1420 Orang belum terlaksana.
keprotokolan keprotokolan
penerimaan tamu penerimaan tamu
Pemda DIY Pemda DIY
4.01.4.01.02.06.26.002 Pelaksanaan Upacara Hari Pelaksanaan 100 % Rp. 1.913.650.000,00 Pelaksanaan 100 % Rp. 1.935.650.000,00 Rp. 22.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Besar Nasional dan Upacara Upacara Hari Upacara Hari Efisiensi DPA : Rp. 0,00
lainnya Besar Nasional Besar Nasional Penambahan : Penambahan anggaran
dan Upacara dan Upacara Rp.22.000.000 untuk: 1. Acara lainnya (backdrop
Lainnya sesuai Lainnya sesuai 6 buah) Rp.18.000.000 2. Cetak undangan
dengan standar dengan standar Rp.4.000.000 Pimpinan banyak menyelenggarakan
dan kebutuhan dan kebutuhan acara yang memerlukan cetak undangan dan
100% 100% backdrop sehingga diperkirakan untuk triwulan
keempat anggaran sudah habis.
Pelaksanaan 10 upacara Pelaksanaan 10 upacara
Upacara PHBN Upacara PHBN
tepat waktu dan tepat waktu dan
Pelaksanaan 2 upacara Pelaksanaan 2 upacara

Upacara Bendera Upacara Bendera
Lainnya tepat Lainnya tepat
waktu dan sesuai waktu dan sesuai
peraturan yang peraturan yang
berlaku berlaku
Pelaksanaan 36 Kali Pelaksanaan 42 Kali

Upacara Upacara Upacara Upacara
/ Acara Lainnya / Acara Lainnya
tepat waktu dan tepat waktu dan
Korps Musik 1 tahun Korps Musik 1 tahun

Pemda DIY Pemda DIY

HUBUNGAN MASYARAKAT
4.01.4.01.02.06.27.002 Penyebarluasan Informasi dan Penyebarluasan 100 % Rp. 1.249.600.000,00 Penyebarluasan 100 % Rp. 1.354.540.000,00 Rp. 104.940.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dokumentasi Informasi dan Informasi dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penyelengggaraan Dokumentasi Dokumentasi Penambahan : Penambahan anggaran
Pemerintahan Daerah Pemda DIY sesuai Pemda DIY sesuai Rp.104.940.000 untuk: 1. Rp.85.000.000 untuk
standar dan standar dan belanja Advertorial halaman depan SKH KR dan
kebutuhan kebutuhan advertorial prestasi pemda DIY selama 2019 pada
sebesar 100% sebesar 100% 2 SKH 2. Rp.19.940.000 untuk perjalanan dinas
luar daerah peliputan kegiatan KDH/WKDH,
302

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyebarluasan 2 jenis (15 Penyebarluasan 2 jenis (22 karena tingginya volume kegiatan KDH/WKDH
informasi melalui jenis) informasi melalui kali) untuk ke luar daerah
media cetak media cetak
Penyebarluasan 6 Paket Penyebarluasan 6 Paket

informasi melalui informasi melalui
media sosial media sosial
Penyebarluasan 100 Kali Penyebarluasan 100 Kali

media luar ruang media luar ruang

media radio media radio
Penyebarluasan 9100 Penyebarluasan 9100

informasi melalui eksemplar informasi melalui eksemplar
media SPD media SPD
Jogjawara Jogjawara

media TV media TV
4.01.4.01.02.06.27.004 Pembinaan Kemitraan Media, Pembinaan 100 % Rp. 911.943.500,00 Pembinaan 100 % Rp. 911.943.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pers dan Kehumasan kemitraan kemitraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kehumasan di DIY kehumasan di DIY Penambahan : -
standar dan standar dan
kebutuhan kebutuhan
Meningkatnya 2 laporan Meningkatnya 2 laporan

wawasan ASN di pelaksanaan wawasan ASN di pelaksanaan
bidang Pelatihan bidang Pelatihan
kehumasan Digital PR kehumasan Digital PR
Meningkatnya 3 Laporan Meningkatnya 3 Laporan

wawasan ASN pelaksanaan wawasan ASN pelaksanaan
dan msayarakat Workshop dan msayarakat Workshop
di bidang membuat di bidang membuat
pemberitaan pemberitaan pemberitaan pemberitaan
kebijakan kebijakan
Meningkatnya 2 laporan Meningkatnya 2 laporan

wawasan ASN di IMM wawasan ASN di IMM
bidang bidang
kehumasan kehumasan
Meningkatnya 3 Meningkatnya 3
wawasan ASN Pemberitaan wawasan ASN Pemberitaan
dan msayarakat pers tour dan msayarakat pers tour
di bidang di bidang
pemberitaan pemberitaan
303

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

networking pelaksanaan networking pelaksanaan
Bakohumas Bakohumas Bakohumas Bakohumas
Daerah OPD di Daerah OPD di
Pemda DIY Pemda DIY

networking public terbentuknya networking public terbentuknya
relation jaringan PR relation jaringan PR
Pemerintah dan Pemerintah Pemerintah dan Pemerintah
swasta dan Swasta swasta dan Swasta
Total Rp. 17.289.407.500,00 Rp. 17.973.236.500,00 Rp. 683.829.000,00
304
Nama SKPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.13 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1.13.4.01.02.07 Biro Bina Pemberdayaan

Masyarakat
1.13.4.01.02.07.17 PROGRAM PERUMUSAN Rp. 978.762.000,00 Rp. 957.362.000,00 (-) Rp. 21.400.000,00
KEBIJAKAN PENGUATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MASYARAKAT
1.13.4.01.02.07.17.005 Penyusunan Kebijakan Jumlah kajian 1 dokumen Rp. 978.762.000,00 Jumlah kajian 1 dokumen Rp. 957.362.000,00 (-) Rp. 21.400.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Peningkatan Kapasitas kebijakan sektor kebijakan kebijakan sektor kebijakan Efisiensi DPA : Rp. 21.400.000,00
Sumberdaya Masyarakat PPPA yang tersusun PPPA yang tersusun Penambahan : -
Jumlah Kajian 1 dokumen Jumlah Kajian 1 dokumen

kebijakan sektor kebijakan sektor kebijakan
KBKS yang tersusun KBKS yang tersusun
Jumlah Pemantauan 1 dokumen Jumlah Pemantauan 1 dokumen

dan Evaluasi dan Evaluasi
Kebijakan sektor Kebijakan sektor
sosial yang sosial yang

PPPA yang PPPA yang

KBKS yang KBKS yang
Jumlah Koordinasi 1 dokumen Jumlah Koordinasi 1 dokumen

dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi
PPPA yang PPPA yang

sosial yang sosial yang
305

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

KBKS yang KBKS yang

Jumlah Kajian 2 dokumen Jumlah Kajian 2 dokumen

kebijakan Sektor kebijakan kebijakan Sektor kebijakan
Sosial yang tersusun Sosial yang
tersusun
DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN SUMBER
DAYA MASYARAKAT
1.13.4.01.02.07.18.005 Pembinaan Lembaga Bantuan 1 lembaga Rp. 1.390.607.000,00 Bantuan 1 lembaga Rp. 1.388.250.600,00 (-) Rp. 2.356.400,00 Efisiensi Kegiatan : -
Masyarakat Kelembagaan Kelembagaan Efisiensi DPA : Rp. 2.356.400,00
kepada TP PKK kepada TP PKK 1 Penambahan : -
Bantuan 15 lokasi Bantuan 15 lokasi

Kelembagaan pada Kelembagaan pada
lokasi TMMD lokasi TMMD
Jumlah Fasilitasi 1 Paket Jumlah Fasilitasi 1 Paket

Evaluasi Evaluasi
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
melalui Lomba melalui Lomba
Desa/ Kelurahan Desa/ Kelurahan

Pencanangan Pencanangan
BBGRM & HKG PKK BBGRM & HKG PKK
Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi

Pokjanal Posyandu Pokjanal Posyandu
Jumlah Fasilitasi TP 1 Paket Jumlah Fasilitasi TP 1 Paket

PKK PKK
Jumlah Fasilitasi 15 lokasi Jumlah Fasilitasi 15 lokasi

TMMD TMMD
1.13.4.01.02.07.19 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 381.262.000,00 Rp. 377.262.000,00 (-) Rp. 4.000.000,00
REKAYASA SOSIAL
MASYARAKAT
306

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.13.4.01.02.07.19.003 Pembinaan Kelompok Pembinaan 2 Desa Rp. 381.262.000,00 Pembinaan 2 Desa Rp. 377.262.000,00 (-) Rp. 4.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Masyarakat Membangun Kelompok Kelompok Efisiensi DPA : Rp. 4.000.000,00
Desa/Kelurahan Masyarakat desa Masyarakat desa Penambahan : -
melalui model melalui model
Global Gotong Global Gotong
Royong Royong
Pembinaan 6 kelurahan Pembinaan 6 kelurahan

Kelompok Kelompok
Masyarakat desa Masyarakat desa
melalui model melalui model
segara amarta segara amarta
4 Administrasi
4.01.4.01.02.07 Biro Bina Pemberdayaan

Masyarakat
PERKANTORAN
4.01.4.01.02.07.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat Tulis Kantor 40 jenis Rp. 57.285.000,00 Alat Tulis Kantor 40 jenis Rp. 57.285.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perkantoran Barang Cetakan 8 jenis Barang Cetakan 8 jenis Penambahan : -
Penggandaan lembar Penggandaan lembar

kendaraan kendaraan
waktu waktu
Buku 1 Paket Buku 1 Paket

Referensi/Peraturan Referensi/Peraturan

Surat Kabar 2 jenis Surat Kabar 2 jenis
307

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.07.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kinerja Pengelola 1 Orang Rp. 43.987.000,00 Kinerja Pengelola 1 Orang Rp. 43.977.000,00 (-) Rp. 10.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran Kepegawaian 1 Kepegawaian 1 Efisiensi DPA : Rp. 10.000,00
orang dalam 1 orang dalam 1 Penambahan : -
peraturan peraturan
berlaku berlaku

Keuangan 9 orang Keuangan 9 orang
dan Barang 2 orang dan Barang 2 orang
berlaku berlaku
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi Dalam Koordinasi Dalam Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Daerah Daerah Penambahan : -

Daerah Daerah
Makanan dan 2000 Orang Makanan dan 2000 Orang

Minuman Sidang Minuman Sidang
APARATUR
4.01.4.01.02.07.02.002 Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Air 1 jenis Rp. 66.500.000,00 Pengadaan Air 1 jenis Rp. 66.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Conditioner Conditioner Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Pengadaan Alat-Alat 1 jenis Pengadaan Alat-Alat 1 jenis
Studio Studio
Pengadaan 4 jenis Pengadaan 4 jenis

Komputer Komputer
Pengadaan Mesin 1 jenis Pengadaan Mesin 1 jenis

Ketik Ketik
4.01.4.01.02.07.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan 3 unit Rp. 82.934.000,00 Kendaraan 3 unit Rp. 79.934.000,00 (-) Rp. 3.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional Efisiensi DPA : Rp. 3.000.000,00
RKPBMD terpelihara RKPBMD terpelihara
: 3 unit : 3 unit
4.01.4.01.02.07.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 8 jenis Rp. 20.700.000,00 Perlengkapan 8 jenis Rp. 12.035.000,00 (-) Rp. 8.665.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Efisiensi DPA : Rp. 8.665.000,00
308

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.02.07.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja 3 dokumen Rp. 3.700.000,00 Laporan kinerja 3 dokumen Rp. 3.700.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
(LKjIP) yang (LKjIP) yang Penambahan : -
dokumen dokumen
dan IKU) dan IKU)
4.01.4.01.02.07.04.003 Penyusunan Rencana Tersusunnya 100 % Rp. 39.000.000,00 Tersusunnya 100 % Rp. 39.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta dokumen dokumen Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan perencanaan dan perencanaan dan Penambahan : -
Informasi informasi informasi
pendukung 1). pendukung 1).
Forum OPD 2). Forum OPD 2).
Dokumen Dokumen
Anggaran (DPA) Anggaran (DPA)
2020 3). Dokumen 2020 3). Dokumen
Perencanaan Renja Perencanaan Renja
2020 4). Rencana 2020 4). Rencana
Kegiatan (ROPK) Kegiatan (ROPK)
2019 5). Rencana 2019 5). Rencana
Strategis 2017-2022 Strategis 2017-2022
4.01.4.01.02.07.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi 6 Program Rp. 6.325.000,00 Realisasi 6 Program Rp. 6.325.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program penggunaan dana 16 kegiatan penggunaan dana 16 kegiatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Total Rp. 3.208.847.000,00 Rp. 3.169.415.600,00 (-) Rp. 39.431.400,00
309
RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUPA PPAS PERUBAHAN TAHUN 2019
Nama SKPD : Badan Penghubung Daerah

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.01.4.01.04.00 Badan Penghubung

Daerah
PERKANTORAN
4.01.4.01.04.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Tersedianya 100 % Rp. 1.187.840.209,00 Tersedianya 100 % Rp. 1.147.340.209,00 (-) Rp. 40.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Perkantoran pelayanan pelayanan Efisiensi DPA : Rp. 40.500.000,00
perkantoran yang perkantoran yang Penambahan : -
prima prima
Arsip Dinamis SKPD 35000 Arsip Dinamis 35000

35.000 berkas Berkas SKPD 35.000 Berkas
berkas
ATK 33 jenis 33 jenis ATK 33 jenis 33 jenis
Barang cetakan 6 6 jenis Barang cetakan 6 6 jenis

jenis jenis

penggandaan lembar penggandaan lembar
32.710 lembar 32.710 lembar

air 2 sambungan air 2 sambungan

internet 2 jaringan internet 2 jaringan

listrik 14.038 kwh listrik 14.038 kwh

operasional yang operasional yang
tepat waktu 11 unit tepat waktu 11
unit

telepon 5 saluran telepon 5 saluran
Kebersihan 1 tahun Kebersihan 1 tahun

Anjungan DIY LT: Anjungan DIY LT:
6.308m2 ; 6.308m2 ;
LB:5.227,5 m2 LB:5.227,5 m2
310

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kebersihan Kantor 1 tahun Kebersihan Kantor 1 tahun

Menteng LT: Menteng LT:
1.420m2 ; LB: 1.420m2 ; LB:
1.087m2 1.087m2
Kebersihan mess 1 tahun Kebersihan mess 1 tahun

Pedati LT: 1.200 m2 Pedati LT: 1.200
; LB: 978 m2 m2 ; LB: 978 m2
Pengiriman 1 tahun 1 tahun Pengiriman 1 1 tahun

tahun
Pengisian tabung 30 Kali Pengisian tabung 30 Kali

gas 30 kali gas 30 kali
Pengisian tabung 10 tabung Pengisian tabung 10 tabung

pemadam pemadam
kebakaran 10 kebakaran 10
tabung tabung
Peralatan listrik 8 8 jens Peralatan listrik 8 8 jenis

jenis jenis
Surat kabar 720 eks 720 Surat kabar 720 720

eksemplar eks eksemplar
Surat keluar 660 660 lembar Surat keluar 660 660 lembar
lembar lembar
Surat masuk 600 600 lembar Surat masuk 600 600 lembar
lembar lembar
4.01.4.01.04.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Tersedianya 100 % Rp. 636.523.296,00 Tersedianya 100 % Rp. 636.523.296,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran pelayanan pelayanan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
perkantoran yang perkantoran yang Penambahan : -
prima 100% prima 100%
Kinerja 2 orang 2 Orang Kinerja 2 orang 2 Orang

dalam setahun dalam setahun
berlaku berlaku
Kinerja 1 orang 1 Orang Kinerja1 orang 1 Orang

pengelola pengelola
setahun sesuai dalam setahun
berlaku berlaku
311

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kinerja10 orang 10 Orang Kinerja10 orang 10 Orang

pengelola keuangan pengelola
dalam setahun keuangan dalam
sesuai peraturan setahun sesuai
berlaku perundangan yang
berlaku
Kinerja12 orang 12 Orang Kinerja12 orang 12 Orang

dalam setahun dalam setahun
berlaku berlaku
4.01.4.01.04.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Kelancaran 100 % Rp. 400.000.000,00 Kelancaran 100 % Rp. 400.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dengan koordinasi dengan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pihak ketiga 100 % pihak ketiga 100 Penambahan : -
%
Koordinasi dan 1 tahun Koordinasi dan 1 tahun

konsultasi ke dalam konsultasi ke
dan luar daerah dalam dan luar
terlaksana dengan daerah terlaksana
baik 1 tahun dengan baik 1
tahun

kebutuhan selama 1 kebutuhan selama
tahun 1 tahun

APARATUR
4.01.4.01.04.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Tersedianya 100 % Rp. 144.403.000,00 Tersedianya 100 % Rp. 169.403.000,00 Rp. 25.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan sesuai Perlengkapan Penambahan : Pengadaan 1 set Sofa Tamu atas
kebutuhan sebesar sesuai kebutuhan usulan DPRD
100% sebesar 100%
Peralatan gedung 4 jenis Peralatan gedung 5 jenis

kantor sesuai kantor sesuai
RKBMD 4 jenis RKBMD 4 jenis
4.01.4.01.04.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Terpeliharanya 100 % Rp. 75.000.000,00 Terpeliharanya 100 % Rp. 105.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Rumah dan Gedung Rumah dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kantor sebesar Gedung Kantor Penambahan : Pemeliharaan kamar mandi ruang
100% sebesar 100% rapat atas(penggantian keramik) dan perapian
balkon atas inisiatiif DPRD
312

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Gedung sesuai 3 unit Gedung sesuai 3 unit

RKBMD ; Anjungan RKBMD ; Anjungan
DIY di TMII DIY di TMII
LB:5.227,5 m2, LB:5.227,5 m2,
gedung kantor di gedung kantor di
Menteng LB: Menteng LB:
1.087m2, gedung di 1.087m2, gedung
Pedati LB: 978 m2 di Pedati LB: 978
m2
4.01.4.01.04.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Terpeliharanya 100 % Rp. 230.000.000,00 Terpeliharanya 100 % Rp. 229.993.000,00 (-) Rp. 7.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional kendaraan dinas kendaraan dinas Efisiensi DPA : Rp. 7.000,00
operasional sesuai operasional sesuai Penambahan : -
standart sarpras standart sarpras
100 % 100 %

dua 2 unit dua 2 unit
Kendaraan Dinas 9 unit Kendaraan Dinas 9 unit

Opersional roda Opersional roda
empat 9 unit empat 9 unit
4.01.4.01.04.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya 100 % Rp. 31.075.000,00 Terpeliharanya 100 % Rp. 31.075.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan peralatan dan peralatan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
perlengkapan perlengkapan Penambahan : -
kantor 100 % kantor 100 %
Peralatan gedung 9 jenis Peralatan gedung 9 jenis

kantor sesuai kantor sesuai
RKPBMD 9 jenis RKPBMD 9 jenis

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.04.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Nilai LKJiP SKPD A 100 % Rp. 3.650.000,00 Nilai LKJiP SKPD A 100 % Rp. 3.650.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Laporan Kinerja 85 Nilai A Laporan Kinerja 85 Nilai A Penambahan : -
Instansi Pemerintah Instansi
(LKJiP) yang Pemerintah (LKJiP)
capaian kinerjanya yang capaian
sesuai dengan kinerjanya sesuai
dokumen dengan dokumen
(RPJMD,Renstra dan (RPJMD,Renstra
IKU) paling lambat dan IKU) paling
akhir bulan Februari lambat akhir bulan
2019 Februari 2019
4.01.4.01.04.00.04.002 Penyusunan Laporan laporan keuangan 100 % Rp. 7.800.000,00 laporan keuangan 100 % Rp. 7.800.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD SKPD dengan SKPD dengan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
deviasi 5% deviasi 5% Penambahan : -
313

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Realisasi anggaran 5% Realisasi anggaran 5%

SKPD sesuai SKPD sesuai
dokumen yang telah dokumen yang
ditetapkan telah ditetapkan
4.01.4.01.04.00.04.003 Penyusunan Rencana Program Kesesuaian 100 % Rp. 103.950.000,00 Kesesuaian 100 % Rp. 103.950.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kegiatan SKPD serta perencanaan perencanaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan tahunan dengan tahunan dengan Penambahan : -
Informasi tahap RPJMD tahun tahap RPJMD
2020 tahun 2020
Forum Perencanaan 1 Kali Forum 1 Kali

OPD 1 kali Perencanaan OPD
1 kali
ROPK, RKT, Renja, 10 dokumen ROPK, RKT, Renja, 10 dokumen

RKA dan DPA yang RKA dan DPA yang
aturan yang berlaku aturan yang
(Dokumen berlaku (Dokumen
perencanaan SKPD perencanaan SKPD
TA. 2020 dan TA. 2020 dan
Perubahan TA. Perubahan TA.
2019) 2019)
4.01.4.01.04.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja 100 % Rp. 3.200.000,00 Capaian kinerja 100 % Rp. 3.200.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
anggaran 95% anggaran 95%
Realisasi 95 % Realisasi 95 %
penggunaan dana penggunaan dana
anggaran aliran kas anggaran aliran
yang telah kas yang telah

KUALITAS LAYANAN TAMU
KANTOR PERWAKILAN
DAERAH
4.01.4.01.04.00.43.002 Pelayanan Pimpinan dan Tamu Terselenggaranya 100 % Rp. 466.644.139,00 Terselenggaranya 100 % Rp. 469.844.139,00 Rp. 3.200.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
layanan kepada layanan kepada Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pimpinan dan tamu pimpinan dan Penambahan : 1. tambahan untuk makan minum
sesuai standar dan tamu sesuai Tamu pimpinan Rp.2.000.000. 2. tambahan untuk
kebutuhan sebesar standar dan tamu penginapan Rp.1.200.000,- karena target
100% kebutuhan sebesar pendapatan naik
100%
314

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Skor Indeks 85 % Skor Indeks 85 %

kepuasan pimpinan kepuasan
dan tamu yang pimpinan dan
mendapatkan tamu yang
pelayanan di Badan mendapatkan
Penghubung Daerah pelayanan di
Badan
Penghubung
Daerah
4.01.4.01.04.00.43.003 Pelayanan Informasi dan Terselenggaranya 100 % Rp. 129.315.000,00 Terselenggaranya 100 % Rp. 129.315.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kemitraan layanan informasi layanan informasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan koordinasi dan koordinasi Penambahan : -
standar dan standar dan
100% 100%
rencana aksi 2 rekomendasi rencana aksi 2 rekomendasi

KUALITAS LAYANAN
PROMOSI POTENSI DAN
SENI BUDAYA
4.01.4.01.04.00.45.001 Perluasan Jaringan Pemasaran Perluasan jaringan 100 % Rp. 1.040.465.000,00 Perluasan jaringan 100 % Rp. 1.040.465.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Potensi Daerah pemasaran potensi pemasaran potensi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
daerah yang sesuai daerah yang Penambahan : -
standar dan sesuai standar dan
kebutuhan kebutuhan
Kajian Potensi 1 Kajian Kajian Potensi 100 %

perluasan jaringan perluasan jaringan
promosi promosi
Skor Indeks 83 % Skor Indeks 83 %

kepuasan mktra kepuasan mktra
yang terfasilitasi yang terfasilitasi
promosi melalui promosi melalui
Jakarta Fair dan Jakarta Fair dan
Pekan Raya Jakarta Pekan Raya
Jakarta
4.01.4.01.04.00.45.002 Promosi Seni dan Budaya Terlaksananya 100 % Rp. 273.118.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 273.118.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Daerah promosi seni dan promosi seni dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
budaya daerah budaya daerah Penambahan : -
sesuai standar dan sesuai standar dan
kebutuhan kebutuhan
315

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Sampel audience 78 % Sampel audience 78 %

promosi seni promosi seni
budaya daerah yang budaya daerah
tertarik terhadap yang tertarik
Yogyakarta 78% terhadap
Yogyakarta 78%
Total Rp. 4.732.983.644,00 Rp. 4.750.676.644,00 Rp. 17.693.000,00
316
Nama SKPD : Sekretariat DPRD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.02 SEKRETARIAT DPRD
4.02.4.01.06.00 Sekretariat DPRD

