NO NAMA DOKUMEN CHECKLIST

1 Data LHKPN Rektor, WR, Dekan, Kepala Biro dan Pimpinan Lainnya

2 Program / Kegiatan PTN Tahun 2023

3 Program / Kegiatan yang sedang dilaksanakan PTN Tahun 2023

4 Program / Kegiatan yang telah dilaksanakan PTN Tahun 2023

5 Laporan Realisasi Anggaran 2022

6 Catatan Atas Laporan Keuangan 2022

7 Daftar Aset dan Investasi

8 Neraca

9 Informasi UKT & Beasiswa Mahasiswa

10 Realisasi Penggunaan Anggaran tahun 2023

11 Mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui SIRUP, LPSE atau bentuk Lainnya

Data Paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 terkait program atau kegiatan sesuai tugas dan
12
fungsi pokok PTN yang telah dilakukan serah terima
Data Paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 terkait program atau kegiatan sesuai tugas dan
13
fungsi pokok PTN yang belum dilakukan serah terima

14 DIPA / RKA-KL 2023

5 Dokumen paket PBJ yang telah selesai Kerangka Acuan Kerja (KAK) / HPS dan riwayat HPS / Spesifikasi
15
Teknis / Rancangan Kontrak / SPP / SPM / SP2D / Laporan / Berita Acara Serah Terima

16 Daftar MoU Tahun 2021-2023

17 Surat Perjanjian Kemitraan 2021-2023

18 Surat Perjanjian Swakelola 2021-2023

Dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat PTN dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan
19
wewenangnya 2021-2023
dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen
20
pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan 20212023
dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal
21
serta laporan penindakannya 2021-2023;
dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta
22
laporan penindakannya 2021-2023;
dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk
23
umum 2021-2023;

24 Ringkasan laporan akses Informasi Publik Tahun 2022 :

25 a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;

26 b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik

c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan
27
Informasi Publik yang ditolak;

28 d. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

29 Prosedur memperoleh Informasi publik di website dan sarana Lainnya

30 Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan publik

Buku atau Daftar register permohonan Informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama
31 pemohon, alamat pemohon, Informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan
Informasi ditolak

32 Dokumen jawaban PPID Atas penolakan permohonan Informasi

33 Dokumen jawaban PPID terhadap permohonan Informasi yang diterima

Informasi profil PPID yang meliputi Stuktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan terbaru serta tugas dan
34
fungsi PPID

35 SOP permohonan Informasi

36 SOP Uji Konsekuensi

37 SOP Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi publik

38 SOP Pendokumentasian Informasi publik

39 Maklumat Pelayanan

40 kebijakan Pelayanan Informasi publik

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring Atas pelaksanaan kebijakan
41 Informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi
Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring Atas pelaksanaan kebijakan Informasi
42
publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana

43 Formulir permohonan Informasi dan keberatan Informasi