PERKANTORAN
4.02.4.01.06.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Foto Presiden dan Wakil Presiden 0 set Rp. 2.180.994.000,00 Foto Presiden dan Wakil Presiden 50 set Rp. 2.198.494.000,00 Rp. 17.500.000,00 Efisiensi
dan Perlengkapan Kegiatan : -
Perkantoran Tersedianya Jasa, Peralatan, dan 100 % Tersedianya Jasa, Peralatan, dan 100 % Efisiensi DPA :
Perlengkapan Perkantoran sesuai Perlengkapan Perkantoran sesuai Rp. 0,00
kebutuhan sebesar 100% kebutuhan sebesar 100% Penambahan :
Pembelian
Pembayaran Rek. Telepon 6 sat 12 bulan Pembayaran Rek. Telepon 6 sat 12 bulan gambar
sambungan sambungan presiden dan
wakil presiden
hasil pemilu
Barang cetakan 22 jenis Barang cetakan 22 jenis 2019
General Check Up pimpinan dan 55 Orang General Check Up pimpinan dan 55 Orang
anggota DPRD anggota DPRD
Jumlah Surat Keluar 2500 surat Jumlah Surat Keluar 3500 surat
Jumlah Surat Masuk 2500 surat Jumlah Surat Masuk 3000 surat
Kebersihan gedung kantor 163.419 12 bulan Kebersihan gedung kantor 12 bulan

m2 163.419m2
Komponen Peralatan Listrik dan 10 jenis Komponen Peralatan Listrik dan 10 jenis
penerangan kantor penerangan kantor
Pembayaran pajak/STNK/KIR 33 unit Pembayaran pajak/STNK/KIR 33 unit

kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
Pembayaran Rek. Air 2 sat 12 bulan Pembayaran Rek. Air 2 sat 12 bulan
sambungan 300m3 sambungan 300m3
Pembayaran Rek. listrik 2 sat 12 bulan Pembayaran Rek. listrik 2 sat 12 bulan
sambungan (197.500 VA & sambungan (197.500 VA &
147.000 VA) 375 Kwh 147.000 VA) 375 Kwh
Pembayaran SMS gateway 1 12 bulan Pembayaran SMS gateway 1 12 bulan

nomor telephone nomor telephone
Penggandaan (5 materi/bahan) 5 bahan Penggandaan (5 materi/bahan) 5 bahan
Pengiriman dokumen 12 Paket Pengiriman dokumen 12 Paket
Retribusi sampah perkotaan 12 Paket Retribusi sampah perkotaan 12 bulan
Tertatanya arsip aktif dan dinamis 10000 Tertatanya arsip aktif dan dinamis 7500 Berkas
Berkas
317

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02.4.01.06.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Pengelolaan Pelayanan 100 % Rp. 1.491.048.000,00 Pengelolaan Pelayanan 100 % Rp. 1.491.048.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Pelayanan Perkantoran Perkantoran sesuai dengan Perkantoran sesuai dengan Kegiatan : -
Prosedur sebesar 100% Prosedur sebesar 100% Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Kinerja Pengelola Data Program 2 Orang Kinerja Pengelola Data Program 2 Orang Penambahan :
dalm 1 tahun sesuai dengan dalm 1 tahun sesuai dengan -
kontrak non PNS kontrak non PNS
Kinerja pengelola barang dalam 1 2 Orang Kinerja pengelola barang dalam 1 2 Orang
tahun sesuai peraturan tahun sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (2 perundangan yang berlaku (2
orang) orang)
Kinerja pengelola kepegawaian 2 Orang Kinerja pengelola kepegawaian 2 Orang

dalam 1 tahun sesuai peraturan dalam 1 tahun sesuai peraturan
orang) orang)
Kinerja pengelola keuangan dalam 9 Orang Kinerja pengelola keuangan dalam 9 Orang
1 tahun sesuai peraturan 1 tahun sesuai peraturan
orang) orang)
Kinerja tenaga keamanan kantor 25 Orang Kinerja tenaga keamanan kantor 25 Orang
dalam 1 tahun sesuai dengan SPK dalam 1 tahun sesuai dengan SPK
(25 orang) (25 orang)
Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor 2 Orang Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor 2 Orang
(2 orang) (2 orang)
Kinerja tenaga pengelola arsip 8 Orang Kinerja tenaga pengelola arsip 8 Orang
4.02.4.01.06.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Terlaksananya Rapat-rapat, 100 % Rp. 600.000.000,00 Terlaksananya Rapat-rapat, 100 % Rp. 600.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi sesuai Koordinasi dan Konsultasi sesuai Kegiatan : -
kebutuhan sebesar 100% kebutuhan sebesar 100% Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Konsultasi dan koordinasi 1 tahun Konsultasi dan koordinasi 1 tahun Penambahan :
Sekretariat DPRD Luar Jawa Sekretariat DPRD DIY luar Jawa -

Sekretariat DPRD dalam Jawa Sekretariat DPRD DIY dalam Jawa

Sekretariat DPRD dalam daerah Sekretariat DPRD DIY dalam
terlaksana dengan baik daerah terlaksana dengan baik
Makan minum tamu Sekretariat 1 tahun Makan minum tamu sekretariat 1 tahun
DPRD tersedia sesuai kebutuhan DPRD tersedia sesuai kebutuhan
Makan minum rapat tersedia 1 tahun Makan minum rapat tersedia 1 tahun
sesuai kebutuhan (1 tahun) sesuai kebutuhan
318

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

APARATUR
4.02.4.01.06.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Meningkatnya sarana prasarana 100 % Rp. 1.605.800.000,00 Meningkatnya sarana prasarana 100 % Rp. 1.800.800.000,00 Rp. 195.000.000,00 Efisiensi
Rumah dan Gedung Kantor aparatur yang mendukung aparatur yang mendukung Kegiatan : -
kelancaran tugas dan fungsi OPD kelancaran tugas dan fungsi OPD Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
Rehab Ruang
Fraksi
Rehabilitasi Gedung/ Ruang 8 Paket Penataan Ruang fraksi 1 Paket dikarenakan
(2122,28m2) adanya
kebutuhan
perluasan
ruang fraksi
sesuai dengan
Rehabilitasi Gedung/ Ruang 8 Paket
bertambahnya
(2122,28m2)
jumlah orang
pada masing-
masing fraksi
4.02.4.01.06.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan 100 % Rp. 670.420.000,00 Tersedianya Peralatan dan 100 % Rp. 1.006.682.000,00 Rp. 336.262.000,00 Efisiensi
Perlengkapan Perlengkapan sesuai kebutuhan Perlengkapan sesuai kebutuhan Kegiatan : -
sebesar 100% sebesar 100% Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
Penambahan
UPS dan
Bateray PAC
untuk Server
Rp
100.862.000,-
4 Set Meja
kerja Pimpinan
Rp
Pengadaan perlengkapan dan 12 jenis Pengadaan perlengkapan dan 15 jenis 38.300.000,-
peralatan kantor peralatan kantor untuk
mengganti
meja pimp
yang rusak dan
20 Meja Rapat
DPRD di ruang
rapur yang
sudah rusak Rp
197.100.000,-
4.02.4.01.06.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Terpeliharanya Rumah dan 100 % Rp. 200.000.000,00 Terpeliharanya Rumah dan 100 % Rp. 306.000.000,00 Rp. 106.000.000,00 Efisiensi
Gedung Kantor Gedung Kantor sebesar 100% Gedung Kantor sebesar 100% Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Pemeliharaan Gedung Utama 200 m2 Pemeliharaan atap/ dak 1 Paket Rp. 0,00
Penambahan :
Waterproffing
Dak Atap Hall
yang bocor Rp
106.000.000,-
319

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengecatan Gedung 6274 m2
4.02.4.01.06.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan 100 % Rp. 731.310.000,00 Terpeliharanya Kendaraan 100 % Rp. 739.310.000,00 Rp. 8.000.000,00 Efisiensi
Dinas/Operasional Dinas/Operasional sebesar 100% Dinas/Operasional sebesar 100% Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Kendaraan dinas/operasional roda 12 unit Kendaraan dinas/operasional roda 12 unit Penambahan :
2 sesuai RKPBMD 2 sesuai RKPBMD Pembelian suku
cadang lainnya
Kendaraan dinas/operasional roda 21 unit Kendaraan dinas/operasional roda 21 unit kendaraan
4 sesuai RKPBMD 4 sesuai RKPBMD dinas Rp
8.000.000,-
4.02.4.01.06.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya Peralatan dan 100 % Rp. 350.000.000,00 Terpeliharanya Peralatan dan 100 % Rp. 346.976.000,00 (-) Rp. 3.024.000,00 Efisiensi
Perlengkapan Perlengkapan sebesar 100% Perlengkapan sebesar 100% Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Peralatan gedung kantor 3 jenis Peralatan gedung kantor 3 jenis Rp.
3.024.000,00
Perlengkapan Gedung Kantor 5 jenis Perlengkapan Gedung Kantor 5 jenis Penambahan :
-

APARATUR
4.02.4.01.06.00.03.004 Peningkatan Motivasi Kerja Meningkatnya Motivasi Kinerja 100 % Rp. 83.340.000,00 Meningkatnya Motivasi Kinerja 100 % Rp. 83.340.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
bagi Aparatur Aparatur sebesar 100% Aparatur sebesar 100% Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Pelatihan Pengembangan SDM 75 Orang Pelatihan Pengembangan SDM 75 Orang Penambahan :
-

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.02.4.01.06.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja terwujudnya penata usaha 100 % Rp. 16.050.000,00 terwujudnya penata usaha 100 % Rp. 16.050.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
SKPD keuangan dan pencapaian keuangan dan pencapaian Kegiatan : -
program yang mendukung tugas program yang mendukung tugas Efisiensi DPA :
dan fungsi OPD dan fungsi OPD Rp. 0,00
Penambahan :
Laporan Kinerja Instansi 85 Nilai A Laporan Kinerja Instansi 85 Nilai A -
Pemerintahan (LKjIP) yang Pemerintahan (LKjIP) yang
capaian kinerjanya sesuai dengan capaian kinerjanya sesuai dengan
dokumen perencanaan (RPJMD, dokumen perencanaan (RPJMD,
Renstra dan IKU) Renstra dan IKU)
4.02.4.01.06.00.04.002 Penyusunan Laporan Laporan keuangan SKPD dengan 100 % Rp. 30.670.000,00 Laporan keuangan SKPD dengan 100 % Rp. 30.670.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Keuangan SKPD deviasi 10% deviasi 10% Kegiatan : -
Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
-
320

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
laporan keuangan sesuai dengan 18 dokumen laporan keuangan sesuai dengan 18 dokumen
Realisasi Penggunaan Anggaran, Realisasi Penggunaan Anggaran,
Dokumen Perencanaan anggaran Dokumen Perencanaan anggaran
dan dapat memberikan informasi dan dapat memberikan informasi
keuangan bagi pengguna informasi keuangan bagi pengguna informasi
4.02.4.01.06.00.04.003 Penyusunan Rencana Tersusunnya rencana program 100 % Rp. 154.155.000,00 Tersusunnya rencana program 100 % Rp. 154.155.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Program Kegiatan SKPD serta kegiatan SKPD serta kegiatan SKPD serta Kegiatan : -
Pengembangan Data dan pengembangan data dan informasi pengembangan data dan informasi Efisiensi DPA :
Informasi sesuai standar 100% sesuai standar 100% Rp. 0,00
Penambahan :
Renstra, ROPK, Renja, PK, RKA, 10 dokumen Renstra, ROPK, Renja, PK, RKA, 10 dokumen -
dan DPA yang sesuai dengan dan DPA yang sesuai dengan
aturan yang berlaku (Dokumen aturan yang berlaku (Dokumen
perencanaan SKPD TA. 2020 dan perencanaan SKPD TA. 2020 dan
Perubahan TA. 2019) Perubahan TA. 2019)
Laporan Hasil Forum OPD untuk 1 dokumen Laporan Hasil Forum OPD untuk 1 dokumen
musrenbang RKPD musrenbang RKPD
4.02.4.01.06.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja pelaksanaan 100 % Rp. 37.500.000,00 Capaian kinerja pelaksanaan 100 % Rp. 37.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Pelaksanaan Program kegiatan sesuai dengan alokasi kegiatan sesuai dengan alokasi Kegiatan : -
Kegiatan SKPD anggaran kas 100% anggaran kas 100% Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Realisasi capaian fisik dan 100 % Realisasi capaian fisik dan 100 % Penambahan :
keuangan sesuai tahapan ROPK keuangan sesuai tahapan ROPK -

KINERJA LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
4.02.4.01.06.00.15.001 Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas pimpinan 95 % Rp. 2.963.206.000,00 Meningkatnya kapasitas pimpinan 95 % Rp. 4.203.576.000,00 Rp. 1.240.370.000,00 Efisiensi
Pimpinan dan Anggota DPRD pimpinan dan anggota DPRD 100 pimpinan dan anggota DPRD 100 Kegiatan : -
DIY % % Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Penambahan :
2 kali Bimtek
untuk Anggota
Peningkatan Kapasitas Pimpinan 4 Kali Peningkatan Kapasitas Pimpinan 6 Kali DPRD hasil
dan Anggota DPRD pada 4 kali dan Anggota DPRD pada 6 kali Pemilu 2019
Kegiatan Bimbingan Teknis Kegiatan Bimbingan Teknis sesuai amanah
Permendagri
No 114 Tahun
2018
4.02.4.01.06.00.15.002 Penyelenggaraan Kinerja Terlaksananya Fungsi Anggaran 95 % Rp. 3.386.035.000,00 Terlaksananya Fungsi Anggaran 95 % Rp. 3.386.035.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Anggaran DPRD DIY DPRD DIY sesuai dengan standar DPRD DIY sesuai dengan standar Kegiatan : -
Rp. 0,00
Keputusan DPRD tentang Pokok- 1 Bahan Persetujuan bersama Raperda 1 Berita Penambahan :
Pokok Pikiran DPRD Acara APBD 2020 Acara -
Nota kesepakatan bersama KUA & 1 Bahan Keputusan DPRD tentang Pokok- 1 Bahan
PPAS 2020 Acara Pokok Pikiran DPRD Acara
321

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Nota kesepakatan bersama KUPA 1 Bahan Nota kesepakatan bersama KUA & 1 Bahan
& PPASP 2019 Acara PPAS 2020 Acara
Persetujuan bersama Raperda 1 Bahan Nota kesepakatan bersama KUPA 1 Bahan

APBD P 2019 Acara & PPASP 2019 Acara
Persetujuan bersama Raperda 1 Bahan Persetujuan bersama Raperda 1 Bahan

APBD 2020 Acara APBD P 2019 Acara
4.02.4.01.06.00.15.003 Penyelenggaraan Tugas Alat Terselenggaranya Tugas Alat 100 % Rp. 34.793.226.000,00 Terselenggaranya Tugas Alat 100 % Rp. 35.493.028.000,00 Rp. 699.802.000,00 Efisiensi
Kelengkapan DPRD DIY Kelengkapan Dewan sesuai Kelengkapan Dewan sesuai Kegiatan : -
dengan kebutuhan sebesar 100% dengan kebutuhan sebesar 100% Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Jumlah produk hukum yang 20 BA Jumlah produk hukum yang 21 BA Penambahan :
dibahas (20 BA Pansus/AKD) Pansus/AKD dibahas (21 BA Pansus/AKD) Pansus/AKD Tambahan
pembentukan 1
Laporan hasil Kerja Badan 1 laporan Laporan hasil Kerja Badan 1 laporan kali pansus,
Kehormatan rekomendasi Kehormatan rekomendasi dan pengiriman
BK kepada BK kepada 1 kali delegasi
Pimpinan Pimpinan DPRD Rp
DPRD DPRD 699.802.000,-
Laporan Hasil Kerja DPRD 1 Laporan Laporan Hasil Kerja DPRD 1 Laporan
Kinerja Kinerja
DPRD DPRD
kepada kepada
Kemendagri Kemendagri
Laporan Hasil Kerja Komisi 4 Laporan Laporan Hasil Kerja Komisi 4 Laporan
Kinerja Kinerja
Komisi Komisi
kepada kepada
Pimpinan Pimpinan
DPRD DPRD
Pembentukan Alat Kelengakapan 1 Kep Pembentukan Alat Kelengakapan 1 Kep

Teatp DPRD Hasil Pemilu 2019 Mendagri & Tetap DPRD Hasil Pemilu 2019 (1 Mendagri &
10 Kepwan Kep Mendagri & 10 Kepwan) 10 Kepwan
Program Kerja DPRD 2 Kepwan Program Kerja DPRD 2 Kepwan

tentang tentang
Program Program
Kerja DPRD Kerja DPRD
Seleksi Anggota baru KIP periode 1 keputusan Seleksi Anggota baru KIP periode 1 keputusan
2019-2022 DPRD 2019-2022 DPRD
4.02.4.01.06.00.15.004 Penyelenggaraan Tugas Terselenggaranya tugas fraksi- 100 % Rp. 1.722.763.600,00 Terselenggaranya tugas fraksi- 100 % Rp. 1.722.763.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi
Fraksi-Fraksi DPRD DIY fraksi DPRD sesuai dengan standar fraksi DPRD sesuai dengan standar Kegiatan : -
100% 100% Efisiensi DPA :
Rp. 0,00
Pandangan Umum fraksi 140 PU Pandangan Umum fraksi 140 PU Penambahan :
-
Pendapat Akhir fraksi 140 pa Pendapat Akhir fraksi 140 pa
Rekomendasi fraksi 30 Rekomendasi fraksi 30

322

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02.4.01.06.00.16 PROGRAM Rp. 13.326.757.000,00 Rp. 13.411.531.000,00 Rp. 84.774.000,00

PENGEMBANGAN
REGULASI DAERAH
4.02.4.01.06.00.16.005 Penyelenggaraan Kinerja Terlaksananya Fungsi Legislasi 100 % Rp. 5.720.753.000,00 Terlaksananya Fungsi Legislasi 100 % Rp. 5.793.027.000,00 Rp. 72.274.000,00 Efisiensi
Legislasi DPRD DIY DPRD DIY sesuai dengan standar DPRD DIY sesuai dengan standar Kegiatan : -
Rp. 0,00
Draft Raperda/Raperdais (5 NA, 5 24 draft Draft Raperda/Raperdais (5 NA, 5 24 draft Penambahan :
draf raperda Inisiatif), dan 14 draf raperda Inisiatif), dan 14 Penambahan
Rekomendasi Kelayakan Raperda Rekomendasi Kelayakan Raperda akomodasi
untuk dibahas sesuai dengan untuk dibahas sesuai dengan narasumber
Propemperda Propemperda dari pusat dan
Mamin Rapat
Draft Reperwan, Draft Rakepwan, 180 draft Draft Reperwan, Draft Rakepwan, 180 draft Paripurna
Draft Rekepim, Draft Rakep BK Draft Rekepim, Draft Rakep BK
4.02.4.01.06.00.16.006 Penyelenggaraan Kinerja Terlaksananya Fungsi Pengawasan 100 % Rp. 2.245.024.000,00 Terlaksananya Fungsi Pengawasan 100 % Rp. 2.250.024.000,00 Rp. 5.000.000,00 Efisiensi
Pengawasan DPRD DIY DPRD DIY sesuai dengan standar DPRD DIY sesuai dengan standar Kegiatan : -
Rp. 0,00
Rekomendasi bahan pengawasan 8 Rekomendasi bahan pengawasan 8 Penambahan :
produk hukum yang sedang rekomendasi produk hukum yang sedang rekomendasi Kekurangan
berjalan berjalan gaji pegawai
non PNS BKD
Kajian Kebijakan untuk penguatan 7 Kajian AKD Kajian Kebijakan untuk penguatan 6 Kajian AKD (wajib
fungsi dewan di Alat Kelengkapan fungsi dewan di Alat Kelengkapan mengikat)
Dewan Dewan
Info Kajian Kebijakan 4 Info Kajian Info Kajian Kebijakan 4 Info Kajian
Kebijakan Kebijakan
4.02.4.01.06.00.16.008 Penyebarluasan Produk Terselenggaranya pengembangan 100 % Rp. 5.360.980.000,00 Terselenggaranya pengembangan 100 % Rp. 5.368.480.000,00 Rp. 7.500.000,00 Efisiensi
Hukum Daerah dokumentasi hukum dan sosialisasi dokumentasi hukum dan sosialisasi Kegiatan : -
produk hukum DPRD dan produk hukum DPRD dan Efisiensi DPA :
Sekretariat DPRD 100% Sekretariat DPRD 100% Rp. 0,00
Penambahan :
Sosialisasi PerUUan 6 produk Sosialisasi PerUUan 6 produk Penambahan
hukum hukum Penggandaan
bahan
Sosialisasi Perda 2 bidang Sosialisasi Perda 2 bidang sosialisasi
komisi komisi Peraturan
PerUU
Pengundangan/pengadministrasian 180 produk Pengundangan/pengadministrasian 180 produk
produk hukum hukum produk hukum hukum

KEHUMASAN DAN
KEPROTOKOLAN
4.02.4.01.06.00.18.002 Pemberitaan DPRD dan Pemberitaan DPRD dan Sekretariat 100 % Rp. 4.871.252.000,00 Pemberitaan DPRD dan Sekretariat 100 % Rp. 4.713.156.000,00 (-) Rp. 158.096.000,00 Efisiensi
Sekretariat DPRD DPRD sesuai kebutuhan sebesar DPRD sesuai kebutuhan sebesar Kegiatan : -
100% 100% Efisiensi DPA :
Rp.
480.000.000,00
Publikasi Kinerja DPRD pada 10 3000 share Publikasi Kinerja DPRD pada 10 3000 share Penambahan :
jenis media konten jenis media konten Penambahan
323

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pementasan
Seni Budaya
Wayang RP
90.000.000,-
dan Pers Tour
Dalam Jawa Rp
Kemitraan wartawan 4 kegiatan Kemitraan wartawan 4 kegiatan
231.904.000,-
4.02.4.01.06.00.18.003 Penyelenggaraan Terselenggaranya Representasi 100 % Rp. 3.800.022.000,00 Terselenggaranya Representasi 100 % Rp. 3.638.092.000,00 (-) Rp. 161.930.000,00 Efisiensi
Representasi Rakyat dan Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Kegiatan : -
Partisipasi Masyarakat sebesar 100% sebesar 100% Efisiensi DPA :
Rp.
Laporan Reses 2 lokasi Laporan Reses 2 lokasi 161.930.000,00
reses reses Penambahan :
-
Laporan Audiensi/tamu 24 audiensi Laporan Audiensi 24 audiensi
Laporan Hearing/Dialog 22 Hearing Laporan 2 kegiatan

sarasehan/openhouse/coffee
morning
Laporan Unjukrasa 48 laporan Laporan Unjuk rasa 48 laporan

Laporan Kaukus Parlemen 10 forum Laporan kaukus parlemen 6 forum

kaukus kaukus
4.02.4.01.06.00.18.004 Penyelenggaraan Tersedianya layanan keprotokolan 100 % Rp. 11.265.871.500,00 Tersedianya layanan keprotokolan 100 % Rp. 12.601.814.884,00 Rp. 1.335.943.384,00 Efisiensi
Keprotokolan DPRD kepada DPRD, Tamu dan kepada DPRD, Tamu dan Kegiatan : -
Masyarakat sesuai dengan standar Masyarakat sesuai dengan standar Efisiensi DPA :
100% 100% Rp.
6.898.616,00
Penyediaan pakaian dinas dan 360 pakaian Penyediaan pakaian dinas dan 360 pakaian Penambahan :
atributnya bagi 55 dinas dan atributnya bagi 55 dinas dan Penambahan
pimpinan/anggota dewan atributnya pimpinan/anggota dewan atributnya Perjalanan
Dinas Luar
Fasilitasi Rapur DPRD 8 rapur Fasilitasi Rapur DPRD 8 rapur Daerah
berjalan berjalan Kunjungan Ke
dengan dengan Luar Negeri 5
lancar lancar orang kali 2
negara
Layanan tamu DPRD terhadap 70 % dari Layanan tamu DPRD terhadap 70 % dari
(australia dan
2400 orang yang terlayani dengan sampel 2400 orang yang terlayani dengan sampel
Korea)
baik kepuasan baik kepuasan
layanan layanan
tamu tamu
Fasilitasi Kunker LN bagi 55 11 laporan Fasilitasi Kunker LN bagi 55 11 laporan

pimpinan/anggota dewan rekomendasi pimpinan/anggota dewan rekomendasi
hasil kunker hasil kunker
LN LN
Fasilitasi Tugas dinas pimpinan 15 Laporan Fasilitasi Tugas dinas pimpinan 15 Laporan
Dewan hasil tugas Dewan hasil tugas
dinas dinas
Total Rp. 84.280.420.100,00 Rp. 87.981.021.484,00 Rp. 3.700.601.384,00
324
Nama SKPD : Inspektorat

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.03 INSPEKTORAT
4.03.4.01.07.00 Inspektorat

PERKANTORAN
4.03.4.01.07.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat tulis kantor 13 jenis Rp. 436.593.000,00 Alat tulis kantor 13 jenis Rp. 436.593.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan 13 jenis 13 jenis Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Barang cetakan 9 9 jenis Barang cetakan 9 9 jenis
jenis jenis
Jasa kebersihan 12 bulan Jasa kebersihan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

peralatan peralatan
kelistrikan dan kelistrikan dan
6 jenis 6 jenis
Pajak/STNK kend 5 unit Pajak/STNK kend 5 unit

roda 2 5 unit roda 2 5 unit
Pajak/STNK kend 13 unit Pajak/STNK kend 13 unit

Paket pengiriman 12 bulan Paket pengiriman 12 bulan

12 bulan 12 bulan
Pembelian 320 lembar Pembelian 320 lembar

Meterai 320 Meterai 320
lembar lembar

dokumen dokumen
dokumen 71.300 dokumen 71.300
lembar lembar
Pengiriman surat 300 surat Pengiriman surat 300 surat

khusus/perangko khusus/perangko
300 Surat 300 Surat
Pengisian tabung 3 buah Pengisian tabung 3 buah

pemadam pemadam
kebakaran 3 kebakaran 3
buah buah
325

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peralatam 5 jenis Peralatam 5 jenis

5 jenis 5 jenis
Retribusi sampah 12 bulan Retribusi sampah 12 bulan

kantor 12 bulan kantor 12 bulan
Tagihan internet 12 bulan Tagihan internet 12 bulan

up to 2 MBps 12 up to 2 MBps 12
bulan bulan
Tagihan rekening 12 bulan Tagihan rekening 12 bulan

telepon 5 telepon 5
sambungan, sambungan,
rekening listirk rekening listirk
500 Kwh, 500 Kwh,
rekening air 10 rekening air 10
m3 12 bulan m3 12 bulan
Tertatanya Arsip 12 bulan Tertatanya Arsip 12 bulan

Aktif / In Aktif 12 Aktif / In Aktif 12
bulan bulan
4.03.4.01.07.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Kinerja 1 orang 1 Orang Rp. 627.531.651,00 Kinerja 1 orang 1 Orang Rp. 629.481.651,00 Rp. 1.950.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran pengelola pengelola Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kepegawaian kepegawaian Penambahan : Tambahan anggaran sebesar
dalam 1 tahun dalam 1 tahun Rp1.950.000,00 merupakan Honorarium
sesuai peraturan sesuai peraturan pejabat penerima hasil pekerjaan Jasa
perundangan perundangan Keamanan Kantor

pengurus barang pengurus barang

penyimpan penyimpan
barang dalam 1 barang dalam 1
peraturan peraturan

SPK SPK
326

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Non PNS dalam 1 Non PNS dalam 1
peraturan peraturan

pelayanan kantor pelayanan kantor
SPK SPK

pengelola pengelola
peraturan peraturan
4.03.4.01.07.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan 1 tahun 10 kali Rp. 500.582.000,00 Konsultasi dan 1 tahun 10 kali Rp. 500.582.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dalam Eselon II, 8 kali koordinasi dalam Eselon II, 9 kali Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan luar daerah Eselon III & dan luar daerah Eselon III & Penambahan : -
terlaksana PJFT Go IVb terlaksana PJFT Go IVb
dengan baik keatas, 7 kali dengan baik keatas, 7 kali
selama 1 tahun Eselon IV & PFT selama 1 tahun Eselon IV & PFT
Gol IVa, 6 k Gol IVa, 5 k
Makan dan 1 tahun 44 kali Makan dan 1 tahun 44 kali

kebutuhan dalam kebutuhan dalam
1 tahun 1 tahun

APARATUR
4.03.4.01.07.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Tempat 100 % Rp. 18.284.071.000,00 Gedung Tempat 100 % Rp. 18.383.071.000,00 Rp. 99.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor Kerja (3 lantai, terselesaikannya Kerja (3 lantai, terselesaikannya Efisiensi DPA : Rp. 0,00
2.502 m2) gedung tempat 2.502 m2) gedung tempat Penambahan : Tambahan sebesar
bekerja tahap I bekerja tahap I Rp99.000.000,00 untuk pekerjaan jasa
konsultasi design interior dan penilaian
kembali RAB Gedung Inspektorat DIY
RKBMD 5 unit RKBMD 4 unit

roda 4 sesuai roda 4 sesuai
RKBMD 13 unit RKBMD 13 unit
327

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03.4.01.07.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan gedung 8 jenis Rp. 37.600.000,00 Peralatan gedung 8 jenis Rp. 37.600.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan kantor sesuai kantor sesuai Efisiensi DPA : Rp. 0,00
RKBMD 8 jenis RKBMD 8 jenis Penambahan : -

sesuai RKBMD 1 sesuai RKBMD 1
jenis jenis

APARATUR
4.03.4.01.07.00.03.002 Peningkatan Kapasitas Aparatur yang 5 Orang Rp. 101.700.000,00 Aparatur yang 5 Orang Rp. 101.700.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Jabatan Fungsional Tertentu meningkat meningkat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
melalui diklat 5 melalui diklat 5
orang orang
Aparat 4 Angkatan @ Aparat 4 angkatan@ 70

pengawasan 70 orang pengawasan orang
kemampuannya kemampuannya
melalui Bimtek 4 melalui Bimtek 4
angkatan 70 angkatan 70
orang orang
4.03.4.01.07.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan Daftar Penilaian 2 periode @ 50 Rp. 23.960.000,00 Daftar Penilaian 2 periode @ 50 Rp. 23.960.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit dan orang Angka Kredit dan orang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Angka Kredit Jabatan Karya Tulis JFA Karya Tulis JFA Penambahan : -
Fungsional Tertentu dalam 1 tahun dalam 1 tahun
untuk 2 periode untuk 2 periode
@ 50 orang @ 50 orang
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.03.4.01.07.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 100 % Nilai Rp. 1.162.000,00 Laporan Kinerja 100 % Nilai Rp. 1.162.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Instansi LKJIP A Instansi LKJIP A Efisiensi DPA : Rp. 0,00
capaian capaian
Keuangan SKPD dengan anggaran Laporan dengan anggaran Laporan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kas yang Keuangan SKPD kas yang Keuangan SKPD Penambahan : -
5 program 18 5 program 18
kegiatan kegiatan
328

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03.4.01.07.00.04.003 Penyusunan Rencana Forum 1 Kali Rp. 81.250.000,00 Forum 1 Kali Rp. 80.650.000,00 (-) Rp. 600.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Perencanaan Perencanaan Efisiensi DPA : Rp. 600.000,00
Pengembangan Data dan OPD 1 kali OPD 1 kali Penambahan : -
Informasi
ROPK, Renja, 5 dokumen ROPK, Renja, 5 dokumen
4.03.4.01.07.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi sesuai 100 % capaian Rp. 2.813.000,00 Realisasi sesuai 100 % capaian Rp. 2.813.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program dengan anggaran kinerja dengan anggaran kinerja Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD kas yang telah pelaksanaan kas yang telah pelaksanaan Penambahan : -
ditetapkan pada kegiatan sesuai ditetapkan pada kegiatan sesuai
5 program 19 dg alokasi 5 program 19 dg alokasi
kegiatan anggaran kas kegiatan anggaran kas

SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PEMERINTAHAN
4.03.4.01.07.00.16.001 Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi LKJiP 41 LHE Rp. 5.914.152.000,00 Evaluasi LKJiP 41 LHE Rp. 5.914.148.000,00 (-) Rp. 4.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Internal Secara Berkala Pemerintah Pemerintah Efisiensi DPA : Rp. 4.000,00
Daerah DIY 41 Daerah DIY 41 Penambahan : -
LHE LHE
Laporan Cash 41 laporan Laporan Cash 41 laporan

Opname dan Opname dan
Stok Opname Stok Opname
SKPD 41 Laporan SKPD 41 Laporan
Laporan Hasil 190 LHP Laporan Hasil 190 LHP

Reguler 190 LHP Reguler 190 LHP

Laporan Laporan
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
41 Laporan 41 Laporan
Laporan Review 41 laporan Laporan Review 41 laporan

Dokumen Dokumen
SKPD DIY 41 SKPD DIY 41
Laporan Laporan
Peer Review 2 laporan Peer Review 2 laporan

antar Inspektorat antar Inspektorat
Provinsi 2 Provinsi 2
Laporan Laporan
329

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengelolaan 2 laporan Pengelolaan 2 laporan

Dana Dana
Keistimewaan 2 Keistimewaan 2
Laporan Laporan
4.03.4.01.07.00.16.002 Pengawasan Manajemen Survey Kepuasan 1 laporan Rp. 1.437.525.000,00 Survey Kepuasan 0 laporan Rp. 1.368.380.000,00 (-) Rp. 69.145.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Kebijakan K D H Masyarakat 1 Masyarakat 0 Efisiensi DPA : Rp. 69.145.000,00
Laporan Laporan Penambahan : -
Sekretariat 4 laporan Sekretariat 4 laporan

Bersama Bersama
Pengawasan Pengawasan
Dana Desa 4 Dana Desa 4
Laporan Laporan
Keputusan 1 SK Gubernur Keputusan 1 SK Gubernur

Gubernur yang Gubernur yang
mengesahkan mengesahkan
PKPT Tahun PKPT Tahun
2019 1 SK 2019 1 SK
Gubernur Gubernur

monitoring dan monitoring dan
evaluasi Aksi evaluasi Aksi
Daerah Daerah
Pencegahan, Pencegahan,
Pemberantasan Pemberantasan
Korupsi 1 Korupsi 1
Laporan Laporan

Gratifikasi Gratifikasi
Daerah 1 Daerah 1
Laporan Laporan

PMPRB (Penilaian PMPRB (Penilaian
Mandiri Mandiri
Reformasi Reformasi
Birokrasi) DIY th Birokrasi) DIY th
2018 1 Laporan 2018 1 Laporan

Triwulanan atas Triwulanan atas
perkembangan perkembangan
tugas Satgas tugas Satgas
Saber Pungli Saber Pungli
tepat waktu 4 tepat waktu 4
Laporan Laporan
330

Anggaran Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03.4.01.07.00.16.004 Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi 5 Laporan Rp. 216.385.000,00 Laporan Evaluasi 5 Laporan Rp. 216.385.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penyelenggaraan Pemerintah Kinerja EKPPD Kinerja EKPPD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Daerah Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penambahan : -
Daerah (EKPPD) Daerah (EKPPD)
5 daerah 5 daerah
kabupaten/kota 5 kabupaten/kota 5
Laporan EKPPD Laporan EKPPD
4.03.4.01.07.00.16.005 Gelar Pengawasan Daerah Rekapitulasi hasil 3 laporan Rp. 92.265.000,00 Rekapitulasi hasil 3 laporan Rp. 91.215.000,00 (-) Rp. 1.050.000,00 Efisiensi Kegiatan : Efiseinsi DPA 2019
dan Pemutakhiran Data tindak lanjut tindak lanjut Efisiensi DPA : Rp. 1.050.000,00
Tindak Lanjut Hasil Temuan pengawasan pengawasan Penambahan : -
Pengawasan
Rekapitulasi hasil 1 laporan Rekapitulasi hasil 1 laporan
pengawasan pengawasan
4.03.4.01.07.00.16.006 Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut 100 % Rp. 27.230.000,00 Tindak Lanjut 100 % Rp. 27.230.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Inventarisasi Temuan Temuan Hasil Temuan Hasil Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Penambahan : -
4.03.4.01.07.00.16.007 Pemeriksaan Khusus di Laporan Hasil 50 LHP Rp. 378.425.000,00 Laporan Hasil 65 LHP Rp. 491.743.000,00 Rp. 113.318.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lingkungan Pemerintah Pemeriksaan Pemeriksaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Daerah Khusus/Kasus 50 Khusus/Kasus 65 Penambahan : Adanya tambahan 15 titik
LHP LHP pemeriksaan khusus sebesar
Rp113.317.500,00
Total Rp. 28.304.621.651,00 Rp. 28.448.090.651,00 Rp. 143.469.000,00
331
Nama SKPD : Paniradya Kaistimewan

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi Pemerintahan
dan Fungsi Penunjang
Pemerintahan
4.01.4.01.02.09 Paniradya Kaistimewan
PERKANTORAN
4.01.4.01.02.09.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Tersedianya Jasa, 100 % Rp. 72.000.000,00 Tersedianya Jasa, 100 % Rp. 72.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan Perkantoran Peralatan, dan Peralatan, dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perlengkapan Perlengkapan Penambahan : -
Perkantoran sesuai Perkantoran sesuai
100% 100%
Alat tulis kantor 44 27 jenis Alat tulis kantor 27 jenis

jenis

kendaraan kendaraan
tepat waktu roda tepat waktu roda
dua dua

kendaraan kendaraan
tepat waktu roda tepat waktu roda
empat empat
Buku/ Kepustakaan 1 tahun Buku/ Kepustakaan 1 tahun
Komponen Instalasi 2 jenis Komponen 2 jenis

Listrik/Penerangan Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Majalah 2 jenis Majalah 2 jenis

lembar lembar
Pengiriman 1 tahun Pengiriman 1 tahun

dokumen dokumen

Tangga Tangga
Surat Kabar 3 SKH Surat Kabar 3 SKH
332

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perkantoran sesuai Perkantoran sesuai Penambahan : -
dengan Prosedur dengan Prosedur

1 tahun sesuai dalam 1 tahun
undangan yang undangan yang
berlaku berlaku
Kinerja pengurus 1 Orang Kinerja pengurus 1 Orang

peraturan peraturan
berlaku berlaku
Kinerja penyimpan 1 Orang Kinerja penyimpan 1 Orang

peraturan peraturan
berlaku berlaku
Kinerja pegawai 9 Orang Kinerja pegawai 9 Orang

honorer/non honorer/non
PNS/tidak tetap PNS/tidak tetap
berlaku berlaku

peraturan peraturan
berlaku berlaku
0 0
4.01.4.01.02.09.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan 1 tahun Rp. 350.000.000,00 Konsultasi dan 1 tahun Rp. 349.880.000,00 (-) Rp. 120.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi koordinasi Efisiensi DPA : Rp. 120.000,00
Paniradya Paniradya Penambahan : -
Kaistimewan Luar Kaistimewan Luar
333

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

koordinasi koordinasi
Paniradya Paniradya
Kaistimewan dalam Kaistimewan
Jawa terlaksana Dalam Jawa
dengan baik terlaksana dengan
baik

koordinasi koordinasi dalam
Paniradya daerah terlaksana
Kaistimewan dalam dengan baik
daerah terlaksana
dengan baik
Makan minum rapat 1 tahun Makan minum 1 tahun

kebutuhan sesuai kebutuhan

APARATUR
4.01.4.01.02.09.02.002 Pengadaan Peralatan dan Peralatan gedung 7 jenis Rp. 62.000.000,00 Peralatan gedung 7 jenis Rp. 62.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan kantor kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
4.01.4.01.02.09.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan dinas / 7 unit Rp. 280.040.000,00 Kendaraan dinas / 7 unit Rp. 280.040.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional operasional roda operasional roda Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dua dua Penambahan : -
Kendaraan dinas / 11 unit Kendaraan dinas / 11 unit

empat empat
Perlengkapan kantor kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.01.4.01.02.09.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja 85 Nilai A Rp. 4.800.000,00 Laporan Kinerja 85 Nilai A Rp. 4.800.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD Instansi Pemerintah Instansi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
( LKjIP) yang Pemerintah ( Penambahan : -
capaian kinerjanya LKjIP) yang
sesuai dengan capaian kinerjanya
dokumen sesuai dengan
perencanaan dokumen
(RPJMD, Renstra perencanaan
dan IKU) (RPJMD, Renstra
dan IKU)
334

Indikator
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01.4.01.02.09.04.003 Penyusunan Rencana Program ROPK, RKT, Renja, 100 % Rp. 16.700.000,00 ROPK, RKT, Renja, 100 % Rp. 16.700.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kegiatan SKPD serta RKA dan DPA yang RKA dan DPA yang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan sesuai dengan sesuai dengan Penambahan : -
Informasi aturan yang berlaku aturan yang
(Dokumen berlaku (Dokumen
perencanaan SKPD perencanaan SKPD
TA. 2020 dan TA. 2020 dan
Perubahan TA. Perubahan TA.
2019) 2019)
0 0
Pelaksanaan Program Kegiatan penggunaan dana penggunaan dana Efisiensi DPA : Rp. 0,00
SKPD sesuai dengan sesuai dengan Penambahan : -
Total Rp. 1.114.724.980,00 Rp. 1.114.604.980,00 (-) Rp. 120.000,00
335
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1.20 STATISTIK
1.20.4.02.01.00 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah
1.20.4.02.01.00.15 PROGRAM Rp. 2.117.234.500,00 Rp. 2.117.234.500,00 Rp. 0,00

PENGEMBANGAN
STATISTIK DAERAH
1.20.4.02.01.00.15.002 Penyajian dan Informasi Data Update Aplikasi: 1 Pengembangan Rp. 728.346.500,00 Update Aplikasi: 1 Pengembangan Rp. 728.346.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Statistik Jogjadataku interface, Jogjadataku interface, Efisiensi DPA : Rp. 0,00
manajemen data manajemen data Penambahan : -
dan alat dan alat
analisisnya analisisnya
Update aplikasi : 1 Pengembangan Update aplikasi : 1 Pengembangan

aplikasi geoportal fungsi dasar aplikasi geoportal fungsi dasar
DIY geoportal dengan DIY geoportal dengan
layout standart, layout standart,
fungsi mobile fungsi mobile
device, penge device, penge
Forum data dan 1 laporan Forum data dan 1 laporan

simpul jaringan pembaruan data simpul jaringan pembaruan data
1.20.4.02.01.00.15.003 Penyediaan Data Statistik Dokumen Analisis 1 dokumen Rp. 1.388.888.000,00 Dokumen Analisis 1 dokumen Rp. 1.388.888.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
PDRB DIY 2014- analisis PDRB DIY PDRB DIY 2014- analisis PDRB DIY Efisiensi DPA : Rp. 0,00
2018 sebagai bahan 2014-2018 2018 sebagai bahan 2014-2018 Penambahan : -
penyusunan penyusunan
pengendalian dan pengendalian dan
evaluasi evaluasi
Dokumen Analisis 1 dokumen Dokumen Analisis 1 dokumen

ICOR sektoral DIY analisis ICOR ICOR sektoral DIY analisis ICOR
2014-2018 sebagai Sektoral DIY 2014-2018 sebagai Sektoral DIY
bahan penyusunan 2014-2018 bahan penyusunan 2014-2018
evaluasi evaluasi

Makro Ekonomi DIY analisis makro Makro Ekonomi DIY analisis makro
sebagai bahan ekonomi DIY sebagai bahan ekonomi DIY
penyusunan 2019 penyusunan 2019
evaluasi evaluasi
336

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

IPM per Kecamatan Analisis IPM per IPM per Kecamatan Analisis IPM per
sebagai bahan Kecamatan 2018 sebagai bahan Kecamatan 2018
pendukung pendukung
4 Administrasi
4.04 PERENCANAAN

Pembangunan Daerah
PERKANTORAN
4.04.4.02.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Penyediaan Jasa 3000 surat Rp. 815.549.820,00 Penyediaan Jasa 3000 surat Rp. 815.545.320,00 (-) Rp. 4.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan surat menyurat : surat menyurat : Efisiensi DPA : Rp. 4.500,00
Perkantoran Surat keluar Surat keluar Penambahan : -
Penyediaan Jasa 5000 surat Penyediaan Jasa 5000 surat

surat menyurat : surat menyurat :
Surat masuk Surat masuk
Penyediaan Jasa 266 Kali Penyediaan Jasa 266 Kali

Pengiriman dokumen Pengiriman dokumen
Penyediaan Jasa 2050 lembar Penyediaan Jasa 2050 lembar

benda pos benda pos
Penyediaan jasa 12 bulan Penyediaan jasa 12 bulan

komunikasi, Sumber komunikasi, Sumber
daya air dan listrik daya air dan listrik
Penyediaan Jasa 7 unit Penyediaan Jasa 7 unit

Pemeliharaan & Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Perijinan Kendaraan
Dinas Operasional: Dinas Operasional:
Kendaran Kendaran
roda 2 roda 2
Penyediaan Jasa 14 unit Penyediaan Jasa 14 unit

Pemeliharaan & Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Perijinan Kendaraan
Dinas Operasional: Dinas Operasional:
Kendaran Kendaran
roda 4 roda 4
337

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kebersihan kantor: Kebersihan kantor:
Pembersihan kantor Pembersihan kantor
BAPPEDA dan UPT BAPPEDA dan UPT
BSD BSD
Penyediaan Alat 101 jenis Penyediaan Alat 101 jenis

Tulis Kantor: Alat Tulis Kantor: Alat
tulis kantor tulis kantor
Penyediaan Barang 15 jenis Penyediaan Barang 15 jenis

Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan: Penggandaan:
Barang cetakan Barang cetakan
Penyediaan Barang 153340 lembar Penyediaan Barang 153340 lembar

Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan: Penggandaan:
Penggandaan surat- Penggandaan surat-
surat/dokumen surat/dokumen
lainnya lainnya

Komponen Instalasi Komponen Instalasi

peralatan rumah peralatan rumah
tangga dan bahan tangga dan bahan
pembersih pembersih
Bahan bacaan dan 5 jenis Bahan bacaan dan 5 jenis

Perundang- Perundang-
undangan: surat undangan: surat
kabar kabar
Bahan bacaan dan 1 Paket Bahan bacaan dan 1 Paket

undangan: Buku undangan: Buku
Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan
Umum Umum

Ilmu Pengetahuan & Ilmu Pengetahuan &
Teknologi Teknologi

Peraturan Peraturan
undangan undangan
338

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengelolaan Arsip 150 boks Pengelolaan Arsip 150 boks

Dinamis: Penataan Dinamis: Penataan
Arsip Arsip
Pengelolaan Arsip 125 boks Pengelolaan Arsip 125 boks

Dinamis: Penilaian Dinamis: Penilaian
dan Penyusutan dan Penyusutan
Arsip Arsip
4.04.4.02.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 12 bulan Rp. 195.205.690,00 Pelayanan 12 bulan Rp. 195.205.690,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran administrasi administrasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
perkantoran dan perkantoran dan Penambahan : -
penatausahaan penatausahaan
keuangan: Kinerja keuangan: Kinerja
15 orang pengelola 15 orang pengelola
peraturan peraturan
berlaku berlaku
Pelayanan 12 bulan Pelayanan 12 bulan

perkantoran dan perkantoran dan
keuangan: Kinerja 3 keuangan: Kinerja 3
orang pengelola orang pengelola
peraturan peraturan
berlaku berlaku

orang Pengelola orang Pengelola
kepegawaian dalam kepegawaian dalam
peraturan peraturan
berlaku berlaku

arsip/perpustakaan arsip/perpustakaan
339

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

jaringan jaringan

orang pengemudi orang pengemudi
4.04.4.02.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Makan dan minum 348 Kali Rp. 1.214.646.000,00 Makan dan minum 348 Kali Rp. 1.214.646.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi rapat tersedia sesuai rapat tersedia sesuai Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Konsultasi dan 109 Kali Konsultasi dan 109 Kali

Koordinasi Bappeda Koordinasi Bappeda
Terlaksana dengan Terlaksana dengan
Baik Baik

Luar Daerah Dalam Luar Daerah Dalam
Jawa Terlaksana Jawa Terlaksana
dengan Baik dengan Baik

Luar Jawa Luar Jawa
Baik Baik

Luar Negeri Luar Negeri
Baik Baik
APARATUR
4.04.4.02.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Terlaksananya 8 unit Rp. 486.000.000,00 Terlaksananya 8 unit Rp. 485.840.000,00 (-) Rp. 160.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan pengadaan: pengadaan: Efisiensi DPA : Rp. 160.000,00
Komputer PC Komputer PC Penambahan : -
Terlaksananya 4 unit Terlaksananya 4 unit

pengadaan: pengadaan:
komputer note book komputer note book

pengadaan: printer pengadaan: printer
340

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pengadaan: UPS pengadaan: UPS

pengadaan: kamera pengadaan: kamera

pengadaan: pengadaan:
soundsystem soundsystem

pengadaan: telepon pengadaan: telepon

pengadaan: faximili pengadaan: faximili
Terlaksananya 1 set Terlaksananya 1 set

pengadaan: audio pengadaan: audio
set set

pengadaan: Telepon pengadaan: Telepon
Wireless Wireless

pengadaan: Meja pengadaan: Meja
Kerja Kerja

pengadaan: kursi pengadaan: kursi
kerja staf kerja staf

pengadaan: kursi pengadaan: kursi
tunggu tamu tunggu tamu

pengadaan: sofa pengadaan: sofa
tamu kepala tamu kepala

pengadaan: almari pengadaan: almari
arsip/filing cabinet arsip/filing cabinet
4.04.4.02.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Gedung kantor 2 Gedung kantor Rp. 280.000.000,00 Gedung kantor 2 Gedung kantor Rp. 279.820.000,00 (-) Rp. 180.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor terpelihara terpelihara terpelihara terpelihara Efisiensi DPA : Rp. 180.000,00
Penambahan : -
dinas/operasional: dinas/operasional: Penambahan : -
Kendaran dinas roda Kendaran dinas roda
4 4
341

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terpeliharanya 7 unit Terpeliharanya 7 unit

kendaraan kendaraan
dinas/operasional: dinas/operasional:
Kendaran dinas roda Kendaran dinas roda
2 2
4.04.4.02.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Pengisian isi Freon 5 buah Rp. 130.764.000,00 Pemeliharaan 2 Paket Rp. 130.764.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan AC Rutin/Berkala Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Peralatan dan Penambahan : -
Perlengkapan
Kantor: Jaringan
komputer/internet
Pemeliharaan 2 Paket Pemeliharaan 1 unit

Rutin/Berkala Rutin/Berkala
Peralatan dan Peralatan dan
Kantor: Jaringan Kantor: Generator
komputer/internet set

Kantor: Generator Kantor: Komputer PC
set

Kantor: Komputer PC Kantor: Printer

Kantor: Printer Kantor: Komputer
note book

Kantor: Komputer Kantor: Mesin tik
note book manual

Kantor: Mesin tik Kantor: LCD
manual proyektor
342

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kantor: LCD Kantor: Sound
proyektor system

Kantor: Sound Kantor: Faksimile
system

Kantor: Faksimile Kantor: CCTV

Kantor: CCTV Kantor: AC split

Kantor: AC split Kantor: AC floor
standing
Pemeliharaan 4 unit Pemeliharaan 6 buah

Kantor: AC floor Kantor: Tabung
standing pemadam kebakaran
Pemeliharaan 6 buah Pemeliharaan 42 buah

Kantor: Tabung Kantor: Almari besi,
pemadam kebakaran almari, dan filling
cabinet

Kantor: Almari besi, Kantor: Meja Kerja
almari, dan filling
cabinet
343

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemeliharaan 30 buah Pemeliharaan 5 unit

Kantor: Meja Kerja Kantor: Isi freon AC
Pemeliharaan 5 unit
Rutin/Berkala
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor: Isi freon AC

APARATUR
4.04.4.02.01.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan Fasilitasi Kegiatan 2 Kali Rp. 108.460.000,00 Fasilitasi Kegiatan 2 Kali Rp. 108.460.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kualitas Profesi Dan Penilaian Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Angka Kredit Jabatan Tertentu: Penilaian Tertentu: Penilaian Penambahan : -
Fungsional Tertentu Angka Kredit Angka Kredit
Fasilitasi Kegiatan 1 Kali Fasilitasi Kegiatan 1 Kali

Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional
Tertentu: Penerbitan Tertentu: Penerbitan
Jurnal Jurnal
4.04.4.02.01.00.03.004 Peningkatan Motivasi Kerja Motivasi kerja 145 Orang Rp. 75.900.000,00 Motivasi kerja 145 Orang Rp. 75.900.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
bagi Aparatur pegawai Bappeda pegawai Bappeda Efisiensi DPA : Rp. 0,00
meningkat meningkat Penambahan : -

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.04.4.02.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja 1 dokumen Rp. 16.335.000,00 Laporan kinerja 1 dokumen Rp. 16.335.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD BAPPEDA Laporan kinerja BAPPEDA Laporan kinerja Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
4.04.4.02.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Dokumen laporan 12 dokumen Rp. 30.313.000,00 Dokumen laporan 12 dokumen Rp. 30.313.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD pertanggungjawaban laporan keuangan pertanggungjawaban laporan keuangan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
keuangan keuangan Penambahan : -
4.04.4.02.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Rencana kerja, 8 dokumen Rp. 401.569.700,00 Rencana kerja, 8 dokumen Rp. 401.569.700,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Rencana Operasional perencanaan Rencana Operasional perencanaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan Pelaksanaan program/kegiatan Pelaksanaan program/kegiatan Penambahan : -
Informasi Kegiatan, Rencana Thun 2019/2020 Kegiatan, Rencana Thun 2019/2020
Kerja dan Anggaran, Kerja dan Anggaran,
Dokumen Dokumen
Anggaran Bappeda Anggaran Bappeda
344

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengelolaan 12 bulan Pengelolaan 12 bulan

Teknologi Informasi Teknologi Informasi
(pengelolaan (pengelolaan
website bappeda website bappeda
dan jaringan dan jaringan
internet) internet)
Forum Perangkat 1 Dokumen Forum Perangkat 1 Dokumen

Daerah usulan Daerah usulan
program/kegiatan program/kegiatan
Bappeda DIY Bappeda DIY
Pengembangan 1 Update layout Pengembangan 1 Update layout

Website Bappeda Update konten, Website Bappeda Update konten,
Penambahan dan Penambahan dan
penyesuaian penyesuaian
menu dengan menu dengan
struktur baru, struktur baru,
dan Update dan Update
keaman keaman
Pengembangan 1 Fitur rekap per Pengembangan 1 Fitur rekap per

Sistem Informasi bidang, Notifikasi Sistem Informasi bidang, Notifikasi
Internal realisasi, Internal realisasi,
Summay Summay
keuangan, Freeze keuangan, Freeze
baris atas pada baris atas pada
ROPK dan monev ROPK dan monev
4.04.4.02.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Dokumen laporan 1 Dokumen Rp. 12.256.000,00 Dokumen laporan 1 Dokumen Rp. 12.256.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program monev BAPPEDA laporan monev monev BAPPEDA laporan monev Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD BAPPEDA BAPPEDA Penambahan : -
4.04.4.02.01.00.15 PROGRAM PERENCANAAN Rp. 2.309.219.200,00 Rp. 2.309.219.200,00 Rp. 0,00

PEMBANGUNAN DAERAH
4.04.4.02.01.00.15.004 Penyusunan Dokumen Dokumen RKPD DIY 1 dokumen RKPD Rp. 2.036.792.200,00 Dokumen RKPD DIY 1 dokumen RKPD Rp. 2.036.792.200,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perencanaan Pembangunan sebagai dasar 2020 sebagai dasar 2020 Efisiensi DPA : Rp. 0,00
penyusunan KUA penyusunan KUA Penambahan : -
PPAS PPAS
Dokumen RKPDP 1 dokumen Dokumen RKPDP 1 dokumen

sebagai dasar RKPDP 2019 sebagai dasar RKPDP 2019
Penyusunan KUPA Penyusunan KUPA
PPASP PPASP
Dokumen KUA PPAS 1 dokumen KUA Dokumen KUA PPAS 1 dokumen KUA
sebagai dasar PPAS 2020 sebagai dasar PPAS 2020
penyusunan RAPBD penyusunan RAPBD
Dokumen KUPA 1 Dokumen KUA Dokumen KUPA 1 Dokumen KUA

PPASP sebagai dasar PPASP 2019 PPASP sebagai dasar PPASP 2019
Penyusunan RAPBDP Penyusunan RAPBDP
345

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengembangan 1 Fitur renstra Pengembangan 1 Fitur renstra

Aplikasi Perencanaan Prangkat Aplikasi Perencanaan Prangkat
(Jogjaplan) Derah,Fitur (Jogjaplan) Derah,Fitur
SDG's, Filter SDG's, Filter
temaik, Fitur temaik, Fitur
Sinkronisasi Pusat Sinkronisasi Pusat
dan Daerah, dan Daerah,
Filter Filter
4.04.4.02.01.00.15.005 Perencanaan Pembangunan Dokumen 1 dokumen Rp. 272.427.000,00 Dokumen 1 dokumen Rp. 272.427.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Lintas Sektoral dan Lintas Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kewilayahan Perencanaan yang Perencanaan Perencanaan yang Perencanaan Penambahan : -
berisi mengenai Tahun 2020 berisi mengenai Tahun 2020
Program Program
Prioritas/tematik, Prioritas/tematik,
lintas sektoral, lintas lintas sektoral, lintas
kewilayahan dan kewilayahan dan
pusat-daerah Tahun pusat-daerah Tahun
2020 2020

Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi
Perencanaan yang Perencanaan Perencanaan yang Perencanaan
berisi mengenai Tahun 2021 berisi mengenai Tahun 2021
Program Program
Prioritas/tematik, Prioritas/tematik,
lintas sektoral, lintas lintas sektoral, lintas
kewilayahan dan kewilayahan dan
pusat-daerah Tahun pusat-daerah Tahun
2021 2021
4.04.4.02.01.00.16 PROGRAM PERENCANAAN Rp. 1.121.421.000,00 Rp. 1.118.661.000,00 (-) Rp. 2.760.000,00
PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN
4.04.4.02.01.00.16.004 Penyusunan Perencanaan, Dokumen 1 Dokumen Rp. 766.974.000,00 Dokumen 1 Dokumen Rp. 766.974.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pembangunan Pertanian dan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penambahan : -
Kelautan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Subbidang Pertanian Subbidang Subbidang Pertanian Subbidang
dan Kelautan Pertanian Tahun dan Kelautan Pertanian Tahun
Sebagai Bahan 2019 Sebagai Bahan 2019
Masukan Masukan
Penyusunan RKPD Penyusunan RKPD
dan KUA-PPAS dan KUA-PPAS
Tahun 2020, serta Tahun 2020, serta
Perubahan RKPD Perubahan RKPD
dan KUPA-PPAS dan KUPA-PPAS
Dokumen Evaluasi 1 Dokumen Dokumen Evaluasi 1 Dokumen

capaian program Evaluasi capaian capaian program Evaluasi capaian
OPD mitra program OPD OPD mitra program OPD
subbidang Pertanian mitra subbidang subbidang Pertanian mitra subbidang
dan Kelautan Tahun Pertanian dan dan Kelautan Tahun Pertanian dan
2018 Kelautan Tahun 2018 Kelautan Tahun
2018 2018
346

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dokumen 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen

Perencanaan 2021 Perencanaan Perencanaan 2021 Perencanaan
2021 2021
Masterplan 1 Dokumen Masterplan 1 Dokumen

Agriculture Masterplan Agriculture Masterplan
Agriculture Agriculture
Masterplan 1 Dokumen Masterplan 1 Dokumen

Aquaculture Masterplan Aquaculture Masterplan
Aquaculture Aquaculture
4.04.4.02.01.00.16.005 Penyusunan Perencanaan, Dokumen 1 Dokumen Rp. 314.015.000,00 Dokumen 1 Dokumen Rp. 311.255.000,00 (-) Rp. 2.760.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan Efisiensi DPA : Rp. 2.760.000,00
Pembangunan Dunia Usaha Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penambahan : -
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Subbidang Dunia Subbidang Dunia Subbidang Dunia Subbidang Dunia
Usaha Sebagai Usaha Sebagai Usaha Sebagai Usaha Sebagai
Bahan Masukan Bahan Masukan Bahan Masukan Bahan Masukan
Penyusunan RKPD Penyusu Penyusunan RKPD Penyusu

subbidang Dunia mitra subbidang subbidang Dunia mitra subbidang
Usaha Tahun 2018 Dunia Usaha Usaha Tahun 2018 Dunia Usaha

2021 2021
Updating aplikasi 1 Penambahan Updating aplikasi 1 Penambahan

potensi usaha menu pelaporan potensi usaha menu pelaporan
dan pembauan dan pembauan
data base data base
4.04.4.02.01.00.16.006 Pemantauan dan Evaluasi Dokumen Hasil 1 Dokumen Hasil Rp. 40.432.000,00 Dokumen Hasil 1 Dokumen Hasil Rp. 40.432.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rencana Aksi Daerah Pangan Monev RAD Pangan Monev RAD Monev RAD Pangan Monev RAD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan Gizi dan Gizi Tahun 2019 Pangan dan Gizi dan Gizi Tahun 2019 Pangan dan Gizi Penambahan : -
4.04.4.02.01.00.17 PROGRAM PERENCANAAN Rp. 1.357.159.000,00 Rp. 1.357.159.000,00 Rp. 0,00

PEMBANGUNAN SOSIAL-
BUDAYA
347

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembangunan SDM Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penambahan : -
Subbidang SDM Subbidang SDM Subbidang SDM Subbidang SDM
Sebagai Bahan Tahun 2019 Sebagai Bahan Tahun 2019
Masukan Masukan

subbidang SDM mitra subbidang subbidang SDM mitra subbidang
Tahun 2018 SDM Tahun 2018 Tahun 2018 SDM Tahun 2018

perencanaan 2021 Perencanaan perencanaan 2021 Perencanaan
2021 2021
Pembangunan Kesra Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penambahan : -
Subbidang Kesra Subbidang Kesra Subbidang Kesra Subbidang Kesra
Sebagai Bahan Tahun 2019 Sebagai Bahan Tahun 2019
Masukan Masukan

subbidang Kesra mitra subbidang subbidang Kesra mitra subbidang
Tahun 2018 Kesra Tahun Tahun 2018 Kesra Tahun
2018 2018

2021 2021
4.04.4.02.01.00.17.007 Pemantauan , Evaluasi dam Dokumen Evaluasi 1 Dokumen Rp. 705.650.000,00 Dokumen Evaluasi 1 Dokumen Rp. 705.650.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaporan Rencana Aksi Penanggulangan Evaluasi Penanggulangan Evaluasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Daerah Tujuan Pembangunan Kemiskinan DIY Penanggulangan Kemiskinan DIY Penanggulangan Penambahan : -
Berkelanjutan (RAD TPB) Tahun 2019 Kemiskinan DIY Tahun 2019 Kemiskinan DIY
348

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dokumen evaluasi 1 Dokumen Dokumen evaluasi 1 Dokumen

CSR/TSLP Tahun evaluasi CSR/TSLP Tahun evaluasi
2019 CSR/TSLP Tahun 2019 CSR/TSLP Tahun
2019 2019
Dokumen monev 1 Dokumen Dokumen monev 1 Dokumen

RAD TPB DIY Tahun monev RAD TPB RAD TPB DIY Tahun monev RAD TPB
2019 DIY Tahun 2019 2019 DIY Tahun 2019
Pengembangan 1 Pengembangan Pengembangan 1 Pengembangan

Aplikasi Sistem surface dan fitur Aplikasi Sistem surface dan fitur
Informasi data base Informasi data base
Penanggulangan menyesuaikan Penanggulangan menyesuaikan
Kemiskinan SIKS NG Kemiskinan SIKS NG
Kementrian Sosial Kementrian Sosial
4.04.4.02.01.00.18 PROGRAM PERENCANAAN Rp. 856.030.000,00 Rp. 856.030.000,00 Rp. 0,00

PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN SARANA
PRASARANA
4.04.4.02.01.00.18.005 Penyusunan Perencanaan, Dokumen 1 dokumen Rp. 250.000.000,00 Dokumen 1 dokumen Rp. 250.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pembangunan Perhubungan, Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penambahan : -
Insfratuktur Wilayah dan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
ESDM Subbidang PIW Subbidang PIW Subbidang PIW
ESDM Sebagai ESDM ESDM Sebagai
Bahan Masukan Bahan Masukan
Dokumen evaluasi 1 Dokumen Dokumen evaluasi 1 dokumen

capaian program evaluasi capaian capaian program
OPD mitra Subbid program OPD OPD mitra Subbid
PIW ESDM Tahun mitra Subbidang PIW ESDM Tahun
2018 PIW ESDM Tahun 2018
2018

2021 2021
349

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04.4.02.01.00.18.006 Penyusunan Perencanaan, Dokumen 1 Dokumen Rp. 460.000.000,00 Dokumen 1 dokumen Rp. 460.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pembangunan Tata Ruang Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penambahan : -
dan Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Subbidang Tata Subbidang Tata Subbidang Tata
Ruang dan Ruang dan Ruang dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Lingkungan Hidup
Sebagai Bahan Hidup Sebagai Bahan
Masukan Masukan

capaian program evaluasi capaian capaian program evaluasi capaian
Subbidang Tata mitra Subbidang Subbidang Tata mitra Subbidang
Ruang dan Tata Ruang dan Ruang dan Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Lingkungan Hidup Lingkungan
Tahun 2018 Hidup Tahun Tahun 2018 Hidup Tahun
2018 2018

2021 2021
4.04.4.02.01.00.18.007 Pemantauan, Evaluasi dan Pemantauan, 1 dokumen Rp. 146.030.000,00 Pemantauan, 1 dokumen Rp. 146.030.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaporan Rencana Aksi Evaluasi dan pemantauan, Evaluasi dan pemantauan, Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Daerah Penurunan Emisi Gas Pelaporan Rencana evaluasi, dan Pelaporan Rencana evaluasi, dan Penambahan : -
Rumah Kaca (PEP RAD GRK) Aksi Daerah pelaporan Aksi Daerah pelaporan
Penurunan Emisi Gas Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rencana Aksi
Rumah Kaca (PEP daerah Rumah Kaca (PEP daerah
RAD GRK) Penurunan Emisi RAD GRK) Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca Gas Rumah Kaca
4.04.4.02.01.00.19 PROGRAM PERENCANAAN Rp. 704.925.060,00 Rp. 686.925.060,00 (-) Rp. 18.000.000,00
PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN
Pembangunan Pemerintahan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penambahan : -
Umum Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Subbidang Subbidang Subbidang Subbidang
Pemerintahan Umum Pemerintahan Pemerintahan Umum Pemerintahan
Sebagai Bahan Umum Sebagai Bahan Umum Sebagai
Masukan Masukan Bahan Masukan P
350

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Subbidang mitra Subbidang Subbidang mitra Subbidang
Pemerintahan Umum Pemerintahan Pemerintahan Umum Pemerintahan
Tahun 2018 Umum Tahun Tahun 2018 Umum Tahun
2018 2018

2021 2021
4.04.4.02.01.00.19.004 Penyusunan Perencanaan, Dokumen 1 Dokumen Rp. 239.390.000,00 Dokumen 1 Dokumen Rp. 221.390.000,00 (-) Rp. 18.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan Efisiensi DPA : Rp. 18.000.000,00
Pembangunan Administrasi Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penambahan : -
Publik Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Subbidang Subbidang Subbidang Subbidang
Administrasi Publik Administrasi Administrasi Publik Administrasi
Sebagai Bahan Publik Tahun Sebagai Bahan Publik Tahun
Masukan 2019 Masukan 2019

Subbidang mitra Subbidang Subbidang mitra Subbidang
Administrasi Publik Administrasi Administrasi Publik Administrasi
Tahun 2018 Publik Tahun Tahun 2018 Publik Tahun
2018 2018

2021 2021
4.04.4.02.01.00.20 PROGRAM Rp. 1.928.582.500,00 Rp. 1.928.582.500,00 Rp. 0,00

PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4.04.4.02.01.00.20.001 Pelaksanaan Pengendalian, Laporan evaluasi 1 dokumen Rp. 1.467.292.500,00 Laporan evaluasi 1 dokumen Rp. 1.467.292.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Evaluasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pembangunan Daerah pembangunan pelaksanaan pembangunan pelaksanaan Penambahan : -
daerah: TW IV/ pembangunan daerah: TW IV/ pembangunan
Tahun 2018 daerah PA/KPA Tahun 2018 daerah PA/KPA
DIY dan DIY dan
TW IV/ Tahun TW IV/ Tahun
2018 2018
351

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Laporan evaluasi 2 dokumen Laporan evaluasi 1 dokumen

pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Evaluasi
pembangunan pelaksanaan pembangunan pelaksanaan
daerah: TWI-III/ pembangunan daerah: TWI-III/ pembangunan
Tahun 2019 daerah PA/KPA Tahun 2019 daerah PA/KPA
DIY dan DIY dan
TWI-III/ Tahun TWI-III/ Tahun
2019 2019
Laporan evaluasi: 1 dokumen Laporan evaluasi: 1 dokumen

hasil RPJMD DIY s.d laporan evaluasi hasil RPJMD DIY s.d laporan evaluasi
Tahun 2018 hasil RPJMD DIY Tahun 2018 hasil RPJMD DIY
s.d Tahun 2018 s.d Tahun 2018

Hasil RKPD DIY laporan evaluasi Hasil RKPD DIY laporan evaluasi
hasil RKPD DIY hasil RKPD DIY
s.d semester 2 s.d semester 2

Hasil Renstra OPD laporan evaluasi Hasil Renstra OPD laporan evaluasi
DIY s.d. Tahun 2018 hasil Renstra DIY s.d. Tahun 2018 hasil Renstra
OPD DIY s.d. OPD DIY s.d.

Hasil Renja OPD DIY laporan evaluasi Hasil Renja OPD DIY laporan evaluasi
hasil Renja OPD hasil Renja OPD
DIY s.d semester DIY s.d semester
2 tahun 2018 2 tahun 2018

Hasil RPJMD laporan evaluasi Hasil RPJMD laporan evaluasi
Kab/Kota Tahun hasil RPJMD Kab/Kota Tahun hasil RPJMD
2018 Kab/Kota Tahun 2018 Kab/Kota Tahun
2018 2018

Hasil RKPD Kab/Kota laporan evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota laporan evaluasi
hasil RKPD hasil RKPD
Kab/Kota s.d Kab/Kota s.d
semester 2 tahun semester 2 tahun
2018 2018

Hasil Program laporan hasil Hasil Program laporan hasil
Pemda evaluasi Program Pemda evaluasi Program
Pemda Pemda

Kebijakan RKPD laporan evaluasi Kebijakan RKPD laporan evaluasi
Kebijakan RKPD Kebijakan RKPD
352

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Update e-Monev 1 Fitur Update e-Monev 1 Fitur

APBD dan e-Monev pengembangan APBD dan e-Monev pengembangan
APBN: e-monev logframe dan APBN: e-monev logframe dan
APBD KAK, Fitur APBD KAK, Fitur
PKKI, Fitur PKKI, Fitur
Inovasi, Fitur Inovasi, Fitur
Peng Peng
Update e-Monev 1 fitur Update e-Monev 1 fitur

APBD dan e-Monev penyesuaian APBD dan e-Monev penyesuaian
APBN: e-monev dengan sistem APBN: e-monev dengan sistem
APBN monev Bappenas APBN monev Bappenas
(emon 3) (emon 3)
4.04.4.02.01.00.20.002 Penilaian Kinerja Dokumen LKPJ 1 Dokumen LKPJ Rp. 461.290.000,00 Dokumen LKPJ 1 Dokumen LKPJ Rp. 461.290.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pembangunan Daerah Gubernur Tahun Gubernur Tahun Gubernur Tahun Gubernur Tahun Efisiensi DPA : Rp. 0,00
2018 2018 2018 2018 Penambahan : -
Dokumen LKj Pemda 1 Dokumen LKj Dokumen LKj Pemda 1 Dokumen LKj
DIY Tahun 2018 Pemda DIY DIY Tahun 2018 Pemda DIY
Dokumen Perjanjian 1 Dokumen Dokumen Perjanjian 1 Dokumen

Kinerja (PK) Perjanjian Kinerja Kinerja (PK) Perjanjian Kinerja
Gubernur Tahun (PK) Gubernur Gubernur Tahun (PK) Gubernur
2019 Tahun 2019 2019 Tahun 2019

Kinerja Evaluasi Kinerja Kinerja Evaluasi Kinerja
Daerah (EKPD) Daerah (EKPD) Daerah (EKPD) Daerah (EKPD)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2018
Laporan Kinerja 4 dokumen Laporan Kinerja 4 dokumen

APBN TW IV (Tahun Laporan Kinerja APBN TW IV (Tahun Laporan Kinerja
2018) dan TW I-III APBN (1 TW IV 2018) dan TW I-III APBN (1 TW IV
(Tahun 2019) Tahun 2018, 3 (Tahun 2019) Tahun 2018, 3
TW I-III Tahun TW I-III Tahun
2019) 2019)
4.07 PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

Pembangunan Daerah
4.07.4.02.01.00.16 PROGRAM PENELITIAN Rp. 500.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Rp. 0,00

DAN PENGEMBANGAN
4.07.4.02.01.00.16.001 Penelitian Pembangunan Dokumen Grand 1 Dokumen Rp. 416.856.000,00 Dokumen Grand 1 Dokumen Rp. 416.856.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Daerah Design Tema Grand Design Design Tema Grand Design Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penelitian DIY Tema Penelitian Penelitian DIY Tema Penelitian Penambahan : -
DIY DIY
353

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dokumen Hasil 1 Dokumen Hasil Dokumen Hasil 1 Dokumen Hasil

Penelitian Yang Penelitian Yang Penelitian Yang Penelitian Yang
Terpilih Terpilih Terpilih Terpilih
4.07.4.02.01.00.16.003 Penyelenggaraan Jejaring Forum jejaring 1 dokumen Rp. 83.144.000,00 Forum jejaring 1 dokumen Rp. 83.144.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penelitian Pembangunan penelitian Tahun Inventarisasi penelitian Tahun Inventarisasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Daerah 2019 Hasil Penelitian 2019 Hasil Penelitian Penambahan : -
Rekomendasi hasil 1 Dokumen Rekomendasi hasil 1 Dokumen

penelitian Tahun Rekomendasi penelitian Tahun Rekomendasi
2019 yang terjamin hasil penelitian 2019 yang terjamin hasil penelitian
mutunya Tahun 2019 yang mutunya Tahun 2019 yang
terjamin mutunya terjamin mutunya
Total Rp. 14.944.435.470,00 Rp. 14.923.330.970,00 (-) Rp. 21.104.500,00
354
Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Kode Urusan/Program/kegiatan Target Bertambah/Berkurang Keterangan

Target Kinerja
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Anggaran
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.05 KEUANGAN
4.05.4.03.01.00 Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

PERKANTORAN
4.05.4.03.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Tersedianya pelayanan 100 % Rp. 6.601.180.360,00 Tersedianya pelayanan 100 % Rp. 6.750.914.860,00 Rp. 149.734.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan perkantoran yang prima perkantoran yang prima Efisiensi DPA : Rp.
Perkantoran 100% 100% 7.909.500,00
Penambahan :
Alat tulis kantor 44 jenis 44 jenis Alat tulis kantor 44 jenis 44 jenis Pembayaran pajak
kendaraan bermotor
Barang cetakan 15 jenis 15 jenis Barang cetakan 15 jenis 15 jenis beserta denda
kendaraan dinas
(status di Pengelola
BMD) untuk BPKA
Induk Rp.14.144.000,-
Bukti pembayaran 29 unit Bukti pembayaran 29 unit , tambahan biaya listrik
pajak/STNK kendaraan pajak/STNK kendaraan karena ada
roda 4 29 unit roda 4 29 unit penambahan perangkat
dan kekurangan biaya
Bukti pembayaran 1 unit Bukti pembayaran 1 unit SMS jatuh tempo KPPD
pajak/STNK kendaraan pajak/STNK kendaraan Kota Yogyakarta
roda 6 1 unit roda 6 1 unit sebesar
Rp102.000.000,-
Bukti pembayaran 12 bulan Bukti pembayaran 12 bulan tambahan biaya listrik
retribusi sampah 12 retribusi sampah 12 dan retribusi sampah
bulan bulan Rp41.500.000,- untuk
KPPD Sleman. Jumlah :
Kebersihan gedung 12 unit Kebersihan gedung 12 unit 157.644.000,00
kantor 10 gedung, 2 kantor 10 gedung, 2
depo depo

bangunan kantor 14 bangunan kantor 14
jenis jenis
Langganan surat kabar 12 bulan Langganan surat kabar 12 jenis

harian, majalah dan harian, majalah dan
tabloid 8 jenis, 12 bulan tabloid 8 jenis, 12 bulan
Pembayaran tagihan 12 bulan Pembayaran tagihan 12 bulan

rekening telepon, listrik, rekening telepon, listrik,
air dan langganan air dan langganan
internet 12 bulan internet 12 bulan
Pemilahan arsip 5000 Berkas Pemilahan arsip 5000 Berkas

keuangan in aktif 5.000 keuangan in aktif 5.000
berkas berkas
355
RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penggandaan 660.000 660000 Berkas Penggandaan 660.000 660000 Berkas

berkas berkas
Pengiriman dokumen 114 Berkas Pengiriman dokumen 114 Berkas

114 berkas 114 berkas
Penjilidan 770 buku 770 buku Penjilidan 770 buku 770 buku
Penyusutan arsip 2540 Berkas Penyusutan arsip 2540 Berkas

keuangan 2.540 berkas keuangan 2.540 berkas
Surat keluar 13.000 13000 dokumen Surat keluar 13.000 13000 dokumen
dokumen dokumen
Surat masuk 7.600 7600 dokumen Surat masuk 7.600 7600 dokumen
dokumen dokumen
4.05.4.03.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Tersedianya pelayanan 100 % Rp. 2.566.412.110,00 Tersedianya pelayanan 100 % Rp. 2.560.112.110,00 (-) Rp. 6.300.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran perkantoran yang prima perkantoran yang prima Efisiensi DPA : Rp.
100% 100% 6.300.000,00
Penambahan : -
pengelola kepegawaian pengelola kepegawaian
dalam 1 tyahun sesuai dalam 1 tyahun sesuai
dengan peraturan dengan peraturan
berlaku berlaku

pengelola barang dalam pengelola barang dalam
1 tahun sesuai dengan 1 tahun sesuai dengan

pengelola keuangan pengelola keuangan
Kinerja keamanan 20 Orang Kinerja keamanan 20 Orang

kantor 20 orang dalam kantor 20 orang dalam
1 tahun sesuai dengan 1 tahun sesuai dengan
SPK SPK
4.05.4.03.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Kelancaran koordinasi 100 % Rp. 1.228.486.000,00 Kelancaran koordinasi 100 % Rp. 1.228.486.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait dengan pihak terkait Efisiensi DPA : Rp. 0,00
100% 100% Penambahan : -
Konsultasi dan 12 bulan Makan minum rapat 1 tahun

koordinasi dalam dan tersedia sesuai
luar daerah terlaksana kebutuhan 1 tahun
dengan baik selama 12
bulan
356

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Makan dan minum rapat 12 bulan Makan dan minum rapat 12 bulan
kebutuhan selama 12 kebutuhan selama 12
bulan bulan

APARATUR
4.05.4.03.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Terbangunnya gedung 100 % Rp. 3.866.220.000,00 Terbangunnya gedung 100 % Rp. 4.016.220.000,00 Rp. 150.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Rumah dan Gedung Kantor kantor yang dapat kantor yang dapat Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dimanfaatkan sesuai dimanfaatkan sesuai Penambahan : Revisi
standar sarpras 100% standar sarpras 100% TUK pembuatan partisi
KPPD Bantul dari 4 unit
DED Rehabilitasi gedung 1 Dokumen Kanopi chek Fisik KPPD 120 m2 menjadi 3 unit( untuk
Samsat Pembantu DED Gunungkidul ukuran 10 menyesuaikan harga
Maguwoharjo1 dokumen m x 12 m pasar), Tambahan
DED Rp150.000.000,- untuk
belanja jasa konsultansi
Kanopi tempat parkir, 3 unit Jasa konsultansi apraisal 1 paket kegiatan apraisal pengadaan
ruang genzet dan tanah KPPD tanah KPPD
mushola KPPD Kulon Gunungkidul Gunungkidul (sebagai
Progo dasar pengadaan tanah
tahun 2020) sebesar
Pembangunan lift 4 Unit KPPD DED Rehabilitasi gedung 1 Dokumen DED
Rp50.000.000,- dan
barang, partisi, kanopi Bantul Samsat Pembantu
pembangunan kanopi
dan landscape Maguwoharjo
untuk chek fisik uk.10
pembangunan kantor
m x 12 m (pengganti
Kanopi tempat parkir, 3 unit kanopi lama uk. 3 x 3
ruang genzet dan m2) yg kurang
mushola KPPD representatif untuk
Kulonprogo pelayanan WP)
Rp.100.000.000,-
Pembangunan lift 4 unit
barang, partisi, kanopi
dan landscape
pembangunan kantor
4.05.4.03.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Alat studio sesuai 3 jenis Rp. 5.485.722.000,00 Tersedianya peralatan 100 % Rp. 5.909.347.000,00 Rp. 423.625.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan RKBMD dan perlengkapan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
sesuai kebutuhan 100 Penambahan : KPPD
% Kota : Untuk Wifi ruang
publik
Komputer sesuai RKBMD 3 jenis Upgrade server lokal 1 unit Rp.200.000.000,- ,
gearbox tenda bus
Tersedianya peralatan 100 % Speaker aktif (untuk 2 unit Satling Rp20.000.000,-,
dan perlengkapan Samsat Desa) AC 2 PK 3 unit @
sesuai kebutuhan 100 14.000.000,- (1 unit
% ruang pimpinan, 2 unit
(pengganti) ruang
Mebeleur sesuai RKBMD 2 jenis Pompa taman 1 unit
pelayanan KPPD
2 jenis
Bantul: Rp.40.000.000
Peralatan kantor sesuai 5 jenis TV Monitor Ekspose IKM 1 unit untuk genzet bus
RKBMD 5 jenis dan asesoris Satling KPPD KPPD
Gunungkidul:
Rp55.000.000,- untuk
357

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perlengkapan kantor 8 jenis UPS Sound System 500 1 unit

pengadaan 2 unit UPS
sesuai RKBMD 8 jenis watt
@ Rp27.500.000,-
UPS 2 unit (Arsip dan
pelayanan),-. KPPD
Mebeleur sesuai RKBMD 100 % Sleman :
2 jenis Rp57.625.000,- untuk
Speaker aktif Samsat
Peralatan kantor sesuai 5 jenis Desa 2 unit @
RKBMD 5 jenis Rp2.000.000,-, dan
upgrade server lokal
Perlengkapan kantor 8 jenis @53.625.000,-
sesuai RKBMD 8 jenis
4.05.4.03.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Pagar terpelihara sesuai 1 unit Rp. 1.183.832.020,00 Pagar terpelihara sesuai 1 unit Rp. 1.273.832.020,00 Rp. 90.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor RKBMD RKBMD Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : Tambah
Gudang genset 1 unit Gudang genset 1 unit Rp90.000.000,-
terpelihara sesuai terpelihara sesuai digunakan untuk
RKBMD RKBMD perbaikan ruang
pelayanan BPKB
Terpeliharanya 100 % Terpeliharanya 100 % Samsat Sleman
bangunan, rumah dan bangunan, rumah dan
gedung kantor 100 % gedung kantor 100 %
Depo kantor terpelihara 2 unit Perbaikan ruang BPKB 1 unit

sesuai RKBMD 2 unit Samsat Sleman
Gedung kantor 11 unit Depo kantor terpelihara 2 unit

terpelihara sesuai sesuai RKBMD 2 unit
RKBMD 11 unit
Mushola terpelihara 1 unit Gedung kantor 11 unit

sesuai RKBMD 1 unit terpelihara sesuai
RKBMD 11 unit
Ruang laktasi 1 Mushola terpelihara 1 unit

RKBMD 1 unit
Smoke area terpelihara 1 unit Ruang laktasi 1 unit

sesuai RKBMD 1 unit terpelihara sesuai
RKBMD 1 unit
Tempat parkir 2 unit Smoke area terpelihara 1 unit

RKBMD 2 unit
Tempat parkir 2 unit

terpelihara sesuai
RKBMD 2 unit
4.05.4.03.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Terpeliharanya 100 % Rp. 879.500.000,00 Terpeliharanya 100 % Rp. 879.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional peralatan dan kendaraan dinas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
perlengkapan kantor operasional roda 2 dan Penambahan : -
sesuai kebutuhan 100 roda 4 sesuai standart
% sarpras 100 %
358

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

sesuai RKBMD 26 unit sesuai RKBMD 26 unit


4.05.4.03.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya 100 % Rp. 1.756.947.500,00 Terpeliharanya 100 % Rp. 1.826.447.500,00 Rp. 69.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan peralatan dan peralatan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
perlengkapan kantor perlengkapan kantor Penambahan : KPPD
sesuai kebutuhan 100 sesuai kebutuhan 100 Kota Rp38.000.000,-
% % Pemindahan CCTV
untuk penambahan titik
AC terpelihara sesuai 60 unit, 12 AC terpelihara sesuai 60 unit, 12 bulan pemantau kamera
RKBMD 60 unit selama bulan RKBMD 60 unit selama KPPD Kulonprogo
12 bulan 12 bulan Rp28.000.000,- untuk
penggantian peralatan
Jaringan komputer 1 jenis, 12 Jaringan komputer 1 jenis, 12 bulan kantor berupa 20
terpelihara sesuai bulan terpelihara sesuai baterai UPS ruang
RKBMD 1 jenis RKBMD 1 jenis selama pelayanan yang
selama12 bulan 12 bulan kondisinya drop KPPD
Sleman Rp3.500.000,-
Peralatan kantor 32 jenis, 12 Peralatan kantor 33 jenis, 12 bulan
untukpemeliharaan
terpelihara sesuai bulan terpelihara sesuai
perlengkapan kantor
RKBMD 32 jenis selama RKBMD 33 jenis selama
berupa Genzet Bis
12 bulan 12 bulan
Satling dan Tower
Perlengkapan kantor 9 jenis, 12 ulan Perlengkapan kantor 11 jenis, 12 bulan Antena HT
RKBMD 9 jenis RKBMD 11 jenis selama
selama12 bulan 12 bulan

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.05.4.03.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja LKjIP Tahun 2018 yang 85 Nilai A Rp. 9.979.500,00 LKjIP Tahun 2018 yang 85 Nilai A Rp. 9.979.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD capaian kinerjanya capaian kinerjanya Efisiensi DPA : Rp. 0,00
sesuai dengan dokumen sesuai dengan dokumen Penambahan : -
Renstra, Renja, IKU) Renstra, Renja, IKU)
paling lambat bulan paling lambat bulan
Maret 2019 1 dokumen Maret 2019 1 dokumen
4.05.4.03.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi keuangan 5% Rp. 26.995.000,00 Realisasi keuangan 5 % deviasi Rp. 26.995.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD sesuai anggaran kas sesuai anggaran kas Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kegiatan kegiatan
359

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05.4.03.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Tersusunnya Rencana 100 % Rp. 316.376.500,00 Sistem aplikasi 1 sistem aplikasi Rp. 366.152.500,00 Rp. 49.776.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta Program dan Kegiatan pengendalian kinerja Efisiensi DPA : Rp.
Pengembangan Data dan SKPD serta BPKA dan KPPD DIY di 224.000,00
Informasi Pengembangan Data Kab/Kota Penambahan :
dan Informasi 100% Penambahan anggaran
sejumlah RP
Forum OPD untuk 1 laporan forum Tersusunnya Rencana 100 % 50.000.000,- untuk
Musrenbang RKPD 1 kali perencanaan Program dan Kegiatan pembuatan sistem
OPD SKPD serta pengendaliankinerja
Pengembangan Data BPKA dan KPPD DIY di
dan Informasi 100% Kab/Kota
Informasi SKPD yang 12 bulan Forum OPD untuk 1 laporan forum

lengkap akurat dan up Musrenbang RKPD 1 kali perencanaan OPD
to date : 12 bulan
Informasi yang sesuai 3 materi Informasi SKPD yang 12 bulan

dengan data profil SKPD lengkap akurat dan up
(profil BUKP, pelayanan to date : 12 bulan
KBM dan info publik
OPD) 3 materi
ROPK, RKT, Renja, RKA 6 dokumen Informasi yang sesuai 3 materi

dan DPA yang sesuai perencanaan dengan data profil SKPD
dengan aturan yang (profil BUKP, pelayanan
berlaku (Dokumen KBM dan info publik
perencanaan SKPD TA. OPD) 3 materi
2020 dan Perubahan
TA. 2019)
ROPK, RKT, Renja, RKA 6 dokumen

dan DPA yang sesuai perencanaan
dengan aturan yang
berlaku (Dokumen
perencanaan SKPD TA.
2020 dan Perubahan
TA. 2019)
4.05.4.03.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya 100 % Rp. 25.555.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 25.555.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD Program Kegiatan SKPD Program Kegiatan SKPD Penambahan : -
100% 100%
Realisasi penggunaan 12 laporan Realisasi penggunaan 12 laporan monev

anggaran sesuai anggaran sesuai
4.05.4.03.01.00.16 PROGRAM PELAPORAN Rp. 2.127.324.000,00 Rp. 2.087.544.000,00 (-) Rp. 39.780.000,00
DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH
360

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05.4.03.01.00.16.001 Penyusunan Laporan Terlaksananya 100 % Rp. 1.529.970.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 1.529.290.000,00 (-) Rp. 680.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan dan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Efisiensi DPA : Rp.
Pertanggungjawaban Keuangan dan Keuangan dan 680.000,00
Anggaran Pendapatan dan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Penambahan : -
Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah
100% 100%
Laporan keuangan dana 2 dokumen Laporan keuangan dana 2 dokumen

dekonsentrasi dan TP di dekonsentrasi dan TP di
DIY TA,2018 disusun DIY TA,2018 disusun
paling lambat Maret paling lambat Maret
2019 2 dokumen 2019 2 dokumen
Laporan keuangan 1 dokumen Laporan keuangan 1 dokumen

Pemda DIY TA.2018 Pemda DIY TA.2018
Audited selesai Mei Audited selesai Mei
2019 1 dokumen 2019 1 dokumen
Laporan realisasi 1 dokumen Laporan realisasi 1 dokumen

pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran
semesteran SKPD semesteran SKPD
selesai Juli 2019 1 selesai Juli 2019 1
dokumen dokumen
Perda 1 dokumen Perda 1 dokumen

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
APBD TA.2018 APBD TA.2018
ditetapkan paling lambat ditetapkan paling lambat
Agustus 2019 sesuai Agustus 2019 sesuai
dengan Perda PAPBD dengan Perda PAPBD
TA.2018 1 dokumen TA.2018 1 dokumen
4.05.4.03.01.00.16.002 Pengelolaan Sistem dan Terlaksananya 100 % Rp. 597.354.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 558.254.000,00 (-) Rp. 39.100.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sumberdaya Pelaporan Pengelolaan Sistem dan Pengelolaan Sistem dan Efisiensi DPA : Rp.
Keuangan Daerah Sumber Daya Pelaporan Sumber Daya Pelaporan 39.100.000,00
Keuangan Daerah Keuangan Daerah Penambahan : -
Sistem aplikasi 1 sistem Sistem aplikasi 1 sistem aplikasi SIPKD

pengelolaan keuangan aplikasi SIPKD pengelolaan keuangan (penanganan aduan
daerah (SIPKD) berjalan (penanganan daerah (SIPKD) berjalan dalam waktu 5 hari)
dengan lancar untuk 5 aduan dalam dengan lancar untuk 5
jenis tahapan waktu 5 hari) jenis tahapan
daerah (penyusunan daerah (penyusunan
APBD, penatausahaan APBD, penatausahaan
keuangan , penyusunan keuangan , penyusunan
pelaporan dan pelaporan dan
keuangan, pendapatan keuangan, pendapatan
daerrah dan daerrah dan
pengelolaan aset pengelolaan aset
4.05.4.03.01.00.17 PROGRAM Rp. 872.945.000,00 Rp. 872.945.000,00 Rp. 0,00

PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH
361

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05.4.03.01.00.17.002 Pengendalian Belanja Penerbitan dokumen 8817 dokumen Rp. 642.190.500,00 enerbitan dokumen 8817 dokumen Rp. 642.190.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Langsung SP2D belanja langsung SP2D belanja langsung Efisiensi DPA : Rp. 0,00
seluruh PA dan KPA seluruh PA dan KPA Penambahan : -
Pemda DIY sebagai Pemda DIY sebagai
berikut : 1). Penerbitan berikut : 1). Penerbitan
dokumen SP2D seluruh dokumen SP2D seluruh
PA dan KPA sektor PA dan KPA sektor
perekonomian, perekonomian,
2).Penerbitan dokumen 2).Penerbitan dokumen
SP2D seluruh PA dan SP2D seluruh PA dan
KPA sektor KPA sektor
pemerintahan, 3). pemerintahan, 3).
Penerbitan dokumen Penerbitan dokumen
KPA sektor Sarpras,4). KPA sektor Sarpras,4).
KPA sektor Sosbud. KPA sektor Sosbud.
paling lambat 2 hari paling lambat 2 hari
setelah dokumen setelah dokumen
SPP/SPM belanja SPP/SPM belanja
langsung diterima dan langsung diterima dan
dinyatakan lengkap dan dinyatakan lengkap dan
sah sesuai dengan sah sesuai dengan
DPA/DPPA dan DPA/DPPA dan
4.05.4.03.01.00.17.003 Pengendalian Belanja Tidak Penerbitan dokumen 284 dokumen Rp. 230.754.500,00 Penerbitan dokumen 284 dokumen Rp. 230.754.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Langsung SP2D belanja tidak SP2D belanja tidak Efisiensi DPA : Rp. 0,00
langsung non gaji langsung non gaji Penambahan : -
seluruh PA dan KPA seluruh PA dan KPA
Pemda DIY sebagai Pemda DIY sebagai
berikut : 1) Penerbitan berikut : 1) Penerbitan
dokumen SP2D seluruh dokumen SP2D seluruh
PA dan KPA sektor PA dan KPA sektor
perekonomian, 1) perekonomian, 1)
pemerintahan, 1) pemerintahan, 1)
KPA sektor Sarpras , 1) KPA sektor Sarpras , 1)
KPA sektor Sosbud, KPA sektor Sosbud,
SPP/SPM belanja tidak SPP/SPM belanja tidak
langsung non gaji langsung non gaji
diterima dan dinyatakan diterima dan dinyatakan
lengkap dan sah sesuai lengkap dan sah sesuai
dengan DPA/DPPA dan dengan DPA/DPPA dan
362

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penerbitan dokumen 1659 dokumen Penerbitan dokumen 1659 dokumen

SP2D belanja tidak SP2D belanja tidak
langsung gaji seluruh PA langsung gaji seluruh PA
dan KPA Pemda DIY dan KPA Pemda DIY
sebagai berikut : 1) sebagai berikut : 1)
perekonomian, 1) perekonomian, 1)
pemerintahan, 1) pemerintahan, 1)
KPA sektor Sarpras , 1) KPA sektor Sarpras , 1)
KPA sektor Sosbud, KPA sektor Sosbud,
SPP/SPM belanja tidak SPP/SPM belanja tidak
langsung gaji diterima langsung gaji diterima
dan dinyatakan lengkap dan dinyatakan lengkap
dan sah sesuai dengan dan sah sesuai dengan
DPA/DPPA dan DPA/DPPA dan
Rekonsiliasi anggaran 3 Dokumen BA Rekonsiliasi anggaran 3 Dokumen BA Rekon

non kas Rekon dgn PT non kas dgn PT Taspen dan
Taspen dan BPJS
BPJS Kesehatan Kesehatandokumen

PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
4.05.4.03.01.00.18.001 Evaluasi Anggaran Terlaksananya Evaluasi 100 % Rp. 142.455.000,00 Terlaksananya Evaluasi 100 % Rp. 142.455.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kabupaten/Kota dan Belanja dan Belanja Penambahan : -
Kabupaten/Kota 100% Kabupaten/Kota 100%
Hasil pencermatan 10 Surat sekda Hasil pencermatan 10 Surat Sekda

kembali atas Perda tentang hasil kembali atas Perda
APBD Kab/Kota 2019 pencermatan APBD Kab/Kota 2019
dan Perubahan APBD kembali atas dan Perubahan APBD
Kab/Kota TA.2019 Perda dan Kab/Kota TA.2019
Perubahan
APBD Kab/Koa
T.A2019
363

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Hasil Evaluasi APBD 5 Kep Gub Hasil Evaluasi APBD 5 Kep Gub
Kab/Kota TA.2020 Kab/Kota TA.2020
paling lama 15 hari paling lama 15 hari
kerja setelah Raperda kerja setelah Raperda
APBD Kab/Kota TA.2020 APBD Kab/Kota TA.2020
diterima secara lengkap diterima secara lengkap
berdasarkan berdasarkan
Permendagri tentang Permendagri tentang
Pedoman Pengyusunan Pedoman Pengyusunan
APBD TA.2020 : 5 APBD TA.2020 : 5
Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur
Hasil evaluasi 5 Kep Gub Hasil evaluasi 5 Kep Gub

perubahan APBD perubahan APBD
Kab/Kota TA 2019 Kab/Kota TA 2019
paling lama 15 hari paling lama 15 hari
kerja setelah Raperda kerja setelah Raperda
PAPBD Kabupaten/Kota PAPBD Kabupaten/Kota
TA.2019 diterima secara TA.2019 diterima secara
lengkap berdasarkan lengkap berdasarkan
Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan
APBD TA.2019 : 5 APBD TA.2019 : 5
hasil evaluasi paling 5 Kep Gub hasil evaluasi paling 5 Kep Gub
lambat 15 hari kerja lambat 15 hari kerja
setelah Raperda setelah Raperda
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
APBD Kab/Kota Ta.2018 APBD Kab/Kota Ta.2018
diterima secara lengkap diterima secara lengkap
berdasarkan berdasarkan
Pedoman penyusunan Pedoman penyusunan
APBD TA.2018 : 5 APBD TA.2018 : 5
4.05.4.03.01.00.18.002 Pembinaan Administrasi Terlaksananya 100 % Rp. 1.035.690.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 1.035.690.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pengelolaan Keuangan Pembinaan Administrasi Pembinaan Administrasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Daerah Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Penambahan : -
Daerah Sesuai Prosedur Daerah Sesuai Prosedur
100% 100%
364

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
keputusan Gubernur 10 Kep Gub keputusan Gubernur 10 Kep Gub

tentang penetapan tentang penetapan
bendahara, PA dan KPA bendahara, PA dan KPA
Dana Dekon/TP Tahun Dana Dekon/TP Tahun
2020 diterbitkan paling 2020 diterbitkan paling
lambat Desember 2019 lambat Desember 2019
persyaratan yang diatur persyaratan yang diatur
dalam Peraturan dalam Peraturan
Gubernur tentang Sisdur Gubernur tentang Sisdur
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan
Daerah : 2 Keputusan Daerah : 2 Keputusan
Gubernur tentang Gubernur tentang
penetapan bendahara, penetapan bendahara,
PA/KPA, 8 Keputusan PA/KPA, 8 Keputusan
Gubernur tentang Gubernur tentang
penunjukan KPA Dana penunjukan KPA Dana
dekon TA yang tepat dekon TA yang tepat
dan akurat. dan akurat.
Pembinaan PPK BLUD : 6 BLUD Pembinaan PPK BLUD : 6 BLUD

6 BLUD 6 BLUD
Peraturan Gubernur 6 Per Gub Peraturan Gubernur 6 Per Gub

tentang pengelolaan tentang pengelolaan
keuangan daerah yang keuangan daerah yang
peraturan tentang peraturan tentang
daerah (PMK dan daerah (PMK dan
Permendagri) : 2 Permendagri) : 2
peraturan gubernur peraturan gubernur
tentang Sisdur tentang Sisdur
daerah daerah
4.05.4.03.01.00.18.003 Pembinaan BUKP dan BUMD Terlaksananya 100 % Rp. 779.301.500,00 Terlaksananya 100 % Rp. 827.001.500,00 Rp. 47.700.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pembinaan BUKP dan Pembinaan BUKP dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
BUMD Sesuai Prosedur BUMD Sesuai Prosedur Penambahan : Untuk
100% 100% seleksi direksi dan
dewan pengawas
Dana bergulir BUKP 10000000000 Dana bergulir BUKP 4000000000 Rupiah BUMD Air Bersih sesuai
Rp10.000.000.000,- Rupiah Rp4.000.000.000,- amanat PP.54/2017
tentang BUMD
Keputusan kepada 1 Keputusan Keputusan kepada 1 dokumen
DPPKA tentang RKAT DPPKA tentang RKAT
berdasarkan SE tentang berdasarkan SE tentang
pedoman Penyusunan pedoman Penyusunan
RKAT 2020 selambat- RKAT 2020 selambat-
lambatnya akhir lambatnya akhir
Nopember 2019 : 1 Nopember 2019 : 1
dokumen keputusan dokumen keputusan
365

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Laporan Keuangan 2 dokumen Laporan Keuangan 2 laporan

Tahunan BUKP TA.2018 Tahunan BUKP TA.2018
dan pembagian laba dan pembagian laba
TA.2018 yang sesuai TA.2018 yang sesuai
dengan Keputusan dengan Keputusan
Gubernurdan laporan Gubernur : 2 dokumen
keuangan BUKP laporan keuangan BUKP
TA.2018 dan laporan TA.2018 dan laporan
pembagian laba BUKP pembagian laba BUKP
TA.2019 yang tepat dan TA.2019 yang tepat dan
akurat : 2 dokumen akurat
Laporan rasio deviden 1 laporan Laporan rasio deviden 1 laporan

terhadap penyertaan terhadap penyertaan
modal BUKP : dari modal BUKP : dari
semula semula
Rp4.591.887.256,86 Rp4.591.887.256,86
atau 25,39% (tahun atau 25,39% (tahun
2018) menjadi sebesar 2018) menjadi sebesar
Rp4.821.481.619,70 Rp4.821.481.619,70
atau 31,66% (tahun atau 31,66% (tahun
2019). 2019).
Penurunan NPL : dari 1% Penurunan NPL : dari 1%

20% (tahun 2018) 20% (tahun 2018)
menjadi 19,00 (tahun menjadi 19,00 (tahun
2019) 2019)
Penyertaan modal pada 164440000000 Penyertaan modal pada 164440000000 Rupiah

PT Bank BPD DIY : Rupiah PT Bank BPD DIY :
Rp164.440.000.000,- Rp164.440.000.000,-
Penyertaan modal pada 6000000000 Penyertaan modal pada 6000000000 Rupiah

PT Taru Martani : Rupiah PT Taru Martani :
Rp6.000.000.000,- Rp6.000.000.000,-
Rapat koordinasi BUKP : 5 Dokumen Rapat koordinasi BUKP : 5 Lapora hasil Rakor
5 kali hasil Rakor 5 kali
Training peningkatan 5 angkatan Training peningkatan 5 angkatan

kapasitas manajemen kapasitas manajemen
BUKP : 5 angkatan BUKP : 5 angkatan

PENDAPATAN DAERAH
4.05.4.03.01.00.19.001 Perencanaan Pendapatan Terlaksananya 100 % Rp. 195.719.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 195.719.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Daerah Perencanaan Perencanaan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Penambahan : -
Sesuai Standard 100% Sesuai Standard 100%
LLPD: 1268052934310 LLPD 1.26805293431053e+20

Rupiah Rupiah
366

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dana perimbangan 2474160842300 Rencana target 1921564734133 Rupiah

Rupiah pendapatan daerah
Rp5.663.778.510.743,20
meliputi : PAD
Rencana target 1921564734133 Dana Perimbangan 2474160842300 Rupiah

pendapatan daerah Rupiah
Rp5.663.778.510.743,20
meliputi : PAD
4.05.4.03.01.00.19.002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terlaksananya 100 % Rp. 2.977.754.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 3.175.754.000,00 Rp. 198.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Intensifikasi dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Ekstensifikasi Ekstensifikasi Penambahan :
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah penambahan untuk
Sesuai Standard 100% Sesuai Standard 100% penambahan kecepatan
reuter dan perbaikan
Laporan dana transfer 20 dokumen Laporan dana transfer 20 dokumen back up server Samsat
sesuai peraturan sesuai peraturan dan server DRC
perundangh-undangan perundangh-undangan Maguwoharjo
yang berlaku: 1) laporan yang berlaku: 1) laporan
DAK, 2)laporan DBH DAK, 2)laporan DBH
CHT, 3) Laporan DID, 4) CHT, 3) Laporan DID, 4)
Laporan BID, 5) Laporan BID, 5)
Laporan Danais, 6) Laporan Danais, 6)
Lembar konfirmasi Lembar konfirmasi
transfer (yang transfer (yang
disampaikan disampaikan
pertriwulan, pertriwulan,
persemester dan persemester dan
pertahap) pertahap)
LLPD Yang Sah semula 1043520907535 Lain-lain Pendapatan 1043520907535 Rupiah

Rp1.052.742.042.847,00 Rupiah Daerah yang sah semula
(2018) menjadi Rp1.052.742.042.847,-
Rp9.221.135.310 (2019) (2018) menjadi
atau turun sebesar Rp9.221.135.310,-
(2019) turun
LL PAD yang Sah 12559249725 Peningkatan PAD terdiri 194065863645 Rupiah

semula Rupiah dari a. Kenaikan pajak
94.924.534.095,19 daerah semula
(2018) menjadi Rp1.525.970.677.535
Rp82.284.370.000,19 (2018) menjadi
(2019) atau turun Rp1.720.036.541.180,35
(2019 atau naik
Peningkatan PAD terdiri 194065863645 Retribusi semula 4182819365 Rupiah

dari a. Kenaikan pajak Rupiah Rp37.471.040.290
daerah semula (2018)menjadi
Rp1.525.970.677.535 Rp33.288.220.925,-
(2018) menjadi (2019) atau turun
Rp1.720.036.541.180,35
(2019 atau naik
367

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Retribusi semula 4182819365 Kenaikan HPKYD semula 10325201413 Rupiah

Rp37.471.040.290 Rupiah Rp75.639.486.244,44
(2018) menjadi (2018) menjadi
Rp33.288.220.925 Rp85.874.678.657,66
(2019) atau turun (2019) naik,- (tahun
2018) menjadi
Rp1.184.655.350,-
(tahun 2019) naik
Kenaikan pendapatan 10325201413 LL PAD yang Sah 12559249725 Rupiah

dari HPKYD semula Rupiah semula
Rp75.639.486.244,44 94.924.534.095,19
(2018) menjadi Rp (2018) menjadi
85.874.678.657,66 atau Rp82.284.370.000,19
naik (2019) atau turun

PENDAPATAN KPPD
4.05.4.03.01.00.25.001 Pelayanan Kesamsatan Kantor Terselenggaranya 100 % Rp. 1.433.453.660,00 Terselenggaranya 100 % Rp. 1.768.292.660,00 Rp. 334.839.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Pajak Daerah di Pelayanan Kesamsatan Pelayanan Kesamsatan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kota Yogyakarta Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penambahan :
Daerah di Kota Daerah di Kota Penambahan untuk
Yogyakarta 100% Yogyakarta 100% pengadaan Perkap Go-
Jak, dokumen scanner
1. Peningkatan 158302557000 1. Peningkatan 158302557000 Rupiah dan mesin antrian yang
pendapatan pajak Rupiah (tahun pendapatan pajak (tahun 2019) rusak
daerah dari PKB Kota 2019) daerah dari PKB Kota
Yogyakarta dari: Sedan: Yogyakarta i dari:
7.000 unit, Jeep: 3.300 Sedan: 7.000 unit, Jeep:
unit, Minibus: 33.000 3.300 unit, Minibus:
unit, Bus/Microbus: 773 33.000 unit,
unit, Truk: 1.852 unit, Bus/Microbus: 773 unit,
Pick Up: 5.300 unit, Truk: 1.852 unit, Pick
Sepeda motor:: 190.000 Up: 5.300 unit, Sepeda
unit semula motor:: 190.000 unit
Rp147.100.000.000 Rp147.100.000.000
(tahun 2018) menjadi (tahun 2018) menjadi
2. Peningkatan 97386828000 2. Peningkatan 97386828000 Rupiah

Pendapatan pajak Rupiah (tahun Pendapatan pajak (tahun 2019)
daerah dari BBNKB Kota 2019) daerah dari BBNKB Kota
Yogyakarta dari : Yogyakarta dari :
Sedan: 610 unit, Jeep: Sedan: 610 unit, Jeep:
510 unit, Minibus: 6.000 510 unit, Minibus: 6.000
unit, Bus/microbus: 115 unit, Bus/microbus: 115
unit, Truck: 100 unit, unit, Truck: 100 unit,
Pick Up: 630 unit, Pick Up: 630 unit,
Sepeda Motor: 20.000 Sepeda Motor: 20.000
unit, dari unit semula
Rp81.084.600.000,- Rp81.084.600.000,-
368

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05.4.03.01.00.25.002 Pendataan Potensi dan Laporan data terkini dari 1 dokumen Rp. 420.750.000,00 Laporan data terkini dari 1 dokumen Rp. 420.750.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penagihan Piutang Pajak di data potensi pajak KBM data potensi pajak KBM Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kota Yogyakarta yang belum mendaftar yang belum mendaftar Penambahan : -
sejumlah 20.000 WP sejumlah 20.000 WP
Pendapatan dari 1100000000 Terselenggaranya 100 %

tertagihnya potensi Rupiah Pendataan Potensi dan
pajak KBM dengan Penagihan Piutang Pajak
status dimiliki sejumlah di Kota Yogyakarta
7.100 KBM 100%
Pendapatan dari 1100000000 Rupiah

tertagihnya potensi
pajak KBM dengan
status dimiliki sejumlah
7.100 KBM
Kabupaten Bantul Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penambahan :
Daerah di Kabupaten Daerah di Kabupaten Tambahan
Bantul 100% Bantul 100% Rp107.150.000,- untuk
pengadaan dokumen
1. Peningkatan 167827000000 1. Peningkatan 167827000000 rupiah scanner (digital arsip)
pendapatan daerah dari rupiah (tahun pendapatan daerah dari (tahun 2019)
PKB Kabupaten Bantul 2019) PKB Kabupaten Bantul
dari: Sedan 6.916 unit, terdiri dari: Sedan 6.916
jeep 3.412 unit, station unit, jeep 3.412 unit,
wagon 37.495 unit, bus station wagon 37.495
144 unit, microbus 718 unit, bus 144 unit,
unit, Truck 4.346 unit, microbus 718 unit,
pick up 9.568 unit, Truck 4.346 unit, pick
sepeda motor 389.968 up 9.568 unit, sepeda
unit semula Rp. motor 389.968 unit,
152.570.000.000,- ( semula Rp.
(Tahun 2018) menjadi 152.570.000.000,- (
(Tahun 2018) menjadi
2. Peningkatan 105036000000 2. Peningkatan 105036000000 rupiah

pendapatan daerah dari rupiah (tahun pendapatan daerah dari (tahun 2019)
BBNKB Kabupaten 2019) BBNKB Kabupaten
Bantul terdiri dari Bantul dari :Sedan 994
:Sedan 994 unit, jeep unit, jeep 536 unit,
536 unit, station wagon station wagon 6.656
6.656 unit, bus 21 unit, unit, bus 21 unit,
microbus 217 unit, microbus 217 unit,
Truck 484 unit, pick up Truck 484 unit, pick up
1.057 unit, sepeda 1.057 unit, sepeda
motor 37.197 unit motor 37.197 unit,
semula Rp. semula Rp.
87.904.800.000,- 87.904.800.000,-
(Tahun 2018 ) menjadi (Tahun 2018 ) menjadi
369

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05.4.03.01.00.25.004 Pendataan Potensi dan Terlaksanakannya 100 % Rp. 406.450.000,00 Terlaksanakannya 100 % Rp. 406.450.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penagihan Piutang Pajak di Pendataan Potensi dan Pendataan Potensi dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kabupaten Bantul Penagihan Piutang Pajak Penagihan Piutang Pajak Penambahan : -
di Kabupaten Bantul di Kabupaten Bantul
100% 100%
1 Laporan data status 1 dokumen 1 Laporan data status 1 dokumen

kepemilikan kendaraan kepemilikan kendaraan
bermotor terkini dari bermotor terkini dari
Data potensi pajak KBM Data potensi pajak KBM
yang belum yang belum
mendaftarsejumlah mendaftarsejumlah
14.000 WP 14.000 WP
Data potensi PAP yang 66000000 Data potensi PAP yang 66000000 Rupiah
terbayar semula Rupiah terbayar semula
Rp60.000.000,- menjadi Rp60.000.000,- menjadi
Pendapatan dari 783000000 Pendapatan dari 783000000 Rupiah

tertagihnya potensi Rupiah tertagihnya potensi
pajak KBM status pajak KBM status
dimiliki sejumlah 5.000 dimiliki 5.000 KBM
KBM
Kabupaten Kulon Progo Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penambahan : Untuk
Daerah di Kabupaten Daerah di Kabupaten pengadaan dokumen
Kulon Progo 100% Kulon Progo 100% scanner (digital arsip)
Rp107.150.000,- dan
1. Peningkatan 56500000000 1. Peningkatan 56500000000 rupiah pengadaan 2 software
pendapatan pajak rupiah (tahun pendapatan pajak (tahun 2019) webcam
daerah dari PKB 2019) daerah dari PKB Rp69.400.000,-
Kulonprogo Sedan: Kulonprogo dari :
1.619 unit, Jeep: 595 Sedan: 1.619 unit, Jeep:
unit, St.Wagon: 10.134 595 unit, St.Wagon:
unit, bus/mikrobus: 317 10.134 unit,
unit, truk: 1.705 unit, bus/mikrobus: 317 unit,
pickup: 3.450 unit, truk: 1.705 unit, pickup:
sepeda motor: 149.767 3.450 unit, sepeda
unit, semula motor: 149.767 unit
Rp49.099.920.000,- semula
(tahun 2018) menjadi Rp49.099.920.000,-
(tahun 2018) menjadi
370

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pendapatan pajak rupiah (tahun pendapatan pajak (tahun 2019)
daerah dari BBNKB 2019) daerah dari BBNKB
Kulonprogo dari : Kulonprogo dari :Sedan:
Sedan: 217 unit, Jeep: 217 unit, Jeep: 75 unit,
75 unit, St.Wagon: St.Wagon: 1.824 unit,
1.824 unit, minibus: 20 minibus: 20 unit, truck:
unit, truck: 180 unit, 180 unit, pick up: 470
pick up: 470 unit, unit, sepeda motor:
sepeda motor: 15.664 15.664 unit semula
unit, semula Rp25.785.200.000,-
Rp25.785.200.000,- (tahun 2018) menjadi
(tahun 2018) menjadi
4.05.4.03.01.00.25.006 Pendataan Potensi dan Terselenggaranya 100 % Rp. 359.685.000,00 Terselenggaranya 100 % Rp. 359.685.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penagihan Piutang Pajak di Pendataan Potensi dan Pendataan Potensi dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kabupaten Kulon Progo Penagihan Piutang Pajak Penagihan Piutang Pajak Penambahan : -
di Kabupaten Kulon di Kabupaten Kulon
Progo 100% Progo 100%
1 Laporan data status 1 dokumen 1 Laporan data status 1 dokumen

kepemilikan kendaraan kepemilikan kendaraan
bermotor terkini dari bermotor terkini dari
Data potensi pajak KBM Data potensi pajak KBM
yang belum mendaftar yang belum mendaftar
sejumlah 9.000 WP sejumlah 9.000 WP
terbayar semula Rupiah terbayar semula
Rp93.000.000 menjadi Rp93.000.000,- menjadi

tertagihnya potensi Rupiah tertagihnya potensi
pajak KBM status pajak KBM status
dimiliki ssejumlah 3.000 dimiliki sebesar dari
WP Data potensi wajib pajak
dengan status dimiliki
3.000 WP
4.05.4.03.01.00.25.007 Pelayanan Kesamsatan Kantor 1. Peningkatan 59850000000 Rp. 1.090.304.560,00 1. Peningkatan 59850000000 rupiah Rp. 1.197.454.560,00 Rp. 107.150.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Pajak Daerah di pendapatan pajak rupiah (tahun pendapatan pajak (tahun 2019) Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kabupaten Gunungkidul daerah dari PKB 2019) daerah dari PKB Penambahan :
Gunungkidul semula Gunungkidul semula Penambahan untuk
Rp53.300.000.000 Rp53.300.000.000 pengadaan dokumen
(tahun 2018) menjadi (tahun 2018) menjadi scanner (digital arsip)
Rp59.825.521.070,43 Rp59.825.521.070,43 penunjang pengarsipan
(tahun 2019) terdiri (tahun 2019) terdiri berkas secara digital
dari: Sedan:1.685 unit, dari: Sedan:1.685 unit,
Jeep: 643 unit, Jeep: 643 unit,
St.Wagon: 12.369 unit, St.Wagon: 12.369 unit,
Mikrobus: 517 unit, Mikrobus: 517 unit,
Truck: 2.587 unit, Pick Truck: 2.587 unit, Pick
up: 2.245 unit, Sepeda up: 2.245 unit, Sepeda
motor: 169.082 unit motor: 169.082 unit
371

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Gunungkidul semula Gunungkidul semula
Rp26.270.400.000,- Rp26.270.400.000,-
Rp28.960.218.193,05 Rp28.960.218.193,05
(tahun 2019) terdiri (tahun 2019) terdiri
dari: Sedan: 321 unit, dari: Sedan: 321 unit,
Micro bus: 44 unit, Micro bus: 44 unit,
Truck: 264 unit, Pick Truck: 264 unit, Pick
Up: 606 unit, Sepeda Up: 606 unit, Sepeda
motor: 18.436 unit ) motor: 18.436 unit )
4.05.4.03.01.00.25.008 Pendataan Potensi dan Laporan data status 1 dokumen Rp. 388.738.000,00 Laporan data status 1 dokumen Rp. 388.738.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penagihan Piutang Pajak di kepemilikan kendaraan kepemilikan kendaraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kabupaten Gunungkidul bermotor yang terkini bermotor yang terkini Penambahan : -
dari Data potensi pajak dari Data potensi pajak
KBM yang belum KBM yang belum
mendaftar sejumlah mendaftar sejumlah
15.000 WP 15.000 WP
terbayar rupiah (tahun terbayar (tahun 2019)
2019)

tertagihnya potensi Rupiah (tahun tertagihnya potensi (tahun 2019)
pajak KBM status 2019) pajak KBM status
dimiliki sejumlah 4.800 dimiliki sejumlah 4.800
KBM KBM
4.05.4.03.01.00.25.009 Pelayanan Kesamsatan Kantor 1. Peningkatan 336172000000 Rp. 1.959.850.000,00 1. Peningkatan 336172000000 Rupiah Rp. 2.156.075.000,00 Rp. 196.225.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Pajak Daerah di pendapatan daerah dari rupiah (tahun pendapatan daerah dari (tahun 2019) Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kabupaten Sleman PKB semula 2019) PKB semula Penambahan :
Rp292.950.000.000 Rp292.950.000.000 Rp183.225.000,- untuk
(2018) menjadi (2018) menjadi pengadaan document
Rp334.814.902.825,19 Rp334.814.902.825,19 scanner (digital arsip: 2
(tahun 2019) terdiri dari (tahun 2019) terdiri dari software
: Sedan: 12.594 unit, : Sedan: 12.594 unit, @Rp45.000.000,- dan 3
Jeep: 6286 unit, Jeep: 6286 unit, hardware @
Minibus: 67.776 unit, Minibus: 67.776 unit, Rp31.075.000,-) dan
Bus/mikrobus: 1.055 Bus/mikrobus: 1.055 Rp13.000.000,- untuk
unit, Pick up: 11.298 unit, Pick up: 11.298 pengadaan 2 unit
unit, Light truck 4.044 unit, Light truck 4.044 printer barcode
unit, truck: 236 unit, unit, truck: 236 unit,
sepeda motor: 495.345 sepeda motor: 495.345
unit unit
372

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

semula semula
Rp168.975.000.000 Rp168.975.000.000
Rp186.276.298.387,94 Rp186.276.298.387,94
(tahun 2019) terdiri dari (tahun 2019) terdiri dari
: Sedan: 1.140 unit, : Sedan: 1.140 unit,
bus: 15 unit, microbus: bus: 15 unit, microbus:
144 unit, truck : 152 144 unit, truck : 152
unit, sepeda motor: unit, sepeda motor:
30.000 unit 30.000 unit
4.05.4.03.01.00.25.010 Pendataan Potensi dan 1 Laporan data status 1 dokumen Rp. 595.648.000,00 1 Laporan data status 1 dokumen Rp. 595.648.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penagihan Piutang Pajak di kepemilikan kendaraan kepemilikan kendaraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kabupaten Sleman bermotor terkini dari bermotor terkini dari Penambahan : -
Data potensi wajib pajak Data potensi wajib pajak
yang belum mendaftar yang belum mendaftar
25.000 WP 25.000 WP
Data potensi PABT dan 99000000 Data potensi PABT dan 99000000 rupiah (tahun
Air Permukaan sebesar rupiah (tahun Air Permukaan sebesar 2019)
497.400 M3 2019) 497.400 M3
Pendapatan dari 5599921000 Pendapatan dari 5599921000 rupiah

tertagihnya piutang rupiah (tahun tertagihnya piutang (tahun 2019)
pajak kendaraan 2019) pajak kendaraan
bermotor status dimiliki bermotor status dimiliki
sejumlah 12.000 KBM sejumlah 12.000 KBM
4.05.4.03.01.00.27 PROGRAM PERENCANAAN Rp. 4.197.670.000,00 Rp. 4.167.764.000,00 (-) Rp. 29.906.000,00
PENGANGGARAN BELANJA
DAERAH
4.05.4.03.01.00.27.001 Penyusunan Anggaran SPD PA/KPA diterbitkan 600 dokumen Rp. 3.301.056.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 3.277.008.000,00 (-) Rp. 24.048.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pendapatan dan Belanja dalam 3 hari kerja SPD Penyusunan Anggaran Efisiensi DPA : Rp.
Daerah sesuai dengan DPA OPD Pendapatan dan Belanja 24.048.000,00
paling lambat hari Daerah Sesuai Prosedur Penambahan : -
terakhir kerja sebelum 100%
triwulan tersebut
dimulai
Terlaksananya 100 % Pergub penjabaran 1 dokumen Pergub

Penyusunan Anggaran APBD ditetapkan paling APBD 2020
Pendapatan dan Belanja lambat bulan
Daerah Sesuai Prosedur ZDesember yang sesuai
100% dengan dokumen
perencanaan yang
mendukung (KUA PPAS)
dan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
373

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perda APBD TA.2020 1 dokumen DPA OPD disyahkan 33 dokumen DPA

ditetapkan paling lambat paling lambat 15 hari
Desember 2019 yang kerja setelah APBD
sesuai dengan dokumen ditetapkan sesuai
perencanaan (RPJMD, dengan Perda APBD
RKPD, KUA/PPAS, ASB
dan SHBJ dan peraturan
perundangan yang
berlaku Permendagri)
tepat dan akurat 1
dokumen
Pergub penjabaran 1 dokumen SPD PA/KPA diterbitkan 333 dokumen SPD

APBD ditetapkan paling Pergub dalam 3 hari kerja
lambat bulan Desember Penjabaran APD sesuai dengan DPA OPD
yang sesuai dengan 2020 paling lambat hari
dokumen perencanaan terakhir kerja sebelum
yang mendukung (KUA triwulan tersebut
PPAS) dan peraturan dimulai
perundang-undangan
yang berlaku
DPA OPD disyahkan 33 dokumen Terlaksananya 100 %

paling lambat 15 hari DPA Penyusunan Anggaran
kerja setelah APBD Pendapatan dan Belanja
ditetapkan sesuai Daerah Sesuai Prosedur
dengan Perda APBD 100%
SPD PA/KPA diterbitkan 600 dokumen Perda APBD TA.2020 1 dokumen

dalam 3 hari kerja SPD ditetapkan paling lambat
sesuai dengan DPA OPD Desember 2019 yang
paling lambat hari sesuai dengan dokumen
terakhir kerja sebelum perencanaan (RPJMD,
triwulan tersebut RKPD, KUA/PPAS, ASB
dimulai dan SHBJ dan peraturan
perundangan yang
tepat dan akurat 1
dokumen
Perda APBD TA.2020 1 dokumen Pergub penjabaran 1 dokumen Pergub

ditetapkan paling lambat APBD ditetapkan paling APBD 2020
Desember 2019 yang lambat bulan
sesuai dengan dokumen ZDesember yang sesuai
perencanaan (RPJMD, dengan dokumen
RKPD, KUA/PPAS, ASB perencanaan yang
dan SHBJ dan peraturan mendukung (KUA PPAS)
perundangan yang dan peraturan
berlaku Permendagri) perundang-undangan
tepat dan akurat 1 yang berlaku
dokumen
374

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
DPA OPD disyahkan 33 dokumen DPA

paling lambat 15 hari
kerja setelah APBD
ditetapkan sesuai
dengan Perda APBD
SPD PA/KPA diterbitkan 333 dokumen SPD

dalam 3 hari kerja
sesuai dengan DPA OPD
paling lambat hari
terakhir kerja sebelum
triwulan tersebut
dimulai
Perda APBD TA.2020 1 dokumen

ditetapkan paling lambat
Desember 2019 yang
sesuai dengan dokumen
perencanaan (RPJMD,
RKPD, KUA/PPAS, ASB
dan SHBJ dan peraturan
perundangan yang
tepat dan akurat 1
dokumen
4.05.4.03.01.00.27.002 Penyusunan Perubahan Terlaksananya 100 % Rp. 896.614.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 890.756.000,00 (-) Rp. 5.858.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Anggaran Pendapatan dan Penyusunan Perubahan Penyusunan Perubahan Efisiensi DPA : Rp.
Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan 5.858.000,00
dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah Penambahan : -
Sesuai Prosedur 100% Sesuai Prosedur 100%
Pergub Penjabaran 1 dokumen Pergub Penjabaran 1 dokumen Pergub

Perubahan APBD Pergub Perubahan APBD APBD
minggu ketiga bulan minggu ketiga bulan
Oktober yang sesuai Oktober yang sesuai
perencanaan yang perencanaan yang
mendukung (KUA/PPAS) mendukung (KUA/PPAS)
dan peraturan dan peraturan
berlaku berlaku
DPPA OPD disyahkan 33 dokumen DPPA OPD disyahkan 33 dokumen

paling lambat 15 hari DPPA paling lambat 15 hari
kerja setelah Perubahan kerja setelah Perubahan
APBD ditetapkan sesuai APBD ditetapkan sesuai
dengan perda dengan perda
Perubahan APBD Perubahan APBD
375

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
SPD PA/KPA diterbitkan 111 dokumen SPD PA/KPA diterbitkan 111 dokumen SPD
dalam 3 hari kerja SPD dalam 3 hari kerja
sesuai dengan DPPA sesuai dengan DPPA
OPD paling lambat hari OPD paling lambat hari
kerja terakhir sebelum kerja terakhir sebelum
triwulan tersebut triwulan tersebut
dimulai dimulai
Perda PAPBD TA.2019 1 dokumen Perda PAPBD TA.2019 1 dokumen

September 2019 sesuai September 2019 sesuai
perencanaan yang perencanaan yang
mendukung (RPJMD, mendukung (RPJMD,
RKPD Perubahan, RKPD Perubahan,
KUPA/PPAS, ASB dan KUPA/PPAS, ASB dan
SHBJ) tepat dan akurat SHBJ) tepat dan akurat
1 dokumen 1 dokumen

BARANG MILIK DAERAH
4.05.4.03.01.00.28.001 Penatausahaan Barang Milik Terwujudnya 100 % Rp. 448.281.000,00 Terwujudnya 100 % Rp. 448.281.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Daerah Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Milik Daerah Sesuai Milik Daerah Sesuai Penambahan : Tambah
Standard 100% Standard 100% Rp45.000.000,- untuk
Jasa konsultansi
Rencana kebutuhan 1 dokumen Laporan semesteran 2 laporan aplikasi/software
barang milik daerah Barang Milik Daerah pengembangan menu
menjadi pedoman bulan Juli dan Maret SIPKD Modul Aset
penyusunan RKA terkait Mapping kode
BMD sesuai
Laporan semesteran 2 laporan Rancangan pergub 1 Pergub sebagai Permendagri 108/2016
Barang Milik Daerah tentang SOP pedoman
bnulan JUli dan Maret Penatausahaan BMD penatausahaan BMD
Rancangan Pergub 1 Pergub Rencana Kebutuhan 1 dokumen

tentang SOP sebagai Barang Milik Daerah
Penatausahaan BMD pedoman menjadi pedoman
penatausahaan penyusunan RKA
BMD
4.05.4.03.01.00.28.002 Pemindahtanganan dan Terlaksananya 100 % Rp. 331.732.000,00 Terlaksananya 100 % Rp. 331.732.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penghapusan Barang Milik Pemindahtanganan dan Pemindahtanganan dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Daerah Penghapusan Barang Penghapusan Barang Penambahan : -
Milik Daerah Sesuai Milik Daerah Sesuai
Standard Standard
Penjualan dan 5 unit Penjualan dan 5 unit

penghapusan bangunan penghapusan bangunan
gedung kantor sesuai gedung kantor sesuai
dengan Keputusan dengan Keputusan
Gubernur sebanyak 5 Gubernur sebanyak 5
unit unit
376

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penjualan dan 15 unit Penjualan dan 15 unit

penghapusan kendaraan penghapusan kendaraan
dinas sesuai dengan dinas sesuai dengan
keputusan gubernur keputusan gubernur
kendaraan R2 dan 5 unit kendaraan R2 dan 5 unit
kendaraan R4 kendaraan R4
Penjualan dan 5 jenis Penjualan dan 5 jenis

penghapusan peralatan penghapusan peralatan
dan perlengkapan dan perlengkapan
kantor sesuai dengan kantor sesuai dengan
keputusan gubernur keputusan gubernur
sebanyak 5 jenis sebanyak 5 jenis
4.05.4.03.01.00.28.003 Pengamanan, Pemeliharaan, Terlaksananya 100 % Rp. 2.293.182.607,00 Terlaksananya 100 % Rp. 2.293.182.607,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Pengembalian Barang Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Penambahan : -
Sesuai Standard Sesuai Standard
Terbitnya Polis Asuransi 4 jenis polis Terbitnya Polis Asuransi 4 jenis polis asuransi
Barang Milik Daerah asuransi Barang Milik Daerah
(polis asuransi (Polis asuransi
bangunan gedung dan bangunan gedung dan
keatas ) ebanyak 4 polis keatas )
Rumah dinas yang siap 5 unit Rancangan Peraturan 1 Rapergub

operasional Gubernur tentang
monitoring dan evaluasi
BMD
Pensertifikatan terhadap 7 dokumen Rumah dinas yang siap 5 unit

bidang tanah BMD operasional 5 unit
Penagihan TPTGR 426512806 Pensertifikatan terhadap 7 dokumen

semula Rp427.512.806,- Rupiah bidang tanah sebanyak
menjadi 7 dokumen BMD
Rancangan Pergub 1 Rapergub Penagihan Tuntutan 426512806 Rupiah

tentang Monitoring dan perbendaharaan dan
evaluasi BMD tuntutan ganti rugi
semula Rp427.512.806,-
menjadi
4.05.4.03.01.00.29 PROGRAM Rp. 1.734.174.750,00 Rp. 1.732.974.750,00 (-) Rp. 1.200.000,00

PENDAYAGUNAKAN
BARANG MILIK DAERAH
4.05.4.03.01.00.29.001 Pemanfaatan Barang Milik Pergub Pemanfaatan 1 dokumen Rp. 453.939.750,00 Pergub Pemanfaatan 1 dokumen Rp. 453.939.750,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Daerah BMD sebagai dasar Pergub BMD sebagai dasar Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pedoman teknis pedoman teknis Penambahan : -
pemanfaatan BMD pemanfaatan BMD
377

Target Kinerja
Kuantitatif
Kuantitatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Road map pemanfaatan 1 dokumen Sistem informasi 1 Sistem Informasi

BMD yang merupakan pemanfataan barang
rencana kerja rinci milik daerah untuk
pemanfaataan BMD 5 penyajian informasi
tahun mendatang pemanfaatan BMD
Sistem Informasi 1 sistem Road map pemanfaatan 1 dokumen

pemanfaatan BMD barang milik daerah
untuk penyajian yang merupakan
informasi pemanfaatan rencana kerja rinci
BMD pemanfaatan BMD 5
tahun yang akan
datang1 dokumen
Evaluasi pemanfaatan 10 Obyek Evaluasi pemanfaatan 10 Obyek

BMD untuk lebih barang milik daerah
berdayaguna dan untuk lebih berdaya
berhasil guna (terhadap guna dan berhasil guna
BMD yang telah (terhadap BMD yang
dimanfaatkan) telah dimanfaatkan 10
obyek
4.05.4.03.01.00.29.002 Penilaian Barang Milik Daerah Laporan hasil penilaian 1 dokumen Rp. 1.280.235.000,00 Laporan hasil penilaian 1 dokumen laporan hasil Rp. 1.279.035.000,00 (-) Rp. 1.200.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
BMD dalam rangka laporan hasil BMD dalam rangka penilaian Efisiensi DPA : Rp.
pembentukan BUMD penilaian pembentukan BMD Aset 1.200.000,00
Aset dan BUMD Air dan BMD Air Bersih Penambahan : -
Bersih
Terlaksananya Penilaian 100 % Terlaksananya penilaian 100 %

Barang Milik Daerah BMD sesuai standar
sesuai standard
Laporan Hasil kajian 1 dokumen Laporan Hasil kajian 1 dokumen

High Best Use (HBU) High Best Use (HBU)
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
untuk memperoleh untuk memperoleh
kegunaan yang optimal kegunaan yang optimal
atas pemanfaatan BMD atas pemanfaatan BMD
1 dokumen 1 dokumen
Laporan hasil penilaian 6 dokumen Laporan hasil penilaian 6 dokumen

BMD dalam rangka BMD dalam rangka
pemanfaatan BMD pemanfaatan untuk
untuk memperoleh nilai memperoleh nilai wajar
wajar sesuai dengan sesuai dengan bnentuk
bentuk pemanfaatan pemanfaatan 6
BMD 6 dokumen dokumen
Total Rp. 50.197.076.367,00 Rp. 52.220.139.867,00 Rp. 2.023.063.500,00
378
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.06 KEPEGAWAIAN SERTA

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
4.06.4.04.01.00 Badan Kepegawaian

Daerah

PERKANTORAN
4.06.4.04.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Alat Tulis Kantor 82 82 jenis Rp. 1.197.581.650,00 Alat Tulis Kantor 82 jenis Rp. 1.223.105.150,00 Rp. 25.523.500,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan jenis Efisiensi DPA : Rp. 14.476.500,00
Perkantoran Penambahan : Kebutuhan listrik tidak
Bahan Bacaan 4 jenis Bahan Bacaan 4 jenis mencukupi untuk 1 tahun, sehingga
(langganan surat (langganan surat diperlukan penambahan anggaran
kabar) 4 jenis kabar)
Barang cetakan dan 25 jenis Barang cetakan dan 25 jenis

penggandaan 25 jenis penggandaan
Fumigasi 2 ruang 2 ruang Fumigasi ruang arsip 2 ruang

arsip
Jasa kebersihan 1 tahun Jasa kebersihan 1 tahun

kantor (cleaning kantor (cleaning
service) 1 tahun service)
Jasa komunikasi, 1 tahun Jasa komunikasi, 1 tahun

sumber daya air dan sumber daya air dan
listrik 1 tahun listrik
Jasa surat menyurat 1 tahun Jasa surat menyurat 1 tahun

dan paket pengiriman dan paket pengiriman
1 tahun

bangunan kantor 25 bangunan kantor
jenis
Pemeliharaan dan 1 tahun Pemeliharaan dan 1 tahun

perizinan kendaraan perizinan kendaraan
(STNK) roda dua 4 (STMK) roda dua 4
unit dan roda empat 7 unit dan roda empat 7
unit selama 1 tahun unit
Pengelolaan arsip 6 bidang Pengelolaan arsip 6 bidang

dinamis SKPD 6 dinamis SKPD
bidang
Penyampulan buku 300 buku Penyampulan buku 300 buku

pustaka 300 buku pustaka
379

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perijinan frekwensi 1 tahun Perijinan frekwensi 1 tahun

radio, pulsa aplikasi si radio, pulsa aplikasi si
manja 1 tahun manja
Pelayanan Perkantoran barang dalam 1 tahun barang dalam 1 tahun Efisiensi DPA : Rp. 0,00
sesuai peraturan sesuai peraturan Penambahan : -
berlaku berlaku

kepegawaian dalam 1 kepegawaian dalam 1
peraturan peraturan
berlaku berlaku

peraturan peraturan
berlaku berlaku

keamanan keamanan
kantor/gedung/tempat kantor/gedung/tempat
kerja 1 tahun kerja 1 tahun
4.06.4.04.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Makan minum rapat 1 tahun Rp. 400.000.000,00 Makan minum rapat 1 tahun Rp. 400.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Koordinasi dan Konsultasi tersedia sesuai tersedia sesuai Efisiensi DPA : Rp. 0,00


koordinasi luar daerah koordinasi luar daerah
baik baik
APARATUR
4.06.4.04.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Bendera merah putih 4 jenis Rp. 296.030.000,00 Bendera merah putih 4 jenis Rp. 296.030.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan dan umbul-umbul dan umbul-umbul Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Mebeleur (meja 40 5 jenis Mebeleur (meja 40 5 jenis
buah, kursi 80 buah, buah, kursi 80 buah,
almari 4 buah, filling almari 4 buah, filling
cabinet 4 buah, rak 5 cabinet 4 buah, rak 5
buah) buah)
380

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Komputer (PC 4 jenis Komputer (PC 4 jenis

branded 5 unit, branded 5 unit,
notebook 4 unit, notebook 4 unit,
printer 4 unit, LCD printer 4 unit, LCD
viewer 2 unit) viewer 2 unit)
Alat perkantoran (sofa 2 jenis Alat perkantoran (sofa 2 jenis

4 buah, faximile 1 4 buah, faximile 1
buah) buah)
Alat studio (radio 2 jenis Alat studio (radio 2 jenis

komunikasi 1 unit, komunikasi 1 unit,
soundsystem ruang 1 soundsystem ruang 1
unit) unit)
Perlengkapan 7 unit Perlengkapan 7 unit

perkantoran (AC split perkantoran (AC split
7 unit) 7 unit)
4.06.4.04.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Pemeliharaan gedung 11 Paket Rp. 1.188.623.000,00 Pemeliharaan gedung 11 Paket Rp. 1.188.623.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor kantor (genteng, kantor (genteng, Efisiensi DPA : Rp. 0,00
talang bangunan, talang bangunan, Penambahan : -
pengecatan gedung pengecatan gedung
arsip, pemeliharaan arsip, pemeliharaan
drainase dan drainase dan
pemasangan conblok, pemasangan conblok,
penambahan selasar penambahan selasar
tengah ke gedung tengah ke gedung
arsip, pemeliharaan arsip, pemeliharaan
rutin gedung, rutin gedung,
pemasangan panel pemasangan panel
interior, pemeliharaan interior, pemeliharaan
lift barang ruang lift barang ruang
arsip) arsip)
Pemeliharaan jaringan 1 tahun Pemeliharaan jaringan 1 tahun

instalasi listrik instalasi listrik
Pemeliharaan 1 tahun Pemeliharaan 1 tahun

tanaman dan taman tanaman dan taman
4.06.4.04.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Pemeliharaan 7 unit Rp. 158.100.000,00 Pemeliharaan 7 unit Rp. 157.875.000,00 (-) Rp. 225.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Dinas/Operasional kendaraan kendaraan Efisiensi DPA : Rp. 225.000,00
dinas/operasional dinas/operasional Penambahan : -
roda empat selama 1 roda empat selama 1
tahun tahun

kendaraan kendaraan
roda dua selama 1 roda dua selama 1
tahun tahun
4.06.4.04.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Pengisian tabung 25 jenis Rp. 232.170.350,00 Pengisian tabung 25 jenis Rp. 231.967.000,00 (-) Rp. 203.350,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perlengkapan pemadam kebakaran pemadam kebakaran Efisiensi DPA : Rp. 203.350,00
selama 1 tahun selama 1 tahun Penambahan : -
381

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemeliharaan alat-alat 25 jenis Pemeliharaan alat-alat 25 jenis

kantor selama 1 tahun kantor selama 1 tahun

mebeleur selama 1 mebeleur selama 1
tahun tahun

perlengkapan kantor perlengkapan kantor

PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.06.4.04.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja 1 Nilai Lkj IP Rp. 26.300.000,00 Laporan kinerja 1 Nilai Lkj IP Rp. 26.300.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD instansi pemerintah :A instansi pemerintah :A Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(LKjIP) sesuai dengan (LKjIP) sesuai dengan Penambahan : -
berbagai dokumen berbagai dokumen
perencanaan dan perencanaan dan
capaian kinerja capaian kinerja
instansi diukur dengan instansi diukur dengan
indikator lainnya indikator lainnya
4.06.4.04.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 5% Rp. 24.354.750,00 Realisasi sesuai 5% Rp. 24.354.750,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
kegiatan kegiatan
4.06.4.04.01.00.04.003 Penyusunan Rencana ROPK, Renja, Renstra, 11 Rp. 144.345.250,00 ROPK, Renja, Renstra, 11 Rp. 144.345.250,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta RKA, DPA yang sesuai dokumen RKA, DPA yang sesuai dokumen Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Pengembangan Data dan dengan aturan yang perencanaan dengan aturan yang perencanaan Penambahan : -
Informasi berlaku SKPD TA berlaku SKPD TA
2020 dan 2020 dan
perubahan perubahan
TA 2019 TA 2019
Forum Perencanaan 1 Kali Forum Perencanaan 1 Kali

OPD 1 kali OPD 1 kali
4.06.4.04.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Realisasi capaian 100 % Rp. 12.000.000,00 Realisasi capaian 100 % Rp. 12.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelaksanaan Program kinerja fisik dan kinerja fisik dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kegiatan SKPD keuangan sesuai keuangan sesuai Penambahan : -
tahapan ROPK tahapan ROPK
4.06.4.04.01.00.15 PROGRAM PERENCANAAN, Rp. 3.303.276.550,00 Rp. 4.218.825.800,00 Rp. 915.549.250,00

PENGADAAN PEGAWAI
DAN PENGELOLAAN DATA
KEPEGAWAIAN
4.06.4.04.01.00.15.001 Perencanaan dan Pengadaan Formasi pegawai 1 dokumen Rp. 1.890.033.000,00 Formasi pegawai 1 dokumen Rp. 2.806.993.000,00 Rp. 916.960.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Sumber Daya Aparatur Efisiensi DPA : Rp. 0,00
382

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Proyeksi kebutuhan 1 dokumen Proyeksi kebutuhan 1 dokumen Penambahan : Penambahan digunakan

pegawai pegawai untuk seleksi pegawai non PNS
Pegawai rekruitmen 200 Orang Pegawai rekruitmen 200 Orang

sesuai formasi sesuai formasi
4.06.4.04.01.00.15.002 Pengelolaan Sistem Informasi Blue print tata kelola 1 dokumen Rp. 1.413.243.550,00 Blue print tata kelola 1 dokumen Rp. 1.411.832.800,00 (-) Rp. 1.410.750,00 Efisiensi Kegiatan : -
Aparatur sistem informasi ASN sistem informasi ASN Efisiensi DPA : Rp. 1.410.750,00
Pemda DIY Pemda DIY Penambahan : -
Aplikasi kepegawaian 3 Aplikasi Aplikasi kepegawaian 3 Aplikasi

(simpeg, sistem (simpeg, sistem
presensi online, presensi online,
simanja/sistem simanja/sistem
layanan kepegawaian) layanan kepegawaian)
Laporan data monev 12 laporan Laporan data monev 12 laporan

kepegawaian Pemda kepegawaian Pemda
DIY/Kab/Kota DIY/Kab/Kota
Pemeliharaan mesin 248 unit Pemeliharaan mesin 248 unit

presensi presensi
Mesin presensi 5 unit Mesin presensi 5 unit
ID Card 12000 kartu ID Card 12000 kartu

KUALITAS SDM DAN
PENGEMBANGAN KARIR
PEGAWAI
4.06.4.04.01.00.16.002 Pengembangan Analisis kebutuhan 1 laporan Rp. 4.359.943.000,00 Analisis kebutuhan 1 laporan Rp. 4.587.558.000,00 Rp. 227.615.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Profesionalisme Aparatur diklat (rekomendasi diklat (rekomendasi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
penyelenggaraan penyelenggaraan Penambahan : Penambahan digunakan
diklat untuk badan diklat untuk badan untuk peserta Diklatpim II sebanyak 40
diklat) diklat) orang, Pengiriman Diklat ke luar negeri 2
orang
Ijin dinas luar negeri 50 surat Ijin dinas luar negeri 50 surat
Surat ijin/keterangan 50 surat Surat ijin/keterangan 50 surat

belajar belajar
ASN yang lulus ujian 100 Orang ASN yang lulus ujian 60 Orang
dinas dinas
ASN yang mendapat 210 Orang ASN yang mendapat 210 Orang
beasiswa tugas beasiswa tugas
belajar, ijin belajar belajar, ijin belajar
dan ikatan dinas dan ikatan dinas
(DIV/S1 183 orang, (DIV/S1 183 orang,
S2 27 orang, 4 tahap S2 27 orang, 4 tahap
seleksi IPDN) seleksi IPDN)
383

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peserta pelatihan 314 Orang Peserta pelatihan 314 Orang

kepemimpinan dan kepemimpinan dan
teknis/fungsional yang teknis/fungsional yang
dikirim ke diklat dikirim ke diklat
(Diklat Pim II 6 orang, (Diklat Pim II 6 orang,
Pim III 15 orang, Pim Pim III 15 orang, Pim
IV 40 orang, RLA 3 IV 40 orang, RLA 3
orang, Diklat T/F 250 orang, Diklat T/F 250
orang) orang)
4.06.4.04.01.00.16.003 Pengelolaan Jabatan dan Jabatan pimpinan 47 Jabatan Rp. 1.296.285.000,00 Jabatan pimpinan 47 Jabatan Rp. 1.486.285.000,00 Rp. 190.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Perpindahan Aparatur tinggi (1 JPT Madya, tinggi (1 JPT Madya, Efisiensi DPA : Rp. 60.000.000,00
46 JPT Pratama) 46 JPT Pratama) Penambahan : Menambahkan
RP250.000.000 untuk panitia seleksi JPT
Jabatan administrator 889 Jabatan Jabatan administrator 889 Jabatan Madya
(eselon III), (eselon III),
pengawas (eselon IV pengawas (eselon IV
dan V) dan V)
Jabatan fungsional 219 Jabatan Jabatan fungsional 219 Jabatan

dan kepala sekolah dan kepala sekolah
Jabatan pelaksana 842 Jabatan Jabatan pelaksana 842 Jabatan
Perpindahan aparatur 60 PNS Perpindahan aparatur 60 PNS

(mutasi) PNS (mutasi) PNS

KEDUDUKAN HUKUM DAN
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
4.06.4.04.01.00.17.001 Pengelolaan Kesejahteraan Fasilitasi JKK/JKM 10 Orang Rp. 2.365.673.000,00 Fasilitasi JKK/JKM 10 Orang Rp. 2.508.123.000,00 Rp. 142.450.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Penghargaan Aparatur Efisiensi DPA : Rp. 24.100.000,00
Pegawai yang 450 Orang Pegawai yang 450 Orang Penambahan : Penambahan 166.550.000
menerima Satya menerima Satya untuk pengadaan aplikasi e-kinerja
Lancana Karya Satya Lancana Karya Satya
Jumlah ASN yang 220 Orang Jumlah ASN yang 220 Orang
paham tentang paham tentang
penilaian TPP (220 penilaian TPP (220
orang UP, Pengelola orang UP, Pengelola
perencana, Kasubbag perencana, Kasubbag
Umum/Ka. TU Umum/Ka. TU
OPD/UPT) OPD/UPT)
4.06.4.04.01.00.17.003 Penegakan Disiplin Aparatur ASN yang paham 150 PNS Rp. 224.559.000,00 ASN yang paham 150 PNS Rp. 224.559.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
tentang peraturan tentang peraturan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kepegawaian kepegawaian Penambahan : -
Kasus-kasus 14 kasus Kasus-kasus 14 kasus

pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin
yang tertangani yang tertangani
Penetapan hukum 200 surat Penetapan hukum 200 surat

pegawai pegawai
384

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
ASN yang paham 360 PNS ASN yang paham 360 PNS
tentang pengelolaan tentang pengelolaan
LHKPN LHKPN

PENATAUSAHAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
4.06.4.04.01.00.18.001 Pengelolaan Sertifikasi Mutu Sertifikasi layanan 1 Sertifikat Rp. 622.080.560,00 Sertifikasi layanan 1 Sertifikat Rp. 622.080.560,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Dokumentasi Aparatur mutu mutu Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
SKM 1 laporan SKM 1 laporan
Alih media 1 Paket Alih media 1 Paket

kepegawaian ke arsip kepegawaian ke arsip
elektronik elektronik
Kartu identitas 250 kartu Kartu identitas 250 kartu

(karis/karsu dan (karis/karsu dan
karpeg) karpeg)
Terpeliharanya 1 Aplikasi Terpeliharanya 1 Aplikasi

aplikasi arsip aplikasi arsip
Tata kelola dokumen 400 SK Tata kelola dokumen 400

perorangan dan perorangan dan
kolektif kolektif
4.06.4.04.01.00.18.002 Pengelolaan Kepangkatan dan Kenaikan pangkat 900 PNS Rp. 811.222.000,00 Kenaikan pangkat 900 PNS Rp. 811.222.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pensiun Akurat, Tepat orang Akurat, Tepat orang Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan tepat gaji dan tepat gaji Penambahan : -
SK pemensiunan 700 PNS SK pemensiunan 700 PNS

pegawai akurat dan pegawai akurat dan
4.06.4.04.01.00.19 PROGRAM PENGELOLAAN Rp. 1.840.216.500,00 Rp. 3.114.406.500,00 Rp. 1.274.190.000,00

PENGUKURAN
KOMPETENSI PEGAWAI
4.06.4.04.01.00.19.001 Pengukuran Kompetensi Kesesuaian 568 Orang Rp. 1.253.822.000,00 Kesesuaian 1166 Orang Rp. 2.528.012.000,00 Rp. 1.274.190.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pegawai kompetensi SDM kompetensi SDM Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dalam jabatan profil dalam jabatan profil Penambahan : Menambahkan
kompetensi dalam DIY kompetensi dalam DIY Rp1.274.190.000 dengan rincian untuk
Quasi Assessment Center Pemerintah
Kesesuaian 224 Orang Kesesuaian 9 Orang Kabupaten Bantul Rp1.265.000.000,
kompetensi SDM kompetensi SDM Assessment Center Seleksi JPT Pemerintah
dalam jabatan profil dalam jabatan profil Kota Bontang Rp5.670.000, dan Tes
kompetensi luar DIY kompetensi luar DIY Psikologi dengan Wawancara Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Rp3.520.000
Kesesuaian 200 Orang Kesesuaian 267 Orang
kompetensi SDM kompetensi SDM
dalam jabatan profil dalam jabatan profil
potensi dalam DIY potensi dalam DIY
385

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.06.4.04.01.00.19.002 Pembinaan Kapasitas dan Assessor berkompeten 21 Orang Rp. 586.394.500,00 Assessor berkompeten 21 Orang Rp. 586.394.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kemitraan Pengukuran (bersertifikat) melalui (bersertifikat) melalui Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kompetensi Pegawai diklat dan pelatihan 1 diklat dan pelatihan 1 Penambahan : -
tahun tahun
ASN yang faham 30 Orang ASN yang faham 30 Orang

tentang Lembaga tentang Lembaga
Sertifikasi Profesi Sertifikasi Profesi
Kesepakatan 2 Kesepakatan 2
kerjasama kesepakatan kerjasama kesepakatan
pengukuran pengukuran
kompetensi kompetensi
Laporan survey 2 laporan Laporan survey 2 laporan

kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat
dan evaluasi dan evaluasi
kemitraan kemitraan
Total Rp. 18.885.070.610,00 Rp. 21.659.970.010,00 Rp. 2.774.899.400,00
386
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Administrasi
4.06 KEPEGAWAIAN SERTA

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
4.06.4.04.02.00 Badan Pendidikan dan

Pelatihan

PERKANTORAN
4.06.4.04.02.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, Terkelolanya 1 tahun Rp. 1.020.405.840,00 Terkelolanya 1 tahun Rp. 1.080.405.840,00 Rp. 60.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
dan Perlengkapan arsip dinamis arsip dinamis Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Perkantoran Penambahan : Penambahan karena
Pembayaran 6 unit Pembayaran 6 unit kenaikan tagihan listrik setiap bulannya
Pembayaran 6 unit Pembayaran 6 unit


Kebersihan dan Kebersihan dan
Bahan Pembersih Bahan Pembersih
Pengisian Tabung 5 buah Pengisian Tabung 5 buah

Pemadam Pemadam
Kebakaran Kebakaran
Tagihan telepon, 12 bulan Tagihan telepon, 12 bulan

listrik, air dan tv listrik, air dan tv
Cetak 13 jenis Cetak 13 jenis
Jasa Kebersihan 3 gedung Jasa Kebersihan 3 gedung

asrama asrama
Kebersihan kantor 2 gedung Kebersihan kantor 2 gedung

laboratorium laboratorium

masjid masjid
Kebersihan kelas 2 gedung Kebersihan kelas 2 gedung
Kebersihan 6 rumah Kebersihan 6 rumah

rumah dinas rumah dinas
387

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

menza menza
Kir Kendaraan 1 unit Kir Kendaraan 1 unit

roda empat roda empat

instalasi instalasi

kabar/majalah kabar/majalah
4.06.4.04.02.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Administrasi surat 1 tahun Rp. 591.651.420,00 Administrasi surat 1 tahun Rp. 591.651.420,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Pelayanan Perkantoran menyurat dan menyurat dan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
pengiriman pengiriman Penambahan : -
Kinerja pegawai 1 Orang Kinerja pegawai 1 Orang

tidak tetap dalam tidak tetap dalam
dengan kontrak dengan kontrak

peraturan peraturan


Keuangan dalam Keuangan dalam
peraturan peraturan

SPK SPK
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dalam koordinasi dalam Efisiensi DPA : Rp. 0,00
dan luar daerah dan luar daerah Penambahan : -
388

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Makan minum 1 tahun Makan minum 1 tahun


APARATUR
4.06.4.04.02.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Laptop 1 unit Rp. 80.000.000,00 Laptop 1 unit Rp. 123.000.000,00 Rp. 43.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Komputer PC 5 unit Komputer PC 5 unit Penambahan : Penambahan untuk
pembelian pompa air asrama pandu serta
Pembelian AC (2 2 unit Pembelian AC (2 2 unit springbed asrama kunthi
PK) PK)
4.06.4.04.02.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Burung 10 ekor Rp. 590.000.000,00 Burung 10 ekor Rp. 590.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Gedung Kantor Efisiensi DPA : Rp. 0,00
DED Jaringan 1 Paket DED Jaringan 1 Paket Penambahan : -
listrik listrik
DED 1 Paket DED 1 Paket

taman taman
Laundry (sprei, 35000 kg Laundry (sprei, 35000 kg

gordyn, taplak gordyn, taplak
meja, cover kursi) meja, cover kursi)

sumur dalam sumur dalam
Perawatan taman 15.058 m2 Perawatan taman 15.058 m2

dan perawatan dan perawatan
kebun lingkungan kebun lingkungan
Perawatan taman 28.34 m2 Perawatan taman 28.34 m2

lingkungan lingkungan
asrama asrama
Perbaikan atap 160 m2 Perbaikan atap 160 m2
Perbaikan kamar 12 buah Perbaikan kamar 12 buah

mandi/WC mandi/WC
Perbaikan lantai 25 m2 Perbaikan lantai 25 m2
Perbaikan pintu 12 buah Perbaikan pintu 12 buah
Perbaikan saluran 9 buah Perbaikan saluran 9 buah

pipa ledeng pipa ledeng
Rehabilitasi pagar 1 Paket Rehabilitasi pagar 1 Paket
roda 2 terpelihara roda 2 terpelihara Penambahan : -
389

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kendaraan 6 buah Kendaraan 6 unit

roda 4 terpelihara roda 4 terpelihara
Perlengkapan kantor terpelihara kantor terpelihara Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -

APARATUR
4.06.4.04.02.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan Peningkatan 1 tahun Rp. 174.027.000,00 Peningkatan 1 tahun Rp. 174.027.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kualitas Profesi Dan Penilaian kapasitas SDM kapasitas SDM Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Angka Kredit Jabatan aparatur aparatur Penambahan : -
Fungsional Tertentu
Laporan penilaian 1 laporan Laporan penilaian 1 laporan
angka kredit angka kredit
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KEUANGAN
4.06.4.04.02.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja Laporan kinerja 1 Nilai A Rp. 7.000.000,00 Laporan kinerja 1 Nilai A Rp. 7.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
SKPD instansi instansi Efisiensi DPA : Rp. 0,00
(LKjIP) sesuai (LKjIP) sesuai
berbagai berbagai
dokumen dokumen
perencanaan, dan perencanaan, dan
capaian kinerja capaian kinerja
instansi diukur instansi diukur
dengan indikator dengan indikator
lainnya (sesuai lainnya (sesuai
aturan aturan
perundangan) perundangan)
4.06.4.04.02.00.04.002 Penyusunan Laporan Realisasi sesuai 5 Persen (%) Rp. 18.206.000,00 Realisasi sesuai 5 Persen (%) Rp. 18.206.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Keuangan SKPD dengan Anggaran dengan Anggaran Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Kas yang telah Kas yang telah Penambahan : -
kegiatan kegiatan
4.06.4.04.02.00.04.003 Penyusunan Rencana ROPK, Renja, 5 dokumen Rp. 341.401.660,00 ROPK, Renja, 5 dokumen Rp. 324.551.660,00 (-) Rp. 16.850.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Program Kegiatan SKPD serta RKA, DPA, DPPA RKA, DPA, DPPA Efisiensi DPA : Rp. 16.850.000,00
Pengembangan Data dan yang sesuai yang sesuai Penambahan : -
Informasi dengan aturan dengan aturan
Forum 2 Kali Forum 2 Kali

390

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.06.4.04.02.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja 100 Persen (%) Rp. 26.000.000,00 Capaian kinerja 100 Persen (%) Rp. 26.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
4.06.4.04.02.00.20 PROGRAM PENDIDIKAN Rp. 10.542.111.160,00 Rp. 9.028.801.160,00 (-) Rp. 1.513.310.000,00
PENJENJANGAN
4.06.4.04.02.00.20.002 Pelatihan Dasar CPNS Latsar CPNS 43 Orang Rp. 6.662.699.500,00 Latsar CPNS 43 Orang Rp. 5.149.389.500,00 (-) Rp. 1.513.310.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Golongan II Golongan II Efisiensi DPA : Rp. 1.911.310.000,00
Reguler Reguler Penambahan : Penambahan untuk
Pelatihan Dasar CPNS K1 K2 sebanyak 4
Latsar CPNS 723 Orang Latsar CPNS 723 Orang angkatan
Golongan III Golongan III
Reguler Reguler
4.06.4.04.02.00.20.003 Diklat Kepemimpinan tingkat Diklat 80 Orang Rp. 1.343.785.000,00 Diklat 80 Orang Rp. 1.343.785.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
III Kepemimpinan Kepemimpinan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Tingkat III 80 Tingkat III 80 Penambahan : -
orang orang
Diklat 200 Orang Diklat 200 Orang

Kepemimpinan Kepemimpinan
Tingkat IV 200 Tingkat IV 200
orang orang
4.06.4.04.02.00.20.004 Diklat Kepemimpinan tingkat Diklat 160 Orang Rp. 2.535.626.660,00 Diklat 160 Orang Rp. 2.535.626.660,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
IV Kepemimpinan Kepemimpinan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Tingkat IV 160 Tingkat IV 160 Penambahan : -
orang orang
4.06.4.04.02.00.21 PROGRAM PENDIDIKAN Rp. 2.064.411.660,00 Rp. 2.064.411.660,00 Rp. 0,00

TEKNIS FUNGSIONAL
4.06.4.04.02.00.21.001 Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur yang 40 Orang Rp. 1.717.711.660,00 Aparatur yang 40 Orang Rp. 1.717.711.660,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Teknis kompeten dalam kompeten dalam Efisiensi DPA : Rp. 0,00
penyelenggaraan penyelenggaraan Penambahan : -
diklat Latsar diklat Latsar
CPNS CPNS
Aparatur yang 30 Orang Aparatur yang 30 Orang

memiliki memiliki
kompetensi teknis kompetensi teknis
di dalam di dalam
perencanaan dan perencanaan dan
kawasan kawasan

memilliki memilliki
sebagai sebagai
bendahara bendahara
daerah daerah
391

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

memiliki memiliki
pengetahuan dan pengetahuan dan
pemahaman pemahaman
mengenai mengenai
Ideologi Ideologi
Pancasila, Pancasila,
Wawasan Wawasan
Kebangsaan dan Kebangsaan dan
Keistimewaan Keistimewaan
DIY DIY

memiliki memiliki
didalam didalam
Teknologi Teknologi
Informasi dan Informasi dan
Komputer Komputer

memiliki memiliki
di dalam di dalam
media informasi media informasi

memiliki memiliki
kompetensi dan kompetensi dan
kualifikasi teknis kualifikasi teknis
sebagai calon sebagai calon
Pejabat Pejabat
Administrator Administrator

memiliki memiliki
kompetensi dan kompetensi dan
kualifikasi teknis kualifikasi teknis
sebagai calon sebagai calon
Pejabat Pejabat
Pengawas Pengawas
4.06.4.04.02.00.21.002 Diklat Fungsional Aparatur yang 30 Orang Rp. 346.700.000,00 Aparatur yang 30 Orang Rp. 346.700.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
memiliki memiliki Efisiensi DPA : Rp. 0,00
kompetensi teknis kompetensi teknis Penambahan : -
dalam dalam
pengelolaan arsip pengelolaan arsip

kompeten dan kompeten dan
menguasai menguasai
pengadaan pengadaan
barang dan jasa barang dan jasa
392

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.06.4.04.02.00.22 PROGRAM Rp. 247.767.220,00 Rp. 663.739.220,00 Rp. 415.972.000,00

PENGEMBANGAN
KEMITRAAN DAN
KERJASAMA KEDIKLATAN
4.06.4.04.02.00.22.001 Promosi dan Pembinaan Kesepakatan 10 Berita Acara Rp. 182.325.220,00 Kesepakatan 10 Berita Acara Rp. 182.325.220,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kemitraan Diklat Kemitraan Diklat Kemitraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
Penambahan : -
Monitoring Diklat 1 laporan Monitoring Diklat 1 laporan
Kemitraan Kemitraan
4.06.4.04.02.00.22.003 Koodinasi dan Fasilitasi Laporan fasilitasi 0 laporan Rp. 65.442.000,00 Laporan fasilitasi 1 laporan Rp. 481.414.000,00 Rp. 415.972.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Kemitraan penyelenggaraan penyelenggaraan Efisiensi DPA : Rp. 0,00
diklat diklat Penambahan : Penambahan untuk dana
kepemimpinan kepemimpinan pendampingan penyelenggaraan Diklat
tingkat II tingkat II Kepemimpinan Tk II LAN RI
(kemitraan (kemitraan
dengan LAN RI) dengan LAN RI)
Rekomendasi 1 rekomendasi Rekomendasi 1 rekomendasi

kebutuhan calon kebutuhan calon
peserta diklat dari peserta diklat dari
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
DIY DIY
Fasilitasi 5 Fasilitasi 5
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Diklat Diklat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

STANDARISASI DAN
PENJAMINAN MUTU
4.06.4.04.02.00.23.002 Penyusunan Kurikulum dan Pedoman 5 kurikulum Rp. 180.000.000,00 Pedoman 6 kurikulum Rp. 207.900.000,00 Rp. 27.900.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Silabus Diklat penyelenggaraan penyelenggaraan Efisiensi DPA : Rp. 2.100.000,00
diklat diklat Penambahan : Penambahan Rp30.000.000
untuk FGD penyusunan silabus diklat
pancasila bhineka tunggal ika dan NKRI
4.06.4.04.02.00.23.003 Pengelolaan Mutu Laporan hasil 10 laporan Rp. 538.967.220,00 Laporan hasil 1 laporan Rp. 547.967.220,00 Rp. 9.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penyelenggaraan Diklat evaluasi pasca evaluasi pasca Efisiensi DPA : Rp. 2.250.000,00
diklat diklat Penambahan : Penambahan untuk
bantuan transportasi dan akomodasi
Sertifikat ISO 1 Sertifikat Sertifikat ISO 1 Sertifikat pendamping pra akreditasi Diklat
9001:2015 9001:2015 kepemimpinan dan Diklat Prajabatan (dari
LAN RI)
Laporan audit 1 laporan Laporan audit 1 laporan
eksternal ISO eksternal ISO
9001:2015 9001:2015

akreditasi akreditasi
Laporan penjamin 1 laporan Laporan penjamin 1 laporan

mutu mutu
393

Indikator Indikator
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.06.4.04.02.00.23.004 Penelitian Kediklatan Hasil penelitian 2 laporan Rp. 226.258.000,00 Hasil penelitian 2 laporan Rp. 223.858.000,00 (-) Rp. 2.400.000,00 Efisiensi Kegiatan : -
Efisiensi DPA : Rp. 2.400.000,00
Pedoman standar 1 pedoman Pedoman standar 1 pedoman Penambahan : -
mutu mutu
diklat diklat
4.06.4.04.02.00.23.005 Pengelolaan Pustaka dan Buletin diklat 4 edisi Rp. 65.442.000,00 Buletin diklat 4 edisi Rp. 65.442.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -
Penerbitan Buletin Diklat sebagai media sebagai media Efisiensi DPA : Rp. 0,00
informasi informasi Penambahan : -
kediklatan kediklatan
Bahan pustaka 12.73 buku Bahan pustaka 12.73 buku

yang terpelihara yang terpelihara
Total Rp. 17.166.901.180,00 Rp. 16.190.213.180,00 (-) Rp. 976.688.000,00
394
Untuk Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2019 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 3.2 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak

Langsung Perubahan Tahun Anggaran 2019
Nomor 2019 2019

Uraian Tambah/(Kurang)
Urut (MURNI) (PERUBAHAN)
1 2 3 4 5 6
2. Belanja 3.186.737.950.794,45 3.174.770.388.145,01 (11.967.562.649,44) (0,38%)
2.1. Belanja Tidak 3.186.737.950.794,45 3.174.770.388.145,01 (11.967.562.649,44) (0,38%)

Langsung
2.1.1. Belanja Pegawai 1.416.494.422.321,00 1.364.441.675.404,81 (52.052.746.916,19) (3,67%)
2.1.2. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.1.3. Belanja Subsidi 81.100.523.951,00 81.100.523.951,00 0,00 0,00%
2.1.4. Belanja Hibah 671.906.016.500,00 688.801.998.718,00 16.895.982.218,00 2,51%
2.1.5. Belanja Bantuan 1.402.000.000,00 1.402.000.000,00 0,00 0,00%

Sosial
2.1.6. Belanja Bagi Hasil 704.917.367.626,25 740.139.113.631,20 35.221.746.004,95 5,00%
Kpd Provinsi/
Kab/ Kota Dan
Pemdes
2.1.7. Belanja Bantuan 288.285.076.440,00 288.885.076.440,00 600.000.000,00 0,21%
Keuangan Kpd
Provinsi/
Kab/Kota Dan
Pemdes
2.1.8. Belanja Tidak 22.632.543.956,20 10.000.000.000,00 (12.632.543.956,20) (55,82%)
Terduga
Sumber : DPPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, 2019
- 395 -
BAB 4 PENUTUP
Demikian Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai dokumen penghantaran pada
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
Anggaran 2019 tersebut selanjutnya akan dibahas didalam Rapat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan
menjadi dokumen kesepakatan antara Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah
Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 akan menjadi pedoman penyusunan
Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.
Yogyakarta, 24 Juli 2019
GUBERNUR
HAMENGKU BUWONO X
- 396 -

PPAS P Penghantaran 2019 23072019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

PPAS P Penghantaran 2019 23072019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

Tabel 2.1 Rincian Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2019 .............. 8

1.1 Latar Belakang

1.3 Dasar Hukum

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 2.1 Rincian Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2019

Nomor 2019 2019

1.1. Pendapatan Asli 1.921.564.734.133,20 2.013.975.621.294,71 92.410.887.161,51 4,81%

1.1.2. Hasil Retribusi 33.288.220.925,00 39.926.239.727,00 6.638.018.802,00 19,94%

1.2.1. Dana Bagi Hasil 89.553.564.300,00 89.553.564.300,00 0,00 0,00%

1.3.2. Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3.3. Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00%

Jumlah Pendapatan 5.663.778.510.743,20 5.712.273.303.052,71 48.494.792.309,51 0,86%

Sumber : BPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, 2019

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran

Tabel 3.1 Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

PAGU INDIKATIF BELANJA

DINAS PERTANAHAN 2.508.534.211,00 2.942.018.396,00 433.484.185,00 5.751.958.730,00 5.565.134.480,00 (186.824.250)

SATUAN POLISI 7.827.910.864,00 7.573.804.373,00 (254.106.491,00) 10.528.293.000,00 10.684.938.400,00 156.645.400,00

BADAN 3.138.045.438,00 3.253.988.182,00 115.942.744,00 87.358.258.250,00 89.311.921.250,00 1.953.663.000,00

DINAS PERTANIAN DAN 29.414.793.074,00 24.522.969.872,00 (4.891.823.202,00) 20.547.552.984,00 20.663.429.712,00 115.876.728,00

DINAS PERTANAHAN 00,00 00,00 00,00 250.000.000,00 249.203.500,00 (796.500,00)

DINAS LINGKUNGAN 22.291.731.332,00 21.426.406.970,00 (865.324.362,00) 40.116.707.540,00 38.197.308.160,00 (1.919.399.380,00)

KOPERASI DAN USAHA

ENERGI DAN SUMBER

KEPALA DAERAH DAN 3.111.019.325,00 3.255.267.927,00 144.248.602,00 00,00 00,00 00,00

00,00 00,00 00,00 3.956.970.000,00 4.240.430.000,00 283.460.000,00

PANIRADYA 1.819.670.967,00 2.177.267.742,00 357.596.775,00 1.114.724.980,00 1.114.604.980,00 (120.000,00)

BIRO TATA 00,00 00,00 00,00 4.366.065.950,00 4.365.465.950,00 (600.000,00)

2.794.871.004,00 2.605.450.367,00 (189.420.637,00) 5.965.104.880,00 6.594.867.880,00 629.763.000

2.032.239.113,00 2.340.826.008,00 308.586.895,00 8.293.682.500,00 8.337.015.000,00 43.332.500,00

BIRO BINA 00,00 00,00 00,00 458.216.000,00 446.541.000,00 (11.675.000,00)

BIRO ADMINISTRASI 2.412.564.215,00 2.538.174.487,00 125.610.272,00 2.981.604.840,00 2.981.404.840,00 (200.000,00)

BIRO PENGEMBANGAN 2.111.567.437,00 2.936.062.498,00 824.495.061,00 6.793.228.650,00 6.787.704.650,00 (5.524.000,00)

2.693.109.063,00 2.340.737.974,00 (352.371.089,00) 3.610.065.260,00 3.615.916.260,00 5.851.000,00

BADAN PENGHUBUNG 1.076.296.076,00 1.138.150.762,00 61.854.686,00 4.732.983.644,00 4.750.676.644,00 17.693.000,00

5.142.947.733,00 5.065.143.559,00 (77.804.174,00) 84.280.420.100,00 87.981.021.484,00 3.700.601.384,00

1.770.243.528.473,45 1.810.328.712.740,20 40.085.184.266,75 00,00 00,00 00,00

BADAN PENDIDIKAN 4.551.553.619,00 4.477.757.564,00 (73.796.055,00) 17.166.901.180,00 16.190.213.180,00 (976.688.000,00)

1.847.803.374.387,80 1.885.074.518.567,64 37.271.144.179,84

934.131.687.460,00 916.635.705.242,00 (17.495.982.218,00)

2.781.935.061.847,80 2.801.710.223.809,64 19.775.161.961,84

5.968.673.012.642,25 5.976.480.611.954,65 7.807.599.312,40

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Kode Urusan/Program/kegiatan Target Target Bertambah/Berkurang Keterangan

1.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan Pemuda

1.01.1.01.01.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI Rp. 13.153.715.700,00 Rp. 13.153.715.700,00 Rp. 0,00

Barang cetakan 53 jenis Barang cetakan 53 jenis

BBM 1 tahun BBM 1 tahun

Belanja perangko, 525 buah Belanja perangko, 525 buah

Bukti pembayaran 24 unit Bukti pembayaran 24 unit

Bukti pembayaran 4 unit Bukti pembayaran 4 unit

Bukti pembayaran 27 unit Bukti pembayaran 27 unit

Bukti pembayaran 1 unit Bukti pembayaran 1 unit

Bukti pembayaran 12 bulan Bukti pembayaran 12 bulan

Ketersediaan 15 spanduk Ketersediaan 15 spanduk

Komponen alat- 8 jenis Komponen alat- 8 jenis

Komponen 86 jenis Komponen 86 jenis

Langganan surat 12 bulan Langganan surat 12 bulan

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Kode Urusan/Program/kegiatan Target Target Bertambah/Berkurang Keterangan